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1
NOVIEMBRE DE 2007
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
Manual de
Procedimientos
Coordinación Estatal de Vinculación
2
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
Manual de
Procedimientos
Coordinación Estatal de Vinculación
3
Índice
I. Introducción 1 II. Objetivo del Manual 3 III. Red de Procesos 5 IV. Lista Maestra 9 V. Presentación de los Procedimientos 14
• Coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales 15
Inventario de registro 19 Diagrama de flujo 21 Verificación de la ejecución del procedimiento 23
• Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito 25
Inventario de registro 30 Diagrama de flujo 32 Verificación de la ejecución del procedimiento 34
• Realización de campañas de despistolización 36 Inventario de registro 40 Diagrama de flujo 42 Verificación de la ejecución del procedimiento 44
• Realización de jornadas de orientación y prevención del delito 46
Inventario de registro 50 Diagrama de flujo . 52 Verificación de la ejecución del procedimiento 54
• Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico 56
Inventario de registro 60 Diagrama de flujo 62 Verificación de la ejecución del procedimiento 64
• Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas 66 Inventario de registro 71 Formatos e Instructivos 73 Diagrama de flujo 75
4
Verificación de la ejecución del procedimiento 77
• Seguimiento de atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil 79
Inventario de registro 83 Diagrama de flujo 85 Verificación de la ejecución del procedimiento 87 • Elaboración, celebración y seguimiento de convenios de
colaboración con instituciones públicas y privadas 89 Inventario de registro 93 Diagrama de flujo 95 Verificación de la ejecución del procedimiento 97 • Promoción del pacto compromiso para la prevención del
delito y hacer buen uso del número de emergencias 066l 99 Inventario de registro 103 Diagrama de flujo 105 Verificación de la ejecución del procedimiento 107 • Trámite de movimientos de personal 109
Inventario de registro 114 Diagrama de flujo 116 Verificación de la ejecución del procedimiento 120
• Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación 125
Inventario de registro 129 Diagrama de flujo 131 Verificación de la ejecución del procedimiento 133
• Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación 135
Inventario de registro 140 Diagrama de flujo 142 Verificación de la ejecución del procedimiento 145
• Trámite para el pago de viáticos 148 Inventario de registro. 153 Diagrama de flujo . 155 Verificación de la ejecución del procedimiento 157 Bibliografía 160
6
Introducción El Manual de Procedimientos de la Coordinación Estatal de Vinculación de la Secretaría Ejecutiva de
Seguridad Pública es un instrumento administrativo que permite establecer los procesos de los cuales
se desprenden las actividades realizadas por esta unidad administrativa, precisando las
responsabilidades que le corresponden a la misma en cada una de las etapas de ejecución, y que
están orientadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo y sus
Programas.
Comprende la red de procesos de la unidad administrativa, la lista maestra de documentos, así
como los procedimientos desarrollados por la misma con el propósito de promover el desarrollo
administrativo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y ha sido
elaborado en cumplimiento a lo que establece el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y de conformidad a lo que señala la Guía expedida para el
efecto por la Secretaría de la Contraloría General.
Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten
modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la
unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
8
Objetivo El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el
funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las
operaciones realizadas por la Coordinación Estatal de Vinculación de la Secretaría Ejecutiva de
Seguridad Pública, atendiendo a la misión del Gobierno Estatal.
10
No Macroproceso
01Planeación de la gestión interna
02 Vinculación
03 Seguridad pública
04 Seguridad penitenciaria
05Custodia y tratamiento de adolescentes
06 Información y registros
07 Gestión administrativa
08 Apoyo jurídico
DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RES PONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO
01-01-01
E 02 01 Prevención del delito Operativa 1Coordinador Estatal de
Vinculación
Programa para disminuir la incidencia de conductas delictivas y antisociales
Nº de acciones para prevenir el delito ejecutadas/Total de acciones para prevenir el delito programadas
1
Coordinación de programas de orientación y preveción de conductas delictivas y antisociales
Programa de orientación y prevención
Operativa 1
Director General de Participación
Ciudadana y Prevención del
Delito
Comités para prevenir el delito Eventos para prevenir el delito
Nº de acciones para prevenir el delito ejecutadas/Total de acciones para prevenir el delito programadas
2
Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito
Comité de participación ciudadana para la prevención del delito Evento de participación ciudadana para la prevención del delito
Operativa 2
Director General de Participación
Ciudadana y Prevención del
Delito
Despistolización para prevenir el delito
Nº de acciones para prevenir el delito ejecutadas/Total de acciones para prevenir el delito programadas
3Realización de campañas de despistolización
Campaña de despistolización
Operativa 1
Director General de Participación
Ciudadana y Prevención del
Delito
Jornadas para disminuir la incidecia de delitos
Nº de acciones para prevenir el delito ejecutadas/Total de acciones para prevenir el delito programadas
4
Realización de jornadas de orientación y prevención del delito
Jornada de orientación y prevención
AReadaptación social 1 Alta
B
2 NormalC
3 BajaD
E
F
G
H
Clave de la Unidad Administrativa
07CEV
PRIORIDAD
Ttratamiento y aplicación de medidas para adoloescentesTelecomunicaciones y emergencias ciuadadanasSeguridad pública
CATALOGO DE FACULTADES
Coordinación interinstitucional y participación socialAdministración y evaluación
Seguridad jurídica
Información de seguridad pública
RED DE PROCESOSSecretaría Ejecutiva de seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
11
Fecha de elaboración
Hojas
08/11/2007 2/3
No Macroproceso No. de revisión Código de la Red
01Planeación de la gestión interna
00 14-RP-07CEV/REV.00
02 Vinculación
03 Seguridad pública
04 Seguridad penitenciaria
05Custodia y tratamiento de adolescentes
06 Información y registros
07 Gestión administrativa
08 Apoyo jurídico
DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RES PONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CL IENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR
01-01-01
E 02 01 Prevención del delito Operativa 1
Director General de Participación
Ciudadana y Prevención del
Delito
Concientización para prevenir el delito
Nº de acciones para prevenir el delito ejecutadas/Total de acciones para prevenir el delito programadas
5
Realizaciónm de campaña de concientización contra el juguete bélico
Campaña contra el juguete bélico
Niños en edad escolar
N° campañas contra el juguete bélico realizadas/Total de campañas contra el juguete bélico organizadas
02Denuncias y sugerencias ciudadanas
Operativa 1
Director General de Evaluación de Procesos Preventivos
Respuesta al denunciante
N° de respuestas emitidas/Total de respuestas elaboradas
6Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas
Denuncia y sugerencia ciudadana tramitada
Población en general
N° de denuncias y sugerencias tramitadas/Total de denuncias y sugerencias recibidas
Operativa 1Director General de Vinculación con Municipios
Segumiento para asegurar la atención de la denuncia
N° de respuestas emitidas/Total de respuestas elaboradas
7
Seguimiento de la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
Oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia
Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos
N° de oficios de respuesta enviados/Total de oficios de respuesta elaborados
03Convenios de colaboración
Operativa 1Director General de Vinculación con Municipios
Colaboración de instituciones públicas y privadas
N° de instituciones convenidas /Total de instituciones promovidas
8
Elaboración, celebración y seguimineto de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas
Convenio de colaboración
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Instituciones públicas y privadas participantes
N° de convenios autorizados/Total de convenios propuestos
Operativa 1
Dirección General de
Particiapción Ciudadana y
Prevención del Delito
Compromisos de instituciones públicas y privadas
N° de instituciones convenidas /Total de instituciones promovidas
9Promoción del Pacto Compromiso para la prevención del delito
Pacto Compromiso
Instituciones educativas Organismos privados y sociales en general
N° de pactos compromisos firmados/Total de pactos compromisos elaborados
AReadaptación social 1 Alta
B 2 NormalC 3 BajaD
E
F
G
H
DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad
Clave de la Unidad Administrativa
07CEV
CATALOGO DE FACULTADES PRIORIDAD
Ttratamiento y aplicación de medidas Telecomunicaciones y emergencias ciuadadanas
Información de seguridad pública
Seguridad públicaCoordinación interinstitucional y participación socialAdministración y evaluación
Seguridad jurídica
RED DE PROCESOSSecretaría Ejecutiva de seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
12
Fecha de elaboración
08/11/2007
No Macroproceso No. de revisión
01Planeación de la gestión interna
00
02 Vinculación
03 Seguridad pública
04 Seguridad penitenciaria
05Custodia y tratamiento de adolescentes
06 Información y registros
07 Gestión administrativa
08 Apoyo jurídico
DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RES PONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CL IENTE
01-01-01
07 04Admisnitració de recursos humanos
Soporte 1Coordinador
Administrativo
Trámite de movimientos de personal apegado a la normatividad
N° de personal atendido/Total de personal que requirió atención
10Trámite de movimientos de personal
Trámite de alta de personal Trámite de baja de personal Trámite de reporte de incidencias Trámite de incapacidad médica Trámite de rnuncia voluntaria
Personal adscrito a la Coordinación Estatal de Vinculación
05Administración de Recursos Materiales
Soporte 1Coordinador
Administrativo
Mantenimiento de vehículos conforme a orden de requisición
N° de servicios autorizados/Total de servicios requeridos
11
Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación
Orden de requisición
Personal de la Coordinación Estatal de Vinculación con resguardo de vehículo
06Administración de Recursos Financieros
Soporte 1Coordinador
Administrativo
Pago a proveedores con apego a disposiciones
N° de pagos con cargo al presupuesto tramitados/Total de pagos autorizados
12
Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
Orden de pago
Proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
Soporte 1Coordinador
Administrativo
Pago de viáticos con apego a disposiciones
N° de pagos con cargo al presupuesto tramitados/Total de pagos autorizados
13Trámite para el pago de viáticos
Cheque
Personal de la Coordinación Estatal de Vinculación
Clave de la Unidad Administrativa
07CEV
RED DE PROCESOSSecretaría Ejecutiva de seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
14
Fecha: 08/11/07
Hojas: 1 de 4
07 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 14-RP-07CEV/REV.00
Red de Procesos
00
08/11/07
PROCEDIMIENTOS
14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/REV.00
Coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
00
08/11/07
14-01-01-01-02/07CEV-01-P02/REV.00
Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito
00
08/11/07
14-01-01-01-02/07CEV-01-P03/REV.00
Realización de campañas de despistolización
00
08/11/07
14-01-01-01-02/07CEV-01-P04/REV.00
Realización de jornadas de orientación y prevención del delito
00
08/11/07
14-01-01-01-02/07CEV-01-P05/REV.00
Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico
00
08/11/07
14-01-01-01-02/07CEV-02-P06/REV.00
Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas.
