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1

NOVIEMBRE DE 2007

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Vamos por SolucionesVamos por Soluciones

Manual de

Procedimientos

Coordinación Estatal de Vinculación

2


Manual de

Procedimientos


3

Índice

I. Introducción 1 II. Objetivo del Manual 3 III. Red de Procesos 5 IV. Lista Maestra 9 V. Presentación de los Procedimientos 14

• Coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales 15

Inventario de registro 19 Diagrama de flujo 21 Verificación de la ejecución del procedimiento 23

• Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito 25


• Realización de campañas de despistolización 36 Inventario de registro 40 Diagrama de flujo 42 Verificación de la ejecución del procedimiento 44

• Realización de jornadas de orientación y prevención del delito 46

Inventario de registro 50 Diagrama de flujo . 52 Verificación de la ejecución del procedimiento 54

• Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico 56


• Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas 66 Inventario de registro 71 Formatos e Instructivos 73 Diagrama de flujo 75

4

Verificación de la ejecución del procedimiento 77

• Seguimiento de atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil 79

Inventario de registro 83 Diagrama de flujo 85 Verificación de la ejecución del procedimiento 87 • Elaboración, celebración y seguimiento de convenios de

colaboración con instituciones públicas y privadas 89 Inventario de registro 93 Diagrama de flujo 95 Verificación de la ejecución del procedimiento 97 • Promoción del pacto compromiso para la prevención del

delito y hacer buen uso del número de emergencias 066l 99 Inventario de registro 103 Diagrama de flujo 105 Verificación de la ejecución del procedimiento 107 • Trámite de movimientos de personal 109


• Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación 125


• Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación 135


• Trámite para el pago de viáticos 148 Inventario de registro. 153 Diagrama de flujo . 155 Verificación de la ejecución del procedimiento 157 Bibliografía 160

5

I. Introducción

6

Introducción El Manual de Procedimientos de la Coordinación Estatal de Vinculación de la Secretaría Ejecutiva de

Seguridad Pública es un instrumento administrativo que permite establecer los procesos de los cuales

se desprenden las actividades realizadas por esta unidad administrativa, precisando las

responsabilidades que le corresponden a la misma en cada una de las etapas de ejecución, y que

están orientadas al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo y sus

Programas.

Comprende la red de procesos de la unidad administrativa, la lista maestra de documentos, así

como los procedimientos desarrollados por la misma con el propósito de promover el desarrollo

administrativo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y ha sido

elaborado en cumplimiento a lo que establece el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y de conformidad a lo que señala la Guía expedida para el

efecto por la Secretaría de la Contraloría General.

Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten

modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la

unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.

7

II. Objetivo

8

Objetivo El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el

funcionamiento y mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las

operaciones realizadas por la Coordinación Estatal de Vinculación de la Secretaría Ejecutiva de

Seguridad Pública, atendiendo a la misión del Gobierno Estatal.

9

III. Red de Procesos .

10

No Macroproceso

01Planeación de la gestión interna

02 Vinculación

03 Seguridad pública

04 Seguridad penitenciaria

05Custodia y tratamiento de adolescentes

06 Información y registros

07 Gestión administrativa

08 Apoyo jurídico

DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RES PONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO

01-01-01

E 02 01 Prevención del delito Operativa 1Coordinador Estatal de

Vinculación

Programa para disminuir la incidencia de conductas delictivas y antisociales

Nº de acciones para prevenir el delito ejecutadas/Total de acciones para prevenir el delito programadas

1

Coordinación de programas de orientación y preveción de conductas delictivas y antisociales

Programa de orientación y prevención

Operativa 1

Director General de Participación

Ciudadana y Prevención del

Delito

Comités para prevenir el delito Eventos para prevenir el delito


2

Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito

Comité de participación ciudadana para la prevención del delito Evento de participación ciudadana para la prevención del delito

Operativa 2



Delito

Despistolización para prevenir el delito


3Realización de campañas de despistolización

Campaña de despistolización

Operativa 1



Delito

Jornadas para disminuir la incidecia de delitos


4

Realización de jornadas de orientación y prevención del delito

Jornada de orientación y prevención

AReadaptación social 1 Alta

B

2 NormalC

3 BajaD

E

F

G

H

Clave de la Unidad Administrativa

07CEV

PRIORIDAD

Ttratamiento y aplicación de medidas para adoloescentesTelecomunicaciones y emergencias ciuadadanasSeguridad pública

CATALOGO DE FACULTADES

Coordinación interinstitucional y participación socialAdministración y evaluación

Seguridad jurídica

Información de seguridad pública

RED DE PROCESOSSecretaría Ejecutiva de seguridad Pública


11

Fecha de elaboración

Hojas

08/11/2007 2/3

No Macroproceso No. de revisión Código de la Red


00 14-RP-07CEV/REV.00

02 Vinculación






08 Apoyo jurídico

DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RES PONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CL IENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR

01-01-01

E 02 01 Prevención del delito Operativa 1



Delito

Concientización para prevenir el delito


5

Realizaciónm de campaña de concientización contra el juguete bélico

Campaña contra el juguete bélico

Niños en edad escolar

N° campañas contra el juguete bélico realizadas/Total de campañas contra el juguete bélico organizadas

02Denuncias y sugerencias ciudadanas

Operativa 1

Director General de Evaluación de Procesos Preventivos

Respuesta al denunciante

N° de respuestas emitidas/Total de respuestas elaboradas

6Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas

Denuncia y sugerencia ciudadana tramitada

Población en general

N° de denuncias y sugerencias tramitadas/Total de denuncias y sugerencias recibidas

Operativa 1Director General de Vinculación con Municipios

Segumiento para asegurar la atención de la denuncia

N° de respuestas emitidas/Total de respuestas elaboradas

7

Seguimiento de la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil

Oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia

Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos

N° de oficios de respuesta enviados/Total de oficios de respuesta elaborados

03Convenios de colaboración

Operativa 1Director General de Vinculación con Municipios

Colaboración de instituciones públicas y privadas

N° de instituciones convenidas /Total de instituciones promovidas

8

Elaboración, celebración y seguimineto de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas

Convenio de colaboración

Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Instituciones públicas y privadas participantes

N° de convenios autorizados/Total de convenios propuestos

Operativa 1

Dirección General de

Particiapción Ciudadana y

Prevención del Delito

Compromisos de instituciones públicas y privadas

N° de instituciones convenidas /Total de instituciones promovidas

9Promoción del Pacto Compromiso para la prevención del delito

Pacto Compromiso

Instituciones educativas Organismos privados y sociales en general

N° de pactos compromisos firmados/Total de pactos compromisos elaborados

AReadaptación social 1 Alta

B 2 NormalC 3 BajaD

E

F

G

H

DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo. PR. Prioridad


07CEV

CATALOGO DE FACULTADES PRIORIDAD

Ttratamiento y aplicación de medidas Telecomunicaciones y emergencias ciuadadanas

Información de seguridad pública

Seguridad públicaCoordinación interinstitucional y participación socialAdministración y evaluación

Seguridad jurídica



12

Fecha de elaboración

08/11/2007

No Macroproceso No. de revisión


00

02 Vinculación






08 Apoyo jurídico

DIR. FACULTAD No. MACROPROCESO No. SUBPROCESO TIPO PR. RES PONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CL IENTE

01-01-01

07 04Admisnitració de recursos humanos

Soporte 1Coordinador

Administrativo

Trámite de movimientos de personal apegado a la normatividad

N° de personal atendido/Total de personal que requirió atención

10Trámite de movimientos de personal

Trámite de alta de personal Trámite de baja de personal Trámite de reporte de incidencias Trámite de incapacidad médica Trámite de rnuncia voluntaria

Personal adscrito a la Coordinación Estatal de Vinculación

05Administración de Recursos Materiales


Administrativo

Mantenimiento de vehículos conforme a orden de requisición

N° de servicios autorizados/Total de servicios requeridos

11

Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación

Orden de requisición

Personal de la Coordinación Estatal de Vinculación con resguardo de vehículo

06Administración de Recursos Financieros


Administrativo

Pago a proveedores con apego a disposiciones

N° de pagos con cargo al presupuesto tramitados/Total de pagos autorizados

12

Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación

Orden de pago

Proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación


Administrativo

Pago de viáticos con apego a disposiciones

N° de pagos con cargo al presupuesto tramitados/Total de pagos autorizados

13Trámite para el pago de viáticos

Cheque

Personal de la Coordinación Estatal de Vinculación


07CEV



13

IV. Lista Maestra

14

Fecha: 08/11/07

Hojas: 1 de 4

07 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

No. DE REVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

(dd/mm/aa) 14-RP-07CEV/REV.00

Red de Procesos

00

08/11/07

PROCEDIMIENTOS

14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/REV.00

Coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales

00

08/11/07

14-01-01-01-02/07CEV-01-P02/REV.00

Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito

00

08/11/07

14-01-01-01-02/07CEV-01-P03/REV.00

Realización de campañas de despistolización

00

08/11/07

14-01-01-01-02/07CEV-01-P04/REV.00


00

08/11/07

14-01-01-01-02/07CEV-01-P05/REV.00

Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico

00

08/11/07

14-01-01-01-02/07CEV-02-P06/REV.00

Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas.

00

08/11/07

14-01-01-01-02/07CEV-02-P07/REV.00

Seguimiento de denuncias ciudadanas captadas en el buzón móvil.

00

08/11/07

14-01-01-01-02/07CEV-03-P08/REV.00

Elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas

00

08/11/07

14-01-01-01-02/07CEV-03-P09/REV.00

Promoción del pacto compromiso para prevenir el delito y hacer buen uso del número de emergencias 066

00

08/11/07

14-01-01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00

Trámite de movimientos de personal

00

08/11/07

06-SIP-P02-F01/REV.00

LISTA MAESTRA

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

LISTA MAESTRA


15

Fecha: 08/11/07

Hojas: 2 de 4



No. DE REVISIÓN


(dd/mm/aa) 14-01-01-01-07/07CEV-05-P11/REV.00

Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación

00

08/11/07

14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00

Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación

00

08/11/07

14-01-01-01-07/07CEV-06-P13/REV.00

Trámite para el pago de viáticos

00

08/11/07

FORMATOS

14-07CEV-P06-F01/REV.00

Registro de Denuncia y Sugerencia Ciudadana

00

08/11/07

ANEXOS

14-07CEV-P01-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales

00

08/11/07

14-07CEV-P02-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito

00

08/11/07

14-07CEV-P03-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento realización de campañas de despistolización

00

08/11/07

14-07CEV-P04-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento realización de jornadas de orientación y prevención del delito

00

08/11/07

06-SIP-P02-F01/REV.00

LISTA MAESTRA


LISTA MAESTRA


16

Fecha: 08/11/07

Hojas: 3 de 4



No. DE REVISIÓN


(dd/mm/aa) 14-07CEV-P05-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento realización de campaña de concientización contra el juguete bélico

00

08/11/07

14-07CEV-P06-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas.

