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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2019-2022
Alineación Estratégica
Misión, Visión, Política de Calidad
DOFA
Análisis Megas
Mapa Estratégico
Objetivos Estratégicos
ESTRATEGÍA PND
PROGRAMA PISDP
OBJETIVO ESTRATÉGICO PISDP
ESTRATEGIA PISDP
PLANES, PROGRAMAS, INICIATIVAS
ESTRATEGIA DEL GSED
MEGA SATENA
PND 2018 - 2022 PACTO POR COLOMBIA
“Legalidad y Emprendimiento para lograr la Equidad”
Política de Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad
Transformar y desarrollar el Sector Defensa
Modernizar y Fortalecer las Instituciones de Seguridad y Defensa
Gestión Financiera y Contractual.Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) más competitivo.
Contribuir al desarrollo de la paz en Colombia a través de la producción de bienes y servicios que apoyen a las Fuerzas Militares y Policía Nacional a garantizar la defensa
nacional y la seguridad.
Para el periodo 2019-2022, SATENA transportará un total de 5.200.000 pasajeros en itinerario, de los cuales 2.450.000 serán en rutas sociales, cumpliendo así su misión.
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE CALIDAD
MISIÓN
Prestar un servicio de transporte aéreo que integre y transforme a Colombia, a través de una experiencia de vuelo segura y de calidad.
VISIÓN
Para año 2022, SATENA continuará fortaleciendo yampliando su cobertura de rutas en un 30% uniendo mása Colombia
POLÍTICA DE CALIDAD
SATENA brinda la mejor experiencia de vuelo, al integrar todas las regiones de Colombia con los mayores estándares de calidad y seguridad, a través de un talento humano competente, comprometido al mejoramiento continuo de nuestros procesos y enfocado en el servicio, para así cumplir las expectativas de nuestros clientes.
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
INICIATIVAS DESARROLLADAS EN 2018
ESTABILIDAD DE ITINERARIOS
Se tuvo un itinerario base igual para todo el 2018
produciendo estabilidad en la oferta de vuelos y un mejor
servicio a los pasajeros. Además se tuvo un control
estricto sobre los vuelos para poder hacer unificaciones y
cancelaciones estratégicas sin afectar a los pasajeros.
La tarifa en rutas sociales pasó de estar en promedio en
$220.000 en el 2017 a pasar a una tarifa promedio de
$213.000 en 2018, teniendo una reducción de
aproximadamente $7.000. Esto permitió que se pudiera
ejecutar toda la subvención y no tuviera que devolverse
ningún saldo en el 2019.
REDUCIR TARIFA EN RUTAS SOCIALES
FORTALECER LA PAGINA WEB Y
TOMAR AGENCIAS COMERCIALES
Se hizo un esfuerzo por mejorar los canales de venta
propios, en especial haciendo más robusta la pagina web.
Además se tomó la operación de las bases comerciales de
Villavicencio y San José, que junto a Quibdó ahora son
bases propias .
FORTALECER EL ENFOQUE SOCIAL Y
MEJORAR EL SERVICIOEn el 2018 se abrió la ruta histórica Bogotá – San Vicente del
Caguán – Bogotá. Se transportaron cerca de 40.000
pasajeros más en rutas sociales únicas. El índice de
ocupación superó el 83% en el año y a pesar de las
adversidades, superamos los buenos indicadores del 2017.
satena.com
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN 2018
satena.com
• Se tuvo una mejora en la eficiencia
operacional 2017 vs 2018, al transportar
más de 1.120.000 pasajeros.
• Se logró tener un índice de ocupación
superior al 83%.
• Se logró tener un ingreso por tarifa por
encima de los $220.000 millones.
• Control del Gasto.
• Seguimiento Presupuestal.
• Seguimiento y Supervisión Contractual.
• Seguimiento y Control a Agencias.
• Traslado de la operación al Puente
Aéreo a partir del 29 de Abril
• Reducción en los tiempos de atención
al pasajero
• Operación centralizada
• Seguimiento KPI´S
• Cambios en Junta Directiva
• Cambio Estructura Organizacional
• Certificación ISO 9001:2015
• Reingeniería a los procesos• Soportar la operación con la
subvención por $26.170 millones, que
fue utilizada en su totalidad a
diferencia de años anteriores.
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
INDICADORES OPERACIONALES
satena.com
790.8
57
821.4
35
900.2
74
1.0
08.4
75
985.6
51
1.0
39.4
08
1.1
22.2
71
1.1
11.3
76
1.1
33.5
05
1.2
37.6
62
1.4
17.1
04
1.3
13.2
54
1.3
37.6
88
1.3
51.7
79
71,2%72,5% 72,7%
71,2%
75,1%77,7%
83,0%
30, 0%
40, 0%
50, 0%
60, 0%
70, 0%
80, 0%
0
200 .000
400 .000
600 .000
800 .000
1.0 00.000
1.2 00.000
1.4 00.000
1.6 00.000
1.8 00.000
2.0 00.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PASAJEROS SILLAS OCUPACIÓNTARIFA
MEDIA
$ 180.382 $ 175.934 $ 178.307 $ 171.584 $ 191.281 $ 190.946 $ 189.384
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
satena.com
90,3
%
94,2
%
88,7
%
83,2
%
76,4
%
45,7
%
83,4
%
90,1
%
90,1
%
85,0
%
84,9
%
76,5
%
71,3
%
71,3
%
LATAM COPA
COLOMBIA
SATENA EASYFLY VIVA
COLOMBIA
ADA AVIANCA
2017 2018
SATENA, se
consolido en el 2017
y 2018 como la 3°
aerolínea en
cumplimiento a nivel
nacional, por encima
de aerolíneas como
Avianca y
VivaColombia.