00
08/11/07
14-01-01-01-02/07CEV-02-P07/REV.00
Seguimiento de denuncias ciudadanas captadas en el buzón móvil.
00
08/11/07
14-01-01-01-02/07CEV-03-P08/REV.00
Elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas
00
08/11/07
14-01-01-01-02/07CEV-03-P09/REV.00
Promoción del pacto compromiso para prevenir el delito y hacer buen uso del número de emergencias 066
00
08/11/07
14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
Trámite de movimientos de personal
00
08/11/07
06-SIP-P02-F01/REV.00
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
15
Fecha: 08/11/07
Hojas: 2 de 4
07 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 14-01-01-01-07/07CEV-05-P11/REV.00
Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación
00
08/11/07
14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00
Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
00
08/11/07
14-01-01-01-07/07CEV-06-P13/REV.00
Trámite para el pago de viáticos
00
08/11/07
FORMATOS
14-07CEV-P06-F01/REV.00
Registro de Denuncia y Sugerencia Ciudadana
00
08/11/07
ANEXOS
14-07CEV-P01-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
00
08/11/07
14-07CEV-P02-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito
00
08/11/07
14-07CEV-P03-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento realización de campañas de despistolización
00
08/11/07
14-07CEV-P04-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento realización de jornadas de orientación y prevención del delito
00
08/11/07
06-SIP-P02-F01/REV.00
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
16
Fecha: 08/11/07
Hojas: 3 de 4
07 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 14-07CEV-P05-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento realización de campaña de concientización contra el juguete bélico
00
08/11/07
14-07CEV-P06-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas.
00
08/11/07
14-07CEV-P07-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento seguimiento de la atención de denuncias ciudadanas captadas en el buzón móvil.
00
08/11/07
14-07CEV-P08-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas
00
08/11/07
14-07CEV-P09-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento promoción del pacto compromiso para prevenir el delito y hacer buen uso del número de emergencias 066
00
08/11/07
14-07CEV-P10-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite de movimientos de personal
00
08/11/07
14-07CEV-P11-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación
00
08/11/07
14-07CEV-P12-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
00
08/11/07
06-SIP-P02-F01/REV.00
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
17
Fecha: 08/11/07
Hojas: 4 de 4
07 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
No. DE REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa) 14-07CEV-P13-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento trámite para el pago de viáticos
00
08/11/07
06-SIP-P02-F01/REV.00
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
LISTA MAESTRA
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
20
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P01
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Conducir los programas coordinados en la materia entre los tres niveles de gobierno y con la participación de los sectores social y privado
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES SESP: Secretaría(o) Ejecutiva (o) de Seguridad Pública CEV: Coordinación Estatal de Vinculación DGPSPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito DIP: Dependencias y/o instituciones participantes PPDCA: Programa de Prevención de Delitos y Conductas Antisociales V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Planeación del Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS
1. Los programas deberán ser congruentes con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
VII. PRODUCTOS
1. Programa de orientación y prevención
VIII. CLIENTE(S) 1. Población en general
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
21
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P01
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/REV.00
IX. INDICADORES Nº de programas de orientación y prevención coordinados/Total de programas de orientación y prevención autorizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P01-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la SESP - Aprobar los programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales Titular de la CEV - Instruir al DGPCPD para que elabore el programa - Someter los programas a la aprobación del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Coordinar la ejecución de los programas - Evaluar programa y turnar el informe correspondiente al Secretario Ejecutivo Titular de la DGPCPD - Analizar la problemática y propuestas de solución - Elaborar los programas - Realizar los correcciones a los programas. - Establecer la coordinación con dependencias e instituciones participantes XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Elaboración del programa Coordinador Estatal de Vinculación
1.1. Instruye al Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito para que elabore programa
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
1.2. Analiza la problemática y propuestas de solución.
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
22
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P01
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/REV.00
1.3. Elabora programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales.
Programa de orientación y prevención
2. Aprobación del programa Coordinador Estatal de Vinculación
2.1. Somete programa a la consideración del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su aprobación.
“En caso de que haya observaciones” Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
2.2. Realiza cambios al programa de acuerdo a las observaciones realizadas por el Secretario
“Una vez aprobado el programa” 3. Coordinación interinstitucional
3.1. Establece la coordinación interinstitucional con las dependencias e instituciones participantes
4. Ejecución y evaluación del programa Coordinador Estatal de Vinculación
4.1. Coordina la ejecución del programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
4.2. Evalúa programa y turna el informe correspondiente al SESP
Informe de evaluación
Fin del Procedimiento
Elaboró: Present ó: Aprobó:
Lic. J ulio César López Ceja
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
24
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/REV.00
Fecha de elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Programa de Orientación y Prevención
Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
2 Informe de evaluación Papel Coordinador Estatal de
Vinculación 5 años
Archivo de la Coordinación Estatal de Vinculación
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
26
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de programas de orientación y prevenc ión de conductas delictivas y antisociales
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio Somete programa a la consideración del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su aprobación
14-07CEV-P01-G01/REV.00 22
Establece la coordinación interinstitucional con las dependencias e instituciones participantes
Coordina la ejecución del programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
Programa
Elabora programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
Analiza la problemática y propuestas de solución
Realiza cambios al programa de acuerdo a las observaciones realizadas por el Secretario
Fin del procedimiento
Informe
Evalúa programa y turna el informe correspondiente al SESP
Instruye al Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito para que elabore programa
28
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se instruyó al Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito para que elaborara el programa
2 Se analizó la problemática y propuestas de solución. 3
Se elaboró el programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales.
4
Se sometió el programa a la consideración del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su aprobación.
5
Se realizaron los cambios al programa de acuerdo a las observaciones realizadas por el Secretario
6
Se estableció la coordinación interinstitucional con las dependencias e instituciones participantes
7
Se coordinó la ejecución del programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales
8
Se evaluó el programa y turnó el informe correspondiente al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario
29
Integración de Comités y Organización de Eventos de Participación Ciudadana para la Prevención del Deli to
30
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P02
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P02/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Promover la participación de la comunidad en los programas de prevención social del delito y conductas antisociales
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES CEV: Coordinación Estatal de Vinculación DGPCPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito CPCPPD: Comité de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito PPDCA: Programas de Prevención de Delitos y Conductas Antisociales ECDA: Evento culturales, deportivos y artísticos V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS
1. La integración de cada comité deberá formalizarse mediante el acta correspondiente
VII. PRODUCTOS 1. Comité de participación ciudadana para la prevención del delito 2. Evento de participación ciudadana para la prevención del delito
VIII. CLIENTE(S)
1. Población en general
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
31
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P02
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P02/REV.00
IX. INDICADORES Nº de comités integrados/Total de comités promovidos Nº de eventos realizados/Total de eventos organizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P02-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la CEV - Concertar la participación de organismos e instituciones en los PPDCA. Titular de la DGPCPD - Realizar reuniones con ciudadanos para invitarlos a participar en los comités - Integrar los comités. - Organizar los ECDA - Establecer la coordinación interinstitucional para la ejecución de los programas - Realizar los trabajos de logística - Realizar los eventos - Elaborar el informe y la evaluación del programa XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Integración de los comités Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
1.1. Realiza reuniones con ciudadanos para invitarlos a formar parte de los comités de participación ciudadana para la prevención del delito.
Invitación
1.2. Integra comité con la participación y el consentimiento de la mayoría de los asistentes.
Acta constitutiva de comité PASOS por la seguridad
2. Concertación con organismos e Instituciones
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
32
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P02
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P02/REV.00
Coordinador Estatal de Vinculación
2.1. Concerta la participación de organismos e instituciones en los programa de prevención del delito y conductas antisociales.
Convenio
3. Organización de los eventos Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
3.1. Establece y organiza los eventos culturales, deportivos y artísticos a realizarse
4. Coordinación interinstitucional
3.1. Establece la coordinación interinstitucional para la ejecución de los programas de Prevención
5. Realización de trabajos de logística
5.1. Realiza los trabajos de logística necesarios para llevar a cabo los eventos
6. Celebración de los eventos
6.1. Realiza ceremonia de inauguración del Evento
“En el caso de que el evento lo amerite”
6.2. Lleva a cabo la premiación correspondiente
“En todos los casos”
6.3. Realiza la ceremonia de clausura del evento
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
33
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 4 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P02
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P02/REV.00
7. Evaluación del programa Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
7.1. Evalúa el programa y elabora el informe correspondiente
Informe de evaluación
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Julio César López Ceja
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
35
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-02/07CEV-01-P02/REV.00
Fecha d e elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Invitación Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
2 Acta constitutiva de comité Pasos por la
seguridad Papel
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
3 Convenio Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
4 Informe de Evaluación Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
37
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 06/11/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de comités y organización de eventos d e participación ciudadana para la prevención del deli to
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P02/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio
14-07CEV-P02-G01/REV.00 33
Establece la coordinación interinstitucional para la ejecución de los programas de prevención
Realiza la ceremonia de clausura del evento
Acta constitutiva
Integra comité con la participación y el consentimiento de la mayoría de los asistentes
Realiza los trabajos logísticos necesarios para llevar a cabo los eventos
Establece y organiza los eventos culturales, deportivos y artísticos a realizarse
Fin del procedimiento
Informe
Evalúa el programa y elabora el informe correspondiente
Realiza la ceremonia de inauguración del evento
Lleva a cabo la premiación correspondiente
Invitación
Realiza reuniones con ciudadanos para invitarlos a formar parte de los CPCPPD
Convenio
Concerta la participación de organismos e instituciones en los PPDCA
B
B
39
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P02/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se realizaron reuniones con ciudadanos para invitarlos a formar parte de los comités de participación ciudadana para la prevención del delito.
