manual de organización - veracruz€¦ · 2014-04-11 · copia no controlada presentaciÓn...
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Manual de Procedimientos
Departamento de Administración del Centro de Cómputo
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Innovación TecnológicaSubdirección de Infraestructura Tecnológica
SFA/DGIT/SIT-P-01-A1
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMarzo 2010
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento ........................................................................................ 1
Simbología de Diagramas ............................................................................................................... 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Administración del Centro de CómputoElaboración del Dictamen Técnico para Licitaciones Públicas ........................................................ 4
Oficina de Administración de Base de DatosInstalación y Configuración del Manejador de Base de Datos en el Servidor .................................. 8Instalación de Actualización de Versiones ........................................................................................ 11Instalación de Clientes (Usuarios) ..................................................................................................... 14Determinación de Parámetros para Bases de Datos ....................................................................... 17Migración de Bases de Datos ........................................................................................................... 20Monitoreo de las Bases de Datos ..................................................................................................... 23Monitoreo de Respaldos Programados ............................................................................................. 26Realización de Respaldos en Frío o Fuera de Línea ........................................................................ 29Realización de Respaldos en Caliente o en Línea ........................................................................... 32Realización de Respaldos de Archives ............................................................................................. 35Restauración de Información ............................................................................................................. 38Mantenimiento a Bases de Datos ..................................................................................................... 41Monitoreo y Depuración de Servidores .............................................................................................. 45Monitoreo de Tiempos de Respuesta ................................................................................................ 48Depuraciones de Información Obsoleta ............................................................................................. 51Creación y Depuración de Bases de Datos de Prueba .................................................................... 54Control de Respaldos de Servidores Externos e Internos ................................................................ 57Realización de Respaldos.................................................................................................................. 60Captura del Listado Control de Archivos Magnéticos Ópticos ......................................................... 65Solicitud de Dispositivos de Respaldo .............................................................................................. 68Reporte Mensual de Respaldos Realizados ..................................................................................... 71
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
Oficina de Servidores, Software y HardwareDeterminación de los Sistemas Operativos a Instalar ...................................................................... 75Instalación de Hardware y Software en Servidores ........................................................................... 79Documentación de la Configuración de los Sistemas Operativos ................................................... 82Realización de Respaldos de los Sistemas Operativos ................................................................... 85Monitoreo de los Sistemas Operativos ............................................................................................. 88Optimización de Recursos de los Sistemas Operativos .................................................................. 91Parametrización para la Asignación de Recursos de los Sistemas Operativos ............................. 95Registro de los Sistemas Operativos de la Secretaría ..................................................................... 98Verificación del Funcionamiento de los Servidores ........................................................................... 101Activación del Acceso a Servidores.................................................................................................... 105Registro de Bienes Informáticos ......................................................................................................... 108Asignación de Bienes Informáticos .................................................................................................... 111Registro de Software Comercial ......................................................................................................... 114Investigación de Infraestructura Tecnológica para Licitaciones Públicas ......................................... 117Solicitud Semestral de Adquisición de Materiales ............................................................................ 120Recepción de Materiales .................................................................................................................... 123Suministro de Materiales .................................................................................................................... 126Realización del Inventario Físico ........................................................................................................ 129
Firmas de Autorización ................................................................................................................... 132
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Administracióndel Centro de Cómputo, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en elmismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
11111
PROCURADURÍAFISCAL
SECRETARÍA DEFINANZAS Y
PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA
SUBDIRECCIÓN DEPOLÍTICA
INFORMÁTICA
SUBDIRECCIÓN DEGOBIERNO
ELECTRÓNICO
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓNSUBSECRETARÍA
DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DEREDES
DEPARTAMENTO DEATENCIÓN AUSUARIOS
OFICINA DEADMINISTRACIÓN DE
BASE DE DATOS
ANALISTA DE BASE DEDATOS
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉDE PLANEACIÓN PARAEL DESARROLLO DEL
ESTADO DE VERACRUZ
ADMINISTRADOR DESERVIDORES
OFICINA DESERVIDORES,SOFTWARE YHARDWARE
AUXILIARADMINISTRATIVO DE
HARDWARE YSOFTWARE
DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DELCENTRO DE CÓMPUTO
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
RESPALDO YRECUPERACIÓN
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
SEGURIDADINFORMÁTICA
DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE
TURISMO, CULTURA YNEGOCIOS
INTERNACIONALES
UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN
PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
COORDINACIÓN DEASESORES
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
33333
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
44444
Eventual.
Elaboración del Dictamen Técnico para Licitaciones Públicas.
• Las Áreas Administrativas de la Secretaría, deberán presentar sus requerimientos de Software yHardware, para la adquisición consolidada.
Emitir opinión respecto de las propuestas que se realicen en las licitaciones públicas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
55555
Jefe del Departamento deAdministración delCentro de Cómputo.
Recibe del Subdirector de Infraestructura Tecnológica, las Basesde Licitación en un tanto y Oficio invitación en un tanto paraasistir a la junta de aclaraciones.
Recibe, previo a la realización de la junta de aclaraciones, correoelectrónico (e-mail) del Subdirector de Infraestructura Tecnológicacon las Preguntas técnicas.
Captura las Respuestas a las preguntas técnicas encoordinación con el Subdirector de Infraestructura Tecnológica y selas turna a éste vía correo electrónico (e-mail), para su remisión ala Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios.
Asiste a la junta de aclaraciones y recibe del Subdirector deInfraestructura Tecnológica, el Acta de aclaraciones en fotocopia.
Pasa el tiempo.
Recibe del Subdirector de Infraestructura Tecnológica, Propuestastécnicas en original.
Analiza en coordinación con el Jefe de la Oficina de Servidores,Software y Hardware, las Propuestas técnicas en original,verificando que cumplan con lo establecido en las Bases deLicitación en un tanto.
Elabora en coordinación con el Subdirector de InfraestructuraTecnológica, el Dictamen técnico en un tanto.
Entrega al Subdirector de Infraestructura Tecnológica lo siguiente:
- El Dictamen técnico en un tanto y las Propuestas técnicas enoriginal, para su remisión a la Subdirección de Adquisiciones yControl de Inventarios, previa autorización del Director Generalde Innovación Tecnológica.
- Las Bases de Licitación en un tanto, el Oficio invitación enun tanto y el Acta de aclaraciones en fotocopia para suarchivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elaboración del Dictamen Técnico para Licitaciones Públicas.
COPIA NO CONTROLADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
OFICIO INVITACIÓN
1T
BASES DE LICITACIÓN
ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO PARA LICITACIONES PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO
RECIBE
CORREO ELECTRÓNICO: PREGUNTAS TÉCNICAS
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
CAPTURA Y TURNA
CORREO ELECTRÓNICO: RESPUESTAS A LAS
PREGUNTAS TÉCNICAS
1T
PARA ASISTIR A LA JUNTA DE
ACLARACIONES
PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
PARA SU REMISIÓN A LA SUBD. DE ADQUISICIONES
Y CONTROL DE INVENTARIOS
ACTA DE ACLARACIONES
ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RECIBE
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
1F
PROPUESTAS TÉCNICAS
RECIBE
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
O
PROPUESTAS TÉCNICAS
ANALIZA
O
EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA OFICINA
DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
DICTAMEN TÉCNICO
ELABORA
1T
EN COORDINACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
ACTA DE ACLARACIONES
OFICIO INVITACIÓN
BASES DE LICITACIÓN
PROPUESTAS TÉCNICAS
DICTAMEN TÉCNICO
ENTREGA
1T
O
1T
1T
1F
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
77777
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
88888
Eventual.
Instalación y Configuración del Manejador de Bases de Datos en el Servidor.
• La instalación del manejador de base de datos, se realizará en el servidor que defina el Jefe delDepartamento de Administración del Centro de Cómputo.
• Para la instalación del manejador de base de datos en los Servidores, se deberán mantener lasopciones de instalación establecidas por el Departamento de Administración del Centro deCómputo.
• El manejador de base de datos, se deberá configurar de acuerdo a la plataforma de SistemaOperativo para la cual funcionará: LINUX, Windows Server o UNIX.
• Las opciones de parametrización, se establecerán de acuerdo a la capacidad del Hardware en elque se realiza la configuración y al número de usuarios a los que prestará servicio.
Colocar en los Servidores, las herramientas necesarias para el manejo de bases de datos.
- Instalación de Parches.- Instalación de Clientes (Usuarios).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
99999
Instalación y Configuración del Manejador de Bases de Datos en el Servidor.
Oficina de Administraciónde Base de Datos.
Recibe indicación verbal del Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo, para instalar en un Servidorel Manejador de base de datos.
Solicita de manera verbal al Jefe de la Oficina de Servidores,Software y Hardware, la creación de un usuario y espaciodisponible en el Servidor para la instalación del Manejador de basede datos.
Recibe del Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware,de manera verbal aviso de la creación del usuario y definición deespacio.
Obtiene del archivo cronológico temporal, de acuerdo al SistemaOperativo para el cual funcionará, los Medios de instalación quecontienen el Manejador de base de datos apropiado.
Acude al Site y coloca en la unidad del Servidor, los Medios deinstalación del Manejador de base de datos.
Inicia la instalación del Manejador de base de datos desde suequipo de cómputo a través de la red interna, utilizando el usuario yel espacio disponible asignado.
Ingresa los datos que se requieran de acuerdo a las opciones deinstalación establecidas por el Departamento.
Configura el Manejador de base de datos de acuerdo a lascaracterísticas del Servidor en el cual se realizó la instalación.
Acude al Site y retira de la unidad del Servidor, los Medios deinstalación del Manejador de base de datos.
Informa de manera verbal al Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo, la instalación yconfiguración del Manejador de base de datos.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los Medios deinstalación del Manejador de base de datos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Instalación de Parches.- Instalación de Clientes (Usuarios).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
COPIA NO CONTROLADA
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MANEJADOR DE BASES DE DATOS EN EL SERVIDOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
RECIBE INDICACIÓN PARA INSTALAR EN UN
SERVIDOR EL MANEJADOR DE BASE DE
DATOS
RECIBE AVISO DE LA CREACIÓN DEL USUARIO
Y DEFINICIÓN DE ESPACIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OBTIENE
MEDIOS DE INSTALACIÓN
DE MANERA VERBAL
JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
ACUDE AL SITE Y COLOCA
INGRESA LOS DATOS QUE SE REQUIERAN
DE ACUERDO A LAS OPCIONES DE INSTALACIÓN
ESTABLECIDAS POR EL DEPARTAMENTO
FIN
SOLICITA LA CREACIÓN DE UN USUARIO Y
ESPACIO DISPONIBLE EN EL SERVIDOR
DE MANERA VERBAL
JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
VERBAL
C
UNIDAD DEL SERVIDOR
MEDIOS DE INSTALACIÓN
INICIA LA INSTALACIÓN UTILIZANDO EL USUARIO
Y EL ESPACIO DISPONIBLE ASIGNADO
EQUIPO DE CÓMPUTO
CONFIGURA EL MANEJADOR DE BASE DE
DATOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS
DEL SERVIDOR
ACUDE AL SITE Y RETIRA
UNIDAD DEL SERVIDOR
MEDIOS DE INSTALACIÓN
INFORMA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL
MANEJADOR DE BASE DE DATOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMÓN. DEL CENTRO DE CÓMPUTO
DE MANERA VERBAL
ORDENA
MEDIOS DE INSTALACIÓN
C
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INSTALACIÓN DE PARCHES.- INSTALACIÓN DE CLIENTES (USUARIOS)
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1111111111
Eventual.
Instalación de Actualización de Versiones.
• Se deberá revisar la página de los proveedores en internet para descargar las actualizaciones querealicen a su Manejador de base de datos.
• La actualización que se instale deberá ser acorde a la versión del Manejador de base de datos.
Instalar las adecuaciones que realizan los proveedores a sus programas para el manejo de bases dedatos en Servidores.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1212121212
Instalación de Actualización de Versiones.
Oficina de Administraciónde Base de Datos.
Accesa a internet y revisa en la página del Proveedor si existenactualizaciones para la versión instalada del Manejador de base dedatos.
¿Existen actualizaciones?
En caso de que no existan actualizaciones:
Determina sin ajustes el Manejador de base de datos.
Fin del Procedimiento.
En caso de que existan actualizaciones:
Descarga a través de internet la actualización.
Instala a través de la red interna la actualización en el Manejadorde base de datos del Servidor, de acuerdo a las opciones que serequieran.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
1A.
2.
3.
COPIA NO CONTROLADA
INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
ACCESA Y REVISA SI EXISTEN ACTUALIZACIONES
PARA LA VERSIÓN INSTALADA DEL
MANEJADOR DE BASE DE DATOS
DESCARGA LA ACTUALIZACIÓN
INTERNET
INSTALA LA ACTUALIZACIÓN EN EL
MANEJADOR DE BASE DE DATOS DEL SERVIDOR
INTERNET:PÁGINA DEL PROVEEDOR
¿EXISTEN ACTUALIZACIONES?
