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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALResultados E ñero-Diciembre 2015

Plan Operativo Anual 2015 - POA-2015-

RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2015

Actualización al 31 de diciembre de 2015

Guatemala, Enero de 2016

Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPlan Operativo Anual 2015

Resultados Enero-Diciembre 2015

Contenido

INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES 2

2. RESULTADOS DEL POA 2015 4

3. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS

MONETARIAS 29

4. RESUMEN DE RESULTADOS POR PROGRAMAS -POA 2015 - 30

5. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 33

6. RECOMENDACIONES: 36

ANEXOS 38

Resultados del POA 2015 al 31 de Diciembre de 2015

INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece: "La máxima autoridad de cada

entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos: el plan

estratégico y operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus

reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información

en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web de acceso

libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para conocimiento de la

ciudadanía".

La elaboración de la actualización y presentación de resultados, se estructuró con base en la

información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) y

el Sistema de Gestión -SIGES. En lo referente al avance físico de obras, se presenta

información extraída del Sistema Nacional de Inversión Pública (SINIP), en virtud que el

sistema SICOIN, no esta presentando datos correctos en lo correspondiente a los avances

físicos de obras. La información que se presenta corresponde al periodo del 01 de enero al

31 de diciembre del 2015 según los informes del Sistema de Contabilidad Integrada -Slcoin-

obtenidos con fecha 05 de enero del 2016.

El Plan Operativo Anual 2015 del Instituto de Fomento Municipal, se realizó de conformidad

con las directrices emitidas por la Secretaria de Planificación y Programación de la

Presidencia -Segeplan-, en el marco de la gestión orientada a resultados (GpR), el cual

orienta a las Instituciones a dirigir los recursos de la Institución hacia la consecución de

resultados tanto estratégicos como institucionales, incorporando el uso articulado de las

políticas públicas vigentes, con los cuales se vincula el Instituto, así como la implementación

de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la

rendición de cuentas. Lo anterior conlleva a hacer más eficiente y eficaz la producción de los

bienes y servicios institucionales.

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con

lo establecido en las políticas de gobierno vigentes, y sus resultados han sido vinculados de

conformidad con el ámbito de competencia institucional. De esa cuenta, se presentan los

resultados de los objetivos estratégicos e institucionales obtenidos, por programa

presupuestario a nivel institucional, así como de sus correspondientes unidades ejecutoras.

Resultados del POA 2015 al 31 de Diciembre 2015 Página 1

1. ANTECEDENTES

De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo No. 432-2014 de fecha 15 de

diciembre de 2014, mediante el cual se aprueba el presupuesto inicial de ingresos

del Instituto de Fomento Municipal y la Resolución de Junta Directiva No. 050-2015

Punto Sexto se aprueban las modificaciones del Plan Operativo Anual, lo que permitió

compatíbilizar las metas físicas con el presupuesto aprobado por un monto de

Q. 488,522,897.00, (cuatrocientos ochenta y ocho millones quinientos veintidós mil

ochocientos noventa y siete quetzales) pero que luego por medio de la

Resolución No. 023-2015 de fecha 12 de febrero del 2015, donde se aprueba una

ampliación presupuestaria se le asignan Q. 25,433,181.00 (veinticinco millones

cuatrocientos treinta y tres mil ciento ochenta y un quetzales exactos) más; siendo el

monto vigente de Q. 513,956,078.00 (quinientos trece millones novecientos cincuenta

y seis mil setenta y ocho quetzales exactos); según consta en el Acuerdo Gubernativo

número 111 -2015 de fecha 26 de marzo del 2015.

Al 31 de diciembre de 2015, se han registrado ingresos por diferentes rubros por un

monto de trescientos cuarenta y tres millones seiscientos cuarenta y cuatro mil

novecientos sesenta y dos quetzales con noventa y cuatro centavos

(Q. 343,644,962.94), como se detalla en el siguiente cuadro:

Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento(Monto en quetzales)

Al 31 de diciembre del 2015F.F.

11

12

31

32

41

43

52

61

Descripción

Ingresos Comentes

Disminución de Caja y Bancos de

Recursos del Tesoro

Ingresos Propios

Disminución de Caja y Bancos deIngresos Propios

Colocaciones Internas

Disminución de Caja y Bancos deColocaciones Internas

Prestamos Externos

Donaciones Extemas

Totales

Asignado

20,000,000.00

14,849,096.00

221,761,041.00

51,212,760.00

15,500,000.00

-

49,100,000.00

116,100,000.00

488,522,897.00

Modificado

-

24,263,749.00

-

-

997,923.00

171,509.00

-

25,433,181.00

Vigente

20,000,000.00

39,112,845.00

221,761,041,00

51,212.760.00

15,500,000.00

997,923.00

49,271,509.00

116,100,000.00

513,956,078.00

Percibido

33,500,000.00

-

280,243,853.22

-

14,256,000.00

-

2,136,789.72

13.508,320.00

343,644,962.94

Fuente: SICOIN (Ejecución de Ingresos-Reporles-Información Con sol ¡dad a-Grupos Dinámicos de Ingresos-Re porte R00815310.rpt)

Resultados del POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 2

Ejecución del Presupuesto por Unidad Ejecutora(Monto en quetzales)

Al 31 de diciembre 2015

No. UnidadEjecutora

201

203

206

207

212

214

301

306

400

Descripción

• UDAF - INFOM

PROGRAMA FOMENTO AL SECTORMUNICIPAL FSM 1

COORDINACIÓN DONACIÓNJAPONESA -PROGRAMADESARROLLO DE AGUASUBTERRANEA-

COORDINACION PROYECTO SANBENITO -PROGRAMA DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO DEFLORES Y SAN BENITO, PETEN -KfW

COORDINADORA PRÉSTAMO JB!CGT-P5 -PROGRAMA DEMEJORAMIENTO DE CARRETERAS -

DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-

FONDO NACIONAL UNEPAR-PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOPARA EL DESARROLLO HUMANO

DONACIÓN KFW III

TOTAL

Presupuesto Asignado

228,103,220 00

44,081,319.00

1,486.00

5,747,500.00

8,050,000.00

276.00

32,249,096.00

170,290,000.00

0.00

468,522,897.00

PresupuestoModificado

122,700.00

0,00

0.00

22,500.00

6,049,600.00

0.00

19,483,581.00

200.00

25,433,181.00

Presupuesto Vigente

227,980,520.00

44,081,319.00

1,486.00

5,770,000.00

14,099,600.00

276.00

51,732,677.00

170,290,000.00

200.00

513,956,078.00

PresupuestoDevengado

92,070,551.01

0.00

0.00

531,040.11

7,243,314.47

000

29,433,273.35

18,604,927.90

0.00

147,883,106.84

%Ejecución

40.39

0.00

0.00

9.20

51.37

0.00

56.89

10.93

0.00

28.77

Fuenle. SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes- Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Di na mi eos ¡-Reporte R 00804765. rpt)

Del presupuesto vigente de Q.513,956,078.00 se devengó un monto de

Q.147,883,106.84 el cual representa un 28.77% de ejecución presupuestaria.

Ejecución del Presupuesto de Egresos por programa(Monto en quetzales)

Ai 31 de diciembre 2015

PROGRAMAS

01

11

12

13

14

15

16

99

TOTAL

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES CENTRALES

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS

MUNICIPALIDADES

ASISTENCIA Y SERVICIOS

TÉCNICOS MUNICIPALES

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PREVENCIÓN DÉLA

DESNUTRICIÓN CRÓNICA

DESARROLLO DE

INFRAESTRUCTURA VIAL

DESARROLLO RURAL Y LOCAL

PARTIDAS NO ASIGNABLES A

PROGRAMAS

ASIGNADO

72,068,187.00

188,872,790,00

6,490,263.00

4,753,299.00

208,288,358.00

8,050,000.00

488,522,897.00

MODIFICADO

67,118.00

-

(189,968,00)

150.00

16,849,509.00

6,049,600.00

2,156,772,00

500,000.00

25,433,181.00

VIGENTE

72,135,305.00

188,872,790.00

6,300,295.00

4,753,449,00

225,137,867.00

14,099,600,00

2,156,772.00

500,000.00

513,956,078.00

DEVENGADO

48,774,699.38

35,411,267.87

5,033,946.15

2,850,637.61

47,274,294.38

7,243,314.47

795,446.98

499,500.00

147,883,106.84

%EJECUCIÓN

67.62

18.75

79.90

59.97

21.00

51.37

36.88

99.90

28.77

Fuente SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Informacion Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporle R00804768 rpt)


2. RESULTADOS DEL POA 2015

Los resultados del Plan Operativo Anual 2015, se presentan por Programas

presupuestarios, siendo estos: Programa 11 Asistencia Crediticia a las

Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento

Municipal; 14 Prevención de la Desnutrición Crónica; 15 Desarrollo de Infraestructura

Vial y Programa 16 Desarrollo Rural y Local. Además, se anexan para soporte de

este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5.

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en

concordancia con lo establecido en las políticas de gobierno vigentes en el 2015, las

cuales son:

1. Pacto por el Hambre Cero

a. Estrategia de la política Gestión integral del recurso hídrico

b. Acceso al agua potable y saneamiento

2. Pacto Fiscal y de la Competitividad

a. Fortalecimiento de los gobiernos locales

b. Préstamos a las Municipalidades

A continuación se presenta el análisis de los resultados de Metas e Indicadores del

POA 2015, con base en sus Objetivos Estratégicos, preceptuados en su Ley

Orgánica:

2.1 Objetivo Estratégico 1: Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio

propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las

municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios

públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.

En este objetivo estratégico, se enmarcan las actividades de asistencia crediticia,

realizadas por la Dirección Financiera de INFOM y el Programa de Fomento al Sector

Municipal -FSM I-, pertenecientes al programa 11 Asistencia Crediticia a las

Municipalidades, los resultados se muestran a continuación:


Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y FinancieraAl 31 de Diciembre de 2015

UnidadEjecutora

Total 201 UDAF(Fondos Propios)Área de Créditos

203 FSM I

Unidad d«Medida

Préstamo

Total Programa 11

META FÍSICA

inicial

125

3

128

Vigente

50

0

60

Ejecutado

47

0

47

% Ejecución

94

0

94

META FINANCIERA (En Quetzales)

Inicial

144,791,471 00

44,081.31900

188,872,790.00

Vigente

144,791.471.00

44.081,319.00

188,872,780.00

Ejecutado

35,411.26787

0.00

36,411,267.87

% de Ejecución

2446%

0.00

18.76%

Fuente: SICOIN(Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consol ¡dada-Ejecución del Presupuesto (Grupos DinámicosJ-Reporte 804768)(Ejecución de Gasió-Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes - Analítico de Ejecución Física y Financiero-Reporte 815611)

El Programa 11, que se refiere a la Asistencia Crediticia a las Municipalidades, de un

presupuesto asignado de Q. 188,872,790.00 se devengó un total de Q. 35,411,267.87 lo que

representa un 18.75% de avance financiero, evidenciándose una cifra no adecuada en

ejecución. Lo que respecta a la ejecución física, se logro colocar un total de 47 préstamos de

50 reprogramados, obteniéndose un 94% de avance en la ejecución física.

