informe de gestiÓn del plan de compras institucional … · cabe destacar que parte de la...
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INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL DEL CONAPDIS PARA EL PERIODO 2018
El presente informe tiene como finalidad analizar la gestión de las compras solicitadas por las diferentes unidades de trabajo del
Conapdis, del periodo 2018, tomando como base los datos de las solicitudes de contratación registradas en el sistema de compra
públicas SICOP y el reporte de ejecución presupuestaria generada en el Sistema BOS.
El porcentaje total de ejecución del plan de compras institucional para el periodo 2018, se estableció en un 61.13%.
Monto de plan de
compras 2018 Monto ejecutado % de ejecución
3,848,984,099.66 2,352,737,661.83 61.13
Cabe destacar que parte de la ejecución presupuestaria para el periodo 2018, contempla pagos de reajuste de precios que afectan a
las partidas presupuestaria de servicios generales, suministros de oficina y de limpieza, con un porcentaje de 0.75% (¢28,919,872.78).
2
ANALISIS DE EJECUCION POR UNIDAD DE TRABAJO
UNIDAD DE TRABAJO: JUNTA DIRECTIVA
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢74,143,046.44
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 9
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
1 0062018002500061 JUNTA DIRECTIVA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A BRASIL, CHRISTIAN RAMÍREZ
07/11/2018 08/11/18 10:01
08/11/18 10:29
Distribución completa
2 0062018002500034 JUNTA DIRECTIVA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A MÉXICO, del 12 al 16 de agosto, 2018.
27/07/2018 30/07/18 11:48
30/07/18 13:16
Distribución completa
3 0062018002600031 JUNTA DIRECTIVA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A GUATEMALA
18/07/2018 19/07/18 07:53
19/07/18 09:45
Distribución completa
4 0062018002500030 JUNTA DIRECTIVA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS A SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
12/07/2018 12/07/18 14:50
12/07/18 15:03
Distribución completa
5 0062018000100008 JUNTA DIRECTIVA Compra de boletos aéreos
07/06/2018 07/06/18 11:35
07/06/18 13:33
Distribución completa
6 0062018000100007 JUNTA DIRECTIVA Compra de boletos aéreos
01/06/2018 01/06/18 16:02
04/06/18 10:12
Distribución completa
3
7 0062018000100003 JUNTA DIRECTIVA Servicios de alimentación para Junta Directiva
04/04/2018 06/04/18 16:00
09/04/18 09:53
Distribución completa
8 0062018000100005 JUNTA DIRECTIVA Contratación de Servicios de Interpretación de LESCO
23/03/2018 03/04/18 13:28
03/04/18 15:35
Distribución completa
9 0062018000100004 JUNTA DIRECTIVA Contratación de Servicios para Asesoría Legal
23/03/2018 03/04/18 13:29
03/04/18 15:38
Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
Servicio de telecomunicac 815,429.44 -232,086.78 623,408.22 192,021.22
Información 2,500,000.00 54,300.00 271,490.00 2,174,210.00
Impresión encuadernación 300,000.00 0.00 24,000.00 276,000.00
Sericios Jurídicos 12,000,000.00 8,005,800.00 3,956,700.00 37,500.00
Otros servicos de gestión 20,000,000.00 2,390,000.00 7,620,000.00 9,990,000.00
Transporte dentro del paí 12,000,000.00 465,220.00 7,535,310.00 3,999,470.00
Transporte en el exterior 6,300,000.00 71,705.62 5,478,195.82 750,098.56
Mantenimiento y reparació 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
Mantenimiento y reparació 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
Combustibles y lubricante 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
Tintas, pinturas y diluye 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
Alimentos y bebidas 9,000,000.00 2,193,400.00 3,263,500.00 3,543,100.00
Materiales y productos el 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
Ütiles y materiales de of 500,000.00 152,866.00 146,491.00 200,643.00
4
Productos de papel, cartó 527,617.00 75,592.00 39,542.10 412,482.90
Útiles y materiales de co 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
Otros útiles, materiales 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
Equipo y mobiliario de of 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
Equipo y programas de cóm 3,500,000.00 1,005,608.80 549,375.20 1,945,016.00
TOTAL 74,143,046.44 14,182,405.64 29,508,012.34 30,220,541.68
PORCENTAJE EJECUCION 59.24%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
La ejecución es moderada. Existen servicios de gestión y apoyo que no se utilizan al 100%, de igual forma subpartidas tales como
transporte
dentro del país, información y encuadernación. Otras que del todo no se utilizan tales como mantenimientos productos eléctricos y
mobiliario de oficina.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Respetar la programación de recepción de solicitudes de contratación. Revisar las subpartidas y su ejecución
5
UNIDAD DE TRABAJO: AUDITORIA INTERNA
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢9,939,400.00
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 12
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
101 0062018000200015 AUDITORIA INTERNA
Seminario- Taller Gestión , Construcción y Diseño de Indicadores de Gestión
16/10/2018 16/10/18
15:43 17/10/18
11:23 Distribución
completa
120 0062018000200014 AUDITORIA INTERNA
Compra de toner y tintas para las impresoras de la Unidad de Auditoria Interna
04/10/2018 04/10/18
12:10 05/10/18
08:09 Distribución
completa
127 0062018000200013 AUDITORIA INTERNA
Capacitación 02/10/2018 03/10/18
14:32 05/10/18
08:09 Distribución
completa
6
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
128 0062018000200011 AUDITORIA INTERNA
Compra de Tiquete aéreo , para viajar a Brasil Foz Do Iguazu. Capacitación . XXIII Congreso Latinoamericano de Auditoria Interna CLAI 2018
02/10/2018 02/10/18
09:50 03/10/18
08:08 Distribución
completa
175 0062018000200010 AUDITORIA INTERNA
Capacitación 13/08/2018 14/08/18
11:31 16/08/18
09:20 Distribución
completa
225 0062018000200009 AUDITORIA INTERNA
Capacitación 17/07/2018 18/07/18
08:39 18/07/18
08:51 Distribución
completa
228 0062018000200008 AUDITORIA INTERNA
Congreso Anual de Auditores Internos de Costa Rica
13/07/2018 13/07/18
15:47 17/07/18
12:44 Distribución
completa
260 0062018000200007 AUDITORIA INTERNA
Capacitación 13/06/2018 13/06/18
12:08 13/06/18
14:28 Distribución
completa
293 0062018000200006 AUDITORIA INTERNA
Capacitación 18/05/2018 21/05/18
11:06 21/05/18
12:07 Distribución
completa
304 0062018000200004 AUDITORIA INTERNA
Compra de productos de papel y cartón
10/05/2018 18/05/18
12:21 21/05/18
10:14 Distribución
completa
305 0062018000200003 AUDITORIA INTERNA
Compra de útiles y materiales de oficina
10/05/2018 15/05/18
15:14 16/05/18
11:10 Distribución
completa
7
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
366 0062018000200001 AUDITORIA INTERNA
SERVICIOS LEGALES EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y/O PUBLICO
27/02/2018 08/03/18
11:13 12/03/18
11:40 Distribución
completa
464 0062018002200001 AUDITORIA INTERNA
SERVICIOS LEGALES EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y/O PUBLICO
23/01/2018 24/01/18
09:31 24/01/18
10:10 Distribución
completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.02.04.4.1.0.000.02 Auditoria interna Servicio de telecomunicac 489,400.00 -335,411.41 335,411.41 153,988.59
1.04.02.4.1.0.000.02 Auditoria interna Sericios Jurídicos 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00
1.05.01.4.1.0.000.02 Auditoria interna Transporte dentro del paí 50,000.00 3,000.00 0.00 47,000.00
1.05.03.4.1.0.000.02 Auditoria interna Transporte en el exterior 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00
1.07.01.4.1.0.000.02 Auditoria interna Actividades de capacitaci 2,700,000.00 225,000.00 1,747,601.74 727,398.26
2.01.01.4.1.0.000.02 Auditoria interna Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
2.01.04.4.1.0.000.02 Auditoria interna Tintas, pinturas y diluye 800,000.00 234,500.00 565,500.00 0.00
8
2.99.01.4.1.0.000.02 Auditoria interna Ütiles y materiales de of 150,000.00 96,851.00 52,684.00 465.00
2.99.03.4.1.0.000.02 Auditoria interna Productos de papel, cartó 150,000.00 79,130.00 70,870.00 0.00
TOTAL 9,939,400.00 303,069.59 7,972,067.15 1,328,851.85
PORCENTAJE
EJECUCION 86%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 86%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Las solicitudes para las actividades de capacitación las enviaron fuera de los plazos establecidos en la directriz de compras
institucional.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Respetar la programación de recepción de solicitudes de contratación.
9
UNIDAD DE TRABAJO: CONTRALORÍA DE SERVICIOS
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 16,208,610.23
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 1
La solicitud se recibe de forma digital y se tramita a través de SICOP mediante una contratación directa con la Imprenta Nacional.
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
Servicio de telecomunicac 988,610.23 -281,377.35 755,807.58 232,802.65
Publicidad y propaganda 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00
Impresión encuadernación 4,000,000.00 78,000.00 0.00 3,922,000.00
Servicios médicos y de la 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
Sericios Jurídicos 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
Servicios de ingeniería 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
Otros servicos de gestión 4,750,000.00 0.00 0.00 4,750,000.00
Transporte dentro del paí 500,000.00 0.00 280,000.00 220,000.00
Actividades de capacitaci 1,590,000.00 0.00 0.00 1,590,000.00
Mantenimiento y reparació 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
Mantenimiento y reparació 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
Combustibles y lubricante 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
10
Equipo de comunicación 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
TOTAL 16,208,610.23 -203,377.35 1,035,807.58 15,094,802.65
PORCENTAJE EJECUCION 6.87%
11
UNIDAD DE TRABAJO: DIRECCIÓN EJECUTIVA
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 225,184,746.97
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 33
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignació
n elaborado
r cartel
Estado
1 0062018000400
017
DIRECCION
EJECUTIVA
Producción de materiales promocionales sobre derechos de las personas con discapacidad
26/11/2018 27/11/18
14:50 28/11/18
13:51 Distribución
completa
7 0062018000400
019
DIRECCION
EJECUTIVA
COMPRA DE SERVICIOS PARA ELABORAR PRESENTACION EN POWER POIN
21/11/2018 21/11/18
14:33 22/11/18
08:34 Distribución
completa
9 0062018001300
082
DIRECCION
EJECUTIVA
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
19/11/2018 19/11/18
14:28 19/11/18
14:49 Distribución
completa
12
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignació
n elaborado
r cartel
Estado
10 0062018001300
105
DIRECCION
EJECUTIVA
ALQUILER DE ESTRUCTURA, SONIDO, MESAS SILLAS OLIMPIADAS ESPECIALES
15/11/2018 15/11/18
09:42 15/11/18
13:39 Distribución
completa
31 0062018002600
063
DIRECCION
EJECUTIVA
Contratación de servicio de hospedaje para celebración del día internacional de personas con discapacidad
05/11/2018 07/11/18
11:24 07/11/18
13:03 Distribución
completa
33 0062018001300
089
DIRECCION
EJECUTIVA
SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE OLIMPIADAS ESPECIALES
04/11/2018 05/11/18
14:44 06/11/18
13:01 Distribución
completa
34 0062018001300
092
DIRECCION
EJECUTIVA
CAMISAS OLIMPIADAS ESPECIALES
04/11/2018 05/11/18
14:43 06/11/18
13:01 Distribución
completa
35 0062018001300
090
DIRECCION
EJECUTIVA SERVICIO DE TRANSPORTE 04/11/2018
05/11/18 14:43
06/11/18 13:01
Distribución completa
13
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignació
n elaborado
r cartel
Estado
36 0062018001300
063
DIRECCION
EJECUTIVA
COMPRA DE ALIMENTACIÓN MONTAJE DE EQUIPO OLIMPIADAS ESPECIALES
04/11/2018 06/11/18
08:31 06/11/18
13:00 Distribución
completa
37 0062018001300
088
DIRECCION
EJECUTIVA
MEDALLAS OLIMPIADAS ESPECIALES
04/11/2018 05/11/18
14:44 06/11/18
13:00 Distribución
completa
92 0062018001300
076
DIRECCION
EJECUTIVA
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS PARA OLIMPIADAS ESPECIALES
18/10/2018 19/10/18
15:18 22/10/18
09:59 Distribución
completa
107 0062018000400
015
DIRECCION
EJECUTIVA
SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA SEGUNDA JORNADA DE EDUCACION E INNOVACION INCLUSIVA
11/10/2018 11/10/18
15:59 12/10/18
10:23 Distribución
completa
113 0062018002600
056
DIRECCION
EJECUTIVA SERVICIO DE CONSULTORÍA 09/10/2018
13/10/18 21:35
16/10/18 11:02
Distribución completa
14
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignació
n elaborado
r cartel
Estado
137 0062018000400
014
DIRECCION
EJECUTIVA
COMPRA DE ESTAÑONES DE CARTON CON TAPA Y PRENSA METALICA PARA CIERRE
24/09/2018 24/09/18
14:18 24/09/18
15:10 Distribución
completa
159 0062018000400
012
DIRECCION
EJECUTIVA
SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS EN ZONA HUETAR CARIBE
03/09/2018 03/09/18
14:20 03/09/18
14:28 Distribución
completa
205 0062018002500
021
DIRECCION
EJECUTIVA
SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICOS LA NACIÓN/EL FINANCIERO, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
27/07/2018 30/07/18
11:49 30/07/18
13:16 Distribución
completa
208 0062018002500
035
DIRECCION
EJECUTIVA
SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO LA EXTRA
27/07/2018 30/07/18
11:48 30/07/18
13:21 Distribución
completa
211 0062018002500
036
DIRECCION
EJECUTIVA
SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO LA REPÚBLICA
27/07/2018 30/07/18
11:48 30/07/18
13:20 Distribución
completa
15
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignació
n elaborado
r cartel
Estado
213 0062018002500
033
DIRECCION
EJECUTIVA
Compra Sistema de producción de video en vivo con selección de video
26/07/2018 30/07/18
11:54 30/07/18
12:45 Distribución
completa
215 0062018000400
011
DIRECCION
EJECUTIVA
CONTRATACION DE HORAS INTERPRETE LESCO
24/07/2018 24/07/18
11:15 26/07/18
10:42 Distribución
completa
216 0062018002500
032
DIRECCION
EJECUTIVA
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BROCHURES VARIOS Y CARPETAS
24/07/2018 30/07/18
11:47 30/07/18
13:12 Distribución
completa
217 0062018000400
009
DIRECCION
EJECUTIVA
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
24/07/2018 24/07/18
11:03 26/07/18
10:42 Distribución
completa
226 0062018002500
029
DIRECCION
EJECUTIVA
Servicio de suscripción de licencia Adobe Creative Cloud
16/07/2018 18/07/18
11:27 18/07/18
11:30 Distribución
completa
16
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignació
n elaborado
r cartel
Estado
233 0062018000400
010
DIRECCION
EJECUTIVA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL SEMINARIO SOBRE VENTANILLA DE CONSULTAS EN SAN JOSÉ
12/07/2018 12/07/18
14:59 12/07/18
15:02 Distribución
completa
248 0062018002500
024
DIRECCION
EJECUTIVA
Servicio de suscripción anual de licencia Adobe Creative Cloud (Prorroga de contrato)
27/06/2018 27/06/18
11:56 27/06/18
14:20 Distribución
completa
263 0062018002500
022
DIRECCION
EJECUTIVA
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO EL SEMANARIO UNIVERSIDAD. PERÍODO DEL 20 DE JUNIO 2018 AL 19 DE JUNIO DE 2019
11/06/2018 13/06/18
11:35 13/06/18
13:13 Distribución
completa
17
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignació
n elaborado
r cartel
Estado
283 0062018000400
008
DIRECCION
EJECUTIVA
ALIMENTACIÓN Y COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD PROTOCOLARIA CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
23/05/2018 23/05/18
14:00 23/05/18
14:03 Distribución
completa
362 0062018000400
007
DIRECCION
EJECUTIVA
SERVICIOS DE ALIMENTACION
08/03/2018 12/03/18
08:10 12/03/18
11:36 Distribución
completa
365 0062018000400
006
DIRECCION
EJECUTIVA
COMPRA E INSTALACIÓN DE PERSIANAS
01/03/2018 02/03/18
15:28 05/03/18
10:54 Distribución
completa
373 0062018000400
005
DIRECCION
EJECUTIVA
CONTRATACIÓN HORAS LESCO
23/02/2018 23/02/18
13:41 23/02/18
13:47 Distribución
completa
435 0062018000400
001
DIRECCION
EJECUTIVA SERVICIO DE ALIMENTACION 12/02/2018
12/02/18 14:02
13/02/18 10:24
Distribución completa
440 0062018001800
007
DIRECCION
EJECUTIVA COMPRA DE ALIMENTOS 06/02/2018
15/03/18 15:25
16/03/18 10:07
Distribución completa
18
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignació
n elaborado
r cartel
Estado
467 0062018000100
001
DIRECCION
EJECUTIVA
Contratación de Servicios Profesionales
12/01/2018 16/01/18
08:24 16/01/18
10:42 Distribución
completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.01.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Alquileres de equipo de c 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
1.02.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Servicio de telecomunicac 1,596,200.42 -37,947.01 803,957.43 375,880.90
1.03.01.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Información 20,000,000.00 0.00 5,801,930.00 14,198,070.00
1.03.02.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Publicidad y propaganda 121,094,449.90 44,602,955.00 74,649,045.00 1,842,449.90
1.03.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Impresión encuadernación 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04.02.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Sericios Jurídicos 6,000,000.00 17,400.00 473,100.00 5,509,500.00
1.04.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Servicios en ciencias ecó 4,448,000.00 0.00 4,448,000.00 0.00
1.04.99.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Otros servicos de gestión 26,000,000.00 5,725,000.00 2,900,000.00 17,375,000.00
1.05.01.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Transporte dentro del paí 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
1.05.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Transporte en el exterior 8,423,800.00 0.00 1,382,009.12 7,041,790.88
19
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.07.01.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Actividades de capacitaci 9,500,000.00 7,697,285.12 1,802,714.88 0.00
1.07.02.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Actividades protocolarias 3,663,500.00 2,438,500.00 1,225,000.00 0.00
1.08.07.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Mantenimiento y reparació 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
1.08.08.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Mantenimiento y reparació 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
2.01.01.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Combustibles y lubricante 457,854.65 0.00 0.00 457,854.65
2.01.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Tintas, pinturas y diluye 1,000,000.00 228,458.68 0.00 771,541.32
2.02.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Alimentos y bebidas 1,750,000.00 705,564.65 1,031,145.35 13,290.00
2.03.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Materiales y productos el 500,000.00 2,876.92 17,123.08 480,000.00
2.03.99.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Otros materiales y produc 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
2.04.02.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Repuestos y accesorios 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
2.99.01.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Ütiles y materiales de of 332,591.00 226,040.60 106,550.00 0.40
2.99.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Productos de papel, cartó 872,986.00 251,310.70 406,986.00 214,689.30
2.99.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Textiles y vestuario 2,500,000.00 55,961.00 1,390,789.00 1,053,250.00
2.99.07.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Útiles y materiales de co 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
2.99.99.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Otros útiles, materiales 45,365.00 0.00 45,364.72 0.28
20
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
5.01.02.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Equipo de transporte 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
5.01.03.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Equipo de comunicación 6,000,000.00 219,506.94 4,939,293.06 841,200.00
5.01.04.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Equipo y mobiliario de of 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
5.01.05.4.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Equipo y programas de cóm 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00
5.99.03.5.1.0.000.04 Dirección Ejecutiva Bienes intangibles 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
TOTAL 225,184,746.97 62,132,912.60 102,523,007.64 60,074,517.63
PORCENTAJE
EJECUCION 73%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 73%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Solicitudes presentadas fuera de los plazos para la recepción.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Respetar la programación de recepción de solicitudes de contratación.
21
UNIDAD DE TRABAJO: ASESORÍA JURÍDICA
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢11,739,322.37
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 6
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
245 0062018000500006 ASESORIA JURIDICA
Compra de equipo de Fax
29/06/2018 29/06/18 11:53
29/06/18 12:28
Distribución completa
249 0062018000500004 ASESORIA JURIDICA
Compra de Equipo de Cómputo
26/06/2018 28/06/18 09:40
29/06/18 12:29
Distribución completa
268 0062018000500003 ASESORIA JURIDICA
Compra de Sillas Ergonómicas
05/06/2018 12/06/18 08:43
12/06/18 10:51
Distribución completa
270 0062018000500005 ASESORIA JURIDICA
Compra de tintas y tónner para impresoras asignadas a la Unidad de Asesoría Jurídica
05/06/2018 12/06/18 08:41
12/06/18 10:52
Distribución completa
348 0062018000500002 ASESORIA JURIDICA
Contratación de Servicios de Interpretación de Lesco para talleres de consulta de Reglamentos de las Leyes 9303 y 9379
16/03/2018 19/03/18 11:00
19/03/18 11:05
Distribución completa
22
351 0062018000500001 ASESORIA JURIDICA
Contratación de Servicios de Alimentación para talleres de consulta de los reglamentos de la Ley 9303 y 9379
16/03/2018 21/03/18 13:45
21/03/18 14:58
Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
1.02.04.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Servicio de telecomunicac 889,322.37 173,664.24 253,118.13 209,421.87
1.04.99.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Otros servicos de gestión 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00
1.05.03.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Transporte en el exterior 2,800,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00
1.07.01.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Actividades de capacitaci 1,500,000.00 0.00 1,347,250.00 152,750.00
2.01.01.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Combustibles y lubricante 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
2.01.04.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Tintas, pinturas y diluye 350,000.00 0.00 67,278.00 282,722.00
2.02.03.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Alimentos y bebidas 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
2.99.01.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Ütiles y materiales de of 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
2.99.03.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Productos de papel, cartó 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
5.01.04.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Equipo y mobiliario de of 400,000.00 0.00 289,824.00 110,176.00
5.01.05.4.1.0.000.05 Asesoría Jurídica Equipo y programas de cóm 2,500,000.00 28,962.50 1,428,881.50 1,042,156.00
TOTAL 11,739,322.37 202,626.74 5,386,351.63 5,897,225.87
PORCENTAJE EJECUCION 49.77%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 49.77%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
23
Existen subpartidas sin uso.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Revisar el presupuesto anual.
UNIDAD DE TRABAJO: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 2,550,000.00
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 0
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.05.01.4.1.0.000.06 Planificación y Desarroll
Transporte dentro del país 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
2.01.01.4.1.0.000.06 Planificación y Desarroll
Combustibles y lubricante 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
2.01.02.4.1.0.000.06 Planificación y Desarroll
Productos farmacéuticos y 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
2.01.04.4.1.0.000.06 Planificación y Desarroll
Tintas, pinturas y diluye 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00
2.03.04.4.1.0.000.06 Planificación y Desarroll
Materiales y productos el 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
2.99.01.4.1.0.000.06 Planificación y Desarroll
Ütiles y materiales de of 500,000.00 40,000.00 0.00 460,000.00
2.99.03.4.1.0.000.06 Planificación y Desarroll
Productos de papel, cartó 500,000.00 63,000.00 192,813.20 244,186.80
TOTAL 2,550,000.00 103,000.00 192,813.20 2,254,186.80
PORCENTAJE
EJECUCION 11.60%
24
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 11.60%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
El funcionario no se encuentra registrado en SICOP. La ejecución que aparece es el cargo porcentual de ajuste de precios de
suministros de oficina. De igual forma se refleja la colaboración con presupuesto realizada a otras unidades en la compra de
productos de papel y cartón.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Realizar el tramite correspondiente de la firma digital, registrarse en SICOP y proceder a ejecutar el presupuesto para el 2019.
25
UNIDAD DE TRABAJO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢107,092,881.58
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 6
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
224 0062018000700005 TECNOLOGIAS
DE INFORMACION
PRÓRROGA SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y EQUIPO MULTIFUNCIONAL
18/07/2018 18/07/18
10:39 18/07/18
10:40 Distribución
completa
258 0062018000700006 TECNOLOGIAS
DE INFORMACION
ACTUALIZACIÓN PARA EL SERVICIO MICROSOFT OFFICE 365
15/06/2018 15/06/18
12:59 15/06/18
15:25 Distribución
completa
296 0062018000700004 TECNOLOGIAS
DE INFORMACION
GESTIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA Y SOLUCIÓN INTEGRAL
15/05/2018 15/05/18
12:05 16/05/18
10:35 Distribución
completa
26
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
CENTRAL TELEFÓNICA
302 0062018000700003 TECNOLOGIAS
DE INFORMACION
SERVICIO DE SOPORTE PARA EL SITIO WEB DEL CONAPDIS
11/05/2018 11/05/18
11:01 11/05/18
11:13 Distribución
completa
332 0062018000700002 TECNOLOGIAS
DE INFORMACION
RENOVACIÓN SERVICIO ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY
10/04/2018 10/04/18
13:53 10/04/18
15:14 Distribución
completa
364 0062018000700001 TECNOLOGIAS
DE INFORMACION
SERVICIO DE SUSTITUCION DE PARTES ELECTRÓNICAS (TARJETA BACKPLANE: FUENTE DE ALIMENTACION y TARJETA MADRE) PARA SERVIDOR
05/03/2018 06/03/18
13:58 06/03/18
14:23 Distribución
completa
27
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
HP PROLIANT ML350 G5
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.01.03.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Alquileres de equipo de c 34,300,000.00 1,375,894.31 25,055,325.69 7,868,780.00
1.02.04.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Servicio de telecomunicac 592,881.58 131,237.64 153,283.94 155,076.06
1.03.03.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Impresión encuadernación 11,500,000.00 2,880,578.00 8,345,672.00 273,750.00
1.08.08.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Mantenimiento y reparació 8,500,000.00 4,531,129.23 550,906.77 3,417,964.00
2.01.01.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Combustibles y lubricante 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
28
2.01.04.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Tintas, pinturas y diluye 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
2.03.01.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Materiales y productos mé 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
2.03.04.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Materiales y productos el 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00
2.99.01.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Ütiles y materiales de of 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
2.99.03.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Productos de papel, cartó 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
5.01.05.4.1.0.000.07 Tecnologías de Informació
Equipo y programas de cóm 50,000,000.00 1,136,475.52 31,665,968.48 17,197,556.00
TOTAL 107,092,881.58 10,055,314.70 65,771,156.88 31,113,126.06
PORCENTAJE
EJECUCION 72%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 72%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Si bien es cierto la unidad se quedó sin jefatura inmediata a partir de junio del 2018, se asesoro en todo momento en los proyectos
con el fin de que estos siguieran su ejecución.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Asesoría a la unidad de trabajo para que presente las solicitudes de contratación en los plazos estipulados para su recepción.