NO
SI
DETERMINA SIN AJUSTES EL MANEJADOR DE BASE DE
DATOS
FIN
FIN
A TRAVÉS DE LA RED INTERNA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1414141414
Eventual.
Instalación de Clientes (Usuarios).
• La configuración que se realice a los clientes (usuarios), deberá ser en la opción personalizada, conel fin de instalar lo necesario para su correcto enlace con la base de datos.
Realizar la instalación del software que permita a los clientes (usuarios) conectarse a las bases dedatos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1515151515
Instalación de Clientes (Usuarios).
Analista de Base deDatos.
Recibe indicación verbal del Jefe de la Oficina de Administración deBase de Datos, para la instalación de clientes (usuarios).
Obtiene del archivo cronológico temporal, los Medios deinstalación del Manejador de clientes.
Acude al área del usuario e instala en su Equipo de Cómputo, losMedios de instalación del Manejador de clientes.
Personaliza la configuración del Manejador de clientes, de acuerdoa las autorizaciones que tenga el usuario para el acceso a lainformación.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los Medios deinstalación del Manejador de clientes.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
COPIA NO CONTROLADA
INSTALACIÓN DE CLIENTES (USUARIOS)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
RECIBE INDICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE
CLIENTES (USUARIOS)
JEFE DE LA OFICINA DE ADMÓN DE BASE DE DATOS
OBTIENE
MEDIOS DE INSTALACIÓN
ACUDE E INSTALA
VERBAL
C
EQUIPO DE CÓMPUTO
MEDIOS DE INSTALACIÓN
ÁREA DEL USUARIO
PERSONALIZA LA CONFIGURACIÓN DEL
MANEJADOR DE CLIENTES
ORDENA
MEDIOS DE INSTALACIÓN
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1717171717
Eventual.
Determinación de Parámetros para Bases de Datos.
• En la configuración de las bases de datos, se deberán mantener los parámetros establecidos por elDepartamento de Administración del Centro de Cómputo.
• Se solucionarán los problemas que presente el Departamento de Desarrollo de Aplicaciones,perteneciente a la Subdirección de Gobierno Electrónico, en el manejo de las bases de datos.
Definir los parámetros necesarios para el desarrollo de bases de datos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
1818181818
Determinación de Parámetros para Bases de Datos.
Analista de Base deDatos.
Recibe indicación verbal del Jefe de la Oficina de Administración deBase de Datos, para la creación de una base de datos.
Comenta con el Departamento de Desarrollo de Aplicaciones,perteneciente a la Subdirección de Gobierno Electrónico, losrequerimientos siguientes:- Los movimientos que calculan realizar.- El crecimiento que tendrá su base de datos.- El nombre que debe tener.- Los usuarios que tendrán acceso y el permiso para cada uno.
Determina con base en los comentarios de requerimientos delDepartamento de Desarrollo de Aplicaciones, el espacio querequiere la base de datos.
Accesa al Manejador de base de datos y determina losparámetros: nombre de la base de datos, tamaño, usuarios conacceso y permisos para cada usuario.
Avisa de manera verbal al Departamento de Desarrollo deAplicaciones, perteneciente a la Subdirección de GobiernoElectrónico, que su base de datos está disponible.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
COPIA NO CONTROLADA
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA BASES DE DATOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
RECIBE INDICACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA
BASE DE DATOS
JEFE DE LA OFICINA DE ADMÓN DE BASE DE DATOS
ACCESA Y DETERMINA PARÁMETROS
VERBAL
MANEJADOR DE BASE DE DATOS
FIN
COMENTA LOS REQUERIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
DETERMINA EL ESPACIO QUE REQUIERE LA BASE DE
DATOS
AVISA QUE SU BASE DE DATOS ESTÁ DISPONIBLE
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
DE MANERA VERBAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2020202020
Eventual.
Migración de Bases de Datos.
• La migración, se realizará cambiando las bases de datos de un servidor a otro.
• Cuando las características de los servidores sean diferentes, la Oficina de Administración de Basede Datos realizará la migración.
Cambiar las bases de datos de un servidor a otro.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2121212121
Migración de Bases de Datos.
Analista de Base deDatos.
Recibe comunicado verbal de la Oficina de Servidores, Software yHardware, para la migración de una base de datos.
Instala el Manejador de base de datos en el nuevo servidor.
Conecta con el procedimiento:- Instalación y Configuración del Manejador de Base de Datos en
el Servidor.
Respalda la base de datos del servidor anterior.
Accesa al Manejador de base de datos en el nuevo servidor yrealiza la alta de los usuarios y los permisos correspondientes queexistían.
Instala en el nuevo servidor el respaldo de la base de datos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
COPIA NO CONTROLADA
MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
RECIBE COMUNICADO PARA LA MIGRACIÓN DE
UNA BASE DE DATOS
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
VERBAL
INSTALA EL MANEJADOR DE BASE DE DATOS
NUEVO SERVIDOR
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MANEJADOR
DE BASE DE DATOS EN EL
SERVIDOR
RESPALDA LA BASE DE DATOS
SERVIDOR ANTERIOR
ACCESA AL MANEJADOR DE BASE DE DATOS Y REALIZA
ALTA DE USUARIOS Y PERMISOS
NUEVO SERVIDOR
INSTALA EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS
NUEVO SERVIDOR
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2323232323
Diaria.
Monitoreo de las Bases de Datos.
• Se deberá realizar el monitoreo de las bases de datos, al iniciar las actividades de cada día.
• Durante el día se realizarán tantos monitoreos como se considere pertinente.
• Se deberán monitorear todas las bases de datos en todos los servidores.
Vigilar el comportamiento de las Bases de datos que están en los servidores.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2424242424
Monitoreo de las Bases de Datos.
Analista de Base deDatos.
Accesa al Programa de monitoreo.
Verifica a través del Programa de monitoreo, el tablespace de lasbases de datos y los mensajes de alerta.
¿Detecta algún problema?
En caso de no detectar problemas:
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de detectar problemas:
Interpreta los mensajes de alerta, determina la causa y/o el usuarioy verifica si puede solucionar los problemas.
¿Encuentra la solución a los problemas?
En caso de no encontrar solución a los problemas:
Accesa a internet e identifica situaciones similares y la soluciónaplicable.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de encontrar solución a los problemas:
Accesa al Manejador de base de datos y aplica la solucióncorrectiva.
Determina que las bases de datos están funcionandoadecuadamente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
COPIA NO CONTROLADA
MONITOREO DE LAS BASES DE DATOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
ACCESA
PROGRAMA DE MONITOREO
VERIFICA EL TABLESPACE DE LAS BASES DE DATOS Y MENSAJES DE ALERTA
PROGRAMA DE MONITOREO
¿DETECTA ALGÚN PROBLEMA?
NO
SI
INTERPRETA LOS MENSAJES DE ALERTA,
DETERMINA LA CAUSA Y/O USUARIO Y VERIFICA SI
PUEDE SOLUCIONAR
¿ENCUENTRA LA SOLUCIÓN A LOS
PROBLEMAS?NO
SI
ACCESA E IDENTIFICA SITUACIONES SIMILARES
Y LA SOLUCIÓN APLICABLE
INTERNET
ACCESA Y APLICA LA SOLUCIÓN CORRECTIVA
MANEJADOR DE BASE DE DATOS
DETERMINA ESTÁN FUNCIONANDO
ADECUADAMENTE
BASES DE DATOS
FIN
1
1
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2626262626
Diaria.
Monitoreo de Respaldos Programados.
• Los respaldos se realizarán en el disco duro de un Servidor, para posteriormente ser transferido amedios magnéticos u ópticos.
• Los respaldos podrán ser completos (es decir de toda la base de datos), o incrementales (sólo loque ha cambiado desde el último respaldo realizado).
Verificar que las tareas relativas a respaldos programados hayan sido realizadas eficientemente.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2727272727
Monitoreo de Respaldos Programados.
Analista de Base deDatos
Accesa al Programa de Monitoreo de la Base de Datos para revisarque los respaldos realizados durante la noche estén correctos.
Consulta el Log de Mensajes.
¿Los respaldos están correctos?
En caso de que los respaldos no estén correctos:
Soluciona el problema que se presentó.
Accesa al Software del Sistema Operativo e inicia, de maneramanual, el proceso para la realización del respaldo.
Pasa el tiempo.
Verifica en el disco duro del servidor, la realización del respaldo.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de que los respaldos estén correctos:
Informa al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación de manera verbal, que puede transferir el respaldo dedisco duro a medio magnético u óptico.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
2A.1.
2A.2.
3.
COPIA NO CONTROLADA
MONITOREO DE RESPALDOS PROGRAMADOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
ACCESA PARA REVISAR QUE LOS RESPALDOS ESTÉN CORRECTOS
PROGRAMA DE MONITOREO DE LA
BASE DE DATOS
CONSULTA EL LOG DE MENSAJES
¿LOS RESPALDOS ESTÁN CORRECTOS?
NO
SI
INFORMA PUEDE TRANSFERIR EL
RESPALDO DE DISCO DURO A MEDIO
MAGNÉTICO U ÓPTICO
SOLUCIONA EL PROBLEMA QUE SE
PRESENTÓ
ACCESA E INICIA EL PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DEL
RESPALDO
SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO
VERIFICA LA REALIZACIÓN DEL RESPALDO
DISCO DURO DEL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
DE MANERA VERBAL
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
2929292929
Semanal.
Realización de Respaldos en Frío o Fuera de Línea.
• Se deberán realizar los respaldos cuando no haya usuarios en línea.
• En situaciones extraordinarias, se podrá desconectar a los usuarios temporalmente para larealización del respaldo.
• Los respaldos podrán ser completos (es decir de toda la base de datos), o incrementales, (sólo loque ha cambiado desde el último respaldo realizado).
Efectuar respaldos de las bases de datos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3030303030
Realización de Respaldos en Frío o Fuera de Línea.
Analista de Base deDatos.
Accesa al Programa de verificación de la base de datos y revisaque no haya usuarios conectados de manera directa o a través deaplicaciones.
¿Está la base de datos libre de conexiones?
En caso de que la base de datos no esté libre de conexiones:
Mantiene la revisión de la base de datos, a través del Programa deverificación de la base de datos, hasta que esté sin conexiones.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de que la base de datos esté libre de conexiones:
Ingresa al Programa de acceso y baja la base de datos.
Accesa al programa de respaldo y da las instrucciones necesariaspara la realización del respaldo.
Accesa, cuando el respaldo está terminado, al Programa deacceso y activa la base de datos para su uso normal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
1A.
2.
3.
4.
COPIA NO CONTROLADA
REALIZACIÓN DE RESPALDOS EN FRÍO O FUERA DE LÍNEA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
ACCESA Y REVISA QUE NO HAYA USUARIOS
CONECTADOS DE MANERA DIRECTA O A TRAVÉS DE
APLICACIONES
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA
BASE DE DATOS
¿ESTÁ LA BASE DE DATOS LIBRE DE CONEXIONES?
NO
SI
INGRESA Y BAJA LA BASE DE DATOS
MANTIENE LA REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS HASTA QUE ESTÉ SIN
CONEXIONES
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA
BASE DE DATOS
PROGRAMA DE ACCESO
ACCESA Y DA LAS INSTRUCCIONES
NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL
RESPALDO
PROGRAMA DE RESPALDO
ACCESA Y ACTIVA LA BASE DE DATOS PARA SU
USO NORMAL
PROGRAMA DE ACCESO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3232323232
Periódica.
Realización de Respaldos en Caliente o en Línea.
• Los respaldos se realizarán con los usuarios en línea.
• La clave para accesar al Servidor, será proporcionada por la Oficina de Servidores, Software yHardware.
• Los respaldos serán completos (es decir de toda la base de datos) y contendrán la informaciónhasta la hora en que se genere dicho respaldo.
• Los respaldos se realizarán en la librería de cintas, el cual cuenta con cintas de alta capacidad dealmacenaje.
• Las cintas de respaldo permanecerán en la librería de cintas en tanto no se llenen, posteriormenteserán entregadas al Administrativo Especializado de Respaldo y Recuperación para su resguardo.
• Se deberá revisar el archivo LOG para asegurarse que el respaldo fue generado sin ningún problema.
Efectuar respaldos de las bases de datos, aún cuando existan usuarios conectados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3333333333
Realización de Respaldos en Caliente o en Línea.
Analista de Base deDatos.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Listado control derespaldos en un tanto.
Acude al Site, accesa al Servidor e introduce clave.
Accesa al archivo de ejecución de respaldo y lo activamanualmente, con lo cual la información de la Base de Datos esrespaldada automáticamente en la librería de cintas, esteprocedimiento genera un archivo LOG en el cual se registran losprocesos para realizar dicho respaldo, así como los posibleserrores que pudieran ocurrir.
