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DIRECCIÓN GENERALREPORTE DE AUDITORÍA INTERNA
No. de Auditoría Fecha de auditoría No. de paginas
Líder AuditorGrupo Auditor
Objetivo:
Alcance:
Criterios de Auditoría:
Proceso Descripción del Hallazgo Clasificación
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA:
CLASIFICACIÓN
NC M = No Conformidad Mayor NC m = No Conformidad Menor O = Observación M= Áreas de Mejora
NOTA: De ser necesario utilice anexosF04- PR-SGC-02 Rev. 02 MAY 18
Líder Auditor:(Nombre y firma)
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