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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALResultados E ñero-Diciembre 2015
Plan Operativo Anual 2015 - POA-2015-
RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2015
Actualización al 31 de diciembre de 2015
Guatemala, Enero de 2016
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPlan Operativo Anual 2015
Resultados Enero-Diciembre 2015
Contenido
INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES 2
2. RESULTADOS DEL POA 2015 4
3. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS
MONETARIAS 29
4. RESUMEN DE RESULTADOS POR PROGRAMAS -POA 2015 - 30
5. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 33
6. RECOMENDACIONES: 36
ANEXOS 38
Resultados del POA 2015 al 31 de Diciembre de 2015
INTRODUCCIÓN
De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece: "La máxima autoridad de cada
entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos: el plan
estratégico y operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus
reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información
en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso
libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para conocimiento de la
ciudadanía".
La elaboración de la actualización y presentación de resultados, se estructuró con base en la
información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) y
el Sistema de Gestión -SIGES. En lo referente al avance físico de obras, se presenta
información extraída del Sistema Nacional de Inversión Pública (SINIP), en virtud que el
sistema SICOIN, no esta presentando datos correctos en lo correspondiente a los avances
físicos de obras. La información que se presenta corresponde al periodo del 01 de enero al
31 de diciembre del 2015 según los informes del Sistema de Contabilidad Integrada -Slcoin-
obtenidos con fecha 05 de enero del 2016.
El Plan Operativo Anual 2015 del Instituto de Fomento Municipal, se realizó de conformidad
con las directrices emitidas por la Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia -Segeplan-, en el marco de la gestión orientada a resultados (GpR), el cual
orienta a las Instituciones a dirigir los recursos de la Institución hacia la consecución de
resultados tanto estratégicos como institucionales, incorporando el uso articulado de las
políticas públicas vigentes, con los cuales se vincula el Instituto, así como la implementación
de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la
rendición de cuentas. Lo anterior conlleva a hacer más eficiente y eficaz la producción de los
bienes y servicios institucionales.
Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con
lo establecido en las políticas de gobierno vigentes, y sus resultados han sido vinculados de
conformidad con el ámbito de competencia institucional. De esa cuenta, se presentan los
resultados de los objetivos estratégicos e institucionales obtenidos, por programa
presupuestario a nivel institucional, así como de sus correspondientes unidades ejecutoras.
Resultados del POA 2015 al 31 de Diciembre 2015 Página 1
1. ANTECEDENTES
De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo No. 432-2014 de fecha 15 de
diciembre de 2014, mediante el cual se aprueba el presupuesto inicial de ingresos
del Instituto de Fomento Municipal y la Resolución de Junta Directiva No. 050-2015
Punto Sexto se aprueban las modificaciones del Plan Operativo Anual, lo que permitió
compatíbilizar las metas físicas con el presupuesto aprobado por un monto de
Q. 488,522,897.00, (cuatrocientos ochenta y ocho millones quinientos veintidós mil
ochocientos noventa y siete quetzales) pero que luego por medio de la
Resolución No. 023-2015 de fecha 12 de febrero del 2015, donde se aprueba una
ampliación presupuestaria se le asignan Q. 25,433,181.00 (veinticinco millones
cuatrocientos treinta y tres mil ciento ochenta y un quetzales exactos) más; siendo el
monto vigente de Q. 513,956,078.00 (quinientos trece millones novecientos cincuenta
y seis mil setenta y ocho quetzales exactos); según consta en el Acuerdo Gubernativo
número 111 -2015 de fecha 26 de marzo del 2015.
Al 31 de diciembre de 2015, se han registrado ingresos por diferentes rubros por un
monto de trescientos cuarenta y tres millones seiscientos cuarenta y cuatro mil
novecientos sesenta y dos quetzales con noventa y cuatro centavos
(Q. 343,644,962.94), como se detalla en el siguiente cuadro:
Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento(Monto en quetzales)
Al 31 de diciembre del 2015F.F.
11
12
31
32
41
43
52
61
Descripción
Ingresos Comentes
Disminución de Caja y Bancos de
Recursos del Tesoro
Ingresos Propios
Disminución de Caja y Bancos deIngresos Propios
Colocaciones Internas
Disminución de Caja y Bancos deColocaciones Internas
Prestamos Externos
Donaciones Extemas
Totales
Asignado
20,000,000.00
14,849,096.00
221,761,041.00
51,212,760.00
15,500,000.00
-
49,100,000.00
116,100,000.00
488,522,897.00
Modificado
-
24,263,749.00
-
-
997,923.00
171,509.00
-
25,433,181.00
Vigente
20,000,000.00
39,112,845.00
221,761,041,00
51,212.760.00
15,500,000.00
997,923.00
49,271,509.00
116,100,000.00
513,956,078.00
Percibido
33,500,000.00
-
280,243,853.22
-
14,256,000.00
-
2,136,789.72
13.508,320.00
343,644,962.94
Fuente: SICOIN (Ejecución de Ingresos-Reporles-Información Con sol ¡dad a-Grupos Dinámicos de Ingresos-Re porte R00815310.rpt)
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 2
Ejecución del Presupuesto por Unidad Ejecutora(Monto en quetzales)
Al 31 de diciembre 2015
No. UnidadEjecutora
201
203
206
207
212
214
301
306
400
Descripción
• UDAF - INFOM
PROGRAMA FOMENTO AL SECTORMUNICIPAL FSM 1
COORDINACIÓN DONACIÓNJAPONESA -PROGRAMADESARROLLO DE AGUASUBTERRANEA-
COORDINACION PROYECTO SANBENITO -PROGRAMA DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO DEFLORES Y SAN BENITO, PETEN -KfW
COORDINADORA PRÉSTAMO JB!CGT-P5 -PROGRAMA DEMEJORAMIENTO DE CARRETERAS -
DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-
FONDO NACIONAL UNEPAR-PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOPARA EL DESARROLLO HUMANO
DONACIÓN KFW III
TOTAL
Presupuesto Asignado
228,103,220 00
44,081,319.00
1,486.00
5,747,500.00
8,050,000.00
276.00
32,249,096.00
170,290,000.00
0.00
468,522,897.00
PresupuestoModificado
122,700.00
0,00
0.00
22,500.00
6,049,600.00
0.00
19,483,581.00
200.00
25,433,181.00
Presupuesto Vigente
227,980,520.00
44,081,319.00
1,486.00
5,770,000.00
14,099,600.00
276.00
51,732,677.00
170,290,000.00
200.00
513,956,078.00
PresupuestoDevengado
92,070,551.01
0.00
0.00
531,040.11
7,243,314.47
000
29,433,273.35
18,604,927.90
0.00
147,883,106.84
%Ejecución
40.39
0.00
0.00
9.20
51.37
0.00
56.89
10.93
0.00
28.77
Fuenle. SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes- Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Di na mi eos ¡-Reporte R 00804765. rpt)
Del presupuesto vigente de Q.513,956,078.00 se devengó un monto de
Q.147,883,106.84 el cual representa un 28.77% de ejecución presupuestaria.
Ejecución del Presupuesto de Egresos por programa(Monto en quetzales)
Ai 31 de diciembre 2015
PROGRAMAS
01
11
12
13
14
15
16
99
TOTAL
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS
MUNICIPALIDADES
ASISTENCIA Y SERVICIOS
TÉCNICOS MUNICIPALES
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PREVENCIÓN DÉLA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL
DESARROLLO RURAL Y LOCAL
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS
ASIGNADO
72,068,187.00
188,872,790,00
6,490,263.00
4,753,299.00
208,288,358.00
8,050,000.00
488,522,897.00
MODIFICADO
67,118.00
-
(189,968,00)
150.00
16,849,509.00
6,049,600.00
2,156,772,00
500,000.00
25,433,181.00
VIGENTE
72,135,305.00
188,872,790.00
6,300,295.00
4,753,449,00
225,137,867.00
14,099,600,00
2,156,772.00
500,000.00
513,956,078.00
DEVENGADO
48,774,699.38
35,411,267.87
5,033,946.15
2,850,637.61
47,274,294.38
7,243,314.47
795,446.98
499,500.00
147,883,106.84
%EJECUCIÓN
67.62
18.75
79.90
59.97
21.00
51.37
36.88
99.90
28.77
Fuente SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Informacion Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporle R00804768 rpt)
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 3
2. RESULTADOS DEL POA 2015
Los resultados del Plan Operativo Anual 2015, se presentan por Programas
presupuestarios, siendo estos: Programa 11 Asistencia Crediticia a las
Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento
Municipal; 14 Prevención de la Desnutrición Crónica; 15 Desarrollo de Infraestructura
Vial y Programa 16 Desarrollo Rural y Local. Además, se anexan para soporte de
este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5.
Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en
concordancia con lo establecido en las políticas de gobierno vigentes en el 2015, las
cuales son:
1. Pacto por el Hambre Cero
a. Estrategia de la política Gestión integral del recurso hídrico
b. Acceso al agua potable y saneamiento
2. Pacto Fiscal y de la Competitividad
a. Fortalecimiento de los gobiernos locales
b. Préstamos a las Municipalidades
A continuación se presenta el análisis de los resultados de Metas e Indicadores del
POA 2015, con base en sus Objetivos Estratégicos, preceptuados en su Ley
Orgánica:
2.1 Objetivo Estratégico 1: Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio
propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las
municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios
públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.
En este objetivo estratégico, se enmarcan las actividades de asistencia crediticia,
realizadas por la Dirección Financiera de INFOM y el Programa de Fomento al Sector
Municipal -FSM I-, pertenecientes al programa 11 Asistencia Crediticia a las
Municipalidades, los resultados se muestran a continuación:
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 4
Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y FinancieraAl 31 de Diciembre de 2015
UnidadEjecutora
Total 201 UDAF(Fondos Propios)Área de Créditos
203 FSM I
Unidad d«Medida
Préstamo
Total Programa 11
META FÍSICA
inicial
125
3
128
Vigente
50
0
60
Ejecutado
47
0
47
% Ejecución
94
0
94
META FINANCIERA (En Quetzales)
Inicial
144,791,471 00
44,081.31900
188,872,790.00
Vigente
144,791.471.00
44.081,319.00
188,872,780.00
Ejecutado
35,411.26787
0.00
36,411,267.87
% de Ejecución
2446%
0.00
18.76%
Fuente: SICOIN(Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consol ¡dada-Ejecución del Presupuesto (Grupos DinámicosJ-Reporte 804768)(Ejecución de Gasió-Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes - Analítico de Ejecución Física y Financiero-Reporte 815611)
El Programa 11, que se refiere a la Asistencia Crediticia a las Municipalidades, de un
presupuesto asignado de Q. 188,872,790.00 se devengó un total de Q. 35,411,267.87 lo que
representa un 18.75% de avance financiero, evidenciándose una cifra no adecuada en
ejecución. Lo que respecta a la ejecución física, se logro colocar un total de 47 préstamos de
50 reprogramados, obteniéndose un 94% de avance en la ejecución física.
Al analizar los resultados financieros obtenidos, se considera que la ejecución es baja,
debiendo tomarse en consideración que los préstamos son otorgados a demanda de las
municipalidades del país y que el año 2015 se llevaron a cabo los procesos electorales, que
incidieron de manera significativa en el cumplimiento de las metas.
a) Asistencia crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el INFOM por medio de la
UDAF, otorgó un total de 47 créditos con fondos patrimoniales, lo que representa
un avance del 94% de la meta física reprogramada y un 24.46% de la meta
financiera. De conformidad con lo indicado por el área de créditos, la baja
colocación de préstamos, es derivado a las controversias existentes entre las
Autoridades Municipales, en cuanto a la interpretación del Artículo 61 de la Ley
del Presupuesto, lo cual aunado a la limitación establecida en el Código
Municipal, no ha permitido llegar a la meta programada.