Anota en el Listado control de respaldos en un tanto, la fecha,tiempo de realización y tamaño en megabites del respaldo.
Accesa al archivo control y actualiza la información en el discoduro de acuerdo al Listado control de respaldos.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Listadocontrol de respaldos en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
COPIA NO CONTROLADA
LISTADO CONTROL DE RESPALDOS
1T
LISTADO CONTROL DE RESPALDOS
REALIZACIÓN DE RESPALDOS EN CALIENTE O EN LÍNEA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
OBTIENE
ACCESA Y ACTIVA
ARCHIVO DE EJECUCIÓN DE
RESPALDO
ANOTA LA FECHA, TIEMPO DE REALIZACIÓN Y
TAMAÑO EN MEGABITS DEL RESPALDO
C
1T
ACUDE AL SITE, ACCESA E INTRODUCE CLAVE
SERVIDOR
ACCESA Y ACTUALIZA LA INFORMACIÓN
ARCHIVO CONTROL
DE ACUERDO AL LISTADO CONTROL DE
RESPALDOS
LISTADO CONTROL DE RESPALDOS
ORDENA
C
1T
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3535353535
Diaria.
Realización de Respaldos de Archives.
• Los respaldos se realizarán con los usuarios en línea.
• La clave para accesar al Servidor, será proporcionada por la Oficina de Servidores, Software yHardware.
• Al inicio de cada semana, se realizará un respaldo completo de la carpeta que contiene los archives,la cual se encuentra en el Servidor; y diariamente se realizará un respaldo incremental, (sólo lo queha cambiado en la carpeta, desde el último respaldo realizado).
• Al inicio de semana, después de verificar el respaldo en frío o fuera de línea, se borrarán los archivesanteriores a dicho respaldo, para optimizar el espacio en el Servidor.
• Las cintas de respaldo permanecerán en la librería en tanto no se llenen, posteriormente seránentregadas al Administrativo Especializado de Respaldo y Recuperación para su resguardo.
Efectuar respaldos de los archives, para mantener actualizados los soportes de las transaccionesrealizadas en las bases de datos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3636363636
Realización de Respaldos de Archives.
Analista de Base deDatos.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Listado control derespaldos Archive en un tanto.
Acude al Site, accesa al Servidor e introduce clave.
Accesa y ejecuta el Programa de Administración de Respaldos.
Activa el comando para abrir la pantalla e introduce la ruta de losarchives.
Selecciona la carpeta de los archives y da la instrucción de realizarel respaldo en la cinta.
Anota en el Listado control de respaldos Archive en un tanto, lafecha, tiempo de realización, tamaño, así como el tipo de respaldorealizado (completo o incremental).
Accesa al archivo control y actualiza la información en el discoduro de acuerdo al Listado control de respaldos Archive.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Listadocontrol de respaldos Archive en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
COPIA NO CONTROLADA
LISTADO CONTROL DE RESPALDOS ARCHIVE
1T
LISTADO CONTROL DE RESPALDOS ARCHIVE
REALIZACIÓN DE RESPALDOS DE ARCHIVES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
OBTIENE
ACCESA Y EJECUTA
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RESPALDOS
ANOTA LA FECHA, TIEMPO DE REALIZACIÓN, TAMAÑO
Y TIPO DE RESPALDO REALIZADO
C
1T
ACUDE AL SITE, ACCESA E INTRODUCE CLAVE
SERVIDOR
ACCESA Y ACTUALIZA LA INFORMACIÓN
ARCHIVO CONTROL
DE ACUERDO AL LISTADO CONTROL DE RESPALDOS ARCHIVE
LISTADO CONTROL DE RESPALDOS ARCHIVE
ORDENA
C
1T
FIN
ACTIVA EL COMANDO PARA ABRIR LA PANTALLA
E INTRODUCE RUTA DE ARCHIVES
SELECCIONA LA CARPETA DE ARCHIVES Y DA LA
INSTRUCCIÓN DE REALIZAR EL RESPALDO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3838383838
Eventual.
Restauración de Información.
• La información que se requiera se restaurará del medio en el que se encuentre: Cinta, DiscoCompacto (CD), Disco de Video Digital (DVD) o disco duro del Servidor.
Reinstalación de información en Equipos de cómputo de los usuarios o en los servidores.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
3939393939
Restauración de Información.
Analista de Base deDatos.
Recibe petición verbal de la Oficina de Servidores, Software yHardware para la restauración de información.
Analiza la reinstalación que se requiere hacer y el medio en el quese encuentra.
¿Puede reinstalar directamente del Disco duro del Servidor?
En caso de que no pueda reinstalar directamente del Disco durodel Servidor:
Solicita al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación, de manera verbal, el Respaldo de la Base de datos.
Recibe del Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación, el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) oDisco de Video Digital (DVD), firmando de recibido en el vale decintoteca.
Carga en el Servidor el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) oDisco de Video Digital (DVD).
Realiza la instalación que se requiera en el Equipo de Cómputo oServidor.
Entrega al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) o Discode Video Digital (DVD).
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de que pueda reinstalar directamente del Disco duro delServidor:
Ingresa contraseña de administrador de la Base de datos y accesaal Manejador de Base de Datos.
Realiza la instalación que se requiera en el Equipo de Cómputo oServidor.
Efectúa pruebas para verificar que funcione correctamente lareinstalación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
2A.1.
2A.2.
2A.3.
2A.4.
3.
4.
5.
COPIA NO CONTROLADA
RESPALDO EN CINTA, CD O DVD
RESPALDO EN CINTA, CD O DVD
RESPALDO EN CINTA, CD O DVD
RESTAURACIÓN DE INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
RECIBE PETICIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE
INFORMACIÓN
SOLICITA EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS
DE MANERA VERBAL
VERBAL
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
ANALIZA LA REINSTALACIÓN QUE SE REQUIERE Y EL
MEDIO EN EL QUE SE ENCUENTRA
¿PUEDE REINSTALAR DIRECTAMENTE DEL
DISCO DURO DEL SERVIDOR?
NO
SI
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
FIRMANDO DE RECIBIDO EN EL VALE DE
CINTOTECA
CARGA
SERVIDOR
REALIZA LA INSTALACIÓN QUE SE REQUIERA
SERVIDOR
ENTREGAADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
INGRESA CONTRASEÑA Y ACCESA
MANEJADOR DE BASE DE DATOS
O EQUIPO DE CÓMPUTO
REALIZA LA INSTALACIÓN QUE SE REQUIERA
SERVIDOR
O EQUIPO DE CÓMPUTO
EFECTÚA PRUEBAS PARA VERIFICAR FUNCIONE CORRECTAMENTE LA
REINSTALACIÓN
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4141414141
Periódica.
Mantenimiento a Bases de Datos.
• La indicación para revisar las Bases de Datos, se recibirá del Jefe de la Oficina de Administración deBase de Datos.
• Se deberá revisar en las Bases de Datos la falta de espacio, así como la necesidad de reorganizarsus elementos y requerimiento de desfragmentación.
• El mantenimiento que se realizará a las Bases de Datos podrá ser preventivo (antes de que ocurraalgún problema) o correctivo (para solucionar problemas reales que presenten los usuarios).
Conservar en óptimo funcionamiento las Bases de Datos que se encuentran activas en los Servidores.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4242424242
Mantenimiento a Bases de Datos.
Analista de Base deDatos.
Recibe indicación de manera verbal del Jefe de la Oficina deAdministración de Base de Datos, para dar mantenimiento a lasBases de Datos.
Verifica las Bases de Datos y procede de acuerdo a la plataformaen la que se encuentran.
¿La Base de Datos está en SQL o en Oracle?
En caso de que la base de datos esté en SQL:
Elabora Listado en un tanto enumerando las Bases de Datosactivas, su tamaño, tiempo de creación y actividad.
Comenta con el Jefe de la Oficina de Administración de Base deDatos, el Listado en un tanto, con el fin de determinar las accionesa seguir.
Crea Base de Datos de prueba, y procede a reorganizarla oreconstruirla de acuerdo a lo comentado con el Jefe de la Oficinade Administración de Base de Datos.
Analiza la Base de Datos de prueba y verifica estadísticas de losarreglos realizados.
Accesa y ejecuta el Programa de corrompimiento en la Base deDatos de prueba, para verificar que esté en correctofuncionamiento.
¿Se encuentra en correcto funcionamiento?
En caso de que no se encuentre en correcto funcionamiento:
Elimina la Base de Datos de prueba.
Continúa con la actividad No. 2A.2.
En caso de que se encuentre en correcto funcionamiento:
Elimina la Base de Datos original.
Instala la Base de Datos de prueba para las operaciones normales.
Desecha el Listado en un tanto.
Continúa con la actividad No. 6.
1.
2.
2A.
2A.1.
2A.2.
2A.3.
2A.4.
2B.
2C.
2C.1.
2C.2.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4343434343
Analista de Base deDatos.
Mantenimiento a Bases de Datos.
3.
4.
5.
6.
En caso de que la base de datos esté en Oracle:
Accesa a las herramientas de Oracle para detectar elfuncionamiento de las Bases de Datos e identificar las estadísticasde las mismas.
Comenta con el Jefe de la Oficina de Administración de Base deDatos, el funcionamiento y las estadísticas de las Bases de Datos.
Accesa en coordinación con el Jefe de la Oficina de Administraciónde Base de Datos, a los parámetros asignados a las Bases deDatos y realiza los ajustes para mantener dichos parámetrosacordes a las necesidades de la Secretaría.
Determina en correcto funcionamiento las Bases de Datos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA NO CONTROLADA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
MANTENIMIENTO A BASES DE DATOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
RECIBE INDICACIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS
BASES DE DATOS
VERBAL
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
VERIFICA Y PROCEDE DE ACUERDO A LA
PLATAFORMA EN LA QUE SE ENCUENTRAN
¿LA BASE DE DATOS ESTÁ EN SQL O EN ORACLE?
SQL
ORACLE
ACCESA PARA DETECTAR EL FUNCIONAMIENTO E
IDENTIFICAR LAS ESTADÍSTICAS
HERRAMIENTAS DE ORACLE
BASES DE DATOS
LISTADO
ELABORA
1T
ENUMERANDO LAS BASES DE DATOS ACTIVAS, SU TAMAÑO,
TIEMPO DE CREACIÓN Y ACTIVIDAD
LISTADO
COMENTA
1T
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
CREA Y PROCEDE A REORGANIZARLA O RECONSTRUIRLA
BASE DE DATOS DE PRUEBA
ANALIZA Y VERIFICA ESTADÍSTICAS DE LOS
ARREGLOS REALIZADOS
BASE DE DATOS DE PRUEBA
ACCESA Y EJECUTA PARA VERIFICAR QUE ESTÉ EN
CORRECTO FUNCIONAMIENTO
PROGRAMA DE CORROMPIMIENTO
BASE DE DATOS DE PRUEBA
¿SE ENCUENTRA EN CORRECTO
FUNCIONAMIENTO?NO
SI
ELIMINA
BASE DE DATOS DE PRUEBA
1
1
ELIMINA
BASE DE DATOS ORIGINAL
INSTALA PARA LAS OPERACIONES NORMALES
BASE DE DATOS DE PRUEBA
LISTADO
DESECHA
1T
BASES DE DATOS
COMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y LAS
ESTADÍSTICAS
BASES DE DATOS
ACCESA A LOS PARÁMETROS Y REALIZA
AJUSTES
BASES DE DATOS
DETERMINA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
BASES DE DATOS
FIN
EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA OFICINA
DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4545454545
Diaria.
Monitoreo y Depuración de Servidores.
• La depuración podrá surgir ante la necesidad de espacio en los Servidores o al determinar a travésdel monitoreo que exista información que no se está aplicando.
• La clave de administrador será proporcionada por la Oficina de Servidores, Software y Hardware.
• Se deberá poner especial cuidado en el manejo de Bases de Datos, durante los días en los que sedetecte mayor actividad, debido a que podrá ser necesario realizar varias depuraciones al día.
Verificar en los Servidores, la existencia de archivos obsoletos que se crean por el uso normal de lasbases de datos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4646464646
Analista de Base deDatos.
Accesa al Programa de Monitoreo y revisa en los Servidores laexistencia de archivos de bitácoras y logs de bases de datos.
¿Existen archivos de bitácoras y logs?
En caso de que no existan archivos de bitácoras y logs:
Determina que no hay archivos por depurar en los Servidores.
Fin del Procedimiento.
En caso de que existan archivos de bitácoras y logs:
Accesa al administrador de base de datos e introduce contraseñade administrador.
Establece conexión con el Sistema Operativo del Servidor, a travésdel administrador de base de datos, y depura los archivosexcedentes.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
1A.
2.
3.
Monitoreo y Depuración de Servidores.
COPIA NO CONTROLADA
MONITOREO Y DEPURACIÓN DE SERVIDORES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
ACCESA Y REVISA EN LOS SERVIDORES LA
EXISTENCIA DE ARCHIVOS DE BITÁCORAS Y LOGS
¿EXISTEN ARCHIVOS DE BITÁCORAS Y LOGS?