Al analizar los resultados financieros obtenidos, se considera que la ejecución es baja,

debiendo tomarse en consideración que los préstamos son otorgados a demanda de las

municipalidades del país y que el año 2015 se llevaron a cabo los procesos electorales, que

incidieron de manera significativa en el cumplimiento de las metas.

a) Asistencia crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201

Tal como se puede observar en la tabla anterior, el INFOM por medio de la

UDAF, otorgó un total de 47 créditos con fondos patrimoniales, lo que representa

un avance del 94% de la meta física reprogramada y un 24.46% de la meta

financiera. De conformidad con lo indicado por el área de créditos, la baja

colocación de préstamos, es derivado a las controversias existentes entre las

Autoridades Municipales, en cuanto a la interpretación del Artículo 61 de la Ley

del Presupuesto, lo cual aunado a la limitación establecida en el Código

Municipal, no ha permitido llegar a la meta programada.

Es importante señalar, que las actividades de asistencia crediticia son realizadas

por la Dirección Financiera por medio del área de créditos y el Programa de

Fomento al Sector Municipal, FSM I-, siendo los resultados mostrados

pertenecientes al área de créditos, del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-

proporcionando asistencia crediticia con fondos propios por un monto de


Q.35,411,267.87, Cabe resaltar que el 26 de noviembre de 2015, la Honorable

Junta Directiva del Instituto aprobó mediante Resolución No. 176-2015 la

modificación de meta física, aprobándose la meta vigente de 50 préstamos

Derivado de lo anterior se concluye que se otorgó de enero a diciembre 2015, e!

94% de lo reprogramado por el área de créditos con fondo patrimonial.

UE 201-UDAF-INFOMAvance de meta física y financiera

Al 31 de Diciembre 2015

Unidad Ejecutora

Total 201 UDAF(Fondos Propios)Área de Créditos

Unidad doMedida

Préstamo

Total 201 UDAF (Fondos Propios)

META FÍSICA

inicial

125

125

Vigente

50

50

Ejecutado

47

47

y, Ejecución

94%

94%


Inicial

144.791,471.00

144,791,471.00

Vigente

144,791,471.00

144,791,471.00

Ejecutado

35,411,267.87

35,411.267.87

% de Ejecución

24 46%

24.46%

b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I -203- (Segunda Fase)

Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está

financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-

y el Gobierno Central, a través del Contrato de Préstamo INFOM-BID

No.1217/OC-GU. A la fecha se reporta sin avance financiero ni físico, tal como se

muestra en la siguiente tabla:

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I 203-Avance de meta física y financiera


UnidadEjecutora

FSM I

Unidad deMedida

Préstamos

Total FSM I

META FÍSICA

MetaInicial

3

3

MetaVigente

0

0

AvanceFísico

0

0

%Ejecución

0.00%

0.00%


Inicial

44,081,319.00

44,081.319.00

Vigente

44,081.319.00

44,081,319.00

Ejecutado

0

0

%deEjecución

0

0

Fuente- SICOIN reporte No, R00815611.rpt

Es importante resaltar, que mediante Resolución de Junta Directiva No. No. 188-

2015 de fecha 15 de diciembre del 2015, fue aprobada la reprogramación de meta

física, quedando la misma en cero (0).


Según Oficio No. 1007-2015 del área de cartera, fecha 3 de diciembre 2015, informa

que los 3 préstamos programados a otorgar en el ejercicio fiscal 2015 por medio del

Programa FSM I, no fue posible otorgarlos, debido a que con base a la Cláusula 4.07

del Contrato de Préstamo del Programa en referencia, los fondos solo podrán

utilizarse para la concesión de nuevos sub-préstamos, cuando se haya cumplido con

las condiciones señaladas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en oficio

CID/CGU-3595/2013 y que actualmente se encuentra en proceso de ejecución en el

Ministerio de Finanzas Públicas; por lo cual se solicitará a la Junta Directiva del

Instituto la reprogramación de las metas.

• Intermediaciones Financieras:

Los ingresos percibidos de enero a diciembre 2015 en INFOM por comisión de

intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA Paz, fueron

de Q. 3,128,668.13, que corresponden a comisiones netas por montos de

Q.2,793,453.69 y cobro de IVA por Q.335,214.44, tal como se muestra en el

siguiente cuadro:

Comisiones por Intermediación FinancieraCobradas con el aporte Constitucional é IVA PAZ

Dirección Financiera por medio del Área de CarteraAl 31 de Diciembre del 2015

Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Descripción

Comisión deintermediaciones

financieras

268,077.07

262,752.09

232,284.87

251,305.45

237,709.07

240,121.21

226,755.61

228,762.07

224,653.91

207,587.88

212,629.92

200,814.54

2,793,453.69

IVA

32,169.25

31,530.25

27,874.18

30,156.65

28,525.09

28,814.55

27,210.67

27,451.45

26,958.47

24,910.55

25,515.59

24,097.74

335,214.44

TOTAL INGRESOSPOR

COMISIONES

300,246.32

294,282.34

260,159.05

281,462.10

266,234.16

268,935.76

253,966.28

256,213.52

251,612.38

232,498.43

238,145.51

224,912.28

3,128,668.13

Fuente: Dirección Financiera / Área de Cartera INFOM


2.2 Objetivo Estratégico 2: Proporcionar asistencia técnica en la planificación,

ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis

de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el

mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los servicios

públicos municipales.

Dentro de este objetivo estratégico, se incluyeron los siguientes objetivos operativos,

los que se analizan individualmente:

2.2.1 Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades

que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de

planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación

y mantenimiento de sus proyectos de agua.

Cabe resaltar, que dentro de este objetivo operativo, se enmarcan actividades

del programa 12 denominado asistencia y servicios técnicos municipales,

siendo responsables de la planificación y ejecución de las metas las unidades

de estudios técnicos, así como el laboratorio de agua. Los resultados de

avance físico y financiero se presentan a continuación:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesEjecución Financiera

(Montos en Quetzales)Al 31 de Diciembre 2015

Descripción

Dirección y coordinación

Formulación de proyectos

Servicios de mantenimientode sistemas de agua potable

Servicios de laboratorio deagua

TOTAL

PresupuestoAsignado

687,776.00

2,768,513.00

1,390,208.00

1,643,766.00

6,490,263.00


5,050.00

4,484.00

- 199,502.00

-

- 189,968.00

PresupuestoVigente

692,826.00

2,772,997.00

1,190,706.00

1 ,643,766.00

6,300,295.00

PresupuestoEjecutado

624,132.12

2,254,635.05

982,168.03

1,173,010-95

5,033,946.15

%Ejecución

90.08

81.31

82.49

71.36

79.90

Fuente: Sicoin.

Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, logró un avance financiero

del 79.90%. Lo que corresponde al avance de metas físicas, se presentan los resultados a

continuación:


Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesMetas físicas al 31 de Diciembre de 2015

Actividad

Dirección y Coordinación


Formulación de ProyectosMunicipalidades asistidas técnicamente en formulación deproyectos

Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en las revisiones de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectosEntidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos deproyectos

Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua Potable

Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento desistemas de aguaMunicipalidades sasistidas técnicamente en el mantenimiento desistemas de agua

Servicios de Laboratorio de AguaEntidades personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis de laboratorio de agua

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de análisis físicoquímico de muestras de agua potable

Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con serviciosde análisis fisicoquímico de muestras de agua residual

Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas conservicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras

Unidad demedida

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Evento

Evento

Análisis deLaboratorio






Producto/ Subproductos

Metavigente

700

700

58

2

12

34

10

90

90

3160

1600

200

1150

200

10

MetaEjecutada

700

700

56

2

10

34

10

90

90

2971

1497

192

1073

200

9

% Ejecución

100.00

100-00

96.55

100.00

83.33

100.00

100.00

100.00

100.00

94.02

93.56

96.00

93.30

100.00

90.00

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

Tal como se indicó anteriormente, en et programa 12 se enmarcaron actividades de

asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales fueron coordinados por la Unidad de

Estudios Técnicos, así como el Laboratorio de agua, en donde se realizaron los análisis de

laboratorio al elemento agua. En el cuadro anterior, se observa que los avances de las metas

físicas para la Unidad de Estudios Técnicos, en lo referente al producto de Dirección y

Coordinación fue de un 100%, Formulación de Proyectos de un 96.55% y Servicios de

Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable con un avance del 100%. Además,

financieramente, el avance fue para la Dirección y Coordinación del 90.08%, Formulación de

Proyectos del 81.31% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable del

82.49%.

En lo referente al Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 94.02% de su meta física

reprogramada y del 71.36% de ejecución de la meta financiera.


Con relación a la Modificación de metas físicas en los diferentes productos y subproductos,

se realizaron de acuerdo a las Resoluciones de Junta Directiva Nos. 165-2015 de fecha 20

de noviembre del 2015 y 188-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015.

Al analizar los resultados físicos y financieros obtenidos en este programa, se considera que

la ejecución es aceptable, tomándose en consideración que estos servicios son otorgados a

demanda de las municipalidades del país y que el año 2015 se llevaron a cabo los procesos

electorales, que incidió de manera significativa en el cumplimiento de las metas.

2.2.2 Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y

saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los

habitantes.

Dentro de este objetivo, se encuentra el programa 14 de Prevención de la

desnutrición crónica, presentándose los avances a continuación:

• Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica.

El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes

Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento,

tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y

Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, y

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW.

Los resultados de avance físico, se presentan a continuación:


Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de Metas FísicasAl 31 de Diciembre de 2015

Actividad



Supervisión y Asesoría Técnica

Población del área rural beneficiada con ta supervisión y asesoría técnicaen proyectos de agua y saneamiento

Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y controlde calidad de los proyectos de agua y saneamiento

Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectosde agua potable y saneamiento

Población del área rural beneficiada con la elaboración de estudioslidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos

Planificación de Proyectos

Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua ysaneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con estudios de pre factibilidad conproyectos de agua potable y saneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales conproyectos de agua potable y saneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectosde agua potable y saneamiento

Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectosde agua potable y saneamiento

Comunidades beneficiadas con el componente social de proyectos deagua y saneamiento

Comunidades beneficiadas con el componente legal de proyectos de aguay saneamiento

Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal

vlunicipalidades y comunidades beneficiadas con desarrollo comunitario yfortalecimiento municipal

vlunicipalidades asistidas técnicamente para la creación de las oficinasmunicipales de agua potable y saneamiento en los municipios conproyectos urbanos

Municipalidades asistidas técnicamente en la mejora de los manualesmunicipales de agua potable y saneamiento

Comunidades beneficiadas con consultorfa para la gestión social de losproyectos nuevos

Asistencia para la infraestructura de Agua y Saneamiento


Equipamiento y asistencia técnica ai programa de agua potable ysaneamiento para el desarrollo humano

fortalecimiento y Asistencia Técnica a la Unidad Ejecutora del Programade Acueductos Rurales Unepar y sus programas

Unidad deMedida

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Unidadmonetaria

Unidadmonetaria

Producto/ Subproducto

Meta FísicaVigente

19

15

245

82

110

31

718

414

354

20

20

90

40

12,674

5,129

540

7,005

20,196408.00

3,736,881.00

Meta FísicaEjecutada

16

12

151

40

78

26

54

83

91

0

0

71

31

12

0

0

0

19,064,906.00

0

%Ejecución

84.21

80.00

61.63

48.78

70.91

83,87

7.52

20.05

25.71

0

0

78.89

77.50

0,09

0

0

0

94.40

0

Fuente. SICOIN

Tal como se puede observar en la tabla anterior, lo que respecta a los resultados del

programa 14 de los productos de meta física, al 31 de diciembre de 2015, reflejan los

siguientes porcentajes de ejecución física: Dirección y Coordinación 84.21%, Supervisión y

Asesoría Técnica alcanzaron un 61.63% de ejecución física, Planificación de Proyectos, un


7.52%, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal tuvo una ejecución física del

0.09% y la Asistencia para la infraestructura de agua y saneamiento presenta 94.40% en lo

que respecta a equipamiento y asistencia técnica al programa de agua potable y

saneamiento para el desarrollo humano.