29
UNIDAD DE TRABAJO: COINDIS
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 134,050,000.00
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 35
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
1 0062018002600065 COINDIS CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ASAMBLEA DE COINDIS DEL 24 DE NOVIEMBRE
09/11/2018 09/11/18 09:25
12/11/18 08:00
Distribución completa
2 0062018000800004 COINDIS Contratación de Seminario-Taller para miembros propietarios y suplentes del COINDIS, para fortalecer sus conocimientos en derechos humanos e incidencia política
07/11/2018 08/11/18 10:03
08/11/18 10:29
Distribución completa
3 0062018000800002 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR CAPACITACIÓN COINDIS- ASONIPE
29/10/2018 01/11/18 14:49
01/11/18 15:21
Distribución completa
30
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
4 0062018000800003 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REALIZAR UN CONVERSATORÍO COINDIS-Asamblea Nacional de la Persona Joven
29/10/2018 01/11/18 14:48
01/11/18 15:20
Distribución completa
5 0062018002600062 COINDIS CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ASAMBLEA DE COINDIS DEL 24 DE NOVIEMBRE
24/10/2018 29/10/18 09:03
29/10/18 09:57
Distribución completa
6 0062018002600057 COINDIS Contratación de publicación en diario Extra que es de circulación nacional para convocatoria de Asamblea de Organizaciones de Personas con Discapacidad
19/10/2018 19/10/18 14:02
19/10/18 14:30
Distribución completa
31
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
7 0062018002600060 COINDIS Contratación de Servicios de Alimentación para Asamblea de Organizaciones de Personas con Discapacidad
17/10/2018 18/10/18 11:23
18/10/18 14:24
Distribución completa
8 0062018002600059 COINDIS Contratación de Servicios Notariales para el levantamiento del acta de Asamblea de Organizaciones de Personas con Discapacidad que se celebrará el 24 de noviembre del 2018
17/10/2018 18/10/18 11:24
18/10/18 14:24
Distribución completa
9 0062018002600055 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIO HOSPEDAJE, SALÓN DE EVENTOS Y ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD 26 DE OCTUBRE DE COINDIS
07/10/2018 09/10/18 07:42
09/10/18 09:36
Distribución completa
10 0062018002600054 COINDIS Compra de Tiquete aéreo para viajar a
06/10/2018 09/10/18 07:41
09/10/18 09:36
Distribución completa
32
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
Argentina de un integrante de COINDIS
11 0062018002600052 COINDIS CONTRATACIÓNES DE COINDIS DE OCTUBRE
02/10/2018 03/10/18 09:05
05/10/18 08:10
Distribución completa
12 0062018002600050 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE ALAMUD - COINDIS
27/09/2018 28/09/18 10:02
28/09/18 13:48
Distribución completa
13 0062018002600051 COINDIS ASAMBLEA CONSULTIVA DE ORGANIZACIONES CHOROTEGA - COINDIS
27/09/2018 28/09/18 10:01
28/09/18 13:48
Distribución completa
14 0062018002600039 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA CAPACITACIÓN DE COINDIS SOBRE EL TEMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN SANTA CRUZ
14/08/2018 14/08/18 15:13
16/08/18 09:18
Distribución completa
33
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
15 0062018002600040 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETE DE LESCO PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN EN SANTA CRUZ
14/08/2018 14/08/18 15:12
16/08/18 09:18
Distribución completa
16 0062018002600038 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO DE COINDIS
14/08/2018 14/08/18 15:13
16/08/18 09:19
Distribución completa
17 0062018002600037 COINDIS Contratación de Servicios de Interpretación de LESCO para el COINDIS
03/08/2018 14/08/18 09:59
16/08/18 09:22
Distribución completa
18 0062018002600034 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE COINDIS
01/08/2018 01/08/18 10:25
01/08/18 10:33
Distribución completa
34
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
19 0062018002600035 COINDIS CONTRATACIÓN DE INTERPRETE PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE COINDIS
31/07/2018 01/08/18 10:24
01/08/18 10:33
Distribución completa
20 0062018002600030 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA EL SEMINARIO SOBRE VENTANILLA DE CONSULTAS EN PEREZ ZELEDÓN
07/07/2018 09/07/18 14:16
09/07/18 14:35
Distribución completa
21 0062018002600026 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL SEMINARIO SOBRE VENTANILLA DE CONSULTAS EN PEREZ ZELEDÓN
29/06/2018 03/07/18 08:42
04/07/18 09:22
Distribución completa
35
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
22 0062018002600027 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL SEMINARIO SOBRE VENTANILLA DE CONSULTAS EN SAN JOSÉ
29/06/2018 02/07/18 14:39
04/07/18 09:24
Distribución completa
23 0062018002600025 COINDIS CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD PARA INFORMAR SOBRE EL COINDIS Y LA DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES Y TALENTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
18/06/2018 19/06/18 09:48
19/06/18 14:21
Distribución completa
24 0062018002600023 COINDIS Contratación de alimentación y hospedaje Guapilesc- COINDIS
05/06/2018 05/06/18 13:55
05/06/18 15:50
Distribución completa
36
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
25 0062018002600024 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN PARA CAPACITACIÓN EN LIBERIA
04/06/2018 05/06/18 13:55
05/06/18 15:51
Distribución completa
26 0062018002600021 COINDIS CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOCAL PARA CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
22/05/2018 23/05/18 08:49
23/05/18 09:44
Distribución completa
27 0062018002600020 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN PARA ACTIVIDADES EN GUANACASTE
17/05/2018 16/05/18 15:37
17/05/18 08:42
Distribución completa
28 0062018002600019 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACIÓN
14/05/2018 16/05/18 15:37
17/05/18 08:40
Distribución completa
37
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
29 0062018002600017 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN DEL 14 Y 15 DE MAYO
07/05/2018 10/05/18 09:03
10/05/18 09:09
Distribución completa
30 0062018002600016 COINDIS CONTRATACIÓN DE INTERPRETE DE LESCO PARA EL 26 DE MAYO EN LIBERIA
07/05/2018 10/05/18 09:10
10/05/18 09:12
Distribución completa
31 0062018002600015 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, ALIMENTACIÓN PARA CELEBRAR DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD EN LIBERIA
07/05/2018 10/05/18 09:10
10/05/18 09:12
Distribución completa
32 0062018002600018 COINDIS CONTRACIÓN DE INTERPRETE PARA ACTIVIDAD DEL 14 Y 15 DE MAYO
07/05/2018 07/05/18 12:30
07/05/18 15:31
Distribución completa
38
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
33 0062018002600006 COINDIS CONTRATACIÓN DE HOTEL PARA ACTIVIDAD: ANASCOR Y MALOE CR
16/03/2018 16/03/18 15:35
16/03/18 15:41
Distribución completa
34 0062018002600005 COINDIS Contratación de taller sobre planificación estratégica para el impulso de los derechos de las personas con discapacidad
09/03/2018 12/03/18 12:23
12/03/18 13:44
Distribución completa
35 0062018002600002 COINDIS CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: "SIN LIMITES PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE"
20/02/2018 21/02/18 08:17
21/02/18 10:09
Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
1.03.01.4.1.0.000.08 COINDIS Información 20,000,000.00 0.00 689,989.42 19,310,010.58
1.03.03.4.1.0.000.08 COINDIS Impresión encuadernación 1,500,000.00 0.00 3,600.00 1,496,400.00
1.04.04.4.1.0.000.08 COINDIS Servicios en ciencias ecó 8,000,000.00 3,591,000.00 0.00 4,409,000.00
1.04.99.4.1.0.000.08 COINDIS Otros servicos de gestión 30,000,000.00 4,350,000.00 3,620,000.00 22,030,000.00
39
1.05.01.4.1.0.000.08 COINDIS Transporte dentro del paí 22,000,000.00 6,322,160.00 6,421,017.98 9,256,822.02
1.05.03.4.1.0.000.08 COINDIS Transporte en el exterior 2,800,000.00 0.00 1,330,369.65 1,469,630.35
1.07.01.4.1.0.000.08 COINDIS Actividades de capacitaci 40,000,000.00 24,081,053.76 15,918,946.24 0.00
2.01.04.4.1.0.000.08 COINDIS Tintas, pinturas y diluye 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
2.02.03.4.1.0.000.08 COINDIS Alimentos y bebidas 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
2.03.04.4.1.0.000.08 COINDIS Materiales y productos el 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
2.99.01.4.1.0.000.08 COINDIS Ütiles y materiales de of 425,000.00 92,057.30 0.00 332,942.70
2.99.03.4.1.0.000.08 COINDIS Productos de papel, cartó 500,000.00 81,138.97 0.00 418,861.03
2.99.04.4.1.0.000.08 COINDIS Textiles y vestuario 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
2.99.99.4.1.0.000.08 COINDIS Otros útiles, materiales 0.00 0.00 0.00 0.00
5.01.03.4.1.0.000.08 COINDIS Equipo de comunicación 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
5.01.04.4.1.0.000.08 COINDIS Equipo y mobiliario de of 2,000,000.00 89,341.56 0.00 1,910,658.44
5.01.05.4.1.0.000.08 COINDIS Equipo y programas de cóm 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
TOTAL 134,050,000.00 38,606,751.59 27,983,923.29 67,459,325.12
PORCENTAJE EJECUCION 49.68%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 49.68%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
No se contaba con asistente administrativo para la confección de solicitudes de contratación sino hasta setiembre del 2018. Existen
muchas partidas sin utilización, revisar.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Respetar la programación de compras para el 2019. Revisar la asignación presupuestaria.
40
41
UNIDAD DE TRABAJO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢8,838,965.90
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 6
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
156 0062018000900005 DIRECCION
ADMINISTRATIVA
“REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA SEDE CHOROTEGA DE CONAPDIS”, “CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA”
04/09/2018 04/09/18
15:58 05/09/18
10:27 Distribución
completa
157 0062018000900004 DIRECCION
ADMINISTRATIVA
“REMODELACIÓN Y MEJORAS DE LA SEDE BRUNCA DE CONAPDIS”, “CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA”
04/09/2018 05/09/18
12:58 05/09/18
15:33 Distribución
completa
42
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
269 0062018000900003 DIRECCION
ADMINISTRATIVA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE MEJORAS EN LAS SEDES REGIONALES BRUNCA Y CHOROTEGA DEL CONAPDIS
05/06/2018 05/06/18
13:59 05/06/18
15:47 Distribución
completa
277 0062018000900002 DIRECCION
ADMINISTRATIVA
Contratación de Servicios de planes telefónicos que incluyan el dispositivo (terminal)
30/05/2018 05/06/18
14:38 05/06/18
15:48 Distribución
completa
43
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
361 0062018000900001 DIRECCION
ADMINISTRATIVA
Contratación de Servicios Profesionales para REVISIÓN, VALIDACIÓN Y PERMISOS DE PROYECTOS INSCRITOS ANTE EL MIDEPLAN SEDES BRUNCA Y CHOROTEGA
09/03/2018 12/03/18
13:33 12/03/18
15:08 Distribución
completa
468 0062018002300001 DIRECCION
ADMINISTRATIVA
Contratación de Servicios Profesionales para la inscripción de un proyecto de inversión pública ante Mideplan
08/01/2018 31/01/18
10:42 31/01/18
13:28 Distribución
completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1
OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.02.04.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa
Servicio de telecomunicac 940,965.90 140,629.39 310,936.51 178,463.49
44
1.03.03.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa
Impresión encuadernación 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
1.03.04.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa Transporte Bienes 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
1.03.06.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa
Comisiones y gastos por s 150,000.00 0.00 5,679.10 144,320.90
1.04.02.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa Sericios Jurídicos 1,000,000.00 33,000.00 165,200.00 801,800.00
1.08.06.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa
Mantenimiento y reparació 73,000.00 0.00 0.00 73,000.00
1.08.08.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa
Mantenimiento y reparació 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
2.01.01.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa
Combustibles y lubricante 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
2.01.04.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa
Tintas, pinturas y diluye 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
2.03.99.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa
Otros materiales y produc 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
2.99.01.4.1.0.000.09
Dirección Administrativa
Ütiles y materiales de of 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTALES 8,838,965.90 173,629.39 481,815.61 7,872,584.39
PORCENTAJE DE
EJECUCION 11.91%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 12 %
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Las solicitudes de contratación registradas en el sistema no se ven reflejadas en la ejecución presupuestaria, dado que el dinero se
encontraba en otras unidades de trabajo.
45
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Hacer las solicitudes de contratación únicamente de la unidad de trabajo, con el fin de que se vea reflejada la ejecución
presupuestaria.
46
UNIDAD DE TRABAJO: PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ ¢54,582,369.86
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 10
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
62 0062018001000013 PROVEEDURIA
INSTITUCIONAL
COMPRA DE PLACAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS INSTITUCIONALES
29/10/2018 01/11/18
13:58 02/11/18
09:12 Distribución
completa
142 0062018001000010 PROVEEDURIA
INSTITUCIONAL
DIAGNOSTICO DE COMPUTADORA PORTATIL
20/09/2018 24/09/18
14:07 24/09/18
15:13 Distribución
completa
247 0062018001000008 PROVEEDURIA
INSTITUCIONAL
LIBRO LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA CONEXA (CONCORDADA, ANOTADA Y COMENTADA
27/06/2018 27/06/18
14:26 27/06/18
14:55 Distribución
completa
47
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
415 0062018001000004 PROVEEDURIA
INSTITUCIONAL
Compra de fotoconductor para impresora marca samsung
16/02/2018 16/02/18
14:43 19/02/18
09:18 Distribución
completa
416 0062018001000003 PROVEEDURIA
INSTITUCIONAL
Compra de cámara digital fotografica
16/02/2018 16/02/18
14:43 19/02/18
09:17 Distribución
completa
417 0062018001000006 PROVEEDURIA
INSTITUCIONAL
Compra de productos de papel, cartón.
16/02/2018 19/02/18
10:19 19/02/18
13:53 Distribución
completa
418 0062018001000005 PROVEEDURIA
INSTITUCIONAL Compra de insecticida
16/02/2018 16/02/18
14:43 19/02/18
09:15 Distribución
completa
419 0062018001000007 PROVEEDURIA
INSTITUCIONAL
Compra de productos metálicos
16/02/2018 19/02/18
10:18 19/02/18
13:54 Distribución
completa
425 0062018001000002 PROVEEDURIA
INSTITUCIONAL
SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA USO DE APLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA BAKU
15/02/2018 16/02/18
08:09 16/02/18
14:25 Distribución
completa
48
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
427 0062018001000001 PROVEEDURIA
INSTITUCIONAL
Contratación de servicios para el mantenimiento del Sistema BOS
14/02/2018 19/02/18
10:31 19/02/18
13:50 Distribución
completa
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.01.03.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Alquileres de equipo de c 515,169.00 4,464.00 510,705.00 0.00
1.02.04.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Servicio de telecomunicac 1,411,448.86 501,301.85 734,100.00 0.86
1.03.01.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional Información 500,000.00 0.00 7,520.00 492,480.00
1.03.04.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional Transporte Bienes 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
1.04.05.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Servicios de desarrollo d 3,484,831.00 619,400.00 1,380,600.00 1,484,831.00
1.06.01.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional Seguros 45,000,000.00 12,269,205.00 31,541,054.00 1,189,741.00
1.08.06.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Mantenimiento y reparació 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
1.08.07.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Mantenimiento y reparació 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
1.08.08.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Mantenimiento y reparació 250,000.00 0.00 104,000.00 146,000.00
2.01.01.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Combustibles y lubricante 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
49
2.01.04.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Tintas, pinturas y diluye 500,000.00 255,206.00 244,794.00 0.00
2.01.99.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Otros productos químicos 69,624.00 19,624.00 19,600.00 30,400.00
2.03.01.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Materiales y productos mé 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
2.03.99.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Otros materiales y produc 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
2.04.01.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Herramientas e instrument 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
2.99.01.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Ütiles y materiales de of 282,256.00 77,324.00 105,651.10 99,280.90
2.99.03.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Productos de papel, cartó 274,041.00 2,000.00 271,405.00 636.00
5.01.03.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Equipo de comunicación 500,000.00 11,648.41 488,351.59 0.00
5.01.04.4.1.0.000.10 Proveeduría Institucional
Equipo y mobiliario de of 0.00 0.00 0.00 0.00
54,582,369.86 13,760,173.26 35,427,780.69 5,218,369.76
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 90%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Sin observaciones.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Presentar las solicitudes de contratación en los tiempos establecidos en la directriz institucional de compras.
50
51
UNIDAD DE TRABAJO: FINANCIERO CONTABLE
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 15,280,464.33
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 1
Se tramitó a través de Proveeduría la compra de 60 resmas de papel.
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
1.02.04.4.1.0.000.11 Financiero Contable Servicio de telecomunicac 1,646,690.33 355,370.37 856,690.33 0.00
1.03.03.4.1.0.000.11 Financiero Contable Impresión encuadernación 276,000.00 0.00 0.00 276,000.00
1.03.07.4.1.0.000.11 Financiero Contable Servicos de transferencia 23,400.00 0.00 5,840.00 17,560.00
1.04.04.4.1.0.000.11 Financiero Contable Servicios en ciencias ecó 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 0.00
1.04.05.4.1.0.000.11 Financiero Contable Servicios de desarrollo d 2,945,616.00 1,389,986.00 1,555,630.00 0.00
1.05.01.4.1.0.000.11 Financiero Contable Transporte dentro del paí 250,000.00 0.00 20,625.00 229,375.00
1.08.07.4.1.0.000.11 Financiero Contable Mantenimiento y reparació 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
52
1.08.08.4.1.0.000.11 Financiero Contable Mantenimiento y reparació 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
2.01.01.4.1.0.000.11 Financiero Contable Combustibles y lubricante 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
2.01.02.4.1.0.000.11 Financiero Contable Productos farmacéuticos y 1,150,000.00 0.00 0.00 1,150,000.00
2.99.01.4.1.0.000.11 Financiero Contable Ütiles y materiales de of 170,258.00 62,866.00 10,258.08 97,133.92
2.99.03.4.1.0.000.11 Financiero Contable Productos de papel, cartó 115,000.00 7,300.00 107,700.00 0.00
2.99.04.4.1.0.000.11 Financiero Contable Textiles y vestuario 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
2.99.05.4.1.0.000.11 Financiero Contable Útiles y materiales de l 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
2.99.99.4.1.0.000.11 Financiero Contable Otros útiles, materiales 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
5.01.03.4.1.0.000.11 Financiero Contable Equipo de comunicación 158,500.00 38,500.00 0.00 120,000.00
5.01.04.4.1.0.000.11 Financiero Contable Equipo y mobiliario de of 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00
5.01.05.4.1.0.000.11 Financiero Contable
Equipo y programas de cóm 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00
TOTALES 15,280,464.33 1,854,022.37 7,356,743.41 5,635,068.92
PORCENTAJE EJECUCION 63%
PORCENTAJE DE EJECUCION: 63%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Se ejecutó la prórroga del servicio de auditoría externa y la del sistema Bos para el 2018.
53
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Se va a dar capacitación para la tramitación de las órdenes de pedido mediante convenio marco y utilizar adecuadamente las
subpartidas presupuestarias disponibles.
54
UNIDAD DE TRABAJO: RECURSOS HUMANOS
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 33,715,933.99
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 20
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
1 0062018001200030 RECURSOS HUMANOS
Capacitación de un funcionario en el Taller Administración Total de Planillas
22/11/2018 23/11/18 14:14
23/11/18 14:28
Distribución completa
2 0062018001200028 RECURSOS HUMANOS
Compra de papel adhesivo tamaño carta para impresión, necesarios para la ejecución de las actividades de la Unidad de Recursos Humanos
31/10/2018 01/11/18 12:39
02/11/18 09:00
Distribución completa
3 0062018001200029 RECURSOS HUMANOS
Compra de tintas varias para sellos e impresoras de la Unidad
31/10/2018 01/11/18 12:39
02/11/18 09:03
Distribución completa
55
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
4 0062018001200027 RECURSOS HUMANOS
Capacitación de un funcionario de la Proveeduría Institucional en los cursos de "Jurisprudencia en Contratación Administrativa" y "Elementos especiales de los Procedimientos Administrativos"
12/10/2018 17/10/18 14:23
18/10/18 10:34
Distribución completa
5 0062018001200026 RECURSOS HUMANOS
Capacitación en el tema "Nuevas Perspectivas de los Procedimientos Administrativos" para un funcionario de la Proveeduría Institucional
21/08/2018 22/08/18 09:39
22/08/18 11:32
Distribución completa
6 0062018001200022 RECURSOS HUMANOS
Capacitación de varios funcionarios en el curso de LESO, nivel 3
03/08/2018 03/08/18 14:43
06/08/18 09:21
Distribución completa
7 0062018001200025 RECURSOS HUMANOS
Capacitación de un funcionario en el curso "Herramientas de Eficiencia para Asistentes Administrativos"
01/08/2018 06/08/18 08:40
06/08/18 09:21
Distribución completa
56
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
8 0062018001200024 RECURSOS HUMANOS
Capacitación de un funcionario de la Unidad Financiero Contable en el Taller "Formulación Plan y Presupuesto Público"
20/07/2018 31/07/18 13:53
01/08/18 09:33
Distribución completa
9 0062018001200021 RECURSOS HUMANOS
Capacitación de un funcionario en el Congreso Archivístico Nacional
01/06/2018 14/06/18 09:22
14/06/18 09:44
Distribución completa
10 0062018001200019 RECURSOS HUMANOS
Capacitación de varios funcionarios en el Congreso Internacional de Autismo
09/05/2018 15/05/18 14:44
16/05/18 10:57
Distribución completa
11 0062018001200018 RECURSOS HUMANOS
Compra de varios artículos de papel y o cartón; necesarios para las labores desarrolladas en la Unidad
04/05/2018 07/05/18 11:41
07/05/18 15:33
Distribución completa
12 0062018001200017 RECURSOS HUMANOS
Contratación de Servicios de Consultoría Técnica en Recursos Humanos para el Proceso de Asignación de Puestos al Régimen Estatutario del Servicio Civil
02/05/2018 02/05/18 15:48
03/05/18 09:19
Distribución completa
57
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
13 0062018001200015 RECURSOS HUMANOS
Capacitación de varios funcionarios en el curso virtual sobre Discapacidad & Derechos Humanos
04/04/2018 05/04/18 09:36
05/04/18 11:33
Distribución completa
14 0062018001200013 RECURSOS HUMANOS
Compra de varios Utiles y Suministros de Oficina
23/02/2018 26/02/18 09:27
27/02/18 08:50
Distribución completa
15 0062018001200014 RECURSOS HUMANOS
Compra de tintas varias para los equipos de impresión que se disponen en la Unidad de Recursos Humanos
23/02/2018 26/02/18 09:28
27/02/18 08:45
Distribución completa
16 0062018001200012 RECURSOS HUMANOS
Capacitación de varios funcionarios en el tema de "Construcción de Indicadores"
23/02/2018 06/03/18 08:32
06/03/18 09:13
Distribución completa
17 0062018001200011 RECURSOS HUMANOS
Capacitación en el tema de Técnicas de Oralidad para funcionarios de la Unidad de Asesoría Jurídica
13/02/2018 14/02/18 14:32
15/02/18 14:40
Distribución completa
18 0062018002900003 RECURSOS HUMANOS
Capacitación en Prespuesto por Programas para un funcionario de la Unidad Financiero Contable
13/02/2018 13/02/18 11:11
13/02/18 11:47
Distribución completa
58
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
19 0062018002900002 RECURSOS HUMANOS
Capacitación a funcionarios de la Proveeduria Insitucional
31/01/2018 01/02/18 08:12
09/02/18 10:42
Distribución completa
20 0062018002900001 RECURSOS HUMANOS
Capacitación de 22 funcionarios en el Curso de Lesco, nivel 2
31/01/2018 01/02/18 08:11
02/02/18 09:14
Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
1.02.04.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Servicio de telecomunicac 577,749.99 -103,042.55 303,042.55 74,707.44
1.04.04.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Servicios en ciencias ecó 7,890,000.00 7,450,000.00 440,000.00 0.00
1.04.05.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Servicios de desarrollo d 1,500,000.00 1,477,514.00 0.00 22,486.00
1.04.99.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Otros servicos de gestión 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00
1.05.01.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Transporte dentro del paí 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
1.07.01.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Actividades de capacitaci 13,000,000.00 2,122,100.00 7,114,804.25 3,763,095.75
1.08.06.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Mantenimiento y reparació 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
1.08.07.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Mantenimiento y reparació 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
59
1.08.08.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Mantenimiento y reparació 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2.01.01.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Combustibles y lubricante 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
2.01.02.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Productos farmacéuticos y 35,866.00 0.00 35,866.00 0.00
2.01.04.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Tintas, pinturas y diluye 2,500,000.00 35,980.00 341,830.65 2,122,189.35
2.02.03.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Alimentos y bebidas 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2.99.01.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Ütiles y materiales de of 512,318.00 45,394.32 466,923.68 0.00
2.99.03.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Productos de papel, cartó 300,000.00 63,500.00 47,097.60 189,402.40
5.01.04.4.1.0.000.12 Recursos Humanos Equipo y mobiliario de of 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
TOTALES 33,715,933.99 11,091,445.77 8,749,564.73 13,571,880.94
PORCENTAJE EJECUCION 60%
PORCENTAJE DE EJECUCION: 60%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
No utiliza las subpartidas de mantenimiento y presenta importantes remanentes en materiales y suministros a pesar de que los
realizó mediante convenio marco. Nótese que se ve obligado el valor de la consultoría en asignación e puesto que no se ha liquidado
pues el proceso aun no ha finalizado. Partidas como alimentos no las ejecuta. Llama la atención la subpartida de otros servicios de
gestión y apoyo que no se ejecutan.
60
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Ejecutar partidas presupuestarias disponibles
61
UNIDAD DE TRABAJO: SERVICIOS GENERALES
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 1,719,438,163.32
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 67
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
1 0062018001300103 SERVICIOS GENERALES
Compra de zinc teja 13/11/2018 13/11/18 15:34
14/11/18 08:43
Distribución completa
2 0062018001300102 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento de portón principal y aguja.
