Rendición Pública deCuentas

Final 2016 – Inicial 2017

Índice

• MISIÓN Y VISIÓN

• ESTADO DE LA EMPRESA

• RESULTADOS DE LA GESTIÓN

• PROYECTOS ESTRÁTEGICO 2016-2017

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MISIÓN Y VISIÓN

Misión y Visión

• MISIÓN• SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a

satisfacer las necesidades del servicio de agua potable, recolección ytratamiento de aguas residuales de la población, dentro del área deregulación de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba,coadyuvando a través de sus servicios a mejorar sus condiciones de viday preservar el medio ambiente, con una gestión de calidad y participaciónde la comunidad.

• VISIÓN• La visión de SEMAPA, es ser la empresa modelo del sector de servicios

básicos en el ámbito nacional y regional, a través del empleo detecnología avanzada, personal altamente calificado, con vocación deservicio y el compromiso de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, paraofrecer un servicio continuo y de calidad a la población beneficiaria.

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ESTADO DE LA EMPRESA

Estructura Organizacionalww

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Producción

FUENTE L/SMisicuni 200

Escalerani 250

Wara Wara 50

El Paso 340

Vinto 60

TOTAL 900

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Distribuciónww

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Coberturaww

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Categoríasww

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Medidoresww

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RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Fortalecimiento Institucional

Descripción Marca Monto Unidad Beneficiada2 Volquetas de 14 m3 Mack 2,572,000 Gerencia de Operaciones2 Volquetas de 8 m3 International 1,670,400 Gerencia de Operaciones2 Volquetas de 3 m3 Volskwagen 847,800 Gerencia de Operaciones1 Excavadora Frontal John Deere 1,632,120 Gerencia de Operaciones4 Cisternas UD 4,702,176 Gerencia de Operaciones1 HidroCinetico Mack 3,249,798 Gerencia de Operaciones1 Camioneta 4x4 dobleCabina

Toyota Hilux 296,000 Gerencia de Operaciones

3 Furgonetas Nissan 651,000 Gerencia de Operaciones4 Motocicletas Suzuki 135,609 2 serán destinadas a la

Gerencia de Servicios alUsuario y 2 a la GerenciaAdministrativa Financiera

1 Montacargas 3.5 TN Caterpillar 292,320 Gerencia AdministrativaFinanciera

TOTAL 16,049,223

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Comunicación y Gestión Social

Redes Sociales(Facebook, Twitter,YouTube, Instagram)

Nueva página web(www.semapa.gob.bo)

Capacitación a niños,jóvenes y ciudadanía.

2do Concurso de Dibujoy Pintura Infantil

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Cosecha de lluviaww

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Actualización del Catastrohttp://200.58.75.119/GisSemapa/publico.jsp

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Sistemashttp://200.58.75.119/GisSemapa/publico.jsp

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PDQ y Nueva Estructura Tarifaria

Categoría Tarifa Básica0 a 3 m3

Solidaria 10.00

Categoría Tarifa Básica Tarifa Variable4 a 6 m3 7 a 30 m3 > a 30 m3

Domestica 20.00 5.00 10.00

Categoría Cargo Fijo Tarifa VariableBs/mes 1 a 50 m3 > a 50 m3

Comercial 20.00 10.00 15.00Comercial Especial 25.00 10.00 15.00Industrial 40.00 15.00 17.50Preferencial 25.00 10.00 15.00Social 20.00 10.00 15.00

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Sistema de GestiónIntegrada de Calidad

• La certificación de un sistema integrado de gestión (SIG) basado en lasnormas ISO 9001-Calidad, ISO 14001- Medio ambiente y OHSAS18001 –Seguridad y salud ocupacional coloca a la empresa SEMAPA enel selecto grupo de empresas a nivel mundial con estándares de gestiónreconocidos siendo la primera EPSA de Bolivia en conseguir esta triplecertificación.

• Hemos sido auditados por la certificadora TUV Rhienland de Alemania.