2
Se integró el comité con la participación y el consentimiento de la mayoría de los asistentes.
3
Se concertó la participación de organismos e instituciones en los programa de prevención del delito y conductas antisociales.
4
Se establecieron y organizaron los eventos culturales, deportivos y artísticos a realizarse
5
Se estableció la coordinación interinstitucional para la ejecución de los programas de prevención
6
Se realizaron los trabajos de logística necesarios para llevar a cabo los eventos
7 Se realizó ceremonia de inauguración del evento 8
Se llevó a cabo la premiación correspondiente si el evento lo ameritaba
9
Se realizó la ceremonia de clausura del evento en todos los casos
10 Se evaluó el programa y elaboró el informe correspondiente
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJEC UCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
41
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P03
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campañas de despistolización
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P03/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Reducir el uso y portación de ramas de fuego y evitar accidentes en los hogares
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de Realización de campañas de despistolización desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES DGPCPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito ICTNG: Instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno OIP: Organismos de la iniciativa privada MP: Municipios participantes IC: Instancias correspondientes CD: Campaña de despistolización V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS
1. Las campañas deberán realizarse en coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno
VII. PRODUCTOS
1. Campaña de despistolización
VIII. CLIENTE(S)
1. Población en general
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
42
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P03
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campañas de despistolización
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P03/REV.00
IX. INDICADORES Nº de campañas de despistolización realizadas/Total de campañas de despistolización programadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P03-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento realización de campañas de despistolización. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGPCPD - Planear y establecer los criterios para realizar las campañas - Realizar las reuniones de coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno y organismos de la iniciativa privada. - Determinar los municipios y lugares donde se llevarán a cabo las campañas - Difundir las campañas - Llevar a cabo las campañas - Entregar al Ejercito Mexicano las armas y participar en la destrucción de las mismas XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Planeación de la campaña Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
1.1. Planea y establece los criterios para realizar la campaña.
2. Coordinación interinstitucional
2.1.Realiza reuniones de coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno y con organismos de la iniciativa privada que participan en la campaña
2.2. Establece los municipios, lugares y fechas en que se llevará a cabo la campaña
Cronograma de la campaña
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
43
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P03
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campañas de despistolización
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P03/REV.00
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
2.3. Determina la responsabilidad y forma de participación en la campaña de las instancias correspondientes.
3. Difusión de la campaña
3.1. Da a conocer a los medios de comunicación y público en general el objetivo e inicio de la campaña de despistolización
Boletín informativo
4. Realización de la campaña
4.1. Lleva a cabo la ceremonia de inauguración en cada municipio participante de acuerdo al cronograma de la campaña
4.2. Instala módulos de recepción y canje de Armas
4.3. Entrega al Ejercito Mexicano las armas recolectadas durante la campaña para su Resguardo
4.4. Lleva a cabo la ceremonia de cierre de campaña
“Posteriormente”
5. Destrucción de las armas recolectadas
5.1. Participa en el acto de destrucción de las armas recolectadas realizado por el Ejercito Mexicano
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Julio César López Ceja
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco F igueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
45
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campañas de despistolización
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-02/07CEV-01-P03/REV.00
Fecha de elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Cronograma de la
campaña Papel
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
2 Boletín informativo Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
47
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campañas de despistolización CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P03/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio
14-07CEV-P03-G01/REV.00 43
Planea y establece los criterios para realizar la campaña
Lleva a cabo la ceremonia de cierre de campaña
Realiza reuniones de coordinación con las ICTNG y con OIP que participan en la campaña
Lleva a cabo la ceremonia de inauguración en cada MP de acuerdo al cronograma de la campaña
Determina la responsabilidad y forma de participación en la campaña de las IC
Fin del procedimiento
Participa en el acto de destrucción de las armas recolectadas por el Ejercito Mexicano
Instala módulos de recepción y canje de armas
Entrega ala Ejercito Mexicano tas armas recolectadas durante la campaña para su resguardo
Boletín informativo
Da a conocer a los medios de comunicación y público en general el objetivo e inicio de la CD
Cronograma
Establece los municipios, lugares fechas en que se llevará a cabo la campaña
B
B
49
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campañas de despistolización
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P03/REV.00
Fecha de la verificació n:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se planearon y establecieron los criterios para realizar la campaña.
2
Se realizaron reuniones de coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno y con organismos de la iniciativa privada que participaron en la campaña
3
Se establecieron los municipios, lugares y fechas en que se llevaría a cabo la campaña
4
Se determinó la responsabilidad y forma de participación en la campaña de las instancias correspondientes.
5
Se dio a conocer a los medios de comunicación y público en general el objetivo e inicio de la campaña de despistolización
6
Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración en cada municipio participante de acuerdo al cronograma de la campaña
7 Se instalaron los módulos de recepción y canje de armas 8
Se entregaron al Ejercito Mexicano las armas recolectadas durante la campaña para su Resguardo
9 Se llevó a cabo la ceremonia de cierre de campaña
10 Se participó en el acto de destrucción de las armas recolectadas realizado por el Ejercito Mexicano
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
51
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P04
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de jornadas de orientación y prevención del delito CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P04/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Reducir los riesgos de la comisión de conductas delictivas y antisociales en la sociedad sonorense
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de realización de jornadas de orientación y prevención del delito desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES
DGPCPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito DIO: Dependencias, instituciones y organismos
V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS
1. Las jornadas deberán realizarse en coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno
VII. PRODUCTOS
1. Jornada de orientación y prevención del delito
VIII. CLIENTE(S)
1. Población en general
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
52
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P04
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de jornadas de orientación y prevención del delito CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P04/REV.00
IX. INDICADORES Nº de jornadas de orientación y prevención realizadas/Total de jornadas de orientación y prevención organizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P04-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento realización de jornadas de orientación y prevención del delito. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGPCPD - Planear y organizar las jornadas - Difundir la institución, colonia o municipio donde se llevarán a cabo las jornadas - Seleccionar y organizar los temas que se impartirán en las jornadas - Convocar a las dependencias, instituciones y organismos que participarán en las jornadas - Realizar los trabajos previos y de logística de la jornadas - Realizar las jornadas - Evaluar las jornadas XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Planeación de la jornada Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
1.1. Planea y organiza las jornadas de orientación y prevención del delito
Programa de jornadas
1.2. Define la institución, colonia o municipio donde se llevará a cabo la jornada
1.3. Selecciona y organiza los temas a impartir en la jornada
2. Coordinación interinstitucional
2.1. Convoca a las dependencias, instituciones u organismos que participarán en la jornada
Invitación
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
53
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P04
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de jornadas de orientación y prevención del delito CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P04/REV.00
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
3. Realización de trabajos previos y de Logística
3.1. Realiza los trabajos previos y de logística para llevar a cabo la jornada
4. Realización de la jornada
4.1. Lleva a cabo la ceremonia de inauguración de la jornada
4.2. Coordina el desarrollo de los temas de prevención de acuerdo a la población Participante
4.3. Lleva a cabo la ceremonia de cierre de la jornada
5. Evaluación de la jornada
5.1. Evalúa la jornada y elabora el informe correspondiente
Informe de evaluación
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Julio César López Ceja
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
55
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de jornadas de orientación y prevención del delito
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-02/07CEV-01-P04/REV.00
Fecha de elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Programa de jornadas Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
2 Invitación Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
3 Informe de Evaluación Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
57
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 07/05/07
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de jornadas de orientación y prevenció n del delito
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P04/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio
14-07CEV-P04-G01/REV.00 53
Realiza los trabajos previos y de logística para llevar a cabo la jornada
Define la institución, colonia o municipio donde se llevará a cabo la jornada
Lleva a cabo la ceremonia de inauguración de la jornada
Selecciona y organiza los temas a impartir en la jornada
Fin del procedimiento
Coordina el desarrollo de los temas de prevención de acuerdo a la población participante
Lleva a cabo la ceremonia de cierre de la jornada
Informe
Evalúa la jornada y elabora el informe correspondiente
Invitación
Convoca a las dependencias, instituciones u organismos que participarán en la jornada
B
B
Programa de jornadas
Planea y organiza las jornadas de orientación y prevención del delito
59
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de jornadas de orientación y prevención del delito
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P04/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se planearon y organizaron las jornadas de orientación y prevención del delito
2
Se definieron la institución, colonia o municipio Donde se llevaría a cabo la jornada
3
Se seleccionaron y organizaron los temas a impartir en la jornada
4
Se convocó a las dependencias, instituciones u organismos que participarían en la jornada
5
Se realizaron los trabajos previos y de logística para llevar a cabo la jornada
6
Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la jornada
7
Se coordinó el desarrollo de los temas de prevención de acuerdo a la población participante
8
Se llevó a cabo la ceremonia de cierre de la jornada
9
Se evaluó la jornada y elaboró el informe correspondiente
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
61
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P05
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P05/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Prevenir la comisión de conductas delictivas y antisociales en los niños
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de realización de campaña de concientización contra el juguete bélico desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES DGPCPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito IE: Instituciones educativas APF: Asociaciones de padres de familia OE: Organismos empresariales MC. Medios de comunicación MPFN: Maestros. Padres de familia y niños V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS
1. La campaña deberá realizarse en coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno y con la colaboración de los sectores social y privado
VII. PRODUCTOS
1. Campaña contra el juguete bélico
VIII. CLIENTE(S)