NO
SI
ACCESA E INTRODUCE CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
PROGRAMA DE MONITOREO
ESTABLECE CONEXIÓN Y DEPURA LOS ARCHIVOS
EXCEDENTES
SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR
FIN
DETERMINA QUE NO HAY ARCHIVOS POR DEPURAR
EN LOS SERVIDORES
FIN
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4848484848
Periódica.
Monitoreo de Tiempos de Respuesta.
• Se revisarán los tiempos de respuesta, para agilizar la realización de procesos en las Bases deDatos.
• Cuando el tiempo de respuesta inadecuado se deba a alguna aplicación, el Jefe del Departamentode Administración del Centro de Cómputo comentará el problema con el Departamento de Desarrollode Aplicaciones para la realización de los ajustes procedentes.
Verificar el tiempo que se tardan los procesos que se realizan en las bases de datos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
4949494949
Monitoreo de Tiempos de Respuesta.
Analista de Base deDatos.
Accesa a la Utilería para obtener estadísticas de sucesos.
Obtiene, a través de la Utilería para verificar estadísticas desucesos, la información de los tiempos de respuesta de loseventos realizados.
Establece diagnóstico de aquellos sucesos que se llevaron mayortiempo.
Determina la corrección apropiada para agilizar el proceso.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
COPIA NO CONTROLADA
MONITOREO DE TIEMPOS DE RESPUESTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
ACCESA
OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS
TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS EVENTOS
REALIZADOS
UTILERÍA PARA OBTENER
ESTADÍSTICAS DE SUCESOS
UTILERÍA PARA OBTENER
ESTADÍSTICAS DE SUCESOS
DETERMINA LA CORRECCIÓN APROPIADA
PARA AGILIZAR EL PROCESO
FIN
ESTABLECE DIAGNÓSTICO DE AQUELLOS SUCESOS
QUE SE LLEVARON MAYOR TIEMPO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5151515151
Diaria.
Depuraciones de Información Obsoleta.
• La depuración podrá surgir ante la necesidad de espacio en los Servidores o al determinar a travésdel monitoreo, la existencia de información que no se está aplicando y de la cual se poseen losrespaldos correspondientes.
• La clave de administrador será proporcionada por la Oficina de Servidores, Software y Hardware.
• Se borrarán principalmente los respaldos realizados en disco duro, las aplicaciones obsoletas einformación extraordinaria que haya sido almacenada en los Servidores y que no tenga aplicaciónvigente.
Eliminar la información obsoleta de los Servidores, con objeto de agilizar el funcionamiento de losmismos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5252525252
Depuraciones de Información Obsoleta.
Analista de Base deDatos.
Accesa al Programa de Monitoreo y verifica las Bases de Datos enlos servidores en busca de información que se pueda depurar.
¿Detecta información que se puede depurar?
En caso de no detectar información que se pueda depurar:
Determina que no hay información obsoleta.
Fin del Procedimiento.
En caso de detectar información que se pueda depurar:
Comenta con el Jefe de la Oficina de Administración de Base deDatos y con el área administrativa que maneja la información, paradeterminar aquella que se puede borrar.
Accesa al Administrador de Base de Datos e introduce contraseñade administrador.
Establece conexión con el Servidor a través del explorador, accesaal disco duro en donde se encuentra la información y realiza ladepuración.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
1A.
2.
3.
4.
COPIA NO CONTROLADA
DEPURACIONES DE INFORMACIÓN OBSOLETA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
ACCESA Y VERIFICA
PROGRAMA DE MONITOREO
FIN
BASES DE DATOS EN LOS SERVIDORES
¿DETECTA INFORMACIÓN QUE SE PUEDE DEPURAR?
NO
SI
DETERMINA QUE NO HAY INFORMACIÓN OBSOLETA
FINCOMENTA PARA
DETERMINAR AQUELLA QUE SE PUEDE BORRAR
JEFE DE LA OFICINA DE ADMÓN DE BASE DE DATOS Y CON EL ÁREA ADMVA. QUE MANEJA LA INFORMACIÓN
ACCESA E INTRODUCE CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
ESTABLECE CONEXIÓN CON EL SERVIDOR, ACCESA Y REALIZA LA DEPURACIÓN
DISCO DURO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5454545454
Eventual.
Creación y Depuración de Bases de Datos de Prueba.
• La depuración podrá surgir ante la necesidad de espacio en los Servidores o al determinar a travésdel monitoreo, la existencia de información que no se está aplicando y de la cual se poseen losrespaldos correspondientes.
• La clave de administrador será proporcionada por la Oficina de Servidores, Software y Hardware.
• Al crear una base de datos de prueba, se deberá establecer un tiempo probable de utilización, paraconocer el período que ocupará espacio en la memoria del Servidor en que se instale.
Establecer en los Servidores aquellas Bases de Datos que se requieran para la realización de pruebasespecíficas, asimismo eliminarlas cuando dichas pruebas han sido concluidas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5555555555
Creación y Depuración de Bases de Datos de Prueba.
Analista de Base deDatos.
Recibe del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones,requerimiento verbal para la creación de una Base de datos deprueba.
Analiza el espacio que hay en los Servidores y determina en cualse va a instalar.
Determina los parámetros para la base de datos.
Conecta con el procedimiento:- Determinación de Parámetros para Bases de Datos.
Solicita al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación de manera verbal el Respaldo de la Base de Datos.
Recibe del Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación, el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) oDisco de Video Digital (DVD), firmando de recibido en el vale decintoteca.
Carga en el Servidor el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) oDisco de Video Digital (DVD).
Entrega al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación, el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) oDisco de Video Digital (DVD).
Informa al Departamento de Desarrollo de Aplicaciones, lainstalación de su Base de Datos de prueba.
Pasa el tiempo.
Comenta con el Departamento de Desarrollo de Aplicaciones,sobre la Base de Datos de prueba que se puede borrar.
Accesa al administrador de base de datos e introduce contraseñade administrador.
Establece conexión con el Servidor a través del explorador, accesaal disco duro en donde se encuentra la Base de datos y realiza ladepuración.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
COPIA NO CONTROLADA
CREACIÓN Y DEPURACIÓN DE BASES DE DATOS DE PRUEBA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA DE BASE DE DATOS
INICIO
RECIBE REQUERIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE PRUEBA
SOLICITA EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES VERBAL
ANALIZA ESPACIO Y DETERMINA EN CUAL SE VA
A INSTALAR
SERVIDORES
DETERMINA LOS PARÁMETROS PARA LA
BASE DE DATOS
DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA BASES DE
DATOS
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
DE MANERA VERBAL
RESPALDO EN CINTA, CD O DVD
RECIBE
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
FIRMANDO DE RECIBIDO EN EL VALE DE
CINTOTECA
RESPALDO EN CINTA, CD O DVD
RESPALDO EN CINTA, CD O DVD
CARGA
SERVIDOR
ENTREGAADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
INFORMA LA INSTALACIÓN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
COMENTA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
BASE DE DATOS DE PRUEBA
BASE DE DATOS DE PRUEBA
ACCESA E INTRODUCE CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS
ESTABLECE CONEXIÓN CON EL SERVIDOR, ACCESA Y REALIZA LA DEPURACIÓN
DISCO DURO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5757575757
Diaria.
Control de Respaldos de Servidores Externos e Internos.
• El monitoreo de los respaldos de servidores, será la primera actividad del día.
• La contraseña de acceso a los servidores, será proporcionada por la Oficina de Servidores, Softwarey Hardware.
• Se deberá informar al Jefe de la Oficina de Administración de Base de Datos, el estado de losrespaldos de los servidores.
• Se llevará una Libreta control de respaldos para cada mes del ejercicio.
Monitorear el estado de los respaldos de los servidores externos e internos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
5858585858
Control de Respaldos de Servidores Externos e Internos.
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deRespaldo yRecuperación.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta control derespaldos.
Accesa al Control remoto de los Servidores de base de datos eintroduce contraseña.
Accesa al Manejador de base de datos y verifica si hay mensajesde error en los respaldos.
¿Hay mensajes de error en los respaldos?
En caso de que no haya mensajes de error en los respaldos:
Anota en la Libreta control de respaldos, los que se realizaron.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de que haya mensajes de error en los respaldos:
Verifica el error que reporta.
Anota en la Libreta control de respaldos, el error que sepresentó.
Acude con el Jefe de la Oficina de Administración de Base deDatos y le informa de manera verbal el estado de los respaldos delos Servidores externos e internos, de acuerdo a lo anotado en laLibreta control de respaldos.
Ordena y archiva la Libreta control de respaldos de maneracronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
3A.
4.
5.
6.
7.
COPIA NO CONTROLADALIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
CONTROL DE RESPALDOS DE SERVIDORES EXTERNOS E INTERNOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
INICIO
OBTIENE
ACCESA E INTRODUCE CONTRASEÑA
C
CONTROL REMOTO DE LOS SERVIDORES DE
BASE DE DATOS
ACCESA Y VERIFICA SI HAY MENSAJES DE ERROR EN
LOS RESPALDOS
MANEJADOR DE BASE DE DATOS
¿HAY MENSAJES DE ERROR EN LOS RESPALDOS?
NO
SI
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
ANOTA LOS QUE SE REALIZARON
1
VERIFICA EL ERROR QUE REPORTA
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
ANOTA EL ERROR QUE SE PRESENTÓ
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
ACUDE E INFORMA EL ESTADO DE LOS
RESPALDOS DE LOS SERVIDORES
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
DE MANERA VERBAL
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
ORDENA
C
FIN
1
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6060606060
Diaria.
Realización de Respaldos.
• Los respaldos que se realizarán serán los siguientes:Diarios y semanales.- Bases de datos de servidores internos y otros.Quincenales.- Bases de datos relativas a nómina y otros.Mensuales.- Bases de datos relativas a servidores internos, recaudación, energía y otros.Históricos y anual.- Bases de datos relativas a Impuesto Sobre la Renta, catastro, conciliación,energía, entre otros.
• Los respaldos históricos se podrán realizar en Disco de Video Digital (DVD) o en Disco Compacto(CD).
• Se llevará una Libreta control de respaldos para cada mes del ejercicio.
• Los respaldos históricos deberán ser completos (es decir de toda la base de datos), los demásrespaldos podrán ser incrementales (es decir de lo que ha sufrido modificación desde la realizacióndel último respaldo) de acuerdo a las instrucciones que se tengan.
• Ante solicitudes de las áreas administrativas, los respaldos se podrán guardar como históricos, locual deberá anotarse en el Control de respaldos y en la Cinta, Disco de Video Digital (DVD) o DiscoCompacto (CD) correspondiente.
Respaldar la información para mantenerla como un soporte ante contingencias.
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6161616161
• Todas las Cintas, Discos de Video Digital (DVD) o Discos Compactos (CD) de respaldo, deberánincluir un número de control el cual también se adherirá a su estuche.
• Todas las Cintas, Discos de Video Digital (DVD) o Discos Compactos (CD) de respaldo, deberánpermanecer almacenadas en su estuche.
• Los respaldos serán realizados después de las 18:00 horas.
• Las fallas técnicas serán informadas al Jefe del Departamento de Administración del Centro deCómputo para su conocimiento.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6262626262
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deRespaldo yRecuperación.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta control derespaldos.
Anota en la Libreta control de respaldos la fecha de dichorespaldo.
Obtiene del archivo numérico temporal, lo siguiente:- Cintas, Discos de Video Digital (DVD) y/o Discos Compactos
(CD) de respaldo.- Cintas, Discos de Video Digital (DVD) y/o Discos Compactos
(CD) adicionales (para cuando los respaldos se dañen o esténdefectuosos).
- Cinta limpiadora del DAT.
Genera el respaldo correspondiente de acuerdo a la Libretacontrol de respaldos.
Pasa el tiempo.
Verifica que se hayan realizado todos los respaldos.
¿Se realizaron todos los respaldos?
En caso de que no se hayan realizado todos los respaldos:
Anota observaciones en la Libreta control de respaldos.
Comenta con el Jefe de la Oficina de Administración de Base deDatos los problemas detectados en la realización del respaldo,para solucionarlos.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de que se hayan realizado todos los respaldos:
Revisa cada Cinta, Disco de Video Digital (DVD) y/o DiscoCompacto (CD) de respaldo para verificar estén en su estuche ytengan la fecha de realización de respaldo.
¿Aparece la fecha del día anterior en todos los respaldos?
En caso de que no aparezca la fecha en todos los respaldos:
Verifica si se realizó el respaldo.
¿Se realizó el respaldo?
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
5A.1.
6.
6A.
Realización de Respaldos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6363636363
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deRespaldo yRecuperación.
6B.
6C.
7.
8.