Es importante señalar, que las actividades de asistencia crediticia son realizadas
por la Dirección Financiera por medio del área de créditos y el Programa de
Fomento al Sector Municipal, FSM I-, siendo los resultados mostrados
pertenecientes al área de créditos, del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-
proporcionando asistencia crediticia con fondos propios por un monto de
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 5
Q.35,411,267.87, Cabe resaltar que el 26 de noviembre de 2015, la Honorable
Junta Directiva del Instituto aprobó mediante Resolución No. 176-2015 la
modificación de meta física, aprobándose la meta vigente de 50 préstamos
Derivado de lo anterior se concluye que se otorgó de enero a diciembre 2015, e!
94% de lo reprogramado por el área de créditos con fondo patrimonial.
UE 201-UDAF-INFOMAvance de meta física y financiera
Al 31 de Diciembre 2015
Unidad Ejecutora
Total 201 UDAF(Fondos Propios)Área de Créditos
Unidad doMedida
Préstamo
Total 201 UDAF (Fondos Propios)
META FÍSICA
inicial
125
125
Vigente
50
50
Ejecutado
47
47
y, Ejecución
94%
94%
META FINANCIERA (En Quetzales)
Inicial
144.791,471.00
144,791,471.00
Vigente
144,791,471.00
144,791,471.00
Ejecutado
35,411,267.87
35,411.267.87
% de Ejecución
24 46%
24.46%
b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I -203- (Segunda Fase)
Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está
financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
y el Gobierno Central, a través del Contrato de Préstamo INFOM-BID
No.1217/OC-GU. A la fecha se reporta sin avance financiero ni físico, tal como se
muestra en la siguiente tabla:
Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I 203-Avance de meta física y financiera
Al 31 de Diciembre 2015
UnidadEjecutora
FSM I
Unidad deMedida
Préstamos
Total FSM I
META FÍSICA
MetaInicial
3
3
MetaVigente
0
0
AvanceFísico
0
0
%Ejecución
0.00%
0.00%
META FINANCIERA (En Quetzales)
Inicial
44,081,319.00
44,081.319.00
Vigente
44,081.319.00
44,081,319.00
Ejecutado
0
0
%deEjecución
0
0
Fuente- SICOIN reporte No, R00815611.rpt
Es importante resaltar, que mediante Resolución de Junta Directiva No. No. 188-
2015 de fecha 15 de diciembre del 2015, fue aprobada la reprogramación de meta
física, quedando la misma en cero (0).
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 6
Según Oficio No. 1007-2015 del área de cartera, fecha 3 de diciembre 2015, informa
que los 3 préstamos programados a otorgar en el ejercicio fiscal 2015 por medio del
Programa FSM I, no fue posible otorgarlos, debido a que con base a la Cláusula 4.07
del Contrato de Préstamo del Programa en referencia, los fondos solo podrán
utilizarse para la concesión de nuevos sub-préstamos, cuando se haya cumplido con
las condiciones señaladas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en oficio
CID/CGU-3595/2013 y que actualmente se encuentra en proceso de ejecución en el
Ministerio de Finanzas Públicas; por lo cual se solicitará a la Junta Directiva del
Instituto la reprogramación de las metas.
• Intermediaciones Financieras:
Los ingresos percibidos de enero a diciembre 2015 en INFOM por comisión de
intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron
de Q. 3,128,668.13, que corresponden a comisiones netas por montos de
Q.2,793,453.69 y cobro de IVA por Q.335,214.44, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
Comisiones por Intermediación FinancieraCobradas con el aporte Constitucional é IVA PAZ
Dirección Financiera por medio del Área de CarteraAl 31 de Diciembre del 2015
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Descripción
Comisión deintermediaciones
financieras
268,077.07
262,752.09
232,284.87
251,305.45
237,709.07
240,121.21
226,755.61
228,762.07
224,653.91
207,587.88
212,629.92
200,814.54
2,793,453.69
IVA
32,169.25
31,530.25
27,874.18
30,156.65
28,525.09
28,814.55
27,210.67
27,451.45
26,958.47
24,910.55
25,515.59
24,097.74
335,214.44
TOTAL INGRESOSPOR
COMISIONES
300,246.32
294,282.34
260,159.05
281,462.10
266,234.16
268,935.76
253,966.28
256,213.52
251,612.38
232,498.43
238,145.51
224,912.28
3,128,668.13
Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera INFOM
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 7
2.2 Objetivo Estratégico 2: Proporcionar asistencia técnica en la planificación,
ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis
de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el
mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los servicios
públicos municipales.
Dentro de este objetivo estratégico, se incluyeron los siguientes objetivos operativos,
los que se analizan individualmente:
2.2.1 Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades
que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de
planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación
y mantenimiento de sus proyectos de agua.
Cabe resaltar, que dentro de este objetivo operativo, se enmarcan actividades
del programa 12 denominado asistencia y servicios técnicos municipales,
siendo responsables de la planificación y ejecución de las metas las unidades
de estudios técnicos, así como el laboratorio de agua. Los resultados de
avance físico y financiero se presentan a continuación:
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesEjecución Financiera
(Montos en Quetzales)Al 31 de Diciembre 2015
Descripción
Dirección y coordinación
Formulación de proyectos
Servicios de mantenimientode sistemas de agua potable
Servicios de laboratorio deagua
TOTAL
PresupuestoAsignado
687,776.00
2,768,513.00
1,390,208.00
1,643,766.00
6,490,263.00
PresupuestoModificado
5,050.00
4,484.00
- 199,502.00
-
- 189,968.00
PresupuestoVigente
692,826.00
2,772,997.00
1,190,706.00
1 ,643,766.00
6,300,295.00
PresupuestoEjecutado
624,132.12
2,254,635.05
982,168.03
1,173,010-95
5,033,946.15
%Ejecución
90.08
81.31
82.49
71.36
79.90
Fuente: Sicoin.
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, logró un avance financiero
del 79.90%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, se presentan los resultados a
continuación:
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 8
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesMetas físicas al 31 de Diciembre de 2015
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Formulación de ProyectosMunicipalidades asistidas técnicamente en formulación deproyectos
Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en las revisiones de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectosEntidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos deproyectos
Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua Potable
Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento desistemas de aguaMunicipalidades sasistidas técnicamente en el mantenimiento desistemas de agua
Servicios de Laboratorio de AguaEntidades personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis de laboratorio de agua
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis físicoquímico de muestras de agua potable
Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con serviciosde análisis fisicoquímico de muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras
Unidad demedida
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Evento
Evento
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Análisis deLaboratorio
Producto/ Subproductos
Metavigente
700
700
58
2
12
34
10
90
90
3160
1600
200
1150
200
10
MetaEjecutada
700
700
56
2
10
34
10
90
90
2971
1497
192
1073
200
9
% Ejecución
100.00
100-00
96.55
100.00
83.33
100.00
100.00
100.00
100.00
94.02
93.56
96.00
93.30
100.00
90.00
Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt
Tal como se indicó anteriormente, en et programa 12 se enmarcaron actividades de
asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales fueron coordinados por la Unidad de
Estudios Técnicos, así como el Laboratorio de agua, en donde se realizaron los análisis de
laboratorio al elemento agua. En el cuadro anterior, se observa que los avances de las metas
físicas para la Unidad de Estudios Técnicos, en lo referente al producto de Dirección y
Coordinación fue de un 100%, Formulación de Proyectos de un 96.55% y Servicios de
Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable con un avance del 100%. Además,
financieramente, el avance fue para la Dirección y Coordinación del 90.08%, Formulación de
Proyectos del 81.31% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable del
82.49%.
En lo referente al Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 94.02% de su meta física
reprogramada y del 71.36% de ejecución de la meta financiera.
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 9
Con relación a la Modificación de metas físicas en los diferentes productos y subproductos,
se realizaron de acuerdo a las Resoluciones de Junta Directiva Nos. 165-2015 de fecha 20
de noviembre del 2015 y 188-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015.
Al analizar los resultados físicos y financieros obtenidos en este programa, se considera que
la ejecución es aceptable, tomándose en consideración que estos servicios son otorgados a
demanda de las municipalidades del país y que el año 2015 se llevaron a cabo los procesos
electorales, que incidió de manera significativa en el cumplimiento de las metas.
2.2.2 Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y
saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los
habitantes.
Dentro de este objetivo, se encuentra el programa 14 de Prevención de la
desnutrición crónica, presentándose los avances a continuación:
• Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica.
El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes
Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento,
tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y
Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, y
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW.
Los resultados de avance físico, se presentan a continuación:
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 10
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de Metas FísicasAl 31 de Diciembre de 2015
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Supervisión y Asesoría Técnica
Población del área rural beneficiada con ta supervisión y asesoría técnicaen proyectos de agua y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y controlde calidad de los proyectos de agua y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectosde agua potable y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la elaboración de estudioslidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos
Planificación de Proyectos
Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua ysaneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con estudios de pre factibilidad conproyectos de agua potable y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales conproyectos de agua potable y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectosde agua potable y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectosde agua potable y saneamiento
Comunidades beneficiadas con el componente social de proyectos deagua y saneamiento
Comunidades beneficiadas con el componente legal de proyectos de aguay saneamiento
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal
vlunicipalidades y comunidades beneficiadas con desarrollo comunitario yfortalecimiento municipal
vlunicipalidades asistidas técnicamente para la creación de las oficinasmunicipales de agua potable y saneamiento en los municipios conproyectos urbanos
Municipalidades asistidas técnicamente en la mejora de los manualesmunicipales de agua potable y saneamiento
Comunidades beneficiadas con consultorfa para la gestión social de losproyectos nuevos
Asistencia para la infraestructura de Agua y Saneamiento
Dirección y coordinación
Equipamiento y asistencia técnica ai programa de agua potable ysaneamiento para el desarrollo humano
fortalecimiento y Asistencia Técnica a la Unidad Ejecutora del Programade Acueductos Rurales Unepar y sus programas
Unidad deMedida
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Unidadmonetaria
Unidadmonetaria
Producto/ Subproducto
Meta FísicaVigente
19
15
245
82
110
31
718
414
354
20
20
90
40
12,674
5,129
540
7,005
20,196408.00
3,736,881.00
Meta FísicaEjecutada
16
12
151
40
78
26
54
83
91
0
0
71
31
12
0
0
0
19,064,906.00
0
%Ejecución
84.21
80.00
61.63
48.78
70.91
83,87
7.52
20.05
25.71
0
0
78.89
77.50
0,09
0
0
0
94.40
0
Fuente. SICOIN
Tal como se puede observar en la tabla anterior, lo que respecta a los resultados del
programa 14 de los productos de meta física, al 31 de diciembre de 2015, reflejan los
siguientes porcentajes de ejecución física: Dirección y Coordinación 84.21%, Supervisión y
Asesoría Técnica alcanzaron un 61.63% de ejecución física, Planificación de Proyectos, un
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 11
7.52%, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal tuvo una ejecución física del
0.09% y la Asistencia para la infraestructura de agua y saneamiento presenta 94.40% en lo
que respecta a equipamiento y asistencia técnica al programa de agua potable y
saneamiento para el desarrollo humano.