En lo que respecta a la ejecución física de obras, se resumen los resultados en la siguiente

tabla:

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaResumen de la Ejecución de meta física de obras por unidad de medida

Al 31 de Diciembre de 2015

Descripción

Construcción de Acueductos

Construcción de Alcataril lados

Construcción y Rehabilitación de Plantas deTratamiento de Agua

Construcción y Rehabilitación de Plantas deTratamiento de Desechos Sólidos y Líquidos

Perforación y Equipamiento de Pozos Mecánicos

TOTAL OBRAS PROGRAMA 14

Número deObras

1

4

103

27

1

3

5

1

2

1

148

Unidad deMedida

APORTE

KILÓMETRO

METRO

VIVIENDA

KILÓMETRO

METRO

VIVIENDA

METROCUADRADO

METROCUADRADO

MÁQUINA

MF Inicial

200.00

0,00

1,015,349.00

6,248.00

0.00

34,135.00

1,654.00

23,314.00

0.00

0.00

MF Vigente

200.00

61.00

991,793.00

4,568.00

2.00

10,810.00

5,651.00

23,314.00

10,768.00

2.00

%MFEjecutada

0.00

24.33

57,453.38

178.57

0.98

0.00

2,972.73

0.00

0.00

0.00

%Ejecución

0.00

39.89

5.79

3.91

49.00

0.00

52.61

0.00

0.00

0.00

Fuente: Base de datos UIE año 2015, con base en información generada del Sicoin

En la tabla anterior, se puede observar lo que respecta a la ejecución física de obras al 31 de

diciembre de 2015, por tipo de obra y unidad de medida. La Información anterior, fue

elaborada con información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN. Cabe

resaltar que dicha información fue extraída de los reportes por unidad ejecutora, para

consolidar el informe institucional, en virtud que en el Sicoin a nivel institucional no esta

migrando la información de manera adecuada, según lo indican diferentes unidades

ejecutoras.

A continuación se muestran las obras finalizadas en el 2015, del programa 14, siendo estas:


Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaObras finalizadas


Descripción

Construcción

Acueductos

Descripción

Ampliación Sistema de Agua PotableCaserío San Jerónimo Chuaxan,Aldea Montufar, San JuanSacatepéquez, Guatemala.

Construcción Sistema de AguaPotable Aldea La Estancia y SusParajes, Cantel, QuetzaltenangoConstrucción Sistema de AguaPotable Caserío Agua Blanca, AldeaRio Ocho, San Pedro Necta,HuehuetenangoConstrucción Sistema de AguaPotable Caserío Chuasij, San JuanComalapa, ChimaltenangoConstrucción Sistema de AguaPotable y Letrinización Paraje Sacboj,Aldea Choacorral, Santa MaríaChiquimula, Totonicapán.

Construcción Sistema de AguaPotable Caserío la Candelaria, LaLibertad, Peten

SNIP

155745

38865

74436

129976

95327

131959

TOTALES

Númerode

Obras

1

1

1

1

1

1

5

Población beneficiada

Hombres

756

588

517

423

166

298

2,748

Mujeres

504

636

538

411

184

222

2,495

PoblaciónTotal

1,260

1,224

1,055

834

350

520

5,243

Obras regularizadas en el año 2015

ConstruccióndeAcueductos

Construcción Sistema de AguaPotable Parcelamiento Buena Vista,Malacatan, San Marcos.

Construcción Sistema de AguaPotable y Letrinización Aldea DeTierra Linda, Municipio de Chisec, AltaVerapaz. (Construcción de Pozo).

Construcción Sistema de AguaPotable Caserío Chuacruz, AldeaPujujil I, Municipio Solóla,Departamento Solóla.

73847

92629

107836

TOTALES

1

1

1

3

561

580

777

1,918

561

580

823

1,964

1,122

1,160

1,600

3,882

Fuente: Informes de programas y Sistema Nacional de Inversión Pública, al 14.01.16

De conformidad con los reportes de las Unidades Ejecutoras y el Sistema Nacional de

Inversión Pública -SNIP-, durante el ejercicio fiscal 2015 fueron finalizados un total de 06

obras de Construcción de acueductos, con los cuales se beneficio a un total de 5,243

personas. De igual forma, fueron regularizadas 03 obras de construcción de acueductos, con

los cuales se beneficio a una población aproximada de 3,882 personas, les fueron

ejecutados por la Unidad Ejecutora Desarrollo y Ejecución -301-.


A continuación, se muestran los avances en la ejecución financiera del programa 14, por

actividad y obra, considerándose una baja ejecución, tal como se evidencia en la siguiente

tabla:

Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por actividad y obra

(Montos en Quetzales)Al 31 de Diciembre de 2015

Descripción


Supervisión y asesoría técnica

Planificación de proyectos

Desarrollo comunitario y FortalecimientoMunicipal

Construcción de alcantarillados

Construcción de acueductos

Perforación y equipamiento de pozosmecánicos

Construcción y rehabilitación de plantas detratamiento de agua

Construcción y rehabilitación de plantas detratamiento de desechos sólidos y líquidos


Planificación de proyectos

Desarrollo comunitario y FortalecimientoMunicipal

Total Programa 14

Asignado

16,296,298.00

15,173,516.00

23,375,448.00

25,594,000,00

19,322,689.00

104,526,407.00

-

4,000,000.00

-

-

-

-

208,288,358.00

Modificado

2,183,967.00

(81,199.00)

(355,577.00)

-

(6,973,064.00)

(5,339,337.00)

172,900.00

-

2,268,901.00

13,783,555.00

2,500,000.00

8,689,363.00

16,849,509.00

Vigente

18,480,265.00

15,092,317.00

23,019,871.00

25,594,000.00

12,349,625.00

99,187,070.00

172,900.00

4,000,000.00

2,268,901.00

13,783,555.00

2,500,000.00

8,689,363,00

225,137,867.00

Devengado

8,363,768.34

4,941,772.40

7,010,794.80

-

540,404.97

10,153,111.34

-

-

709,119.20

10,758,092.67

75,000.00

4,722,230.66

47,274,294.38

% Ejecución

45.26

32.74

30.46

-

4.38

10.24

-

-

31.25

78.05

3.00

54.34

21.00

Fuente Sicoin

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución Financiera por Unidades Ejecutoras

Al 31 de diciembre 2015No. UnidadEjecutora

206

207

214

301

306

400

Descripción

PROGRAMA DESARROLLO DEAGUA SUBTERRÁNEA - DONACIÓNJAPONESA-PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO, PETEN -KfWDONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPAR

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO

DONACIÓN KfW III

TOTAL

PresupuestoAsignado

1,486.00

5,747,500.00

276.00

32,249,096.00

1 70,290,000.00

0.00

208,288,358.00


0.00

22,500.00

0.00

16,826,809.00

0.00

200.00

16,849,509.00

Presupuesto Vigente

1 ,486.00

5,770,000.00

276.00

49,075.905.00

170,290,000.00

200.00

225,137,867.00

PresupuestoDevengado

0.00

531,040.11

0.00

28,138.326.37

18,604,927.90

0.00

47,274,294.38

%Ejecución

0.00

9.20

0.00

57.34

10.93

0.00

21.00

Fuente: SICOIN. Reporte No. R00804768 rpt de fecha 05.01 16


Tal como se indicó anteriormente, el programa 14 está conformado por diferentes Unidades

Ejecutoras, tales como: Desarrollo y Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento

para el Desarrollo Humano Fase I, y Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y

San Benito, Peten -KfW.

A continuación se describen los resultados de cada unidad ejecutora, que integra el

programa 14, con sus respectivos avances físicos y financieros.

a) Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206-

El Programa "Desarrollo de Aguas Subterráneas, Coordinación

Donación Japonesa, en el Área Rural de la República de Guatemala",

nace a raíz de la firma del convenio entre el Honorable Gobierno del

Japón y el Gobierno de Guatemala a través del canje de notas firmado

el 22 de noviembre del 2,004. Tiene por objetivo resolver los problemas

de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad de

vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen

hídrico mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de

la perforación de pozos mecánicos.

Según Oficio No. PAS-172-2015, del Programa Desarrollo de aguas

Subterráneas, la Dirección y coordinación que corresponde a la unidad

ejecutora 206 Donación japonesa, informa que a la fecha no existe

disponibilidad de presupuesto o de fondos debido a que el monto

corresponde a los intereses que ha generado la cuenta, razón por la

cual la meta no se verá ejecutada.

Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206-Presupuesto Ejecutado(Monto en Quetzales)

Al 31 de Diciembre del 2015

EstructuraProgramática

14-00-000-001-000

Descripción


Meta Fisica

Unidad deMedida

Documento

TOTAL

vigente

11

Ejecutado

00

%Ejecución

00

Meta Financiera

PresupuestoVigente

1,486.00

1,486.00


0.00

0.00

%Ejecución

0,00

0.00Fuente. SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Con sol i dad a-Ejecución del Presupuesto (Grupos DinérnicosJ-Reporte R008Q4768 rpt)


b) Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito,

Peten, KfW -207-

El objetivo de este programa ha sido el mejoramiento del Sistema de

Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito,

Peten.

Es un proyecto que tiene problemas de fallas en el diseño, y ha

requerido trabajos de rehabilitación debido a que la planta de

tratamiento no ha podido funcionar en su totalidad. Sin embargo, si ha

generado gastos administrativos de gabinete y supervisiones en el

campo. De tal manera que posee un presupuesto vigente de

Q.5,770,000.00 de lo cual ejecutó Q.531,040.11 en gastos

administrativos lo que representa un 9.20% de ejecución financiera.

A continuación, se presenta la tabla que contiene la ejecución

financiera de la Unidad Ejecutora 207, la cual tuvo una baja

ejecución financiera, siendo esta del 9.20% de acuerdo a lo

programado.

Programa de Agua Potable y Saneamiento deFlores y San Benito, Peten, KfW -207-

Presupuesto Vigente / Ejecutado(Monto en Quetzales)


Descripción

Dirección y CoordinaciónConstrucción y Rehabilitación dePlantas de Tratamientos de Agua

No.deProyectos

1

Total

PresupuestoAsignado

1,747,500.00

4,000,000.00

5,747,500.00


22,500.00

-

22,500.00

PresupuestoVigente

1,770,000.00

4,000,000,00

5,770,000.00


531,040.11

-

531,040.11

% PresupuestoEjecutado

30.00

-

9.20Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Inform ación Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)

La siguiente tabla, muestra la ejecución física del programa Agua

Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, siendo una baja

ejecución ya que se encuentra en 0% al 31 de Diciembre de 2015.


No.