En caso de no haberse realizado el respaldo:
Anota las causas en la Libreta control de respaldos.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de haberse realizado el respaldo:
Anota en la Cinta, Disco de Video Digital (DVD) y/o DiscoCompacto (CD) de respaldo la fecha del día anterior.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de que aparezca la fecha en todos los respaldos:
Accesa al Sistema de Control de Cintoteca, captura los respaldosrealizados e imprime Listado de respaldos realizados en dostantos.
Entrega al Jefe de Oficina de Administración de Base de Datos, elListado de respaldos realizados en primer tanto y archiva losiguiente:
De manera cronológica temporal:- Libreta control de respaldos.- Listado de respaldos realizados en segundo tanto.
De manera numérica temporal:- Cintas, Discos de Video Digital (DVD) y/o Discos Compactos
(CD) de respaldo.- Cintas, Discos de Video Digital (DVD) y/o Discos Compactos
(CD) adicionales.- Cinta limpiadora del DAT.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Realización de Respaldos.
COPIA NO CONTROLADA
CINTA LIMPIADORA DEL DAT
CINTA, DVD O CD ADICIONALES
CINTA, DVD O CD DE RESPALDO
N
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
LISTADO DE RESPALDOS REALIZADOS
CINTA LIMPIADORA DEL DAT
CINTA, DVD O CD ADICIONALES
CINTA, DVD O CD DE RESPALDO
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
REALIZACIÓN DE RESPALDOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
INICIO
OBTIENE
ANOTA LA FECHA DE DICHO RESPALDO
C
OBTIENE
N
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
GENERA EL RESPALDO CORRESPONDIENTE
VERIFICA QUE SE HAYAN REALIZADO TODOS LOS
RESPALDOS
¿SE REALIZARON TODOS LOS RESPALDOS?
NO
SI
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
ANOTA OBSERVACIONES
COMENTA LOS PROBLEMAS DETECTADOS PARA
SOLUCIONARLOS
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
CINTA, DVD O CD DE RESPALDO
REVISA PARA VERIFICAR ESTÉN EN SU ESTUCHE Y
TENGAN FECHA DE REALIZACIÓN DE RESPALDO
¿APARECE LA FECHA DEL DÍA ANTERIOR EN TODOS
LOS RESPALDOS?NO
SI
VERIFICA SI SE REALIZÓ EL RESPALDO
¿SE REALIZÓ EL RESPALDO?
NO
SI
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
ANOTA LAS CAUSAS
CINTA, DVD O CD DE RESPALDO
ANOTA LA FECHA DEL DÍA ANTERIOR
ACCESA, CAPTURA E IMPRIME
SISTEMA DE CONTROL DE CINTOTECA
1-2T
LISTADO DE RESPALDOS REALIZADOS
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
LISTADO DE RESPALDOS REALIZADOS
ENTREGA
1T
2T
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6565656565
Semanal.
Captura del Listado Control de Archivos Magnéticos Ópticos.
• Se deberá actualizar la base de datos control que se lleva de los respaldos realizados.
Actualizar la base de datos control que se lleva de los respaldos realizados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6666666666
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deRespaldo yRecuperación.
Captura del Listado Control de Archivos Magnéticos Ópticos.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta control derespaldos.
Accesa a la Base de Datos y captura el Listado control dearchivos magnéticos ópticos, con base en los respaldosrealizados durante la semana de acuerdo a la Libreta control derespaldos.
Imprime el Listado control de archivos magnéticos ópticos, enun tanto.
Integra el Listado control de archivos magnéticos ópticos en untanto, en Carpeta control.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal la Libretacontrol de respaldos y la Carpeta control.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
COPIA NO CONTROLADACARPETA CONTROL
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
CAPTURA DEL LISTADO CONTROL DE ARCHIVOS MAGNÉTICOS ÓPTICOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
INICIO
OBTIENE
ACCESA Y CAPTURA EL LISTADO CONTROL DE
ARCHIVOS MAGNÉTICOS ÓPTICOS
C
DE ACUERDO A LA LIBRETA CONTROL DE
RESPALDOS
BASE DE DATOS
LISTADO CONTROL DE ARCHIVOS MAGNÉTICOS ÓPTICOS
IMPRIME
1T
LISTADO CONTROL DE ARCHIVOS MAGNÉTICOS ÓPTICOS
INTEGRA EN CARPETA CONTROL
1T
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
ORDENA
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6868686868
Eventual.
Solicitud de Dispositivos de Respaldo.
• La Salida de almacén, deberá contar con el visto bueno del Subdirector de InfraestructuraTecnológica, debido a que se trata de material de uso restringido: Cintas, Discos Compactos (CD) yDiscos de Video Digital (DVD).
Obtener las Cintas, Discos Compactos (CD) y Discos de Video Digital que se requieren para larealización de los respaldos.
- Realización de Respaldos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
6969696969
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deRespaldo yRecuperación.
Solicitud de Dispositivos de Respaldo.
Solicita de manera verbal al Auxiliar Administrativo de Hardware ySoftware, la Cinta, Disco Compacto (CD) y/o Disco de Video Digital(DVD) que requiere.
Recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, la formade Salida de almacén en original, para que la complete deacuerdo a sus necesidades de Material.
Completa la Salida de almacén en original, incluyendo ademásdel material solicitado, el nombre del usuario, firma y número depersonal y recaba firma del Subdirector de InfraestructuraTecnológica.
Entrega al Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, laSalida de almacén en original.
Recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, laCinta, Disco Compacto (CD) y/o Disco de Video Digital (DVD)requeridos.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal la Cinta, el DiscoCompacto (CD) y/o Disco de Video Digital (DVD) que servirá pararespaldar la información.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Realización de Respaldos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
COPIA NO CONTROLADA CINTA, CD O DVD
SOLICITUD DE DISPOSITIVOS DE RESPALDO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
INICIO
SOLICITA LA CINTA, CD O DVD QUE REQUIERE
SALIDA DE ALMACÉN
RECIBE
SALIDA DE ALMACÉN
COMPLETA Y RECABA FIRMA
O
RECIBEAUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
DE MANERA VERBAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
O
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
SALIDA DE ALMACÉN
ENTREGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
O
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
CINTA, CD O DVD
ORDENA
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REALIZACIÓN DE RESPALDOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
7171717171
Mensual.
Reporte Mensual de Respaldos Realizados.
• Se obtendrá información de los Analistas de Base de Datos, para conocer los respaldosextraordinarios realizados.
Presentar un concentrado de los respaldos realizados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
7272727272
A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deRespaldo yRecuperación.
Reporte Mensual de Respaldos Realizados.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta control derespaldos.
Realiza conteo de los respaldos realizados durante el mes.
Solicita y recibe información de manera verbal de los Analistas deBase de Datos, referente a sus respaldos realizados.
Captura tabla con datos concentradores de los respaldosmensuales realizados y graba Archivo de concentrado derespaldos.
Envía al Jefe del Departamento de Administración del Centro deCómputo, a través de correo electrónico (e-mail), el Archivo deconcentrado de respaldos.
Imprime un tanto del Concentrado de respaldos y lo archiva demanera cronológica definitiva junto con la Libreta control derespaldos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
COPIA NO CONTROLADALIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
CONCENTRADO DE RESPALDOS
REPORTE MENSUAL DE RESPALDOS REALIZADOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
REALIZA CONTEO DE LOS RESPALDOS REALIZADOS
DURANTE EL MES
IMPRIME
FIN
LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS
INICIO
OBTIENE
C
SOLICITA Y RECIBE INFORMACIÓN REFERENTE
A SUS RESPALDOS REALIZADOS
ANALISTAS DE BASE DE DATOS
DE MANERA VERBAL
CAPTURA TABLA Y GRABA
ARCHIVO DE CONCENTRADO DE
RESPALDOS
ENVÍA
CORREO ELECTRÓNICO: ARCHIVO DE
CONCENTRADO DE RESPALDOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
1T
C
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
7474747474
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
7575757575
Eventual.
Determinación de los Sistemas Operativos a Instalar.
• Se deberán analizar detenidamente las características de los productos que presenten losfabricantes de software, procurando las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio para laSecretaría. En algunos casos dicho análisis se realizará a través de los equipos de demostraciónque proporcionen los fabricantes.
• El Departamento de Administración del Centro de Cómputo, promoverá el desarrollo yactualización en materia de hardware, a fin de que la Secretaría, cuente con la infraestructura detecnología de la información, que la mantenga a la vanguardia en esa actividad.
Determinar los Sistemas Operativos idóneos a instalar en los equipos propiedad de la Secretaría.
- Tramitación para la Adquisición de Hardware y Software.- Instalación de Hardware y Software en Servidores.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
7676767676
Determinación de los Sistemas Operativos a Instalar.
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Jefe del Departamento deAdministración delCentro de Cómputo.
Recibe de manera verbal, del Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo, requerimiento deinformación de los Sistemas Operativos existentes en el mercado,debido a la necesidad de adquirir uno nuevo.
Accesa a Internet y busca los productos que ofrecen losfabricantes de software.
Determina aquellos fabricantes que tienen los Sistemas Operativosque se requieren de acuerdo a las características del equipo en elque se van a instalar.
Informa de manera verbal al Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo, sobre los fabricantes quetienen el Sistema Operativo que se requiere.
Recibe de la Oficina de Servidores, Software y Hardwareinformación de manera verbal sobre los fabricantes de losSistemas Operativos.
Contacta a través de correo electrónico (e-mail) a los fabricantes,para que envíen información de los Sistemas Operativos queofrecen.
Pasa el tiempo.
Recibe de los fabricantes, a través de correo electrónico (e-mail),información de las características y ventajas de los SistemasOperativos que ofrecen.
Analiza en coordinación con el Subdirector de InfraestructuraTecnológica y el Jefe de la Oficina de Servidores, Software yHardware, las características de los Sistemas Operativos que secontactaron.
Elabora en coordinación con el Jefe de la Oficina de Servidores,Software y Hardware Cuadro comparativo de SistemasOperativos en un tanto, en donde se exponen las ventajas ycaracterísticas de los mismos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
7777777777
Turna el Cuadro comparativo de Sistemas Operativos en untanto, al Subdirector de Infraestructura Tecnológica, para quepresente las opciones al Director General de InnovaciónTecnológica y se determine la más apropiada.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con los Procedimientos:- Tramitación para la Adquisición de Hardware y Software.- Instalación de Hardware y Software en Servidores.
10.Jefe del Departamento deAdministración delCentro de Cómputo.
Determinación de los Sistemas Operativos a Instalar.
COPIA NO CONTROLADA
DETERMINACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS A INSTALAR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE INFORMACIÓN SOBRE LOS FABRICANTES
DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
CONTACTA PARA QUE ENVÍEN INFORMACIÓN DE
LOS SISTEMAS OPERATIVOS QUE
OFRECEN
RECIBE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y
VENTAJAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
QUE OFRECEN
ANALIZA LAS CARACTERÍSTICAS DE
LOS SISTEMAS OPERATIVOS
FIN
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
RECIBE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
DE MANERA VERBAL
ACCESA Y BUSCA LOS PRODUCTOS QUE
OFRECEN LOS FABRICANTES DE
SOFTWARE
INTERNET
DETERMINA FABRICANTES QUE TIENEN LOS
SISTEMAS OPERATIVOS QUE SE REQUIEREN
INFORMA SOBRE LOS FABRICANTES QUE TIENEN EL SISTEMA OPERATIVO QUE SE
REQUIERE
DE MANERA VERBAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
DE MANERA VERBAL
CORREO ELECTRÓNICO
FABRICANTES
FABRICANTES
CORREO ELECTRÓNICO
EN COORDINACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA Y EL JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y
HARDWARE
CUADRO COMPARATIVO DE SISTEMAS OPERATIVOS
ELABORA
1T
EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA OFICINA DE
SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
CUADRO COMPARATIVO DE SISTEMAS OPERATIVOS
TURNA
1T
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- TRAMITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE- INSTALACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE EN SERVIDORES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
7979797979
Eventual.
Instalación de Hardware y Software en Servidores.
• Se deberán configurar los Sistemas Operativos, procurando la optimización de los recursos de losmismos.
• En los casos que el Software se hubiera adquirido para una aplicación específica del Departamentode Desarrollo de Aplicaciones se recibirá de éste la misma y se instalará.
• Al recibir el Software se verificará que incluya Disco Compacto (CD).
Instalar en los Servidores el Hardware y Software adquiridos, procurando realizar la configuración con lacual se optimice su utilización en la Secretaría.
- Documentación de la Configuración de los Sistemas Operativos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
8080808080
Instalación de Hardware y Software en Servidores.
Jefe de la Oficina deServidores, Software yHardware
Recibe del Jefe del Departamento de Administración del Centro deCómputo, comunicación verbal de la adquisición de Hardware oSoftware.
Solicita al Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, elHardware o el Disco Compacto (CD) del Software adquirido
¿Se adquirió Hardware o Software?
En caso de haber adquirido Hardware:
Recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, elHardware adquirido.