00

08/11/07

14-07CEV-P07-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento seguimiento de la atención de denuncias ciudadanas captadas en el buzón móvil.

00

08/11/07

14-07CEV-P08-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de convenios para su celebración con instituciones públicas y privadas

00

08/11/07

14-07CEV-P09-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento promoción del pacto compromiso para prevenir el delito y hacer buen uso del número de emergencias 066

00

08/11/07

14-07CEV-P10-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento trámite de movimientos de personal

00

08/11/07

14-07CEV-P11-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación

00

08/11/07

14-07CEV-P12-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación

00

08/11/07

06-SIP-P02-F01/REV.00

LISTA MAESTRA


LISTA MAESTRA


17

Fecha: 08/11/07

Hojas: 4 de 4



No. DE REVISIÓN


(dd/mm/aa) 14-07CEV-P13-G01/REV.00

Diagrama de flujo del procedimiento trámite para el pago de viáticos

00

08/11/07

06-SIP-P02-F01/REV.00

LISTA MAESTRA


LISTA MAESTRA


18

V. Presentación de los Procedimientos

19

Coordinación de programas de orientación y prevenci ón de conductas delictivas y antisociales

20

Ente Público

14 Direccionamiento al PED 01-01-01

Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01

Fecha de elaboración 08/11/07

Unidad Administrativa 07CEV

Procedimiento P01

No. de Revisión REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Conducir los programas coordinados en la materia entre los tres niveles de gobierno y con la participación de los sectores social y privado

II. APLICACIÓN ( ) General (X) Especí fica

A la Coordinación Estatal de Vinculación

III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES SESP: Secretaría(o) Ejecutiva (o) de Seguridad Pública CEV: Coordinación Estatal de Vinculación DGPSPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito DIP: Dependencias y/o instituciones participantes PPDCA: Programa de Prevención de Delitos y Conductas Antisociales V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Planeación del Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS

1. Los programas deberán ser congruentes con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo

VII. PRODUCTOS

1. Programa de orientación y prevención

VIII. CLIENTE(S) 1. Población en general

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

06-SIP-P01-F02/REV.00

21

Ente Público


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P01




IX. INDICADORES Nº de programas de orientación y prevención coordinados/Total de programas de orientación y prevención autorizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P01-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento coordinación de programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la SESP - Aprobar los programas de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales Titular de la CEV - Instruir al DGPCPD para que elabore el programa - Someter los programas a la aprobación del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Coordinar la ejecución de los programas - Evaluar programa y turnar el informe correspondiente al Secretario Ejecutivo Titular de la DGPCPD - Analizar la problemática y propuestas de solución - Elaborar los programas - Realizar los correcciones a los programas. - Establecer la coordinación con dependencias e instituciones participantes XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Elaboración del programa Coordinador Estatal de Vinculación

1.1. Instruye al Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito para que elabore programa

Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

1.2. Analiza la problemática y propuestas de solución.

06-SIP-P01-F02/REV.00


22

Ente Público 14

Direccionamiento al PED 01-01-01

Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P01




1.3. Elabora programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales.

Programa de orientación y prevención

2. Aprobación del programa Coordinador Estatal de Vinculación

2.1. Somete programa a la consideración del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su aprobación.

“En caso de que haya observaciones” Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

2.2. Realiza cambios al programa de acuerdo a las observaciones realizadas por el Secretario

“Una vez aprobado el programa” 3. Coordinación interinstitucional

3.1. Establece la coordinación interinstitucional con las dependencias e instituciones participantes

4. Ejecución y evaluación del programa Coordinador Estatal de Vinculación

4.1. Coordina la ejecución del programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales

4.2. Evalúa programa y turna el informe correspondiente al SESP

Informe de evaluación

Fin del Procedimiento

Elaboró: Present ó: Aprobó:

Lic. J ulio César López Ceja


Lic. Aurelio Cuevas Altamirano

Coordinador Estatal de Vinculación

Lic. Francisco Figueroa Souquet

Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública

06-SIP-P01-F02/REV.00


23

Inventario de Registro

24


Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/REV.00

Fecha de elaboración: 08/11/07

No. Registro Tipo de

Resguardo* Responsable/

Puesto Tiempo de resguardo

Ubicación del resguardo

1 Programa de Orientación y Prevención

Papel Director General de

Participación Ciudadana y Prevención del Delito

5 años

Archivo de la Dirección General de Participación

Ciudadana y Prevención del Delito

2 Informe de evaluación Papel Coordinador Estatal de

Vinculación 5 años

Archivo de la Coordinación Estatal de Vinculación

06-SIP-P01-F03/REV.00 *Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO



25

Diagrama de Flujo

26

SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de programas de orientación y prevenc ión de conductas delictivas y antisociales

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P01/ REV.00


A

A

Inicio Somete programa a la consideración del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su aprobación

14-07CEV-P01-G01/REV.00 22

Establece la coordinación interinstitucional con las dependencias e instituciones participantes

Coordina la ejecución del programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales

Programa

Elabora programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales

Analiza la problemática y propuestas de solución

Realiza cambios al programa de acuerdo a las observaciones realizadas por el Secretario

Fin del procedimiento

Informe

Evalúa programa y turna el informe correspondiente al SESP

Instruye al Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito para que elabore programa

27

Verificación de la Ejecución del Procedimiento

28


Hoja 1 de 2


Fecha de la verificación:

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1

Se instruyó al Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito para que elaborara el programa

2 Se analizó la problemática y propuestas de solución. 3

Se elaboró el programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales.

4

Se sometió el programa a la consideración del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su aprobación.

5

Se realizaron los cambios al programa de acuerdo a las observaciones realizadas por el Secretario

6

Se estableció la coordinación interinstitucional con las dependencias e instituciones participantes

7

Se coordinó la ejecución del programa de orientación y prevención de conductas delictivas y antisociales

8

Se evaluó el programa y turnó el informe correspondiente al Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública

06-SIP-P01-F04/REV.00

Nombre y firma del verificador

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario

29

Integración de Comités y Organización de Eventos de Participación Ciudadana para la Prevención del Deli to

30

Ente Público


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P02


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito



Promover la participación de la comunidad en los programas de prevención social del delito y conductas antisociales



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES CEV: Coordinación Estatal de Vinculación DGPCPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito CPCPPD: Comité de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito PPDCA: Programas de Prevención de Delitos y Conductas Antisociales ECDA: Evento culturales, deportivos y artísticos V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS

1. La integración de cada comité deberá formalizarse mediante el acta correspondiente

VII. PRODUCTOS 1. Comité de participación ciudadana para la prevención del delito 2. Evento de participación ciudadana para la prevención del delito

VIII. CLIENTE(S)

1. Población en general


06-SIP-P01-F02/REV.00

31

Ente Público


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P02




IX. INDICADORES Nº de comités integrados/Total de comités promovidos Nº de eventos realizados/Total de eventos organizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P02-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento integración de comités y organización de eventos de participación ciudadana para la prevención del delito. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la CEV - Concertar la participación de organismos e instituciones en los PPDCA. Titular de la DGPCPD - Realizar reuniones con ciudadanos para invitarlos a participar en los comités - Integrar los comités. - Organizar los ECDA - Establecer la coordinación interinstitucional para la ejecución de los programas - Realizar los trabajos de logística - Realizar los eventos - Elaborar el informe y la evaluación del programa XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Integración de los comités Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

1.1. Realiza reuniones con ciudadanos para invitarlos a formar parte de los comités de participación ciudadana para la prevención del delito.

Invitación

1.2. Integra comité con la participación y el consentimiento de la mayoría de los asistentes.

Acta constitutiva de comité PASOS por la seguridad

2. Concertación con organismos e Instituciones

06-SIP-P01-F02/REV.00


32

Ente Público


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P02





2.1. Concerta la participación de organismos e instituciones en los programa de prevención del delito y conductas antisociales.

Convenio

3. Organización de los eventos Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

3.1. Establece y organiza los eventos culturales, deportivos y artísticos a realizarse

4. Coordinación interinstitucional

3.1. Establece la coordinación interinstitucional para la ejecución de los programas de Prevención

5. Realización de trabajos de logística

5.1. Realiza los trabajos de logística necesarios para llevar a cabo los eventos

6. Celebración de los eventos

6.1. Realiza ceremonia de inauguración del Evento

“En el caso de que el evento lo amerite”

6.2. Lleva a cabo la premiación correspondiente

“En todos los casos”

6.3. Realiza la ceremonia de clausura del evento

06-SIP-P01-F02/REV.00


33

Ente Público


Hoja No. 4 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P02




7. Evaluación del programa Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

7.1. Evalúa el programa y elabora el informe correspondiente



Elaboró: Presentó: Aprobó:

Lic. Julio César López Ceja






06-SIP-P01-F02/REV.00


34


35


Hoja 1 de 1


Fecha d e elaboración: 08/11/07





1 Invitación Papel Director General de


5 años



2 Acta constitutiva de comité Pasos por la

seguridad Papel


5 años



3 Convenio Papel Director General de


5 años



4 Informe de Evaluación Papel Director General de


5 años







36

Diagrama de Flujo

37



DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 06/11/07

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Integración de comités y organización de eventos d e participación ciudadana para la prevención del deli to



A

A

Inicio

14-07CEV-P02-G01/REV.00 33

Establece la coordinación interinstitucional para la ejecución de los programas de prevención

Realiza la ceremonia de clausura del evento

Acta constitutiva

Integra comité con la participación y el consentimiento de la mayoría de los asistentes

Realiza los trabajos logísticos necesarios para llevar a cabo los eventos

Establece y organiza los eventos culturales, deportivos y artísticos a realizarse


Informe

Evalúa el programa y elabora el informe correspondiente

Realiza la ceremonia de inauguración del evento

Lleva a cabo la premiación correspondiente

Invitación

Realiza reuniones con ciudadanos para invitarlos a formar parte de los CPCPPD

Convenio

Concerta la participación de organismos e instituciones en los PPDCA

B

B

38


39


Hoja 1 de 1




Se realizaron reuniones con ciudadanos para invitarlos a formar parte de los comités de participación ciudadana para la prevención del delito.