13/11/2018 13/11/18 15:15
14/11/18 08:42
Distribución completa
3 0062018001300104 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento de bombas de agua
13/11/2018 13/11/18 15:39
14/11/18 08:42
Distribución completa
4 0062018001300084 SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y AIRE
12/11/2018 12/11/18 10:47
12/11/18 13:07
Distribución completa
5 0062018001300100 SERVICIOS GENERALES
Reparación y mantenimiento de
cortadoras de zacate
08/11/2018 08/11/18 13:30
12/11/18 08:05
Distribución completa
6 0062018001300093 SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
BIENES
07/11/2018 08/11/18 09:55
08/11/18 10:29
Distribución completa
62
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
7 0062018001300097 SERVICIOS GENERALES
Compra de relojes 07/11/2018 07/11/18 14:35
08/11/18 09:19
Distribución completa
8 0062018001300096 SERVICIOS GENERALES
compra de materiales para la limpieza
07/11/2018 07/11/18 13:46
08/11/18 09:19
Distribución completa
9 0062018001300069 SERVICIOS GENERALES
contratación para remodelación de la
biblioteca
06/11/2018 06/11/18 12:54
06/11/18 13:00
Distribución completa
10 0062018001300095 SERVICIOS GENERALES
compra de vajillas u juego de cubiertos
06/11/2018 07/11/18 08:02
07/11/18 13:03
Distribución completa
11 0062018001300086 SERVICIOS GENERALES
Prórroga Contrato de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo para el CCTV
06/11/2018 06/11/18 12:53
06/11/18 12:59
Distribución completa
12 0062018001300087 SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE CONOS Y CINTAS REFLECTARAS
05/11/2018 06/11/18 07:39
06/11/18 13:00
Distribución completa
13 0062018001300094 SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y TES
05/11/2018 07/11/18 12:46
07/11/18 13:03
Distribución completa
63
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
14 0062018001300085 SERVICIOS GENERALES
Prorroga de contrato de Recarga de
extintores
31/10/2018 01/11/18 13:06
02/11/18 09:01
Distribución completa
15 0062018001300083 SERVICIOS GENERALES
compra de radios de comunicación
30/10/2018 01/11/18 13:07
02/11/18 09:10
Distribución completa
16 0062018001300081 SERVICIOS GENERALES
compra de maquinaria varia
29/10/2018 29/10/18 15:32
02/11/18 09:12
Distribución completa
17 0062018001300079 SERVICIOS GENERALES
compra de pintura 29/10/2018 29/10/18 15:27
02/11/18 09:12
Distribución completa
18 0062018001300080 SERVICIOS GENERALES
Compra de Materiales de Limpieza
29/10/2018 09/11/18 12:56
12/11/18 07:59
Distribución completa
19 0062018001300065 SERVICIOS GENERALES
Compra de Papel y Otros
29/10/2018 09/11/18 12:57
12/11/18 07:59
Distribución completa
20 0062018001300078 SERVICIOS GENERALES
BATERÍAS PARA VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES
25/10/2018 26/10/18 14:13
29/10/18 09:55
Distribución completa
64
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
21 0062018001300055 SERVICIOS GENERALES
Compra de materiales electricos
24/10/2018 24/10/18 14:28
25/10/18 11:43
Distribución completa
22 0062018001300077 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y reparación del vehículo
240-16
19/10/2018 19/10/18 13:15
22/10/18 10:05
Distribución completa
23 0062018001300066 SERVICIOS GENERALES
Compra de Gel Antibacterial
17/10/2018 18/10/18 15:04
22/10/18 10:05
Distribución completa
24 0062018001000012 SERVICIOS GENERALES
PRECALIFICACION DE TALLERES
17/10/2018 17/10/18 15:59
18/10/18 10:33
Distribución completa
25 0062018001300068 SERVICIOS GENERALES
Reparación de Rampas de Microbuses
CONAPDIS
09/10/2018 16/10/18 11:05
17/10/18 11:24
Distribución completa
26 0062018001300062 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y reparación de planta
eléctrica
04/10/2018 04/10/18 10:30
04/10/18 11:18
Distribución completa
27 0062018001300061 SERVICIOS GENERALES
compra de radios de comunicación
03/10/2018 08/10/18 13:56
08/10/18 14:15
Distribución completa
65
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
28 0062018001300059 SERVICIOS GENERALES
Compra de servilletas papel higiénico
03/10/2018 04/10/18 10:48
05/10/18 08:09
Distribución completa
29 0062018001300054 SERVICIOS GENERALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE DISPENSADOR DE AGUA
CALIENTE Y FRÍA
03/10/2018 16/10/18 11:06
17/10/18 11:18
Distribución completa
30 0062018001300056 SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE LLANTAS VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES
27/09/2018 28/09/18 09:12
28/09/18 13:47
Distribución completa
31 0062018001300057 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento de aire acondicionado
24/09/2018 24/09/18 14:17
24/09/18 15:10
Distribución completa
32 0062018001300051 SERVICIOS GENERALES
Compra de materiales electricos
20/09/2018 20/09/18 15:02
24/09/18 15:14
Distribución completa
33 0062018000400013 SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE TONNER 05/09/2018 06/09/18 13:37
07/09/18 11:14
Distribución completa
34 0062018001300053 SERVICIOS GENERALES
CONTRATACION DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA
20/08/2018 27/08/18 11:20
27/08/18 11:52
Distribución completa
66
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
35 0062018001300048 SERVICIOS GENERALES
Compra de uniformes institucionales
06/08/2018 06/08/18 13:20
06/08/18 13:37
Distribución completa
36 0062018001300044 SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE SELLOS 06/08/2018 07/08/18 13:52
09/08/18 14:19
Distribución completa
37 0062018001300046 SERVICIOS GENERALES
Compra de limpiaparabrisas
31/07/2018 03/08/18 09:36
06/08/18 09:22
Distribución completa
38 0062018001300047 SERVICIOS GENERALES
Compra de coolant 31/07/2018 03/08/18 09:37
06/08/18 09:21
Distribución completa
39 0062018001300045 SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE BLOQUEADORES Y
REPELENTES
28/07/2018 30/07/18 09:08
30/07/18 13:14
Distribución completa
40 0062018001300043 SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE MATERIALES DE
LIMPIEZA
28/07/2018 30/07/18 09:10
30/07/18 13:13
Distribución completa
41 0062018001300037 SERVICIOS GENERALES
Compra de suministros eléctricos
27/07/2018 30/07/18 09:11
30/07/18 13:19
Distribución completa
67
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
42 0062018001300040 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento corectivo de aire acondicionado
27/07/2018 30/07/18 13:34
31/07/18 11:05
Distribución completa
43 0062018001300039 SERVICIOS GENERALES
Compra de aceites 23/07/2018 23/07/18 11:04
23/07/18 11:24
Distribución completa
44 0062018001300038 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y reparación del vehículo
placa 14-2097
16/07/2018 16/07/18 15:15
17/07/18 12:43
Distribución completa
45 0062018001300035 SERVICIOS GENERALES
Compra de Servilletas Interfoleadas
11/06/2018 12/06/18 10:44
12/06/18 10:53
Distribución completa
46 0062018001300034 SERVICIOS GENERALES
Compra de Pintura para el Conapdis
24/05/2018 24/05/18 15:46
25/05/18 08:54
Distribución completa
47 0062018001300033 SERVICIOS GENERALES
Compra de Materiales de Limpieza
24/05/2018 24/05/18 15:28
25/05/18 08:55
Distribución completa
48 0062018001300031 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Placa 14-2166
22/05/2018 22/05/18 14:46
23/05/18 09:59
Distribución completa
68
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
49 0062018001300032 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Placa 14-2260
22/05/2018 22/05/18 14:46
23/05/18 09:58
Distribución completa
50 0062018001300030 SERVICIOS GENERALES
Cambios de aceite de las Prados, Terios y Microbuses Toyota
22/05/2018 22/05/18 14:47
23/05/18 09:46
Distribución completa
51 0062018001300029 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Placa 14-2096
22/05/2018 22/05/18 14:48
23/05/18 09:49
Distribución completa
52 0062018001300028 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Placa 240-16
22/05/2018 22/05/18 14:48
23/05/18 09:59
Distribución completa
53 0062018001300027 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Placa 240-09
22/05/2018 22/05/18 14:49
23/05/18 09:53
Distribución completa
54 0062018001300026 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de
Motocicleta Placa 240-14
07/05/2018 07/05/18 14:06
07/05/18 15:32
Distribución completa
55 0062018001300024 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de
Motocicleta Placa 240-14
19/04/2018 19/04/18 15:27
19/04/18 15:43
Distribución completa
69
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
56 0062018001300025 SERVICIOS GENERALES
Reparación de Rampas de las Microbuses
19/04/2018 19/04/18 15:27
19/04/18 15:45
Distribución completa
57 0062018001300023 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Placa 240-10
19/04/2018 19/04/18 15:27
19/04/18 15:42
Distribución completa
58 0062018001300022 SERVICIOS GENERALES
Diagnóstico de la Central Telefóinica
19/04/2018 19/04/18 15:26
19/04/18 15:42
Distribución completa
59 0062018001300021 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Placa 240-17
13/04/2018 13/04/18 11:45
16/04/18 09:43
Distribución completa
60 0062018001300006 SERVICIOS GENERALES
Útiles y materiales de limpieza Sede Oriente
21/02/2018 23/02/18 07:38
23/02/18 10:39
Distribución completa
61 0062018002000009 SERVICIOS GENERALES
PRODUCTOS DE PAPEL: SERVILLETAS.
19/02/2018 27/02/18 09:28
27/02/18 10:20
Distribución completa
62 0062018001300018 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Placa 240-15
13/02/2018 21/02/18 12:07
21/02/18 15:33
Distribución completa
70
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
63 0062018002800005 SERVICIOS GENERALES
Compra de Materiales de Oficina
31/01/2018 08/02/18 14:53
09/02/18 10:46
Distribución completa
64 0062018002800004 SERVICIOS GENERALES
Compra de Materiales de Limpieza
31/01/2018 08/02/18 14:54
09/02/18 10:51
Distribución completa
65 0062018002800002 SERVICIOS GENERALES
Compra de Materiales de Cocina
31/01/2018 08/02/18 14:55
09/02/18 10:45
Distribución completa
66 0062018002800006 SERVICIOS GENERALES
Compra de Jabón Liquido para los Baños
Sanitarios
31/01/2018 08/02/18 14:53
09/02/18 10:43
Distribución completa
67 0062018002800001 SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Placa 240-16
18/01/2018 19/01/18 15:06
22/01/18 14:44
Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
1.02.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Servicio de telecomunicac 29,685,856.21 22,009,927.27 4,403,798.18 0.02
1.03.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Impresión encuadernación 50,000.00 6,900.00 8,100.00 35,000.00
71
1.03.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Transporte Bienes 1,150,000.00 261,300.00 68,230.00 820,470.00
1.04.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Servicios de ingeniería 1,437,500.00 0.00 200,000.00 1,237,500.00
1.04.06.4.1.0.000.13 Servicios Generales Servicos Generales 115,130,000.00 19,150,339.00 79,646,247.84 16,333,413.16
1.04.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Otros servicos de gestión 10,000,000.00 61,805.00 184,890.00 9,753,305.00
1.05.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Transporte dentro del paí 250,000.00 14,695.00 69,855.00 165,450.00
1.08.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento de edificio 15,246,700.00 12,544,628.78 2,702,071.22 0.00
1.08.02.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento de vías de 0.00 0.00 0.00 0.00
1.08.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 3,000,000.00 0.00 776,893.73 2,223,106.27
1.08.05.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 12,000,000.00 2,206,515.93 6,051,180.05 3,742,304.02
1.08.06.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 8,202,000.00 4,008,729.60 4,193,270.40 0.00
1.08.07.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 8,000,000.00 359,000.00 1,496,365.00 6,144,635.00
1.08.08.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
1.08.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Mantenimiento y reparació 1,535,000.00 327,829.70 56,487.00 1,150,683.30
1.99.05.4.1.0.000.13 Servicios Generales Deducibles 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00
1.99.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Otros servicios no especí 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
72
2.01.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Combustibles y lubricante 7,000,000.00 433,463.96 3,966,211.87 2,600,324.17
2.01.02.4.1.0.000.13 Servicios Generales Productos farmacéuticos y 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00
2.01.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Tintas, pinturas y diluye 1,873,399.15 847,444.27 932,555.73 93,399.15
2.02.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Alimentos y bebidas 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
2.03.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Materiales y productos mé 250,000.00 242,997.00 7,003.00 0.00
2.03.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Madera y sus derivados 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
2.03.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Materiales y productos el 1,700,000.00 243,160.00 1,261,962.00 194,878.00
2.03.05.4.1.0.000.13 Servicios Generales Materiales y productos de 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
2.03.06.4.1.0.000.13 Servicios Generales Materiales y productos de 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
2.03.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Otros materiales y produc 750,000.00 224,984.05 117,895.95 407,120.00
2.04.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Herramientas e instrument 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
2.04.02.4.1.0.000.13 Servicios Generales Repuestos y accesorios 20,000,000.00 1,599,915.88 11,561,993.27 6,838,090.85
2.99.01.4.1.0.000.13 Servicios Generales Ütiles y materiales de of 231,418.00 62,866.00 101,892.94 66,659.06
2.99.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Productos de papel, cartó 3,500,000.00 123,017.90 2,858,435.21 518,546.89
2.99.04.4.1.0.000.13 Servicios Generales Textiles y vestuario 1,500,000.00 1,103,500.00 360,650.00 35,850.00
73
2.99.05.4.1.0.000.13 Servicios Generales Útiles y materiales de l 2,040,250.00 1,087,046.71 683,917.48 269,285.81
2.99.06.4.1.0.000.13 Servicios Generales útiles y materiales de re 500,000.00 58,800.00 173,000.00 268,200.00
2.99.07.4.1.0.000.13 Servicios Generales Útiles y materiales de co 262,500.00 217,555.00 44,945.00 0.00
2.99.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Otros útiles, materiales 176,600.85 0.00 176,600.85 0.00
5.01.02.4.1.0.000.13 Servicios Generales Equipo de transporte 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
5.01.03.4.1.0.000.13 Servicios Generales Equipo de comunicación 5,000,000.00 227,541.94 1,350,054.06 3,422,404.00
5.01.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Maquinaria , equipo y mob 718,750.00 452,346.00 0.00 266,404.00
5.02.01.5.1.0.000.13 Servicios Generales Edificios 1,460,005,499.28 605,120,406.23 94,382,734.60 728,502,358.45
5.02.99.4.1.0.000.13 Servicios Generales Otras construcciones, adi 1,742,689.83 0.00 0.00 1,742,689.83
TOTALES 1,719,438,163.32 673,346,715.22 218,137,240.38 792,682,076.98
PORCENTAJE EJECUCION 54%
PORCENTAJE DE EJECUCION: 54%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
La unidad ejecuta considerablemente bien las subpartidas de servicios generales y materiales. Cabe destacar el pago de ajustes de
precios para este periodo. De igual forma quedan muy pocas partidas sin ejecutar tales como materiales de vidrio, plástico para la
construcción, productos de madera y otras herramientas. El excedente mayor se da en las construcciones que no pudieron tramitarse
en el 2018.
74
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
No dejar las solicitudes para fin de periodo. Tramitar las consultorías y construcciones en el primer semestre del 2019.
75
UNIDAD DE TRABAJO: SICID
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢596,190,800.00
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 2
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
259 0062018002100002 SICID Servicio de diseño e impresión
14/06/2018 28/08/18
09:51 28/08/18
12:18 Distribución
completa
420 0062018002100001 SICID
Servicio de consultoría para la medición de la pobreza de las personas con discapacidad.
16/02/2018 26/02/18
09:27 27/02/18
08:54 Distribución
completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.03.01.5.2.1.000.21 SICID Información 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00
1.03.03.5.2.1.000.21 SICID Impresión encuadernación 15,000,000.00 964,000.00 4,217,630.00 9,818,370.00
1.04.04.5.2.1.000.21 SICID Servicios en ciencias ecó 105,368,800.00 10,016,650.00 81,764,345.00 13,587,805.00
76
1.04.05.5.2.1.000.21 SICID Servicios de desarrollo d 376,000,000.00 138,000,000.00 233,000,000.00 5,000,000.00
1.04.99.5.2.1.000.21 SICID Otros servicos de gestión 8,250,000.00 133,000.00 6,089,400.00 2,027,600.00
1.05.01.4.2.1.000.21 SICID Transporte dentro del paí 4,000,000.00 468,170.00 1,335,980.00 2,195,850.00
1.07.01.5.2.1.000.21 SICID Actividades de capacitaci 45,000,000.00 4,163,041.87 16,623,791.13 24,213,167.00
1.07.02.5.2.1.000.21 SICID Actividades protocolarias 10,500,000.00 1,940,290.00 0.00 8,559,710.00
2.01.04.5.2.1.000.21 SICID Tintas, pinturas y diluye 1,500,000.00 86,900.23 1,276,953.77 136,146.00
2.02.03.5.2.1.000.21 SICID Alimentos y bebidas 572,000.00 0.00 0.00 572,000.00
596,190,800.00 155,772,052.10 374,308,099.90 66,110,648.00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 88%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Las solicitudes de contratación son registradas por usuarios registrados en la Dirección Técnica, por lo que no se ven reflejadas en
SICID, se debe registrar funcionarios nuevos en SICOP del SICID, otras unidades de trabajo utilizaron presupuesto del SICID para
eventos varios.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Capacitar a los nuevos funcionarios del SICID en el uso de SICOP para la elaboración de las solicitudes de contratación
77
UNIDAD DE TRABAJO: DIRECCION TECNICA
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 51
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
1 0062018002500058 DIRECCION TECNICA
Contratación de servicios de hospedaje y alimentación para evento UNICEF
06/11/2018 15/11/18 13:35
15/11/18 13:39
Distribución completa
2 0062018002500060 DIRECCION TECNICA
CONTRATACIÓN SERVICIOS INTÉRPRETE LESCO PARA EL SERVICIO CIVIL
02/11/2018 02/11/18 14:10
06/11/18 13:02
Distribución completa
3 0062018002500059 DIRECCION TECNICA
Contratación de Interpretación LESCO para proceso de Validación del CENSO 2020 y ENADIS
01/11/2018 02/11/18 08:54
02/11/18 08:59
Distribución completa
4 0062018002500047 DIRECCION TECNICA
Compra de boleto a Ecuador
01/11/2018 13/11/18 07:48
13/11/18 08:12
Distribución completa
5 0062018002500057 DIRECCION TECNICA
Contratación de Interpretación LESCO para La ENADIS
16/10/2018 18/10/18 11:17
18/10/18 14:24
Distribución completa
78
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
6 0062018002500056 DIRECCION TECNICA
Contratación de Interpretación LESCO para proceso de Validación del CENSO 2020
11/10/2018 12/10/18 10:35
16/10/18 11:03
Distribución completa
7 0062018002500053 DIRECCION TECNICA
CONTRATACIÓN SERVICIOS INTÉRPRETE LESCO
11/10/2018 12/10/18 11:28
16/10/18 11:04
Distribución completa
8 0062018002500054 DIRECCION TECNICA
Contratación de servicio de alimentación para Proceso de Validación del CENSO 2020
11/10/2018 16/10/18 08:19
16/10/18 11:03
Distribución completa
9 0062018002500055 DIRECCION TECNICA
Contratación de servicio de Hospedaje y alimentación - Jornada de Accesibilidad 2018
11/10/2018 11/10/18 15:49
11/10/18 15:54
Distribución completa
10 0062018002500051 DIRECCION TECNICA
Servicios de Consultoría para realizar diagnóstico de accesibilidad de 150 sitios web
08/10/2018 11/10/18 16:00
12/10/18 10:26
Distribución completa
11 0062018002500052 DIRECCION TECNICA
Contratación de Interpretación LESCO para Devolución de Resultados de
08/10/2018 09/10/18 09:44
09/10/18 09:51
Distribución completa
79
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
Fiscalización PAcífico Central
12 0062018001300064 DIRECCION TECNICA
JORNADA DE ACCESIBILIDAD
04/10/2018 05/10/18 08:27
05/10/18 08:40
Distribución completa
13 0062018002500050 DIRECCION TECNICA
Contratación de Salón de hotel con servicio de alimentación incluido para actividad de devolución de resultado de la fiscalización en la Región Pacífico Central
03/10/2018 04/10/18 11:32
05/10/18 08:09
Distribución completa
14 0062018002500049 DIRECCION TECNICA
Contratación de servicios de alimentación para Curso Anual de SGPP
28/09/2018 03/10/18 22:53
05/10/18 08:10
Distribución completa
15 0062018002500048 DIRECCION TECNICA
Contratación de servicio de Hospedaje y alimentación - Jornada de Accesibilidad 2018
25/09/2018 04/10/18 11:33
05/10/18 08:10
Distribución completa
80
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
16 0062018001000011 DIRECCION TECNICA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXCEPCIÓN RESTRICCIÓN VEHICULAR Y USO DE ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS
25/09/2018 26/09/18 15:38
27/09/18 09:17
Distribución completa
17 0062018001000009 DIRECCION TECNICA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARNES DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXCEPCIÓN RESTRICCIÓN VEHICULAR Y USO DE ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS
19/09/2018 20/09/18 09:33
20/09/18 09:48
Distribución completa
18 0062018002500046 DIRECCION TECNICA
Diseño, arte e impresión de 2000 sobres tamaño 6.5x6.5 pulgadas y 2000 sobres de 15.25x21.25 pulgadas, material cartulina manila, tinta
07/09/2018 10/09/18 11:52
10/09/18 12:08
Distribución completa
81
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
full color, impresión un solo tiro, entregar armados.
19 0062018002500045 DIRECCION TECNICA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARNES DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXCEPCIÓN RESTRICCIÓN VEHICULAR Y USO DE ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS
07/09/2018 10/09/18 11:05
10/09/18 11:23
Distribución completa
20 0062018002600045 DIRECCION TECNICA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN SAN JOSE
04/09/2018 04/09/18 14:39
04/09/18 14:40
Distribución completa
21 0062018002500042 DIRECCION TECNICA
Contratación de servicio de Impresión de folletos y fichero para capacitación de la ENADIS
31/08/2018 31/08/18 14:02
03/09/18 08:55
Distribución completa
82
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
22 0062018002500043 DIRECCION TECNICA
Contratación de Interpretación LESCO para La Jrnada de Accesibilidad 2018
31/08/2018 05/10/18 08:42
08/10/18 14:18
Distribución completa
23 0062018002500041 DIRECCION TECNICA
Contratación de Interpretación LESCO para La SEÑATON
27/08/2018 31/08/18 14:02
03/09/18 08:56
Distribución completa
24 0062018002500040 DIRECCION TECNICA
Contratación de alimentación para talleres sobre Agenda de Investigación sobre discapacidad y elaboración de perfiles de investigadores sobre discapacidad en las universidades estatales.
14/08/2018 16/08/18 10:00
16/08/18 10:43
Distribución completa
25 0062018002500039 DIRECCION TECNICA
Diseño de documental y cápsulas sobre derechos de las personas con discapacidad, productos deriva dos y estrategia de comunicación en medios institucionales, redes sociales y soportes digitales
10/08/2018 14/08/18 09:33
16/08/18 09:18
Distribución completa
83
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
26 0062018002500031 DIRECCION TECNICA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARNES DE CERTIFICACION DE LA DISCAPACIDAD
09/08/2018 16/08/18 09:07
16/08/18 09:20
Distribución completa
27 0062018002500037 DIRECCION TECNICA
Desarrollo taller capacitación sobre derechos de las personas con discapacidad y facilitación curso a potenciales personas encuestadoras y supervisoras de Encuesta Nacional Discapacidad
07/08/2018 14/08/18 09:33
16/08/18 09:19
Distribución completa
28 0062018002500023 DIRECCION TECNICA
Diseño de documental y cápsulas sobre derechos de las personas con discapacidad, productos derivados y estrategia de comunicación en medios institucionales, redes sociales y soportes digitales
11/07/2018 12/07/18 15:13
12/07/18 15:18
Distribución completa
84
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
29 0062018002500026 DIRECCION TECNICA
Contratación de servicio de alimentación para Devolución de Resultados de Fiscalización Región Huetar Atlántico
10/07/2018 17/07/18 10:17
17/07/18 12:44
Distribución completa
30 0062018002500027 DIRECCION TECNICA
Contratación deInterpretación LESCO para Devolución de Resultados de Fiscalización Región Huetar Atlántico
10/07/2018 17/07/18 10:17
17/07/18 12:44
Distribución completa
31 0062018002500025 DIRECCION TECNICA
CONTRATACIÓN SERVICIOS INTÉRPRETE LESCO
09/07/2018 18/07/18 08:36
18/07/18 08:52
Distribución completa
32 0062018002500020 DIRECCION TECNICA
CONFECCION PAPEL MEMBRETADO PARA PROCESO DE CERTIFICACION DE LA DISCAPACIDAD
06/06/2018 07/06/18 09:18
07/06/18 13:30
Distribución completa
33 0062018002500019 DIRECCION TECNICA
Contratación de servicio de alimentación para el Foro: Fortalezas y Debilidades de los lectores NVDA y JAWs
28/05/2018 28/05/18 09:45
28/05/18 13:11
Distribución completa
85
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
34 0062018002500018 DIRECCION TECNICA
Servicio de creatividad, producción y pauta de una campaña publicitaria sobre los derechos de las personas con discapacidad
17/05/2018 21/05/18 14:06
22/05/18 09:00
Distribución completa
35 0062018002500017 DIRECCION TECNICA
Consultoría para la elaboración del marco funcional y operativo de la Red Nacional de Información sobre Discapacidad
10/05/2018 23/05/18 08:14
23/05/18 08:31
Distribución completa
36 0062018002500015 DIRECCION TECNICA
CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE AGENDA DE INVESTIGACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD Y ESTUDIO DE LOS PERFILES DE INVESTIGADORES SOBRE DISCAPACIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS.
09/05/2018 14/05/18 12:33
14/05/18 15:47
Distribución completa
86
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
37 0062018002500013 DIRECCION TECNICA
Contratación de 40 horas de intérprete Lesco para el Servicio de Certificación de la Discapacidad, SECDIS.
04/05/2018 10/05/18 15:12
10/05/18 15:18
Distribución completa
38 0062018002500014 DIRECCION TECNICA
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE REUNIONES
19/04/2018 24/04/18 15:09
25/04/18 11:33
Distribución completa
39 0062018002500011 DIRECCION TECNICA
INTÉRPRETE DE LESCO
06/04/2018 13/04/18 08:58
13/04/18 11:01
Distribución completa
40 0062018002500009 DIRECCION TECNICA
contratación de servicio de alimentación para actividades de capacitación del SICID con Instituciones
19/03/2018 19/03/18 14:46
19/03/18 15:52
Distribución completa
41 0062018002500008 DIRECCION TECNICA
Servicios de consultoría profesional para la tabulación de contenidos y la elaboración de un estudio cuantitativo Día E
16/03/2018 16/03/18 15:29
19/03/18 11:06
Distribución completa
42 0062018002500005 DIRECCION TECNICA
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS)
15/03/2018 02/04/18 10:31
03/04/18 08:43
Distribución completa
87
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
43 0062018002500007 DIRECCION TECNICA
Servicio de elaboración y diseño de infografías Día E
14/03/2018 16/03/18 15:28
19/03/18 11:08
Distribución completa
44 0062018002500006 DIRECCION TECNICA
Contratación de servicios de consultoría profesional para la tabulación de contenidos referente al Día E
05/03/2018 06/03/18 07:49
06/03/18 08:31
Distribución completa
45 0062018000600004 DIRECCION TECNICA
Servicio de alimentación y hospedaje
21/02/2018 22/02/18 11:01
23/02/18 10:38
Distribución completa
46 0062018000600003 DIRECCION TECNICA
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
21/02/2018 26/02/18 10:01
27/02/18 08:49
Distribución completa
47 0062018002500003 DIRECCION TECNICA
Compra de tintas para impresora Ricoh MCP406
13/02/2018 14/02/18 14:22
15/02/18 14:43
Distribución completa
48 0062018002500004 DIRECCION TECNICA
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN (REFRIGERIO Y ALMUERZO) PARA EL 23-02-2018
13/02/2018 14/02/18 14:22
15/02/18 14:45
Distribución completa
49 0062018002500001 DIRECCION TECNICA
Interpretación Lesco para Taller de Propuesta de indicadores de los DDHH de personas con discapacidad
06/02/2018 06/02/18 15:51
07/02/18 09:33
Distribución completa
88
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
50 0062018000800001 DIRECCION TECNICA
contratación de servicio de alimentación para actividades de capacitación del SICID en diferentes regiones del país
30/01/2018 31/01/18 10:23
31/01/18 13:22
Distribución completa
51 0062018000600002 DIRECCION TECNICA
Solicitar servicios de alimentación de almuerzo y refrigerio para 15 personas en las instalaciones del CENAREC los días 26 de enero y 2 de febrero
19/01/2018 22/01/18 14:24
22/01/18 14:41
Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
1.02.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Servicio de telecomunicac 2,466,966.00 -2,466,966.00 2,466,966.00 0.00
1.03.02.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Publicidad y propaganda 4,630,362.00 5.00 3,230,357.00 1,400,000.00
1.03.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Impresión encuadernación 13,864,200.00 7,103,200.00 1,109,200.00 5,651,800.00
1.04.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Servicios de ingeniería 8,200,000.00 0.00 3,200,000.00 5,000,000.00
1.04.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Servicios en ciencias ecó 25,267,304.00 150,000.00 2,225,184.00 22,892,120.00
1.04.99.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Otros servicos de gestión 8,000,000.00 714,940.00 2,717,820.00 4,567,240.00
1.05.01.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Transporte dentro del paí 8,000,000.00 1,606,855.00 2,696,505.00 3,696,640.00
1.05.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Transporte en el exterior 5,600,000.00 0.00 0.00 5,600,000.00
1.07.01.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Actividades de capacitaci 18,000,000.00 12,121,841.66 5,286,100.00 592,058.34
89
1.08.06.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Mantenimiento y reparació 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
1.08.07.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Mantenimiento y reparació 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
1.08.08.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Mantenimiento y reparació 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
2.01.01.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Combustibles y lubricante 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
2.01.02.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Productos farmacéuticos y 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
2.01.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Tintas, pinturas y diluye 5,000,000.00 49,694.40 1,378,305.60 3,572,000.00
2.02.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Alimentos y bebidas 3,107,642.00 129,840.00 587,641.00 2,390,161.00
2.03.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Materiales y productos el 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2.99.01.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Ütiles y materiales de of 1,063,840.00 300,779.41 147,945.25 615,115.34
2.99.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Productos de papel, cartó 2,000,000.00 102,300.60 0.00 1,897,699.40
2.99.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Textiles y vestuario 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
2.99.05.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Útiles y materiales de l 79,445.00 13,511.00 29,445.00 36,489.00
2.99.07.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Útiles y materiales de co 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
2.99.99.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Otros útiles, materiales 300,000.00 0.00 291,460.00 8,540.00
5.01.03.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Equipo de comunicación 2,225,000.00 0.00 225,000.00 2,000,000.00
5.01.04.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Equipo y mobiliario de of 5,000,000.00 90,841.56 148,500.00 4,760,658.44
5.01.06.4.2.2.000.25 Dirección Técnica Equipo sanitario de labor 1,176,000.00 0.00 0.00 1,176,000.00
TOTALES 117,330,759.00 20,416,842.63 25,740,428.85 68,706,521.52
PORCENTAJE EJECUCION 41%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 41%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Se observa que en servicios de ingeniería sólo se usa s 3 millones de los 8 presupuestados. De ciencias económicas sólo se usas 2 de
25 millones presupuestados. Las partidas de mantenimiento no se utilizan. La de servicios de alimentación para actividades de
capacitación se utilizan efectivamente casi a un 100% de ejecución.