En lo que respecta a la ejecución física de obras, se resumen los resultados en la siguiente
tabla:
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaResumen de la Ejecución de meta física de obras por unidad de medida
Al 31 de Diciembre de 2015
Descripción
Construcción de Acueductos
Construcción de Alcataril lados
Construcción y Rehabilitación de Plantas deTratamiento de Agua
Construcción y Rehabilitación de Plantas deTratamiento de Desechos Sólidos y Líquidos
Perforación y Equipamiento de Pozos Mecánicos
TOTAL OBRAS PROGRAMA 14
Número deObras
1
4
103
27
1
3
5
1
2
1
148
Unidad deMedida
APORTE
KILÓMETRO
METRO
VIVIENDA
KILÓMETRO
METRO
VIVIENDA
METROCUADRADO
METROCUADRADO
MÁQUINA
MF Inicial
200.00
0,00
1,015,349.00
6,248.00
0.00
34,135.00
1,654.00
23,314.00
0.00
0.00
MF Vigente
200.00
61.00
991,793.00
4,568.00
2.00
10,810.00
5,651.00
23,314.00
10,768.00
2.00
%MFEjecutada
0.00
24.33
57,453.38
178.57
0.98
0.00
2,972.73
0.00
0.00
0.00
%Ejecución
0.00
39.89
5.79
3.91
49.00
0.00
52.61
0.00
0.00
0.00
Fuente: Base de datos UIE año 2015, con base en información generada del Sicoin
En la tabla anterior, se puede observar lo que respecta a la ejecución física de obras al 31 de
diciembre de 2015, por tipo de obra y unidad de medida. La Información anterior, fue
elaborada con información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN. Cabe
resaltar que dicha información fue extraída de los reportes por unidad ejecutora, para
consolidar el informe institucional, en virtud que en el Sicoin a nivel institucional no esta
migrando la información de manera adecuada, según lo indican diferentes unidades
ejecutoras.
A continuación se muestran las obras finalizadas en el 2015, del programa 14, siendo estas:
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 12
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaObras finalizadas
Al 31 de Diciembre de 2015
Descripción
Construcción
Acueductos
Descripción
Ampliación Sistema de Agua PotableCaserío San Jerónimo Chuaxan,Aldea Montufar, San JuanSacatepéquez, Guatemala.
Construcción Sistema de AguaPotable Aldea La Estancia y SusParajes, Cantel, QuetzaltenangoConstrucción Sistema de AguaPotable Caserío Agua Blanca, AldeaRio Ocho, San Pedro Necta,HuehuetenangoConstrucción Sistema de AguaPotable Caserío Chuasij, San JuanComalapa, ChimaltenangoConstrucción Sistema de AguaPotable y Letrinización Paraje Sacboj,Aldea Choacorral, Santa MaríaChiquimula, Totonicapán.
Construcción Sistema de AguaPotable Caserío la Candelaria, LaLibertad, Peten
SNIP
155745
38865
74436
129976
95327
131959
TOTALES
Númerode
Obras
1
1
1
1
1
1
5
Población beneficiada
Hombres
756
588
517
423
166
298
2,748
Mujeres
504
636
538
411
184
222
2,495
PoblaciónTotal
1,260
1,224
1,055
834
350
520
5,243
Obras regularizadas en el año 2015
ConstruccióndeAcueductos
Construcción Sistema de AguaPotable Parcelamiento Buena Vista,Malacatan, San Marcos.
Construcción Sistema de AguaPotable y Letrinización Aldea DeTierra Linda, Municipio de Chisec, AltaVerapaz. (Construcción de Pozo).
Construcción Sistema de AguaPotable Caserío Chuacruz, AldeaPujujil I, Municipio Solóla,Departamento Solóla.
73847
92629
107836
TOTALES
1
1
1
3
561
580
777
1,918
561
580
823
1,964
1,122
1,160
1,600
3,882
Fuente: Informes de programas y Sistema Nacional de Inversión Pública, al 14.01.16
De conformidad con los reportes de las Unidades Ejecutoras y el Sistema Nacional de
Inversión Pública -SNIP-, durante el ejercicio fiscal 2015 fueron finalizados un total de 06
obras de Construcción de acueductos, con los cuales se beneficio a un total de 5,243
personas. De igual forma, fueron regularizadas 03 obras de construcción de acueductos, con
los cuales se beneficio a una población aproximada de 3,882 personas, les fueron
ejecutados por la Unidad Ejecutora Desarrollo y Ejecución -301-.
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 13
A continuación, se muestran los avances en la ejecución financiera del programa 14, por
actividad y obra, considerándose una baja ejecución, tal como se evidencia en la siguiente
tabla:
Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por actividad y obra
(Montos en Quetzales)Al 31 de Diciembre de 2015
Descripción
Dirección y Coordinación
Supervisión y asesoría técnica
Planificación de proyectos
Desarrollo comunitario y FortalecimientoMunicipal
Construcción de alcantarillados
Construcción de acueductos
Perforación y equipamiento de pozosmecánicos
Construcción y rehabilitación de plantas detratamiento de agua
Construcción y rehabilitación de plantas detratamiento de desechos sólidos y líquidos
Dirección y Coordinación
Planificación de proyectos
Desarrollo comunitario y FortalecimientoMunicipal
Total Programa 14
Asignado
16,296,298.00
15,173,516.00
23,375,448.00
25,594,000,00
19,322,689.00
104,526,407.00
-
4,000,000.00
-
-
-
-
208,288,358.00
Modificado
2,183,967.00
(81,199.00)
(355,577.00)
-
(6,973,064.00)
(5,339,337.00)
172,900.00
-
2,268,901.00
13,783,555.00
2,500,000.00
8,689,363.00
16,849,509.00
Vigente
18,480,265.00
15,092,317.00
23,019,871.00
25,594,000.00
12,349,625.00
99,187,070.00
172,900.00
4,000,000.00
2,268,901.00
13,783,555.00
2,500,000.00
8,689,363,00
225,137,867.00
Devengado
8,363,768.34
4,941,772.40
7,010,794.80
-
540,404.97
10,153,111.34
-
-
709,119.20
10,758,092.67
75,000.00
4,722,230.66
47,274,294.38
% Ejecución
45.26
32.74
30.46
-
4.38
10.24
-
-
31.25
78.05
3.00
54.34
21.00
Fuente Sicoin
Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución Financiera por Unidades Ejecutoras
Al 31 de diciembre 2015No. UnidadEjecutora
206
207
214
301
306
400
Descripción
PROGRAMA DESARROLLO DEAGUA SUBTERRÁNEA - DONACIÓNJAPONESA-PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN -KfWDONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPAR
PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO
DONACIÓN KfW III
TOTAL
PresupuestoAsignado
1,486.00
5,747,500.00
276.00
32,249,096.00
1 70,290,000.00
0.00
208,288,358.00
PresupuestoModificado
0.00
22,500.00
0.00
16,826,809.00
0.00
200.00
16,849,509.00
Presupuesto Vigente
1 ,486.00
5,770,000.00
276.00
49,075.905.00
170,290,000.00
200.00
225,137,867.00
PresupuestoDevengado
0.00
531,040.11
0.00
28,138.326.37
18,604,927.90
0.00
47,274,294.38
%Ejecución
0.00
9.20
0.00
57.34
10.93
0.00
21.00
Fuente: SICOIN. Reporte No. R00804768 rpt de fecha 05.01 16
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 14
Tal como se indicó anteriormente, el programa 14 está conformado por diferentes Unidades
Ejecutoras, tales como: Desarrollo y Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento
para el Desarrollo Humano Fase I, y Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y
San Benito, Peten -KfW.
A continuación se describen los resultados de cada unidad ejecutora, que integra el
programa 14, con sus respectivos avances físicos y financieros.
a) Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206-
El Programa "Desarrollo de Aguas Subterráneas, Coordinación
Donación Japonesa, en el Área Rural de la República de Guatemala",
nace a raíz de la firma del convenio entre el Honorable Gobierno del
Japón y el Gobierno de Guatemala a través del canje de notas firmado
el 22 de noviembre del 2,004. Tiene por objetivo resolver los problemas
de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad de
vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen
hídrico mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de
la perforación de pozos mecánicos.
Según Oficio No. PAS-172-2015, del Programa Desarrollo de aguas
Subterráneas, la Dirección y coordinación que corresponde a la unidad
ejecutora 206 Donación japonesa, informa que a la fecha no existe
disponibilidad de presupuesto o de fondos debido a que el monto
corresponde a los intereses que ha generado la cuenta, razón por la
cual la meta no se verá ejecutada.
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206-Presupuesto Ejecutado(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre del 2015
EstructuraProgramática
14-00-000-001-000
Descripción
Dirección y Coordinación
Meta Fisica
Unidad deMedida
Documento
TOTAL
vigente
11
Ejecutado
00
%Ejecución
00
Meta Financiera
PresupuestoVigente
1,486.00
1,486.00
PresupuestoEjecutado
0.00
0.00
%Ejecución
0,00
0.00Fuente. SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Con sol i dad a-Ejecución del Presupuesto (Grupos DinérnicosJ-Reporte R008Q4768 rpt)
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 15
b) Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito,
Peten, KfW -207-
El objetivo de este programa ha sido el mejoramiento del Sistema de
Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito,
Peten.
Es un proyecto que tiene problemas de fallas en el diseño, y ha
requerido trabajos de rehabilitación debido a que la planta de
tratamiento no ha podido funcionar en su totalidad. Sin embargo, si ha
generado gastos administrativos de gabinete y supervisiones en el
campo. De tal manera que posee un presupuesto vigente de
Q.5,770,000.00 de lo cual ejecutó Q.531,040.11 en gastos
administrativos lo que representa un 9.20% de ejecución financiera.
A continuación, se presenta la tabla que contiene la ejecución
financiera de la Unidad Ejecutora 207, la cual tuvo una baja
ejecución financiera, siendo esta del 9.20% de acuerdo a lo
programado.
Programa de Agua Potable y Saneamiento deFlores y San Benito, Peten, KfW -207-
Presupuesto Vigente / Ejecutado(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre del 2015
Descripción
Dirección y CoordinaciónConstrucción y Rehabilitación dePlantas de Tratamientos de Agua
No.deProyectos
1
Total
PresupuestoAsignado
1,747,500.00
4,000,000.00
5,747,500.00
PresupuestoModificado
22,500.00
-
22,500.00
PresupuestoVigente
1,770,000.00
4,000,000,00
5,770,000.00
PresupuestoEjecutado
531,040.11
-
531,040.11
% PresupuestoEjecutado
30.00
-
9.20Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Inform ación Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)
La siguiente tabla, muestra la ejecución física del programa Agua
Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, siendo una baja
ejecución ya que se encuentra en 0% al 31 de Diciembre de 2015.
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 16
No.