2

Se integró el comité con la participación y el consentimiento de la mayoría de los asistentes.

3

Se concertó la participación de organismos e instituciones en los programa de prevención del delito y conductas antisociales.

4

Se establecieron y organizaron los eventos culturales, deportivos y artísticos a realizarse

5

Se estableció la coordinación interinstitucional para la ejecución de los programas de prevención

6

Se realizaron los trabajos de logística necesarios para llevar a cabo los eventos

7 Se realizó ceremonia de inauguración del evento 8

Se llevó a cabo la premiación correspondiente si el evento lo ameritaba

9

Se realizó la ceremonia de clausura del evento en todos los casos

10 Se evaluó el programa y elaboró el informe correspondiente

06-SIP-P01-F04/REV.00


VERIFICACIÓN DE LA EJEC UCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



40

Realización de campañas de despistolización

41

Ente Público


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P03


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campañas de despistolización



Reducir el uso y portación de ramas de fuego y evitar accidentes en los hogares



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de Realización de campañas de despistolización desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES DGPCPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito ICTNG: Instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno OIP: Organismos de la iniciativa privada MP: Municipios participantes IC: Instancias correspondientes CD: Campaña de despistolización V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS

1. Las campañas deberán realizarse en coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno

VII. PRODUCTOS

1. Campaña de despistolización

VIII. CLIENTE(S)



06-SIP-P01-F02/REV.00

42

Ente Público


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P03




IX. INDICADORES Nº de campañas de despistolización realizadas/Total de campañas de despistolización programadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P03-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento realización de campañas de despistolización. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGPCPD - Planear y establecer los criterios para realizar las campañas - Realizar las reuniones de coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno y organismos de la iniciativa privada. - Determinar los municipios y lugares donde se llevarán a cabo las campañas - Difundir las campañas - Llevar a cabo las campañas - Entregar al Ejercito Mexicano las armas y participar en la destrucción de las mismas XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Planeación de la campaña Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

1.1. Planea y establece los criterios para realizar la campaña.


2.1.Realiza reuniones de coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno y con organismos de la iniciativa privada que participan en la campaña

2.2. Establece los municipios, lugares y fechas en que se llevará a cabo la campaña

Cronograma de la campaña

06-SIP-P01-F02/REV.00


43

Ente Público 14


Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P03





2.3. Determina la responsabilidad y forma de participación en la campaña de las instancias correspondientes.

3. Difusión de la campaña

3.1. Da a conocer a los medios de comunicación y público en general el objetivo e inicio de la campaña de despistolización

Boletín informativo

4. Realización de la campaña

4.1. Lleva a cabo la ceremonia de inauguración en cada municipio participante de acuerdo al cronograma de la campaña

4.2. Instala módulos de recepción y canje de Armas

4.3. Entrega al Ejercito Mexicano las armas recolectadas durante la campaña para su Resguardo

4.4. Lleva a cabo la ceremonia de cierre de campaña

“Posteriormente”

5. Destrucción de las armas recolectadas

5.1. Participa en el acto de destrucción de las armas recolectadas realizado por el Ejercito Mexicano







Lic. Francisco F igueroa Souquet


06-SIP-P01-F02/REV.00


44


45


Hoja 1 de 1







1 Cronograma de la

campaña Papel


5 años



2 Boletín informativo Papel Director General de


5 años







46

Diagrama de Flujo

47



DIAGRAMA DE FLUJO


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campañas de despistolización CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P03/ REV.00


A

A

Inicio

14-07CEV-P03-G01/REV.00 43

Planea y establece los criterios para realizar la campaña

Lleva a cabo la ceremonia de cierre de campaña

Realiza reuniones de coordinación con las ICTNG y con OIP que participan en la campaña

Lleva a cabo la ceremonia de inauguración en cada MP de acuerdo al cronograma de la campaña

Determina la responsabilidad y forma de participación en la campaña de las IC


Participa en el acto de destrucción de las armas recolectadas por el Ejercito Mexicano

Instala módulos de recepción y canje de armas

Entrega ala Ejercito Mexicano tas armas recolectadas durante la campaña para su resguardo

Boletín informativo

Da a conocer a los medios de comunicación y público en general el objetivo e inicio de la CD

Cronograma

Establece los municipios, lugares fechas en que se llevará a cabo la campaña

B

B

48


49


Hoja 1 de 1


Fecha de la verificació n:


Se planearon y establecieron los criterios para realizar la campaña.

2

Se realizaron reuniones de coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno y con organismos de la iniciativa privada que participaron en la campaña

3

Se establecieron los municipios, lugares y fechas en que se llevaría a cabo la campaña

4

Se determinó la responsabilidad y forma de participación en la campaña de las instancias correspondientes.

5

Se dio a conocer a los medios de comunicación y público en general el objetivo e inicio de la campaña de despistolización

6

Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración en cada municipio participante de acuerdo al cronograma de la campaña

7 Se instalaron los módulos de recepción y canje de armas 8

Se entregaron al Ejercito Mexicano las armas recolectadas durante la campaña para su Resguardo

9 Se llevó a cabo la ceremonia de cierre de campaña

10 Se participó en el acto de destrucción de las armas recolectadas realizado por el Ejercito Mexicano

06-SIP-P01-F04/REV.00





50


51

Ente Público


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P04


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de jornadas de orientación y prevención del delito CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-01-P04/REV.00


Reducir los riesgos de la comisión de conductas delictivas y antisociales en la sociedad sonorense



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de realización de jornadas de orientación y prevención del delito desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES

DGPCPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito DIO: Dependencias, instituciones y organismos

V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS

1. Las jornadas deberán realizarse en coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno

VII. PRODUCTOS

1. Jornada de orientación y prevención del delito

VIII. CLIENTE(S)



06-SIP-P01-F02/REV.00

52

Ente Público 14


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P04



IX. INDICADORES Nº de jornadas de orientación y prevención realizadas/Total de jornadas de orientación y prevención organizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P04-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento realización de jornadas de orientación y prevención del delito. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGPCPD - Planear y organizar las jornadas - Difundir la institución, colonia o municipio donde se llevarán a cabo las jornadas - Seleccionar y organizar los temas que se impartirán en las jornadas - Convocar a las dependencias, instituciones y organismos que participarán en las jornadas - Realizar los trabajos previos y de logística de la jornadas - Realizar las jornadas - Evaluar las jornadas XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Planeación de la jornada Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

1.1. Planea y organiza las jornadas de orientación y prevención del delito

Programa de jornadas

1.2. Define la institución, colonia o municipio donde se llevará a cabo la jornada

1.3. Selecciona y organiza los temas a impartir en la jornada


2.1. Convoca a las dependencias, instituciones u organismos que participarán en la jornada

Invitación

06-SIP-P01-F02/REV.00


53

Ente Público


Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P04




3. Realización de trabajos previos y de Logística

3.1. Realiza los trabajos previos y de logística para llevar a cabo la jornada

4. Realización de la jornada

4.1. Lleva a cabo la ceremonia de inauguración de la jornada

4.2. Coordina el desarrollo de los temas de prevención de acuerdo a la población Participante

4.3. Lleva a cabo la ceremonia de cierre de la jornada

5. Evaluación de la jornada

5.1. Evalúa la jornada y elabora el informe correspondiente










06-SIP-P01-F02/REV.00


54


55

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de jornadas de orientación y prevención del delito

Hoja 1 de 1







1 Programa de jornadas Papel Director General de


5 años



2 Invitación Papel Director General de


5 años



3 Informe de Evaluación Papel Director General de


5 años







56

Diagrama de Flujo

57



DIAGRAMA DE FLUJO


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de jornadas de orientación y prevenció n del delito



A

A

Inicio

14-07CEV-P04-G01/REV.00 53

Realiza los trabajos previos y de logística para llevar a cabo la jornada

Define la institución, colonia o municipio donde se llevará a cabo la jornada

Lleva a cabo la ceremonia de inauguración de la jornada

Selecciona y organiza los temas a impartir en la jornada


Coordina el desarrollo de los temas de prevención de acuerdo a la población participante

Lleva a cabo la ceremonia de cierre de la jornada

Informe

Evalúa la jornada y elabora el informe correspondiente

Invitación

Convoca a las dependencias, instituciones u organismos que participarán en la jornada

B

B

Programa de jornadas

Planea y organiza las jornadas de orientación y prevención del delito

58


59

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de jornadas de orientación y prevención del delito

Hoja 1 de 1




Se planearon y organizaron las jornadas de orientación y prevención del delito

2

Se definieron la institución, colonia o municipio Donde se llevaría a cabo la jornada

3

Se seleccionaron y organizaron los temas a impartir en la jornada

4

Se convocó a las dependencias, instituciones u organismos que participarían en la jornada

5

Se realizaron los trabajos previos y de logística para llevar a cabo la jornada

6

Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la jornada

7

Se coordinó el desarrollo de los temas de prevención de acuerdo a la población participante

8

Se llevó a cabo la ceremonia de cierre de la jornada

9

Se evaluó la jornada y elaboró el informe correspondiente

06-SIP-P01-F04/REV.00





60

Realización de Campaña de Concientización contra el Juguete Bélico

61

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P05


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico



Prevenir la comisión de conductas delictivas y antisociales en los niños



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de realización de campaña de concientización contra el juguete bélico desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES DGPCPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito IE: Instituciones educativas APF: Asociaciones de padres de familia OE: Organismos empresariales MC. Medios de comunicación MPFN: Maestros. Padres de familia y niños V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS

1. La campaña deberá realizarse en coordinación con las instancias correspondientes de los tres niveles de gobierno y con la colaboración de los sectores social y privado

VII. PRODUCTOS

1. Campaña contra el juguete bélico

VIII. CLIENTE(S)

1. Niños en edad escolar


06-SIP-P01-F02/REV.00

62

Ente Público 14


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P05




IX. INDICADORES Nº de campañas contra el juguete bélico realizadas/Total de campañas contra el juguete bélico organizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P05-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento realización de campaña de concientización contra el juguete bélico. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGPCPD - Realizar reuniones con instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, organismos empresariales y medios de comunicación, para dar a conocer el objetivo de la campaña - Analizar los índices delictivos de los municipios para definir escuelas participantes en base a los mismos - Invitar a escuelas a participar en la campaña - Llevar a cabo la campaña en la fecha determinada, la premiación de escuelas, la ceremonia de destrucción de juguetes y la clausura de la campaña Personal de la DGPCPD - Recibir los juguetes bélicos y canjearlos por útiles escolares XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Planeación de la campaña Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