1

2

Descripción

Dirección y CoordinaciónConstrucción y Rehabilitación dePlantas de Tratamiento de Agua

Unidad demedida

DocumentoMetros

Cuadrados

MetaProa ramada

1

23,314

Metaejecutada

1

0.00

% ejecución

100.00

0.00Fuente: SICOIN

El Programa Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW- en Oficio

UPT-184-2015 de fecha 01 de diciembre de 2015, expone lo siguiente, respecto a la no

ejecución al 30 de noviembre de 2015: "En el ejercicio 2015 no se ha ejecutado la obra,

debido a que este programa continua con dos elementos que no se han recibido debido a

que necesitan reparaciones por haber aparecido problemas de diseño. En este año se

procedió a estudiar la oferta presentada por el contratista para las reparaciones, encontrando

que no era aceptable sobre todo por el monto solicitado. A consecuencia de lo anterior la

Gerencia decidió que se cancelara el contrato con la compañía SBI International Holdighs

AG a fin de poder contratar las reparaciones con otra compañía. El trámite para la

cancelación está en proceso. También en relación a este programa se recibió de KfW una

nueva versión del acuerdo para cancelar la relación jurídica entre INFOM y KfW por la

donación para la construcción, la cual fue firmada por el Gerente, estando a la espera que el

Ministro de Finanzas Públicas lo firme para poder negociar con Lahmeyer GKW la

compensación por el diseño de Ea planta.

c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-

El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de

Q. 51,732,677.00 siendo el total de ejecución de Q. 29,433,273.35 que

representa el 56.89%. Cabe resaltar que Q. 49,575,905.00 pertenecen al

programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica y Q. 2,156,772.00 al

programa 16 Desarrollo Rural y Local,

En lo referente al programa 14, del presupuesto vigente de Q.49,575,905.00,

ejecutó al 31 de diciembre un monto de Q.28,138,326.37 con un avance

financiero del 57.34%.. Tal como se muestra en la siguiente tabla:


Programa Desarrollo y Ejecución -301-Ejecución Financiera(Monto en Quetzales)


Descripción


Supervisión y Asesoría Técnica


Construcción de Alcantarillados



Construcción y rehabilitación de plantas detratamiento de desechos sólidos y líquidos


Total

No.deProyectos

2

35

1

2

40

PresupuestoAsignado

10,244,351.00

7,040,858.00

5,614,791.00

500,000.00

8,849,096.00

-

-

-

32,249,096.00

Presupuesto

Modificado

1,695,910.00

81,199.00

109,780.00

95,338.00

7,788,369.00

172,900.00

2,268,901.00

4,776,810.00

16,826,809.00

Presupuesto

Vigente

11,940,261.00

6,959,659.00

5,724,571.00

595,338.00

16,637,465.00

172,900.00

2,268,901.00

4,776,810.00

49,075,905.00

Presupuesto

Ejecutado

7,832,728.23

4,563,772.40

4,226,879.18

-

6,497,635.41

-

709,119.20

4,308,191.95

28,138,326.37

% de Presupuesto

Ejecutado

65.60

65.57

73.84

-

39.05

-

31.25

90.19

57.34

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt

De acuerdo al Oficio No. 023-2016/DEPDE de la Unidad Ejecutora 301, en lo que

corresponde a los renglones de Dirección y Coordinación y Supervisión y Asesoría

Técnica, informan que derivado a que el Ministerio de Finanzas Públicas, no depositó

el 100% de los fondos asignados, no fue posible aumentar la meta de ejecución

presupuestaria.

La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del programa

desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:


Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución Física


DESCRIPCIÓN Producto/subproducto

Dirección y coordinaciónDirección y coordinaciónSUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

supervisión y asesoría técnica en proyectos deagua y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con lasupervisión, monitoreo y control de calidad de losproyectos de agua y saneamientoPoblación del área rural beneficiada con laasesoría técnica en proyectos de agua potable ysaneamientoPoblación del área rural beneficiada con laelaboración de estudios hidrogeológicos deproyectos de perforación de pozos mecánicos

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Comunidades rurales beneficiadas con estudiosde factibilidad de agua y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios deprefactibilidad con proyectos de agua potable ysaneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudiosambientales con proyectos de agua potable ysaneainientoComunidades beneficiadas con el componentesocial de proyectos de agua y saneamientoComunidades beneficiadas con el componentelegal de proyectos de agua y saneamiento

Unidad deMedida

DocumentoDocumento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

MetaInicial

U11

176

78

78

20

320

180

140

0

0

MetaVigente

1511

176

45

78

31

30

90

30

90

40

MetaEjecutada

1511

144

40

78

26

30

83

27

71

31

"A,Ejecución

100.00100.00

81.82

88.89

100.00

83.87

100.00

92.22

90.00

78.89

77.50

Fuente SICOIN. Reporte R008156H.rpl de fecha 05.01.2016

Programa de Desarrollo y Ejecución -301-Resultados de Metas físicas Programadas y ejecutadas de Obras de Inversión

Por tipo de Obra del programa 14Al 31 de diciembre del 2015

Descripción

PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN





Construcción de Alcantarillado

Construcción de Alcantarillado

Construcción y rehabilitación de plantasde tratamiento de desechos sólidos ylíquidos


No deObras

40

1

4

22

8

1

1

2

1

Unidad deMedida

Aporte

Kilómetros

Metro

Vivienda

Kilómetros

Vivienda

MetroCuadrado

Máquina

MF Inicial

200

0

54,095

1,425

0

55

0

0

MF Vigente

200

61

133,582

1,185

2

55

10,768

2

MFEjecutada

0.00

24.33

30,274.98

54.06

0.98

0.00

0.00

0.00

%MF

0.00

39.89

22.66

4.56

49.00

0.00

0.00

0.00

Fuente: SICOIN - SIGES


Es importante resaltar, que de las 40 obras planificadas en el programa 14, por este

programa, 35 tienen monto vigente para ejecución, a la fecha se finalizaron

físicamente 6 obras, siendo estas las siguientes:

Programa de Desarrollo y Ejecución -301-Obras finalizadas

Al 31 de diciembre del 2015

Construcción

Acueductos

Ampliación Sistema de Agua PotableCaserío San Jerónimo Chuaxan,Aldea Montufar, San JuanSacatepéquez, Guatemala.

Construcción Sistema de AguaPotable Aldea La Estancia y SusParajes, Cantel, Quetzaltenango

Construcción Sistema de AguaPotable Caserío Agua Blanca, AldeaRio Ocho, San Pedro Necta,HuehuetenangoConstrucción Sistema de AguaPotable Caserío Chuasij, San JuanComalapa, ChimaltenangoConstrucción Sistema de AguaPotable y Letrinización Paraje Sacboj,Aldea Choacorral, Santa MaríaChiquímula, Totonicapán.

Construcción Sistema de AguaPotable Caserío la Candelaria, LaLibertad, Peten

155745

38865

74436

129976

95327

131959

TOTALES

Númerode

Obras

1

1

1

1

1

1

5

Población beneficiada

Hombres

756

588

517

423

166

298

2,748

Mujeres

504

636

538

411

184

222

2,495

PoblaciónTotal

1,260

1,224

1,055

834

350

520

5,243

Obras regularizadas en el año 2015

ConstruccióndeAcueductos

Construcción Sistema de AguaPotable Parcelamiento Buena Vista,Malacatan, San Marcos.

Construcción Sistema de AguaPotable y Letrinización Aldea DeTierra Linda, Municipio de Chisec, AltaVerapaz. (Construcción de Pozo).

Construcción Sistema de AguaPotable Caserío Chuacruz, AldeaPujujil I, Municipio Solóla,Departamento Solóla.

73847

92629

107836

TOTALES

1

1

1

3

561

580

777

1,918

561

580

823

1,964

1,122

1,160

1,600

3,882

Fuente: Informes de programas y Sistema Nacional de Inversión Pública, al 14.01.16

Con la ejecución de las 06 obras pertenecientes a construcción de

acueductos.se ha beneficiado a una población de 5,243 personas en el 2015 y se han

logrado regularizar 03 obras beneficiando con ello a una población de 3,882 personas


I

Programa 16: Desarrollo Rural y Local

Tal como se indico en el apartado anterior, este programa, lo tiene a cargo la

Unidad ejecutora 301 -Desarrollo y Ejecución-, el cual es para la construcción

de infraestructura para desarrollo social y productivo. Los resultados físicos y

financieros se presentan a continuación:

Programa 16: Desarrollo Rural y LocalMeta Física y Financiera

Al 31 de Diciembre de 2015Descripción

Construcción deEdificio para

Fortalecimiento deProcesos

Productivos y deComercialización

Huehue Auténtico.

Meta Física

No deObras

1

Unidadde

Medida

Metrocuadrado

MFInicial

0

MFVigente

2,000

%Ejecución

0%

Meta Financiera (En Quetzales)

Inicial

o.oo

Vigente

2,156,772.00

Ejecutado

795,446.98

%Ejecución

36.88

Fuente: SICOIN-SIGES

Al analizar los resultados físicos y financieros del programa, se evidencia en la

tabla anterior una baja ejecución física la cual es del 0% y financiera del

36.88%. Existiendo también incongruencia entre los avances físicos y

financieros, de conformidad con lo indicado en los reportes Sicoin.

d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo

Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -

306-Fase I

Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la

construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento

ambiental. Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un

componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto vigente de

0170,290,000.00 del cual se ha ejecutado Q 18,604,927.90 con un

avance del 10.93% de ejecución financiera.


Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase I-Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU

Ejecución Financiera(Monto en Quetzales)


Descripción

PREVENCIÓN DE LADESNUTRICIÓN CRÓNICA


Supervisión y asesoría técnicaPanificación de proyectosDesarrollo comunitario yfortalecimiento Municipal

Construcción de alcantarilladosConstrucción de AcueductosDirección y CoordinaciónPlanificación de proyectosDesarrollo comunitario yFortalecimtento Municipal

TOTAL -AGUA POTABLEYSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLÓ HUMANO

(FASEI)

No.deProyectos

7

100

107

PresupuestoAsignado

4.302,685.00

8,132,658.0017,760,657.00

25,594,000.00

18,822,689.0095,677,311.00

0.00

0.00

0.00

170,290,000.00


465,357.00

0.00

-465,357.00

0.00

-7,068,402.00-13,127,706.00

9,006,745.002,500,000.00

8,689,363.00

0.00

PresupuestoVigente

4,768,042.00

8,132,658.0017,295,300.00

25,594,000.00

11,754,287.0082,549,605.009,006,745.002,500,000.00

8,689,363.00

170,290,000.00


0.00

378,000.002,783,915.62

0.00

540,404.973,655.475.936,449,900.72

75,000,00

4,722,230.66

18,604,927.90

% PresupuestoEjecutado

0.00

4.65

16.10

0.00

4.60

4.43

71.613.00

54.34

10.93

Fuente: SICOIN Reporte R00804768.rpt.de fecha 05.01.2016

Para el desglose de las metas físicas que realiza el programa, se muestra el cuadrosiguiente:

Actividad

Dirección y CordinaciónDirección y CordinaciónSupervisión y Asesoría TécnicaPoblación del área rural beneficiada con la supervisen y asistenciatécnica en proyectos de agua y saneamiento

Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo ycontrol dé calidad de los proyectos de agua y saneamiento

Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectosde agua potable y saneamiento


Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua ysaneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad conproyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales conproyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con el componente social deproyectos de agua potable y saneamientoComunidades rurales beneficiadas con el componente legal deproyectos de agua potable y saneamientoComunidades beneficiadas con el componente social de proyectos deagua y saneamientoDesarrollo Comunitario v Fortalecimiento MuncipalMunicipalidades y comunidades beneficiadas con desarrollo comunitarioy fortalecimiento municipalMunicipalidades asistidas técnicamente para la creación de las oficinasmunicipales de agua potable y saneamiento en los municipios conproyectos urbanosMunicipalidades asistidas técnicamente en la mejora de los manualesmunicipales de agua potable y saneamientoComunidades beneficiadas con consultada para la gestión social de losproyectos nuevosDirección y CordinaciónEquipamiento y Asistencia Técnica al Programa de Agua Potable ySaneamiento para el Desarrollo Humano

Unidad deMedida

DocumentoDocumento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

UnidadMonetaria

Producto/ SubproductoMeta Física

Vigente11

69

37

32

688

324

324

20

20

0

12,674

5,129

540

7,005

20,196.108.00

Meta FísicaEjecutada

00

7

0

0

24

0

64

0

0

0

12

0

0

0

19,064,906.00

% Ejecución

0.000.00

10.14

0.00

0.00

3.49

0.00

19.75

0.00

0.00

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

94.4

FUENTE: Reporte SICOIN R0081561 l.rpt


Las metas físicas de las obras que el programa planificó y ejecutó a la fecha, se resumen en

el cuadro siguiente:

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I -306-

Resumen de Ejecución de Metas Físicas de obrasAl 31 de Diciembre de 2015

No.