1
2
Descripción
Dirección y CoordinaciónConstrucción y Rehabilitación dePlantas de Tratamiento de Agua
Unidad demedida
DocumentoMetros
Cuadrados
MetaProa ramada
1
23,314
Metaejecutada
1
0.00
% ejecución
100.00
0.00Fuente: SICOIN
El Programa Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW- en Oficio
UPT-184-2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, expone lo siguiente, respecto a la no
ejecución al 30 de noviembre de 2015: "En el ejercicio 2015 no se ha ejecutado la obra,
debido a que este programa continua con dos elementos que no se han recibido debido a
que necesitan reparaciones por haber aparecido problemas de diseño. En este año se
procedió a estudiar la oferta presentada por el contratista para las reparaciones, encontrando
que no era aceptable sobre todo por el monto solicitado. A consecuencia de lo anterior la
Gerencia decidió que se cancelara el contrato con la compañía SBI International Holdighs
AG a fin de poder contratar las reparaciones con otra compañía. El trámite para la
cancelación está en proceso. También en relación a este programa se recibió de KfW una
nueva versión del acuerdo para cancelar la relación jurídica entre INFOM y KfW por la
donación para la construcción, la cual fue firmada por el Gerente, estando a la espera que el
Ministro de Finanzas Públicas lo firme para poder negociar con Lahmeyer GKW la
compensación por el diseño de Ea planta.
c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-
El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de
Q. 51,732,677.00 siendo el total de ejecución de Q. 29,433,273.35 que
representa el 56.89%. Cabe resaltar que Q. 49,575,905.00 pertenecen al
programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica y Q. 2,156,772.00 al
programa 16 Desarrollo Rural y Local,
En lo referente al programa 14, del presupuesto vigente de Q.49,575,905.00,
ejecutó al 31 de diciembre un monto de Q.28,138,326.37 con un avance
financiero del 57.34%.. Tal como se muestra en la siguiente tabla:
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 17
Programa Desarrollo y Ejecución -301-Ejecución Financiera(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre del 2015
Descripción
Dirección y Coordinación
Supervisión y Asesoría Técnica
Planificación de Proyectos
Construcción de Alcantarillados
Construcción de acueductos
Perforación y equipamiento de pozosmecánicos
Construcción y rehabilitación de plantas detratamiento de desechos sólidos y líquidos
Dirección y Coordinación
Total
No.deProyectos
2
35
1
2
40
PresupuestoAsignado
10,244,351.00
7,040,858.00
5,614,791.00
500,000.00
8,849,096.00
-
-
-
32,249,096.00
Presupuesto
Modificado
1,695,910.00
81,199.00
109,780.00
95,338.00
7,788,369.00
172,900.00
2,268,901.00
4,776,810.00
16,826,809.00
Presupuesto
Vigente
11,940,261.00
6,959,659.00
5,724,571.00
595,338.00
16,637,465.00
172,900.00
2,268,901.00
4,776,810.00
49,075,905.00
Presupuesto
Ejecutado
7,832,728.23
4,563,772.40
4,226,879.18
-
6,497,635.41
-
709,119.20
4,308,191.95
28,138,326.37
% de Presupuesto
Ejecutado
65.60
65.57
73.84
-
39.05
-
31.25
90.19
57.34
Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt
De acuerdo al Oficio No. 023-2016/DEPDE de la Unidad Ejecutora 301, en lo que
corresponde a los renglones de Dirección y Coordinación y Supervisión y Asesoría
Técnica, informan que derivado a que el Ministerio de Finanzas Públicas, no depositó
el 100% de los fondos asignados, no fue posible aumentar la meta de ejecución
presupuestaria.
La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del programa
desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 18
Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución Física
Al 31 de Diciembre del 2015
DESCRIPCIÓN Producto/subproducto
Dirección y coordinaciónDirección y coordinaciónSUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA
supervisión y asesoría técnica en proyectos deagua y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con lasupervisión, monitoreo y control de calidad de losproyectos de agua y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con laasesoría técnica en proyectos de agua potable ysaneamientoPoblación del área rural beneficiada con laelaboración de estudios hidrogeológicos deproyectos de perforación de pozos mecánicos
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
Comunidades rurales beneficiadas con estudiosde factibilidad de agua y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios deprefactibilidad con proyectos de agua potable ysaneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudiosambientales con proyectos de agua potable ysaneainientoComunidades beneficiadas con el componentesocial de proyectos de agua y saneamientoComunidades beneficiadas con el componentelegal de proyectos de agua y saneamiento
Unidad deMedida
DocumentoDocumento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
MetaInicial
U11
176
78
78
20
320
180
140
0
0
MetaVigente
1511
176
45
78
31
30
90
30
90
40
MetaEjecutada
1511
144
40
78
26
30
83
27
71
31
"A,Ejecución
100.00100.00
81.82
88.89
100.00
83.87
100.00
92.22
90.00
78.89
77.50
Fuente SICOIN. Reporte R008156H.rpl de fecha 05.01.2016
Programa de Desarrollo y Ejecución -301-Resultados de Metas físicas Programadas y ejecutadas de Obras de Inversión
Por tipo de Obra del programa 14Al 31 de diciembre del 2015
Descripción
PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN
Construcción de Acueductos
Construcción de Acueductos
Construcción de Acueductos
Construcción de Acueductos
Construcción de Alcantarillado
Construcción de Alcantarillado
Construcción y rehabilitación de plantasde tratamiento de desechos sólidos ylíquidos
Perforación y equipamiento de pozosmecánicos
No deObras
40
1
4
22
8
1
1
2
1
Unidad deMedida
Aporte
Kilómetros
Metro
Vivienda
Kilómetros
Vivienda
MetroCuadrado
Máquina
MF Inicial
200
0
54,095
1,425
0
55
0
0
MF Vigente
200
61
133,582
1,185
2
55
10,768
2
MFEjecutada
0.00
24.33
30,274.98
54.06
0.98
0.00
0.00
0.00
%MF
0.00
39.89
22.66
4.56
49.00
0.00
0.00
0.00
Fuente: SICOIN - SIGES
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 19
Es importante resaltar, que de las 40 obras planificadas en el programa 14, por este
programa, 35 tienen monto vigente para ejecución, a la fecha se finalizaron
físicamente 6 obras, siendo estas las siguientes:
Programa de Desarrollo y Ejecución -301-Obras finalizadas
Al 31 de diciembre del 2015
Construcción
Acueductos
Ampliación Sistema de Agua PotableCaserío San Jerónimo Chuaxan,Aldea Montufar, San JuanSacatepéquez, Guatemala.
Construcción Sistema de AguaPotable Aldea La Estancia y SusParajes, Cantel, Quetzaltenango
Construcción Sistema de AguaPotable Caserío Agua Blanca, AldeaRio Ocho, San Pedro Necta,HuehuetenangoConstrucción Sistema de AguaPotable Caserío Chuasij, San JuanComalapa, ChimaltenangoConstrucción Sistema de AguaPotable y Letrinización Paraje Sacboj,Aldea Choacorral, Santa MaríaChiquímula, Totonicapán.
Construcción Sistema de AguaPotable Caserío la Candelaria, LaLibertad, Peten
155745
38865
74436
129976
95327
131959
TOTALES
Númerode
Obras
1
1
1
1
1
1
5
Población beneficiada
Hombres
756
588
517
423
166
298
2,748
Mujeres
504
636
538
411
184
222
2,495
PoblaciónTotal
1,260
1,224
1,055
834
350
520
5,243
Obras regularizadas en el año 2015
ConstruccióndeAcueductos
Construcción Sistema de AguaPotable Parcelamiento Buena Vista,Malacatan, San Marcos.
Construcción Sistema de AguaPotable y Letrinización Aldea DeTierra Linda, Municipio de Chisec, AltaVerapaz. (Construcción de Pozo).
Construcción Sistema de AguaPotable Caserío Chuacruz, AldeaPujujil I, Municipio Solóla,Departamento Solóla.
73847
92629
107836
TOTALES
1
1
1
3
561
580
777
1,918
561
580
823
1,964
1,122
1,160
1,600
3,882
Fuente: Informes de programas y Sistema Nacional de Inversión Pública, al 14.01.16
Con la ejecución de las 06 obras pertenecientes a construcción de
acueductos.se ha beneficiado a una población de 5,243 personas en el 2015 y se han
logrado regularizar 03 obras beneficiando con ello a una población de 3,882 personas
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 20
I
Programa 16: Desarrollo Rural y Local
Tal como se indico en el apartado anterior, este programa, lo tiene a cargo la
Unidad ejecutora 301 -Desarrollo y Ejecución-, el cual es para la construcción
de infraestructura para desarrollo social y productivo. Los resultados físicos y
financieros se presentan a continuación:
Programa 16: Desarrollo Rural y LocalMeta Física y Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015Descripción
Construcción deEdificio para
Fortalecimiento deProcesos
Productivos y deComercialización
Huehue Auténtico.
Meta Física
No deObras
1
Unidadde
Medida
Metrocuadrado
MFInicial
0
MFVigente
2,000
%Ejecución
0%
Meta Financiera (En Quetzales)
Inicial
o.oo
Vigente
2,156,772.00
Ejecutado
795,446.98
%Ejecución
36.88
Fuente: SICOIN-SIGES
Al analizar los resultados físicos y financieros del programa, se evidencia en la
tabla anterior una baja ejecución física la cual es del 0% y financiera del
36.88%. Existiendo también incongruencia entre los avances físicos y
financieros, de conformidad con lo indicado en los reportes Sicoin.
d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo
Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -
306-Fase I
Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la
construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento
ambiental. Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un
componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente de
0170,290,000.00 del cual se ha ejecutado Q 18,604,927.90 con un
avance del 10.93% de ejecución financiera.
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 21
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase I-Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Ejecución Financiera(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre 2015
Descripción
PREVENCIÓN DE LADESNUTRICIÓN CRÓNICA
Dirección y Coordinación
Supervisión y asesoría técnicaPanificación de proyectosDesarrollo comunitario yfortalecimiento Municipal
Construcción de alcantarilladosConstrucción de AcueductosDirección y CoordinaciónPlanificación de proyectosDesarrollo comunitario yFortalecimtento Municipal
TOTAL -AGUA POTABLEYSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLÓ HUMANO
(FASEI)
No.deProyectos
7
100
107
PresupuestoAsignado
4.302,685.00
8,132,658.0017,760,657.00
25,594,000.00
18,822,689.0095,677,311.00
0.00
0.00
0.00
170,290,000.00
PresupuestoModificado
465,357.00
0.00
-465,357.00
0.00
-7,068,402.00-13,127,706.00
9,006,745.002,500,000.00
8,689,363.00
0.00
PresupuestoVigente
4,768,042.00
8,132,658.0017,295,300.00
25,594,000.00
11,754,287.0082,549,605.009,006,745.002,500,000.00
8,689,363.00
170,290,000.00
PresupuestoEjecutado
0.00
378,000.002,783,915.62
0.00
540,404.973,655.475.936,449,900.72
75,000,00
4,722,230.66
18,604,927.90
% PresupuestoEjecutado
0.00
4.65
16.10
0.00
4.60
4.43
71.613.00
54.34
10.93
Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt.de fecha 05.01.2016
Para el desglose de las metas físicas que realiza el programa, se muestra el cuadrosiguiente:
Actividad
Dirección y CordinaciónDirección y CordinaciónSupervisión y Asesoría TécnicaPoblación del área rural beneficiada con la supervisen y asistenciatécnica en proyectos de agua y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo ycontrol dé calidad de los proyectos de agua y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectosde agua potable y saneamiento
Planificación de Proyectos
Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua ysaneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad conproyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales conproyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con el componente social deproyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con el componente legal deproyectos de agua potable y saneamientoComunidades beneficiadas con el componente social de proyectos deagua y saneamientoDesarrollo Comunitario v Fortalecimiento MuncipalMunicipalidades y comunidades beneficiadas con desarrollo comunitarioy fortalecimiento municipalMunicipalidades asistidas técnicamente para la creación de las oficinasmunicipales de agua potable y saneamiento en los municipios conproyectos urbanosMunicipalidades asistidas técnicamente en la mejora de los manualesmunicipales de agua potable y saneamientoComunidades beneficiadas con consultada para la gestión social de losproyectos nuevosDirección y CordinaciónEquipamiento y Asistencia Técnica al Programa de Agua Potable ySaneamiento para el Desarrollo Humano
Unidad deMedida
DocumentoDocumento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
UnidadMonetaria
Producto/ SubproductoMeta Física
Vigente11
69
37
32
688
324
324
20
20
0
12,674
5,129
540
7,005
20,196.108.00
Meta FísicaEjecutada
00
7
0
0
24
0
64
0
0
0
12
0
0
0
19,064,906.00
% Ejecución
0.000.00
10.14
0.00
0.00
3.49
0.00
19.75
0.00
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00
94.4
FUENTE: Reporte SICOIN R0081561 l.rpt
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 22
Las metas físicas de las obras que el programa planificó y ejecutó a la fecha, se resumen en
el cuadro siguiente:
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I -306-
Resumen de Ejecución de Metas Físicas de obrasAl 31 de Diciembre de 2015
No.