90
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Revisar la factibilidad de partidas como servicios de ingeniería y de los mantenimientos. Realizarlas consultorías en el primer
semestre del 2019.
91
UNIDAD DE TRABAJO: DIRECCIÓN DESARROLLO REGIONAL DDR
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢134,776,723.00
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 17
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
2 0062018002600068
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
Contratación de hospedaje y salon para celebración del día internacional de la persona sorda 01 y 02 de diciembre
26/11/2018 26/11/18
14:35 26/11/18
14:51 Distribución
completa
3 0062018002600066
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE LA POLITICA DE LA PERSONA JOVEN
24/11/2018 26/11/18
12:33 26/11/18
14:51 Distribución
completa
92
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
20 0062018002600064
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
Servicio de Consultoría y Comunicación Alternativa Pedagógica Dramatizada
07/11/2018 12/11/18
12:44 12/11/18
13:09 Distribución
completa
94 0062018002600058
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
Compra de productos de apoyo para ser utilizados por personas con discapacidad en las Sedes Regionales
17/10/2018 18/10/18
08:29 18/10/18
10:34 Distribución
completa
115 0062018002600053
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
Contratación de Servicios de Alquiler de Local, Alimentación, Hospedaje, para Seminario.
09/10/2018 11/10/18
15:11 11/10/18
15:34 Distribución
completa
150 0062018002600047
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERPRETE PARA TALLER TEA 27 Y 28 DE SETIEMBRE
06/09/2018 06/09/18
11:22 07/09/18
11:14 Distribución
completa
93
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
153 0062018002600046
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN E INTERPRETE PARA TALLER TEA 27 Y 28 DE SETIEMBRE
06/09/2018 06/09/18
11:22 07/09/18
11:14 Distribución
completa
162 0062018002600042
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE PARA ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN DE ASISTENTES PERSONALES
30/08/2018 31/08/18
08:21 03/09/18
08:55 Distribución
completa
163 0062018002600043
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER MANEJO CONDUCTUAL POSITIVO
30/08/2018 31/08/18
08:21 03/09/18
08:56 Distribución
completa
94
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
164 0062018002600041
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA ACTIVIDAD Taller para la recolección de experiencias sobre emergencias y desastres de personas con discapacidad en zonas rurales
29/08/2018 31/08/18
08:22 03/09/18
08:56 Distribución
completa
197 0062018002600036
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
Compra de productos de apoyo para ser utilizados por personas con discapacidad en las Sedes Regionales
31/07/2018 14/08/18
15:14 16/08/18
09:22 Distribución
completa
95
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
261 0062018002600022
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD PARA INFORMAR SOBRE EL COINDIS Y LA DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES Y TALENTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
13/06/2018 13/06/18
10:02 13/06/18
10:59 Distribución
completa
335 0062018002600010
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
Productos de Papel y cartón e impresos - DDR
05/04/2018 17/04/18
08:20 17/04/18
08:38 Distribución
completa
336 0062018002600012
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
Útiles y materiales de oficina y cómputo DDR
05/04/2018 17/04/18
13:23 17/04/18
14:10 Distribución
completa
338 0062018002600008
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DDR
04/04/2018 18/04/18
08:31 18/04/18
09:28 Distribución
completa
96
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
340 0062018002600009
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
Consumibles impresora DDR (Tintas, pinturas y diluyentes)
04/04/2018 17/04/18
14:22 17/04/18
15:35 Distribución
completa
343 0062018002600007
DIRECCION DE
DESARROLLO REGIONAL
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo DDR
02/04/2018 04/04/18
14:32 04/04/18
14:47 Distribución
completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.02.04.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Servicio de telecomunicac 367,050.00 -337,420.44 337,420.44 29,629.56
1.03.04.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi Transporte Bienes 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
1.04.03.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Servicios de ingeniería 0.00 0.00 0.00 0.00
1.04.06.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi Servicos Generales 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
1.04.99.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Otros servicos de gestión 1,792,000.00 0.00 889,000.00 903,000.00
1.05.01.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Transporte dentro del paí 2,500,000.00 411,880.00 1,602,110.00 486,010.00
97
1.07.01.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Actividades de capacitaci 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00
1.08.07.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Mantenimiento y reparació 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
2.01.01.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Combustibles y lubricante 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00
2.01.02.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Productos farmacéuticos y 0.00 0.00 0.00 0.00
2.01.04.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Tintas, pinturas y diluye 1,300,000.00 0.00 304,608.00 995,392.00
2.02.03.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi Alimentos y bebidas 400,000.00 233,720.00 30,480.00 135,800.00
2.03.03.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Madera y sus derivados 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
2.04.02.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Repuestos y accesorios 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
2.99.01.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Ütiles y materiales de of 250,000.00 186,013.60 63,986.40 0.00
2.99.03.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Productos de papel, cartó 1,036,098.00 75,592.24 141,703.00 818,802.76
2.99.06.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
útiles y materiales de re 101,575.00 0.00 101,575.00 0.00
2.99.99.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Otros útiles, materiales 475,000.00 0.00 469,800.00 5,200.00
5.01.06.4.2.2.000.26 Direccíon Desarrollo Regi
Equipo sanitario de labor 119,000,000.00 0.00 112,003,500.00 6,996,500.00
134,776,723.00 569,785.40 119,944,182.84 13,925,334.32
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 90%
98
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Solicitudes de contratación presentadas fuera de los plazos indicados para su recepción.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Agrupar las compras anuales, tales como servicios de alimentación, servicios de interprete LESCO, contratación de hospedaje y
alquiler de salones para eventos varios, presentar las solicitudes de contratación en primer o segundo semestre.
99
UNIDAD DE TRABAJO: AUTONOMÍA PERSONAL Y PROTECCIÓN SOCIAL
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 215,680,000.00
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 11
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
88 0062018002600061 AUTONOMIA PERSONAL
Servicio de diseño, arte e impresión de cuadernillos: "Promoción de la autonomía personal"
19/10/2018 22/10/18
08:46 22/10/18
10:04 Distribución
completa
145 0062018002600033 AUTONOMIA PERSONAL
COMPRA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA UAPPS
11/09/2018 13/09/18
15:20 19/09/18
08:45 Distribución
completa
222 0062018002600028 AUTONOMIA PERSONAL
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UAPPS
18/07/2018 18/07/18
11:11 18/07/18
11:16 Distribución
completa
236 0062018002600029 AUTONOMIA PERSONAL
ADQUISICIÓN DE CAJA PARA BILLETES O
10/07/2018 17/07/18
13:13 18/07/18
08:34 Distribución
completa
100
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
DINERO EN EFECTIVO UAPPS
317 0062018002600014 AUTONOMIA PERSONAL
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UAPPS
30/04/2018 09/05/18
12:32 10/05/18
09:08 Distribución
completa
320 0062018002600013 AUTONOMIA PERSONAL
CONTRATACIÓN HORAS LESCO - UAPPS
30/04/2018 09/05/18
12:32 10/05/18
09:09 Distribución
completa
342 0062018002600011 AUTONOMIA PERSONAL
CONTRATACIÓN HORAS LESCO - UAPPS
02/04/2018 04/04/18
14:27 04/04/18
14:46 Distribución
completa
398 0062018001200008 AUTONOMIA PERSONAL
Productos de Papel y cartón e impresos - UAPPS
19/02/2018 26/02/18
13:56 27/02/18
08:52 Distribución
completa
399 0062018001200006 AUTONOMIA PERSONAL
Compra de Sellos UAPPS (Servicios Generales)
19/02/2018 26/02/18
13:57 27/02/18
08:51 Distribución
completa
414 0062018001200007 AUTONOMIA PERSONAL
Consumibles impresora UAPPS (Tintas, pinturas y diluyentes)
19/02/2018 26/02/18
13:57 27/02/18
08:47 Distribución
completa
101
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de
la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
456 0062018001200009 AUTONOMIA PERSONAL
Servicio de diseño, arte e impresión de brochures: Programa de Autonomía Personal y Protección Social
30/01/2018 26/02/18
13:56 27/02/18
08:55 Distribución
completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.03.03.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Impresión encuadernación 600,000.00 0.00 165,000.00 435,000.00
1.03.04.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot Transporte Bienes 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
1.04.06.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot Servicos Generales 25,000.00 0.00 5,000.00 20,000.00
1.04.99.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Otros servicos de gestión 1,573,254.00 280,000.00 1,190,000.00 103,254.00
1.05.01.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Transporte dentro del paí 2,000,000.00 153,475.00 1,684,800.00 161,725.00
1.07.01.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Actividades de capacitaci 3,000,000.00 158,183.40 2,841,816.60 0.00
1.08.07.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Mantenimiento y reparació 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
102
2.01.01.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
2.01.01.5.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Combustibles y lubricante 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
2.01.02.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Productos farmacéuticos y 0.00 0.00 0.00 0.00
2.01.02.5.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Productos farmacéuticos y 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
2.01.04.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Tintas, pinturas y diluye 1,000,000.00 0.00 444,000.00 556,000.00
2.01.99.5.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Otros productos químicos 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
2.02.03.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot Alimentos y bebidas 200,000.00 5,735.00 179,265.00 15,000.00
2.02.03.5.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot Alimentos y bebidas 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
2.03.04.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Materiales y productos el 6,746.00 0.00 6,746.00 0.00
2.04.02.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Repuestos y accesorios 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
2.99.01.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Ütiles y materiales de of 300,000.00 76,856.40 158,400.68 64,742.92
2.99.03.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Productos de papel, cartó 500,000.00 0.00 138,062.46 361,937.54
2.99.03.5.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Productos de papel, cartó 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
2.99.04.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot Textiles y vestuario 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
2.99.05.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Útiles y materiales de l 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
103
2.99.06.5.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
útiles y materiales de re 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00
2.99.99.5.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Otros útiles, materiales 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
5.01.03.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Equipo de comunicación 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
5.01.04.4.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Equipo y mobiliario de of 3,000,000.00 1,777,090.00 722,866.00 500,044.00
5.01.06.5.2.2.000.27 Autonomía Personal y Prot
Equipo sanitario de labor 189,500,000.00 0.00 0.00 189,500,000.00
215,680,000.00 2,451,339.80 7,535,956.74 205,692,703.46
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 4%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Solicitudes de contratación presentadas fuera de los plazos establecidos en la directriz institucional de compras.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Agrupar las compras anuales, tales como servicios de alimentación, servicios de interprete LESCO, contratación de hospedaje y
alquiler de salones para eventos varios, presentar las solicitudes de contratación en primer o segundo semestre.
Para la compra de productos de apoyo se recomienda presentar la solicitud a inicio de año, por los tiempos de la contratación y los
de entrega de los bienes, dado que son importados.
UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL BRUNCA
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 72,373,946.68
104
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 13
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
1 0062018002800026 SEDE REGIONAL BRUNCA
Compra de alimentos y bebidas para la Región Brunca
20/09/2018 21/09/18 08:28
24/09/18 15:13
Distribución completa
2 0062018002800012 SEDE REGIONAL BRUNCA
Compra de productos de papel, Región Brunca
20/09/2018 21/09/18 08:31
24/09/18 15:13
Distribución completa
3 0062018002800011 SEDE REGIONAL BRUNCA
Compra de úitles y materiales de Cocina, Sede Brunca
13/09/2018 20/09/18 14:18
24/09/18 15:14
Distribución completa
4 0062018002800022 SEDE REGIONAL BRUNCA
otros productos químicos sede Brunca
10/08/2018 23/08/18 15:36
24/08/18 09:25
Distribución completa
5 0062018002800019 SEDE REGIONAL BRUNCA
contratación poda de arboles
10/08/2018 30/08/18 12:09
03/09/18 08:57
Distribución completa
6 0062018002800015 SEDE REGIONAL BRUNCA
Compra de equipo y mobiliario de oficina, Sede Brunca
10/08/2018 13/09/18 18:58
19/09/18 08:46
Distribución completa
7 0062018002800020 SEDE REGIONAL BRUNCA
contratación servicio de seguridad
08/08/2018 30/08/18 12:08
03/09/18 08:57
Distribución completa
8 0062018002800021 SEDE REGIONAL BRUNCA
limpieza tanque séptico sede Brunca
08/08/2018 30/08/18 12:07
03/09/18 08:57
Distribución completa
105
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
9 0062018002800017 SEDE REGIONAL BRUNCA
Compra de dispensadores, Sede Brunca
07/08/2018 13/09/18 18:52
19/09/18 08:46
Distribución completa
10 0062018002800016 SEDE REGIONAL BRUNCA
Contratación de interprete de Lesco, Sede Brunca
07/08/2018 13/09/18 18:55
19/09/18 08:46
Distribución completa
11 0062018002800003 SEDE REGIONAL BRUNCA
Mantenimiento de Aires Acondicionados
26/04/2018 22/05/18 14:49
23/05/18 09:47
Distribución completa
12 0062018002800008 SEDE REGIONAL BRUNCA
Contratación de interprete de LESCO, Región Brunca
23/02/2018 02/03/18 10:01
05/03/18 10:55
Distribución completa
13 0062018002800007 SEDE REGIONAL BRUNCA
Contratación de Alimentación para capacitaciones, Región Brunca
23/02/2018 02/03/18 10:00
05/03/18 10:57
Distribución completa
106
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
1.02.04.4.2.2.000.28 Brunca Servicio de telecomunicac 858,897.68 -27,200.81 427,200.81 31,696.87
1.03.01.4.2.2.000.28 Brunca Información 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00
1.03.02.4.2.2.000.28 Brunca Publicidad y propaganda 840,000.00 0.00 0.00 840,000.00
1.03.03.4.2.2.000.28 Brunca Impresión encuadernación 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
1.03.04.4.2.2.000.28 Brunca Transporte Bienes 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
1.04.06.4.2.2.000.28 Brunca Servicos Generales 40,000,000.00 12,399,186.22 14,046,658.32 11,726,351.46
1.04.99.4.2.2.000.28 Brunca Otros servicos de gestión 2,000,000.00 200,000.00 996,000.00 804,000.00
1.05.01.4.2.2.000.28 Brunca Transporte dentro del paí 2,000,000.00 1,519,185.00 480,515.00 300.00
1.07.01.4.2.2.000.28 Brunca Actividades de capacitaci 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
1.08.01.4.2.2.000.28 Brunca Mantenimiento de edificio 1,000,000.00 975,000.00 0.00 25,000.00
1.08.06.4.2.2.000.28 Brunca Mantenimiento y reparació 5,000,000.00 870,000.00 0.00 4,130,000.00
1.08.08.4.2.2.000.28 Brunca Mantenimiento y reparació 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
1.08.99.4.2.2.000.28 Brunca Mantenimiento y reparació 500,000.00 0.00 50,000.00 450,000.00
2.01.01.4.2.2.000.28 Brunca Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
2.01.02.4.2.2.000.28 Brunca Productos farmacéuticos y 75,000.00 5,275.00 0.00 69,725.00
2.01.04.4.2.2.000.28 Brunca Tintas, pinturas y diluye 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
2.01.99.4.2.2.000.28 Brunca Otros productos químicos 800,000.00 469,350.00 274,790.00 55,860.00
2.02.03.4.2.2.000.28 Brunca Alimentos y bebidas 2,800,000.00 0.00 1,556,000.00 1,244,000.00
2.03.04.4.2.2.000.28 Brunca Materiales y productos el 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
2.03.05.4.2.2.000.28 Brunca Materiales y productos de 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2.03.06.4.2.2.000.28 Brunca Materiales y productos de 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2.03.99.4.2.2.000.28 Brunca Otros materiales y produc 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
2.04.01.4.2.2.000.28 Brunca Herramientas e instrument 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
2.04.02.4.2.2.000.28 Brunca Repuestos y accesorios 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
2.99.01.4.2.2.000.28 Brunca Ütiles y materiales de of 206,997.00 161,644.00 44,701.86 651.14
107
2.99.02.4.2.2.000.28 Brunca Útiles y materiales médic 32,670.00 0.00 0.00 32,670.00
2.99.03.4.2.2.000.28 Brunca Productos de papel, cartó 523,782.00 130,512.00 23,782.00 369,488.00
2.99.04.4.2.2.000.28 Brunca Textiles y vestuario 316,600.00 0.00 16,602.00 299,998.00
2.99.05.4.2.2.000.28 Brunca Útiles y materiales de l 600,000.00 64,511.00 55,920.00 479,569.00
2.99.07.4.2.2.000.28 Brunca Útiles y materiales de co 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
2.99.99.4.2.2.000.28 Brunca Otros útiles, materiales 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
5.01.03.4.2.2.000.28 Brunca Equipo de comunicación 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
5.01.04.4.2.2.000.28 Brunca Equipo y mobiliario de of 1,000,000.00 434,624.00 147,630.00 417,746.00
5.01.05.4.2.2.000.28 Brunca Equipo y programas de cóm 1,000,000.00 14,481.25 714,440.75 271,078.00
5.01.07.4.2.2.000.28 Brunca Equipo y mobiliario educ 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00
5.01.99.4.2.2.000.28 Brunca Maquinaria , equipo y mob 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
TOTALES 72,373,946.68 21,766,567.66 18,834,240.74 29,518,133.47
PORCENTAJE EJECUCION 59%
PORCENTAJE DE EJECUCION: 59%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
La sede Brunca realiza una ejecución del 40%. No utiliza subpartidas tales como Información, Publicidad y propaganda, Impresión y
encuadernación y transporte Bienes. De Igual forma el equipo educativo y otros equipos. Cabe destacar que en la partida de
servicios generales se presupuestan 40 millones, siendo el gasto de 30 millones, aun con pago de ajustes de precios.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Revisar el uso de cuentas no ejecutadas, ajustar la de servicios generales. Adecuar las compras a los periodos establecidos.
108
UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢15,239,691.83
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 12
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la
solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
316 0062018002900012
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
30/04/2018 30/04/18
13:16 30/04/18
14:30 Distribución
completa
318 0062018002900014
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
Compra de sellos 30/04/2018 30/04/18
13:15 30/04/18
14:32 Distribución
completa
319 0062018002900013
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
Compra de productos de papel y otros
30/04/2018 30/04/18
13:16 30/04/18
14:30 Distribución
completa
325 0062018002900016
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
COMPRA DE MANTELES INSTITUCIONALES
19/04/2018 10/05/18
15:52 16/05/18
11:08 Distribución
completa
109
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la
solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
331 0062018002900015
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
Compra de tintas 10/04/2018 30/04/18
13:15 30/04/18
14:24 Distribución
completa
341 0062018002900004
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
Servicio de contratación de hotel
03/04/2018 04/04/18
15:14 05/04/18
11:34 Distribución
completa
357 0062018002900006
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
Compra de toallas desinfectantes
12/03/2018 03/04/18
14:09 03/04/18
15:38 Distribución
completa
422 0062018002900008
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
Compra de productos de papel cartón y otros
15/02/2018 06/03/18
08:34 06/03/18
09:04 Distribución
completa
423 0062018002900011
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
Compra de cajas de cartón
15/02/2018 06/03/18
08:33 06/03/18
09:06 Distribución
completa
424 0062018002900009
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
Compra de baterías y porta gafetes
15/02/2018 06/03/18
08:33 06/03/18
09:08 Distribución
completa
426 0062018002900007 SEDE
REGIONAL
compra útiles y materiales de oficina
15/02/2018 06/03/18
08:34 06/03/18
09:06 Distribución
completa
110
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la
solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
CENTRAL NORTE
434 0062018002900005
SEDE REGIONAL CENTRAL NORTE
Contratacción de servicios de interprete de Lesco
12/02/2018 16/03/18
08:57 16/03/18
09:55 Distribución
completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.02.04.4.2.2.000.29 Central Norte Servicio de telecomunicac 1,271,799.83 -933,832.60 1,083,832.60 37,967.23
1.03.01.4.2.2.000.29 Central Norte Información 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
1.03.02.4.2.2.000.29 Central Norte Publicidad y propaganda 280,000.00 0.00 0.00 280,000.00
1.03.04.4.2.2.000.29 Central Norte Transporte Bienes 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
1.04.06.4.2.2.000.29 Central Norte Servicos Generales 80,000.00 71,400.00 0.00 8,600.00
1.04.99.4.2.2.000.29 Central Norte Otros servicos de gestión 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
1.05.01.4.2.2.000.29 Central Norte Transporte dentro del paí 800,000.00 0.00 63,650.00 736,350.00
1.07.01.4.2.2.000.29 Central Norte Actividades de capacitaci 2,500,000.00 102,646.29 2,041,536.61 355,817.10
2.01.01.4.2.2.000.29 Central Norte Combustibles y lubricante 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
111
2.01.02.4.2.2.000.29 Central Norte Productos farmacéuticos y 25,000.00 8,580.00 0.00 16,420.00
2.01.04.4.2.2.000.29 Central Norte Tintas, pinturas y diluye 4,000,000.00 152,893.06 1,643,206.94 2,203,900.00
2.01.99.4.2.2.000.29 Central Norte Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00 0.00
2.02.03.4.2.2.000.29 Central Norte Alimentos y bebidas 62,892.00 0.00 62,892.00 0.00
2.04.02.4.2.2.000.29 Central Norte Repuestos y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00
2.99.01.4.2.2.000.29 Central Norte Ütiles y materiales de of 170,000.00 92,978.00 77,021.40 0.60
2.99.03.4.2.2.000.29 Central Norte Productos de papel, cartó 1,000,000.00 487,107.00 289,260.00 223,633.00
2.99.04.4.2.2.000.29 Central Norte Textiles y vestuario 500,000.00 120,000.00 0.00 380,000.00
2.99.05.4.2.2.000.29 Central Norte Útiles y materiales de l 100,000.00 24,500.00 75,500.00 0.00
2.99.99.4.2.2.000.29 Central Norte Otros útiles, materiales 100,000.00 14,458.00 61,680.00 23,862.00
5.01.04.4.2.2.000.29 Central Norte Equipo y mobiliario de of 1,500,000.00 58,200.00 1,350,000.00 91,800.00
5.01.05.4.2.2.000.29 Central Norte Equipo y programas de cóm 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
15,239,691.83 198,929.75 6,748,579.55 7,208,349.93
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 53%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Solicitudes de contratación presentadas fuera de los plazos establecidos en la directriz institucional de compras.
112
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Agrupar las compras anuales, tales como servicios de alimentación, servicios de interprete LESCO, contratación de hospedaje y
alquiler de salones para eventos varios, presentar las solicitudes de contratación en primer o segundo semestre.
UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 9,625,829.12
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 10
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
1 0062018003000011 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
compra de cinta etiqueta dora y hojas adhesivas
19/10/2018 24/10/18 11:06
25/10/18 11:45
Distribución completa
2 0062018003000008 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
Toner para impresora Lexmark y cartucho para fax Brother
17/10/2018 24/10/18 11:05
26/10/18 11:30
Distribución completa
3 0062018003000007 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
Compra de la puerta de entrada Sede Regional Central Sur
25/06/2018 25/06/18 15:49
26/06/18 11:36
Distribución completa
4 0062018003000006 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
Compra de alimentos 30/05/2018 19/06/18 10:37
19/06/18 14:22
Distribución completa
113
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
5 0062018003000005 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
Compra de equipo y mobiliario de oficina
15/05/2018 30/05/18 15:15
31/05/18 10:18
Distribución completa
6 0062018003000001 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
Compra de útiles y materiales de oficina y computo
22/02/2018 22/02/18 15:52
23/02/18 10:34
Distribución completa
7 0062018003000003 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
Compra de tintas y toner
22/02/2018 22/02/18 15:52
23/02/18 10:32
Distribución completa
8 0062018003000004 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
compra de alfombra 22/02/2018 22/02/18 15:52
23/02/18 10:33
Distribución completa
9 0062018003000002 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
compra de de papel y deribados
22/02/2018 22/02/18 15:53
23/02/18 10:35
Distribución completa
10 0062018001600001 SEDE REGIONAL CENTRAL SUR
Servicio de catering 31/01/2018 09/02/18 12:14
12/02/18 09:22
Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
1.02.04.4.2.2.000.30 Central Sur Servicio de telecomunicac 1,365,829.12 -1,058,015.36 1,143,381.02 137,082.44
1.03.02.4.2.2.000.30 Central Sur Publicidad y propaganda 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00
1.03.04.4.2.2.000.30 Central Sur Transporte Bienes 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
1.05.01.4.2.2.000.30 Central Sur Transporte dentro del paí 1,000,000.00 57,985.00 578,820.00 363,195.00
1.07.01.4.2.2.000.30 Central Sur Actividades de capacitaci 2,600,000.00 1,712,580.00 422,000.00 465,420.00
2.01.01.4.2.2.000.30 Central Sur Combustibles y lubricante 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
2.01.02.4.2.2.000.30 Central Sur Productos farmacéuticos y 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
2.01.04.4.2.2.000.30 Central Sur Tintas, pinturas y diluye 1,500,000.00 123,200.00 1,245,600.00 131,200.00
114
2.02.03.4.2.2.000.30 Central Sur Alimentos y bebidas 200,000.00 0.00 35,855.00 164,145.00
2.03.04.4.2.2.000.30 Central Sur Materiales y productos el 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2.99.01.4.2.2.000.30 Central Sur Ütiles y materiales de of 200,000.00 27,118.00 172,881.50 0.50
2.99.03.4.2.2.000.30 Central Sur Productos de papel, cartó 400,000.00 202,098.25 147,655.00 50,246.75
2.99.99.4.2.2.000.30 Central Sur Otros útiles, materiales 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
5.01.04.4.2.2.000.30 Central Sur Equipo y mobiliario de of 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
5.01.05.4.2.2.000.30 Central Sur Equipo y programas de cóm 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
TOTALES 9,625,829.12 1,064,965.89 4,046,192.52 3,371,289.69
PORCENTAJE EJECUCION 65%
PORCENTAJE DE EJECUCION: 65%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
La Sede Regional Central Sur realiza una ejecución aceptable del 65%. Sn embargo destaca que no ejecuta partidas tales como
materiales eléctricos, los servicios de publicidad y propaganda y el transporte de bienes. Por otra parte, la ejecución de la compra de
alimentos es escasa para los ¢200.000,00 presupuestados. Realiza un buen uso de la subpartida de servicios de capacitación.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Revisar las partidas no utilizadas.
UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL OCCIDENTE
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 49,652,283.61
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 22
115
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
1 0062018003100008 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de útiles y materiales de oficina, Sede Occidente
31/10/2018 31/10/18 11:54
02/11/18 09:09
Distribución completa
2 0062018003100007 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de banners, Sede Occidente
31/10/2018 31/10/18 14:20
02/11/18 09:06
Distribución completa
3 0062018003100005 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de alimentos, Sede Regional Occidente
31/10/2018 31/10/18 14:20
02/11/18 09:05
Distribución completa
4 0062018003100003 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de Productos de Papel, Papel higiénico y Servilletas, Sede Central Occidente
25/10/2018 31/10/18 09:06
02/11/18 09:15
Distribución completa
5 0062018003100004 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de Productos de Papel, Sede Central Occidente
25/10/2018 31/10/18 09:06
02/11/18 09:14
Distribución completa
6 0062018003100009 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de productos farmacéuticos, Sede Central Occidente
25/10/2018 31/10/18 09:05
02/11/18 09:15
Distribución completa
7 0062018003100006 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de etiquetadora de expedientes, Sede Regional Occidente
25/10/2018 31/10/18 09:06
02/11/18 09:15
Distribución completa
8 0062018003100002 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Contratación de la alimentación de la Sede Regional Occidente
30/07/2018 06/08/18 09:49
09/08/18 14:20
Distribución completa
116
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
9 0062018003100001 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Prórroga al Contrato "Alquiler de de edificio para albergar la Sede Regional Central Occidente del Conapdis.
26/07/2018 31/07/18 13:43
01/08/18 09:33
Distribución completa
10 0062018001400011 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Mantenimiento de dispensador de agua, Sede Occidente
18/05/2018 24/05/18 09:46
24/05/18 14:32
Distribución completa
11 0062018001400007 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de reloj recibidor de documentos, Sede Occidente
19/02/2018 19/02/18 14:02
19/02/18 14:08
Distribución completa
12 0062018001400012 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de alcohol para la Sede Regional Occidente
19/02/2018 19/02/18 13:45
19/02/18 13:52
Distribución completa
13 0062018001400004 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de útiles y materiales de limpieza, Sede Central Occidente
19/02/2018 19/02/18 14:04
19/02/18 14:14
Distribución completa
14 0062018001400002 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de Productos de Papel y Cartón, Sede Central Occidente
19/02/2018 19/02/18 14:05
19/02/18 14:11
Distribución completa
15 0062018001400001 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra útiles y materiales de oficina, Sede Central Occidente
19/02/2018 19/02/18 14:06
19/02/18 14:15
Distribución completa
117
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
16 0062018001400013 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de pilas y porta carné, Sede Occidente.
19/02/2018 19/02/18 14:01
19/02/18 14:18
Distribución completa
17 0062018001400014 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de platos, vasos, cucharas desechables
19/02/2018 19/02/18 14:00
19/02/18 14:17
Distribución completa
18 0062018001400006 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de manteles y cortinas, Sede Occidente
19/02/2018 19/02/18 14:03
19/02/18 14:19
Distribución completa
19 0062018001400003 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Productos de Papel y Cartón, Sede Central Occidente
19/02/2018 19/02/18 14:04
19/02/18 14:16
Distribución completa
20 0062018001400005 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de tintas para la Sede Regional Occidente
19/02/2018 19/02/18 14:03
19/02/18 14:12
Distribución completa
21 0062018001400015 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Contratación de la alimentación de la Sede Regional Occidente.
14/02/2018 19/02/18 09:05
19/02/18 09:20
Distribución completa
22 0062018001400010 SEDE REGIONAL OCCIDENTE
Compra de alimentos para la Sede Occidente
31/01/2018 19/02/18 09:54
19/02/18 13:42
Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
118
1.01.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Alquileres de edificios, 28,082,000.00 0.00 24,575,040.00 3,506,960.00
1.02.04.4.2.2.000.31 Central Occidente Servicio de telecomunicac 729,073.61 -570,427.41 570,427.41 158,646.20
1.03.02.4.2.2.000.31 Central Occidente Publicidad y propaganda 140,000.00 110,480.00 0.00 29,520.00
1.03.03.4.2.2.000.31 Central Occidente Impresión encuadernación 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1.03.04.4.2.2.000.31 Central Occidente Transporte Bienes 250,000.00 50,000.00 0.00 200,000.00
1.04.06.4.2.2.000.31 Central Occidente Servicos Generales 10,250,000.00 1,556,694.80 5,214,755.00 3,478,550.20
1.04.99.4.2.2.000.31 Central Occidente Otros servicos de gestión 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
1.05.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Transporte dentro del paí 1,030,000.00 144,595.18 854,220.00 31,184.82
1.07.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Actividades de capacitaci 3,200,000.00 1,020,000.00 2,180,000.00 0.00
1.08.05.4.2.2.000.31 Central Occidente Mantenimiento y reparació 250,000.00 0.00 3,895.50 246,104.50
1.08.06.4.2.2.000.31 Central Occidente Mantenimiento y reparació 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00
1.08.07.4.2.2.000.31 Central Occidente Mantenimiento y reparació 125,000.00 0.00 0.00 125,000.00
2.01.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
2.01.02.4.2.2.000.31 Central Occidente Productos farmacéuticos y 75,000.00 0.00 58,750.00 16,250.00
2.01.04.4.2.2.000.31 Central Occidente Tintas, pinturas y diluye 1,500,000.00 0.00 336,000.00 1,164,000.00
119
2.02.03.4.2.2.000.31 Central Occidente Alimentos y bebidas 250,000.00 28,940.00 147,507.00 73,553.00
2.03.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Materiales y productos mé 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
2.04.02.4.2.2.000.31 Central Occidente Repuestos y accesorios 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00
2.99.01.4.2.2.000.31 Central Occidente Ütiles y materiales de of 801,210.00 94,778.73 353,471.58 352,959.69
2.99.03.4.2.2.000.31 Central Occidente Productos de papel, cartó 900,000.00 273,753.64 420,553.32 205,693.04
2.99.04.4.2.2.000.31 Central Occidente Textiles y vestuario 400,000.00 184,521.00 215,479.00 0.00
2.99.05.4.2.2.000.31 Central Occidente Útiles y materiales de l 50,000.00 3,900.00 46,100.00 0.00
2.99.99.4.2.2.000.31 Central Occidente Otros útiles, materiales 150,000.00 0.00 24,710.00 125,290.00
5.01.04.4.2.2.000.31 Central Occidente Equipo y mobiliario de of 340,400.00 10,961.54 255,530.46 73,908.00
5.01.99.4.2.2.000.31 Central Occidente Maquinaria , equipo y mob 389,600.00 0.00 386,800.00 2,800.00
TOTALES 49,652,283.61 2,908,197.48 35,643,239.27 10,530,419.45
PORCENTAJE EJECUCION 79%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
La sede Regional Occidente presente una ejecución muy satisfactoria del 29%., Es intensiva en el uso de la partida de alquileres, de
igual forma de servicios generales. Usa de forma apropiada los recursos destinados a actividades de capacitación. Sin embargo hay
que revisar la asignación de impresión y encuadernación, materiales metálicos, los servicios de mantenimiento y los repuestos y
accesorios que no fueron ejecutados.
120
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Revisar las partidas no ejecutadas.
UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL CENTRAL ORIENTE
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢35,358,157.06
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 25
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la
solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
8 0062018003200009 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Alimentos Sede Oriente
20/11/2018 27/11/18
08:33 27/11/18
13:22 Distribución
completa
46 0062018003200013 SEDE
REGIONAL ORIENTE
etiquetadora para expedientes
31/10/2018 31/10/18
16:15 02/11/18
09:00 Distribución
completa
53 0062018003200012 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Materiales para reparaciones de la Sede Oriente
31/10/2018 31/10/18
11:31 02/11/18
09:05 Distribución
completa
61 0062018003200011 SEDE
REGIONAL ORIENTE
reparación de cerca eléctrica y botones de emergencia
30/10/2018 31/10/18
11:31 02/11/18
09:10 Distribución
completa
121
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la
solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
138 0062018003200007 SEDE
REGIONAL ORIENTE
reparación de cerca eléctrica y botones de emergencia
21/09/2018 26/09/18
08:34 27/09/18
09:19 Distribución
completa
166 0062018003200008 SEDE
REGIONAL ORIENTE
BOLSO PROMOCIONAL EN MATERIAL CAMBREL
22/08/2018 22/08/18
14:31 22/08/18
14:48 Distribución
completa
221 0062018003200005 SEDE
REGIONAL ORIENTE
compra de alimentos Sede Oriente
18/07/2018 18/07/18
11:11 18/07/18
11:17 Distribución
completa
240 0062018003200006 SEDE
REGIONAL ORIENTE
compra de trituradora de papel
09/07/2018 13/07/18
08:25 13/07/18
12:00 Distribución
completa
255 0062018003200004 SEDE
REGIONAL ORIENTE
compra de fotoconductor para impresora
19/06/2018 20/06/18
09:10 20/06/18
11:04 Distribución
completa
323 0062018003200002 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Servicio monitoreo y respuesta armada Sede Oriente
23/04/2018 30/04/18
13:48 30/04/18
14:29 Distribución
completa
344 0062018003200001 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Servicio monitoreo y respuesta armada Sede Oriente
23/03/2018 23/03/18
12:42 23/03/18
13:42 Distribución
completa
122
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la
solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
368 0062018001300015 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Servicio de alimentación actividades Sede Oriente 2018
23/02/2018 02/03/18
08:00 02/03/18
09:07 Distribución
completa
379 0062018001300007 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Otros útiles, materiales y suministros Sede Oriente
21/02/2018 23/02/18
07:37 23/02/18
10:44 Distribución
completa
380 0062018001800005 SEDE
REGIONAL ORIENTE
MANTENIMIENTO DISPENSADOR DE AGUA
21/02/2018 05/03/18
15:36 06/03/18
08:32 Distribución
completa
381 0062018001300009 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Sillas ergonómicas Sede Oriente
21/02/2018 23/02/18
07:37 23/02/18
10:42 Distribución
completa
383 0062018001300010 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Otros productos químicos Sede Oriente
21/02/2018 23/02/18
07:36 23/02/18
10:43 Distribución
completa
384 0062018001300002 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Productos de papel Sede Oriente
21/02/2018 23/02/18
07:39 23/02/18
10:35 Distribución
completa
385 0062018001300003 SEDE
REGIONAL ORIENTE
servilletas y papel higiénico Sede Oriente
21/02/2018 23/02/18
07:38 23/02/18
10:37 Distribución
completa
123
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción de la
solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
386 0062018001300001 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Útiles y materiales de oficina y cómputo Sede Oriente
21/02/2018 23/02/18
07:39 23/02/18
10:36 Distribución
completa
388 0062018001300011 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Manteles y cubre manteles Sede Oriente
21/02/2018 23/02/18
07:36 23/02/18
10:40 Distribución
completa
438 0062018001300012 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Tierra para plantaciones en la Rectoría Oriente
08/02/2018 19/02/18
07:49 19/02/18
13:51 Distribución
completa
439 0062018001300008 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Alimentos Sede Oriente
08/02/2018 19/02/18
07:48 19/02/18
13:45 Distribución
completa
442 0062018001300016 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Servicios de Intérprete de LESCO
01/02/2018 19/02/18
07:48 19/02/18
13:49 Distribución
completa
457 0062018001300005 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada Sede Oriente
30/01/2018 31/01/18
10:46 31/01/18
13:20 Distribución
completa
458 0062018001300004 SEDE
REGIONAL ORIENTE
Servicio monitoreo y respuesta armada Sede Oriente
30/01/2018 31/01/18
10:46 31/01/18
13:23 Distribución
completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
124
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.02.04.4.2.2.000.32 Central Oriente Servicio de telecomunicac 1,067,306.06 -834,734.23 834,734.23 232,571.83
1.03.02.4.2.2.000.32 Central Oriente Publicidad y propaganda 350,000.00 0.00 165,625.00 184,375.00
1.03.03.4.2.2.000.32 Central Oriente Impresión encuadernación 800,000.00 0.00 40,000.00 760,000.00
1.03.04.4.2.2.000.32 Central Oriente Transporte Bienes 250,000.00 0.00 20,000.00 230,000.00
1.04.06.4.2.2.000.32 Central Oriente Servicos Generales 18,800,000.00 4,689,818.88 12,471,290.24 1,638,890.88
1.04.99.4.2.2.000.32 Central Oriente Otros servicos de gestión 2,000,000.00 0.00 971,600.00 1,028,400.00
1.05.01.4.2.2.000.32 Central Oriente Transporte dentro del paí 900,000.00 148,405.00 425,980.00 325,615.00
1.07.01.4.2.2.000.32 Central Oriente Actividades de capacitaci 4,000,000.00 1,052,500.00 2,897,500.00 50,000.00
1.08.07.4.2.2.000.32 Central Oriente Mantenimiento y reparació 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
2.01.01.4.2.2.000.32 Central Oriente Combustibles y lubricante 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
2.01.02.4.2.2.000.32 Central Oriente Productos farmacéuticos y 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
2.01.04.4.2.2.000.32 Central Oriente Tintas, pinturas y diluye 700,000.00 0.00 144,000.00 556,000.00
2.01.99.4.2.2.000.32 Central Oriente Otros productos químicos 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
2.02.03.4.2.2.000.32 Central Oriente Alimentos y bebidas 785,000.00 70,635.00 686,775.00 27,590.00
2.99.01.4.2.2.000.32 Central Oriente Ütiles y materiales de of 212,851.00 0.00 212,851.00 0.00
2.99.03.4.2.2.000.32 Central Oriente Productos de papel, cartó 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00
2.99.04.4.2.2.000.32 Central Oriente Textiles y vestuario 500,000.00 77,100.00 266,021.00 156,879.00
125
2.99.05.4.2.2.000.32 Central Oriente Útiles y materiales de l 209,000.00 52,496.00 142,840.00 13,664.00
2.99.99.4.2.2.000.32 Central Oriente Otros útiles, materiales 209,000.00 101,190.00 107,810.00 0.00
5.01.04.4.2.2.000.32 Central Oriente Equipo y mobiliario de of 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00
5.01.05.4.2.2.000.32 Central Oriente Equipo y programas de cóm 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
35,358,157.06 5,357,410.65 21,087,026.47 8,078,985.71
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 77%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Solicitudes de contratación presentadas fuera de los plazos establecidos en la directriz institucional de compras.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Agrupar las compras anuales, tales como servicios de alimentación, servicios de interprete LESCO, contratación de hospedaje y
alquiler de salones para eventos varios, presentar las solicitudes de contratación en primer o segundo semestre.
126
UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL CHOROTEGA
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 38,059,831.15
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 19
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
1 0062018003300012 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA MARCA SIEMENS
31/10/2018 31/10/18 14:54
02/11/18 09:08
Distribución completa
2 0062018003300007 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CHOROTEGA
31/10/2018 31/10/18 14:54
02/11/18 09:06
Distribución completa
3 0062018003300008 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPESADOR DE AGUA, SEDE CHOROTEGA
31/10/2018 01/11/18 09:27
02/11/18 09:04
Distribución completa
4 0062018003300013 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
ALIMENTOS Y BEBIDAS
30/10/2018 31/10/18 13:56
02/11/18 09:09
Distribución completa
5 0062018003300014 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
30/10/2018 31/10/18 13:56
02/11/18 09:11
Distribución completa
6 0062018003300010 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
REPUESTOS Y ACCESORIOS
30/10/2018 31/10/18 13:57
02/11/18 09:10
Distribución completa
127
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
7 0062018003300009 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
29/10/2018 31/10/18 13:57
02/11/18 09:11
Distribución completa
8 0062018003300005 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
13/07/2018 13/07/18 10:42
13/07/18 11:58
Distribución completa
9 0062018003300004 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTREPRETE DE LESCO PARA SEDE CHOROTEGA
08/06/2018 11/06/18 15:13
12/06/18 10:46
Distribución completa
10 0062018003300001 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION
08/06/2018 11/06/18 15:12
12/06/18 10:45
Distribución completa
11 0062018003300002 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
COMPRA DE TINTAS Y TONNER
29/05/2018 30/05/18 09:28
30/05/18 09:35
Distribución completa
12 0062018001900003 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
LIMPIEZA DE FACHADA DEL EDIFICIO SEDE CHOROTEGA
22/05/2018 11/06/18 15:14
12/06/18 10:54
Distribución completa
13 0062018001900010 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
PRODUCTOS QUIMICOS
19/02/2018 04/06/18 10:42
04/06/18 15:12
Distribución completa
14 0062018001900006 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA SEDE CHOROTEGA
12/02/2018 16/07/18 11:00
17/07/18 12:46
Distribución completa
128
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
15 0062018001900005 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
PRODUCTOS DE PAPEL LIMPIEZA SEDE CHOROTEGA
12/02/2018 16/07/18 11:01
17/07/18 12:46
Distribución completa
16 0062018001900009 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
ALIMENTOS Y BEBIDAS SEDE CHOROTEGA
31/01/2018 12/02/18 09:35
12/02/18 13:14
Distribución completa
17 0062018001900011 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA Y RESPUESTA ARMADA SEDE CHOROTEGA
31/01/2018 12/02/18 09:34
12/02/18 13:16
Distribución completa
18 0062018001900007 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR SEDE CHOROTEGA
31/01/2018 16/07/18 11:01
17/07/18 12:47
Distribución completa
19 0062018001900002 SEDE REGIONAL CHOROTEGA
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEDE CHOROTEGA
31/01/2018 12/02/18 09:36
12/02/18 13:15
Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
1.02.04.4.2.2.000.33 Chorotega Servicio de telecomunicac 976,351.15 -664,969.83 664,969.83 311,381.32
1.03.01.4.2.2.000.33 Chorotega Información 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
1.03.03.4.2.2.000.33 Chorotega Impresión encuadernación 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1.03.04.4.2.2.000.33 Chorotega Transporte Bienes 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
129
1.04.06.4.2.2.000.33 Chorotega Servicos Generales 27,000,000.00 6,957,506.16 10,124,100.00 9,918,393.84
1.04.99.4.2.2.000.33 Chorotega Otros servicos de gestión 880,000.00 87,500.00 647,500.00 145,000.00
1.05.01.4.2.2.000.33 Chorotega Transporte dentro del paí 2,100,000.00 182,849.00 1,574,354.00 342,797.00
1.07.01.4.2.2.000.33 Chorotega Actividades de capacitaci 2,600,000.00 48,000.00 2,136,000.00 416,000.00
1.08.06.4.2.2.000.33 Chorotega Mantenimiento y reparació 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00
1.08.07.4.2.2.000.33 Chorotega Mantenimiento y reparació 830,000.00 100,000.00 100,000.00 630,000.00
1.08.99.4.2.2.000.33 Chorotega Mantenimiento y reparació 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
2.01.01.4.2.2.000.33 Chorotega Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
2.01.02.4.2.2.000.33 Chorotega Productos farmacéuticos y 75,000.00 0.00 9,600.00 65,400.00
2.01.04.4.2.2.000.33 Chorotega Tintas, pinturas y diluye 750,000.00 0.00 459,600.00 290,400.00
2.01.99.4.2.2.000.33 Chorotega Otros productos químicos 80,000.00 0.00 56,224.00 23,776.00
2.02.03.4.2.2.000.33 Chorotega Alimentos y bebidas 300,000.00 50,100.00 168,408.00 81,492.00
2.04.02.4.2.2.000.33 Chorotega Repuestos y accesorios 200,000.00 69,300.00 95,577.50 35,122.50
2.99.01.4.2.2.000.33 Chorotega Ütiles y materiales de of 175,000.00 174,999.15 0.00 0.85
2.99.03.4.2.2.000.33 Chorotega Productos de papel, cartó 218,480.00 78,564.55 139,915.00 0.45
2.99.04.4.2.2.000.33 Chorotega Textiles y vestuario 325,000.00 238,000.00 0.00 87,000.00
2.99.05.4.2.2.000.33 Chorotega Útiles y materiales de l 50,000.00 9,065.00 40,935.00 0.00
2.99.07.4.2.2.000.33 Chorotega Útiles y materiales de co 70,000.00 0.00 68,280.00 1,720.00
2.99.99.4.2.2.000.33 Chorotega Otros útiles, materiales 30,000.00 21,582.00 0.00 8,418.00
TOTALES 38,059,831.15 7,652,496.03 16,285,463.33 13,456,901.96
PORCENTAJE EJECUCION 65%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
La sede Chorotega tiene una ejecución el 65%. En parte puede deberse a sobre estimación de partidas, entre ellas la de servicios
generales que presenta un sobrante de 9 millones, aun con la aplicación de reajustes de precios. Cabe destacar que usa las partidas,
130
pero los montos no se extinguen. No utiliza las subpartidas de información, impresión y encuadernación, transporte de bienes, entre
las más destacadas.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Revisar las subpartidas no ejecutadas.
131
UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢ 32,628,093.16
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 16
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
1 0062018003400017 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Servicio de mantenimiento de edificio Sede Regional Huetar Caribe
25/10/2018 31/10/18 07:37
02/11/18 09:16
Distribución completa
2 0062018003400027 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Servicio de contratación de 03 Buses Accesibles, con capacidad mínima para 60 personas,
17/10/2018 18/10/18 08:13
18/10/18 10:33
Distribución completa
3 0062018003400026 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Contrato de Servicio de Alimentación para actividad de FORO: EMPLEABILIDAD y DISCAPACIDAD
11/10/2018 16/10/18 08:00
16/10/18 11:03
Distribución completa
4 0062018003400025 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Contratacion de Servicio de interprete de Lesco Sede Regional Huetar Caribe
05/09/2018 10/09/18 15:59
12/09/18 08:27
Distribución completa
132
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
5 0062018003400023 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Contratación de servicios de interprete LESCO para evento varios de la Regional Huetar Caribe
17/08/2018 22/08/18 14:32
22/08/18 14:47
Distribución completa
6 0062018003400022 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Contratación de servicio de alimentación para actividades de capacitación Regional Huetar Caribe
17/08/2018 22/08/18 14:32
22/08/18 14:47
Distribución completa
7 0062018003400021 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Contratación de servicio de alimentación para actividades de capacitación Sede Regional Huetar Caribe
09/08/2018 10/08/18 09:31
10/08/18 09:45
Distribución completa
8 0062018003400020 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Contratación de servicios de interprete LESCO para evento varios de la Sede Regional Huetar Caribe
09/08/2018 10/08/18 09:31
10/08/18 09:46
Distribución completa
9 0062018003400019 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Textiles y Vestuario Sede Huetar Caribe
30/07/2018 31/07/18 08:56
31/07/18 11:04
Distribución completa
10 0062018003400004 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Textiles y Vestuario Sede Huetar Caribe
20/06/2018 04/07/18 12:36
04/07/18 14:23
Distribución completa
133
N° Solicitud Contratación
Unidad de trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
11 0062018003400007 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
COMPRA DE MATERIALES DE COCINA y COMEDOR Sede Huetar Caribe
20/06/2018 04/07/18 12:39
04/07/18 14:27
Distribución completa
12 0062018003400005 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Compra de Uties y Materiales de Limpieza Sede Huetar Caribe
20/06/2018 04/07/18 12:37
04/07/18 14:28
Distribución completa
13 0062018003400001 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Alimentos y bebidas Sede Huetar Caribe
20/06/2018 04/07/18 12:35
04/07/18 14:29
Distribución completa
14 0062018003400009 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Compra de tintas, pinturas y diluyentes Sede Regional Huetar Caribe
19/06/2018 20/06/18 08:24
20/06/18 11:04
Distribución completa
15 0062018003400018 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Mantenimiento preventivo aires acondicionados Sede Regional Huetar Caribe
20/02/2018 11/06/18 10:47
11/06/18 14:26
Distribución completa
16 0062018003400010 SEDE REGIONAL HUETAR CARIBE
Compra de otros productos químicos Sede Regional Huetar Caribe
16/02/2018 04/07/18 12:34
04/07/18 14:25
Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
CODIGO PARTIDA UNIDAD DESCRIPCION PRESUPUESTO OBLIGADO EJECUTADO DISPONIBLE
1.02.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Servicio de telecomunicac 1,099,884.16 -844,006.61 844,006.61 255,877.55
134
1.03.02.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Publicidad y propaganda 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00
1.03.03.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Impresión encuadernación 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
1.03.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Transporte Bienes 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
1.04.06.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Servicos Generales 9,000,000.00 2,758,276.00 6,241,043.89 680.11
1.04.99.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Otros servicos de gestión 1,000,000.00 240,000.00 760,000.00 0.00
1.05.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Transporte dentro del paí 1,200,000.00 191,195.00 991,915.00 16,890.00
1.07.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Actividades de capacitaci 2,500,000.00 620,000.00 1,880,000.00 0.00
1.08.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Mantenimiento de edificio 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
1.08.07.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Mantenimiento y reparació 2,000,000.00 650,000.00 340,000.00 1,010,000.00
2.01.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Combustibles y lubricante 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
2.01.02.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Productos farmacéuticos y 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
2.01.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Tintas, pinturas y diluye 1,000,000.00 22,690.65 347,754.00 629,555.35
2.01.99.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Otros productos químicos 250,000.00 0.00 60,720.00 189,280.00
2.02.03.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Alimentos y bebidas 250,000.00 91,670.00 158,330.00 0.00
2.03.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Materiales y productos mé 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
2.03.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Materiales y productos el 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
2.04.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Herramientas e instrument 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
2.04.02.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Repuestos y accesorios 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
2.99.01.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Ütiles y materiales de of 253,209.00 62,866.00 116,513.80 73,829.20
2.99.03.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Productos de papel, cartó 250,000.00 63,000.00 186,525.00 475.00
2.99.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Textiles y vestuario 100,000.00 85,480.00 14,520.00 0.00
2.99.05.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Útiles y materiales de l 250,000.00 15,800.00 106,566.00 127,634.00
2.99.07.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Útiles y materiales de co 250,000.00 0.00 103,910.00 146,090.00
2.99.99.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Otros útiles, materiales 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
5.01.04.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Equipo y mobiliario de of 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
5.01.05.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Equipo y programas de cóm 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
5.01.99.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Maquinaria , equipo y mob 100,000.00 0.00 84,275.12 15,724.88
135
5.02.99.4.2.2.000.34 Huetar Caribe Otras construcciones, adi 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
TOTALES 32,628,093.16 8,956,971.04 12,236,079.42 10,591,036.09
PORCENTAJE EJECUCION 68%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 68%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
La ejecución es muy aceptable. Destaca el buen uso de la partida de servicios generales aun con el pago de reajustes del pasado. La
partida de capacitación se usa al 100%. Otras que no se usan son información, encuadernación, transporte de bienes, otros útiles y
materiales, y mobiliario de oficina.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Revisar las partidas que no se usan.
UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢53,278,080.00
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 40
136
N° Solicitud
Contratación
Unidad de
trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
11 0062018003500028
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ACTIVIDAD FERIA INFANTIL INCLUSIVO
13/11/2018 13/11/18
10:59 14/11/18
08:43 Distribución
completa
50 0062018003500027
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
CINTA PARA MAQUINA ETIQUETADORA BROTHER PT-1280
31/10/2018 31/10/18
16:12 02/11/18
09:01 Distribución
completa
57 0062018003500026
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN: INTERPRETE DE LESCO: 16 DE NOVIEMBRE
30/10/2018 31/10/18
09:24 02/11/18
09:11 Distribución
completa
70 0062018003500020
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
TEXTILES Y VESTUARIO: CAPAS IMPERMEABLES.
26/10/2018 30/10/18
07:50 02/11/18
09:14 Distribución
completa
72 0062018003500022
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS: BOMBILLOS FLUORESCENTES Y EXTENSIONES.
26/10/2018 30/10/18
14:56 02/11/18
09:13 Distribución
completa
137
N° Solicitud
Contratación
Unidad de
trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
73 0062018003500024
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
REMODELACIÓN DE EDIFICIO: ENTECHADO Y ACERA.
26/10/2018 30/10/18
07:50 02/11/18
09:14 Distribución
completa
84 0062018003500021
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL PLACA 240-9
23/10/2018 30/10/18
07:50 02/11/18
09:16 Distribución
completa
85 0062018003500023
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
ALIMENTOS Y BEBIDAS: REFRESCO INSTANTÁNEO EN POLVO, DIFERENTES SABORES,
23/10/2018 30/10/18
07:49 02/11/18
09:16 Distribución
completa
86 0062018003500019
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
OTROS ÚTILES Y MATERIALES: CAJAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO
19/10/2018 19/10/18
15:42 22/10/18
10:04 Distribución
completa
91 0062018002000015
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD: LINTERNAS
19/10/2018 30/10/18
14:57 02/11/18
09:17 Distribución
completa
138
N° Solicitud
Contratación
Unidad de
trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
95 0062018003500017
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DISPENSADOR DE AGUA.
17/10/2018 19/10/18
09:36 22/10/18
09:59 Distribución
completa
105 0062018003500015
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ARTÍCULOS PROMOCIONALES: SOMBRILLAS CON LOGO.
11/10/2018 16/10/18
15:48 17/10/18
11:23 Distribución
completa
111 0062018003500016
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN: INTERPRETE DE LESCO: 16 DE NOVIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE 2018.
11/10/2018 16/10/18
15:49 17/10/18
11:23 Distribución
completa
146 0062018003500013
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
CONTRATACIÓN SERVICIO CATERING ACTIVIDAD: Foro de Educación Inclusiva
11/09/2018 18/09/18
08:27 19/09/18
08:45 Distribución
completa
147 0062018003500012
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
COMPRA DE ETIQUETADORA ELÉCTRICA
10/09/2018 10/09/18
13:41 10/09/18
14:28 Distribución
completa
139
N° Solicitud
Contratación
Unidad de
trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
203 0062018003500009
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: REPELLADO DE PAREDES, ARREGLO DE GOTERAS Y LAVADO DE TECHO, CAMBIOS DE BOMBILLOS INTERNOS Y EXTERNAS, ARREGLO DE FREGADERO.
27/07/2018 31/07/18
07:36 31/07/18
11:05 Distribución
completa
206 0062018003500010
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO: CREACIÓN E INSTALACIÓN DE BODEGAS.
27/07/2018 31/07/18
07:36 31/07/18
11:06 Distribución
completa
209 0062018003500008
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: LLAVES MAYAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EVENTOS
27/07/2018 03/08/18
08:10 03/08/18
09:23 Distribución
completa
210 0062018003500006
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: BANNER TIPO BANDERA CON LOGO INSTITUCIONAL
27/07/2018 03/08/18
08:11 03/08/18
09:24 Distribución
completa
140
N° Solicitud
Contratación
Unidad de
trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
212 0062018003500007
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: BOLSOS CON LOGO INSTITUCIONAL
27/07/2018 03/08/18
08:10 03/08/18
09:22 Distribución
completa
223 0062018003500004
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
COMPRA DE TEXTILES: CUBRE MANTELES HUETAR NORTE
18/07/2018 18/07/18
15:05 19/07/18
09:45 Distribución
completa
231 0062018003500001
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN:REQUIEREN ÚNICAMENTE SERVICIO CATERING ALIMENTACIÓN: UPALA Y CIUDAD QUESADA
12/07/2018 18/07/18
11:44 18/07/18
12:42 Distribución
completa
232 0062018003500005
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN: SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER SALÓN. ENCUENTRO DE MUJERES CON DISCAPACIDAD
12/07/2018 18/07/18
11:42 18/07/18
12:43 Distribución
completa
141
N° Solicitud
Contratación
Unidad de
trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
275 0062018003500003
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN: INTERPRETE DE LESCO, 12 DE JUNIO 2018
31/05/2018 04/06/18
08:10 04/06/18
10:13 Distribución
completa
300 0062018003500002
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO: SERVICIO DE INTERPRETE DE LESCO.
14/05/2018 15/05/18
13:32 16/05/18
11:04 Distribución
completa
334 0062018002000022
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO: SERVICIO DE INTERPRETE DE LESCO. 25 HORAS EN TOTAL.
06/04/2018 16/04/18
15:49 17/04/18
08:36 Distribución
completa
352 0062018002000020
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN CONMEMORATIVAS: SERVICIO CATERING, INCLUYE ALQUILER DE TOLDO Y MOBILIARIO.
15/03/2018 05/04/18
14:15 05/04/18
14:33 Distribución
completa
142
N° Solicitud
Contratación
Unidad de
trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
358 0062018002000012
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR: VAJILLA 36 PIEZAS
12/03/2018 15/03/18
15:39 16/03/18
10:03 Distribución
completa
359 0062018002000004
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA: CONAPDIS HUETAR NORTE.
12/03/2018 15/03/18
15:38 16/03/18
10:04 Distribución
completa
389 0062018002000011
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
TEXTILES: MANTELES, CUBRE MANTELES MESAS CON LOGO INSTITUCIONAL.
20/02/2018 05/03/18
09:22 05/03/18
11:01 Distribución
completa
390 0062018002000010
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS, SEDE HUETAR NORTE.
20/02/2018 23/02/18
08:21 23/02/18
10:42 Distribución
completa
393 0062018002000026
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
TEXTILES y VESTUARIO: CHALECOS Y BOTAS PARA USO INSTITUCIONAL.
20/02/2018 27/02/18
09:26 27/02/18
10:28 Distribución
completa
394 0062018002000024
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
REPUESTOS Y ACCESORIOS: LLANTAS
20/02/2018 27/02/18
09:26 27/02/18
10:21 Distribución
completa
143
N° Solicitud
Contratación
Unidad de
trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
396 0062018002000007
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA: CONAPDIS HUETAR NORTE
19/02/2018 20/02/18
14:46 21/02/18
10:26 Distribución
completa
401 0062018002000023
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS: CORTINA METÁLICA Y INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DOBLE AUTOMÁTICA
19/02/2018 20/02/18
14:45 21/02/18
10:27 Distribución
completa
408 0062018002000014
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
SERVICIO DE OFICIAL GUARDIA DE SEGURIDAD, SEDE HUETAR NORTE
19/02/2018 20/02/18
14:44 21/02/18
10:29 Distribución
completa
409 0062018002000013
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES: TONER UNIDAD FOTOCONDUCTOR IMPRESORA MP305
19/02/2018 06/03/18
08:36 06/03/18
09:18 Distribución
completa
144
N° Solicitud
Contratación
Unidad de
trabajo
Descripción de la solicitud
Fecha de solicitud
Fecha envío
distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
459 0062018002000016
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO: AYUDAS TÉCNICAS: BASTÓN, ANDADERAS.
30/01/2018 31/01/18
10:07 31/01/18
13:27 Distribución
completa
461 0062018002000021
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
ACTIVIDAD DE CAPACITACION: ALQUILER SALÓN HOTEL CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO DE SONIDO.
29/01/2018 15/03/18
15:20 16/03/18
10:02 Distribución
completa
463 0062018002000006
SEDE REGIONAL HUETAR NORTE
ALIMENTOS: CAFÉ, AZÚCAR, GALLETAS Y AGUA: SEDE HUETAR NORTE
24/01/2018 15/03/18
15:16 16/03/18
10:05 Distribución
completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
145
1.01.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Alquileres de edificios, 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
1.02.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Servicio de telecomunicac 994,500.00 -732,541.39 732,541.39 261,958.61
1.03.02.4.2.2.000.35 Huetar Norte Publicidad y propaganda 1,050,000.00 159,600.00 783,900.00 106,500.00
1.03.03.4.2.2.000.35 Huetar Norte Impresión encuadernación 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1.03.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Transporte Bienes 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00
1.04.06.4.2.2.000.35 Huetar Norte Servicos Generales 16,000,000.00 4,413,651.33 11,585,445.33 903.34
1.04.99.4.2.2.000.35 Huetar Norte Otros servicos de gestión 1,195,000.00 182,500.00 974,000.00 38,500.00
1.05.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Transporte dentro del paí 1,275,000.00 189,620.00 1,063,880.00 21,500.00
1.07.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Actividades de capacitaci 8,564,000.00 705,000.00 6,663,250.00 1,195,750.00
1.08.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Mantenimiento de edificio 15,000,000.00 2,705,540.93 10,339,400.00 1,955,059.07
1.08.05.4.2.2.000.35 Huetar Norte Mantenimiento y reparació 1,354,000.00 110,414.44 28,000.00 1,215,585.56
1.08.08.4.2.2.000.35 Huetar Norte Mantenimiento y reparació 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
1.08.99.4.2.2.000.35 Huetar Norte Mantenimiento y reparació 75,000.00 52,650.00 0.00 22,350.00
2.01.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Combustibles y lubricante 1,000,000.00 147,319.44 0.00 852,680.56
2.01.02.4.2.2.000.35 Huetar Norte Productos farmacéuticos y 0.00 0.00 0.00 0.00
2.01.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Tintas, pinturas y diluye 336,000.00 122,183.08 213,816.92 0.00
146
2.01.99.4.2.2.000.35 Huetar Norte Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00 0.00
2.02.03.4.2.2.000.35 Huetar Norte Alimentos y bebidas 150,000.00 0.00 122,280.00 27,720.00
2.03.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Materiales y productos el 200,000.00 73,260.00 20,770.38 105,969.62
2.04.02.4.2.2.000.35 Huetar Norte Repuestos y accesorios 400,000.00 208,000.00 192,000.00 0.00
2.99.01.4.2.2.000.35 Huetar Norte Ütiles y materiales de of 601,296.00 16,000.00 584,312.50 983.50
2.99.03.4.2.2.000.35 Huetar Norte Productos de papel, cartó 313,284.00 0.00 313,284.00 0.00
2.99.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Textiles y vestuario 320,000.00 128,824.00 123,936.00 67,240.00
2.99.05.4.2.2.000.35 Huetar Norte Útiles y materiales de l 50,000.00 0.00 34,240.00 15,760.00
2.99.06.4.2.2.000.35 Huetar Norte útiles y materiales de re 150,000.00 0.00 135,600.00 14,400.00
2.99.07.4.2.2.000.35 Huetar Norte Útiles y materiales de co 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
2.99.99.4.2.2.000.35 Huetar Norte Otros útiles, materiales 350,000.00 200,000.00 133,080.00 16,920.00
5.01.03.4.2.2.000.35 Huetar Norte Equipo de comunicación 1,840,000.00 149,920.00 0.00 1,690,080.00
5.01.04.4.2.2.000.35 Huetar Norte Equipo y mobiliario de of 1,000,000.00 208,483.47 791,516.53 0.00
5.01.06.4.2.2.000.35 Huetar Norte Equipo sanitario de labor 200,000.00 0.00 144,400.00 55,600.00
53,278,080.00 9,040,425.30 34,979,653.05 8,525,460.26
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 83%
147
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Solicitudes de contratación presentadas fuera de los plazos establecidos en la directriz institucional de compras.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Agrupar las compras anuales, tales como servicios de alimentación, servicios de interprete LESCO, contratación de hospedaje y
alquiler de salones para eventos varios, presentar las solicitudes de contratación en primer o segundo semestre.
148
UNIDAD DE TRABAJO: SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
MONTO DEL PLAN DE COMPRAS 2018 ¢40,926,000.06
REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA PROVEEDURIA: 23
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción
de la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
4 0062018003600
018
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
textiles y vestuario
22/11/2018
22/11/18 15:51 23/11/18
14:27 Distribución completa
5 0062018003600
021
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
maquina destructor de papel
22/11/2018
22/11/18 15:51 23/11/18
14:27 Distribución completa
24 0062018003600
020
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
compra de refrigeradora
06/11/2018
08/11/18 09:53 08/11/18
10:30 Distribución completa
25 0062018003600
019
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
compra de cinta etiquetadora
06/11/2018
06/11/18 17:06 07/11/18
13:03 Distribución completa
48 0062018003600
017 SEDE
REGIONAL compra papel adhesivo blanco
31/10/2018
31/10/18 14:56 02/11/18
09:09 Distribución completa
149
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción
de la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
PACIFICO CENTRAL
51 0062018003600
015
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
productos farmacéuticos
31/10/2018
31/10/18 14:57 02/11/18
09:01 Distribución completa
55 0062018003600
016
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
compra de etiquetadora para expedientes
31/10/2018
31/10/18 14:57 02/11/18
09:08 Distribución completa
71 0062018003600
013
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
Maquinaria y equipo diverso
26/10/2018
08/11/18 09:54 08/11/18
10:29 Distribución completa
74 0062018003600
014
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
otros productos químicos
26/10/2018
31/10/18 14:57 02/11/18
09:14 Distribución completa
81 0062018003600
012
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
útiles y materiales de cocina y comedor
24/10/2018
31/10/18 14:58 02/11/18
09:16 Distribución completa
112 0062018003600
008
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
Útiles y materiales de limpieza
10/10/2018
17/10/18 14:21 18/10/18
10:35 Distribución completa
150
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción
de la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
151 0062018003600
009
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
COMPRA DE GAFETES
06/09/2018
10/10/18 08:48 12/10/18
10:27 Distribución completa
152 0062018003600
010
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS
06/09/2018
10/10/18 08:48 12/10/18
10:28 Distribución completa
235 0062018003600
006
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
compra silla tipo cajero
11/07/2018
30/07/18 10:49 30/07/18
13:19 Distribución completa
242 0062018003600
007
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
PRORROGA DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA ALBERGAR SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL DEL CONAPDIS
29/06/2018
03/07/18 10:01 04/07/18
09:21 Distribución completa
280 0062018003600
005
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
contratación de hotel para evento en
24/05/2018
24/05/18 16:00 25/05/18
08:52 Distribución completa
151
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción
de la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
región Pacifico Central
298 0062018003600
004
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
compra de signos externos
15/05/2018
17/05/18 16:04 18/05/18
11:55 Distribución completa
301 0062018003600
003
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
contratación de hotel para evento en región Pacifico Central
14/05/2018
15/05/18 13:22 16/05/18
11:01 Distribución completa
322 0062018003600
002
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
mueble para recepción
24/04/2018
14/05/18 15:27 16/05/18
11:07 Distribución completa
353 0062018001800
006
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
COMPRA DE PAPEL
15/03/2018
05/04/18 13:56 05/04/18
14:35 Distribución completa
356 0062018003600
001
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
contratación de alimentación para capacitaciones Pacifico Centra
13/03/2018
16/03/18 14:41 16/03/18
15:17 Distribución completa
152
N° Solicitud
Contratación Unidad de
trabajo Descripción
de la solicitud Fecha de solicitud
Fecha envío distribuidor
Fecha asignación elaborador
cartel
Estado
460 0062018001800
003
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
CONTRATACIÓN INTERPRETE DE LESCO PARA REGIÓN PACIFICO CENTRAL
29/01/2018
21/02/18 13:52 21/02/18
15:32 Distribución completa
462 0062018001800
002
SEDE REGIONAL PACIFICO CENTRAL
contratación de hotel para evento en región Pacifico Central
29/01/2018
21/02/18 13:52 21/02/18
15:31 Distribución completa
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN SISTEMA BOS
COD_PRE DESC_PRE 2 DESC_PRE PRES_ACTUAL1 OBLIGADO EJE_TOTAL1 DISPONIBLE1
1.01.01.4.2.2.000.36 Pacífico Central Alquileres de edificios, 25,000,000.00 6,831,000.00 17,931,375.00 237,625.00
1.02.04.4.2.2.000.36 Pacífico Central Servicio de telecomunicac 1,532,515.06 -726,023.56 921,398.56 611,116.50
1.03.02.4.2.2.000.36 Pacífico Central Publicidad y propaganda 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00
1.03.03.4.2.2.000.36 Pacífico Central Impresión encuadernación 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
1.03.04.4.2.2.000.36 Pacífico Central Transporte Bienes 500,000.00 5,000.00 0.00 495,000.00
1.04.06.4.2.2.000.36 Pacífico Central Servicos Generales 15,211,640.00 2,827,537.94 11,861,268.86 522,833.20
153
1.04.99.4.2.2.000.36 Pacífico Central Otros servicos de gestión 672,000.00 22,000.00 330,000.00 320,000.00
1.05.01.4.2.2.000.36 Pacífico Central Transporte dentro del paí 2,060,000.00 272,605.00 1,104,550.00 682,845.00
1.07.01.4.2.2.000.36 Pacífico Central Actividades de capacitaci 5,300,000.00 350,000.00 4,934,945.00 15,055.00
1.08.05.4.2.2.000.36 Pacífico Central Mantenimiento y reparació 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00
1.08.06.4.2.2.000.36 Pacífico Central Mantenimiento y reparació 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1.08.07.4.2.2.000.36 Pacífico Central Mantenimiento y reparació 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
1.08.08.4.2.2.000.36 Pacífico Central Mantenimiento y reparació 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
1.08.99.4.2.2.000.36 Pacífico Central Mantenimiento y reparació 500,000.00 411,737.10 54,110.10 34,152.80
2.01.01.4.2.2.000.36 Pacífico Central Combustibles y lubricante 800,000.00 0.00 17,380.00 782,620.00
2.01.02.4.2.2.000.36 Pacífico Central Productos farmacéuticos y 75,000.00 31,090.00 6,250.00 37,660.00
2.01.04.4.2.2.000.36 Pacífico Central Tintas, pinturas y diluye 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00
2.01.99.4.2.2.000.36 Pacífico Central Otros productos químicos 236,075.00 190,175.00 45,900.00 0.00
2.02.03.4.2.2.000.36 Pacífico Central Alimentos y bebidas 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
2.99.01.4.2.2.000.36 Pacífico Central Ütiles y materiales de of 466,594.00 131,904.00 334,689.12 0.88
2.99.03.4.2.2.000.36 Pacífico Central Productos de papel, cartó 272,176.00 142,612.50 60,496.00 69,067.50
2.99.04.4.2.2.000.36 Pacífico Central Textiles y vestuario 200,000.00 63,000.00 0.00 137,000.00
154
2.99.05.4.2.2.000.36 Pacífico Central Útiles y materiales de l 100,000.00 72,352.38 16,750.00 10,897.62
2.99.07.4.2.2.000.36 Pacífico Central Útiles y materiales de co 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
2.99.99.4.2.2.000.36 Pacífico Central Otros útiles, materiales 60,000.00 58,300.00 1,700.00 0.00
5.01.04.4.2.2.000.36 Pacífico Central Equipo y mobiliario de of 3,000,000.00 944,530.80 1,734,860.00 320,609.20
5.01.05.4.2.2.000.36 Pacífico Central Equipo y programas de cóm 3,500,000.00 0.00 174,200.00 3,325,800.00
5.01.99.4.2.2.000.36 Pacífico Central Maquinaria , equipo y mob 1,000,000.00 0.00 115,000.00 885,000.00
40,926,000.06 4,946,821.16 22,013,497.64 13,239,657.70
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 68%
OBSERVACIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Solicitudes de contratación presentadas fuera de los plazos establecidos en la directriz institucional de compras.
RECOMENDACIONES PARA EL AÑO 2019
Agrupar las compras anuales, tales como servicios de alimentación, servicios de interprete LESCO, contratación de hospedaje y
alquiler de salones para eventos varios, presentar las solicitudes de contratación en primer o segundo semestre.
155
DATOS GENERALES DE LAS COMPRAS
Solicitudes de contratación en SICOP
Solicitudes en estado de elaboración 41
Solicitudes en estado de completado 471
Solicitudes en estado de anuladas 34
Solicitudes en estado de no aprobado 29
Solicitudes en estado de aprobación Solicitada o modificación solicitada 12
Total 583
De las anteriores únicamente ingresaron al distribuidor 471 solicitudes de contratación
Registro de solicitudes de contratación por mes
enero 26
febrero 77
marzo 22
abril 28
mayo 33
junio 41
156
julio 48
agosto 34
septiembre 30
octubre 88
noviembre 39
diciembre 5 471
Como se observa no se cumplen las fechas establecidas en la directriz institucional de compras para el periodo 2018.
Del 2 al 31 de enero del 2018. Del 2 al 30 de abril del 2018. Del 2 al 31 de julio del 2018. Del 2 al 31 de octubre del 2018.
De los cuatro cortes, el de más afluencia es el de octubre, en marzo se presentan pocas solicitudes, siendo un pico en febrero, de
forma posterior al cierre de recepción de solicitudes.
Se nota que la recepción de solicitudes no se ajusta a los periodos establecidos y se ve claramente una acumulación de solicitudes
para el último corte, lo que generó una carga de trabajo para el fin de año tanto a Proveeduría como a Financiero Contable.