1234

Descripción

Construccción deacueductos

Construcción deAlcantarillado

Total

No.Provectos

811934

107

Unidad demedidaMetros

ViviendaMetros

Vivienda

MetaVigente

858,2113,383

10,8105,596

MetaEjecutada

27,178.40124.51

0.002,972.73

%deAvance

3.173.680.00

53.12

Fuente: Reportes SICOIN.

De conformidad con los resultados obtenidos por la Unidad Ejecutora, se evidencia una baja

ejecución física y financiera. Al respecto el Programa de Agua Potable para el Desarrollo

Humano Fase I, indicó mediante Oficio No. BID-11905-16-2016 de fecha 5 de enero del

2016, lo siguiente: "los proyectos de arrastre que reportan un 0% en el ejercicio fiscal 2015,

pertenecen a proyectos que pertenecieron a la operación anterior denominada PRÉSTAMO

BID 1469/OC-GU, dichas obras no fueron finalizadas por incumplimiento de las empresas

ejecutoras y se procedió a la recisión de contratos, las obras fueron programadas en el 2015,

con el fin de retomar la ejecución de las obras, sin embargo las gestiones de denuncia contra

las empresas mantienen vigente el tema jurídico legal por lo cual no se obtuvo la aprobación

de los SNIP correspondientes, lo que imposibilitó su proceso de contratación y ejecución.

Las obras nuevas que se habían planificado en el presupuesto del año 2015 no fueron

contratadas y ejecutadas por diversas razones, entre las principales están las siguientes: La

vigencia del convenio Donación GRT/WS 11905-GU finalizaba el 29 de enero 2015, sin

embargo se gestionó la ampliación del plazo de ejecución quedando aprobado hasta el 29 de

julio 2016, sin embargo una condición a esta prorróroga fue la contratación de un ente

internacional que manejara el tema de la licitación de las nuevas obras que ejecutaría el

programa. La orden de inicio a la empresa se emitió hasta el mes de septiembre 2015 a

UNOPS/PNUD, empresa seleccionada para después de librar una serie de obstáculos para

su contratación, mientras tanto no se tenía la autorización de gestionar y contratar obras

mientras no se tuviera la participación de UNOPS".

Con fecha 27 de octubre de 2015, la Gerencia de INFOM comunica que el Ministerio

de Finanzas Públicas, ha informado al Instituto, que las autoridades de gobierno han

tomado la decisión de designar al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

(MARN) como organismo ejecutor del préstamo BID-2242/BL-GU y de la Donación GRT/WS


11905-GU en sustitución del INFOM teniendo como consecuencia la suspensión de los

procesos del Programa incluidos en !a primera publicación de licitación en

GUATECOMPRAS que se realizaría el 9 de noviembre de 43 obras nuevas previamente

trabajadas y revisadas entre el Programa y UNOPS.

La aprobación de los SNIP por parte de SEGEPLAN fue una condicionante para la gestión

de las obras nuevas, pues a criterio de los técnicos evaluadores de SEGEPLAN, los estudios

técnicos con vigencia superior a los 3 años debían ser actualizados o reformulados, lo que

representaba un nuevo proceso de preinversión y de actualización de los estudios de la

cartera de proyectos del programa, lo cual no se tenía contemplado al inicio del año para el

listado de obras que se programó en el Presupuesto 2015".

2.2.3 Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades

pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mamsohue, ADIMAM y

Mampoliza, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta

Verapaz e Izaba!, respectivamente, para mejorar el desarrollo de la población.

Dentro de este objetivo, se encuentra el Programa de Mejoramiento de

Carreteras Préstamo JBIG GT-P5, el cual pertenece al Programa 15

Desarrollo de Infraestructura Vial. Los resultados del avance físico y financiero

se presentan a continuación:

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura vialPresupuesto Ejecutado(Monto en Quetzales)



15-00-000-001-000

15-00-001-000-002

15-00-002-001-000

Descripción


Mejoramiento de caminos terciarios


TOTAL

No.deProyectos

6

6

PresupuestoAsignado Q.

8,050,000.00

-

8,050,000.00

PresupuestoModificado Q.

- 7,500,000.00

6,049,600,00

7,500,000.00

6,049,600.00

PresupuestoVigente Q,

550,000,00

6,049,600.00

7,500,000.00

14,099,600.00

PresupuestoEjecutado Q.

-

5,144,013.20

2,099,301.27

7,243,314,47

%dePresupuesto

Eiecutado

-

85.03

27.99

51.37Fuente: SICOIN-SIGES

Respecto a la ejecución física del programa 15, se presenta a continuación los resultados:


Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialEjecución de Meta Física


Descripción



Unidad de Medida

Documentos

Unidad Monetaria

MF Vigente

12

7,500,000.00

MF Ejecutada

12

1,728,020.00

%MF

100.00

23.04

Respecto al Mejoramiento de caminos terciarios, el programa planifico la ejecución de 06

obras, las cuales de conformidad con reportes del programa responsable de su ejecución

finalizo el 100%, sin embargo se ha reportado tanto a la Segeplan como al Minfin, que

existen incongruencias en los reportes Sicoin en virtud que la información no migra

adecuadamente. De esa cuenta, se presentan los resultados reportados por e! Programa

Mejoramiento de Carreteras Préstamo JBIC GT-P5, siendo estos los siguientes:

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialResultado de ejecución de obras


No.

1

2

3

4

Descripción

Mejoramientode CaminosTerciarios

Descripción

Mejoramiento Camino Rural RN7E aAldea Sejacoy, Municipio de Tucurú,Departamento de Alta Verapaz

Mejoramiento Camino Rural RN7E;Cruce Chicoban a Benipec, Municipio deTucurú, Departamento de Alta Verapaz.

Mejoramiento Carreteras de TerrecerlaRN7E; La Tinta a Actela Centro,Municipio de Senahú, Departamento deAlta Verapaz.

Mejoramiento Carreteras de TerraceríaRN7E; BIF. RD AV - 05, Palin aSecacucub, Municipio de Senahú,Departamento de Alta Verapaz

SNIP

73600

73604

118003

118006

POBLACIÓN BENEFICIADA AÑO 2015

Unidadde

Medida

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Total Población Beneficiada

Mujeres

3,701

2,473

5,509

2,770

14,296

Hombres

3,653

2,421

5,466

2,756

14,453

Población Total

7,354

4,894

10,975

5,526

28,749

Obras regularizadas

1

2

Mejoramiento deCaminosTerciarios

Rehabilitación Carreteras de TerraceríaTramo Carretero de Puente Benque aAldea Chinabenque, El Estor, Izabal.

Mejoramiento Camino Rural RN7E;San Vicente La Playa a Orilla RioPolochic, Municipio de Panzos,Departamento de Alta Verapaz

POBLACIÓN BENEFICIADA AÑOS ANTERIORES

107,692

118184

Kilómetro

Kilómetro

4,150

3,662

7,812

1,992

1,757

3,749

2,158

1,905

4,063


Tal como se indicó anteriormente, el programa Mejoramiento de Carreteras

Préstamo JBIC GT-P5, es el responsable de la planificación y ejecución de las

metas físicas y financieras del Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial,

por lo que se presentan a continuación los resultados obtenidos en el ejercicio

fiscal 2015.

a) Programa Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5 -212-.

El Instituto de Fomento Municipal, a través de la Unidad Coordinadora de

Caminos Rurales Préstamo JBIC GT-P5 -212-, tiene a su cargo supervisar la

ejecución de cada uno de los componentes que implican la realización del

programa de mejoramiento de caminos rurales en la zona del Poiochic.

El programa tiene un presupuesto vigente de Q. 14,099,600.00 del cual

ejecuto Q. 7,243,314.47 lo que representa un 51.37% de ejecución financiera,

como se muestra en la siguiente tabla:

Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5

Presupuesto Ejecutado(Monto en Quetzales)



15-OCHX30-001-000

15-00-001-000-001

15-00-001-000-002

15-00-002-001-000

Descripción

Dirección y CoordinaciónConstrucción de caminosde terrecerlaMejoramiento de caminosterciarios

Dirección y CoordinaciónTOTAL

No.deProyectos

6

6


8,050,000.00

8,050,000.00

PresupuestoModificado Q.

- 7,500,000.00

.

6,049,600.00

7,500,000.00

6,049,600.00

PresupuestoVigente Q.

550,000.00

6,049,600.00

7,500,000.00

14,099,600.00

PresupuestoEjecutado Q.

5,144,013,20

2,099,301.27

7,243,314.47

% de PresupuestoEjecutado

.

85.03

27.99

51.37

Fuente: SICOIN-SIGES


Ejecución de Meta FísicaAl 31 de Diciembre del 2015


Descripción



Unidad de Medida

Documentos

Unidad Monetaria

MF Vigente

12

7,500,000.00

MF Ejecutada

12

1,728,020.00

%MF

100.00

23.04

A continuación se muestra la tabla que contiene el avance físico de los 06 proyectos demejoramiento de caminos terciarios:


Resultado de ejecución de obrasAl 31 de Diciembre del 2015

No.

1

2

3

4

Descripción

Mejoramientode CaminosTerciarios

Descripción

Mejoramiento Camino Rural RN7E aAldea Sejacoy, Municipio de Tucurú,Departamento de Alta Verapaz

Mejoramiento Camino Rural RN7E;Cruce Chicaban a Benipec, Municipio deTucurú, Departamento de Alta Verapaz.

Mejoramiento Carreteras de TerracerlaRN7E; La Tinta a Actela Centro,Municipio de Senahü, Departamento deAlta Verapaz.

Mejoramiento Carreteras de TerraceriaRN7E; BIF. RD AV - 05, Palin aSecacucub, Municipio de Senahú,Departamento de Alta Verapaz

SNIP

73600

73604

118003

118006

POBLACIÓN BENEFICIADA AÑO 2015

Obras regularizadas

5

6

Mejoramiento deCaminosTerciarios

Unidadde

Medida

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Total Población Beneficiada

Mujeres

3,701

2,473

5,509

2,770

14,296

Hombres

3,653

2,421

5,466

2,756

14,453

Población Total

7,354

4,894

10,975

5,526

28,749

Rehabilitación Carreteras de TerreceríaTramo Carretero de Puente Benque aAldea Chinabenque, El Estor, Izaba).

Mejoramiento Camino Rural RN7E;San Vicente La Playa a Orilla RioPolochic, Municipio de Panzos,Departamento de Alta Verapaz

POBLACIÓN BENEFICIADA AÑOS ANTERIORES

107,692

118184

Kilómetro

Kilómetro

4,150

3,662

7,812

1,992

1,757

3,749

2,158

1,905

4,063

Fuente: Reportes del programa CR-002-2016 y CR-003-2016

Tal como se puede apreciar en la tabla anterior, de los 06 proyectos planificados a ejecutar

en 2015, según reportes del programa se finalizaron físicamente los 06, teniendo el 100% de

ejecución física de obras, sin embargo por inconvenientes en el Sícoin, estos no se

evidencian.