1234
Descripción
Construccción deacueductos
Construcción deAlcantarillado
Total
No.Provectos
811934
107
Unidad demedidaMetros
ViviendaMetros
Vivienda
MetaVigente
858,2113,383
10,8105,596
MetaEjecutada
27,178.40124.51
0.002,972.73
%deAvance
3.173.680.00
53.12
Fuente: Reportes SICOIN.
De conformidad con los resultados obtenidos por la Unidad Ejecutora, se evidencia una baja
ejecución física y financiera. Al respecto el Programa de Agua Potable para el Desarrollo
Humano Fase I, indicó mediante Oficio No. BID-11905-16-2016 de fecha 5 de enero del
2016, lo siguiente: "los proyectos de arrastre que reportan un 0% en el ejercicio fiscal 2015,
pertenecen a proyectos que pertenecieron a la operación anterior denominada PRÉSTAMO
BID 1469/OC-GU, dichas obras no fueron finalizadas por incumplimiento de las empresas
ejecutoras y se procedió a la recisión de contratos, las obras fueron programadas en el 2015,
con el fin de retomar la ejecución de las obras, sin embargo las gestiones de denuncia contra
las empresas mantienen vigente el tema jurídico legal por lo cual no se obtuvo la aprobación
de los SNIP correspondientes, lo que imposibilitó su proceso de contratación y ejecución.
Las obras nuevas que se habían planificado en el presupuesto del año 2015 no fueron
contratadas y ejecutadas por diversas razones, entre las principales están las siguientes: La
vigencia del convenio Donación GRT/WS 11905-GU finalizaba el 29 de enero 2015, sin
embargo se gestionó la ampliación del plazo de ejecución quedando aprobado hasta el 29 de
julio 2016, sin embargo una condición a esta prorróroga fue la contratación de un ente
internacional que manejara el tema de la licitación de las nuevas obras que ejecutaría el
programa. La orden de inicio a la empresa se emitió hasta el mes de septiembre 2015 a
UNOPS/PNUD, empresa seleccionada para después de librar una serie de obstáculos para
su contratación, mientras tanto no se tenía la autorización de gestionar y contratar obras
mientras no se tuviera la participación de UNOPS".
Con fecha 27 de octubre de 2015, la Gerencia de INFOM comunica que el Ministerio
de Finanzas Públicas, ha informado al Instituto, que las autoridades de gobierno han
tomado la decisión de designar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) como organismo ejecutor del préstamo BID-2242/BL-GU y de la Donación GRT/WS
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 23
11905-GU en sustitución del INFOM teniendo como consecuencia la suspensión de los
procesos del Programa incluidos en !a primera publicación de licitación en
GUATECOMPRAS que se realizaría el 9 de noviembre de 43 obras nuevas previamente
trabajadas y revisadas entre el Programa y UNOPS.
La aprobación de los SNIP por parte de SEGEPLAN fue una condicionante para la gestión
de las obras nuevas, pues a criterio de los técnicos evaluadores de SEGEPLAN, los estudios
técnicos con vigencia superior a los 3 años debían ser actualizados o reformulados, lo que
representaba un nuevo proceso de preinversión y de actualización de los estudios de la
cartera de proyectos del programa, lo cual no se tenía contemplado al inicio del año para el
listado de obras que se programó en el Presupuesto 2015".
2.2.3 Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades
pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mamsohue, ADIMAM y
Mampoliza, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta
Verapaz e Izaba!, respectivamente, para mejorar el desarrollo de la población.
Dentro de este objetivo, se encuentra el Programa de Mejoramiento de
Carreteras Préstamo JBIG GT-P5, el cual pertenece al Programa 15
Desarrollo de Infraestructura Vial. Los resultados del avance físico y financiero
se presentan a continuación:
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura vialPresupuesto Ejecutado(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre del 2015
EstructuraProgramática
15-00-000-001-000
15-00-001-000-002
15-00-002-001-000
Descripción
Dirección y Coordinación
Mejoramiento de caminos terciarios
Dirección y Coordinación
TOTAL
No.deProyectos
6
6
PresupuestoAsignado Q.
8,050,000.00
-
8,050,000.00
PresupuestoModificado Q.
- 7,500,000.00
6,049,600,00
7,500,000.00
6,049,600.00
PresupuestoVigente Q,
550,000,00
6,049,600.00
7,500,000.00
14,099,600.00
PresupuestoEjecutado Q.
-
5,144,013.20
2,099,301.27
7,243,314,47
%dePresupuesto
Eiecutado
-
85.03
27.99
51.37Fuente: SICOIN-SIGES
Respecto a la ejecución física del programa 15, se presenta a continuación los resultados:
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 24
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialEjecución de Meta Física
Al 31 de Diciembre del 2015
Descripción
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Unidad de Medida
Documentos
Unidad Monetaria
MF Vigente
12
7,500,000.00
MF Ejecutada
12
1,728,020.00
%MF
100.00
23.04
Respecto al Mejoramiento de caminos terciarios, el programa planifico la ejecución de 06
obras, las cuales de conformidad con reportes del programa responsable de su ejecución
finalizo el 100%, sin embargo se ha reportado tanto a la Segeplan como al Minfin, que
existen incongruencias en los reportes Sicoin en virtud que la información no migra
adecuadamente. De esa cuenta, se presentan los resultados reportados por e! Programa
Mejoramiento de Carreteras Préstamo JBIC GT-P5, siendo estos los siguientes:
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialResultado de ejecución de obras
Al 31 de Diciembre del 2015
No.
1
2
3
4
Descripción
Mejoramientode CaminosTerciarios
Descripción
Mejoramiento Camino Rural RN7E aAldea Sejacoy, Municipio de Tucurú,Departamento de Alta Verapaz
Mejoramiento Camino Rural RN7E;Cruce Chicoban a Benipec, Municipio deTucurú, Departamento de Alta Verapaz.
Mejoramiento Carreteras de TerrecerlaRN7E; La Tinta a Actela Centro,Municipio de Senahú, Departamento deAlta Verapaz.
Mejoramiento Carreteras de TerraceríaRN7E; BIF. RD AV - 05, Palin aSecacucub, Municipio de Senahú,Departamento de Alta Verapaz
SNIP
73600
73604
118003
118006
POBLACIÓN BENEFICIADA AÑO 2015
Unidadde
Medida
Kilómetro
Kilómetro
Kilómetro
Kilómetro
Total Población Beneficiada
Mujeres
3,701
2,473
5,509
2,770
14,296
Hombres
3,653
2,421
5,466
2,756
14,453
Población Total
7,354
4,894
10,975
5,526
28,749
Obras regularizadas
1
2
Mejoramiento deCaminosTerciarios
Rehabilitación Carreteras de TerraceríaTramo Carretero de Puente Benque aAldea Chinabenque, El Estor, Izabal.
Mejoramiento Camino Rural RN7E;San Vicente La Playa a Orilla RioPolochic, Municipio de Panzos,Departamento de Alta Verapaz
POBLACIÓN BENEFICIADA AÑOS ANTERIORES
107,692
118184
Kilómetro
Kilómetro
4,150
3,662
7,812
1,992
1,757
3,749
2,158
1,905
4,063
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 25
Tal como se indicó anteriormente, el programa Mejoramiento de Carreteras
Préstamo JBIC GT-P5, es el responsable de la planificación y ejecución de las
metas físicas y financieras del Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial,
por lo que se presentan a continuación los resultados obtenidos en el ejercicio
fiscal 2015.
a) Programa Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5 -212-.
El Instituto de Fomento Municipal, a través de la Unidad Coordinadora de
Caminos Rurales Préstamo JBIC GT-P5 -212-, tiene a su cargo supervisar la
ejecución de cada uno de los componentes que implican la realización del
programa de mejoramiento de caminos rurales en la zona del Poiochic.
El programa tiene un presupuesto vigente de Q. 14,099,600.00 del cual
ejecuto Q. 7,243,314.47 lo que representa un 51.37% de ejecución financiera,
como se muestra en la siguiente tabla:
Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5
Presupuesto Ejecutado(Monto en Quetzales)
Al 31 de Diciembre del 2015
EstructuraProgramática
15-OCHX30-001-000
15-00-001-000-001
15-00-001-000-002
15-00-002-001-000
Descripción
Dirección y CoordinaciónConstrucción de caminosde terrecerlaMejoramiento de caminosterciarios
Dirección y CoordinaciónTOTAL
No.deProyectos
6
6
PresupuestoAsignado Q.
8,050,000.00
8,050,000.00
PresupuestoModificado Q.
- 7,500,000.00
.
6,049,600.00
7,500,000.00
6,049,600.00
PresupuestoVigente Q.
550,000.00
6,049,600.00
7,500,000.00
14,099,600.00
PresupuestoEjecutado Q.
5,144,013,20
2,099,301.27
7,243,314.47
% de PresupuestoEjecutado
.
85.03
27.99
51.37
Fuente: SICOIN-SIGES
Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5
Ejecución de Meta FísicaAl 31 de Diciembre del 2015
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 26
Descripción
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación
Unidad de Medida
Documentos
Unidad Monetaria
MF Vigente
12
7,500,000.00
MF Ejecutada
12
1,728,020.00
%MF
100.00
23.04
A continuación se muestra la tabla que contiene el avance físico de los 06 proyectos demejoramiento de caminos terciarios:
Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5
Resultado de ejecución de obrasAl 31 de Diciembre del 2015
No.
1
2
3
4
Descripción
Mejoramientode CaminosTerciarios
Descripción
Mejoramiento Camino Rural RN7E aAldea Sejacoy, Municipio de Tucurú,Departamento de Alta Verapaz
Mejoramiento Camino Rural RN7E;Cruce Chicaban a Benipec, Municipio deTucurú, Departamento de Alta Verapaz.
Mejoramiento Carreteras de TerracerlaRN7E; La Tinta a Actela Centro,Municipio de Senahü, Departamento deAlta Verapaz.
Mejoramiento Carreteras de TerraceriaRN7E; BIF. RD AV - 05, Palin aSecacucub, Municipio de Senahú,Departamento de Alta Verapaz
SNIP
73600
73604
118003
118006
POBLACIÓN BENEFICIADA AÑO 2015
Obras regularizadas
5
6
Mejoramiento deCaminosTerciarios
Unidadde
Medida
Kilómetro
Kilómetro
Kilómetro
Kilómetro
Total Población Beneficiada
Mujeres
3,701
2,473
5,509
2,770
14,296
Hombres
3,653
2,421
5,466
2,756
14,453
Población Total
7,354
4,894
10,975
5,526
28,749
Rehabilitación Carreteras de TerreceríaTramo Carretero de Puente Benque aAldea Chinabenque, El Estor, Izaba).