Ensambla el Hardware en el rack del Site y conecta a la red.
Realiza configuraciones del Sistema Operativo, red, discos duros,impresoras, sistemas de archivos en el Hardware, para dejarlofuncionando.
Fin del Procedimiento.
En caso de haber adquirido Software:
Recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, elDisco Compacto (CD) del Software adquirido.
Accesa al Servidor y coloca en la unidad del mismo, el DiscoCompacto (CD) del Software adquirido.
Instala y configura en el Servidor el Software adquirido de acuerdoa las indicaciones del mismo y a las necesidades de la Secretaría.
Retira el Disco Compacto (CD) del Software adquirido, de launidad en el Servidor, y lo entrega al Auxiliar Administrativo deHardware y Software para su archivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Documentación de la Configuración de los Sistemas Operativos.
1.
2.
2A.
2A.1.
2A.2.
3.
4.
5.
6.
COPIA NO CONTROLADA
SOFTWARE
INSTALACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE EN SERVIDORES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
RECIBE COMUNICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE
HARDWARE O SOFTWARE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
DE MANERA VERBAL
SOLICITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
HARDWARE
O DISCO COMPACTO (CD) DEL SOFTWARE
¿SE ADQUIRIÓ HARDWARE O SOFTWARE?
HARDWARE
SOFTWARE
RECIBE
HARDWARE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
ENSAMBLA EN EL RACK DEL SITE Y CONECTA A LA
RED
HARDWARE
REALIZA CONFIGURACIONES PARA DEJARLO FUNCIONANDO
HARDWARE
FIN
RECIBE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
SOFTWARE
ACCESA Y COLOCA
SERVIDOR
SOFTWARE
INSTALA Y CONFIGURA
SERVIDOR
SOFTWARE
RETIRA Y ENTREGA
SERVIDOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
PARA SU ARCHIVO
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- DOCUMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
8282828282
Eventual.
Documentación de la Configuración de los Sistemas Operativos.
• Se deberá imprimir la configuración establecida en los Sistemas Operativos, posteriormente a cadainstalación que se realice.
• Se deberán imprimir los cambios que se realicen en la configuración, para mantener actualizada lainformación.
Mantener un soporte documental de la configuración establecida al instalar los Sistemas Operativos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
8383838383
Documentación de la Configuración de los Sistemas Operativos.
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Accesa al Servidor.
Imprime, a través del Servidor, la Configuración en un tanto de:seguridad, red, impresoras, sistema de archivos, hardware.
Integra la Carpeta de configuración con la información impresade la Configuración en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Carpeta deconfiguración.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
COPIA NO CONTROLADA
DOCUMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
ACCESA
SERVIDOR
IMPRIME
SERVIDOR
CONFIGURACIÓN
1T
CONFIGURACIÓN
INTEGRA LA CARPETA DE CONFIGURACIÓN
1T
CARPETA DE CONFIGURACIÓN
ORDENA
C
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
8585858585
Semanal.
Realización de Respaldos de los Sistemas Operativos.
• Se deberán realizar respaldos antes y después de instalar Sistemas Operativos, con el fin desalvaguardar la información.
• Se realizarán respaldos en medios magnéticos y medios ópticos, en caso de tener respaldoanterior, la información se actualizará sobre la misma.
Salvaguardar la información almacenada en los Sistemas Operativos de los equipos propiedad de laSecretaría.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
8686868686
Realización de Respaldos de los Sistemas Operativos.
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Solicita y recibe del Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación, Medio magnético u óptico para la realización delrespaldo.
Accesa al Servidor y coloca el Medio magnético u óptico en launidad en el Servidor.
Accesa al Software de respaldo, selecciona la información yrealiza el Respaldo de información en el Medio magnético uóptico.
Extrae de la unidad del Servidor, el Medio magnético u ópticocon el Respaldo de información.
Entrega el Medio magnético u óptico con el Respaldo deinformación, al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación para su etiquetación y clasificación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
COPIA NO CONTROLADA
REALIZACIÓN DE RESPALDOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
SOLICITA Y RECIBE PARA LA REALIZACIÓN DEL
RESPALDO
ACCESA Y COLOCA
SERVIDOR
ACCESA, SELECCIONA LA INFORMACIÓN Y REALIZA
EL RESPALDO DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
MEDIO MAGNÉTICO U ÓPTICO
MEDIO MAGNÉTICO U ÓPTICO
SOFTWARE DE RESPALDO
MEDIO MAGNÉTICO U ÓPTICO
EXTRAE
SERVIDOR
MEDIO MAGNÉTICO U ÓPTICO
ENTREGA PARA SU ETIQUETACIÓN Y CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN
MEDIO MAGNÉTICO U ÓPTICO
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
8888888888
Diaria.
Monitoreo de los Sistemas Operativos.
• Se deberán solucionar las fallas que se localicen al monitorear los Sistemas Operativos.
• El monitoreo se deberá realizar en todos los Sistemas Operativos de los Servidores.
Verificar, a través de software, el funcionamiento adecuado de los Sistemas Operativos instalados.
- Optimización de Recursos de los Sistemas Operativos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
8989898989
Monitoreo de los Sistemas Operativos.
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Accesa al Servidor.
Verifica con las herramientas de diagnóstico o Software deMonitoreo, que el Sistema Operativo en el Servidor estéfuncionando correctamente.
¿Funciona correctamente?
En caso de no funcionar correctamente:
Aplica la medida correctiva en el Sistema Operativo dependiendodel error que reflejen las herramientas de diagnóstico o Software deMonitoreo.
Conecta con el Procedimiento:- Optimización de Recursos de los Sistemas Operativos.
Fin del Procedimiento.
En caso de funcionar correctamente:
Determina como adecuado el funcionamiento del SistemaOperativo en el Servidor.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
3.
COPIA NO CONTROLADA
MONITOREO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
ACCESA
VERIFICA QUE EL SISTEMA OPERATIVO ESTÉ FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE
SERVIDOR
FIN
SERVIDOR
CON LAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO O
SOFTWARE DE MONITOREO
¿FUNCIONA CORRECTAMENTE?
NO
SI
APLICA LA MEDIDA CORRECTIVA EN EL
SISTEMA OPERATIVO
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
FIN
DETERMINA COMO ADECUADO EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO
SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
9191919191
Eventual.
Optimización de Recursos de los Sistemas Operativos.
• Los usuarios deberán reportar cuando tengan problemas al usar los Sistemas Operativos.
• Se deberán solucionar las fallas que se localicen al monitorear los Sistemas Operativos.
Mantener en óptimo funcionamiento los Sistemas Operativos instalados, solucionando las fallas que sepresenten en los mismos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
9292929292
Optimización de Recursos de los Sistemas Operativos.
Jefe de la Oficina deServidores, Software yHardware.
Analista de Servidores.
Recibe del usuario reporte verbal en el que informa sobredificultades en el acceso a la información del servidor.
Designa a un Analista de Servidores para solucionar el problema.
Recibe del Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardwareindicaciones para solucionar los problemas relacionados con elacceso al servidor.
Determina, en coordinación con el Jefe de la Oficina de Servidores,Software y Hardware, si el problema se encuentra en el Equipo decómputo del usuario o en el Servidor.
¿En dónde se encuentra el problema?
En caso de que el problema se encuentre en el Equipo decómputo del usuario:
Acude al área del usuario, accesa vía intranet al Software dediagnóstico e intenta solucionar el problema en el Equipo decómputo.
¿Consigue solucionar el problema?
En caso de no conseguir solucionar el problema:
Determina que el problema se debe al hardware.
Informa al Usuario que debe reportar su equipo al Departamento deAtención a Usuarios para que solucionen el problema.
Fin del Procedimiento.
En caso de conseguir solucionar el problema:
Realiza pruebas en el Equipo de cómputo para verificar funcionecorrectamente.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de que el problema se encuentre en el Servidor:
Accesa al servidor y a través del Software de diagnóstico delmismo y las herramientas del Sistema Operativo identifica elproblema.
¿El problema radica en el Sistema Operativo?
1.
2.
3.
4.
4A.
4B.
4B.1.
4C.
5.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
9393939393
Optimización de Recursos de los Sistemas Operativos.
En caso de que el problema no radique en el Sistema Operativo:
Determina que el problema se debe a la base de datos o laaplicación.
Informa de manera verbal a la Oficina de Administración de Base deDatos o al Departamento de Desarrollo de Aplicaciones segúncorresponda.
Fin del Procedimiento.
En caso de que el problema radique en el Sistema Operativo:
Soluciona el problema del Sistema Operativo instalado en elServidor.
Informa al Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware lascausas del problema detectado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
5A.
5A.1.
6.
7.
Analista de Servidores.
COPIA NO CONTROLADA
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
RECIBE REPORTE EN EL QUE INFORMA SOBRE DIFICULTADES EN EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL
SERVIDOR
¿EN DÓNDE SE ENCUENTRA EL
PROBLEMA?
EQUIPO DE CÓMPUTO
SERVIDOR
ACUDE, ACCESA E INTENTA SOLUCIONAR EL
PROBLEMA
ACCESA E IDENTIFICA EL PROBLEMA
SERVIDOR
ANALISTA DE SERVIDORES
USUARIO
VERBAL
DESIGNA PARA SOLUCIONAR EL
PROBLEMAANALISTA DE SERVIDORES
RECIBE INDICACIONES PARA SOLUCIONAR LOS
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ACCESO AL SERVIDOR
JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
DETERMINA SI EL PROBLEMA SE
ENCUENTRA EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL
USUARIO O EN EL SERVIDOR
INTRANET: SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO
EQUIPO DE CÓMPUTO
¿CONSIGUE SOLUCIONAR EL PROBLEMA?
NO
SI
DETERMINA QUE EL PROBLEMA SE DEBE AL
HARDWARE
INFORMA DEBE REPORTAR SU EQUIPO AL
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
USUARIO
FIN
REALIZA PRUEBAS PARA VERIFICAR FUNCIONE
CORRECTAMENTE
EQUIPO DE CÓMPUTO
A TRAVÉS DEL SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO Y LAS
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA OPERATIVO
¿EL PROBLEMA RADICA EN EL SISTEMA OPERATIVO?
NO
SI
DETERMINA QUE EL PROBLEMA SE DEBE A LA BASE DE DATOS O A LA
APLICACIÓN
INFORMA
DE MANERA VERBAL
OFICINA DE ADMÓN DE BASE DE DATOS O AL DEPTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
FIN
SOLUCIONA EL PROBLEMA DEL SISTEMA
OPERATIVO
SERVIDOR
INFORMA LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
DETECTADOJEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
FIN
EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA OFICINA
DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
ÁREA DEL USUARIO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
9595959595
Eventual.
Parametrización para la Asignación de Recursos de los Sistemas Operativos.
• Se establecerán los parámetros en los Sistemas Operativos, de acuerdo a las necesidades de losusuarios.
Otorgar a los usuarios el acceso a los Recursos de los Sistemas Operativos que se le indiquen.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
9696969696
Parametrización para la Asignación de Recursos de los Sistemas Operativos.
Analista de Servidores. Recibe verbalmente del Jefe de la Oficina de Servidores, Software yHardware información de la necesidad de compartir recursos parala utilización por parte de los usuarios.
Acude al Site o con el usuario, según se requiera, e instala víaintranet el recurso solicitado en el Servidor o en el Equipo decómputo.
Establece en el recurso solicitado en el Servidor o Equipo decómputo, los parámetros a los que el usuario tiene acceso en lautilización.
Realiza pruebas en el Servidor o Equipo de cómputo paraverificar que funcione correctamente el recurso solicitado.
Informa verbalmente al Jefe de la Oficina de Servidores, Software yHardware la asignación de recursos realizada.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
COPIA NO CONTROLADA
PARAMETRIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ACUDE E INSTALA EL RECURSO SOLICITADO
SERVIDOR O EQUIPO DE CÓMPUTO
ANALISTA DE SERVIDORES
RECIBE INFORMACIÓN DE LA NECESIDAD DE
COMPARTIR RECURSOS PARA LA UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS
JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
VÍA INTRANET
INICIO
VERBALMENTE
ESTABLECE EN EL RECURSO SOLICITADO
LOS PARÁMETROS A LOS QUE EL USUARIO TIENE
ACCESO
SERVIDOR O EQUIPO DE CÓMPUTO
REALIZA PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE
FUNCIONE CORRECTAMENTE EL
RECURSO SOLICITADO
SERVIDOR O EQUIPO DE CÓMPUTO
INFORMA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS REALIZADA
JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
VERBALMENTE
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
9898989898
Eventual.
Registro de los Sistemas Operativos de la Secretaría.
• Únicamente se instalarán Sistemas Operativos de los cuales se posea la licencia correspondiente.
Mantener el control de las versiones de los Sistemas Operativos adquiridos por la Secretaría.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
9999999999
Registro de los Sistemas Operativos de la Secretaría.