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Ejecución Presupuestaria

32.89 34.5038.90 36.99

32.37

64.53

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

2011 2012 2013 2014 2015 2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARADA DE GASTOS DE INVERSIONREAL EJECUTADO

(Expresado en Millones de Bolivianos)

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PROYECTOS 2016-2017

Plan de acciones de la empresa

Incrementarla Oferta

Nuevas Fuentesde Agua

(Territorialidad)

Plan Estratégicopara áreas de

expansiónurbana

Mejorar laInfraestructura

($)

Reducir laspérdidas

Cambio de lasRedes de

Distribución

Plan deReducción de

Agua NOFacturada

SistemasInteligentes de

medición, cobro ydetección de

fugas

Reducir laDemanda

EducaciónCiudadana

#CadaGotaCuenta

Uso deDispositivos deBajo Consumo

Leyes Municipalesde Uso Eficiente delAgua (Promoción de

DBC, Reuso ysanción a Consumos

Elevados)

Modernizacióny

fortalecimientoinstitucional

Re-Ingeniería dela Empresa (por

Procesos)

AcreditaciónNormas ISO9001/14001 y

OHSAS 18001

Actualización deSistemas y

Catastro SIG

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Agua

• Producción• Aducción Jove Rancho – Saloneo – Cala Cala (Misicuni – Cochabamba)• Aducción Barrilete – Av. Circunvalación• Refacción Av. Oquendo (Litoral – Quintanilla)• Renovación Potosi - Quintanilla• Aducción Cerro Verde – Siglo XX• Lote 2 y 3 (Distritos 8 y 9)

• Potabilización• Ampliación de la PTAP Cala Cala• Puesta en funcionamiento de la PTAP Taquiña• Construcción Laboratorio de Agua Cala Cala

• Distribución• Lote 1 (Lomas del Sur, Colomani, Ichu Kollu y Chaska Rumy)• Renovación de la Red de Distribución• Proyecto Piloto TrenchLess (Excavación sin Zanja) D12 y D10

• Medición• Programa de Reducción de Agua NO Facturada

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Alcantarillado ySaneamiento

• Refacción Colector Av. Tadeo Haenke (D3)

• Construcción y Renovación Emisario Sud-Este

• Modulo de PreTratamiento de la Estación ElevadoraValverde

• Retiro y Disposición Final de los sedimentos secos de laPTAR-Albarrancho

• Perfil PTAR Valverde

• Ampliación y Mejoramiento de la PTAR – Alba Rancho

• Construcción de PTAR Descentralizadas

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Proyectos de Redes deDistribución

NRO PROYECTO DISTR. COMPONENTE ESTADO POB BENEF

Hab# Conexiones

PRESUPUESTO Bs.

PLAZO

1Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado SanitarilladoSanitario de la Mancomunidad Poligono B - Distrito 9 9

AGUA POTABLE Remitido para gestiónde financiamiento 9,885.00 2,906.00

11,436,075 340 dias

2Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado SanitarilladoSanitario de la Mancomunidad Poligono B - Distrito 9 9

ALCANTARILLADOSANITARIO

Remitido para gestiónde financiamiento 9,885.00 2,906.00

30,705,195 449 dias

3Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado SanitarilladoSanitario de la Mancomunidad Poligono C - Distrito 9 9

AGUA POTABLE Remitido para gestiónde financiamiento 17,874.00 5,254.00

15,521,108 508 dias

4Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado SanitarilladoSanitario de la Mancomunidad Poligono C - Distrito 9 9

ALCANTARILLADOSANITARIO

Remitido para gestiónde financiamiento 17,834.00 5,254.00

13,200,504 145 dias

5Desarrollo Red de Agua Potable de la Mancomunidad BuenaVista y Encañada Distrito 9.

9AGUA POTABLE Remitido para gestión

de financiamiento 3,626.00 875.00 5,768,474 365 dias

6Desarrollo Red de Agua Potable de la Mancomunidad BuenaVista y Encañada Distrito 9.

9ALCANTARILLADO

SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento

15,690.00 4,416.00 44,043,764 400 dias

7Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario dela Mancomunidad Cobol y Kasa Huasa Sud - Distrito 9

9AGUA POTABLE Remitido para gestión

de financiamiento 24,052.00 1,732.00

56,438,389 500 dias

8Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario dela Mancomunidad Cobol y Kasa Huasa Sud - Distrito 9

9ALCANTARILLADO

SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento

24,052.00 1,732.00 56,764,363 550 dias

9Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario dela Mancomunidad Sub Distrito 31 Pucara Grande y Sivingani -Distrito 9

9AGUA POTABLE Remitido para gestión

de financiamiento 62,865.00 6,009.00 61,848,599 540 dias

10Desarrollo Red de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario dela Mancomunidad Sub Distrito 31 Pucara Grande y Sivingani -Distrito 9

9ALCANTARILLADO

SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento 62,865.00 7,528.00

73,200,392 540 dias

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Proyectos de Redes deDistribución

NRO PROYECTO DISTR. COMPONENTE ESTADO POB BENEF

Hab# Conexiones

PRESUPUESTO Bs.