Mejoramiento Camino Rural RN7E;San Vicente La Playa a Orilla RioPolochic, Municipio de Panzos,Departamento de Alta Verapaz
POBLACIÓN BENEFICIADA AÑOS ANTERIORES
107,692
118184
Kilómetro
Kilómetro
4,150
3,662
7,812
1,992
1,757
3,749
2,158
1,905
4,063
Fuente: Reportes del programa CR-002-2016 y CR-003-2016
Tal como se puede apreciar en la tabla anterior, de los 06 proyectos planificados a ejecutar
en 2015, según reportes del programa se finalizaron físicamente los 06, teniendo el 100% de
ejecución física de obras, sin embargo por inconvenientes en el Sícoin, estos no se
evidencian.
2.3 Objetivo Estratégico 3: Impulsar procesos de asistencia técnica y administrativa,
capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de
las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad de que los
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 27
municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y
administración de recursos, derivados del proceso de modernización y
descentralización del Estado.
2.3.1 Objetivo Operativo: Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento del
capital humano municipal; fortalecer la organización y participación
comunitaria que administre proyectos de abastecimiento de agua,
saneamiento y proporcionar asistencia técnica, financiera y administrativa a
las municipalidades del país con el fin de elevar el nivel de vida para un
desarrollo integral y sostenible.
Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad
de Fortalecimiento Municipal, los resultados de avance físico y financiero se
muestran a continuación:
Programa 13: Fortalecimiento MunicipalEjecución Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015
DescripciónDirección y coordinaciónCapacitación MunicipalGestión SocialAsesoría Administrativa yFinanciera
Total
PresupuestoAsignado Q.
464,188.00
1,628,901.00
876,354.00
1,783,856.00
4,753,299.00
Presupuestomodificado Q.
50.00-
100.00
-
150.00
Presupuestovigente Q.
464,238.00
1,628,901.00
876,454.00
1,783,856.00
4,753,449.00
PresupuestoDevengado Q.
307,063.62
912,775.85
695,575,02
935,223.12
2,850,637.61
%Ejecución
66.1456.04
79.36
52.43
59.97Fuente: Sicoin
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 28
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13, alcanzó un 59.97% de
ejecución financiera.
Programa 13: Fortalecimiento MunicipalServicios prestados a las municipalidades
Al 31 de Diciembre del 2015
Actividad
Dirección y Coordinación
Dirección y CoordinaciónCapacitación MunicipalAutoridades, funcionarlos y empleados municipalescapacitados en Gestión MunicipalAutoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados en legislación MunicipalAutoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados en carrera Administrativa MunicipalGestión Social
Empleados(as) municipales, sociedad civil urbanaorganizada, capacitados en Gestión social
Empleados Municipales y sociedad civil organizada,asistidos a través de talleres en educación sanitariaambiental
Oficinas Municipales de la Mujer y sociedad civil urbanaorganizada, asistidos a través de talleres con enfoque degénero organización y participación ciudadana
Asesoría Administrativa y Financiera
Autoridades, funcionarios y empleados Municipalesasesorados, asistidos y capacitados enadministración y finanzas municipales
Autoridades, funcionarios y empleados municipalesasesorados, asistidos en el uso de instrumentos yherramientas administrativas financieras
Autoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados en temas de administración y finanzasmunicipales
Unidad demedida
Documento
Documento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Evento
Documento
Documento
Documento
Meta producto/ Subproducto
Vigente
6
6
40
40
0
75
70
5
101
71.00
30.00
Ejecutada
6
6
40
40
0
75
70
5
70
53.00
17.00
% Ejecución
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
69.31
74.65
56.67
Fuente: SICOIN Reporte No. ROOS15611.rpt
En lo que respecta a la ejecución de las metas físicas del Programa 13, se puede observar
que los resultados de los productos de la Dirección y coordinación, Capacitación municipal y
gestión social alcanzaron el 100% de avance físico y en el producto de asesoría
administrativa y financiera el 69.31%.
3. PROGRAMAS CONMONETARIAS
RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS
El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y
regularización ante el Ministerio de Finanzas.
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 29
Presupuesto por ProgramaSaldos de Caja
(Monto en Quetzales)Al 31 de diciembre del 2015
No.UE.
214
400
Unidad Ejecutora
DonaciónFortalecimiento
Sociedad Civil enGuatemala -FORT-
DonaciónKfWIII
Descripción
Dirección yCoordinación
Dirección yCoordinación
TOTAL
PresupuestoAsignado
276.00
0.00
276.00
PresupuestoModificado
0.00
200.00
200.00
PresupuestoVigente
276.00
200.00
476.00
PresupuestoEjecutado
0.00
0.00
0.00
%dePresupuesto
Ejecutado
0.00
0.00
0.00
Fuente: SICOIN R00804768.rpt
4. RESUMEN DE RESULTADOS POR PROGRAMAS -POA 2015 -
• Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades
En lo que respecta a los avances al 31 de Diciembre de 2015, el programa obtuvo los
siguientes resultados durante el período, ejecución financiera del 18.75% el cual se
considera inadecuada ejecución y el 94% de avance físico por medio de la
colocación de 47 préstamos, a un total de 28 municipalidades.
• Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
La Unidad de Estudios Técnicos, ha contribuido en el Diseño de Proyectos y servicios
de Mantenimiento de Agua Potable con una cobertura a nivel nacional. En lo que
respecta al avance físico al 31 de diciembre, se determina relacionando los productos
programados y los ejecutados, que el porcentaje de ejecución es aceptable, ya que
se debe considerar que los servicios que brindan son contra demanda, siendo estos:
Para la Dirección y coordinación se programaron elaborar 700 documentos de los
cuales se logró un 100% de su meta física y en lo que corresponde al avance
financiero se logró un 90.08%. También programaron asistir técnicamente a un total
de 58 municipalidades con la formulación de proyectos, de lo cual se ha atendido a
56, lo que representa un 96.55% de avance físico, en cuanto a su avance financiero
se ha ejecutado el 81.31%. Mientras que en los Servicios de Mantenimiento de
Sistemas de Agua Potable, de 90 servicios de mantenimiento programados se logró
ejecutar el 100% de su meta física, con un avance financiero del 82.49%. El
Laboratorio de Agua, ejecutó un 94.02% de su meta física programada, y un avance
financiero del 71.36%; por lo que su avance puede considerarse más que
Resultados de! POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 30
satisfactorio. Cabe resaltar que los servicios prestados por el laboratorio de agua son
realizados contra demanda del servicio,
El programa 12, al 31 de diciembre de 2015, ha ejecutado financieramente un 79.90%
de su presupuesto global.
Programa 13, de Fortalecimiento Municipal
En la ejecución de las metas físicas de los servicios prestados a las municipalidades,
los porcentajes de ejecución son satisfactorios en la Dirección y Coordinación,
Capacitación Municipal y Gestión Social reflejan ya un 100% de su meta física
alcanzada y Asesoría Administrativa Financiera un 69.31%. Cabe resaltar que los
servicios prestados por la Unidad de Fortalecimiento Municipal, son realizados contra
demanda del servicio. El avance financiero es del 59.97%.
Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica,
En lo que respecta a la ejecución de obras al 31 de diciembre del 2015, se contó con
un presupuesto vigente de Q.225,137,867.00 del cual se devengó Q. 47,274,294.38
lo que representa un 21% de ejecución financiera.
Lo que respecta a los resultados globales de metas físicas del programa 14, se
alcanzaron los siguientes resultados: en los productos de Dirección y Coordinación
84.21% de ejecución, Supervisión y Asesoría Técnica se alcanzó un 61.63% de
ejecución física, Planificación de Proyectos, obtuvo un 7.52%, Desarrollo Comunitario
y Fortalecimiento Municipal tuvo una ejecución del 0.09% y Asistencia para la
infraestructura de agua y saneamiento en Equipamiento y asistencia técnica al
programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano presenta
94.40% de ejecución física, en tanto Fortalecimiento y asistencia Técnica a la Unidad
ejecutora del Programa de acueductos Rurales UNEPAR y sus programas obtuvo el
0% de ejecución física, por lo que se reflejan cifras no adecuadas de ejecución física
y financiera.
En lo que respecta a la ejecución física de obras planificadas en el programa 14,
finalizaron físicamente 06 obras, siendo estas las siguientes:
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 31
SNIP: 155,745 Ampliación sistema de agua potable caserío San Jerónimo Chuaxan,
aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez, Guatemala, beneficiando a una población
de 1,260 personas, SNIP 38865, Construcción sistema de agua potable, aldea la
estancia y sus parajes Cantel Quetzaltenango, con la cual se beneficio a 1,224
personas, SNIP 74436 Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Agua Blanca,
aldea rio ocho San Pedro Necta, Huehuetenango, beneficiando a una población de
1,055 personas, SNIP 129,976 Construcción sistema de agua potable, caserío
Chuasic San Juan Comalapa Chimaltenango, beneficiando a 834 personas, SNIP
95327 Construcción sistema de agua potable y Letrinización paraje Sacboj Aldea
Choacorral, Santa María Chiquimula, Totonicapán, beneficiando a 350 personas y
SNIP 131959 Construcción Sistema de Agua Potable Caserío la Candelaria, La
Libertad, Peten, beneficiando a 520 personas.
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial
Este programa obtuvo los resultados por medio del Programa de Mejoramiento de
Carreteras -212-Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5, se tuvo un presupuesto
vigente de Q. 14,099,600.00 del cual se devengó un monto de Q. 7,243,314.47 lo
que representa un 51.37% de ejecución financiera, considerándose una inadecuada
ejecución. En lo que respecta a los resultados de metas físicas de los productos se
muestran los siguientes resultados: Dirección y Coordinación obtuvo el 100% de
ejecución con la elaboración de 12 documentos, Mejoramiento de Caminos
Terciarios, en resumen de 06 obras planificadas, el programa logro finalizar el 100%
de conformidad con lo indicado en los Oficios CR-002-2016 y CR-003-2016 en los
cuales indica que debido a problemas de vinculación con los sistemas informáticos
SINIP y SICOIN, no se visualiza en el Sicoin el 100% de la ejecución física de las
obras, al respecto el programa reporto mediante Oficio CR-12-2016 ai Ministerio de
Finanzas el inconveniente y se genero el Ticket # 2016010731000111 de mesa de
ayuda, para que sean resueltos dichos inconvenientes y el Producto de Dirección y
Coordinación denominado de Fortalecimiento Institucional y Asistencia para la Unidad
Coordinadora de Caminos Rurales INFORM - Contrapartida Préstamo GT-P5, con
Unidad Monetaria tiene una ejecución del 23.04%
Programa 16: Desarrollo Rural y Local
Este programa está a cargo de la unidad ejecutora 301 Programa Desarrollo y
Ejecución, por lo que su presupuesto aprobado se refleja en la unidad ejecutora
mencionada, a la fecha tiene un avance financiero de 36.88% y 0% de avance físico,
considerándose que las cifras no reflejan una adecuada ejecución. Por lo que deben
establecerse estrategias que permitan mejorar la ejecución física y financiera.
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 32
5. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:
5.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
El Programa de Asistencia Crediticia, de enero-diciembre 2015, logró ejecutar un
94% de su meta física reprogramada, y un 18.75% de ejecución financiera,
observándose cifras no adecuadas ejecución financiera.