1.1.Realiza reunión con instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, organismos empresariales y medios de comunicación, en su caso, para dar a conocer el objetivo de la campaña

Minuta de la reunión

1.2. Analiza índices delictivos de los municipios para definir las escuelas participantes en base a los mismos

Listado de escuelas participantes

2. Invitación a instituciones educativas

2.1. Invita a escuelas a participar en la campaña Convocatoria 06-SIP-P01-F02/REV.00


63

Ente Público 14


Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 01



Procedimiento P05




3. Realización de la campaña Director General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito

3.1. Lleva a cabo la campaña en la fecha determinada

Coordinadores Regionales

3.2. Reciben juguetes bélicos de los niños y los canjean por útiles escolares y juguetes educativos

Concentrado de captación de juguetes

4. Premiación a instituciones educativas

4.1. Lleva a cabo premiación de las escuelas que captaron más juguetes por municipio y en todo el estado

Recibo de entrega de premios

5. Destrucción de los juguetes bélicos recolectadas


5.1. Lleva a cabo ceremonia de destrucción de juguetes bélicos en escuela con la participación de maestros, padres de familia y niños

6. Conclusión de campaña

6.1. Realiza clausura de campaña









06-SIP-P01-F02/REV.00


64


65


Hoja 1 de 1







1 Minuta de la reunión Papel Director General de


5 años



2 Listado de escuelas

participantes Papel


5 años



3 Convocatoria Papel Director General de


5 años



4 Concentrado de

captación de juguetes Papel


5 años



5 Recibo de entrega de

premios Papel


5 años







66

Diagrama de Flujo

67



DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seg uridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de campaña de concientización contra el juguete bélico



A

A

Inicio

14-07CEV-P05-G01/REV.00 68

Lleva a cabo la campaña en la fecha determinada


Lleva a cabo ceremonia de destrucción de

Realiza clausura de la campaña

Convocatoria

Invita a escuelas a participar en la campaña

Minuta

Realiza reunión con EE, APF, OE y MC, en su caso, para dar a

Relación de escuelas

Analiza índices delictivos de los municipios para

Concentrado de captación

Reciben juguetes bélicos de los niños y lo canjean por útiles

Recibo entrega de premios

Lleva a cabo premiación de las escuelas que

68


69


Hoja 1 de 1




Se realizó reunión con instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, organismos empresariales y medios de comunicación, en su caso, para dar a conocer el objetivo de la campaña

2

Se analizaron los índices delictivos de los municipios para definir las escuelas participantes en base a los mismos

3 Se invitó a las escuelas a participar en la campaña 4

Se llevó a cabo la campaña en la fecha determinada

5

Se recibieron los juguetes bélicos de los niños y canjearon por útiles escolares y juguetes educativos

6

Se llevó a cabo la premiación de las escuelas que captaron más juguetes por municipio y en todo el estado

7 Se llevó a cabo ceremonia la destrucción de juguetes bélicos en escuela con la participación de maestros, padres de familia y niños

8 Se realizó la clausura de la campaña

06-SIP-P01-F04/REV.00





70

Trámite de Denuncias y Sugerencias Ciudadanas

71

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 02



Procedimiento P06


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-P06/REV.00


Fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de realización de jornadas de orientación y prevención del delito desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES DGEPP: Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos DGVM: Dirección General de Vinculación con Municipios PPSS: Programa de Participación Social por la Seguridad DSC: Denuncias y sugerencias ciudadanas IC: Instancia correspondiente V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS

1. Las coordinaciones regionales deberán enviar las denuncias y sugerencias captadas para su seguimiento

VII. PRODUCTOS

1. Denuncia y sugerencia ciudadana tramitada

VIII. CLIENTE(S)



06-SIP-P01-F02/REV.00

72

Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 02



Procedimiento P06



IX. INDICADORES Nº de denuncia y sugerencias tramitadas/Total de denuncias y sugerencias recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-07CEV-P06-F01/REV.00. Registro de denuncia y sugerencia ciudadana XI. ANEXOS 14-07CEV-P06-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas. Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGEPP - Valorar y clasificar las denuncias para determinar si proceden o no - Canalizar denuncias y sugerencias y recibir las respuestas correspondientes - Informar al denunciante de trámite - Evaluar el programa y elaborar el informe correspondiente Coordinador Regional - Difundir y promocionar la cultura de la denuncia mediante volantes y en eventos del programa participación social por la seguridad - Instalar el buzón móvil de denuncia y sugerencias ciudadanas - Entregar formato de denuncia y sugerencia y brindar asesoría a los denunciantes - Capturar denuncia o sugerencia en el sistema XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Difusión de la cultura de la denuncia

Coordinador Regional

1.1. Difunde y promociona la cultura de la denuncia mediante volantes y en eventos del programa participación social por la Seguridad

Boletín

2. Instalación de buzón móvil

1.2. Instala buzón móvil de denuncias y sugerencias ciudadanas en lugares públicos y en eventos del programa participación social por la seguridad

3. Recepción y captura de la denuncia o sugerencia

06-SIP-P01-F02/REV.00


73

Ente Público 14


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 02



Procedimiento P06



Coordinador Regional

3.1. Entrega formato de denuncia y sugerencia y brinda asesoría al denunciante para llenar el mismo

3.2. Recibe denuncia o sugerencia y turna a la DGEPP

Registro de denuncia y sugerencia ciudadana

Responsable del Departamento de Evaluación y Control

3.3. Captura denuncia o sugerencia en el sistema

4. Determinación de procedencia y canalización de denuncia o sugerencia

4.1. Valora y clasifica la denuncia o sugerencia para determinar si procede o no

“Si no procede “

4.2. Rechaza o no admite denuncia o sugerencia

“Si procede”

5. Remisión de denuncia o sugerencia para su atención y seguimiento


5.1. Envía denuncia o sugerencia a instancia correspondiente para su atención

Oficio de remisión de denuncia o sugerencia a instancia correspondiente

5.2. Envía relación de denuncias y sugerencias a la Dirección General de Vinculación con Municipios para su seguimiento

Oficio de remisión de relación de denuncias y sugerencias

6. Evaluación de la denuncia o sugerencia

6.1. Recibe de la Dirección General de Vinculación con Municipios relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias

06-SIP-P01-F02/REV.00


74

Ente Público 14


Hoja No. 4 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 02



Procedimiento P06



Responsable del Departamento de Evaluación y Control

6.2. Captura relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias

“En caso de no presentar avance alguna denuncia o sugerencia”


6.2. Solicita a la Dirección General de Vinculación con Municipios informe en lo particular la situación de la denuncia o sugerencia

Oficio de solicitud de situación de denuncia o sugerencia



Lic. Jesús Gilberto Cota Fierro

Director General de Evaluación de Procesos

Preventivos





06-SIP-P01-F02/REV.00


75


76

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas

Hoja 1 de 1







1 Boletín Papel Coordinador Regional 5 años Archivo de la Coordinación

Regional

2 Registro de denuncia y sugerencia ciudadana

Papel Coordinador Regional 5 años Archivo de la Coordinación

Regional

3

Oficio de remisión de denuncia o sugerencia a instancia correspondiente


Evaluación de Procesos Preventivos

5 años Archivo de la Dirección de Evaluación de Procesos

Preventivos

4 Oficio de remisión de relación de denuncias y sugerencias




Preventivos

5 Oficio de solicitud de situación de denuncia o sugerencia




Preventivos





77

Formatos e Instructivos

78

Entra aquí formato registro de denuncia y sugerenci a ciudadana (14-07CEV-P05-F01/REV.00)

79

Diagrama de Flujo

80



DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-02/07CEV-02-

P06/ REV.00


A

A

Inicio

14-07CEV-P06-G01/REV.00 81

Captura denuncia o sugerencia en le sistema

Instala buzón móvil de DSC en lugares públicos y en eventos del PPSPSD

Valora y clasifica la denuncia o sugerencia para determinar si procede o no

Entrega formato de denuncia y sugerencia y brinda asesoría al denunciante para llenar el mismo


Rechaza o no admite denuncia o sugerencia si no procede

Boletín

Difunde y promociona la cultura de la denuncia mediante volantes y en eventos del PPSPS

Registro de DSC

Recibe denuncia o sugerencia

B

B

Oficio de remisión

Envía denuncia o sugerencia a IC para su atención

Oficio de remisión

Envía relación de denuncia y sugerencia a la

Recibe de la DGVM relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias

Captura relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias

Oficio de solicitud

Solicita al DGVM informe en lo particular la situación de la denuncia o sugerencia

81


82

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de denuncias y sugerencias ciudadanas

Hoja 1 de 1




Se difundió y promocionó la cultura de la denuncia mediante volantes y en eventos del programa participación social por la seguridad

2

Se instaló el buzón móvil de denuncias y sugerencias ciudadanas en lugares públicos y en eventos del programa participación social por la seguridad

3

Se entregó el formato de denuncia y sugerencia y brindó asesoría al denunciante para llenar el mismo

4 Se recibió la denuncia o sugerencia 5 Se capturó la denuncia o sugerencia en el sistema 6

Se valoró y clasificó la denuncia o sugerencia para determinar si procedía o no

7

Se rechazó o no admitió la denuncia o sugerencia si no procedía ésta

8

Se envió la denuncia o sugerencia a instancia correspondiente para su atención

9

Se envió la relación de denuncias y sugerencias a la Dirección General de Vinculación con Municipios para su seguimiento

10

Se recibió de la Dirección General de Vinculación con Municipios relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias

11

Se capturó la relación sobre el estado de las denuncias y sugerencias

12

Se solicitó a la Dirección General de Vinculación con Municipios informe en lo particular la situación de la denuncia o sugerencia que no presentaba avance

06-SIP-P01-F04/REV.00





83

Seguimiento de la Atención de las Denuncias y

Sugerencias Ciudadanas Captadas en el Buzón Móvil

84

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 02



Procedimiento P07


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil



Garantizar la atención de las denuncias o sugerencias ciudadanas en materia de seguridad pública realizadas a través del buzón móvil



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de seguimiento de la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES DGVM: Dirección General de Vinculación con Municipios DGEPP: Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos IC: Instancia correspondiente DSCCMV: Denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS