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
OBRAS REALIZADAS EN 2018
satena.com
OFICINA DE VENTAS CARROS EQUIPAJEROS
CASINOPORTERÍA
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
OBRAS REALIZADAS EN 2018
satena.com
ÁREA DE LIJADO FACHADA MANTENIMIENTO
ÁREA DE COMPUESTOSCABINA DE PINTURA
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
OBRAS REALIZADAS EN 2018
satena.com
LADO TIERRAPUENTE AÉREO
BODEGA DE CARGA
LADO AIRE PUENTE AÉREO
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL
satena.com
$88.108
$133.343 $146.463
$166.471
$186.180
$207.302
$221.906
$12.729 $2.245
$6.892
$(97.023) $(101.596)
$(56.641)
$(41.988)
$(1.947)$(10.538)
$(17.364)
$(57.255)
$(309)
$1.255 $12.667
$(120.000)
$(70.000)
$(20.000)
$30.000
$80.000
$130.000
$180.000
$230.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
INGRESO POR PASAJES PATRIMONIO UTILIDAD NETA
*Cifras tomadas de EEFF en Millones de Pesos
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
METAS PARA 2019
satena.com
SATENA ES
COLOMBIA
INIC
IAT
IVA
DIS
CIP
LINA
TRABAJO
EN EQUIPO
SEG
UIM
IENT
O
EFICIENCIA
EFICACIACUMPLIMIENTO
AH
OR
RO
SESTANDARIZACIÓN
OP
TIM
IZAC
IÓN
SEGURIDAD
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
ESTRATEGIAS PARA 2019
satena.com
• Mientras de define el tema de la
Capitalización que está pendiente de la
asignación de recursos por parte del
Gobierno Nacional, SATENA requiere el
apoyo de la Fuerza Aérea para cumplir
la operación de la Selva y el Pacifico
colombiano.
• Así mismo se requiere del apoyo para
estabilizar la planta de Pilotos y
Copilotos ya que con la aparición de
nuevos operadores regionales, las
tripulaciones de ATR 42 se han visto
seriamente afectadas.
• Se necesitarían alrededor de 1000 Horas
de Vuelo de Caravan C-208 para cumplir
con el mínimo de vuelos necesarios en la
Selva y el Pacífico colombiano.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON
TERCEROS ESPECIALMENTE CON
LA FUERZA ÁEREA
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
ESTRATEGIAS PARA 2019
satena.com
▪ El plan estratégico de SATENA involucra un ajuste de la flota para 2019, para
ampliar la capacidad instalada de la aerolínea.
▪ La apertura de nuevas rutas o nuevas frecuencias en rutas existentes para
2019, dependerá de la compra o adquisición en leasing de flota moderna
y adecuada para la misión social que cumple SATENA y que esté acorde
a la estructura de costos actual.
▪ Se quiere lograr un factor de ocupación del 88% y una tarifa media acorde a
las necesidades de nuestros usuarios.
▪ Existen más de 25 nuevos proyectos para el 2019 de los cuales los
principales son la adquisición de una herramienta tecnológica (ERP)
que facilite los procesos de la empresa y adecuaciones locativas
que permitan agrupar toda la empresa en un solo lugar.
▪ La creación de la Oficina de Proyectos (PMO) ayudará a
centralizar los proyectos y a darle viabilidad a aquellos que sean de
mayor impacto y de mejor retorno para la empresa.
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
AJUSTES A LA FLOTA Y LA OPERACIÓN DE SATENA
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
ESTRATEGIAS PARA 2019
satena.com
• Este nuevo año SATENA requiere el
compromiso, el control y el apoyo de
todos y cada uno de sus empleados ya
que el mercado ha entrado en una
competencia agresiva, en la cual sólo es
posible continuar si se hacen las cosas
bien y se trabaja fuerte.
• El mercado aéreo regional tiene ahora
nuevos y fuertes competidores que
hacen que los retos del 2019 sean aún
mayores. No sólo basta con lo que se ha
venido haciendo, sino que se debe
innovar e implementar cambios que
generen valor y diferenciales a nuestros
usuarios.
• De 3 aerolíneas regionales en 2018,
pasaran a ser 6 aerolíneas regionales en
2019.
EJERCER CONTROL Y ENFRENTAR
NUEVOS RETOS FRENTE A LA
COMPETENCIA
REGIONAL EXPRESS
INFORME DE GESTIÓN 2018 SATENA S.A.
PROYECCIÓN A FUTURO
satena.com
MITIGAR BRECHAS ECONOMICASTan solo el 6,5% de los municipios en Colombia presenta un entorno de
desarrollo ROBUSTO, mientras que el 29% presenta un entorno dedesarrollo precario o temprano. DDTS-DNP 2015
Gobierno proyecta inversión por $14 billones de pesos ($4.600
millones de USD), en zonas golpeadas por la guerra, con 270
proyectos de alto impacto económico para la población.Portafolio 2016
FORTALECERNOS EN EL POSTCONFLICTO
Potenciar el Ecoturismo
Con el fin de desarrollar turísticamente destinos del
territorio nacional afectados por el conflicto,
garantizando su sostenibilidad, desde el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo se ha trabajado en la
construcción de la estrategia de Turismo, Paz yConvivencia y Seguro. PND-2014-2018
Mitigar el déficit de la Infraestructura
En un estudio realizado por Aerocivil de 252 conexiones
potenciales de carácter social en Colombia el 35,7% no
cuenta con conexión por vía terrestre. UAEAC- SATENA 2016
Firma
MGA. Pedro Ignacio Lozano Quinche
presidencia@satena.com
Teléfono: 4238530 ext: 4000
Dirección: Av. El Dorado # 103-08
www.satena.com
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