1. Niños en edad escolar
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
62
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P05
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P05/REV.00
IX. INDICADORES Nº de campañas contra el juguete bélico realizadas/Total de campañas contra el juguete bélico organizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P05-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento realización de campaña de concientización contra el juguete bélico. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGPCPD - Realizar reuniones con instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, organismos empresariales y medios de comunicación, para dar a conocer el objetivo de la campaña - Analizar los índices delictivos de los municipios para definir escuelas participantes en base a los mismos - Invitar a escuelas a participar en la campaña - Llevar a cabo la campaña en la fecha determinada, la premiación de escuelas, la ceremonia de destrucción de juguetes y la clausura de la campaña Personal de la DGPCPD - Recibir los juguetes bélicos y canjearlos por útiles escolares XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Planeación de la campaña Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
1.1.Realiza reunión con instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, organismos empresariales y medios de comunicación, en su caso, para dar a conocer el objetivo de la campaña
Minuta de la reunión
1.2. Analiza índices delictivos de los municipios para definir las escuelas participantes en base a los mismos
Listado de escuelas participantes
2. Invitación a instituciones educativas
2.1. Invita a escuelas a participar en la campaña Convocatoria 06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
63
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 01
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P05
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P05/REV.00
3. Realización de la campaña Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
3.1. Lleva a cabo la campaña en la fecha determinada
Coordinadores Regionales
3.2. Reciben juguetes bélicos de los niños y los canjean por útiles escolares y juguetes educativos
Concentrado de captación de juguetes
4. Premiación a instituciones educativas
4.1. Lleva a cabo premiación de las escuelas que captaron más juguetes por municipio y en todo el estado
Recibo de entrega de premios
5. Destrucción de los juguetes bélicos recolectadas
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5.1. Lleva a cabo ceremonia de destrucción de juguetes bélicos en escuela con la participación de maestros, padres de familia y niños
6. Conclusión de campaña
6.1. Realiza clausura de campaña
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Julio César López Ceja
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
65
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-02/07CEV-01-P05/REV.00
Fecha de elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Minuta de la reunión Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
2 Listado de escuelas
participantes Papel
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
3 Convocatoria Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
4 Concentrado de
captación de juguetes Papel
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
5 Recibo de entrega de
premios Papel
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección General de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
67
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seg uridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P05/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio
14-07CEV-P05-G01/REV.00 68
Lleva a cabo la campaña en la fecha determinada
Fin del procedimiento
Lleva a cabo ceremonia de destrucción de
Realiza clausura de la campaña
Convocatoria
Invita a escuelas a participar en la campaña
Minuta
Realiza reunión con EE, APF, OE y MC, en su caso, para dar a
Relación de escuelas
Analiza índices delictivos de los municipios para
Concentrado de captación
Reciben juguetes bélicos de los niños y lo canjean por útiles
Recibo entrega de premios
Lleva a cabo premiación de las escuelas que
69
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P05/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se realizó reunión con instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, organismos empresariales y medios de comunicación, en su caso, para dar a conocer el objetivo de la campaña
2
Se analizaron los índices delictivos de los municipios para definir las escuelas participantes en base a los mismos
3 Se invitó a las escuelas a participar en la campaña 4
Se llevó a cabo la campaña en la fecha determinada
5
Se recibieron los juguetes bélicos de los niños y canjearon por útiles escolares y juguetes educativos
6
Se llevó a cabo la premiación de las escuelas que captaron más juguetes por municipio y en todo el estado
7 Se llevó a cabo ceremonia la destrucción de juguetes bélicos en escuela con la participación de maestros, padres de familia y niños
8 Se realizó la clausura de la campaña
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
71
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 02
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P06
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P06/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de realización de jornadas de orientación y prevención del delito desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES DGEPP: Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos DGVM: Dirección General de Vinculación con Municipios PPSS: Programa de Participación Social por la Seguridad DSC: Denuncias y sugerencias ciudadanas IC: Instancia correspondiente V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS
1. Las coordinaciones regionales deberán enviar las denuncias y sugerencias captadas para su seguimiento
VII. PRODUCTOS
1. Denuncia y sugerencia ciudadana tramitada
VIII. CLIENTE(S)
1. Población en general
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
72
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 02
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P06
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P06/REV.00
IX. INDICADORES Nº de denuncia y sugerencias tramitadas/Total de denuncias y sugerencias recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-07CEV-P06-F01/REV.00. Registro de denuncia y sugerencia ciudadana XI. ANEXOS 14-07CEV-P06-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGEPP - Valorar y clasificar las denuncias para determinar si proceden o no - Canalizar denuncias y sugerencias y recibir las respuestas correspondientes - Informar al denunciante de trámite - Evaluar el programa y elaborar el informe correspondiente Coordinador Regional - Difundir y promocionar la cultura de la denuncia mediante volantes y en eventos del programa participación social por la seguridad - Instalar el buzón móvil de denuncia y sugerencias ciudadanas - Entregar formato de denuncia y sugerencia y brindar asesoría a los denunciantes - Capturar denuncia o sugerencia en el sistema XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Difusión de la cultura de la denuncia
Coordinador Regional
1.1. Difunde y promociona la cultura de la denuncia mediante volantes y en eventos del programa participación social por la Seguridad
Boletín
2. Instalación de buzón móvil
1.2. Instala buzón móvil de denuncias y sugerencias ciudadanas en lugares públicos y en eventos del programa participación social por la seguridad
3. Recepción y captura de la denuncia o sugerencia
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
73
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 02
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P06
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P06/REV.00
Coordinador Regional
3.1. Entrega formato de denuncia y sugerencia y brinda asesoría al denunciante para llenar el mismo
3.2. Recibe denuncia o sugerencia y turna a la DGEPP
Registro de denuncia y sugerencia ciudadana
Responsable del Departamento de Evaluación y Control
3.3. Captura denuncia o sugerencia en el sistema
4. Determinación de procedencia y canalización de denuncia o sugerencia
4.1. Valora y clasifica la denuncia o sugerencia para determinar si procede o no
“Si no procede “
4.2. Rechaza o no admite denuncia o sugerencia
“Si procede”
5. Remisión de denuncia o sugerencia para su atención y seguimiento
Director General de Evaluación de Procesos Preventivos
5.1. Envía denuncia o sugerencia a instancia correspondiente para su atención
Oficio de remisión de denuncia o sugerencia a instancia correspondiente
5.2. Envía relación de denuncias y sugerencias a la Dirección General de Vinculación con Municipios para su seguimiento
Oficio de remisión de relación de denuncias y sugerencias
6. Evaluación de la denuncia o sugerencia
6.1. Recibe de la Dirección General de Vinculación con Municipios relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
74
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 4 de 4
Macroproceso 02
Subproceso 02
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P06
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P06/REV.00
Responsable del Departamento de Evaluación y Control
6.2. Captura relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias
“En caso de no presentar avance alguna denuncia o sugerencia”
Director General de Evaluación de Procesos Preventivos
6.2. Solicita a la Dirección General de Vinculación con Municipios informe en lo particular la situación de la denuncia o sugerencia
Oficio de solicitud de situación de denuncia o sugerencia
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Jesús Gilberto Cota Fierro
Director General de Evaluación de Procesos
Preventivos
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
76
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-02/07CEV-02-P06/REV.00
Fecha de elaboración: 08/10/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Boletín Papel Coordinador Regional 5 años Archivo de la Coordinación
Regional
2 Registro de denuncia y sugerencia ciudadana
Papel Coordinador Regional 5 años Archivo de la Coordinación
Regional
3
Oficio de remisión de denuncia o sugerencia a instancia correspondiente
Papel Director General de
Evaluación de Procesos Preventivos
5 años Archivo de la Dirección de Evaluación de Procesos
Preventivos
4 Oficio de remisión de relación de denuncias y sugerencias
Papel Director General de
Evaluación de Procesos Preventivos
5 años Archivo de la Dirección de Evaluación de Procesos
Preventivos
5 Oficio de solicitud de situación de denuncia o sugerencia
Papel Director General de
Evaluación de Procesos Preventivos
5 años Archivo de la Dirección de Evaluación de Procesos
Preventivos
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
80
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-
P06/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio
14-07CEV-P06-G01/REV.00 81
Captura denuncia o sugerencia en le sistema
Instala buzón móvil de DSC en lugares públicos y en eventos del PPSPSD
Valora y clasifica la denuncia o sugerencia para determinar si procede o no
Entrega formato de denuncia y sugerencia y brinda asesoría al denunciante para llenar el mismo
Fin del procedimiento
Rechaza o no admite denuncia o sugerencia si no procede
Boletín
Difunde y promociona la cultura de la denuncia mediante volantes y en eventos del PPSPS
Registro de DSC
Recibe denuncia o sugerencia
B
B
Oficio de remisión
Envía denuncia o sugerencia a IC para su atención
Oficio de remisión
Envía relación de denuncia y sugerencia a la
Recibe de la DGVM relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias
Captura relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias
Oficio de solicitud
Solicita al DGVM informe en lo particular la situación de la denuncia o sugerencia
82
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P06/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se difundió y promocionó la cultura de la denuncia mediante volantes y en eventos del programa participación social por la seguridad
2
Se instaló el buzón móvil de denuncias y sugerencias ciudadanas en lugares públicos y en eventos del programa participación social por la seguridad
3
Se entregó el formato de denuncia y sugerencia y brindó asesoría al denunciante para llenar el mismo
4 Se recibió la denuncia o sugerencia 5 Se capturó la denuncia o sugerencia en el sistema 6
Se valoró y clasificó la denuncia o sugerencia para determinar si procedía o no
7
Se rechazó o no admitió la denuncia o sugerencia si no procedía ésta
8
Se envió la denuncia o sugerencia a instancia correspondiente para su atención
9
Se envió la relación de denuncias y sugerencias a la Dirección General de Vinculación con Municipios para su seguimiento
10
Se recibió de la Dirección General de Vinculación con Municipios relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias
11
Se capturó la relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias
12
Se solicitó a la Dirección General de Vinculación con Municipios informe en lo particular la situación de la denuncia o sugerencia que no presentaba avance
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
84
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 02
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P07/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Garantizar la atención de las denuncias o sugerencias ciudadanas en materia de seguridad pública realizadas a través del buzón móvil
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de seguimiento de la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES DGVM: Dirección General de Vinculación con Municipios DGEPP: Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos IC: Instancia correspondiente DSCCMV: Denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS
1. Las coordinaciones regionales deberán enviar las denuncias y sugerencias captadas para su seguimiento
VII. PRODUCTOS
1. Oficio de respuesta de denuncia o sugerencia