5.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
El Programa 12, ejecutado por La unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de
Agua, en los productos de Dirección y Coordinación ejecución física del 100% y
ejecución financiera 90.08%, Formulación de Proyectos obtuvo una ejecución física
del 96.55% y financiera del 81.31%, Servicios de Mantenimiento de Sistemas de
Agua Potable, logró ejecutar el 100% de su meta física y el 82.49% de la meta
financiera. En lo respecta al Laboratorio de Agua, el avance físico del 94.02% y
financiero fue del 71.36%.
El programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, ha ejecutado
financieramente un 79.90% de su presupuesto global, al 31 de diciembre de 2015.
Considerándose una adecuada ejecución física y financiera, tomando en
consideración que dichos productos son ofrecidos contra demanda por parte de las
Municipalidades.
5.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
En la ejecución de las metas físicas de los servicios prestados a fas municipalidades,
los porcentajes de ejecución física son adecauados debido a que la Dirección y
Coordinación obtuvo el 100% de ejecución física y el 66.14% de ejecución financiera,
Capacitación Municipal obtuvo el 100% de ejecución física y el 56.04% de ejecución
financiera y Gestión Social reflejan un avance del 100% de su meta física y 79.36%
de avance financiero y Asesoría Administrativa Financiera un 69.31% de avance
físico y el 52,43% de avance financiero. Cabe resaltar que los servicios prestados por
la Unidad de Fortalecimiento Municipal, son realizados contra demanda del servicio.
El avance financiero del programa fue del 59.97%.
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 33
5.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
El programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, en lo que respecta a la
ejecución financiera del programa al 31 de diciembre del 2015, la ejecución financiera
reflejada en el sistema de contabilidad integrada fue del 21%.
En relación a los resultados del Programa 14, se alcanzaron los siguientes resultados
al 31 de diciembre de 2015: Dirección y Coordinación, 84.21% de avance físico y el
45.26% de avance financiero; Supervisión y Asesoría Técnica, 61.63% de avance
físico y avance financiero del 32.74%; Planificación de Proyectos, ejecución física del
7.52% y del 30.46% de avance financiero, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento
Municipal 0.09% de avance físico y 0% de avance financiero y la Asistencia para la
infraestructura de agua y saneamiento presenta 94.40% de avance físico en lo que
respecta a equipamiento y asistencia técnica y el 78.05% de avance financiero.
En lo que respecta a los proyectos de infraestructura de Agua y Saneamiento, al 31
de diciembre de 2015, se reportan 06 proyectos finalizados físicamente en el 2015 y
03 proyectos regularizados pertenecientes a la Construcción de acueductos,
denotando cifras no adecuadas de ejecución física y financiera.
5.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Este programa por medio del Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-
Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5, obtuvo los siguientes resultados: En Dirección y
coordinación obtuvo el 100% de avance físico y 0% de avance financiero.
Mejoramiento de caminos terciarios tiene una ejecución física del 100% equivalente a
06 obras ejecutadas con una ejecución financiera del 85.03% Dirección y
Coordinación con unidad monetaria, tiene un avance físico del 23.04% y 27.99% de
ejecución financiera. Al analizar globalmente los resultados se puede indicar que este
programa logro ejecutar el 100% de las obras planificadas en el 2015, con el 85% de
avance financiero, considerándose una buena ejecución física y financiera de obras
estas obras.
5.6 PROGRAMA 16, DESARROLLO RURAL Y LOCAL
Este programa está a cargo de la unidad ejecutora 301 Programa Desarrollo y
Ejecución, por lo que su presupuesto aprobado se refleja en la unidad ejecutora
mencionada, a la fecha tiene un avance financiero de 36.88% y 0% de avance físico.
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 34
Instituto de Fomento Municipal
Ejecución Financiera por programa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Programa
01
11
12
13
14
15
16
99
Descripción
Actividades centrales
Asistencia crediticia a lasMunicipalidades
Asistencia y servicios técnicosmunicipales
Fortalecimiento Municipal
Prevención de la desnutricióncrónica
Desarrollo de infraestructuravial
Desarrollo rural y local
Partidas no asignables aprogramas
Total
Asignado Q.
72,068,187.00
188,872,790.00
6,490,263.00
4,753,299.00
208,288,358.00
8,050,000.00
-
-
488,522,897.00
Modificado Q.
67,118.00
-
(189,968.00)
150.00
16,849,509.00
6,049,600.00
2,156,772.00
500,000.00
25,433,181.00
vigente Q.
72,135,305.00
188,872,790.00
6,300,295.00
4,753,449.00
225,137,867.00
14,099,600.00
2,156,772.00
500,000.00
513,956,078.00
Devengado Q.
48,774,699.38
35,411,267.87
5,033,946.15
2,850,637.61
47,274,294.38
7,243,314.47
795,446.98
499,500.00
147,883,106.84
%Ejecución
67.62
18.75
79.90
59.97
21.00
51.37
36.88
99.90
28.77
FUENTE: SICOIN
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 35
6. RECOMENDACIONES:
6.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Que el programa utilicé mecanismos estratégicos para colocar préstamos y alcanzar las
metas, por lo que se recomienda impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel
municipal que muestren tos beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio.
Además es necesario revisar el historial de la dinámica financiera para programar con mayor
certeza las metas anuales, debiéndose también tomar en cuenta la limitación legal con la
que cuentan las municipalidades, respecto a la capacidad de endeudamiento y periodos.
De igual forma, se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros.
6.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Los servicios prestados por la Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua, se
efectúan de acuerdo a demanda, por lo que no depende internamente el logro de su meta.
De tal manera que la recomendación estriba también en programar acciones de promoción
de dichos servicios entre las municipalidades para procurar incrementar esa demanda.
Asimismo, revisar sus historiales de prestación de servicios para programar con mayor
certeza sus metas.
Es importante resaltar que debe existir congruencia entre los avances físicos y financieros,
por lo que se ha sugerido a las UET y Laboratorio de Agua, analizar los resultados y adoptar
las medidas necesarias que permitan alcanzar las metas y velar por la congruencia de
ambos resultados, con lo cual también se estará atendiendo la sugerencia brindada por la
CGC.
6.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
En este programa se ubica el fortalecimiento a nivel administrativo general de las
municipalidades, por lo que se recomienda promocionar servicios de capacitación hacia los
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 36
entes planificadores de dichos sujetos locales. Imptementar mecanismos y estrategias que
permitan alcanzar sus metas.
6.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Que la Gerencia gire sus instrucciones a las Unidades Ejecutoras y programas que ejecuten
de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos se actualice de
forma mensual en los sistemas informáticos vigentes.
Que la Gerencia convoque a reuniones periódicas a los directores de los diferentes
programas y unidades ejecutoras para revisar constantemente sus metas. De igual forma, se
sugiere implementar el Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI).
De igual forma, se sugiere que las unidades ejecutoras, velen por la congruencia de los
avances físicos y financieros, con el objeto de atender la recomendación girada por la
Contraloría General de Cuentas, la cual establece que "se debe comunicar a las partes
responsables en caso de que existan inconsistencias entre el avance presupuestario, con el
de productos asociados (metas físicas), para la toma de decisiones correspondiente.
6.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Que la Gerencia gire sus instrucciones a la Unidad Ejecutora a cargo del programa, para que
se mantenga la información congruente entre SNIP, SIGES Y SICOIN.
6.6 PROGRAMA 16, DESARROLLO RURAL Y LOCAL
Que la Gerencia gire sus instrucciones a la Unidad Ejecutora a cargo del programa, para que
se reporten los avances de ejecución física y financiera y se indiquen las limitantes que han
tenido para no alcanzar adecuadas metas en ta ejecución tanto física como financiera.
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 37
ANEXOSDTP 1 AL DTP 5
Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 38
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Reporte DTP1-Ejecucíón
Presupuesto Año 2015
Fecha: n/01/2016
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al: 11/01/2016
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Página: de
Base legal que rige él accionar de la Institución
Ley Orgánica del INFOM, Decreto No. 1132 de! Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial ei 27 de febrero del mismo año.
Misión Institucional ¡ ' : : ! ;
Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidadesdel país, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demásactores que intervienen__en_e| desarrollo municipal fortalecer la gobernabilidad para la impíernentación de políticas locales.
C Visión Institucional
Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que las
municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimizar ef uso de sus recursos, para generar
desarrollo y bienestar de la población.
Objetivo Estratégico años 201 5 - 201 7( metí ¡ano plaio)
No.
Correlativo
1
Descripción
1 . Otorgar anualmente préstamos provenientesdel patrimonio propio del Instituto, deintermediación financiera o de otras fuentespara que las municipalidades ejecuten en el
corto y mediano plazo, obras y prestenservicios públicos que ayuden a mejorar la
calidad de vida de la población.2. Proporcionar anualmente asistencia técnicaen la planificación, ejecución, desarrollo,supervisión de obras de agua y saneamiento
básico y análisis de laboratorio. Además deproporcionar el mantenimiento preventivo y
correctivo para el buen funcionamiento de los
No.Correlativo
, Objetivos Operativos afto201S(corto pla^o)
Descripción CódigoProgramático
Programa, Subprograma y Proyecto
Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP1 -Ejecución
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 201 5
Fecha: n/01/2016
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al : 11/01/2016 Página: 2 de 3
V
servicios públicos municipales.
3. Impulsar procesos de asistencia técnica y
administrativa, capacitación y gestión social a
mediano plazo para mejorar las capacidades de
las municipalidades y otras instituciones
locales, con la finalidad de que los municipios
estén en condiciones de absorber el traslado
de competencias y administración de recursos,
derivados del proceso de modernización y
descentralización del Estado.1
2
3
4
5
Se planificó para el año 2015, otorgar 128
préstamos a las municipalidades para que a
través de !a inversión realicen obras que se
traduzcan en servicios públicos municipales que
beneficien a los vecinos de sus comunidades.
Proporcionar asistencia técnica a las
Municipalidades que lo solicitan en aspectos
específ icos de diseños, revisión de
planificaciones, muestreo y análisis de agua y
en todo lo referente a la operación y
mantenimiento de proyectos de agua.
Coordinar acciones que permi tan el
fortalecimiento humano municipal; fortalecer la
organización y participación comunitaria que
administre proyectos de agua, saneamiento y
proporcionar asistencia técnica como financiera
y administrativa a las municipalidades del país
para elevar el nivel de vida con un desarrollo
integral y sosteníble.
Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de
agua y saneamiento en municipios priorizados
para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Desarrollar infraestructura vial de caminos
rurales, para beneficio de la población.
11-00-000
12-00-000
13-00-000
14-00-000
14-00-001
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
j
-----
Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP1 -Ejecución
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2015
Fecha: 11/01/2016
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS
Versión al: 11/01/2016 Página: 3 de 3
•--
.
15-00-000
15-00-001
. Y - • • • . . - - -
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCIARIOS
\ °~-Ai 1 1 ^ <~• — -- •• v \ £ ,~± t
Firma y Sello \ ~ v -ü
S¿2L "
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚNVersión al: 11/01/2016
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Programa, proyecto central o común 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Unidad Responsable: 0V
( a
Reporte DTP2-Ejecución
Presupuesto Año 201 5
Fecha: 11/01/2016
Página : 1 de 6
J
.. ! ;: i
Dicho programa se basa en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 de! Congreso de la República de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursospara Asistencia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales de buses ,puentes, etc. obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario además en la unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento delSector Municipal, para programar los egresos correspondientes a la recuperación de capital e intereses por prestamos otorgados a las municipalidades.
f Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos "\o Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTP 1
1
Descripción
Se planificó para el año 201 5, otorgar 1 28 préstamosa las municipalidades para que a través de lainversión realicen obras que se traduzcan en serviciospúblicos municipales que beneficien a los vecinos desus comunidades.