PLAZO

11Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarilladosanitario al Sur de la Ciudad de Cochabamba

9AGUA POTABLE Convenio de

Financiamiento 21,127.00 2,257.00

20,623,189 455 días

12Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarilladosanitario al Sur de la Ciudad de Cochabamba

9ALCANTARILLADO

SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento

25,639.00 3,093.00 73,365,015 630 días

13Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ZonaArrumani

9AGUA POTABLE Convenio de

Financiamiento 7,839.00 872.00

14,931,769 210 dias

14Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado ZonaArrumani

9ALCANTARILLADO

SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento

7,660.00 1,732.00 22,764,363 240 dias

15Construcción línea de aducción red de agua potable y sistemade alcantarillado sanitario distrito 14 de Cochabamba

14AGUA POTABLE Remitido para gestión

de financiamiento 5,449.00 1,257.00 65,237,825 330 dias

16Construcción línea de aducción red de agua potable y sistemade alcantarillado sanitario distrito 14 de Cochabamba

14ALCANTARILLADO

SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento 4,779.00 1,245.00

14,355,962450 dias

17Ampliación del servicio de Alcantarillado Sanitario en elDistrito 8 de la ciudad de Cbba.

8- Remitido para gestión

de financiamiento 25,404.00 2,308.00

23,297,071 690 dias

18Construcción Red de agua potable y alcantarillado SanitarioZona Uspha Uspha

8AGUA POTABLE Remitido para gestión

de financiamiento 16,642.00 3,457.00

32,300,356 360 dias

19Construcción Red de agua potable y alcantarillado SanitarioZona Uspha Uspha

8ALCANTARILLADO

SANITARIORemitido para gestiónde financiamiento

16,642.00 3,457.00 41,880,009 540 dias

TOTAL AGUA POTABLE 169,359.00 24,619.00 677,682,426ALCANTARILLADO

SANITARIO210,450.00 33,671.00

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PRESUPUESTOTOTAL BS.677.682.426

POBLACIÓNBENEFICIADA

379.809

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Estrategia para el UsoEficiente del Agua

• Dimensión Física. Plan de Reducción de Agua NOContabilizada

• Dimensión Económica. Tarifas

• Dimensión Social. Programa de Educación#CadaGotaCuenta

• Dimensión Política. Ley Municipal de Uso Eficiente delAgua Potable y de Descargas de Aguas Residuales alAlcantarillado Sanitario

• Dimensión Tecnológica. Dispositivos de Bajo Consumo

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Presupuesto 2017

Descripción Inicial Vigente %

Ingresos por Operación 165,022,633.00 165,022,633.00 68.19%Recursos Propios de Capital 309,894.00 309,894.00 0.13%Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros 61,677,536.00 61,677,536.00 25.49%Cobro de Cuentas y Doc. Por Cob Act. Financ. De C.P. 15,000,000.00 15,000,000.00 6.20%

TOTAL 242,010,063.00 242,010,063.00 100.00%

Descripción Inicial Vigente %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 111,719,342.00 111,719,342.00 46.16%Gasto Corriente 111,719,342.00 111,719,342.00 46.16%

GASTO DE CAPITAL 130,290,721.00 130,290,721.00 53.84%Gasto de Inversión Real 89,108,170.00 99,594,994.00 41.15%Fortalecimiento Institucional No Capitalizable 12,082,284.00 12,257,284.00 5.06%Activos Financieros 10,883,030.00 221,206.00 0.09%Transferencias 150,000.00 150,000.00 0.06%Servicio de la Deuda 18,067,237.00 18,067,237.00 7.47%

TOTAL 242,010,063.00 242,010,063.00 100.00%

Ingresos

Egresos

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Resumen

• MISIÓN Y VISIÓN

• ESTADO DE LA EMPRESA

• RESULTADOS DE LA GESTIÓN

• PROYECTOS ESTRATEGICOS 2016-2017

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Rendición Pública deCuentas

Final 2016 – Inicial 2017

MUCHISIMAS GRACIAS !!!