2.3 Objetivo Estratégico 3: Impulsar procesos de asistencia técnica y administrativa,

capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de

las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad de que los


municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y

administración de recursos, derivados del proceso de modernización y

descentralización del Estado.

2.3.1 Objetivo Operativo: Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento del

capital humano municipal; fortalecer la organización y participación

comunitaria que administre proyectos de abastecimiento de agua,

saneamiento y proporcionar asistencia técnica, financiera y administrativa a

las municipalidades del país con el fin de elevar el nivel de vida para un

desarrollo integral y sostenible.

Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad

de Fortalecimiento Municipal, los resultados de avance físico y financiero se

muestran a continuación:

Programa 13: Fortalecimiento MunicipalEjecución Financiera


DescripciónDirección y coordinaciónCapacitación MunicipalGestión SocialAsesoría Administrativa yFinanciera

Total


464,188.00

1,628,901.00

876,354.00

1,783,856.00

4,753,299.00

Presupuestomodificado Q.

50.00-

100.00

-

150.00

Presupuestovigente Q.

464,238.00

1,628,901.00

876,454.00

1,783,856.00

4,753,449.00

PresupuestoDevengado Q.

307,063.62

912,775.85

695,575,02

935,223.12

2,850,637.61

%Ejecución

66.1456.04

79.36

52.43

59.97Fuente: Sicoin


Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13, alcanzó un 59.97% de

ejecución financiera.

Programa 13: Fortalecimiento MunicipalServicios prestados a las municipalidades


Actividad


Dirección y CoordinaciónCapacitación MunicipalAutoridades, funcionarlos y empleados municipalescapacitados en Gestión MunicipalAutoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados en legislación MunicipalAutoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados en carrera Administrativa MunicipalGestión Social

Empleados(as) municipales, sociedad civil urbanaorganizada, capacitados en Gestión social

Empleados Municipales y sociedad civil organizada,asistidos a través de talleres en educación sanitariaambiental

Oficinas Municipales de la Mujer y sociedad civil urbanaorganizada, asistidos a través de talleres con enfoque degénero organización y participación ciudadana

Asesoría Administrativa y Financiera

Autoridades, funcionarios y empleados Municipalesasesorados, asistidos y capacitados enadministración y finanzas municipales

Autoridades, funcionarios y empleados municipalesasesorados, asistidos en el uso de instrumentos yherramientas administrativas financieras

Autoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados en temas de administración y finanzasmunicipales

Unidad demedida

Documento

Documento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Documento

Documento

Documento

Meta producto/ Subproducto

Vigente

6

6

40

40

0

75

70

5

101

71.00

30.00

Ejecutada

6

6

40

40

0

75

70

5

70

53.00

17.00

% Ejecución

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

69.31

74.65

56.67

Fuente: SICOIN Reporte No. ROOS15611.rpt

En lo que respecta a la ejecución de las metas físicas del Programa 13, se puede observar

que los resultados de los productos de la Dirección y coordinación, Capacitación municipal y

gestión social alcanzaron el 100% de avance físico y en el producto de asesoría

administrativa y financiera el 69.31%.

3. PROGRAMAS CONMONETARIAS

RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS

El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y

regularización ante el Ministerio de Finanzas.


Presupuesto por ProgramaSaldos de Caja

(Monto en Quetzales)Al 31 de diciembre del 2015

No.UE.

214

400

Unidad Ejecutora

DonaciónFortalecimiento

Sociedad Civil enGuatemala -FORT-

DonaciónKfWIII

Descripción

Dirección yCoordinación

Dirección yCoordinación

TOTAL

PresupuestoAsignado

276.00

0.00

276.00


0.00

200.00

200.00

PresupuestoVigente

276.00

200.00

476.00


0.00

0.00

0.00

%dePresupuesto

Ejecutado

0.00

0.00

0.00

Fuente: SICOIN R00804768.rpt

4. RESUMEN DE RESULTADOS POR PROGRAMAS -POA 2015 -

• Programa 11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades

En lo que respecta a los avances al 31 de Diciembre de 2015, el programa obtuvo los

siguientes resultados durante el período, ejecución financiera del 18.75% el cual se

considera inadecuada ejecución y el 94% de avance físico por medio de la

colocación de 47 préstamos, a un total de 28 municipalidades.

• Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

La Unidad de Estudios Técnicos, ha contribuido en el Diseño de Proyectos y servicios

de Mantenimiento de Agua Potable con una cobertura a nivel nacional. En lo que

respecta al avance físico al 31 de diciembre, se determina relacionando los productos

programados y los ejecutados, que el porcentaje de ejecución es aceptable, ya que

se debe considerar que los servicios que brindan son contra demanda, siendo estos:

Para la Dirección y coordinación se programaron elaborar 700 documentos de los

cuales se logró un 100% de su meta física y en lo que corresponde al avance

financiero se logró un 90.08%. También programaron asistir técnicamente a un total

de 58 municipalidades con la formulación de proyectos, de lo cual se ha atendido a

56, lo que representa un 96.55% de avance físico, en cuanto a su avance financiero

se ha ejecutado el 81.31%. Mientras que en los Servicios de Mantenimiento de

Sistemas de Agua Potable, de 90 servicios de mantenimiento programados se logró

ejecutar el 100% de su meta física, con un avance financiero del 82.49%. El

Laboratorio de Agua, ejecutó un 94.02% de su meta física programada, y un avance

financiero del 71.36%; por lo que su avance puede considerarse más que

Resultados de! POA 2015 al 31 de diciembre de 2015 Página 30

satisfactorio. Cabe resaltar que los servicios prestados por el laboratorio de agua son

realizados contra demanda del servicio,

El programa 12, al 31 de diciembre de 2015, ha ejecutado financieramente un 79.90%

de su presupuesto global.

Programa 13, de Fortalecimiento Municipal

En la ejecución de las metas físicas de los servicios prestados a las municipalidades,

los porcentajes de ejecución son satisfactorios en la Dirección y Coordinación,

Capacitación Municipal y Gestión Social reflejan ya un 100% de su meta física

alcanzada y Asesoría Administrativa Financiera un 69.31%. Cabe resaltar que los

servicios prestados por la Unidad de Fortalecimiento Municipal, son realizados contra

demanda del servicio. El avance financiero es del 59.97%.

Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica,

En lo que respecta a la ejecución de obras al 31 de diciembre del 2015, se contó con

un presupuesto vigente de Q.225,137,867.00 del cual se devengó Q. 47,274,294.38

lo que representa un 21% de ejecución financiera.

Lo que respecta a los resultados globales de metas físicas del programa 14, se

alcanzaron los siguientes resultados: en los productos de Dirección y Coordinación

84.21% de ejecución, Supervisión y Asesoría Técnica se alcanzó un 61.63% de

ejecución física, Planificación de Proyectos, obtuvo un 7.52%, Desarrollo Comunitario

y Fortalecimiento Municipal tuvo una ejecución del 0.09% y Asistencia para la

infraestructura de agua y saneamiento en Equipamiento y asistencia técnica al

programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano presenta

94.40% de ejecución física, en tanto Fortalecimiento y asistencia Técnica a la Unidad

ejecutora del Programa de acueductos Rurales UNEPAR y sus programas obtuvo el

0% de ejecución física, por lo que se reflejan cifras no adecuadas de ejecución física

y financiera.

En lo que respecta a la ejecución física de obras planificadas en el programa 14,

finalizaron físicamente 06 obras, siendo estas las siguientes:


SNIP: 155,745 Ampliación sistema de agua potable caserío San Jerónimo Chuaxan,

aldea Montufar, San Juan Sacatepéquez, Guatemala, beneficiando a una población

de 1,260 personas, SNIP 38865, Construcción sistema de agua potable, aldea la

estancia y sus parajes Cantel Quetzaltenango, con la cual se beneficio a 1,224

personas, SNIP 74436 Construcción Sistema de Agua Potable Caserío Agua Blanca,

aldea rio ocho San Pedro Necta, Huehuetenango, beneficiando a una población de

1,055 personas, SNIP 129,976 Construcción sistema de agua potable, caserío

Chuasic San Juan Comalapa Chimaltenango, beneficiando a 834 personas, SNIP

95327 Construcción sistema de agua potable y Letrinización paraje Sacboj Aldea

Choacorral, Santa María Chiquimula, Totonicapán, beneficiando a 350 personas y

SNIP 131959 Construcción Sistema de Agua Potable Caserío la Candelaria, La

Libertad, Peten, beneficiando a 520 personas.

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial

Este programa obtuvo los resultados por medio del Programa de Mejoramiento de

Carreteras -212-Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5, se tuvo un presupuesto

vigente de Q. 14,099,600.00 del cual se devengó un monto de Q. 7,243,314.47 lo

que representa un 51.37% de ejecución financiera, considerándose una inadecuada

ejecución. En lo que respecta a los resultados de metas físicas de los productos se

muestran los siguientes resultados: Dirección y Coordinación obtuvo el 100% de

ejecución con la elaboración de 12 documentos, Mejoramiento de Caminos

Terciarios, en resumen de 06 obras planificadas, el programa logro finalizar el 100%

de conformidad con lo indicado en los Oficios CR-002-2016 y CR-003-2016 en los

cuales indica que debido a problemas de vinculación con los sistemas informáticos

SINIP y SICOIN, no se visualiza en el Sicoin el 100% de la ejecución física de las

obras, al respecto el programa reporto mediante Oficio CR-12-2016 ai Ministerio de

Finanzas el inconveniente y se genero el Ticket # 2016010731000111 de mesa de

ayuda, para que sean resueltos dichos inconvenientes y el Producto de Dirección y

Coordinación denominado de Fortalecimiento Institucional y Asistencia para la Unidad

Coordinadora de Caminos Rurales INFORM - Contrapartida Préstamo GT-P5, con

Unidad Monetaria tiene una ejecución del 23.04%

Programa 16: Desarrollo Rural y Local

Este programa está a cargo de la unidad ejecutora 301 Programa Desarrollo y

Ejecución, por lo que su presupuesto aprobado se refleja en la unidad ejecutora

mencionada, a la fecha tiene un avance financiero de 36.88% y 0% de avance físico,

considerándose que las cifras no reflejan una adecuada ejecución. Por lo que deben

establecerse estrategias que permitan mejorar la ejecución física y financiera.


5. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:

5.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

El Programa de Asistencia Crediticia, de enero-diciembre 2015, logró ejecutar un

94% de su meta física reprogramada, y un 18.75% de ejecución financiera,

observándose cifras no adecuadas ejecución financiera.

5.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

El Programa 12, ejecutado por La unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de

Agua, en los productos de Dirección y Coordinación ejecución física del 100% y

ejecución financiera 90.08%, Formulación de Proyectos obtuvo una ejecución física

del 96.55% y financiera del 81.31%, Servicios de Mantenimiento de Sistemas de

Agua Potable, logró ejecutar el 100% de su meta física y el 82.49% de la meta

financiera. En lo respecta al Laboratorio de Agua, el avance físico del 94.02% y

financiero fue del 71.36%.

El programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, ha ejecutado

financieramente un 79.90% de su presupuesto global, al 31 de diciembre de 2015.