Procedimientos de compras gestionados en SICOP
Procedimientos 267
Licitaciones abreviadas 9
157
escasa cuantía, prorrogas de contrato, contratación directa vía excepción, contratación entes de derecho publico 254
Licitación Publica 1
Cantidad de contratos, modificaciones y contratos adicionales emitidos en SICOP: 456 Ordenes de pedido registradas en el BOS: 657
158
COMPRAS MEDIANTE CONVENIO MARCO SICOP PARA GOBIERNO CENTRAL
COMPRA DE MOBILIARIO
NRO_ORDEN_PEDIDO bod DESC_BIEN_SERVICIO CANTIDAD PRECIO_TOTAL COLONES
0822018001000011 25
SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON APOYO LUMBAR FIJO. MEDIDAS RESPALDO 44 cm X 51 cm, ASIENTO 48 cm X 53 cm, 45 cm ALTO MINIMO Marca SYG Modelo FLASH 2 148500
0822018002800002 28
CASILLERO DE METAL DE 12 COMPARTIMENTOS. MEDIDAS 190 cm ALTO, 90 cm ANCHO, 35 cm FONDO. ESPESOR DE LA PINTURA 70 MICRONES Marca METALIN Modelo ME-L2312 1 95060
0822018002800003 28
CASILLERO DE METAL DE 12 COMPARTIMENTOS. MEDIDAS 190 cm ALTO, 90 cm ANCHO, 35 cm FONDO. ESPESOR DE LA PINTURA 70 MICRONES Marca METALIN Modelo ME-L2312 1 95060
0822018001300025 29
ARCHIVADOR ARTURITO DE METAL 3 GAVETAS, CON RODINES. MEDIDAS 63 cm ALTO, 46 cm ANCHO, 60 cm FONDO Marca METALIN Modelo ME-ARTUR-3 1 58200
0822018003100008 31
ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO LEGAL. MEDIDAS 132 cm ALTO, 46.5 cm ANCHO, 68.5 cm FONDO, ESPESOR MINIMO DEL PINTADO 70 MICRONES Marca METALIN Modelo ME-A114-RC 3 247350
0822018003500002 35
BANCO PARA DESAYUNADOR, ASIENTO FIJO, ESTRUCTURA DE METAL. MEDIDAS ALTURA 76 cm Marca CROMETAL Modelo BAL/109 5 125000
0822018003500002 35
ARCHIVADOR VERTICAL DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA. MEDIDAS 125 cm ALTO, 38 cm ANCHO, 68 cm FONDO Marca CROMETAL Modelo SZAV4GC 1 102000
0822018003500002 35
MESA PARA ESTUDIO CIRCULAR CON 6 SILLAS INCLUIDAS CON SOBRE DE MADERA. MEDIDAS 120 cm DIAMETRO. ESPESOR MINIMO DEL PINTADO 70 MICRONES Marca CROMETAL Modelo SZM120+SZDY202 1 189700
159
NRO_ORDEN_PEDIDO bod DESC_BIEN_SERVICIO CANTIDAD PRECIO_TOTAL COLONES
0822018003500002 35
ESCRITORIO RECTO DE MADERA. MEDIDAS 75 cm ALTO, 180 cm LARGO, 75 cm ANCHO. SIN GAVETAS, SOBRE MELAMINA Marca CROMETAL Modelo ER180M 1 155000
0822018003500002 35
SILLA GIRATORIA ERGONOMICA CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE. MEDIDAS RESPALDO 48 cm X 52.5 cm, ASIENTO 49 cm X 50 cm, 41 cm ALTO MINIMO Marca CROMETAL Modelo 227DMAL 2 210000
0822018003500003 35
MESA PLEGABLE PARA 6 PERSONAS CON SOBRE DE POLIETILENO. MEDIDAS 75 cm ALTO, 122 cm LARGO, 61 cm FONDO Marca METALIN Modelo ME-M6981-P 3 96030
0822018003500003 35
ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL EN FORMA DE L, SOBRE MELAMINA, MADERA. MEDIDAS 75 cm ALTO, 150 cm LARGO, 120 cm ANCHO, 56 cm PROFUNDIDAD Marca METALIN Modelo ME:E507-A 1 106700
0822018003600001 36
MESA PARA REUNIONES RECTANGULAR DE 6 PERSONAS, SOBRE DE VIDRIO. MEDIDAS 75 cm ALTO X 210 cm LARGO X 100 cm ANCHO Marca a Modelo ACOFI 1 342000
0822018003600001 36
MESA PARA REUNIONES RECTANGULAR DE 6 PERSONAS, SOBRE DE VIDRIO. MEDIDAS 75 cm ALTO X 210 cm LARGO X 100 cm ANCHO Marca a Modelo ACOFI 1 342000
0822018003600002 36
BIBLIOTECA DE MADERA, CON 4 REPISAS, 2 PUERTAS MELAMINA. MEDIDAS: 190 cm ALTO, 80 cm ANCHO, 40 cm FONDO Marca ACOFI Modelo ACOFI 1 122850
0822018003600002 36
BIBLIOTECA DE MADERA, CON 4 REPISAS, 2 PUERTAS MELAMINA. MEDIDAS: 190 cm ALTO, 80 cm ANCHO, 40 cm FONDO Marca ACOFI Modelo ACOFI 1 122850
0822018003600003 36
MESA PLEGABLE PARA 6 PERSONAS CON SOBRE DE POLIETILENO. MEDIDAS 75 cm ALTO, 122 cm LARGO, 61 cm FONDO Marca LEOGAR Modelo SY-122Z 3 98738.02
160
NRO_ORDEN_PEDIDO bod DESC_BIEN_SERVICIO CANTIDAD PRECIO_TOTAL COLONES
0822018003600007 36
CREDENZA, FRENTE DE MELAMINA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS, MADERA. MEDIDAS: 77 cm ALTO, 120 cm ANCHO, 40 cm FONDO Marca ACOFI Modelo ACOFI 1 85300
₡2,742,338.02
Compra de suministros de oficina
NRO_ORDEN_PEDIDO bod DESC_BIEN_SERVICIO CANTIDAD PRECIO_TOTAL
0822018000200002 2
ARCHIVADOR DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA PLUS (T-830). PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg). Marca AMPO Modelo T-830 10 6633
0822018000200002 2
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 30 63849.15
0822018000200001 2
MEMORIA USB DE 32 gb, INTERFAZ USB 3.0, 5 v, CON CARCASA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES 49 mm (+- 10 mm) DE LARGO, 16 mm (+- 5 mm) DE ANCHO, 9 mm (+- 5 mm) DE ALTO. COMPATIBLE CON WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, MAC OS X V.10.6.X+, LINUX V.2.6.X+. Marca KINGSTON Modelo 32 GB 3 24927
0822018000400001 4
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca SCRIBE Modelo VERDE ECOLOG 93 BLANC 100 179500
0822018000400002 4
CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN, PLÁSTICA, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,57 cm DE ANCHO X 27,9 cm LARGO (8,5 pulg X 11 pulg), PRESENTACIÓN PAQUETE CON 50 UNIDADES Marca MACWIRE Modelo CARTA TRANSPARENTE PAQ.50UDS 4 14.88
161
0822018000400003 4
DIVISIÓN PLÁSTICA DE COLORES, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,57 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 10 DIVISIONES Marca FORCE Modelo COLORES PAQ. 10UDS 12 5184
0822018000400003 4
CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 2 10450
0822018000400003 4
ARCHIVADOR (TIPO ARCHIVEX) PARA ESCRITORIO, MEDIDAS: 25,4 CM X 33,02 cm, (10 X 13 pulg), ANCHO DEL LOMO: 11,43 cm (4,5 pulg),ELABORADO EN CARTÓN DE PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca MAXILINE Modelo ARCHIVEX 10 17242.5
0822018000400005 4
MEMORIA USB DE 32 gb, INTERFAZ USB 3.0, 5 v, CON CARCASA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES 49 mm (+- 10 mm) DE LARGO, 16 mm (+- 5 mm) DE ANCHO, 9 mm (+- 5 mm) DE ALTO. COMPATIBLE CON WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, MAC OS X V.10.6.X+, LINUX V.2.6.X+. Marca KINGSTON Modelo 32 GB 21 174489
0822018000400006 4
CLIP METÁLICO, TAMAÑO 55 mm (MEDIANO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES. Marca MAXILINE Modelo JUMBO (55MM) COLORES CAJA 100UDS 12 2827.2
0822018000400006 4
CLIP METÁLICO, TAMAÑO 33 mm (PEQUEÑO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES Marca MAXILINE Modelo No. 1(33MM) COLORES CJ 100UDS 25 2517.5
0822018000400006 4
GOMA EN BARRA, TIPO LÁPIZ ADHESIVO, SISTEMA HERMÉTICO TAPA Y TUBO, BASE DE AGUA, NO TÓXICA, CONTENIDO DE 20 g (+2 g) Marca FORCE Modelo TIPO LAPIZ 20GRS 10 1368
0822018000400006 4 PLÁSTICO TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, GROSOR EXTRA 80 µm (+- 2 µm), PARA FORRAR DOCUMENTOS, MEDIDAS 50 cm 1 4731
162
ANCHO (+- 5 cm) X 20 m LARGO (+- 2 m), ROLLO Marca DEKO Modelo ADHESIVO 0.45MTS X 20MTS
0822018000400006 4
CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 6 2918.4
0822018000400007 4
REGLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIÓN DE 30 cm DE LARGO, ESPESOR, 2 mm (+- 0,5 mm), NO FLEXIBLE. Marca STUDMARK Modelo St-06130 5 1555
0822018000400007 4
GOMA ADHESIVO INSTANTÁNEO, ALTA VISCOSIDAD ENTRE 18000 – 40000 cps, RESISTENTE AL AGUA, TAPA HERMÉTICA, CONTENIDO DE 3 g (+1 g), TIEMPO MEDIO DE FIJACIÓN DE 10 – 60 s Marca KORES Modelo KORES 3 1020
0822018000400007 4
ENGRAPADORA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MATRIZ GIRATORIA, SOPORTE ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CAPACIDAD MÍNIMA PARA ENGRAPAR 20 HOJAS, DIMENSIÓN DE LA BASE 16 cm (+3 cm) DE LARGO, POR 3 cm (+ 1 cm) DE ANCHO. Marca STUDMARK Modelo St-04312 5 7315
0822018000400007 4
PAPELERA METÁLICA DE 3 NIVELES, EN LÁMINA DE HIERRO CALIBRE 23 (+- 2), PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LA ABRASIÓN E IMPACTO, COLOR NEGRO, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 30 cm DE ALTO (+- 1 cm), POR 33 cm DE FONDO (+- 1 cm), POR 26.5 cm DE ANCHO (+- 1 cm), CON ESPACIO DE 12 cm ENTRE CADA DIVISIÓN (+- 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca PANAVISIÓN Modelo PANAVISIÓN 2 9756
0822018000400007 4
CINTA ADHESIVA, TIPO TRANSPARENTE, DE 12 mm X 33 m DE LARGO, BUENA ADHERENCIA, LIBRE DE ÁCIDO, PRESENTACIÓN EN CAJA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KARYMA Modelo 1/2" (12MM) X 33 MTS 12 1908
163
0822018000800002 8
MAQUINA ENCUADERNADORA, COLECCIONADORA, PEGADORA Y ALZADORA PARA REMATE, ALIMENTACIÓN MANUAL. MEDIDAS 40,5 cm X 29 cm X 16,5 cm (+/- 10 cm) Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 1 89341.56
0822018000800002 8
PAPEL PARA PLOTTER Y COPIAS XEROGRAFICAS DE 91,44 CM (36 PULG), BOND PREMIER ESPECIAL, COLOR EXTRA BLANCO, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD PAPEL PARA PLOTTER Y COPIAS XEROGRAFICAS DE 91,44 CM (36 PULG), BOND PREMIER ESPECIAL, COLOR EXTRA BLANCO, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD MARCA MULTIROLLOS 1 5546.97
0822018000800004 8
AGENDA DIARIA ESTÁNDAR DE 15,5 cm DE ANCHO X 21,5 cm DE ALTO PAPEL 100% AMIGABLE CON EL AMBIENTE. Marca MAXILINE Modelo MAXILINE 7 23275
0822018000800004 8
MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca ERICHKRAUSE Modelo BLISTER 5 COLORES 3 1134.3
0822018000800005 8
NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO MEDIANAS, MEDIDA: 76 mm X 76 mm (3 pulg X 3 pulg).REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN BLOCK DE 100 HOJAS. Marca STICK IN Modelo 21007 3 360
0822018000800005 8
RESORTE DE PLÁSTICO, TIPO COLOCHO, DIÁMETRO DE 6,35 mm (1/4 pulg), LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 25 UNIDADES. Marca DHF Modelo 6 -1/4 PK X 25 6 3276
0822018000800005 8
NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO MEDIANAS, MEDIDA: 76 mm X 76 mm (3 pulg X 3 pulg).REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN BLOCK DE 100 HOJAS. Marca STICK IN Modelo 21007 3 360
164
0822018000800005 8
RESORTE DE PLÁSTICO, TIPO COLOCHO, DIÁMETRO DE 6,35 mm (1/4 pulg), LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 25 UNIDADES. Marca DHF Modelo 6 -1/4 PK X 25 6 3276
0822018000800001 8
GRAPA LISA TIPO 26/6, PUNTA BROCA, ANTICORROSIVA, EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 5000 UNIDADES. Marca OFIMAK Modelo OK04 26/6 6 1794
0822018000800001 8
HUMEDECEDOR DE DEDOS, EN PASTA, PRESENTACIÓN DE 45 g (+- 5 g), CILÍNDRICO, NO TÓXICO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI Modelo NO TOXICO 3 822
0822018000800001 8
PINS O CHINCHETAS, DE COLOR, PARA PIZARRA DE CORCHO, TIPO BARRIL CON CABEZA DE PLÁSTICO, PUNTA METÁLICA, DIMENSIÓN DE 2,2 cm (+- 0,2 mm) DE LARGO, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 100 UNIDADES Marca BARRILITO Modelo PIN13 3 1467
0822018000800001 8
CORRECTOR LÍQUIDO, CON BROCHA, DILUIDLE EN AGUA, COLOR BLANCO, BASE AGUA, CAPACIDAD MÍNIMA DE 20 ml (+-2), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KORES Modelo BROCHA 120-045 3 699
0822018000800003 8
BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS 6 1995
0822018000800003 8
REGLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIÓN DE 30 cm DE LARGO, ESPESOR, 2 mm (+- 0,5 mm), NO FLEXIBLE. Marca ALLDO Modelo METAL 30CM 3 723.9
0822018000800003 8
ENGRAPADORA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MATRIZ GIRATORIA, SOPORTE ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CAPACIDAD MÍNIMA PARA ENGRAPAR 20 3 2921.25
165
HOJAS, DIMENSIÓN DE LA BASE 16 cm (+3 cm) DE LARGO, POR 3 cm (+ 1 cm) DE ANCHO. Marca MAXILINE Modelo EM-10
0822018000800003 8
CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 3 1459.2
0822018000800003 8
CLIP METÁLICO, TAMAÑO 33 mm (PEQUEÑO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES Marca MAXILINE Modelo No. 1(33MM) COLORES CJ 100UDS 3 302.1
0822018000800003 8
DISPENSADOR DE CLIPS, MAGNÉTICO, CILÍNDRICO, 75 mm DE ALTURA (+- 10 mm) Y DIÁMETRO DE 60 mm (+- 10 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca FORCE Modelo FORCE 3 906.3
0822018000800003 8
BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA AZUL CAJA 12 UDS 6 3693.6
0822018000800003 8
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA NEGRO CAJA 12 UDS 6 3693.6
0822018000800003 8
BOLÍGRAFO DE COLOR ROJO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA ROJO CAJA 12UDS 3 1846.8
0822018000800006 8
PORTA BORRADOR TIPO LAPICERO, COLOR AZUL, RETRÁCTIL CON PESTAÑA DESLIZAMIENTO, CON CLIP DE BOLSILLO, ERGONÓMICO. DIMENSIÓN APROXIMADA 11,5 cm DE LARGO (+- 2 cm) X 6,5 mm DE ANCHO (+- 1,5 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 6 1098
166
0822018000800006 8
BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 6 1722
0822018000800006 8
MINAS PARA PORTAMINAS, CON GROSOR DE 0,5 mm, GRADUACIÓN HB, MEDIDA DE LA MINA ES DE 6 cm, RESISTENTES DE CALIDAD SÚPER POLYMER, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca SPARELAD Modelo SPARELAD 12 444
0822018000800006 8
LÁPIZ DE ESCRIBIR, DE MADERA # 2HB (TRAZO MEDIO), LARGO DEL LÁPIZ 180 mm (+- 0,5 mm), DIÁMETRO 7,5 mm (+- 1 mm), TIPO HEXAGONAL, CON BORRADOR QUE NO MANCHA NI DAÑA EL PAPEL, FABRICADOS CON MADERA 100% REFORESTADA, CERTIFICACIÓN “FSC” (FOREST STEWARSHIP COUNCIL). UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FABER CASTELLE Modelo Modelo Triangular 1210TB 36 38005.02
0822018000800006 8
BORRADOR PARA LÁPIZ DE GRAFITO, FAJA PROTECTORA, DIMENSIÓN 65 mm LARGO X 23 mm ANCHO X 13 mm ALTO, CAJA CON 10 UNIDADES Marca ARTLINE Modelo ARTLINE 3 2610
0822018000800006 8
CINTA ADHESIVA, TIPO TRANSPARENTE, DE 12 mm X 33 m DE LARGO, BUENA ADHERENCIA, LIBRE DE ÁCIDO, PRESENTACIÓN EN CAJA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KARYMA Modelo 1/2" (12MM) X 33 MTS 6 954
0822018000800006 8
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, BASE ANTIDESLIZANTE, 15 cm LARGO (+- 1 cm) X 7 cm ALTO (+- 0,5 cm) X 6 cm ANCHO (+- 0,5 cm), CUCHILLA INOXIDABLE, COLOR NEGRO. Marca KW TRIO Modelo KW TRIO 2 1658
0822018000800006 8
REPUESTO DE CUCHILLA PARA CORTA PAPEL TIPO CUTTER, GRANDE, ANCHO DE LA CUCHILLA 18 MM, LARGO APROXIMADO 9 cm (+-0.5 cm), CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE, FRACTURABLE 6 1770
167
QUE PERMITE TENER LA CUCHILLA AFILADA, CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO PARA MAYOR DURACIÓN, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 10 UNIDADES. Marca ERICHKRAUSE Modelo ERICHKRAUSE
0822018000800006 8
CHINCHES CROMADOS CON COBERTOR PLÁSTICO DE VARIOS COLORES, DE 10 mm, METAL RESISTENTE. UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 100 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo St-04052 4 840
0822018001000002 10
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca SCRIBE Modelo VERDE ECOLOG 93 BLANC 10 17950
0822018001000010 10
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca SCRIBE Modelo VERDE ECOLOG 93 BLANC 60 107700
0822018001000007 10
CINTA ADHESIVA MÁGICA TRANSPARENTE, DE 12 mm ANCHO X 33 m DE LARGO, DIÁMETRO APROXIMADO DEL CENTRO 25 mm, LIBRE DE ÁCIDO, IDEAL PARA USO EN OFICINA, PRESENTACIÓN unitario Marca KARYMA Modelo 12 x 33 10 2200
0822018001000007 10
CHINCHES CROMADOS CON COBERTOR PLÁSTICO DE VARIOS COLORES, DE 10 mm, METAL RESISTENTE. UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 100 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo St-04052 2 420
0822018001000007 10
PORTAMINAS, PESO APROXIMADO 10 g (+5 g), ESTRUCTURA METÁLICA, PUNTA RETRÁCTIL, ERGONÓMICO, CON CLIP METÁLICO PARA AGARRE, PARA MINAS DE 0,5 mm DE DIÁMETRO, DIMENSIONES DE 10 mm ANCHO X 140 mm LARGO (+3 mm ANCHO, +20 mm LARGO), UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 1 5488
168
0822018001000007 10
GOMA ADHESIVO INSTANTÁNEO, ALTA VISCOSIDAD ENTRE 18000 – 40000 cps, RESISTENTE AL AGUA, TAPA HERMÉTICA, CONTENIDO DE 3 g (+1 g), TIEMPO MEDIO DE FIJACIÓN DE 10 – 60 s Marca KORES Modelo KORES 50 16915
0822018001000007 10
PORTA BORRADOR TIPO LAPICERO, COLOR AZUL, RETRÁCTIL CON PESTAÑA DESLIZAMIENTO, CON CLIP DE BOLSILLO, ERGONÓMICO. DIMENSIÓN APROXIMADA 11,5 cm DE LARGO (+- 2 cm) X 6,5 mm DE ANCHO (+- 1,5 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 6 1098
0822018001000008 10
PRENSAS METÁLICAS, TIPO LOTERÍA, MEDIDA 5,08 cm (2 pulg), COLOR NEGRO, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FORCE Modelo 2" (48MM) CAJA 12 UNIDADES 2 1763.2
0822018001000008 10
CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 10 4864
0822018001000009 10
MEMORIA USB DE 32 gb, INTERFAZ USB 3.0, 5 v, CON CARCASA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES 49 mm (+- 10 mm) DE LARGO, 16 mm (+- 5 mm) DE ANCHO, 9 mm (+- 5 mm) DE ALTO. COMPATIBLE CON WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, MAC OS X V.10.6.X+, LINUX V.2.6.X+. Marca KINGSTON Modelo 32 GB 2 16618
0822018001200002 12
DIVISIÓN PLÁSTICA DE COLORES, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,57 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 10 DIVISIONES Marca WILSON JONES Modelo P-1347 10 6240
0822018001200005 12
PROTECTOR DE DOCUMENTOS. (FUNDAS PLÁSTICAS), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,6 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 FUNDAS. Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 1 1560.24
169
0822018001200005 12
MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca Stickn Modelo Stickn 10 3170
0822018001200005 12
NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO MEDIANAS, MEDIDA: 76 mm X 76 mm (3 pulg X 3 pulg).REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN BLOCK DE 100 HOJAS. Marca Stickn Modelo 3"X3" 10 1089
0822018001200005 12
CARPETA (FILE) DE MANILA, COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES. Marca AMPO Modelo AMPO 10 21126.6
0822018001200005 12
ARCHIVADOR DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA PLUS (T-830). PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg). Marca AMPO Modelo T-830 25 16666.25
0822018001200005 12
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca AMPO Modelo AMPO 2 5795.46
0822018001200006 12
PERFORADORA DE PAPEL, DOS ORIFICIOS, INDUSTRIAL, DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN DE 6 mm (+- 1 mm), CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 150 HOJAS DE PAPEL BOND A LA VEZ DE 80 g (+- 5 g), DIMENSIONES DE ANCHO: 15 cm (+- 1 cm), DE ALTO CON PALANCA ARRIBA: 38 cm (+- 2 cm), DE ALTO CON PALANCA ABAJO: 15,5 cm (+- 1 cm), DE PROFUNDIDAD: 33 cm (+- 2 cm), PESO APROXIMADO: 1,5 kg (+- 100 g). Marca ALLDO Modelo 2 HUECOS P/150 HOJAS 1 19000
0822018001200006 12
PORTAFOLIO LOMO DE 7,62 cm (3 pulg), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 216 mm X 279 mm (8,5 pulg X 11 pulg), COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD. Marca KYMA Modelo 3" CARTA NEGRO 10 22705
170
0822018001200006 12
CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 2 10450
0822018001200001 12
MEMORIA USB DE 32 gb, INTERFAZ USB 3.0, 5 v, CON CARCASA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES 49 mm (+- 10 mm) DE LARGO, 16 mm (+- 5 mm) DE ANCHO, 9 mm (+- 5 mm) DE ALTO. COMPATIBLE CON WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, MAC OS X V.10.6.X+, LINUX V.2.6.X+. Marca KINGSTON Modelo 32 GB 2 16618
0822018001200003 12
BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca KORES Modelo KORES 1 776
0822018001200003 12
LÁPIZ DE ESCRIBIR, DE MADERA # 2HB (TRAZO MEDIO), LARGO DEL LÁPIZ 180 mm (+- 0,5 mm), DIÁMETRO 7,5 mm (+- 1 mm), TIPO HEXAGONAL, CON BORRADOR QUE NO MANCHA NI DAÑA EL PAPEL, FABRICADOS CON MADERA 100% REFORESTADA, CERTIFICACIÓN “FSC” (FOREST STEWARSHIP COUNCIL). UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FABER CASTELLE Modelo Modelo Triangular 1210TB 1 1061
0822018001200003 12
CINTA ADHESIVA, TIPO TRANSPARENTE, DE 12 mm X 33 m DE LARGO, BUENA ADHERENCIA, LIBRE DE ÁCIDO, PRESENTACIÓN EN CAJA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KARYMA Modelo 1/2" (12MM) X 33 MTS 10 1590
0822018001200004 12
PLÁSTICO TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, GROSOR EXTRA 80 µm (+- 2 µm), PARA FORRAR DOCUMENTOS, MEDIDAS 50 cm ANCHO (+- 5 cm) X 20 m LARGO (+- 2 m), ROLLO Marca DEKO Modelo ADHESIVO 0.45MTS X 20MTS 1 4731
0822018001200004 12 TIJERAS, LARGO DE 19,5 cm (+- 1 cm), CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGO ERGONÓMICO, PARA USUARIOS DIESTROS 1 426.55
171
O ZURDOS, PUNTA ROMA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca MAXILINE Modelo 8" (20 CM)
0822018001200004 12
CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 1 486.4
0822018001200004 12
HUMEDECEDOR DE DEDOS, EN PASTA, PRESENTACIÓN DE 45 g (+- 5 g), CILÍNDRICO, NO TÓXICO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI Modelo 45 GRS 3 929.1
0822018001300003 13
ARCHIVADOR DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA PLUS (T-830). PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg). Marca AMPO Modelo T-830 80 53600
0822018001300004 13
MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca STICK IN Modelo 21143 25 7575
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CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 28 149380
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PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 35 74677.8375
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CUBO DE PAPEL BOND, MEDIDAS DE 9 cm X 9 cm, COLOR BLANCO DE 500 HOJAS SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN EN UNIDAD Marca OFIXPRES Modelo OFIXPRES 20 12108.5
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ARCHIVADOR DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA PLUS (T-830). PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg). Marca AMPO Modelo T-830 10 6633
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PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 35 74677.8375
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ARCHIVADOR DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA PLUS (T-830). PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg). Marca AMPO Modelo T-830 10 6633
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CUBO DE PAPEL BOND, MEDIDAS DE 9 cm X 9 cm, COLOR BLANCO DE 500 HOJAS SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN EN UNIDAD Marca OFIXPRES Modelo OFIXPRES 20 12108.5
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SOBRES DE MANILA # 10, TAMAÑO CARTA, MEDIDA DE 22,8 cm X 30,5 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 10 16988.4
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PAPEL ESPECIAL DE COLORES SURTIDOS. TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 HOJAS, 20 HOJAS POR COLOR. Marca D NOTAS Modelo PK 100 5 2910
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SOBRE PLÁSTICO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE CORDÓN HORIZONTAL, MEDIDAS 25 cm X 33,9 cm, CON CORDÓN RESISTENTE, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca BARRILITO Modelo 120FCH 25 11700
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MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca STICK IN Modelo 21143 30 9090
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RESORTE DE PLÁSTICO, TIPO COLOCHO, DIÁMETRO DE 6,35 mm (1/4 pulg), LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 25 UNIDADES. Marca DHF Modelo 6 -1/4 PK X 25 10 5460
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CUADERNO DE RESORTES, RAYADO COMÚN, DE 80 HOJAS, MEDIDA 21 cm X 17 cm, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca D NOTAS Modelo 8 1/2 X 5.5 10 4210
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CARPETA (FILE) DE MANILA, COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES. Marca AMPO Modelo CARTA 5 20.65
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PROTECTOR DE DOCUMENTOS. (FUNDAS PLÁSTICAS), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,6 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 FUNDAS. Marca AMPO Modelo CARTA 3 8.91
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CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN, PLÁSTICA, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,57 cm DE ANCHO X 27,9 cm LARGO (8,5 pulg X 11 pulg), PRESENTACIÓN PAQUETE CON 50 UNIDADES Marca MACWIRE Modelo CARTA TRANSPARENTE PAQ.50UDS 10 37.2
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CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca FOLDAFLEX Modelo OFICIO CAJA 25 UDS 8 21850
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SOBRE DE MANILA # 14, MEDIDA 25,4 cm X 38,1 cm, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca IRASA Modelo No.14(25,4X38,1) PAQ.50UDS 5 10616.25
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CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 5 26125
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SOBRE DE MANILA # 7, TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDA DE 17,8 cm X 25,4 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca IRASA Modelo No.7(17.8X25.4 APROX) PAQ.50UDS 10 10687.5
0822018001300011 13 RESORTE DE PLÁSTICO TIPO COLOCHO DIÁMETRO DE 12,7 mm ( 1/2 pulg) LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN, EN 10 10165
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PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDAD. Marca MACWIRE Modelo 12.7MM PAQ. 25 UDS
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RESORTE DE PLÁSTICO TIPO COLOCHO DIÁMETRO DE 9,52 mm (3/8 pulg), LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES. Marca MACWIRE Modelo 9.52MM PAQUETE 25UDS 10 8930
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DIVISIÓN PLÁSTICA DE COLORES, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,57 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 10 DIVISIONES Marca FORCE Modelo COLORES PAQ. 10UDS 30 13095
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BLOCK PAPEL, RAYADO COMÚN, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD. Marca MAXILINE Modelo TAM.CARTA-80HOJAS 10 5510
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PERFORADORA DE PAPEL, DOS ORIFICIOS, INDUSTRIAL, DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN DE 6 mm (+- 1 mm), CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 150 HOJAS DE PAPEL BOND A LA VEZ DE 80 g (+- 5 g), DIMENSIONES DE ANCHO: 15 cm (+- 1 cm), DE ALTO CON PALANCA ARRIBA: 38 cm (+- 2 cm), DE ALTO CON PALANCA ABAJO: 15,5 cm (+- 1 cm), DE PROFUNDIDAD: 33 cm (+- 2 cm), PESO APROXIMADO: 1,5 kg (+- 100 g). Marca ALLDO Modelo 2 HUECOS P/150 HOJAS 1 19000