Analista de Servidores. Recibe del Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware,el comunicado de manera verbal, de la adquisición de nuevosSistemas Operativos.
Solicita y recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware ySoftware, el Paquete del Sistema Operativo el cual incluye losDiscos compactos (CD) y Manuales.
Obtiene los datos del Paquete del Sistema Operativo.
Captura en el disco duro el Listado de registro del SistemaOperativo con los datos obtenidos.
Entrega al Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, elPaquete del Sistema Operativo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
COPIA NO CONTROLADA
REGISTRO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SOLICITA Y RECIBE
PAQUETE DEL SISTEMA
OPERATIVO
ANALISTA DE SERVIDORES
RECIBE EL COMUNICADO DE LA ADQUISICIÓN DE
NUEVOS SISTEMAS OPERATIVOS
JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
DE MANERA VERBAL
OBTIENE LOS DATOS
PAQUETE DEL SISTEMA
OPERATIVO
CAPTURA LOS DATOS OBTENIDOS
ENTREGAAUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
FIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
EL CUAL INCLUYE LOS DISCOS COMPACTOS
(CD) Y MANUALES
DISCO DURO: LISTADO DE REGISTRO DEL
SISTEMA OPERATIVO
PAQUETE DEL SISTEMA
OPERATIVO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
101101101101101
Eventual.
Verificación del Funcionamiento de los Servidores.
• La compra de Piezas para el mantenimiento de los Servidores, se realizará a través de laSubdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios.
• Cualquier aclaración sobre el mantenimiento que se reciba del Proveedor por garantía, se realizaráhaciendo referencia al número de Reporte del proveedor.
Mantener en correcto funcionamiento los Servidores de la Secretaría.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
102102102102102
Verificación del Funcionamiento de los Servidores.
Analista de Servidores. Accesa al Servidor y con el Software de Monitoreo instalado en elmismo, verifica si presenta alguna falla.
¿El Servidor presenta alguna falla?
En caso de que el Servidor no presente alguna falla:
Determina como correcto el funcionamiento del Servidor.
Fin del Procedimiento.
En caso de que el Servidor presente alguna falla:
Detecta la falla en el Servidor y verifica si requiere sustituir Piezas.
¿Se requiere sustituir Piezas?
En caso de no requerir sustituir Piezas:
Realiza los ajustes necesarios en el Servidor.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de requerir sustituir Piezas:
Consulta, de manera verbal, al Auxiliar Administrativo de Hardwarey Software, si el Servidor cuenta con garantía vigente.
Recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware y Softwareinformación, de manera verbal, de la garantía del Servidor.
¿El Servidor cuenta con garantía vigente?
En caso de que el Servidor no cuente con garantía vigente:
Determina las Piezas que se requieren para el correctofuncionamiento.
Solicita a la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, a través del Auxiliar Administrativo de Hardware ySoftware, la compra de las Piezas para el mantenimiento delServidor.
Pasa el tiempo.
1.
1A.
2.
2A.
3.
4.
4A.
4A.1.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
103103103103103
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, a través del Auxiliar Administrativo de Hardware ySoftware, las Piezas para el mantenimiento del Servidor.
Instala en el Servidor las Piezas para el mantenimiento.
Continúa con la actividad No. 7.
En caso de que el Servidor cuente con garantía vigente:
Reporta al Proveedor, vía telefónica, la falla que presenta elServidor y recibe un número de Reporte del Proveedor.
Recibe el mantenimiento para el Servidor por parte del Proveedor,firma de conformidad y devuelve el Reporte del Proveedor en untanto.
Realiza pruebas que reflejen el correcto funcionamiento delServidor.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
4A.2.
4A.3.
5.
6.
7.
Verificación del Funcionamiento de los Servidores.
Analista de Servidores.
COPIA NO CONTROLADA
VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ACCESA Y CON EL SOFTWARE DE
MONITOREO VERIFICA SI PRESENTA ALGUNA FALLA
SERVIDOR
ANALISTA DE SERVIDORES
INICIO
¿EL SERVIDOR PRESENTA ALGUNA FALLA?
NO
SI
DETERMINA COMO CORRECTO EL
FUNCIONAMIENTO
SERVIDOR
FIN
DETECTA LA FALLA Y VERIFICA SI REQUIERE
SUSTITUIR PIEZAS
SERVIDOR
¿SE REQUIERE SUSTITUIR PIEZAS?
NO
SI
REALIZA LOS AJUSTES NECESARIOS
SERVIDOR
CONSULTA SI CUENTA CON GARANTÍA VIGENTE
SERVIDOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
DE MANERA VERBAL
RECIBE INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA DEL
SERVIDOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
¿EL SERVIDOR CUENTA CON GARANTÍA VIGENTE?
NO
SI
DETERMINA LAS PIEZAS QUE SE REQUIEREN PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
SOLICITA LA COMPRA DE LAS PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL
SERVIDOR
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
A TRAVÉS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
HARDWARE Y SOFTWARE
RECIBE PARA EL MANTENIMIENTO DEL
SERVIDOR
PIEZAS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
A TRAVÉS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
HARDWARE Y SOFTWARE
INSTALA PARA EL MANTENIMIENTO
SERVIDOR
PIEZAS
1
REPORTA LA FALLA QUE PRESENTA EL SERVIDOR Y
RECIBE NÚMERO DE REPORTE
PROVEEDORVÍA TELEFÓNICA
RECIBE EL MANTENIMIENTO, FIRMA
DE CONFORMIDAD Y DEVUELVE
SERVIDOR
REPORTE DEL PROVEEDOR
1T
REALIZA PRUEBAS QUE REFLEJEN EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
SERVIDOR
1
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
105105105105105
Eventual.
Activación del Acceso a Servidores.
• Los permisos para accesar a las aplicaciones en los Servidores se asignarán de acuerdo al áreaadministrativa a la que pertenezca el usuario.
• Los usuarios deberán solicitar cuando requieran mantenimiento a sus cuentas por problemas debloqueo, pérdida de contraseñas, acceso denegado, etc.
Permitir a los usuarios el acceso a las aplicaciones instaladas en los Servidores.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
106106106106106
Activación del Acceso a Servidores.
Analista de Servidores. Recibe indicación verbal del Jefe de la Oficina de Servidores,Software y Hardware, para permitir acceso al Servidor a un usuario.
Accesa al software de administración de usuarios y da de alta alusuario y su contraseña.
Asigna a través del software de administración de usuarios, lospermisos que le correspondan de acuerdo a la indicación recibida.
Notifica al usuario, vía telefónica, el acceso liberado de losrecursos que solicitó.
Informa al Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware elacceso permitido.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
COPIA NO CONTROLADA
ACTIVACIÓN DEL ACCESO A SERVIDORES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE INDICACIÓN PARA PERMITIR ACCESO AL
SERVIDOR A UN USUARIO
ANALISTA DE SERVIDORES
INICIO
JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
VERBAL
ACCESA Y DA DE ALTA AL USUARIO Y SU CONTRASEÑA
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE
USUARIOS
ASIGNA PERMISOS DE ACUERDO A LA
INDICACIÓN RECIBIDA
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE
USUARIOS
NOTIFICA EL ACCESO LIBERADO DE LOS
RECURSOS QUE SOLICITÓUSUARIO
VÍA TELFÓNICA
INFORMA EL ACCESO PERMITIDO
JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
108108108108108
Eventual.
Registro de Bienes Informáticos.
• Todos los bienes informáticos deberán contar con una Etiqueta de inventario interno asignadapor el Departamento de Administración del Centro de Cómputo.
• El número de la Etiqueta de inventario interno deberá aparecer en el Resguardo de los bienesinformáticos que se asignen.
Mantener un control interno de los bienes informáticos adquiridos por la Secretaría.
- Asignación de Bienes Informáticos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
109109109109109
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, el Bien informático adquirido.
Accesa al Sistema de Registro Técnico y da de alta en la base dedatos, las características del Bien informático: serie, modelo ymarca.
Obtiene en el Sistema de Registro Técnico, de acuerdo al Bieninformático de que se trata, el número de inventario que lecorresponde.
Solicita, vía telefónica, al Departamento de Atención a Usuarios, laimpresión de la Etiqueta de inventario interno correspondiente,proporcionando los datos del número de inventario.
Recibe del Departamento de Atención a Usuarios, la Etiqueta deinventario interno.
Coloca en el Bien informático la Etiqueta de inventariointerno.
Entrega el Bien informático al Auxiliar Administrativo deHardware y Software, para su almacenamiento en tanto no esasignado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Asignación de Bienes Informáticos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Registro de Bienes Informáticos.
COPIA NO CONTROLADA
REGISTRO DE BIENES INFORMÁTICOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
ACCESA Y DA DE ALTA EN LA BASE DE DATOS LAS
CARACTERÍSTICAS
SISTEMA DE REGISTRO TÉCNICO
OBTIENE EL NÚMERO DE INVENTARIO QUE LE
CORRESPONDE
BIEN INFORMÁTICO
BIEN INFORMÁTICO
SISTEMA DE REGISTRO TÉCNICO
BIEN INFORMÁTICO
SOLICITA LA IMPRESIÓN DE LA ETIQUETA DE
INVENTARIO INTERNO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
VÍA TELEFÓNICA
RECIBE
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
ETIQUETA DE INVENTARIO
INTERNO
COLOCA
BIEN INFORMÁTICO
ETIQUETA DE INVENTARIO
INTERNO
ENTREGA PARA SU ALMACENAMIENTO EN
TANTO NO ES ASIGNADO
BIEN INFORMÁTICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ASIGNACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
111111111111111
Eventual.
Asignación de Bienes Informáticos.
• Se deberá mantener un Resguardo por cada Bien informático asignado, en el cual se identifique:el número de inventario interno, el nombre del usuario y el software instalado.
• Se deberá recabar la firma del usuario en el Resguardo del Bien informático.
• En el caso del Equipo de cómputo, el usuario será responsable de cualquier software que no seainstalado por el Departamento de Administración del Centro de Cómputo y no esté incluido en elResguardo.
• Al dar mantenimiento a un Equipo de cómputo, se deberá reinstalar únicamente lo especificado enel Resguardo.
Mantener el control interno de los Bienes Informáticos que se asignen.
- Configuración de los Equipos de Cómputo.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
112112112112112
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Recibe del Jefe del Departamento de Administración del Centro deCómputo el Oficio de petición del usuario en un tanto, en dondese indica el usuario solicitante, el Bien informático y lasaplicaciones que requiere (en el caso de Equipo de Cómputo).
Solicita y recibe el Bien informático del Auxiliar Administrativo deHardware y Software.
Verifica el Bien informático de que se trata, Equipo de Cómputoo Accesorios y componentes (impresora, scaner, agendaelectrónica, etc.).
¿De qué Bien informático se trata?
En caso de que se trate del Bien informático Equipo decómputo:
Turna al Departamento de Atención a Usuarios, el Bieninformático y el Oficio de petición del usuario en un tanto, endonde se indica el usuario solicitante y las aplicacionesrequeridas.
Conecta con el procedimiento.- Configuración de los Equipos de Cómputo.
Recibe del Departamento de Atención a Usuarios, el Bieninformático configurado y el Oficio de petición del usuario enun tanto.
Comprueba que el Bien informático incluya lo indicado en elOficio de petición del usuario en un tanto.
Continúa con la actividad No.4.
En caso de que se trate del Bien informático Accesorios ycomponentes:
Accesa a la Aplicación para la elaboración del resguardo, capturalos datos e imprime Resguardo en dos tantos.
Recaba firma del usuario en el Resguardo en dos tantos.
Turna al usuario, el Resguardo en primer tanto y el Bieninformático y archiva de manera cronológica temporal, elResguardo en segundo tanto y el Oficio de petición del usuarioen un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
3A.2.
4.
5.
6.
Asignación de Bienes Informáticos.
COPIA NO CONTROLADA
OFICIO DE PETICIÓN DEL USUARIO
1T
RESGUARDO
2T
C
FIN
OFICIO DE PETICIÓN DEL USUARIO
OFICIO DE PETICIÓN DEL USUARIO
OFICIO DE PETICIÓN DEL USUARIO
1T
BIEN INFORMÁTICO
RESGUARDO
1-2T
RESGUARDO
1-2T
OFICIO DE PETICIÓN DEL USUARIO
ASIGNACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
VERIFICA EL BIEN DE QUE SE TRATA
BIEN INFORMÁTICO
RECABA FIRMA
USUARIO
1T
SOLICITA Y RECIBE
BIEN INFORMÁTICO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
¿DE QUÉ BIEN INFORMÁTICO SE TRATA?