Considerándose una adecuada ejecución física y financiera, tomando en

consideración que dichos productos son ofrecidos contra demanda por parte de las

Municipalidades.

5.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

En la ejecución de las metas físicas de los servicios prestados a fas municipalidades,

los porcentajes de ejecución física son adecauados debido a que la Dirección y

Coordinación obtuvo el 100% de ejecución física y el 66.14% de ejecución financiera,

Capacitación Municipal obtuvo el 100% de ejecución física y el 56.04% de ejecución

financiera y Gestión Social reflejan un avance del 100% de su meta física y 79.36%

de avance financiero y Asesoría Administrativa Financiera un 69.31% de avance

físico y el 52,43% de avance financiero. Cabe resaltar que los servicios prestados por

la Unidad de Fortalecimiento Municipal, son realizados contra demanda del servicio.

El avance financiero del programa fue del 59.97%.


5.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

El programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, en lo que respecta a la

ejecución financiera del programa al 31 de diciembre del 2015, la ejecución financiera

reflejada en el sistema de contabilidad integrada fue del 21%.

En relación a los resultados del Programa 14, se alcanzaron los siguientes resultados

al 31 de diciembre de 2015: Dirección y Coordinación, 84.21% de avance físico y el

45.26% de avance financiero; Supervisión y Asesoría Técnica, 61.63% de avance

físico y avance financiero del 32.74%; Planificación de Proyectos, ejecución física del

7.52% y del 30.46% de avance financiero, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento

Municipal 0.09% de avance físico y 0% de avance financiero y la Asistencia para la

infraestructura de agua y saneamiento presenta 94.40% de avance físico en lo que

respecta a equipamiento y asistencia técnica y el 78.05% de avance financiero.

En lo que respecta a los proyectos de infraestructura de Agua y Saneamiento, al 31

de diciembre de 2015, se reportan 06 proyectos finalizados físicamente en el 2015 y

03 proyectos regularizados pertenecientes a la Construcción de acueductos,

denotando cifras no adecuadas de ejecución física y financiera.

5.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Este programa por medio del Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-

Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5, obtuvo los siguientes resultados: En Dirección y

coordinación obtuvo el 100% de avance físico y 0% de avance financiero.

Mejoramiento de caminos terciarios tiene una ejecución física del 100% equivalente a

06 obras ejecutadas con una ejecución financiera del 85.03% Dirección y

Coordinación con unidad monetaria, tiene un avance físico del 23.04% y 27.99% de

ejecución financiera. Al analizar globalmente los resultados se puede indicar que este

programa logro ejecutar el 100% de las obras planificadas en el 2015, con el 85% de

avance financiero, considerándose una buena ejecución física y financiera de obras

estas obras.

5.6 PROGRAMA 16, DESARROLLO RURAL Y LOCAL

Este programa está a cargo de la unidad ejecutora 301 Programa Desarrollo y

Ejecución, por lo que su presupuesto aprobado se refleja en la unidad ejecutora

mencionada, a la fecha tiene un avance financiero de 36.88% y 0% de avance físico.


Instituto de Fomento Municipal

Ejecución Financiera por programa

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Programa

01

11

12

13

14

15

16

99

Descripción

Actividades centrales

Asistencia crediticia a lasMunicipalidades

Asistencia y servicios técnicosmunicipales

Fortalecimiento Municipal

Prevención de la desnutricióncrónica

Desarrollo de infraestructuravial

Desarrollo rural y local

Partidas no asignables aprogramas

Total

Asignado Q.

72,068,187.00

188,872,790.00

6,490,263.00

4,753,299.00

208,288,358.00

8,050,000.00

-

-

488,522,897.00

Modificado Q.

67,118.00

-

(189,968.00)

150.00

16,849,509.00

6,049,600.00

2,156,772.00

500,000.00

25,433,181.00

vigente Q.

72,135,305.00

188,872,790.00

6,300,295.00

4,753,449.00

225,137,867.00

14,099,600.00

2,156,772.00

500,000.00

513,956,078.00

Devengado Q.

48,774,699.38

35,411,267.87

5,033,946.15

2,850,637.61

47,274,294.38

7,243,314.47

795,446.98

499,500.00

147,883,106.84

%Ejecución

67.62

18.75

79.90

59.97

21.00

51.37

36.88

99.90

28.77

FUENTE: SICOIN


6. RECOMENDACIONES:

6.1 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Que el programa utilicé mecanismos estratégicos para colocar préstamos y alcanzar las

metas, por lo que se recomienda impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel

municipal que muestren tos beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio.

Además es necesario revisar el historial de la dinámica financiera para programar con mayor

certeza las metas anuales, debiéndose también tomar en cuenta la limitación legal con la

que cuentan las municipalidades, respecto a la capacidad de endeudamiento y periodos.

De igual forma, se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros.

6.2 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Los servicios prestados por la Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua, se

efectúan de acuerdo a demanda, por lo que no depende internamente el logro de su meta.

De tal manera que la recomendación estriba también en programar acciones de promoción

de dichos servicios entre las municipalidades para procurar incrementar esa demanda.

Asimismo, revisar sus historiales de prestación de servicios para programar con mayor

certeza sus metas.

Es importante resaltar que debe existir congruencia entre los avances físicos y financieros,

por lo que se ha sugerido a las UET y Laboratorio de Agua, analizar los resultados y adoptar

las medidas necesarias que permitan alcanzar las metas y velar por la congruencia de

ambos resultados, con lo cual también se estará atendiendo la sugerencia brindada por la

CGC.

6.3 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

En este programa se ubica el fortalecimiento a nivel administrativo general de las

municipalidades, por lo que se recomienda promocionar servicios de capacitación hacia los


entes planificadores de dichos sujetos locales. Imptementar mecanismos y estrategias que

permitan alcanzar sus metas.

6.4 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Que la Gerencia gire sus instrucciones a las Unidades Ejecutoras y programas que ejecuten

de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos se actualice de

forma mensual en los sistemas informáticos vigentes.

Que la Gerencia convoque a reuniones periódicas a los directores de los diferentes

programas y unidades ejecutoras para revisar constantemente sus metas. De igual forma, se

sugiere implementar el Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI).

De igual forma, se sugiere que las unidades ejecutoras, velen por la congruencia de los

avances físicos y financieros, con el objeto de atender la recomendación girada por la

Contraloría General de Cuentas, la cual establece que "se debe comunicar a las partes

responsables en caso de que existan inconsistencias entre el avance presupuestario, con el

de productos asociados (metas físicas), para la toma de decisiones correspondiente.

6.5 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Que la Gerencia gire sus instrucciones a la Unidad Ejecutora a cargo del programa, para que

se mantenga la información congruente entre SNIP, SIGES Y SICOIN.

6.6 PROGRAMA 16, DESARROLLO RURAL Y LOCAL

Que la Gerencia gire sus instrucciones a la Unidad Ejecutora a cargo del programa, para que

se reporten los avances de ejecución física y financiera y se indiquen las limitantes que han

tenido para no alcanzar adecuadas metas en ta ejecución tanto física como financiera.


ANEXOSDTP 1 AL DTP 5


Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP1-Ejecucíón

Presupuesto Año 2015

Fecha: n/01/2016

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Versión al: 11/01/2016

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Página: de

Base legal que rige él accionar de la Institución

Ley Orgánica del INFOM, Decreto No. 1132 de! Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial ei 27 de febrero del mismo año.

Misión Institucional ¡ ' : : ! ;

Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidadesdel país, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demásactores que intervienen__en_e| desarrollo municipal fortalecer la gobernabilidad para la impíernentación de políticas locales.

C Visión Institucional

Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que las

municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimizar ef uso de sus recursos, para generar

desarrollo y bienestar de la población.

Objetivo Estratégico años 201 5 - 201 7( metí ¡ano plaio)

No.

Correlativo

1

Descripción

1 . Otorgar anualmente préstamos provenientesdel patrimonio propio del Instituto, deintermediación financiera o de otras fuentespara que las municipalidades ejecuten en el

corto y mediano plazo, obras y prestenservicios públicos que ayuden a mejorar la

calidad de vida de la población.2. Proporcionar anualmente asistencia técnicaen la planificación, ejecución, desarrollo,supervisión de obras de agua y saneamiento

básico y análisis de laboratorio. Además deproporcionar el mantenimiento preventivo y

correctivo para el buen funcionamiento de los

No.Correlativo

, Objetivos Operativos afto201S(corto pla^o)

Descripción CódigoProgramático

Programa, Subprograma y Proyecto

Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo

Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP1 -Ejecución

Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 201 5

Fecha: n/01/2016


Versión al : 11/01/2016 Página: 2 de 3

V

servicios públicos municipales.

3. Impulsar procesos de asistencia técnica y

administrativa, capacitación y gestión social a

mediano plazo para mejorar las capacidades de

las municipalidades y otras instituciones

locales, con la finalidad de que los municipios

estén en condiciones de absorber el traslado

de competencias y administración de recursos,

derivados del proceso de modernización y

descentralización del Estado.1

2

3

4

5

Se planificó para el año 2015, otorgar 128

préstamos a las municipalidades para que a

través de !a inversión realicen obras que se

traduzcan en servicios públicos municipales que

beneficien a los vecinos de sus comunidades.

Proporcionar asistencia técnica a las

Municipalidades que lo solicitan en aspectos

específ icos de diseños, revisión de

planificaciones, muestreo y análisis de agua y

en todo lo referente a la operación y

mantenimiento de proyectos de agua.

Coordinar acciones que permi tan el

fortalecimiento humano municipal; fortalecer la

organización y participación comunitaria que

administre proyectos de agua, saneamiento y

proporcionar asistencia técnica como financiera

y administrativa a las municipalidades del país

para elevar el nivel de vida con un desarrollo

integral y sosteníble.

Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de

agua y saneamiento en municipios priorizados

para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Desarrollar infraestructura vial de caminos

rurales, para beneficio de la población.

11-00-000

12-00-000

13-00-000

14-00-000

14-00-001

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

j

-----

Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP1 -Ejecución

Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto Año 2015

Fecha: 11/01/2016


Versión al: 11/01/2016 Página: 3 de 3

•--

.

15-00-000

15-00-001

. Y - • • • . . - - -

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCIARIOS

\ °~-Ai 1 1 ^ <~• — -- •• v \ £ ,~± t

Firma y Sello \ ~ v -ü

S¿2L "



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚNVersión al: 11/01/2016


Programa, proyecto central o común 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

Unidad Responsable: 0V

( a

Reporte DTP2-Ejecución

Presupuesto Año 201 5

Fecha: 11/01/2016

Página : 1 de 6

J

.. ! ;: i

Dicho programa se basa en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 1132 de! Congreso de la República de Guatemala, y se crea con la finalidad de asignar recursospara Asistencia Crediticia a las Municipalidades con fondos propios del Instituto, de los cuales las municipalidades ejecutan obras de Agua y de Desarrollo Rural como mercados, terminales de buses ,puentes, etc. obteniendo como resultados mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes comunidades. Es necesario además en la unidad ejecutora a cargo del Programa Fomento delSector Municipal, para programar los egresos correspondientes a la recuperación de capital e intereses por prestamos otorgados a las municipalidades.

f Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos "\o Operativo

No. delObjetivo

identificado enel DTP 1

1

Descripción

Se planificó para el año 201 5, otorgar 1 28 préstamosa las municipalidades para que a través de lainversión realicen obras que se traduzcan en serviciospúblicos municipales que beneficien a los vecinos desus comunidades.