1. Las coordinaciones regionales deberán enviar las denuncias y sugerencias captadas para su seguimiento

VII. PRODUCTOS

1. Oficio de respuesta de denuncia o sugerencia

VIII. CLIENTE(S)

1. Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos


06-SIP-P01-F02/REV.00

85

Ente Público


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 02



Procedimiento P07




IX. INDICADORES Nº de oficios de respuesta enviados/Total de oficios de respuesta elaborados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P07-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento seguimiento de la atención de las denunciasy sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil. Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGVM - Solicitar a la instancia correspondiente el informe sobre el estado que guarda la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil - Recibir y turnar el informe sobre el estado que guarda la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil - Enviar oficio recordatorio a instancia correspondiente para que atienda la denuncia o sugerencia ciudadana - Enviar oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia ciudadana a DGEPP Personal de la DGVM - Revisar y capturar los avances de la atención de las denuncias o sugerencias ciudadanas contenidas en el informe XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Solicitud y recepción de inform e sobre el estado de las denuncia y sugerencias ciudadanas

Director General de Vinculación con Municipios

1.1. Solicita a la instancia correspondiente informe sobre el estado que guarda la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil

Oficio de solicitud de informe sobre el estado de las denuncias y sugerencias

1. 2. Recibe informe sobre el estado que guarda la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil

06-SIP-P01-F02/REV.00


86

Ente Público 14


Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 02



Procedimiento P07





1.3. Turna el informe a la Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos para su revisión y captura

“Si laguna denuncia o sugerencia no ha sido

atendida”

2. Envío de recordatorio para atención de denuncia o sugerencia

2.1. Envía oficio recordatorio a la instancia correspondiente para que atienda la denuncia o sugerencia

Oficio recordatorio para que se atienda denuncia o sugerencia

“Si las denuncias o sugerencia han sido

atendidas”

3. Envío de oficio de respuesta

3.1. Envía oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia a la Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos

Oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia



Lic. Eleodoro Soto Holguín

Director General de Vinculación con

Municipios





06-SIP-P01-F02/REV.00


87


88


Hoja 1 de 1







1

Oficio de solicitud de informe sobre el estado de las denuncias y sugerencias


Vinculación con Municipios 5 años

Archivo de la Dirección General de Vinculación con

Municipios

2 Oficio recordatorio para que se atienda denuncia o sugerencia




Municipios

3 Oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia




Municipios





89

Diagrama de Flujo

90



DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculaci ón Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Seguimiento de denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil



A

A

Inicio

14-07CEV-P07-G01/REV.00 91

Recibe informe sobre el estado que gurda la atención de las

Turna el informe a la DGEPP para su revisión y captura


Oficio de solicitud

Solicita a la IC informe sobre el estado que guarda la atención de las DSCCMV

Oficio de respuesta

Envía oficio de respuesta de atención de la demanda o

Oficio recordatorio

Envía oficio recordatorio a IC para que atienda la

91


92


Hoja 1 de 1




Se solicitó a la instancia correspondiente el informe sobre el estado que guardaba la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil

2

Se recibió el informe sobre el estado que guardaba la atención de las denuncias y sugerencias ciudadanas captadas en el buzón móvil

3

Se turnó el informe a la Dirección General de Evaluación de Procesos Preventivos para su revisión y captura

4

Se envió oficio recordatorio a la instancia correspondiente para que atendiera la denuncia o sugerencia si alguna no había sido atendida

5

Se envió oficio de respuesta de atención de denuncia o sugerencia al Director General de Evaluación de Procesos Preventivos si las denuncias o sugerencias habían sido atendidas

06-SIP-P01-F04/REV.00


VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL P ROCEDIMIENTO



93

Elaboración, Celebración y Seguimiento de Convenios de Colaboración con Instituciones Públicas y Privadas

94

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P08


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones publicas y privadas



Optimizar los recursos disponibles y ampliar la cobertura de los programas de prevención



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones publicas y privadas desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES SESP: Secretaría(o) Ejecutiva(o) de Seguridad Pública CEV: Coordinación o Coordinador Estatal de Vinculación DGVC: Dirección General o Director General de Vinculación con Municipios DIO: Dependencia, institución u organismo PPSDCA: Programas de prevención social del delito y conductas antisociales PI: Partes involucradas V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Planeación del Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS

1. La concertación se hará con instituciones públicas y privadas que desarrollen actividades relacionadas con el sector

VII. PRODUCTOS

1. Convenio de colaboración

VIII. CLIENTE(S)

1. Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 2. Instituciones públicas y privadas participantes


06-SIP-P01-F02/REV.00

95

Ente Público 14


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P08




IX. INDICADORES Nº de convenios autorizados/Total de convenios propuestos X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P08-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración, celebración y seguimiento de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la SESP - Firmar los convenios Titular de la CEV - Someter a la consideración Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública el proyecto de convenio para su aprobación Titular de la DGVM - Definir las dependencias, instituciones u organismos públicos y privados participantes en el convenio y promover la suscripción del mismo - Acordar con las partes y elaborar proyecto de convenio - Organizar los eventos para la suscripción de los convenios - Coordinar y supervisar el cumplimiento del convenio XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Definición de participantes y establecimiento de acuerdos previos


1.1. Define la dependencia, institución u organismo con quien se convendrá para llevar a cabo programas de prevención social del delito y conductas antisociales

1.2. Establece con las partes involucradas acuerdos previos y define fundamentos legales del convenio

2. Elaboración de l proyecto de convenio

06-SIP-P01-F02/REV.00


96

Ente Público


Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P08





2.1. Elabora proyecto de convenio y turna al Coordinador Estatal de Vinculación Proyecto de

convenio


2.2. Somete proyecto de convenio a la consideración del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su aprobación

3. Aprobación del convenio

“Si el convenio no es aprobado”


3.1. Envía convenio al Coordinador Estatal de Vinculación para que se elabore un nuevo proyecto

“Si el convenio es aprobado”

3.2. Firma convenio con instituciones participantes Convenio 4. Seguimiento del convenio Director General de Vinculación con Municipios

4.1. Realiza seguimiento de los compromisos contraídos en el convenio Informe de

seguimiento



Lic. Eleodoro Soto Holguín

Director General de Vinculación con

Municipios

Lic. Aurel io Cuevas Altamirano




06-SIP-P01-F02/REV.00


97


98


Hoja 1 de 1







1 Proyecto de convenio Papel Director General de

Vinculación con Municipios de Vinculación

5 años Archivo de la Dirección General de Vinculación

con Municipios

2 Convenio Papel Director General de



con Municipios

3 Informe de seguimiento Papel Director General de



con Municipios





99

Diagrama de Flujo

100



DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración, celebración y seguimiento de c onvenios de colaboración con instituciones públicas y priva das



A

A

Inicio Establece con las PI acuerdos previos y define fundamentos legales del convenio

14-07CEV-P08-G01/REV.00 101

Proyecto

Elabora proyecto de convenio y turna al CEV

Determina la DIO para con que se convendrá llevar a cabo PPSDCA

Envía convenio al CEV para que se elabore un nuevo proyecto si el convenio no es aprobado


Informe

Realiza seguimiento de los compromisos contraídos en el convenio

Convenio

Firma convenio con instituciones participantes si el convenio es aprobado

Somete proyecto de convenio a la consideración del

101


102


Hoja 1 de 1




Se definieron la dependencia, institución u organismo con quien se convendría para llevar a cabo programas de prevención social del delito y conductas antisociales

2

Se establecieron con las partes involucradas acuerdos previos y definieron los fundamentos legales del convenio

3

Se elaboró el proyecto de convenio y turnó al Coordinador Estatal de Vinculación

4

Se sometió el proyecto de convenio a la consideración del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública para su aprobación

5

Se envió el convenio al Coordinador Estatal de Vinculación para que elaborara un nuevo proyecto si el convenio no fue autorizado

6

Se firmó el convenio con instituciones participantes si el mismo fue autorizado

7

Se realizó seguimiento de los compromisos contraídos en el convenio

06-SIP-P01-F04/REV.00





103

Promoción del Pacto Compromiso para la Prevención d el Delito

104

Ente Público


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P09


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción del pacto compromiso para la prevención del delito



Comprometer a la ciudadanía en la prevención del delito


A la Coordinación Estatal de Vinculación III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de promoción del pacto compromiso para la prevención del delito desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES DGPCPD: Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito DE: Dependencias estatales IEOSP: Instituciones educativas y organismos privados y sociales PEPD: Programa Estatal de Prevención del Delito PC: Pacto compromiso V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Planeación del Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS

1. La concertación se hará con instituciones educativas y organismos privados y sociales interesados

VII. PRODUCTOS 1. Pacto compromiso VIII. CLIENTE(S)

1. Instituciones educativas 2. Organismos privados y sociales en general


06-SIP-P01-F02/REV.00

105

Ente Público


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P09




IX. INDICADORES Nº de pactos compromiso firmados/Total de pactos compromiso elaborados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-04DSP-P09-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento promoción del pacto compromiso para la prevención del delito Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la DGPCPD - Establecer, en coordinación con dependencias estatales contacto inicial con instituciones educativas y organismos privados y sociales - Realizar reuniones con directivos y demás miembros de instituciones educativas y organismos privados y sociales para presentarles el PEPD - Recabar en pacto compromiso las firmas de directivos de instituciones educativas y organismos privados y sociales, recoger el mismo y turnar para archivo Personal de la DGPCPD - Archivar pacto compromiso XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Establecimiento de contacto inicial


1.1. Establece, en coordinación con dependencias estatales, contacto inicial con instituciones educativas y organismos sociales y privados para agendar reunión, en su caso

2. Celebración de reunión para presentar el Programa Estatal de Prevención del Delito

2.1. Realiza reunión con directivos de instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso, para presentar el Programa Estatal de Prevención del Delito

Minuta de la reunión con directivos

06-SIP-P01-F02/REV.00


106

Ente Público


Hoja No.3 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P09




“Si los directivos lo solicitan”


2.2. Realiza una segunda reunión para presentar a demás miembros de las instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso, el Programa Estatal de Prevención del Delito

Minuta de la reunión con demás miembros

“Si el directivo está de acuerdo en participar en ambos casos”

3. Recabación de firmas

3.1. Recaba en pacto compromiso firmas de directivos de instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso

Pacto compromiso

4. Archivo de pacto compromiso 3.2. Recoge pacto compromiso y turna para su archivo Responsable del Departamento de Participación Ciudadana