BIEN INFORMÁTICO EQUIPO DE CÓMPUTO
BIEN INFORMÁTICO ACCESORIOS Y COMPONENTES
TURNA
BIEN INFORMÁTICO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS
DE CÓMPUTO
RECIBE
BIEN INFORMÁTICO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS
1T
COMPRUEBA INCLUYA LO INDICADO
BIEN INFORMÁTICO
1T
ACCESA, CAPTURA LOS DATOS E IMPRIME
APLICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL
RESGUARDO
RESGUARDO
1T
TURNA USUARIO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
114114114114114
Eventual.
Registro de Software Comercial.
• Se deberá mantener un control del número de licencias adquiridas.
• Únicamente se deberá instalar Software del cual se posea la licencia correspondiente.
• El usuario será responsable de cualquier software que no sea instalado en el Equipo de cómputopor el Departamento de Atención a Usuarios y no esté incluido en el Resguardo.
Mantener un control interno del software adquirido por la Secretaría.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
115115115115115
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, el Paquete del software, el cual incluye los DiscosCompactos (CD) y Manuales.
Accesa al Sistema de Registro Técnico y da de alta en la base dedatos, las características del Paquete del software: nombre,número de licencias y versión.
Entrega el Paquete del software al Auxiliar Administrativo deHardware y Software, para su almacenamiento.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
Registro de Software Comercial.
COPIA NO CONTROLADA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
REGISTRO DE SOFTWARE COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
ACCESA Y DA DE ALTA EN LA BASE DE DATOS LAS
CARACTERÍSTICAS
SISTEMA DE REGISTRO TÉCNICO
PAQUETE DE SOFTWARE
EL CUAL INCLUYE LOS DISCOS COMPACTOS
(CD) Y MANUALES
PAQUETE DE SOFTWARE
ENTREGA PARA SU ALMACENAMIENTO
PAQUETE DE SOFTWARE
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
117117117117117
Eventual.
Investigación de Infraestructura Tecnológica para Licitaciones Públicas.
• Las áreas administrativas de la Secretaría, deberán presentar sus requerimientos de Software yHardware, para la adquisición consolidada.
Analizar las características del Hardware que existe en el mercado.
- Elaboración del Dictamen Técnico para Licitaciones Públicas.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
118118118118118
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Recibe del Jefe del Departamento de Administración del Centro deCómputo, información verbal para la licitación pública de Hardware.
Accesa a Internet y revisa novedades en las páginas de losfabricantes de Hardware.
Obtiene, vía internet, los Folletos de los fabricantes.
Compara las características del Hardware en los Folletos de losfabricantes.
Elabora en coordinación con el Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo la Ficha técnica en untanto.
Turna al Subdirector de Infraestructura Tecnológica, la Fichatécnica en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Elaboración del Dictamen Técnico para Licitaciones Públicas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Investigación de Infraestructura Tecnológica para Licitaciones Públicas.
COPIA NO CONTROLADA
INVESTIGACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LICITACIONES PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE INFORMACIÓN PARA LA LICITACIÓN
PÚBLICA DE HARDWARE
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
ACCESA Y REVISA NOVEDADES EN LAS
PÁGINAS DE LOS FABRICANTES DE
HARDWARE
INTERNET
VERBAL
FIN
OBTIENE
FOLLETOS DE LOS FABRICANTES
COMPARA LAS CARACTERÍSTICAS DEL
HARDWARE
FOLLETOS DE LOS FABRICANTES
VÍA INTERNET
FICHA TÉCNICA
ELABORA
1T
EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL
CENTRO DE CÓMPUTO
FICHA TÉCNICA
TURNA
1T
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO PARA LICITACIONES PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
120120120120120
Semestral.
Solicitud Semestral de Adquisición de Materiales.
• La solicitud de materiales se deberá realizar en la fecha establecida por la Subdirección deAdquisiciones y Control de Inventarios.
• La frecuencia de solicitud de compra será semestral, pero podrá variar dependiendo del consumo delas áreas administrativas y de requerimientos extraordinarios de materiales.
Realizar los trámites necesarios para solicitar a la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la compra de los materiales que se requieren en la Dirección General de InnovaciónTecnológica.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
121121121121121
Solicitud Semestral de Adquisición de Materiales.
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Secretaria.
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, el Oficio de notificación en fotocopia, informando sepuede realizar el requerimiento semestral de consumibles, equipode cómputo y artículos de escritorio.
Elabora en coordinación con el Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo, el Listado de materialesen borrador, enumerando los materiales que calculan se requieren.
Entrega a la Secretaria, el Listado de materiales en borrador,para su captura.
Recibe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware el Listadode materiales en borrador.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), captura los materiales que senecesitan e imprime la Solicitud interna en dos tantos.
Recaba firma del Subdirector de Infraestructura Tecnológica en laSolicitud interna en dos tantos.
Entrega a la Oficina de Servidores, Software y Hardware laSolicitud interna en dos tantos y el Listado de materiales enborrador.
Recibe de la Secretaria la Solicitud interna en dos tantos y elListado de materiales en borrador.
Entrega a la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la Solicitud interna en dos tantos.
Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la Solicitud interna en segundo tanto, con el sello derecibido y la archiva de manera cronológica temporal junto con elOficio de notificación en fotocopia y el Listado de materialesen borrador.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
COPIA NO CONTROLADA
LISTADO DE MATERIALES
B
LISTADO DE MATERIALES
B
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
1F
SOLICITUD SEMESTRAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE INFORMACIÓN PARA LA LICITACIÓN
PÚBLICA DE HARDWARE
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
LISTADO DE MATERIALES
RECIBE
B
EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL
CENTRO DE CÓMPUTOSOLICITUD INTERNA
ACCESA. CAPTURA E IMPRIME
1-2T
SECRETARIA
LISTADO DE MATERIALES
B
ELABORA
LISTADO DE MATERIALES
B
ENTREGA SECRETARIA
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
SIAFEV
SOLICITUD INTERNA
1-2T
RECABA FIRMA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
SOLICITUD INTERNA
1-2T
ENTREGA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
LISTADO DE MATERIALES
B
SOLICITUD INTERNA
1-2T
RECIBE
SECRETARIA
SOLICITUD INTERNA
1-2T
ENTREGASUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
OFICIO DE NOTIFICACIÓN
1F
SOLICITUD INTERNA
2T
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
FINC
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
123123123123123
Semanal.
Recepción de Materiales.
• Se deberá realizar la solicitud de materiales, en la fecha establecida por la Subdirección deAdquisiciones y Control de Inventarios.
• Los materiales se solicitarán de acuerdo a las necesidades que se tengan y al stock de artículosrestantes de la requisición semestral.
Recibir de la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios, los materiales que se utilizan en laDirección General de Innovación Tecnológica.
- Suministro de Materiales.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
124124124124124
Recepción de Materiales.
Auxiliar Administrativo deHardware y Software.
Recibe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores, através del Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware, laNota de salida de almacén en original y dos copias.
Entrega al Almacenista de SEFIPLAN la Nota de salida dealmacén en original y dos copias.
Recibe del Almacenista de SEFIPLAN, la Nota de salida dealmacén en segunda copia con sello de entregado y losMateriales.
Obtiene del archivo cronológico temporal la Solicitud interna ensegundo tanto.
Coteja la Solicitud interna en segundo tanto contra la Nota desalida de almacén en segunda copia, para conocer losmateriales que no se recibieron.
Registra en el Control de entradas, salidas y existencias, laentrada del material y la existencia total.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Solicitudinterna en segundo tanto, la Nota de salida de almacén ensegunda copia y los Materiales.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Suministro de Materiales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
COPIA NO CONTROLADA
MATERIALES
MATERIALES
NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN
O-2C
RECEPCIÓN DE MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
INICIO
DEPARTAMENTO DE COTIZADORES Y PAGO A PROVEEDORES A TRAVÉS DEL JEFE DE LA
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN
O-2C
ENTREGA
NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN
2C
RECIBE
ALMACENISTA DE SEFIPLAN
NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN
2C
SOLICITUD INTERNA
2T
COTEJA
REGISTRA EN EL CONTROL DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS,
LA ENTRADA DEL MATERIAL Y EXISTENCIA
NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN
2C
SOLICITUD INTERNA
2T
ORDENA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SUMINISTRO DE MATERIALES
C
ALMACENISTA DE SEFIPLAN
SOLICITUD INTERNA
2T
OBTIENE
C
PARA CONOCER LOS MATERIALES QUE NO SE
RECIBIERON
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
126126126126126
Diaria.
Suministro de Materiales.
• La Salida de almacén, deberá contar con el visto bueno del Subdirector de InfraestructuraTecnológica, en los casos que:- Se requiera material en grandes cantidades.- Se trate de material de uso restringido (Discos compactos, Diskettes, Toners).- Las funciones del Usuario no justifiquen la utilización del material que solicite.
Proporcionar los materiales que se necesiten en las áreas administrativas de la Dirección General deInnovación Tecnológica.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
127127127127127
Suministro de Materiales.
Auxiliar Administrativo deHardware y Software.
Recibe del Usuario de manera verbal, solicitud de Material.
Verifica en el Control de entradas, salidas y existencias, si hay enexistencia el Material
¿Se tiene existencia del material?
En caso de no tener existencia del material:
Informa al Usuario de manera verbal, que no hay existencias.
Fin del Procedimiento.
En caso de tener existencia del material:
Entrega al Usuario la forma de Salida de almacén en original,para que la complete de acuerdo a sus necesidades de Material.
Recibe del Usuario la Salida de almacén en original, en donde seincluye además del material solicitado, el nombre del usuario, sufirma y número de personal.
Entrega el Material al Usuario.
Completa en la Salida de almacén en original, el nombre delempleado que proporcionó el Material.
Anota en el Control de entradas, salidas y existencias, la salidadel Material y la existencia restante.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Salida dealmacén en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
COPIA NO CONTROLADA
SUMINISTRO DE MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE SOLICITUD DE MATERIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE
INICIO
USUARIODE MANERA VERBAL
VERIFICA EN EL CONTROL DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS, SI HAY EN
EXISTENCIA EL MATERIAL
SALIDA DE ALMACÉN
O
ENTREGA PARA QUE COMPLETE USUARIO
SALIDA DE ALMACÉN
O
RECIBE
¿SE TIENE EXISTENCIA DEL MATERIAL?
NO
SI
INFORMA QUE NO HAY EXISTENCIAS USUARIO
DE MANERA VERBAL
FIN
SALIDA DE ALMACÉN
O
ORDENA
C
USUARIO
ENTREGA USUARIO
MATERIAL
SALIDA DE ALMACÉN
O
COMPLETA EL NOMBRE DEL EMPLEADO QUE PROPORCIONÓ EL
MATERIAL
ANOTA EN EL CONTROL DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS LA SALIDA
DEL MATERIAL Y LA EXISTENCIA RESTANTE
FIN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MARZO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
129129129129129
Anual.
Realización del Inventario Físico.
• El inventario físico se realizará antes de la elaboración del presupuesto, para proporcionar alSubdirector de Infraestructura Tecnológica, datos reales del material que se posee.
• La instrucción por parte del Subdirector de Infraestructura Tecnológica, para la realización delinventario físico podrá incluir una copia de la Circular para la elaboración del presupuesto.
• Se podrá realizar un inventario físico al inicio del ejercicio o en el momento en que se requiera, conel fin de verificar el control interno que se lleva.
Realizar un recuento físico de los materiales que se encuentran en la Oficina de Servidores, Software yHardware.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
130130130130130
Realización del Inventario Físico.
Oficina de Servidores,Software y Hardware.
Recibe del Subdirector de Infraestructura Tecnológica, lainstrucción verbal de realizar el inventario físico.
Realiza el recuento físico del material y anota las existencias en elformato de Inventario en original.
Confronta los resultados del Inventario en original, contra elControl de entradas, salidas y existencias.
¿Coinciden las cantidades registradas de material?
En caso de que no coincidan las cantidades registradas dematerial:
Busca el error y corrige para reflejar las cantidades correctas en elInventario en original y en el Control de entradas, salidas yexistencias.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de que coincidan las cantidades registradas de material:
Entrega al Subdirector de Infraestructura Tecnológica, elInventario en original.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
3A.
4.
COPIA NO CONTROLADA
INVENTARIO
O
INVENTARIO
O
REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
RECIBE INSTRUCCIÓN DE REALIZAR EL INVENTARIO
FÍSICO
OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE
INICIO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
VERBAL
REALIZA EL RECUENTO FÍSICO DEL MATERIAL Y
ANOTA LAS EXISTENCIAS
INVENTARIO
O
ENTREGA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
¿COINCIDEN LAS CANTIDADES
REGISTRADAS DE MATERIAL?
NO
SI
BUSCA EL ERROR Y CORRIGE
FIN
INVENTARIO
O
CONFRONTA CONTRA EL CONTROL DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
132132132132132
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
LIC. JUAN OCTAVIO PAVÓN GONZÁLEZDIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SITSITSITSITSIT
133133133133133
ING. JORGE GUADALUPE MONGE ACOSTASUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Elaborado y autorizado en marzo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
ING. JUAN JOSÉ LIRA NAVARRETEJEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO
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