VIII. CLIENTE(S)
1. Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
85
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 02
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P07/REV.00
IX. INDICADORES Nº de oficios de respuesta enviados/Total de oficios de respuesta elaborados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P07-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento seguimiento de la atención de las denunciasy sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil. Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGVM - Solicitar a la instancia correspondiente el informe sobre el estado que guarda la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil - Recibir y turnar el informe sobre el estado que guarda la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil - Enviar oficio recordatorio a instancia correspondiente para que atienda la denuncia o sugerencia ciudadana - Enviar oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia ciudadana a DGEPP Personal de la DGVM - Revisar y capturar los avances de la atención de las denuncias o sugerencias ciudadanas contenidas en el informe XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Solicitud y recepción de inform e sobre el estado de las denuncia y sugerencias ciudadanas
Director General de Vinculación con Municipios
1.1. Solicita a la instancia correspondiente informe sobre el estado que guarda la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
Oficio de solicitud de informe sobre el estado de las denuncias y sugerencias
1. 2. Recibe informe sobre el estado que guarda la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
86
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 02
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P07
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P07/REV.00
Director General de Vinculación con Municipios
1.3. Turna el informe a la Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos para su revisión y captura
“Si laguna denuncia o sugerencia no ha sido
atendida”
2. Envío de recordatorio para atención de denuncia o sugerencia
2.1. Envía oficio recordatorio a la instancia correspondiente para que atienda la denuncia o sugerencia
Oficio recordatorio para que se atienda denuncia o sugerencia
“Si las denuncias o sugerencia han sido
atendidas”
3. Envío de oficio de respuesta
3.1. Envía oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia a la Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos
Oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Eleodoro Soto Holguín
Director General de Vinculación con
Municipios
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
88
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-02/07CEV-02-P07/REV.00
Fecha de elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1
Oficio de solicitud de informe sobre el estado de las denuncias y sugerencias
Papel Director General de
Vinculación con Municipios 5 años
Archivo de la Dirección General de Vinculación con
Municipios
2 Oficio recordatorio para que se atienda denuncia o sugerencia
Papel Director General de
Vinculación con Municipios 5 años
Archivo de la Dirección General de Vinculación con
Municipios
3 Oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia
Papel Director General de
Vinculación con Municipios 5 años
Archivo de la Dirección General de Vinculación con
Municipios
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
90
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculaci ón Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P07/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio
14-07CEV-P07-G01/REV.00 91
Recibe informe sobre el estado que gurda la atención de las
Turna el informe a la DGEPP para su revisión y captura
Fin del procedimiento
Oficio de solicitud
Solicita a la IC informe sobre el estado que guarda la atención de las DSCCMV
Oficio de respuesta
Envía oficio de respuesta de atención de la demanda o
Oficio recordatorio
Envía oficio recordatorio a IC para que atienda la
92
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P07/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se solicitó a la instancia correspondiente el informe sobre el estado que guardaba la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
2
Se recibió el informe sobre el estado que guardaba la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil
3
Se turnó el informe a la Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos para su revisión y captura
4
Se envió oficio recordatorio a la instancia correspondiente para que atendiera la denuncia o sugerencia si alguna no había sido atendida
5
Se envió oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia al Director General de Evaluación de Procesos Preventivos si las denuncias o sugerencias habían sido atendidas
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL P ROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
93
Elaboración, Celebración y Seguimiento de Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas y Privadas
94
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones publicas y privadas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-03-P08/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Optimizar los recursos disponibles y ampliar la cobertura de los programas de prevención
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones publicas y privadas desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES SESP: Secretaría(o) Ejecutiva(o) de Seguridad Pública CEV: Coordinación o Coordinador Estatal de Vinculación DGVC: Dirección General o Director General de Vinculación con Municipios DIO: Dependencia, institución u organismo PPSDCA: Programas de prevención social del delito y conductas antisociales PI: Partes involucradas V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Planeación del Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS
1. La concertación se hará con instituciones públicas y privadas que desarrollen actividades relacionadas con el sector
VII. PRODUCTOS
1. Convenio de colaboración
VIII. CLIENTE(S)
1. Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 2. Instituciones públicas y privadas participantes
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
95
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones publicas y privadas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-03-P08/REV.00
IX. INDICADORES Nº de convenios autorizados/Total de convenios propuestos X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P08-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la SESP - Firmar los convenios Titular de la CEV - Someter a la consideración Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública el proyecto de convenio para su aprobación Titular de la DGVM - Definir las dependencias, instituciones u organismos públicos y privados participantes en el convenio y promover la suscripción del mismo - Acordar con las partes y elaborar proyecto de convenio - Organizar los eventos para la suscripción de los convenios - Coordinar y supervisar el cumplimiento del convenio XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Definición de participantes y establecimiento de acuerdos previos
Director General de Vinculación con Municipios
1.1. Define la dependencia, institución u organismo con quien se convendrá para llevar a cabo programas de prevención social del delito y conductas antisociales
1.2. Establece con las partes involucradas acuerdos previos y define fundamentos legales del convenio
2. Elaboración de l proyecto de convenio
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
96
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P08
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones publicas y privadas
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-03-P08/REV.00
Director General de Vinculación con Municipios
2.1. Elabora proyecto de convenio y turna al Coordinador Estatal de Vinculación Proyecto de
convenio
Coordinador Estatal de Vinculación
2.2. Somete proyecto de convenio a la consideración del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su aprobación
3. Aprobación del convenio
“Si el convenio no es aprobado”
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
3.1. Envía convenio al Coordinador Estatal de Vinculación para que se elabore un nuevo proyecto
“Si el convenio es aprobado”
3.2. Firma convenio con instituciones participantes Convenio 4. Seguimiento del convenio Director General de Vinculación con Municipios
4.1. Realiza seguimiento de los compromisos contraídos en el convenio Informe de
seguimiento
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Eleodoro Soto Holguín
Director General de Vinculación con
Municipios
Lic. Aurel io Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
98
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones publicas y privadas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-02/07CEV-03-P08/REV.00
Fecha de elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Proyecto de convenio Papel Director General de
Vinculación con Municipios de Vinculación
5 años Archivo de la Dirección General de Vinculación
con Municipios
2 Convenio Papel Director General de
Vinculación con Municipios de Vinculación
5 años Archivo de la Dirección General de Vinculación
con Municipios
3 Informe de seguimiento Papel Director General de
Vinculación con Municipios de Vinculación
5 años Archivo de la Dirección General de Vinculación
con Municipios
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
100
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, celebración y seguimiento de c onvenios de colaboración con instituciones públicas y priva das
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-03-P08/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio Establece con las PI acuerdos previos y define fundamentos legales del convenio
14-07CEV-P08-G01/REV.00 101
Proyecto
Elabora proyecto de convenio y turna al CEV
Determina la DIO para con que se convendrá llevar a cabo PPSDCA
Envía convenio al CEV para que se elabore un nuevo proyecto si el convenio no es aprobado
Fin del procedimiento
Informe
Realiza seguimiento de los compromisos contraídos en el convenio
Convenio
Firma convenio con instituciones participantes si el convenio es aprobado
Somete proyecto de convenio a la consideración del
102
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones publicas y privadas
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-03-P08/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se definieron la dependencia, institución u organismo con quien se convendría para llevar a cabo programas de prevención social del delito y conductas antisociales
2
Se establecieron con las partes involucradas acuerdos previos y definieron los fundamentos legales del convenio
3
Se elaboró el proyecto de convenio y turnó al Coordinador Estatal de Vinculación
4
Se sometió el proyecto de convenio a la consideración del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su aprobación
5
Se envió el convenio al Coordinador Estatal de Vinculación para que elaborara un nuevo proyecto si el convenio no fue autorizado
6
Se firmó el convenio con instituciones participantes si el mismo fue autorizado
7
Se realizó seguimiento de los compromisos contraídos en el convenio
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
104
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción del pacto compromiso para la prevención del delito
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-03-P09/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Comprometer a la ciudadanía en la prevención del delito
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de promoción del pacto compromiso para la prevención del delito desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES DGPCPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito DE: Dependencias estatales IEOSP: Instituciones educativas y organismos privados y sociales PEPD: Programa Estatal de Prevención del Delito PC: Pacto compromiso V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Planeación del Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS
1. La concertación se hará con instituciones educativas y organismos privados y sociales interesados
VII. PRODUCTOS 1. Pacto compromiso VIII. CLIENTE(S)
1. Instituciones educativas 2. Organismos privados y sociales en general
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
105
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción del pacto compromiso para la prevención del delito
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-03-P09/REV.00
IX. INDICADORES Nº de pactos compromiso firmados/Total de pactos compromiso elaborados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P09-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento promoción del pacto compromiso para la prevención del delito Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGPCPD - Establecer, en coordinación con dependencias estatales contacto inicial con instituciones educativas y organismos privados y sociales - Realizar reuniones con directivos y demás miembros de instituciones educativas y organismos privados y sociales para presentarles el PEPD - Recabar en pacto compromiso las firmas de directivos de instituciones educativas y organismos privados y sociales, recoger el mismo y turnar para archivo Personal de la DGPCPD - Archivar pacto compromiso XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Establecimiento de contacto inicial
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
1.1. Establece, en coordinación con dependencias estatales, contacto inicial con instituciones educativas y organismos sociales y privados para agendar reunión, en su caso
2. Celebración de reunión para presentar el Programa Estatal de Prevención del Delito
2.1. Realiza reunión con directivos de instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso, para presentar el Programa Estatal de Prevención del Delito
Minuta de la reunión con directivos
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