Acciones de la categoría programática para el

cumplimiento del Objetivo Operativo

No.Correlativo

1

Descripción

Otorgar en el año 2015, 128 créditos a lasmunicipalidades

Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado ,

CódigoProgramático

11-00-000-001-000

Descripción

ASISTENCIA CREDITICIA PARADESARROLLO URBANO Y RURAL

MontoAprobado

(en Quetzales)

188,872.79000

MontoVigente

(en Quetzales)

188,872,790 00

Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP2-Ejecución


„,„,„„,, DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN FeCha: 11/01/2016Versión al: 11/01/2016 Página: 2 de 6


Programa, proyecto central o común 1 2 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

Unidad Responsable: 0V J

( Definición del Programa! proyectov ••> ! >• , " ' '-m «üir •,'s-flii • • :- ' . : Í - ' ' J" •:. • ' : • • 1

Mediante el programa se contempla la asistencia lécnica en proyectos, asistencia técnica en la planificación y supervisión de obras de infraestructura, así como servicios de mantenimiento preventivo y /ocorrectivo de los servicios públicos municipales relacionados con agua; el Laboratorio de Agua, realiza muestreo y análisis de agua, de conformidad con las solicitudes de las municipalidades. La creación delprograma se sustenta en lo que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 11 32 del Congreso de la República de Guatemala. Del servicio que se presta a las municipalidadesse obtienen como resultado personas beneficiadas con los servicios de agua garantizados debido al mantenimiento y limpieza de pozos y la garantía que el agua que consumen es apta para uso humano.

Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos

Objetivo Operativo

No delObjetivo


2

Descripción

Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidadesque lo solicitan en aspectos específicos de diseños,revisión de planificaciones, mueslreo y análisis úeagua y en lodo lo referente a la operación ymantenimiento de proyectos de agua.

Acciones de ía categoría programática para el

cumplimiento del Objetivo Operativo -

No.Correlativo

1

2

3

4

Descripción


Diseño, revisiones, asesorías y tevantamienstopográficosServicios de mantenimiento de sistemas deagua potable a las municipalidades del paísBrindar servicios de laboratorio de agua deanálisis microbiológico de muestras de aguapotable, análisis microbiológico de muestrasde agua residual, análisis físico químico demuestras de agua potable, análisis físicoquímico de muestras de a gua residual, yservicios de ensayos experimentales porpruebas de jarras.

Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado ; <


12-00-000-001-000

12-00-000-002-000

12-00-000-003-000

12-00-000-004-000

Descripción

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

FORMULACIÓN DE PROYECTOS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESISTEMAS DE AGUA POTABLESERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

MontoAprobado

(en Quetzales)

687,776.00

2,768,513.00

1 390,208.00

1,643.766.00

MontoVigente

(en Quetzales)

692,826 00

2,772,997 00

1,190,706.00

1, 643,766. 00

Ministerio de Finan/as Públicas Reporte DTP2-Ejecucrón


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL 0 COMÚN Fecha: 11/01/2016Versión al : 11/01/2016 Página: 3 de 6


Programa, proyecto céntralo común 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Unidad Responsable: 0

k }

( Definición del P ograma o ProyectoI - ' : ! ' - 'S ' )

"Este programa impulsa procesos de Asistencia Administrativa, Capacitación y Gestión Social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con lafinalidad que los municipios esfén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado, lo que dacorno resultado final la capacidad Instalada del recursos humano que labora en las Municipalidades. La creación del programa se fundamenta en ¡o que establece el artículo 4o. de la Ley Orgánica delPresupuesto, Decreto Ley 1 132 del Congreso de la República de Guatemala.


Objetivo Operativo

No. delObjetivo


3

Descripción

Coordinar acciones que permitan el fortalecimientohumano municipal, fortalecer la organización yparticipación comunitaria que administre proyectos deagua, saneamiento y proporcionar asistencia técnicacomo financiera y administrativa a las muñí cipa I ¡dad e!del país para elevar el nivel de vicia con un desarrollointegral y sostenible.



No.

Correlativo

1

2

3

4

Descripción

Acciones de dirección y coordinación

Autoridades funcionarios y empleadosmunicipales capacitados en gestiónmunicipalEmpleados municipales, sociedad ávi!urbana organizada, capacitados en gestiónsocialAutoridades funcionarios y empleadosmunicipales asesorados, asistidos ycapacitados en administración y finanzasmunicipales.

Categoría Programática vinculada a la acción y Monto Aprobado


13-00-000-001-000

13-00-000-002-000

13-00-000-003-000

13-00-000-004-000

Descripción


CAPACITACIÓN MUNICIPAL

GESTIÓN SOCIAL

ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MontoAprobado

(en Quetzales)

464,188.00

1,628,901.00

876,354.00

1,783,856.00

MontoVigente

(en Quetzales)

464.238 00

1,628.901.00

876.454.00

1,783,856.00



,„,„., Mn<0 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚNVersión al : 11/01/2016


Programa, proyecto central o común 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Unidad Responsable: 0V

C . ; ':' ' ; ' : : ' Definición cty Prog||||o ' ;J

Reporte DTP2-Ejecución

Presupuesto Año 2015

Fecha: 11/01/2016

Página : 4 de 6

J

m-' i .: • , - ; )Este programa se enfoca en dar cumplimiento al proceso de ¡mplementación de gestión por Resultados, en función de las prioridades de Gobierno, vinculadas al Pacto Hambre Cera, con la participación delinstituto con este programa se logra la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil, tomando en cuenta que el proyecto fina! es la ejecución de proyectos agua y saneamiento en comunidades del interiordel país, a través de la realización de proyectos de acueductos, letrinización, perforación y equipamiento de pozos, plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales y construcción de sistemas detratamiento y disposiciones de residuos sólidos.

(' Acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos operativos ]

Objetivo Operativo

No. delObjetivo


4

Descripción

Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua ysaneamiento en municipios pnorizados para mejorarla calidad de vida de los habitantes.



No.Correlativo

1

2

3

4

5

6

7

8

Descripción


Supervisión y asesoría técnica en proyectosde agua y saneamientoComunidades rurales beneficiadas conestudios de pre factibiüdad de agua ysaneamiento, estudios ambientales,componente social de proyectos de aguapotable y saneamiento, y componente legal.Ministerio de Salud Pública y AsistenciaSocial e Instituto de Fomento Municipal,Fortalecido con el Desarrollo Institucional delSectorMunicipalidades asistidas técnicamente conla creación de las oficinas municipales deagua potable y saneamiento, en la mejora demanuales ya existentes en las oficinasmunicipales de agua potable y saneamientoy consultarías varias.Construcción de Alcantarillados


Perforación y equipamiento de pozos



14-00-000-001-000

14-00-000-002-000

14-00-000-003-000

14-00-000-004-000

14-00-000-005-000

14-00-001-000-001

14-00-001-000-002

14-00-001-000-003

Descripción


SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

DESARROLLÓ INSTITUCIONAL DEL SECTOR

DESARROLLO COMUNITARIO YFORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOSMECÁNICOS

MontoAprobado

(en Quetzales)

16.296,298 00

15,173,516.00

23,375,448.00

0.00

25,594,000.00

19,322,689.00

104,526.407.00

000

MontóVigente

(en Quetzales)

18,480,265.00

15,092,317.00

23,019,871.00

0.00

25,594,000.00

12,349,625 00

99,187,070.00

172,900.00

Ministerio de Finanzas Públicas Reporte DTP2-Ejecucíón


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN Fecha: 11/01/2016Versión al : 11/01/2016 Página : 5 de 6

9

10

Construcción y rehabilitación de plantas detratamiento de aguaConstrucción y rehabilitación de plantas detratamiento de desechos sólidos y líquidos

14-00-001-000-004

14-00-001-000-005

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEPLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEPLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOSSÓLIDOS Y LÍQUIDOS

4.000,000 00

0.00

4,000,000.00

2,268.901 00

J



Versión al: 11/01/2016

Institución: 1120-0054-000-00

Programa, proyecto central o común

Unidad Responsable:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL 0 COMÚN

Reporte DTP2-EjecucÍónPresupuesto Año 2015

Fecha: 11/01/2016

Página : 6 de 6

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

1 5

0

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Definición del Programa o Proyecto

El programa está destinado al mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales y vías de acceso, al mejorar las actividades comerciales y el acceso a escuelas y centros de salud, al hacer énfasis en ¡a

participación ciudadana, para asegurar que las decisiones vinculadas al desarrollo local reflejen las necesidades y prioridades de la población beneficiada.


Objetivo Operativo

No. delObjetivo


5

Descripción

Desarrollar infraestructura vial de caminos rurales,para beneficio de la población

Acciones de la categoría programática para e!cumplimiento del Objetivo Operativo

NoCorrelativo

1

Descripción

Acciones de Dirección y Coordinación



15-00-000-001-000

^L

Descripción


MontoAprobado

(en Quetzales)

8,050,000.00

,- Tóme¿

(&í-i

X^~ V^PM^

Monto

Vigente(en Quetzales)

550,000.00

— e js- — \í\/"a Firma y Sello J

//

Ministerio de Finan/as PúblicasDirección Técnica del Presupuesto

DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Reporte DTP3-EjecuciónPresupuesto Año 2015

Fecha: 11/01/2016

Página: 1 de 2

Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Actividad centra!, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable: O

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES Monto Aprobado

Q 72,068,187.00

Como apoya esta categoría programática al logro dé los objetivos institucionales

Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de DireccióSuperior, Unidad Administrativa. Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos. Dirección de Informática, Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y OficinasRegionales Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Peten, Quiche. Mazatenango y Quetzalíenango. El programa y sus actividades se fundamenta en !aLey Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.

ron

Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto

DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

Unidad Responsable: O


Fecha: 11/01/2016

Página : 2 ¿e 2

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Monto Aprobado

Q. 0.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos, institucionales

Para Asignación de Recursos a Transferir a las Mancomunidades del Departamento de Solóla, en apoyo a la Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento



Institución:

REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL


Fecha: 11/01/2016

Página: 1 de 1

No.

CorrelativoDel

Producto

Nombre del Producto

Unidad de Medida

Código

/

Denominación

'. •

MetaProgramadaAprobada

>

Meta

Vigente

•

Categoría programática Asociada al Producto

Código Descripción

/yo m

Fecha deInicio

FechaFinalización

J

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTPS-EjecuciónPresupuesto Año 2015

Fecha: 11/01/2016Página: 1 de 1


INDICADOR

No.Correlativo

1

Nombre del Indicador

Productos Asociados al Indicador

No.Correlativo

Del Producto

001

002 .

Nombre del Producto

Municipalidadesbeneficiadas conasistencia crediticiaMunicipalidadesbeneficiadas conasistencia crediticia

Fórmula

11-0-0-1-0-1 -MunicipalidadesBeneficiadas ConAsistenciaCrediticia+1 1-0-0-1-0-2-MunicipalidadesBeneficiadas ConAsistenciaC red iticia/M unicipalidadesAtendidas Con AsistenciaCrediticia

Meta de Indicador

Programado

0.76 %

EjecuciónAcumulada

0.02 %

Periodicidad /Frecuencia

Cuatrimestral

Medios de Verificación

w •

NotasTécnicas ".'.

Por Error De Cálculo EnEl Sistema El Valor DeMeta De Indicador Para ElEjercicio Fiscal 2015 EsIncorrecto. Siendo ElValor Real De 0.37.

V

resultados del plan operativo anual infom 2015 ...€¦ · poa 2015, con base en sus objetivos...

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