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Dossier: Consultoría Estratégica y de Negocio

1. Ciclo de toma de decisiones

2. Cuadrante consultoría

3. Proyectos BI: DAFO, CMI, Procesos,

KPI’s

4. Proyectos EPM: Presupuestación,

CashFlow Consolidado

5. Quobudget

Índice de Contenidos

Ciclo de toma de decisiones

Cuadrante Consultoría

Proyectos BI: BSC

Análisis diagnóstico y definición: BSC

SECTOR: Distribución de productos informáticos

ALCANCE del proyecto:

• Análisis de diagnóstico inicial: Matriz DAFO

• Establecimiento de análisis relación causa-efecto

• Definición de indicadores por área

• Ficha descripción de indicador

Proyectos BI: BSC

Proyectos BI: BSC

DA

FO, M

ISIÓ

N Y

VIS

IÓN

Proyectos BI: BSC

REL

AC

IÓN

CA

USA

-EFE

CTO

Proyectos BI: BSC

FORMULACIÓN DE INDICADORES

Financiera

• Liquidez

• Endeudamiento

• DuPont

• Rentabilidad: ROE

Cliente

• Satisfacción

• Incorporación y retención de clientes

• Reclamaciones

Desarrollo de las personas

• Gestión de empleados

• Sistemas de información

Procesos

• Operaciones: calidad, coste, tiempo, flexibilidad

• Gestión de clientes

• Innovación

Proyectos BI: BSC

DETALLE RENTABILIDAD: ROE

Indicador: ROE Beneficio sobre fondos propios

Unidad Responsable: Comité de Dirección

Objetivo del indicador Forma de cálculo Fuente de datos

Medir el beneficio neto generado

por € invertido por los accionistas

Representación

BºNeto/ Fondos propios=ROE Contabilidad Finaciera

Comparación interanual y presupuesto

Sensibilidad: Media

Objetivo estratégico: Incrementar valor para el accionista

Definición del Indicador: Rentabilidad financiera, medida en la relación entre la utilidad neta (después de

impuestos) y el patrimonio neto.

Unidad de medida: %

Periodicidad de cálculo: Mensual

Proyectos BI: Procesos y KPIs

Análisis diagnóstico y definición: BSC

SECTOR: Telecomunicaciones

ALCANCE del proyecto: Análisis y Diseño de modelo de procesos

de RRHH

• Identificación necesidades y requerimientos del área de

Reporting en los procesos de RRHH

• Definir un modelo de gestión dentro del área de RRHH

• Definir Indicadores clave por proceso y para la gestión a

nivel estratégico de la toma de decisiones.

• Diseño técnico sobre plataforma SAP BW SAP BO.

Proyectos BI: Procesos y KPIs

PROPUESTA DE ANÁLISIS Y DISEÑO

Proyectos BI: Procesos y KPIs

PROPUESTA DE ANÁLISIS Y DISEÑO Identificación y análisis de 13 procesos implicados en RRHH Combinación de indicadores estándar de SAP más indicadores diseñados a medida.

Proyectos BI: Procesos y KPIs

PROPUESTA FUNCIONAL

MO

DEL

O G

LOB

AL

DE

REP

OR

TIN

G

Proyectos BI: Procesos y KPIs

PROPUESTA FUNCIONAL

DIM

ENSI

ON

ES:D

ATA

MA

RTS

Proyectos BI: Procesos y KPIs

DA

TAM

AR

TS. F

OR

MA

CIÓ

N Y

DES

Proyecto EPM: Presupuesto RRHH

Análisis y Definición:

SECTOR: Telecomunicaciones

Alcance del proyecto:

• Análisis del proceso presupuestario de RRHH a Nivel Global

• Definición de la Plataforma tecnológica

• Diseño técnico sobre platafoma SAP BPC

Proyecto EPM: Presupuesto RRHH

Flujogramas del proceso

Proyecto EPM: Presupuesto RRHH

Modelo de datos

Proyecto EPM: Presupuesto RRHH

• Consideraciones sobre la

Plataforma Tecnológica

• Configuración del Modelo

de Datos

• Formularios

• Funciones / Scripts

• Informes

• Workflows

• Interfaces

• Cargas de Datos

• Consideraciones sobre

Autorizaciones

• Arquitectura

recomendada

• Estrategia de Despliegue

Contenidos del diseño técnico

Proyecto EPM: CashFlow Consolidado

Análisis y Definición:

SECTOR: Energía, telecomunicaciones, transporte y medio

ambiente

Alcance del proyecto:

• Presupuestación de los flujos de caja consolidados, de las

400 sociedades del grupo

• Presentación de la información consolidada del grupo por

flujos reales, presupuestarios y proyección.

Tecnología: SAP BPC, SAP Liquidity Planner

Presupuestación CashFlow Consolidado

Proyecto EPM: CashFlow Consolidado

Proyecto EPM: Presupuesto de Gestión

Análisis y Definición:

SECTOR: Energía, telecomunicaciones, transporte y medio

ambiente

Alcance del proyecto: Presupuestación

Tecnología: SAP BPC, SAP Liquidity Planner

Presupuestación CashFlow Consolidado

Proyecto EPM: CashFlow Consolidado

Quobudget

Presupuestación y Control presupuestario

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