3.3. Archiva pacto compromiso









06-SIP-P01-F02/REV.00


107


108


Hoja 1 de 1







1 Minuta de la reunión con directivos Papel


5 años

Archivo de la Dirección de Participación


2 Minuta de la reunión con demás miembros Papel


5 años



3 Pacto compromiso Papel Director General de


5 años







109

Diagrama de Flujo

110



DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Promoción del pacto compromiso para la prevención del delito



A

A

Inicio

14-07CEV-P09-G01/REV.00 111

Minuta reunión miembros

Realiza una segunda reunión para presentar a demás

Establece, en coordinación con DE, contacto inicial

Recoge PC turna para archivo


Pacto compromiso

Recaba en PC firmas de directivos de IEOPS, en su caso

Minuta de reunión directivos

Realiza reunión con directivos de IEOPS, en su caso, para presentar PEPD

Archiva PC

111


112


Hoja 1 de 1


Fecha de la verificac ión:


Se estableció, en coordinación con dependencias estatales, contacto inicial con instituciones educativas y organismos sociales y privados para agendar reunión, en su caso

2

Se realizó la reunión con directivos de instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso, para presentar Programa Estatal de Prevención del Delito

3

Se realizó una segunda reunión para presentar a demás miembros de las instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso, el Programa Estatal de Prevención del Delito, si los directivos lo solicitaron

4

Se recabaron en el pacto compromiso las firmas de directivos de instituciones educativas y organismos privados y sociales, en su caso

5 Se recogió el pacto compromiso y turnó para su archivo 6 Se archivó el pacto compromiso

06-SIP-P01-F04/REV.00





113

Trámite de Movimientos de Personal

114

Ente Público 14


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P10


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal



Asegurar que los movimientos de personal se realice de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado y con apego a las disposiciones en la materia



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de movimientos de personal desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES SESP: Secretaría(o) Ejecutiva(o) de Seguridad Pública CEV: Coordinación o Coordinador Estatal de Vinculación TAC: Titular del área correspondiente V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora - Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora - Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egreso del Gobierno del Estado - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS 1. Todos los trámites deberán se realizados para cualquier persona que los solicite 2. La persona propuesta para que sea dada de alta debe integrar todos los requisitos, sin excepción, de lo contrario no se podrá tramitar dicha alta VII. PRODUCTOS 1. Trámite de alta de personal 2. Trámite de baja de personal 3. Trámite de reporte de incidencias 4. Trámite de incapacidad médica 5. Trámite de renuncia voluntaria VIII. CLIENTE(S)

1. Personal adscrito la Coordinación Estatal de Vinculación


06-SIP-P01-F02/REV.00

115

Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P10




IX. INDICADORES Nº de altas de personal tramitadas/Total de trámites de altas de personal solicitadas Nº de bajas de personal tramitadas/Total de trámites de bajas de personal solicitadas Nº de reportes de incidencias tramitados/Total de reportes de incidencias recibidos Nº de incapacidades médicas tramitadas/Total de incapacidades médicas recibidas Nº de renuncias voluntarias tramitadas/Total de renuncias voluntarias recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 14-07CEV-P10-F01/REV.00. Solicitud de Empleo de Recursos Humanos XI. ANEXOS 14-07CEV-P10-G01/Rev.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite de movimientos de personal . Inventario de Registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES TITULAR DE LA CEV - Determinar los niveles que ocuparán los aspirantes - Autorizar las altas y bajas de personal Coordinador Administrativo de la CEV - Entregar al aspirante lista de requisitos - recibir y revisar que la documentación del movimiento de personal correspondiente esté completa y recabar la autorización del Coordinador Estatal de Vinculación . - Enviar a la SESP la solicitud de alta, relaciones de incidencias e incapacidades y finiquitos de personal - Elaborar los trámites de alta, baja y finiquitos de personal - Recibir documentación correspondiente de cada uno de los trámites y formar los expedientes de personal XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Elaboración del trámite de alta

Coordinador Administrativo

1.1. Entrega al aspirante a ocupar una plaza lista de requisitos para ingresar a laborar Lista de requisitos

1.2. Recibe y verifica que los requisitos estén completos y determina con el Coordinador Estatal de Vinculación el nivel que ocupará el aspirante.

06-SIP-P01-F02/REV.00


116

Ente Público 14


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P10





1.3. Elabora y envía oficio a la Secretaría de la Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados

Oficio de solicitud de carta de no inhabilitados

1.4. Recibe la carta de no inhabilitados

1.5. Forma el expediente completo para tramitar el Alta

Expediente de personal

1.6. Elabora oficio de solicitud de alta y anexa el expediente completo Oficio de alta

1.7. Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos

1.8. Envía a firma del Coordinador Estatal de Vinculación

1.9 .Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta.

1.10. Notifica al titular del área correspondiente para que la persona solicitante empiece a laborar

2. Movimientos en el período de labores

2.1. Recibe reporte de incidencias del titular del área correspondiente en el caso de que el empleado falte a trabajar.

Reporte de incidencias

2.2. Elabora oficio y envía a la SESP el reporte de Incidencias

Oficio de incidencias

2.3. Recibe en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia

2.4. Recibe oficio con incapacidad enviado por el titular del área en el caso de que el empleado se Incapacite

Oficio de incapacidad

2.5. Envía a la SESP la relación de incapacidades Oficio de relación de incapacidades

3. Elaboración del trámite de baja

3.1. Recibe acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado falte justificadamente.

Acta Administrativa

3.2. Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución Renuncia

06-SIP-P01-F02/REV.00


117

Ente Público 14


Hoja No. 4 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 04



Procedimiento P10




Coordinador Administrativo 3.3. Recibe y analiza documentación correspondiente

3.4. Elabora oficio de baja y anexa la documentación Oficio de baja

3.5. Envía el expediente al área de bajas del archivo de recursos humanos

4. Elaboración del trámite de finiquito

4.1. Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito

Formato de Finiquito

4.2. Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito

4.3. Envía a firma del Coordinador Estatal de Vinculación el formato de finiquito

4.4. Envía el finiquito a la SESP Oficio de finiquito

4.5.Informa a la persona fecha en que puede cobrar el Finiquito

“Una vez entregado al interesado el finiquito por

recursos humanos”

4.6. Recibe de la SESP copia del finiquito firmado de recibido por el interesado

Oficio con firma del interesado



C.P. María Fernanda Durazo Molina Coordinadora Administrativa





06-SIP-P01-F02/REV.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMI ENTOS

118


119


Hoja 1 de 1







1 Lista de Requisitos Papel Coordinador Administrativo 1año Archivo de la Coordinación

Administrativa

2 Oficio de solicitud de

carta de no inhabilitados

Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

3 Expediente de personal Papel Coordinador Administrativo 30 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

4 Oficio de Alta Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

5 Reporte de incidencias Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

6 Oficio de incidencias Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

7 Oficio de incapacidad Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

8 Oficio de relación de

incapacidades Papel Coordinador Administrativo 5 años

Archivo de la Coordinación Administrativa

9 Acta Administrativa Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

10 Renuncia Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

11 Oficio de Baja Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

12 Formato de finiquito Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

13 Oficio de finiquito Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

14 Oficio con firma del

interesado Papel Coordinador Administrativo 5 años






120

Diagrama de Flujo

121

Lista de requisitos Oficio de solicitud

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 1/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal Código del procedimiento. 14-01-

01-01-07/07CEV-04-P10/REV.00

Forma el expediente completo para tramitar el alta

A

B A

B

1

14-07CEV-P10-G1/REV.00

Inicio Entrega al aspirante a ocupar la plaza lista de requisitos para ingresar a laborar

Recibe y verifica que los requisitos estén completos y determina con el CEV el nivel que ocupará el aspirante

Elabora y envía oficio a la Secretaría de Contraloría solicitando la carta de no inhabilitados

Recibe la carta de no inhabilitados

Expediente

Elabora oficio de solicitud de alta y anexa el expediente completo

Oficio de alta

Analiza que el oficio y su expediente estén correctos y completos

Envía a firma del CEV

122

Envía a la SESP el oficio de solicitud de alta

Notifica al TAC para que la persona solicitante empiece a laborar

Recibe reporte de incidencias del TAC en el caso de que el empleado falte a trabajar

Reporte de incidencias

Elabora oficio y envía a la SESP el reporte de incidencias

Oficio de incidencias

SECERTARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN

122

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 2/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/10/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal Código del procedimiento. 14-01-01-

01-07/07CEV-04-P10/REV.00

C

C D

D

Recibe oficio con incapacidad enviado por el TAC en el caso de que el empleado se incapacite

Recibe renuncia voluntaria en el caso de que el empleado ya no desee laborar en la institución

Oficio de incapacidad

Renuncia

Envía a l SESP la relación de incapacidades

Relación de incapacidad

Recibe acta por incumplimiento de labores en el caso de que el empleado falte injustificadamente

Acta administrativa

Recibe documentación correspondiente

Elabora oficio de baja y anexa la documentación

Envía el expediente al área de bajas del archivo de Recursos Humanos

Notifica al empleado que tramitó la baja para que pase a firmar el formato para su finiquito

2

Oficio de baja

Formato de finiquito

14-07CEV-P10-G1/REV.00 123

Recibe en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia

1

Realiza el cálculo de los pagos correspondientes para el finiquito

Envía a firma del CEV el formato de finiquito

Envía el finiquito a la SESP

Oficio de finiquito


123

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja 3/3 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/10/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de movimientos de personal Código del procedimiento: 14-

01-01-01-07/07CEV-04-P07/REV.00

Fin del procedimiento 2

Informa a la persona en que fecha puede cobrar el finiquito

Recibe de la SESP copia del finiquito firmado de recibido

14-07CEV-P10-G1/REV.00

124


124


125


Hoja 1 de 4



No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO 1 Se entregó al aspirante a ocupar una plaza lista

de requisitos para ingresar a laborar

2

Se recibió y verificó que los requisitos estuvieran completos y determinó con el Coordinador Estatal de Vinculación el nivel que ocuparía el aspirante.