106
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No.3 de 3
Macroproceso 02
Subproceso 03
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P09
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción del pacto compromiso para la prevención del delito
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-03-P09/REV.00
“Si los directivos lo solicitan”
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
2.2. Realiza una segunda reunión para presentar a demás miembros de las instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso, el Programa Estatal de Prevención del Delito
Minuta de la reunión con demás miembros
“Si el directivo está de acuerdo en participar en ambos casos”
3. Recabación de firmas
3.1. Recaba en pacto compromiso firmas de directivos de instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso
Pacto compromiso
4. Archivo de pacto compromiso 3.2. Recoge pacto compromiso y turna para su archivo Responsable del Departamento de Participación Ciudadana
3.3. Archiva pacto compromiso
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
Lic. Julio César López Ceja
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
108
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción del pacto compromiso para la prevención del delito
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-02/07CEV-03-P09/REV.00
Fecha de elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Minuta de la reunión con directivos Papel
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
2 Minuta de la reunión con demás miembros Papel
Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
3 Pacto compromiso Papel Director General de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito
5 años
Archivo de la Dirección de Participación
Ciudadana y Prevención del Delito
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
110
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción del pacto compromiso para la prevención del delito
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-03-P09/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio
14-07CEV-P09-G01/REV.00 111
Minuta reunión miembros
Realiza una segunda reunión para presentar a demás
Establece, en coordinación con DE, contacto inicial
Recoge PC turna para archivo
Fin del procedimiento
Pacto compromiso
Recaba en PC firmas de directivos de IEOPS, en su caso
Minuta de reunión directivos
Realiza reunión con directivos de IEOPS, en su caso, para presentar PEPD
Archiva PC
112
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción del pacto compromiso para la prevención del delito
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-03-P09/REV.00
Fecha de la verificac ión:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se estableció, en coordinación con dependencias estatales, contacto inicial con instituciones educativas y organismos sociales y privados para agendar reunión, en su caso
2
Se realizó la reunión con directivos de instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso, para presentar Programa Estatal de Prevención del Delito
3
Se realizó una segunda reunión para presentar a demás miembros de las instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso, el Programa Estatal de Prevención del Delito, si los directivos lo solicitaron
4
Se recabaron en el pacto compromiso las firmas de directivos de instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso
5 Se recogió el pacto compromiso y turnó para su archivo 6 Se archivó el pacto compromiso
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
114
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P10
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Asegurar que los movimientos de personal se realice de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado y con apego a las disposiciones en la materia
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de movimientos de personal desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES SESP: Secretaría(o) Ejecutiva(o) de Seguridad Pública CEV: Coordinación o Coordinador Estatal de Vinculación TAC: Titular del área correspondiente V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egreso del Gobierno del Estado - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS 1. Todos los trámites deberán se realizados para cualquier persona que los solicite 2. La persona propuesta para que sea dada de alta debe integrar todos los requisitos, sin excepción, de lo contrario no se podrá tramitar dicha alta VII. PRODUCTOS 1. Trámite de alta de personal 2. Trámite de baja de personal 3. Trámite de reporte de incidencias 4. Trámite de incapacidad médica 5. Trámite de renuncia voluntaria VIII. CLIENTE(S)
1. Personal adscrito la Coordinación Estatal de Vinculación
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
115
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P10
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
IX. INDICADORES Nº de altas de personal tramitadas/Total de trámites de altas de personal solicitadas Nº de bajas de personal tramitadas/Total de trámites de bajas de personal solicitadas Nº de reportes de incidencias tramitados/Total de reportes de incidencias recibidos Nº de incapacidades médicas tramitadas/Total de incapacidades médicas recibidas Nº de renuncias voluntarias tramitadas/Total de renuncias voluntarias recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-07CEV-P10-F01/REV.00. Solicitud de Empleo de Recursos Humanos XI. ANEXOS 14-07CEV-P10-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de movimientos de personal . Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES TITULAR DE LA CEV - Determinar los niveles que ocuparán los aspirantes - Autorizar las altas y bajas de personal Coordinador Administrativo de la CEV - Entregar al aspirante lista de requisitos - recibir y revisar que la documentación del movimiento de personal correspondiente esté completa y recabar la autorización del Coordinador Estatal de Vinculación . - Enviar a la SESP la solicitud de alta, relaciones de incidencias e incapacidades y finiquitos de personal - Elaborar los trámites de alta, baja y finiquitos de personal - Recibir documentación correspondiente de cada uno de los trámites y formar los expedientes de personal XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Elaboración del trámite de alta
Coordinador Administrativo
1.1. Entrega al aspirante a ocupar una plaza lista de requisitos para ingresar a laborar Lista de requisitos
1.2. Recibe y verifica que los requisitos estén completos y determina con el Coordinador Estatal de Vinculación el nivel que ocupará el aspirante.
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
116
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P10
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
Coordinador Administrativo
1.3. Elabora y envía oficio a la Secretaría de la Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados
Oficio de solicitud de carta de no inhabilitados
1.4. Recibe la carta de no inhabilitados
1.5. Forma el expediente completo para tramitar el Alta
Expediente de personal
1.6. Elabora oficio de solicitud de alta y anexa el expediente completo Oficio de alta
1.7. Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos
1.8. Envía a firma del Coordinador Estatal de Vinculación
1.9 .Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta.
1.10. Notifica al titular del área correspondiente para que la persona solicitante empiece a laborar
2. Movimientos en el período de labores
2.1. Recibe reporte de incidencias del titular del área correspondiente en el caso de que el empleado falte a trabajar.
Reporte de incidencias
2.2. Elabora oficio y envía a la SESP el reporte de Incidencias
Oficio de incidencias
2.3. Recibe en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia
2.4. Recibe oficio con incapacidad enviado por el titular del área en el caso de que el empleado se Incapacite
Oficio de incapacidad
2.5. Envía a la SESP la relación de incapacidades Oficio de relación de incapacidades
3. Elaboración del trámite de baja
3.1. Recibe acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado falte justificadamente.
Acta Administrativa
3.2. Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución Renuncia
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
117
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 4 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 04
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P10
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
Coordinador Administrativo 3.3. Recibe y analiza documentación correspondiente
3.4. Elabora oficio de baja y anexa la documentación Oficio de baja
3.5. Envía el expediente al área de bajas del archivo de recursos humanos
4. Elaboración del trámite de finiquito
4.1. Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito
Formato de Finiquito
4.2. Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito
4.3. Envía a firma del Coordinador Estatal de Vinculación el formato de finiquito
4.4. Envía el finiquito a la SESP Oficio de finiquito
4.5.Informa a la persona fecha en que puede cobrar el Finiquito
“Una vez entregado al interesado el finiquito por
recursos humanos”
4.6. Recibe de la SESP copia del finiquito firmado de recibido por el interesado
Oficio con firma del interesado
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. María Fernanda Durazo Molina Coordinadora Administrativa
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMI ENTOS
119
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
Fecha de elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Lista de Requisitos Papel Coordinador Administrativo 1año Archivo de la Coordinación
Administrativa
2 Oficio de solicitud de
carta de no inhabilitados
Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
3 Expediente de personal Papel Coordinador Administrativo 30 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
4 Oficio de Alta Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
5 Reporte de incidencias Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
6 Oficio de incidencias Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
7 Oficio de incapacidad Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
8 Oficio de relación de
incapacidades Papel Coordinador Administrativo 5 años
Archivo de la Coordinación Administrativa
9 Acta Administrativa Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
10 Renuncia Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
11 Oficio de Baja Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
12 Formato de finiquito Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
13 Oficio de finiquito Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
14 Oficio con firma del
interesado Papel Coordinador Administrativo 5 años
Archivo de la Coordinación Administrativa
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
121
Lista de requisitos Oficio de solicitud
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 1/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal Código del procedimiento. 14-01-
01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
Forma el expediente completo para tramitar el alta
A
B A
B
1
14-07CEV-P10-G1/REV.00
Inicio Entrega al aspirante a ocupar la plaza lista de requisitos para ingresar a laborar
Recibe y verifica que los requisitos estén completos y determina con el CEV el nivel que ocupará el aspirante
Elabora y envía oficio a la Secretaría de Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados
Recibe la carta de no inhabilitados
Expediente
Elabora oficio de solicitud de alta y anexa el expediente completo
Oficio de alta
Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos
Envía a firma del CEV
122
Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta
Notifica al TAC para que la persona solicitante empiece a laborar
Recibe reporte de incidencias del TAC en el caso de que el empleado falte a trabajar
Reporte de incidencias
Elabora oficio y envía a la SESP el reporte de incidencias
Oficio de incidencias
SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN
122
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 2/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/10/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal Código del procedimiento. 14-01-01-
01-07/07CEV-04-P10/REV.00
C
C D
D
Recibe oficio con incapacidad enviado por el TAC en el caso de que el empleado se incapacite
Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución
Oficio de incapacidad
Renuncia
Envía a l SESP la relación de incapacidades
Relación de incapacidad
Recibe acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado falte injustificadamente
Acta administrativa
Recibe documentación correspondiente
Elabora oficio de baja y anexa la documentación
Envía el expediente al área de bajas del archivo de Recursos Humanos
Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito
2
Oficio de baja
Formato de finiquito
14-07CEV-P10-G1/REV.00 123
Recibe en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia
1
Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito
Envía a firma del CEV el formato de finiquito
Envía el finiquito a la SESP
Oficio de finiquito
SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN
123
DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 3/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/10/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal Código del procedimiento: 14-
01-01-01-07/07CEV-04-P07/REV.00
Fin del procedimiento 2
Informa a la persona en que fecha puede cobrar el finiquito
Recibe de la SESP copia del finiquito firmado de recibido
14-07CEV-P10-G1/REV.00
124
SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN
125
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
Hoja 1 de 4
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se entregó al aspirante a ocupar una plaza lista
de requisitos para ingresar a laborar
2
Se recibió y verificó que los requisitos estuvieran completos y determinó con el Coordinador Estatal de Vinculación el nivel que ocuparía el aspirante.
