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Rendición Pública deCuentas
Final 2016 – Inicial 2017
Índice
• MISIÓN Y VISIÓN
• ESTADO DE LA EMPRESA
• RESULTADOS DE LA GESTIÓN
• PROYECTOS ESTRÁTEGICO 2016-2017
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MISIÓN Y VISIÓN
Misión y Visión
• MISIÓN• SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a
satisfacer las necesidades del servicio de agua potable, recolección ytratamiento de aguas residuales de la población, dentro del área deregulación de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba,coadyuvando a través de sus servicios a mejorar sus condiciones de viday preservar el medio ambiente, con una gestión de calidad y participaciónde la comunidad.
• VISIÓN• La visión de SEMAPA, es ser la empresa modelo del sector de servicios
básicos en el ámbito nacional y regional, a través del empleo detecnología avanzada, personal altamente calificado, con vocación deservicio y el compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, paraofrecer un servicio continuo y de calidad a la población beneficiaria.
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ESTADO DE LA EMPRESA
Estructura Organizacionalww
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Producción
FUENTE L/SMisicuni 200
Escalerani 250
Wara Wara 50
El Paso 340
Vinto 60
TOTAL 900
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Distribuciónww
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Coberturaww
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Categoríasww
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Medidoresww
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN
Fortalecimiento Institucional
Descripción Marca Monto Unidad Beneficiada2 Volquetas de 14 m3 Mack 2,572,000 Gerencia de Operaciones2 Volquetas de 8 m3 International 1,670,400 Gerencia de Operaciones2 Volquetas de 3 m3 Volskwagen 847,800 Gerencia de Operaciones1 Excavadora Frontal John Deere 1,632,120 Gerencia de Operaciones4 Cisternas UD 4,702,176 Gerencia de Operaciones1 HidroCinetico Mack 3,249,798 Gerencia de Operaciones1 Camioneta 4x4 dobleCabina
Toyota Hilux 296,000 Gerencia de Operaciones
3 Furgonetas Nissan 651,000 Gerencia de Operaciones4 Motocicletas Suzuki 135,609 2 serán destinadas a la
Gerencia de Servicios alUsuario y 2 a la GerenciaAdministrativa Financiera
1 Montacargas 3.5 TN Caterpillar 292,320 Gerencia AdministrativaFinanciera
TOTAL 16,049,223
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Comunicación y Gestión Social
Redes Sociales(Facebook, Twitter,YouTube, Instagram)
Nueva página web(www.semapa.gob.bo)
Capacitación a niños,jóvenes y ciudadanía.
2do Concurso de Dibujoy Pintura Infantil
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Cosecha de lluviaww
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Actualización del Catastrohttp://200.58.75.119/GisSemapa/publico.jsp
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Sistemashttp://200.58.75.119/GisSemapa/publico.jsp
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PDQ y Nueva Estructura Tarifaria
Categoría Tarifa Básica0 a 3 m3
Solidaria 10.00
Categoría Tarifa Básica Tarifa Variable4 a 6 m3 7 a 30 m3 > a 30 m3
Domestica 20.00 5.00 10.00
Categoría Cargo Fijo Tarifa VariableBs/mes 1 a 50 m3 > a 50 m3
Comercial 20.00 10.00 15.00Comercial Especial 25.00 10.00 15.00Industrial 40.00 15.00 17.50Preferencial 25.00 10.00 15.00Social 20.00 10.00 15.00
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Sistema de GestiónIntegrada de Calidad
• La certificación de un sistema integrado de gestión (SIG) basado en lasnormas ISO 9001-Calidad, ISO 14001- Medio ambiente y OHSAS18001 –Seguridad y salud ocupacional coloca a la empresa SEMAPA enel selecto grupo de empresas a nivel mundial con estándares de gestiónreconocidos siendo la primera EPSA de Bolivia en conseguir esta triplecertificación.
• Hemos sido auditados por la certificadora TUV Rhienland de Alemania.