3 Se elaboró y envió oficio a la Secretaría General de la

Contraloría solicitando la carta de no habilitados

4 Se recibió la carta de no inhabilitados

5 Se formó el expediente completo para tramitar el alta

6 Se elaboró oficio de solicitud de alta y se anexó el

expediente completo

7 Se revisó que el oficio y su expediente estuvieran completos

8 Se envió el oficio de solicitud de alta para firma del


06-SIP-P01-F04/REV.00




126


Hoja 2 de 4




Se envió a la SESP el oficio de solicitud de alta

10 Se notificó al titular del área correspondiente para que el solicitante empezara a trabajar

11 Se recibió reporte de incidencias del titular del área correspondiente en el caso de que el empleado faltara a atrabajar

12 Se elaboró oficio y se envió a la SESP el reporte de incidencias

13 Se recibió en nómina el descuento aplicado al empleado producido por la incidencia

14 Se recibió oficio de incapacidad del personal enviado por el titular de área en el caso de que el empleado se incapacitara

15 Se envió a la SESP la relación de incapacidades

16 Se recibió el acta por el incumplimiento de labores en el caso de que la persona no se haya presentado a trabajar

06-SIP-P01-F04/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECU CIÓN DEL PROCEDIMIENTO



127


Hoja 3 de 4



No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

17 Se recibió la renuncia voluntaria en el caso de que la persona ya no deseara laborar en la institución

18 Se recibió y analizó la documentación correspondiente a la renuncia voluntaria

19 Se elaboró oficio de baja y se anexó la documentación

20 Se envió el expediente al área bajas del archivo de recursos humanos

21 Se notificó al empleado que tramitó la baja para que pasara a firmar el formato de finiquito

22 Se realizó el cálculo de los pagos correspondiente para el finiquito

23 Se envió a firma del Coordinador Estatal de Vinculación el formato de finiquito

24 Se envió el finiquito a la SESP

06-SIP-P01-F04/REV.00




128


Hoja 4 de 4




25 Se informó a la persona la fecha en que cobraría su finiquito

26 Se recibió de la SESP copia del finiquito firmado de recibido

06-SIP-P01-F04/REV.00


VERIFICACIÓN DE LA EJE CUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



129

Mantenimiento de Vehículos de la Coordinación Estat al

de Vinculación

130

Ente Público


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P11


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación



Tramitar y supervisar el servicio que se brinda a los vehículos oficiales de la Coordinación Estatal de Vinculación



III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES

SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública CEV: Coordinación o Coordinador Estatal de Vinculación

V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Reglamento Interior de la Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS 1. Las requisiciones recibidas serán tramitadas bajo el mismo criterio. 2. Se deberá explicar a todos los empleados que tengan bajo su resguardo un vehículo las medidas que se tomarán para cumplir con la orden de requisición solicitada. VII. PRODUCTOS 1. Orden de requisición autorizada

VIII. CLIENTE(S)

1. Personal de la Coordinación Estatal de Vinculación con resguardo de vehículo.


06-SIP-P01-F02/REV.00

131

Ente Público


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P11




IX. INDICADORES Nº de órdenes de requisición autorizadas/Total de órdenes de requisición elaboradas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P11-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estatal de Vinculación Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la CEV - Autorizar las órdenes de requisición Coordinador Administrativo de la CEV - Recibir las requisiciones de servicio de mantenimiento - Evaluar las requisiciones recibidas - Enviar las requisiciones para su autorización - Elaborar las órdenes de requisición y enviarlas a quien corresponda para su ejecución - Supervisar el mantenimiento de los vehículos oficiales - Notificar el servicio de mantenimiento realizado a los vehículos oficiales XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Recepción de la Orden de Requisición


1.1. Recibe del personal que tiene bajo su resguardo el vehículo requisición para el servicio de mantenimiento.

Requisición

1.2. Evalúa la requisición recibida.

1.3. Envía al Coordinador Estatal de Vinculación la requisición para su autorización.

06-SIP-P01-F02/REV.00

ELABORA CIÓN DE PROCEDIMIENTOS

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Ente Público


Hoja No. 3 de 3

Macroproceso 07

Subproceso 05



Procedimiento P11




Coordinador Administrativo 1.4. Recibe la requisición autorizada

1.5. Elabora orden de requisición de acuerdo a lo Solicitado

Orden de requisición autorizada

1.6. Envía orden de requisición a quien va prestar el servicio para su ejecución.

2. Seguimiento de la obra o mantenimiento

2.1. Realiza una inspección para verificar el mantenimiento brindado al vehículo oficial de la CEV

2.2. Notifica al Coordinador Estatal de Vinculación el servicio de mantenimiento realizado al vehículo oficial

Tarjeta informativa








06-SIP-P01-F02/REV.00


133


134


Hoja 1 de 1







1 Requisición Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa

2 Orden de Requisición

autorizada Papel Coordinador Administrativo 5 años


3 Tarjeta Informativa Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa





135

Diagrama de Flujo

136



DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Hoja: 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración: 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento de vehículos de la Coordinación Estat al de la Vinculación



A

A

Inicio Evalúa la requisición recibida

14-07CEV-P11-G01/REV.00 137

Recibe la requisición autorizada

Envía orden de requisición a quien va a prestar el

Requisición

Recibe del personal que tiene bajo su resguardo el vehículo

Envía al CEV la requisición para su autorización


Tarjeta informativa

Notifica al CEV el servicio de mantenimiento realizado la vehículo oficial

Orden de requisición

Elabora orden de requisición de acuerdo a lo solicitado

Realiza una inspección para verificar el

137


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Hoja 1 de 1




Se recibió del personal que tiene bajo su resguardo el vehículo la requisición para el servicio de mantenimiento.

2

Se evaluó la requisición recibida.

3

Se envió al Coordinador Estatal de Vinculación la requisición para su autorización.

4 Se recibió la requisición autorizada 5

Se elaboró orden de requisición de acuerdo a lo solicitado

6

Se envió la orden de requisición a quien iba a prestar el servicio para su ejecución.

7

Se realizó una inspección para verificar el mantenimiento brindado al vehículo oficial de la CEV

8

Se notificó al Coordinador Estatal de Vinculación el servicio de mantenimiento realizado al vehículo oficial

06-SIP-P01-F04/REV.00





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Elaboración de Órdenes de Pago para Proveedores de la


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Ente Público 14


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 06


Unidad Administrativa 07 CEV

Procedimiento P12


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación



Elaborar órdenes de pago para los proveedores de acuerdo a la documentación comprobatoria correspondiente

II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específ ica


III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación IV. DEFINICIONES SESP: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública DGAEC: Dirección General de Administración, Evaluación y Control CEV: Coordinación Estatal de Vinculación SE: Subsecretaría de Egresos DGT: Dirección General de Tesorería SA: Subdirección de Adquisiciones LAD: Línea de acción disponible OCCFOA: Orden de compra con Factura original adjunta V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley del Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS 1. El trámite de la realización de órdenes de pago se realiza por igual para todos los proveedores y prestadores de servicio, exceptuando a deudores del erario y Alimentación, procedimiento este que deberá realizarse con mayor rapidez. VII. PRODUCTOS

1. Orden de pago

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Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P12




VIII. CLIENTE(S) 1. Proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación IX. INDICADORES Nº de órdenes de pago entregadas/Total de órdenes de pago autorizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P12-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento elaboración de órdenes de pago para proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la CEV - Autorizar las órdenes de pago. Coordinador Administrativo de la CEV - Recibir orden de compra y factura original - Recibir orden de pago validada con todas las firmas - Entregar órdenes de pago a proveedores Auxiliar Administrativo de la CEV - Elaborar la solicitud de orden de pago. - Revisar que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura - Reproducir las facturas. - Enviar órdenes de pago al Coordinador Estatal para firma - Enviar órdenes para firma del Director General de Administración de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública - Enviar órdenes de pago para revisión a la Subsecretaría de Egresos - Enviar órdenes de pago para su validación a al Dirección General de Tesorería

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Ente Público 14


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P12




XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Recepción de la Orden de C ompra


1.1. Recibe orden de compra con factura original adjunta de la Subdirección de Adquisiciones cuando la compra excede de $15000 o sólo factura directamente del proveedor

Orden de compra Factura

1.2. Elabora solicitud de pago

Solicitud de Pago

2. Revisión de documentación

2.1.Revisa la documentación que conforma la solicitud de pago (solicitud y factura original)

2.2. Revisa que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura

3. Elaboración d e orden de pago

Auxiliar Administrativo

3.1. Elabora orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y se compromete la factura de acuerdo al presupuesto y línea de acción disponible

Orden de Pago

3.2. Fotocopia dos juegos de las facturas

Copias de Ordenes de Pago

4. Revisión de las órdenes de pago

4.1.- Revisa que las órdenes lleven todos los requisitos (facturas, póliza)

5.- Envío de ó rdenes de pago

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Ente Público 14


Hoja No. 4 de 4

Macroproceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P12





5.1. Envía las órdenes de pago para firma del Coordinador Estatal de Vinculación

5.2. Envía órdenes de pago para firma del Director General de Administración, Evaluación y Control de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

5.3. Envía órdenes de pago para revisión a la Subsecretaría de Egresos (fondos revolventes y servicios básicos)

5.4. Envía órdenes de pago para su validación a la Dirección General de Tesorería

6. Entrega de órdenes de Pago


6.1. Recibe la orden de pago ya validada con todas las firmas autorizadas.

6.2. Entrega órdenes de pago a proveedores para su pago por cadenas productivas o depósito a cada Proveedor



C.P. María Fern anda Durazo Molina Coordinadora Administrativa





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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación

Hoja 1 de 1







1 Orden de compra Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa

2 Factura Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa

3 Solicitud de Pago Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa

4 Orden de Pago Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación Administrativa

5 Copias de la Orden de

Pago Papel Coordinador Administrativo 5 años






146

Diagrama de Flujo

147

Solicitud de pago

148

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 1/ 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación

Código del procedimiento: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00

Orden de pago

Revisa que la solicitud de pago lleve todos los requisitos de acuerdo con la factura

Envía órdenes de pago para revisión a la SE (fondos revolventes y servicios básicos)

A

B A

B 1

14-07CEV-P12-G01/REV.00

Inicio Revisa la documentación que conforma la solicitud de pago (solicitud y factura original)

Elabora solicitud de pago

Revisa que las órdenes lleven todos los requisitos (facturas, pólizas)

Elabora orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y compromete factura de acuerdo al presupuesto y LAD

Envía las órdenes de pago para firma del Coordinador Estatal de Vinculación

Envía órdenes de pago para firma del DGAEC de la Secretaría ejecutiva de Seguridad Pública

Envía órdenes de pago para su validación de la Dirección General de Tesorería

Recibe la orden de pago ya validada con todas las firmas autorizadas

Copias de órdenes de pago

Fotocopia dos juegos de las facturas

Orden de compra Factura

Recibe OCCFOA de la SA cuando la compra excede de 15000 o sólo factura directamente del proveedor

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN

148149

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Secretaria Ejecutiva de Seguridad Publica Hoja 2/2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de órdenes de pago para los proveedores de la Coordinación Estatal de Vinculación

Código del procedimiento: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P12/REV.00

1

14-07CEV-P12-G01/REV.00


Entrega órdenes de pago a proveedores para su pago por cadenas productivas o depósito a cada proveedor

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINACION ESTATAL DE VINCULACIÓN

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Hoja 1 de 2




1 Se recibió orden de compra con factura original adjunta de la Subdirección de Adquisiciones cuando la compra excedía de $15000 o sólo factura directamente del proveedor.