3 Se elaboró y envió oficio a la Secretaría General de la
Contraloría solicitando la carta de no habilitados
4 Se recibió la carta de no inhabilitados
5 Se formó el expediente completo para tramitar el alta
6 Se elaboró oficio de solicitud de alta y se anexó el
expediente completo
7 Se revisó que el oficio y su expediente estuvieran completos
8 Se envió el oficio de solicitud de alta para firma del
Coordinador Estatal de Vinculación
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
126
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
Hoja 2 de 4
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 9
Se envió a la SESP el oficio de solicitud de alta
10 Se notificó al titular del área correspondiente para que el solicitante empezara a trabajar
11 Se recibió reporte de incidencias del titular del área correspondiente en el caso de que el empleado faltara a atrabajar
12 Se elaboró oficio y se envió a la SESP el reporte de incidencias
13 Se recibió en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia
14 Se recibió oficio de incapacidad del personal enviado por el titular de área en el caso de que el empleado se incapacitara
15 Se envió a la SESP la relación de incapacidades
16 Se recibió el acta por el incumplimiento de labores en el caso de que la persona no se haya presentado a trabajar
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECU CIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
127
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
Hoja 3 de 4
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
17 Se recibió la renuncia voluntaria en el caso de que la persona ya no deseara laborar en la institución
18 Se recibió y analizó la documentación correspondiente a la renuncia voluntaria
19 Se elaboró oficio de baja y se anexó la documentación
20 Se envió el expediente al área bajas del archivo de recursos humanos
21 Se notificó al empleado que tramitó la baja para que pasara a firmar el formato de finiquito
22 Se realizó el cálculo de los pagos correspondiente para el finiquito
23 Se envió a firma del Coordinador Estatal de Vinculación el formato de finiquito
24 Se envió el finiquito a la SESP
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
128
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal
Hoja 4 de 4
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
25 Se informó a la persona la fecha en que cobraría su finiquito
26 Se recibió de la SESP copia del finiquito firmado de recibido
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJE CUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
130
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 3
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P11
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-05-P11/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Tramitar y supervisar el servicio que se brinda a los vehículos oficiales de la Coordinación Estatal de Vinculación
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES
SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CEV: Coordinación o Coordinador Estatal de Vinculación
V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS 1. Las requisiciones recibidas serán tramitadas bajo el mismo criterio. 2. Se deberá explicar a todos los empleados que tengan bajo su resguardo un vehículo las medidas que se tomarán para cumplir con la orden de requisición solicitada. VII. PRODUCTOS 1. Orden de requisición autorizada
VIII. CLIENTE(S)
1. Personal de la Coordinación Estatal de Vinculación con resguardo de vehículo.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
06-SIP-P01-F02/REV.00
131
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 3
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P11
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-05-P11/REV.00
IX. INDICADORES Nº de órdenes de requisición autorizadas/Total de órdenes de requisición elaboradas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P11-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la CEV - Autorizar las órdenes de requisición Coordinador Administrativo de la CEV - Recibir las requisiciones de servicio de mantenimiento - Evaluar las requisiciones recibidas - Enviar las requisiciones para su autorización - Elaborar las órdenes de requisición y enviarlas a quien corresponda para su ejecución - Supervisar el mantenimiento de los vehículos oficiales - Notificar el servicio de mantenimiento realizado a los vehículos oficiales XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de la Orden de Requisición
Coordinador Administrativo
1.1. Recibe del personal que tiene bajo su resguardo el vehículo requisición para el servicio de mantenimiento.
Requisición
1.2. Evalúa la requisición recibida.
1.3. Envía al Coordinador Estatal de Vinculación la requisición para su autorización.
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORA CIÓN DE PROCEDIMIENTOS
132
Ente Público
14 Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 3
Macroproceso 07
Subproceso 05
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P11
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-05-P11/REV.00
Coordinador Administrativo 1.4. Recibe la requisición autorizada
1.5. Elabora orden de requisición de acuerdo a lo Solicitado
Orden de requisición autorizada
1.6. Envía orden de requisición a quien va prestar el servicio para su ejecución.
2. Seguimiento de la obra o mantenimiento
2.1. Realiza una inspección para verificar el mantenimiento brindado al vehículo oficial de la CEV
2.2. Notifica al Coordinador Estatal de Vinculación el servicio de mantenimiento realizado al vehículo oficial
Tarjeta informativa
Fin del Procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. María Fernanda Durazo Molina Coordinadora Administrativa
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
134
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-07/07CEV-05-P11/REV.00
Fecha de elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Requisición Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa
2 Orden de Requisición
autorizada Papel Coordinador Administrativo 5 años
Archivo de la Coordinación Administrativa
3 Tarjeta Informativa Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
136
SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN
DIAGRAMA DE FLUJO
ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estat al de la Vinculación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-05-P11/ REV.00
Vamos por SolucionesVamos por Soluciones
A
A
Inicio Evalúa la requisición recibida
14-07CEV-P11-G01/REV.00 137
Recibe la requisición autorizada
Envía orden de requisición a quien va a prestar el
Requisición
Recibe del personal que tiene bajo su resguardo el vehículo
Envía al CEV la requisición para su autorización
Fin del procedimiento
Tarjeta informativa
Notifica al CEV el servicio de mantenimiento realizado la vehículo oficial
Orden de requisición
Elabora orden de requisición de acuerdo a lo solicitado
Realiza una inspección para verificar el
138
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-05-P11/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se recibió del personal que tiene bajo su resguardo el vehículo la requisición para el servicio de mantenimiento.
2
Se evaluó la requisición recibida.
3
Se envió al Coordinador Estatal de Vinculación la requisición para su autorización.
4 Se recibió la requisición autorizada 5
Se elaboró orden de requisición de acuerdo a lo solicitado
6
Se envió la orden de requisición a quien iba a prestar el servicio para su ejecución.
7
Se realizó una inspección para verificar el mantenimiento brindado al vehículo oficial de la CEV
8
Se notificó al Coordinador Estatal de Vinculación el servicio de mantenimiento realizado al vehículo oficial
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
140
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07 CEV
Procedimiento P12
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaborar órdenes de pago para los proveedores de acuerdo a la documentación comprobatoria correspondiente
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específ ica
A la Coordinación Estatal de Vinculación
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública DGAEC: Dirección General de Administración, Evaluación y Control CEV: Coordinación Estatal de Vinculación SE: Subsecretaría de Egresos DGT: Dirección General de Tesorería SA: Subdirección de Adquisiciones LAD: Línea de acción disponible OCCFOA: Orden de compra con Factura original adjunta V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley del Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS 1. El trámite de la realización de órdenes de pago se realiza por igual para todos los proveedores y prestadores de servicio, exceptuando a deudores del erario y Alimentación, procedimiento este que deberá realizarse con mayor rapidez. VII. PRODUCTOS
1. Orden de pago
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
141
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07 CEV
Procedimiento P12
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00
VIII. CLIENTE(S) 1. Proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación IX. INDICADORES Nº de órdenes de pago entregadas/Total de órdenes de pago autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P12-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la CEV - Autorizar las órdenes de pago. Coordinador Administrativo de la CEV - Recibir orden de compra y factura original - Recibir orden de pago validada con todas las firmas - Entregar órdenes de pago a proveedores Auxiliar Administrativo de la CEV - Elaborar la solicitud de orden de pago. - Revisar que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura - Reproducir las facturas. - Enviar órdenes de pago al Coordinador Estatal para firma - Enviar órdenes para firma del Director General de Administración de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Enviar órdenes de pago para revisión a la Subsecretaría de Egresos - Enviar órdenes de pago para su validación a al Dirección General de Tesorería
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
142
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07 CEV
Procedimiento P12
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de la Orden de C ompra
Coordinador Administrativo
1.1. Recibe orden de compra con factura original adjunta de la Subdirección de Adquisiciones cuando la compra excede de $15000 o sólo factura directamente del proveedor
Orden de compra Factura
1.2. Elabora solicitud de pago
Solicitud de Pago
2. Revisión de documentación
2.1.Revisa la documentación que conforma la solicitud de pago (solicitud y factura original)
2.2. Revisa que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura
3. Elaboración d e orden de pago
Auxiliar Administrativo
3.1. Elabora orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y se compromete la factura de acuerdo al presupuesto y línea de acción disponible
Orden de Pago
3.2. Fotocopia dos juegos de las facturas
Copias de Ordenes de Pago
4. Revisión de las órdenes de pago
4.1.- Revisa que las órdenes lleven todos los requisitos (facturas, póliza)
5.- Envío de ó rdenes de pago
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
143
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 4 de 4
Macroproceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07 CEV
Procedimiento P12
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00
Auxiliar Administrativo
5.1. Envía las órdenes de pago para firma del Coordinador Estatal de Vinculación
5.2. Envía órdenes de pago para firma del Director General de Administración, Evaluación y Control de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
5.3. Envía órdenes de pago para revisión a la Subsecretaría de Egresos (fondos revolventes y servicios básicos)
5.4. Envía órdenes de pago para su validación a la Dirección General de Tesorería
6. Entrega de órdenes de Pago
Coordinador Administrativo
6.1. Recibe la orden de pago ya validada con todas las firmas autorizadas.
6.2. Entrega órdenes de pago a proveedores para su pago por cadenas productivas o depósito a cada Proveedor
Fin del procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. María Fern anda Durazo Molina Coordinadora Administrativa
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
145
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00
Fecha de elaboración: 07/05/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Orden de compra Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa
2 Factura Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa
3 Solicitud de Pago Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa
4 Orden de Pago Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa
5 Copias de la Orden de
Pago Papel Coordinador Administrativo 5 años
Archivo de la Coordinación Administrativa
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
147
Solicitud de pago
148
DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
Código del procedimiento: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00
Orden de pago
Revisa que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura
Envía órdenes de pago para revisión a la SE (fondos revolventes y servicios básicos)
A
B A
B 1
14-07CEV-P12-G01/REV.00
Inicio Revisa la documentación que conforma la solicitud de pago (solicitud y factura original)
Elabora solicitud de pago
Revisa que las órdenes lleven todos los requisitos (facturas, pólizas)
Elabora orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y compromete factura de acuerdo al presupuesto y LAD
Envía las órdenes de pago para firma del Coordinador Estatal de Vinculación
Envía órdenes de pago para firma del DGAEC de la Secretaría ejecutiva de Seguridad Pública
Envía órdenes de pago para su validación de la Dirección General de Tesorería
Recibe la orden de pago ya validada con todas las firmas autorizadas
Copias de órdenes de pago
Fotocopia dos juegos de las facturas
Orden de compra Factura
Recibe OCCFOA de la SA cuando la compra excede de 15000 o sólo factura directamente del proveedor
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN
148149
DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
Código del procedimiento: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00
1
14-07CEV-P12-G01/REV.00
Fin del procedimiento
Entrega órdenes de pago a proveedores para su pago por cadenas productivas o depósito a cada proveedor
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN
150
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 Se recibió orden de compra con factura original adjunta de la Subdirección de Adquisiciones cuando la compra excedía de $15000 o sólo factura directamente del proveedor.