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Ejecución Presupuestaria
32.89 34.5038.90 36.99
32.37
64.53
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARADA DE GASTOS DE INVERSIONREAL EJECUTADO
(Expresado en Millones de Bolivianos)
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PROYECTOS 2016-2017
Plan de acciones de la empresa
Incrementarla Oferta
Nuevas Fuentesde Agua
(Territorialidad)
Plan Estratégicopara áreas de
expansiónurbana
Mejorar laInfraestructura
($)
Reducir laspérdidas
Cambio de lasRedes de
Distribución
Plan deReducción de
Agua NOFacturada
SistemasInteligentes de
medición, cobro ydetección de
fugas
Reducir laDemanda
EducaciónCiudadana
#CadaGotaCuenta
Uso deDispositivos deBajo Consumo
Leyes Municipalesde Uso Eficiente delAgua (Promoción de
DBC, Reuso ysanción a Consumos
Elevados)
Modernizacióny
fortalecimientoinstitucional
Re-Ingeniería dela Empresa (por
Procesos)
AcreditaciónNormas ISO9001/14001 y
OHSAS 18001
Actualización deSistemas y
Catastro SIG
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Agua
• Producción• Aducción Jove Rancho – Saloneo – Cala Cala (Misicuni – Cochabamba)• Aducción Barrilete – Av. Circunvalación• Refacción Av. Oquendo (Litoral – Quintanilla)• Renovación Potosi - Quintanilla• Aducción Cerro Verde – Siglo XX• Lote 2 y 3 (Distritos 8 y 9)
• Potabilización• Ampliación de la PTAP Cala Cala• Puesta en funcionamiento de la PTAP Taquiña• Construcción Laboratorio de Agua Cala Cala
• Distribución• Lote 1 (Lomas del Sur, Colomani, Ichu Kollu y Chaska Rumy)• Renovación de la Red de Distribución• Proyecto Piloto TrenchLess (Excavación sin Zanja) D12 y D10
• Medición• Programa de Reducción de Agua NO Facturada
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Alcantarillado ySaneamiento
• Refacción Colector Av. Tadeo Haenke (D3)
• Construcción y Renovación Emisario Sud-Este
• Modulo de PreTratamiento de la Estación ElevadoraValverde
• Retiro y Disposición Final de los sedimentos secos de laPTAR-Albarrancho
• Perfil PTAR Valverde
• Ampliación y Mejoramiento de la PTAR – Alba Rancho
• Construcción de PTAR Descentralizadas
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Proyectos de Redes deDistribución
NRO PROYECTO DISTR. COMPONENTE ESTADO POB BENEF
Hab# Conexiones
PRESUPUESTO Bs.
PLAZO
1Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado SanitarilladoSanitario de la Mancomunidad Poligono B - Distrito 9 9
AGUA POTABLE Remitido para gestiónde financiamiento 9,885.00 2,906.00
11,436,075 340 dias
2Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado SanitarilladoSanitario de la Mancomunidad Poligono B - Distrito 9 9
ALCANTARILLADOSANITARIO
Remitido para gestiónde financiamiento 9,885.00 2,906.00
30,705,195 449 dias
3Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado SanitarilladoSanitario de la Mancomunidad Poligono C - Distrito 9 9
AGUA POTABLE Remitido para gestiónde financiamiento 17,874.00 5,254.00
15,521,108 508 dias
4Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado SanitarilladoSanitario de la Mancomunidad Poligono C - Distrito 9 9
ALCANTARILLADOSANITARIO
Remitido para gestiónde financiamiento 17,834.00 5,254.00
13,200,504 145 dias
5Desarrollo Red de Agua Potable de la Mancomunidad BuenaVista y Encañada Distrito 9.
9AGUA POTABLE Remitido para gestión
de financiamiento 3,626.00 875.00 5,768,474 365 dias
6Desarrollo Red de Agua Potable de la Mancomunidad BuenaVista y Encañada Distrito 9.
9ALCANTARILLADO
SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento
15,690.00 4,416.00 44,043,764 400 dias
7Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario dela Mancomunidad Cobol y Kasa Huasa Sud - Distrito 9
9AGUA POTABLE Remitido para gestión
de financiamiento 24,052.00 1,732.00
56,438,389 500 dias
8Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario dela Mancomunidad Cobol y Kasa Huasa Sud - Distrito 9
9ALCANTARILLADO
SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento
24,052.00 1,732.00 56,764,363 550 dias
9Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario dela Mancomunidad Sub Distrito 31 Pucara Grande y Sivingani -Distrito 9
9AGUA POTABLE Remitido para gestión
de financiamiento 62,865.00 6,009.00 61,848,599 540 dias
10Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario dela Mancomunidad Sub Distrito 31 Pucara Grande y Sivingani -Distrito 9
9ALCANTARILLADO
SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento 62,865.00 7,528.00
73,200,392 540 dias
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Proyectos de Redes deDistribución
NRO PROYECTO DISTR. COMPONENTE ESTADO POB BENEF
Hab# Conexiones
PRESUPUESTO Bs.