2 Se elaboró la solicitud de pago

3 Se revisó la documentación que conforma la solicitud de pago

4 Se revisó que la solicitud de pago llevara todos los requisitos de acuerdo con la factura

5 Se elaboró la orden de pago de acuerdo a la solicitud de pago y se comprometió la factura de acuerdo al presupuesto y línea de acción disponible

6

Se fotocopiaron dos juegos de las facturas

7 Se revisó que las órdenes llevaran todos los requisitos

8

Se enviaron las órdenes de pago para firma del Coordinador Estatal de Vinculación

9

Se enviaron las órdenes de pago para firma del Director General de Administración y Evaluación de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

10 Se enviaron las órdenes de pago para revisión a la Subsecretaría de Egresos

11

Se enviaron las órdenes de pago para su validación a la Dirección General de Tesorería

06-SIP-P01-F04/REV.00




151


Hoja 1 de 2




12 Se recibió la orden de pago ya validada con todas las firmas autorizadas

13

Se entregaron las órdenes de pago a proveedores ya sea por cadenas productivas o depósito correspondiente a cada proveedor

06-SIP-P01-F04/REV.00


VERIFICACIÓN DE LA EJECUC IÓN DEL PROCEDIMIENTO



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Trámite para el Pago de Viáticos

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Ente Público 14


Hoja No. 1 de 4

Macro proceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P13


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 14-01-01-01-07/07CEV-06-P13/REV.00


Otorgar el cheque póliza para la persona comisionada para el pago de viáticos.


A la Coordinación Estatal de Vinculación.

III. ALCANCE Aplica a todos los procedimientos de trámite de pago de viáticos desarrollados por la Coordinación Estatal de Vinculación. IV. DEFINICIONES CEV: Coordinación Estatal de Vinculación SIIAF: Sistema Integral de Información Financiera SPVGC: Solicitud de pago de viáticos y gastos de camino V. REFERENCIAS - Constitución Política del Estado de Sonora - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado ce Sonora - Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal - Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública - Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social - Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 - Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado - Manual de Organización de la Coordinación Estatal de Vinculación VI. POLÍTICAS 1. El trámite para entregar el cheque a la persona comisionada se realizará de igual forma para todo el personal. 2. A todas las personas que se les entregue el cheque se les explicará claramente que deben de cumplir con el requisito de entregar el oficio de comisión firmado y/o sellado, facturas de los gastos comprobatorios y el informe de actividades realizado a la Coordinación Administrativa. VII. PRODUCTOS 1. Cheque

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Ente Público 14


Hoja No. 2 de 4

Macro proceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P13



VIII. CLIENTE(S)

1. Personal de la Coordinación Estatal de Vinculación

IX. INDICADORES Nº de cheques entregados/Total de cheques autorizados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica XI. ANEXOS 14-07CEV-P13-G01/REV.00. Diagrama de flujo del procedimiento trámite para el pago de viáticos Inventario de registro de procedimiento Verificación de la ejecución del procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Titular de la CEV - Expedir los oficios de comisión del personal de la CEV Auxiliar administrativo - Recibir los oficios de comisión del personal - Analizar los datos del oficio para el trámite correspondiente - Elaborar las solicitudes de pago - Notificar a al persona comisionada para que firme cheque y solicitud de pago de viáticos y gastos de camino - Entregar el cheque póliza a la persona comisionada y explicarle la documentación ya firmada que debe entregar a su vez - Recibir la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos del camino por parte de la persona comisionada - Recibir de la persona comisionada el informe de comisión sobre la actividad realizada Auxiliar Administrativo -Elaborar cheque póliza de acuerdo a la solicitud de pago de viáticos y gastos de Camino - Revisar el cheque póliza y solicitud de viáticos para que verificar tarifas correspondan al lugar y días señalados - Tramitar la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino - Recibir la documentación comprobatoria - Archivar la póliza, oficio de comisión, facturas e informe de comisión

06-SIP-P01-F02/REV.00


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Ente Público 14


Hoja No. 3 de 4

Macro proceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P13



XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1. Recepción de Oficio de Comisión


1.1. Recibe oficio de comisión expedido por la Coordinación Estatal de Vinculación.

Oficio de comisión

1.2. Analiza los datos (nombre, lugar y el tiempo de comisión), para dar el trámite correspondiente.

2. Elaboración de Solicitud de Pago, de viáticos y gastos de camino.

2.1. Elabora la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino de acuerdo al lugar y días señalados en el oficio para sus tarifas correspondientes

Solicitud de Pago


2.2. Elabora cheque póliza de acuerdo a la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino. Cheque

2.3. Revisa el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondan al lugar y días que señala el oficio

3. Entrega de Cheque póliza


3.1. Notifica a la persona comisionada para que firme el cheque póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino.

3.2. Entrega el cheque a la persona comisionada y le indica que debe entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades.

3.3. Recibe la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino firmadas por el empleado comisionado.

Póliza Solicitud de pago

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Ente Público 14


Hoja No. 4 de 4

Macro proceso 07

Subproceso 06



Procedimiento P13



4. Trámite de la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino


4.1. Tramita la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago emitida por el SIIAF para recuperar el gasto emitido por estos conceptos.

5. Comprobación de Viáticos

5.1. Recibe de la persona comisionada el oficio de comisión firmado y sellado por la institución visitada y/ o factura de hotel por la pernocta.

Oficio de Comisión y/o Factura


5.2. Recibe de la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de comisión sobre la actividad realizada.

Informe de comisión


5.3. Archiva la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión para comprobar el pago de viáticos efectuado.








06-SIP-P01-F02/REV.00


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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos Hoja 1 de 1


Fecha d e elaboración: 08/11/07





1 Oficio de comisión Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

2 Solicitud de Pago Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

3 Cheque Papel Empleado comisionado 1 día Archivo del empleado

4 Póliza Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

5 Oficio de comisión firmado y/o factura

Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa

6 Informe de comisión Papel Coordinador Administrativo 5 años Archivo de la Coordinación

Administrativa



Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Pública


159

Diagrama de Flujo

160

DIAGRAMA DE FLUJO ENTE PUBLICO: Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública Hoja 1/1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Coordinación Estatal de Vinculación Fecha de elaboración 08/11/07 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite para el pago de viáticos Código del procedimiento: 14-01-01-

01-07/07CEV-06-P13/REV.00

Tramita la SPVGC como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago emitida por el SIIAF para recuperar el gasto por estos conceptos

Elabora cheque póliza de acuerdo a la SPVGC

A

B A

B

14-07CEV-P13-G01/REV.00

Solicitud de pago Cheque

Elabora la SPVGC de acuerdo al lugar y días señalados en el oficio para sus tarifas correspondientes

Inicio


Entrega el cheque a la persona comisionada y le indica que debe entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades

Analiza los datos (nombre, lugar y el tiempo de comisión) para dar el trámite correspondiente

Revisa el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondan al lugar y días que señala el oficio

Notifica a la persona comisionada para que firme el cheque póliza y la SPVGC

Archiva la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión para comprobar el pago de viáticos efectuado

161

Póliza y SPVGC

Recibe la póliza y la SPVGC firmadas por el empleado comisionado

Informe

Recibe de la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de comisión sobre la actividad realizada

Oficio comisión y/o factura

Recibe de la persona comisionada el oficio de comisión firmado y sellado por la institución visitada y(o factura de hotel por la pernocta

Oficio de comisión

Recibe oficio de comisión expedido por la CEV

161


162

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite para el pago de viáticos

Hoja 1 de 2




Se recibió el oficio de comisión expedido por la Coordinación Estatal de Vinculación

2 Se analizaron los datos para dar el trámite correspondiente

3

Se elaboró la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino de acuerdo al lugar y los días señalados en el oficio para sus tarifas correspondientes

4 Se elaboró el cheque póliza de acuerdo a la solicitud de

pago de viáticos y gastos de camino

5

Se revisó el cheque póliza y solicitud de viáticos para verificar que las tarifas correspondían al lugar y días señalados en el oficio

6

Se notificó a la persona comisionada para que firmara el cheque póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino

7

Se le entregó el cheque a la persona comisionada y se le indicó que debía entregar el oficio de comisión firmado y/o factura de hotel y un informe de actividades

8 Se recibió la póliza y la solicitud de pago de viáticos y gastos

de camino firmadas por el empleado comisionado

9

Se tramitó la solicitud de pago de viáticos y gastos de camino como reposición de fondo revolvente mediante una orden de pago del SIIAF para recuperar el gasto emitido por estos conceptos

10 Se recibió de la persona comisionada el oficio de comisión

firmado y sellado por la institución visitada y/o la factura del hotel por la pernocta

11

Se recibió de la persona comisionada dentro de los 5 días siguientes un informe de comisión sobre la actividad realizada

06-SIP-P01-F04/REV.00




163

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Tramite para el pago de viáticos

Hoja 2 de 2




12 Se archivó la póliza, el oficio de comisión firmado y/o factura e informe de comisión para la comprobación del pago de viáticos efectuado

06-SIP-P01-F04/REV.00





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Bibliografía

165

Bibliografía

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, expedida

el 15 de septiembre de 1917.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de dicie mbre de 1985

• Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. Boletín Oficial del

Gobierno del Estado N° 53, de fecha 30 de diciembre de 1996.

• Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Boletín Oficial del Gobierno del Estado N° 22, de f echa 15 de marzo de 2007.

• Decreto Que Aprueba el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. Boletín

Oficial del Gobierno del Estado N°43, de fecha 27 d e noviembre de 2003

• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos. Secretaría de

la Contraloría General, abril de 2005.

manual de procedimientostransparencia.esonora.gob.mx/.../62088/manualprocedimcev.pdf · ii....

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