2 Se elaboró la solicitud de pago
3 Se revisó la documentación que conforma la solicitud de pago
4 Se revisó que la solicitud de pago llevara todos los requisitos de acuerdo con la factura
5 Se elaboró la orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y se comprometió la factura de acuerdo al presupuesto y línea de acción disponible
6
Se fotocopiaron dos juegos de las facturas
7 Se revisó que las órdenes llevaran todos los requisitos
8
Se enviaron las órdenes de pago para firma del Coordinador Estatal de Vinculación
9
Se enviaron las órdenes de pago para firma del Director General de Administración y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
10 Se enviaron las órdenes de pago para revisión a la Subsecretaría de Egresos
11
Se enviaron las órdenes de pago para su validación a la Dirección General de Tesorería
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
151
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
12 Se recibió la orden de pago ya validada con todas las firmas autorizadas
13
Se entregaron las órdenes de pago a proveedores ya sea por cadenas productivas o depósito correspondiente a cada proveedor
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUC IÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
153
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 1 de 4
Macro proceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P13
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P13/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Otorgar el cheque póliza para la persona comisionada para el pago de viáticos.
II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica
A la Coordinación Estatal de Vinculación.
III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de pago de viáticos desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación. IV. DEFINICIONES CEV: Coordinación Estatal de Vinculación SIIAF: Sistema Integral de Información Financiera SPVGC: Solicitud de pago de viáticos y gastos de camino V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado ce Sonora - Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS 1. El trámite para entregar el cheque a la persona comisionada se realizará de igual forma para todo el personal. 2. A todas las personas que se les entregue el cheque se les explicará claramente que deben de cumplir con el requisito de entregar el oficio de comisión firmado y/o sellado, facturas de los gastos comprobatorios y el informe de actividades realizado a la Coordinación Administrativa. VII. PRODUCTOS 1. Cheque
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
154
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 2 de 4
Macro proceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P13
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P13/REV.00
VIII. CLIENTE(S)
1. Personal de la Coordinación Estatal de Vinculación
IX. INDICADORES Nº de cheques entregados/Total de cheques autorizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P13-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite para el pago de viáticos Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la CEV - Expedir los oficios de comisión del personal de la CEV Auxiliar administrativo - Recibir los oficios de comisión del personal - Analizar los datos del oficio para el trámite correspondiente - Elaborar las solicitudes de pago - Notificar a al persona comisionada para que firme cheque y solicitud de pago de viáticos y gastos de camino - Entregar el cheque póliza a la persona comisionada y explicarle la documentación ya firmada que debe entregar a su vez - Recibir la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos del camino por parte de la persona comisionada - Recibir de la persona comisionada el informe de comisión sobre la actividad realizada Auxiliar Administrativo -Elaborar cheque póliza de acuerdo a la solicitud de pago de viáticos y gastos de Camino - Revisar el cheque póliza y solicitud de viáticos para que verificar tarifas correspondan al lugar y días señalados - Tramitar la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino - Recibir la documentación comprobatoria - Archivar la póliza, oficio de comisión, facturas e informe de comisión
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
155
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 3 de 4
Macro proceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P13
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P13/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
1. Recepción de Oficio de Comisión
Coordinador Administrativo
1.1. Recibe oficio de comisión expedido por la Coordinación Estatal de Vinculación.
Oficio de comisión
1.2. Analiza los datos (nombre, lugar y el tiempo de comisión), para dar el trámite correspondiente.
2. Elaboración de Solicitud de Pago, de viáticos y gastos de camino.
2.1. Elabora la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino de acuerdo al lugar y días señalados en el oficio para sus tarifas correspondientes
Solicitud de Pago
Auxiliar Administrativo
2.2. Elabora cheque póliza de acuerdo a la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino. Cheque
2.3. Revisa el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondan al lugar y días que señala el oficio
3. Entrega de Cheque póliza
Coordinador Administrativo
3.1. Notifica a la persona comisionada para que firme el cheque póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino.
3.2. Entrega el cheque a la persona comisionada y le indica que debe entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades.
3.3. Recibe la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino firmadas por el empleado comisionado.
Póliza Solicitud de pago
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
156
Ente Público 14
Direccionamiento al PED 01-01-01
Hoja No. 4 de 4
Macro proceso 07
Subproceso 06
Fecha de elaboración 08/11/07
Unidad Administrativa 07CEV
Procedimiento P13
No. de Revisión REV.00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P13/REV.00
4. Trámite de la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino
Auxiliar Administrativo
4.1. Tramita la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago emitida por el SIIAF para recuperar el gasto emitido por estos conceptos.
5. Comprobación de Viáticos
5.1. Recibe de la persona comisionada el oficio de comisión firmado y sellado por la institución visitada y/ o factura de hotel por la pernocta.
Oficio de Comisión y/o Factura
Coordinador Administrativo
5.2. Recibe de la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de comisión sobre la actividad realizada.
Informe de comisión
Auxiliar Administrativo
5.3. Archiva la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión para comprobar el pago de viáticos efectuado.
Fin del procedimiento
Elaboró: Presentó: Aprobó:
C.P. María Fernanda Durazo Molina Coordinadora Administrativa
Lic. Aurelio Cuevas Altamirano
Coordinador Estatal de Vinculación
Lic. Francisco Figueroa Souquet
Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública
06-SIP-P01-F02/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
158
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos Hoja 1 de 1
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-07/07CEV-06-P13/REV.00
Fecha d e elaboración: 08/11/07
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/
Puesto Tiempo de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Oficio de comisión Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
2 Solicitud de Pago Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
3 Cheque Papel Empleado comisionado 1 día Archivo del empleado
4 Póliza Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
5 Oficio de comisión firmado y/o factura
Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
6 Informe de comisión Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación
Administrativa
06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
160
DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos Código del procedimiento: 14-01-01-
01-07/07CEV-06-P13/REV.00
Tramita la SPVGC como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago emitida por el SIIAF para recuperar el gasto por estos conceptos
Elabora cheque póliza de acuerdo a la SPVGC
A
B A
B
14-07CEV-P13-G01/REV.00
Solicitud de pago Cheque
Elabora la SPVGC de acuerdo al lugar y días señalados en el oficio para sus tarifas correspondientes
Inicio
Fin del procedimiento
Entrega el cheque a la persona comisionada y le indica que debe entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades
Analiza los datos (nombre, lugar y el tiempo de comisión) para dar el trámite correspondiente
Revisa el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondan al lugar y días que señala el oficio
Notifica a la persona comisionada para que firme el cheque póliza y la SPVGC
Archiva la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión para comprobar el pago de viáticos efectuado
161
Póliza y SPVGC
Recibe la póliza y la SPVGC firmadas por el empleado comisionado
Informe
Recibe de la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de comisión sobre la actividad realizada
Oficio comisión y/o factura
Recibe de la persona comisionada el oficio de comisión firmado y sellado por la institución visitada y(o factura de hotel por la pernocta
Oficio de comisión
Recibe oficio de comisión expedido por la CEV
162
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite para el pago de viáticos
Hoja 1 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P13/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1
Se recibió el oficio de comisión expedido por la Coordinación Estatal de Vinculación
2 Se analizaron los datos para dar el trámite correspondiente
3
Se elaboró la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino de acuerdo al lugar y los días señalados en el oficio para sus tarifas correspondientes
4 Se elaboró el cheque póliza de acuerdo a la solicitud de
pago de viáticos y gastos de camino
5
Se revisó el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondían al lugar y días señalados en el oficio
6
Se notificó a la persona comisionada para que firmara el cheque póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino
7
Se le entregó el cheque a la persona comisionada y se le indicó que debía entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades
8 Se recibió la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos
de camino firmadas por el empleado comisionado
9
Se tramitó la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago del SIIAF para recuperar el gasto emitido por estos conceptos
10 Se recibió de la persona comisionada el oficio de comisión
firmado y sellado por la institución visitada y/o la factura del hotel por la pernocta
11
Se recibió de la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de comisión sobre la actividad realizada
06-SIP-P01-F04/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
163
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite para el pago de viáticos
Hoja 2 de 2
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P13/REV.00
Fecha de la verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
12 Se archivó la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión para la comprobación del pago de viáticos efectuado
06-SIP-P01-F04/REV.00
Nombre y firma del verificador
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Vinculación
165
Bibliografía
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, expedida
el 15 de septiembre de 1917.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de dicie mbre de 1985
• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. Boletín Oficial del
Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de diciembre de 1996.
• Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 22, de f echa 15 de marzo de 2007.
• Decreto Que Aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. Boletín
Oficial del Gobierno del Estado N°43, de fecha 27 d e noviembre de 2003
• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos. Secretaría de
la Contraloría General, abril de 2005.
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