PLAZO
11Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarilladosanitario al Sur de la Ciudad de Cochabamba
9AGUA POTABLE Convenio de
Financiamiento 21,127.00 2,257.00
20,623,189 455 días
12Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarilladosanitario al Sur de la Ciudad de Cochabamba
9ALCANTARILLADO
SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento
25,639.00 3,093.00 73,365,015 630 días
13Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ZonaArrumani
9AGUA POTABLE Convenio de
Financiamiento 7,839.00 872.00
14,931,769 210 dias
14Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ZonaArrumani
9ALCANTARILLADO
SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento
7,660.00 1,732.00 22,764,363 240 dias
15Construcción línea de aducción red de agua potable y sistemade alcantarillado sanitario distrito 14 de Cochabamba
14AGUA POTABLE Remitido para gestión
de financiamiento 5,449.00 1,257.00 65,237,825 330 dias
16Construcción línea de aducción red de agua potable y sistemade alcantarillado sanitario distrito 14 de Cochabamba
14ALCANTARILLADO
SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento 4,779.00 1,245.00
14,355,962450 dias
17Ampliación del servicio de Alcantarillado Sanitario en elDistrito 8 de la ciudad de Cbba.
8- Remitido para gestión
de financiamiento 25,404.00 2,308.00
23,297,071 690 dias
18Construcción Red de agua potable y alcantarillado SanitarioZona Uspha Uspha
8AGUA POTABLE Remitido para gestión
de financiamiento 16,642.00 3,457.00
32,300,356 360 dias
19Construcción Red de agua potable y alcantarillado SanitarioZona Uspha Uspha
8ALCANTARILLADO
SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento
16,642.00 3,457.00 41,880,009 540 dias
TOTAL AGUA POTABLE 169,359.00 24,619.00 677,682,426ALCANTARILLADO
SANITARIO210,450.00 33,671.00
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PRESUPUESTOTOTAL BS.677.682.426
POBLACIÓNBENEFICIADA
379.809
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Estrategia para el UsoEficiente del Agua
• Dimensión Física. Plan de Reducción de Agua NOContabilizada
• Dimensión Económica. Tarifas
• Dimensión Social. Programa de Educación#CadaGotaCuenta
• Dimensión Política. Ley Municipal de Uso Eficiente delAgua Potable y de Descargas de Aguas Residuales alAlcantarillado Sanitario
• Dimensión Tecnológica. Dispositivos de Bajo Consumo
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Presupuesto 2017
Descripción Inicial Vigente %
Ingresos por Operación 165,022,633.00 165,022,633.00 68.19%Recursos Propios de Capital 309,894.00 309,894.00 0.13%Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 61,677,536.00 61,677,536.00 25.49%Cobro de Cuentas y Doc. Por Cob Act. Financ. De C.P. 15,000,000.00 15,000,000.00 6.20%
TOTAL 242,010,063.00 242,010,063.00 100.00%
Descripción Inicial Vigente %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 111,719,342.00 111,719,342.00 46.16%Gasto Corriente 111,719,342.00 111,719,342.00 46.16%
GASTO DE CAPITAL 130,290,721.00 130,290,721.00 53.84%Gasto de Inversión Real 89,108,170.00 99,594,994.00 41.15%Fortalecimiento Institucional No Capitalizable 12,082,284.00 12,257,284.00 5.06%Activos Financieros 10,883,030.00 221,206.00 0.09%Transferencias 150,000.00 150,000.00 0.06%Servicio de la Deuda 18,067,237.00 18,067,237.00 7.47%
TOTAL 242,010,063.00 242,010,063.00 100.00%
Ingresos
Egresos
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Resumen
• MISIÓN Y VISIÓN
• ESTADO DE LA EMPRESA
• RESULTADOS DE LA GESTIÓN
• PROYECTOS ESTRATEGICOS 2016-2017
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Rendición Pública deCuentas
Final 2016 – Inicial 2017
MUCHISIMAS GRACIAS !!!
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