Acciones de la categoría programática para el
cumplimiento del Objetivo Operativo
No.Correlativo
1
Descripción
Otorgar en el año 2015, 128 créditos a lasmunicipalidades
Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado ,
CódigoProgramático
11-00-000-001-000
Descripción
ASISTENCIA CREDITICIA PARADESARROLLO URBANO Y RURAL
MontoAprobado
(en Quetzales)
188,872.79000
MontoVigente
(en Quetzales)
188,872,790 00
Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP2-Ejecución
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2015
„,„,„„,, DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN FeCha: 11/01/2016Versión al: 11/01/2016 Página: 2 de 6
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Programa, proyecto central o común 1 2 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Unidad Responsable: 0V J
( Definición del Programa! proyectov ••> ! >• , " ' '-m «üir •,'s-flii • • :- ' . : Í - ' ' J" •:. • ' : • • 1
Mediante el programa se contempla la asistencia lécnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, así como servicios de mantenimiento preventivo y /ocorrectivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación delprograma se sustenta en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 11 32 del Congreso de la República de Guatemala. Del servicio que se presta a las municipalidadesse obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicios de agua garantizados debido al mantenimiento y limpieza de pozos y la garantía que el agua que consumen es apta para uso humano.
Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos
Objetivo Operativo
No delObjetivo
identificado enel DTP 1
2
Descripción
Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidadesque lo solicitan en aspectos específicos de diseños,revisión de planificaciones, mueslreo y análisis úeagua y en lodo lo referente a la operación ymantenimiento de proyectos de agua.
Acciones de ía categoría programática para el
cumplimiento del Objetivo Operativo -
No.Correlativo
1
2
3
4
Descripción
Dirección y coordinación
Diseño, revisiones, asesorías y tevantamienstopográficosServicios de mantenimiento de sistemas deagua potable a las municipalidades del paísBrindar servicios de laboratorio de agua deanálisis microbiológico de muestras de aguapotable, análisis microbiológico de muestrasde agua residual, análisis físico químico demuestras de agua potable, análisis físicoquímico de muestras de a gua residual, yservicios de ensayos experimentales porpruebas de jarras.
Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado ; <
CódigoProgramático
12-00-000-001-000
12-00-000-002-000
12-00-000-003-000
12-00-000-004-000
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESISTEMAS DE AGUA POTABLESERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA
MontoAprobado
(en Quetzales)
687,776.00
2,768,513.00
1 390,208.00
1,643.766.00
MontoVigente
(en Quetzales)
692,826 00
2,772,997 00
1,190,706.00
1, 643,766. 00
Ministerio de Finan/as Públicas Reporte DTP2-Ejecucrón
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2015
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL 0 COMÚN Fecha: 11/01/2016Versión al : 11/01/2016 Página: 3 de 6
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Programa, proyecto céntralo común 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Unidad Responsable: 0
k }
( Definición del P ograma o ProyectoI - ' : ! ' - 'S ' )
"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con lafinalidad que los municipios esfén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado, lo que dacorno resultado final la capacidad Instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se fundamenta en ¡o que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica delPresupuesto, Decreto Ley 1 132 del Congreso de la República de Guatemala.
Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos
Objetivo Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTP 1
3
Descripción
Coordinar acciones que permitan el fortalecimientohumano municipal, fortalecer la organización yparticipación comunitaria que administre proyectos deagua, saneamiento y proporcionar asistencia técnicacomo financiera y administrativa a las muñí cipa I ¡dad e!del país para elevar el nivel de vicia con un desarrollointegral y sostenible.
Acciones de la categoría programática para el
cumplimiento del Objetivo Operativo
No.
Correlativo
1
2
3
4
Descripción
Acciones de dirección y coordinación
Autoridades funcionarios y empleadosmunicipales capacitados en gestiónmunicipalEmpleados municipales, sociedad ávi!urbana organizada, capacitados en gestiónsocialAutoridades funcionarios y empleadosmunicipales asesorados, asistidos ycapacitados en administración y finanzasmunicipales.
Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado
CódigoProgramático
13-00-000-001-000
13-00-000-002-000
13-00-000-003-000
13-00-000-004-000
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
CAPACITACIÓN MUNICIPAL
GESTIÓN SOCIAL
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MontoAprobado
(en Quetzales)
464,188.00
1,628,901.00
876,354.00
1,783,856.00
MontoVigente
(en Quetzales)
464.238 00
1,628.901.00
876.454.00
1,783,856.00
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
,„,„., Mn<0 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚNVersión al : 11/01/2016
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Programa, proyecto central o común 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Unidad Responsable: 0V
C . ; ':' ' ; ' : : ' Definición cty Prog||||o ' ;J
Reporte DTP2-Ejecución
Presupuesto Año 2015
Fecha: 11/01/2016
Página : 4 de 6
J
m-' i .: • , - ; )Este programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de ¡mplementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno, vinculadas al Pacto Hambre Cera, con la participación delinstituto con este programa se logra la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, tomando en cuenta que el proyecto fina! es la ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interiordel país, a través de la realización de proyectos de acueductos, letrinización, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas detratamiento y disposiciones de residuos sólidos.
(' Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos ]
Objetivo Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTP 1
4
Descripción
Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua ysaneamiento en municipios pnorizados para mejorarla calidad de vida de los habitantes.
Acciones de la categoría programática para el
cumplimiento del Objetivo Operativo
No.Correlativo
1
2
3
4
5
6
7
8
Descripción
Dirección y coordinación
Supervisión y asesoría técnica en proyectosde agua y saneamientoComunidades rurales beneficiadas conestudios de pre factibiüdad de agua ysaneamiento, estudios ambientales,componente social de proyectos de aguapotable y saneamiento, y componente legal.Ministerio de Salud Pública y AsistenciaSocial e Instituto de Fomento Municipal,Fortalecido con el Desarrollo Institucional delSectorMunicipalidades asistidas técnicamente conla creación de las oficinas municipales deagua potable y saneamiento, en la mejora demanuales ya existentes en las oficinasmunicipales de agua potable y saneamientoy consultarías varias.Construcción de Alcantarillados
Construcción de acueductos
Perforación y equipamiento de pozos
Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado
CódigoProgramático
14-00-000-001-000
14-00-000-002-000
14-00-000-003-000
14-00-000-004-000
14-00-000-005-000
14-00-001-000-001
14-00-001-000-002
14-00-001-000-003
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
DESARROLLÓ INSTITUCIONAL DEL SECTOR
DESARROLLO COMUNITARIO YFORTALECIMIENTO MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOSMECÁNICOS
MontoAprobado
(en Quetzales)
16.296,298 00
15,173,516.00
23,375,448.00
0.00
25,594,000.00
19,322,689.00
104,526.407.00
000
MontóVigente
(en Quetzales)
18,480,265.00
15,092,317.00
23,019,871.00
0.00
25,594,000.00
12,349,625 00
99,187,070.00
172,900.00
Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP2-Ejecucíón
Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2015
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN Fecha: 11/01/2016Versión al : 11/01/2016 Página : 5 de 6
9
10
Construcción y rehabilitación de plantas detratamiento de aguaConstrucción y rehabilitación de plantas detratamiento de desechos sólidos y líquidos
14-00-001-000-004
14-00-001-000-005
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEPLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEPLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOSSÓLIDOS Y LÍQUIDOS
4.000,000 00
0.00
4,000,000.00
2,268.901 00
J
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Versión al: 11/01/2016
Institución: 1120-0054-000-00
Programa, proyecto central o común
Unidad Responsable:
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL 0 COMÚN
Reporte DTP2-EjecucÍónPresupuesto Año 2015
Fecha: 11/01/2016
Página : 6 de 6
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
1 5
0
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Definición del Programa o Proyecto
El programa está destinado al mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales y vías de acceso, al mejorar las actividades comerciales y el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en ¡a
participación ciudadana, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada.
Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos
Objetivo Operativo
No. delObjetivo
identificado enel DTP 1
5
Descripción
Desarrollar infraestructura vial de caminos rurales,para beneficio de la población
Acciones de la categoría programática para e!cumplimiento del Objetivo Operativo
NoCorrelativo
1
Descripción
Acciones de Dirección y Coordinación
Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado
CódigoProgramático
15-00-000-001-000
^L
Descripción
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
MontoAprobado
(en Quetzales)
8,050,000.00
,- Tóme¿
(&í-i
X^~ V^PM^
Monto
Vigente(en Quetzales)
550,000.00
— e js- — \í\/"a Firma y Sello J
//
Ministerio de Finan/as PúblicasDirección Técnica del Presupuesto
DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Reporte DTP3-EjecuciónPresupuesto Año 2015
Fecha: 11/01/2016
Página: 1 de 2
Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Actividad centra!, común o partidas no asignables a programas: 01
Unidad Responsable: O
Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas
ACTIVIDADES CENTRALES Monto Aprobado
Q 72,068,187.00
Como apoya esta categoría programática al logro dé los objetivos institucionales
Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de DireccióSuperior, Unidad Administrativa. Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos. Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y OficinasRegionales Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Peten, Quiche. Mazatenango y Quetzalíenango. El programa y sus actividades se fundamenta en !aLey Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.
ron
Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto
DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99
Unidad Responsable: O
Reporte DTP3-EjecuciónPresupuesto Año 2015
Fecha: 11/01/2016
Página : 2 ¿e 2
Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Monto Aprobado
Q. 0.00
Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos, institucionales
Para Asignación de Recursos a Transferir a las Mancomunidades del Departamento de Solóla, en apoyo a la Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento
Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Institución:
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL
Reporte DTP4-EjecuciónPresupuesto Año 2015
Fecha: 11/01/2016
Página: 1 de 1
No.
CorrelativoDel
Producto
Nombre del Producto
Unidad de Medida
Código
/
Denominación
'. •
MetaProgramadaAprobada
>
Meta
Vigente
•
Categoría programática Asociada al Producto
Código Descripción
/yo m
Fecha deInicio
FechaFinalización
J
REGISTRO DE INDICADORES
Reporte DTPS-EjecuciónPresupuesto Año 2015
Fecha: 11/01/2016Página: 1 de 1
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
INDICADOR
No.Correlativo
1
Nombre del Indicador
Productos Asociados al Indicador
No.Correlativo
Del Producto
001
002 .
Nombre del Producto
Municipalidadesbeneficiadas conasistencia crediticiaMunicipalidadesbeneficiadas conasistencia crediticia
Fórmula
11-0-0-1-0-1 -MunicipalidadesBeneficiadas ConAsistenciaCrediticia+1 1-0-0-1-0-2-MunicipalidadesBeneficiadas ConAsistenciaC red iticia/M unicipalidadesAtendidas Con AsistenciaCrediticia
Meta de Indicador
Programado
0.76 %
EjecuciónAcumulada
0.02 %
Periodicidad /Frecuencia
Cuatrimestral
Medios de Verificación
w •
NotasTécnicas ".'.
Por Error De Cálculo EnEl Sistema El Valor DeMeta De Indicador Para ElEjercicio Fiscal 2015 EsIncorrecto. Siendo ElValor Real De 0.37.
V
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