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ARCHIVADOR (TIPO ARCHIVEX) PARA ESCRITORIO, MEDIDAS: 25,4 CM X 33,02 cm, (10 X 13 pulg), ANCHO DEL LOMO: 11,43 cm (4,5 pulg),ELABORADO EN CARTÓN DE PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca MAXILINE Modelo ARCHIVEX 10 17242.5
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CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca FOLDAFLEX Modelo OFICIO CAJA 25 UDS 30 82800
0822018001300016 13 PAPEL CARBÓN, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg) , EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 100 30 61680
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PLIEGOS. Marca Kores Modelo Kores Papel Carbon Tamaño Carta Color Negro
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SOBRES DE MANILA # 10, TAMAÑO CARTA, MEDIDA DE 22,8 cm X 30,5 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 30 50965.2
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DIVISIÓN PLÁSTICA DE COLORES, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,57 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 10 DIVISIONES Marca FORCE Modelo COLORES PAQ. 10UDS 10 4275
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GUILLOTINA, MANUAL, DE 30,48 cm (12 pulg), CON BASE DE METAL, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES Marca ALLDO Modelo 12" X 10" 1 8170
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AGENDA DIARIA ESTÁNDAR DE 15,5 cm DE ANCHO X 21,5 cm DE ALTO PAPEL 100% AMIGABLE CON EL AMBIENTE. Marca MAXILINE Modelo MAXILINE 10 33250
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LIBRO DE ACTAS, CON EMPASTE DE CARTÓN, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (+/- 2 cm), DE DE 200 FOLIOS, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD. Marca OFIXPRES Modelo 200 FOLIOS 12 18662.97
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CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS 6 3420
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BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA NEGRO CAJA 12 UDS 2 1231.2
0822018001300012 13
BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS 50 15800
176
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BATERÍA ALCALINA TIPO D, DE 1,5 V, TIPO, MEDIDAS 58 mm LARGO X 33 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS 50 52050
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SELLO NUMERADOR (FOLIADOR), AUTOMÁTICO, ESTRUCTURA INTERNA METÁLICA, DE 8 DÍGITOS, NUMERACIÓN AJUSTABLE, MANGO ERGONÓMICO PLÁSTICO, TAMAÑO DE LOS NÚMEROS: 4 mm (+1 mm) Marca ALLDO Modelo 8 DIGITOS 2 21660
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BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 60 17090.85
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SELLO NUMERADOR (FOLIADOR), AUTOMÁTICO, ESTRUCTURA INTERNA METÁLICA, DE 8 DÍGITOS, NUMERACIÓN AJUSTABLE, MANGO ERGONÓMICO PLÁSTICO, TAMAÑO DE LOS NÚMEROS: 4 mm (+1 mm) Marca BARRILITO Modelo F80 6 62568
0822018001300020 13
CLIP METÁLICO, TAMAÑO 33 mm (PEQUEÑO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES Marca MAXILINE Modelo No. 1(33MM) COLORES CJ 100UDS 30 3021
0822018001300021 13
GOMA EN BARRA, TIPO LÁPIZ ADHESIVO, SISTEMA HERMÉTICO TAPA Y TUBO, BASE DE AGUA, NO TÓXICA, CONTENIDO DE 20 g (+2 g) Marca FORCE Modelo TIPO LAPIZ 20GRS 100 13968
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MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), COLOR VERDE FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca LUXOR Modelo 422 CJ 12 10 17570
0822018001300023 13 PORTAMINAS, PESO APROXIMADO 14 g (+2 g), ESTRUCTURA METÁLICA, PUNTA RETRÁCTIL, ERGONÓMICO, CON CLIP 15 54378
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METÁLICO PARA AGARRE, PARA MINAS DE 0,7 mm DE DIÁMETRO DIMENSIONES DE 14 mm ANCHO X 150 mm LARGO (+1 mm ANCHO, +10 mm LARGO), UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca ERICHKRAUSE Modelo 0.7MM CAJA 12 UNIDADES
0822018001300024 13
MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), COLOR AMARILLO FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca LUXOR Modelo 421 CJ 12 10 17690
0822018001300026 13
SELLO NUMERADOR (FOLIADOR), AUTOMÁTICO, ESTRUCTURA INTERNA METÁLICA, DE 8 DÍGITOS, NUMERACIÓN AJUSTABLE, MANGO ERGONÓMICO PLÁSTICO, TAMAÑO DE LOS NÚMEROS: 4 mm (+1 mm) Marca BARRILITO Modelo F80 3 31284
0822018001300026 13
TINTA PARA SELLOS, SIN ACEITE, CAPACIDAD 25 ml (± 5 ml), APLICACIÓN TIPO GOTEO, COLOR AZUL, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI / ACRITELA Modelo AZUL 30CC 10 5000
0822018001300026 13
MOUSE PAD CON REPOSAMUÑECAS DE GEL, PROPORCIONA POSTURA ERGONÓMICA, MATERIAL DURADERO Y BASE ANTIDESLIZANTE. FÁCIL DE LIMPIAR. COLOR AZUL LISO SIN DIBUJOS, PESO 0,3 KG (+- 0,1 KG), DIMENSIONES APROXIMADAS DE 1,5 cm DE ALTO (+-0,5 cm) X 21 cm (+- 1 cm) DE ANCHO X 23 cm (+- 0.5 cm) DE PROFUNDO. UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca MANHATTAN Modelo MANHATTAN 10 20200
0822018001300026 13
MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), COLOR AMARILLO FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca LUXOR Modelo 421 CJ 12 2 3538
0822018001300026 13 CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, 10 5700
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TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS
0822018001300027 13
MARCADOR PERMANENTE, COLOR AZUL, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES 1 2049
0822018001300027 13
GOMA ADHESIVO INSTANTÁNEO, ALTA VISCOSIDAD ENTRE 18000 – 40000 cps, RESISTENTE AL AGUA, TAPA HERMÉTICA, CONTENIDO DE 3 g (+1 g), TIEMPO MEDIO DE FIJACIÓN DE 10 – 60 s Marca KORES Modelo KORES 10 3400
0822018001300027 13
DESCANSA MUÑECA PARA TECLADO, DISEÑO ERGONÓMICO, DE GEL, BASE ANTIDESLIZANTE, COLOR NEGRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 50 cm (+- 5 cm) DE LARGO, 10 cm (+-2 cm) ANCHO, 2,5 cm (+-0,5 cm) DE ALTO. PESO APROXIMADO A LOS 150 g (+- 20 g). UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca FELLOWES Modelo 24027 6 54144
0822018001300027 13
CORRECTOR LÍQUIDO, TIPO LÁPIZ, PUNTA ROLLER DE ACERO INOXIDABLE, COLOR EXTRA BLANCO, BASE AGUA, 7 ml, LARGO DEL LAPIZ 12,7 cm (+ - 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca OFFICE DEPOT Modelo OFFICE DEPOT 20 3900
0822018001300027 13
CINTA ADHESIVA, TIPO TRANSPARENTE, DE 12 mm X 33 m DE LARGO, BUENA ADHERENCIA, LIBRE DE ÁCIDO, PRESENTACIÓN EN CAJA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KARYMA Modelo 1/2" (12MM) X 33 MTS 10 1590
0822018001300027 13
CHINCHES CROMADOS CON COBERTOR PLÁSTICO DE VARIOS COLORES, DE 10 mm, METAL RESISTENTE. UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 100 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo St-04052 4 840
0822018001300028 13 MARCADOR PERMANENTE, COLOR ROJO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE 2 4560
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ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca BOLIK Modelo PERMANENTE - CAJA 12 UNIDADES
0822018001300028 13
CLIP METÁLICO, TAMAÑO 33 mm (PEQUEÑO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES Marca MAXILINE Modelo No. 1(33MM) COLORES CJ 100UDS 10 1007
0822018001300028 13 GOMA DE SILICON FRIO, LIQUIDO, ENVASE 250 mL Marca FORCE Modelo 250ML 5 4455.5
0822018001300028 13
SACAPUNTAS (TAJADOR) ELÉCTRICO PARA ESCRITORIO, DISEÑO VERTICAL COMPACTO, CON NAVAJA DE ACERO REFORZADA, MOTOR DE TRABAJO PESADO DE OPERACIÓN SILENCIOSA Y LIBRE DE ATASCOS BAJO USO NORMAL, CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 120V–60HZ, DIMENSIONES 12 cm (+-5 cm) FONDO X 16 cm DE ANCHO (+-5 cm) X 18 cm DE ALTO (+ 5 / -3 cm). Marca FORCE Modelo ELECTRICO 2 17622.5
0822018001300028 13
PLÁSTICO TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, GROSOR EXTRA 80 µm (+- 2 µm), PARA FORRAR DOCUMENTOS, MEDIDAS 50 cm ANCHO (+- 5 cm) X 20 m LARGO (+- 2 m), ROLLO Marca DEKO Modelo ADHESIVO 0.45MTS X 20MTS 10 47310
0822018001300028 13
CLIP METÁLICO, TAMAÑO 55 mm (MEDIANO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES. Marca MAXILINE Modelo JUMBO (55MM) COLORES CAJA 100UDS 15 3534
0822018001300006 13
SOBRES DE MANILA # 10, TAMAÑO CARTA, MEDIDA DE 22,8 cm X 30,5 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 10 16988.4
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0822018002500003 25
CARTULINA TIPO OPALINA, COLOR BLANCO, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 50 UNIDADES. Marca Fedrigoni Modelo Fedrigoni 4 6276.6
0822018002500003 25
MAQUINA ENCUADERNADORA, COLECCIONADORA, PEGADORA Y ALZADORA PARA REMATE, ALIMENTACIÓN MANUAL. MEDIDAS 40,5 cm X 29 cm X 16,5 cm (+/- 10 cm) Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 1 89341.56
0822018002500003 25
PROTECTOR DE DOCUMENTOS. (FUNDAS PLÁSTICAS), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,6 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 FUNDAS. Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 2 3120.48
0822018002500003 25
MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca Stickn Modelo Stickn 10 3170
0822018002500004 25
BLOCK PAPEL, RAYADO COMÚN, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD. Marca D NOTAS Modelo 8 1/2 X 11 5 2150
0822018002500004 25
SOBRE PLÁSTICO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE CORDÓN HORIZONTAL, MEDIDAS 25 cm X 33,9 cm, CON CORDÓN RESISTENTE, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca BARRILITO Modelo 120FCH 5 2340
0822018002500004 25
SOBRE DE MANILA # 14, MEDIDA 25,4 cm X 38,1 cm, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca PAPIRO Modelo #14 1 3131
0822018002500004 25
PAPEL CARBÓN, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg) , EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 100 PLIEGOS. Marca Kores Modelo Kores Papel Carbon Tamaño Carta Color Negro 2 4112
181
0822018002500004 25
NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO MEDIANAS, MEDIDA: 76 mm X 76 mm (3 pulg X 3 pulg), REMOVIBLES, EN 5 COLORES NEON, EN PRESENTACIÓN DE CUBOS DE 500 HOJAS. Marca STICK IN Modelo 5 COLORES 5 5750
0822018002500005 25
CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN, PLÁSTICA, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,57 cm DE ANCHO X 27,9 cm LARGO (8,5 pulg X 11 pulg), PRESENTACIÓN PAQUETE CON 50 UNIDADES Marca MACWIRE Modelo CARTA TRANSPARENTE PAQ.50UDS 4 14.88
0822018002500006 25
GRAPADORA TIPO INDUSTRIAL, MEDIDA 28,9 cm DE FONDO, 9 cm DE ANCHO, 24 cm DE ALTO DESDE LA BASE, CONSTRUIDA EN METAL, PINTURA ESMALTADA, CON BASE ANTIDESLIZANTE, DE GRAN PROFUNDIDAD. GUÍA AJUSTABLE DE MARGEN DE ENGRAPADO. Marca ALLDO Modelo INDUSTRIAL (200 HOJAS) 1 7410
0822018002500006 25
SOBRES DE MANILA # 13, TAMAÑO OFICIO MEDIDA DE 25,5 CM X 33 CM, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES SOBRES DE MANILA # 13, TAMAÑO OFICIO MEDIDA DE 25,5 CM X 33 CM, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES MARCA IRASA 1 1472.5
0822018002500006 25
CARPETA (FILE) DE MANILA, COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA MANILA CAJA 100UDS 2 4750
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CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 3 15675
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ARCHIVADOR (TIPO ARCHIVEX) PARA ESCRITORIO, MEDIDAS: 25,4 CM X 33,02 cm, (10 X 13 pulg), ANCHO DEL LOMO: 11,43 cm (4,5 pulg),ELABORADO EN CARTÓN DE PRESENTACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca MAXILINE Modelo ARCHIVEX 4 6897
182
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DIVISIÓN PLÁSTICA DE COLORES, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,57 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 10 DIVISIONES Marca FORCE Modelo COLORES PAQ. 10UDS 2 855
0822018002500006 25
SOBRE DE MANILA # 7, TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDA DE 17,8 cm X 25,4 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca IRASA Modelo No.7(17.8X25.4 APROX) PAQ.50UDS 1 1068.75
0822018002500006 25
RESORTE DE PLÁSTICO TIPO COLOCHO DIÁMETRO DE 12,7 mm ( 1/2 pulg) LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDAD. Marca MACWIRE Modelo 12.7MM PAQ. 25 UDS 10 10165
0822018002500006 25
RESORTE DE PLÁSTICO TIPO COLOCHO DIÁMETRO DE 9,52 mm (3/8 pulg), LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 25 UNIDADES. Marca MACWIRE Modelo 9.52MM PAQUETE 25UDS 8 7144
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MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), COLOR VERDE FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca LUXOR Modelo 422 CJ 12 1 1757
0822018002500001 25
DISCO COMPACTO DVD + RW, VELOCIDAD DE GRABACIÓN DE 4X, CAPACIDAD DE 4,7 gb, 120 min, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 10 UNIDADES. Marca MAXELL Modelo DVD-RW 2 10560
0822018002500001 25
CORRECTOR LÍQUIDO, CON BROCHA, DILUIDLE EN AGUA, COLOR BLANCO, BASE AGUA, CAPACIDAD MÍNIMA DE 20 ml (+-2), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KORES Modelo BROCHA 120-045 4 932
0822018002500001 25 CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, 2 1140
183
TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS
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GRAPAS, DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, PUNTA CINCELADA, LONGITUD DE LA GRAPA 17 mm (TAMAÑO DE LA GRAPA 23/17), 120 HOJAS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 1000 UNIDADES. Marca OFIMAK Modelo 23/17 1 452
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TINTA PARA SELLOS, SIN ACEITE, CAPACIDAD 25 ml (± 5 ml), APLICACIÓN TIPO GOTEO, COLOR NEGRO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI / ACRITELA Modelo NEGRO 30CC 1 500
0822018002500001 25
PAPELERA METÁLICA DE 3 NIVELES, EN LÁMINA DE HIERRO CALIBRE 23 (+- 2), PINTURA EN POLVO A BASE DE RESINA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, LA ABRASIÓN E IMPACTO, COLOR NEGRO, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 30 cm DE ALTO (+- 1 cm), POR 33 cm DE FONDO (+- 1 cm), POR 26.5 cm DE ANCHO (+- 1 cm), CON ESPACIO DE 12 cm ENTRE CADA DIVISIÓN (+- 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca PANAVISIÓN Modelo PANAVISIÓN 3 15084
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REGLA DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIÓN DE 30 cm DE LARGO, ESPESOR, 2 mm (+- 0,5 mm), NO FLEXIBLE. Marca ALLDO Modelo METAL 30CM 1 241.3
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PERFORADORA DE PAPEL, DOS ORIFICIOS, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN DE 7 mm (+- 0,5 mm), DISTANCIA ENTRE PERFORACIONES DE 8 cm. UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ALLDO Modelo METAL P/20 HOJAS 4 4180
0822018002500002 25
GRAPA LISA TIPO 26/6, PUNTA BROCA, ANTICORROSIVA, EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 5000 UNIDADES. Marca MAXILINE Modelo 26/6 CAJA 5000 PIEZAS 1 297.35
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BROCHE RETRÁCTIL TIPO YOYO DE RESINA, COLOR SÓLIDO AZUL, DIMENSIONES DE 8 cm DE LARGO TOMANDO EN CUENTA LA BANDA DE VINILO (+- 1,5 cm) Y DIÁMETRO DE 3 cm (+- 0,5 1 3239.5
184
cm), CON SUJECIÓN, OPERACIÓN MANUAL, PAQUETES DE 10 UNIDADES. Marca DELI Modelo TIPO YOYO UNICOLOR
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PLÁSTICO TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, GROSOR EXTRA 80 µm (+- 2 µm), PARA FORRAR DOCUMENTOS, MEDIDAS 50 cm ANCHO (+- 5 cm) X 20 m LARGO (+- 2 m), ROLLO Marca DEKO Modelo ADHESIVO 0.45MTS X 20MTS 6 28386
0822018002500002 25 GOMA DE SILICON FRIO, LIQUIDO, ENVASE 250 mL Marca FORCE Modelo 250ML 1 891.1
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ENGRAPADORA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MATRIZ GIRATORIA, SOPORTE ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CAPACIDAD MÍNIMA PARA ENGRAPAR 20 HOJAS, DIMENSIÓN DE LA BASE 16 cm (+3 cm) DE LARGO, POR 3 cm (+ 1 cm) DE ANCHO. Marca MAXILINE Modelo EM-10 4 3895
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PORTAMINAS, PESO APROXIMADO 14 g (+2 g), ESTRUCTURA METÁLICA, PUNTA RETRÁCTIL, ERGONÓMICO, CON CLIP METÁLICO PARA AGARRE, PARA MINAS DE 0,7 mm DE DIÁMETRO DIMENSIONES DE 14 mm ANCHO X 150 mm LARGO (+1 mm ANCHO, +10 mm LARGO), UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca ERICHKRAUSE Modelo 0.7MM CAJA 12 UNIDADES 1 3625.2
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PINS O CHINCHETAS, DE COLOR, PARA PIZARRA DE CORCHO, TIPO BARRIL CON CABEZA DE PLÁSTICO, PUNTA METÁLICA, DIMENSIÓN DE 2,2 cm (+- 0,2 mm) DE LARGO, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 100 UNIDADES Marca MAXILINE Modelo PARA PIZARRA CAJA 100 UDS 1 268.85
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CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 1 486.4
0822018002500002 25 CLIP METÁLICO, TAMAÑO 55 mm (MEDIANO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 1 235.6
185
100 UNIDADES. Marca MAXILINE Modelo JUMBO (55MM) COLORES CAJA 100UDS
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DISCO COMPACTO CD-R, VELOCIDAD DE GRABACIÓN DE HASTA 48X, CAPACIDAD DE 700 mb, 80 min, UNIDAD DE EMPAQUE: TORRE DE 50 UNIDADES. Marca MAXELL Modelo CD-R TORRE 50 UNIDADES 2 14468.5
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BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA AZUL CAJA 12 UDS 5 3078
0822018002500002 25
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA NEGRO CAJA 12 UDS 1 615.6
0822018002500002 25
BOLÍGRAFO DE COLOR ROJO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA ROJO CAJA 12UDS 2 1231.2
0822018002500007 25
BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 10 2870
0822018002500007 25
MARCADOR PERMANENTE, COLOR AZUL, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES 2 4098
0822018002500007 25
MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE 2 4098
186
LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES
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BORRADOR PARA LÁPIZ DE GRAFITO, FAJA PROTECTORA, DIMENSIÓN 65 mm LARGO X 23 mm ANCHO X 13 mm ALTO, CAJA CON 10 UNIDADES Marca ARTLINE Modelo ARTLINE 1 870
0822018002500007 25
DISPENSADOR DE CLIPS, MAGNÉTICO, CILÍNDRICO, 75 mm DE ALTURA (+- 10 mm) Y DIÁMETRO DE 60 mm (+- 10 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ACRIMET Modelo ACRIMET 4 1548
0822018002500007 25
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, BASE ANTIDESLIZANTE, 15 cm LARGO (+- 1 cm) X 7 cm ALTO (+- 0,5 cm) X 6 cm ANCHO (+- 0,5 cm), CUCHILLA INOXIDABLE, COLOR NEGRO. Marca KW TRIO Modelo KW TRIO 4 3316
0822018002500007 25
CINTA ADHESIVA, TIPO TRANSPARENTE, DE 12 mm X 33 m DE LARGO, BUENA ADHERENCIA, LIBRE DE ÁCIDO, PRESENTACIÓN EN CAJA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KARYMA Modelo 1/2" (12MM) X 33 MTS 4 636
0822018002500007 25
LÁPIZ DE ESCRIBIR, DE MADERA # 2HB (TRAZO MEDIO), LARGO DEL LÁPIZ 180 mm (+- 0,5 mm), DIÁMETRO 7,5 mm (+- 1 mm), TIPO HEXAGONAL, CON BORRADOR QUE NO MANCHA NI DAÑA EL PAPEL, FABRICADOS CON MADERA 100% REFORESTADA, CERTIFICACIÓN “FSC” (FOREST STEWARSHIP COUNCIL). UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FABER CASTELLE Modelo Modelo Triangular 1210TB 2 2122
0822018002500007 25
GOMA ADHESIVO INSTANTÁNEO, ALTA VISCOSIDAD ENTRE 18000 – 40000 cps, RESISTENTE AL AGUA, TAPA HERMÉTICA, CONTENIDO DE 3 g (+1 g), TIEMPO MEDIO DE FIJACIÓN DE 10 – 60 s Marca KORES Modelo KORES 2 680
0822018002500007 25
SACAPUNTAS METÁLICO (TAJADOR), DOBLE (DOS ORIFICIOS), TRIANGULAR, SIN DEPÓSITO PARA RESIDUOS, DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES DE ANCHURA 50 mm (+- 5 mm) Y 4 5608
187
PROFUNDIDAD 15 mm (+- 2 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: PAQUETE CON 12 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo St-06924
0822018002500007 25
SACAGRAPAS METALICO DE 6 cm (+/- 5 mm) CROMADO, CON SOPORTE DE PLASTICO RESISTENTE Y REMACHADOS, ERGONÓMICO, PESO LIGERO. Marca KW TRIO Modelo KW TRIO 4 540
0822018002500007 25
BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 10 2870
0822018002500007 25
MINAS PARA PORTAMINAS, CON GROSOR DE 0,7 mm, GRADUACIÓN HB, MEDIDA DE LA MINA ES DE 6 cm, RESISTENTES DE CALIDAD SÚPER POLYMER, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca CENTRUM Modelo CENTRUM 1 51
0822018002500007 25
MARCADOR PERMANENTE, COLOR ROJO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES 2 4098
0822018002600003 26
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca FOLDAFLEX Modelo OFICIO CAJA 25 UDS 8 21850
0822018002600005 26
PERFORADORA DE PAPEL, DOS ORIFICIOS, INDUSTRIAL, DIÁMETRO DE LA PERFORACIÓN DE 6 mm (+- 1 mm), CAPACIDAD PARA PERFORAR HASTA 150 HOJAS DE PAPEL BOND A LA VEZ DE 80 g (+- 5 g), DIMENSIONES DE ANCHO: 15 cm (+- 1 cm), DE ALTO CON PALANCA ARRIBA: 38 cm (+- 2 cm), DE ALTO CON PALANCA ABAJO: 15,5 cm (+- 1 cm), DE PROFUNDIDAD: 33 cm (+- 2 cm), PESO APROXIMADO: 1,5 kg (+- 100 g). Marca ALLDO Modelo 2 HUECOS P/150 HOJAS 2 38000
188
0822018002600005 26
MINIBANDERITAS PLÁSTICA, PARA ROTULAR, MEDIDA 1,2 cm X 5 cm ( ± 2 mm), COLORES SURTIDOS, PARA IDENTIFICAR O CLASIFICAR DOCUMENTOS, QUE PERMITAN ESCRIBIR SOBRE ELLAS, EN PRESENTACIÓN DE CARTUCHO CON 5 COLORES. Marca ERICHKRAUSE Modelo BLISTER 5 COLORES 10 3781
0822018002600005 26
GRAPADORA TIPO INDUSTRIAL, MEDIDA 28,9 cm DE FONDO, 9 cm DE ANCHO, 24 cm DE ALTO DESDE LA BASE, CONSTRUIDA EN METAL, PINTURA ESMALTADA, CON BASE ANTIDESLIZANTE, DE GRAN PROFUNDIDAD. GUÍA AJUSTABLE DE MARGEN DE ENGRAPADO. Marca ALLDO Modelo INDUSTRIAL (200 HOJAS) 1 7410
0822018002600005 26
RESORTE DE PLÁSTICO, TIPO COLOCHO, DIÁMETRO DE 6,35 mm (1/4 pulg), LARGO DE 30 cm PARA ENCUADERNACIÓN. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 25 UNIDADES. Marca MACWIRE Modelo 6,35MM PAQUETE 25 UDS 4 2470
0822018002600008 26
CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca Ampo Modelo Ampo 6 26801.28
0822018002600001 26
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA, PUNTA REDONDA, TINTA PIGMENTADA NO TÓXICA, COLOR NEGRO, FÁCIL DE BORRAR EN SECO, DIMENSIÓN DE 14 cm (+- 2 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca LUXOR Modelo 601 CJ X 12 UNDS 2 3750
0822018002600002 26
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA, PUNTA REDONDA, TINTA PIGMENTADA NO TÓXICA, COLOR ROJO, FÁCIL DE BORRAR EN SECO, DIMENSIÓN DE 14 cm (+- 2 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FORCE Modelo PARA PIZARRA - CAJA 12 UDS 2 4286.4
0822018002600004 26
BORRADOR PARA LÁPIZ DE GRAFITO, FAJA PROTECTORA, DIMENSIÓN 65 mm LARGO X 23 mm ANCHO X 13 mm ALTO, CAJA CON 10 UNIDADES Marca ARTLINE Modelo ARTLINE 1 870
189
0822018002600004 26
GOMA EN BARRA, TIPO LÁPIZ ADHESIVO, SISTEMA HERMÉTICO TAPA Y TUBO, BASE DE AGUA, NO TÓXICA, CONTENIDO DE 20 g (+2 g) Marca STUDMARK Modelo St-06410 6 1170
0822018002600004 26
LÁPIZ DE ESCRIBIR, DE MADERA # 2HB (TRAZO MEDIO), LARGO DEL LÁPIZ 180 mm (+- 0,5 mm), DIÁMETRO 7,5 mm (+- 1 mm), TIPO HEXAGONAL, CON BORRADOR QUE NO MANCHA NI DAÑA EL PAPEL, FABRICADOS CON MADERA 100% REFORESTADA, CERTIFICACIÓN “FSC” (FOREST STEWARSHIP COUNCIL). UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FABER CASTELLE Modelo Modelo Triangular 1210TB 2 2122
0822018002600004 26
DISPENSADOR DE CLIPS, MAGNÉTICO, CILÍNDRICO, 75 mm DE ALTURA (+- 10 mm) Y DIÁMETRO DE 60 mm (+- 10 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ACRIMET Modelo ACRIMET 4 1548
0822018002600006 26
CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS 4 2280
0822018002600006 26
CALCULADORA ELECTRÓNICA, VISUALIZADOR LCD, 12 DÍGITOS, ALIMENTACIÓN DUAL, MEDIDAS 10 cm ANCHO X 14 cm LARGO (+- 1 cm) X 2,5 cm (+- 0,5 cm) ALTURA Marca CASIO Modelo MXZ-12S 1 2638
0822018002600006 26
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA, PUNTA REDONDA, TINTA PIGMENTADA NO TÓXICA, COLOR NEGRO, FÁCIL DE BORRAR EN SECO, DIMENSIÓN DE 14 cm (+- 2 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca LUXOR Modelo 601 CJ X 12 UNDS 5 9375
0822018002600006 26
TINTA PARA SELLOS, SIN ACEITE, CAPACIDAD 25 ml (± 5 ml), APLICACIÓN TIPO GOTEO, COLOR NEGRO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI / ACRITELA Modelo NEGRO 30CC 8 4000
0822018002600006 26 SELLO NUMERADOR (FOLIADOR), AUTOMÁTICO, ESTRUCTURA INTERNA METÁLICA, DE 8 DÍGITOS, NUMERACIÓN AJUSTABLE, 5 52140
190
MANGO ERGONÓMICO PLÁSTICO, TAMAÑO DE LOS NÚMEROS: 4 mm (+1 mm) Marca BARRILITO Modelo F80
0822018002600007 26
PORTAMINAS, PESO APROXIMADO 10 g (+5 g), ESTRUCTURA METÁLICA, PUNTA RETRÁCTIL, ERGONÓMICO, CON CLIP METÁLICO PARA AGARRE, PARA MINAS DE 0,5 mm DE DIÁMETRO, DIMENSIONES DE 10 mm ANCHO X 140 mm LARGO (+3 mm ANCHO, +20 mm LARGO), UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca ERICHKRAUSE Modelo 0.5MM CAJA 12 UNIDADES 2 7250.4
0822018002600007 26
ENGRAPADORA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MATRIZ GIRATORIA, SOPORTE ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CAPACIDAD MÍNIMA PARA ENGRAPAR 20 HOJAS, DIMENSIÓN DE LA BASE 16 cm (+3 cm) DE LARGO, POR 3 cm (+ 1 cm) DE ANCHO. Marca MAXILINE Modelo EM-10 4 3895
0822018002600007 26
BOLÍGRAFO, TINTA GEL, ANCHO DE ESCRITURA DE 0,7 mm, COLOR AZUL, TINTA 0,9 g, COLORANTE EN GEL BASE DE AGUA, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FORCE Modelo GEL AZUL CAJA 12 UNIDADES 10 11058
0822018002600007 26
PLÁSTICO TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, GROSOR EXTRA 80 µm (+- 2 µm), PARA FORRAR DOCUMENTOS, MEDIDAS 50 cm ANCHO (+- 5 cm) X 20 m LARGO (+- 2 m), ROLLO Marca DEKO Modelo ADHESIVO 0.45MTS X 20MTS 4 18924
0822018002600007 26
BOLÍGRAFO, TINTA GEL, ANCHO DE ESCRITURA DE 0,7 mm, COLOR NEGRO, TINTA 0,9 g, COLORANTE EN GEL BASE DE AGUA, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES Marca FORCE Modelo GEL NEGRO CAJA 12 UNIDADES 10 11058
0822018002800006 28
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 10 21176.1
191
0822018002800006 28
PAPEL KIMBERLY COLOR BLANCO NÓRDICO. TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg),EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 50 HOJAS. Marca Fedrigoni Modelo Fedrigoni 2 2221.56
0822018002800006 28
PAPEL ESPECIAL DE COLORES SURTIDOS. TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 HOJAS, 20 HOJAS POR COLOR. Marca Ampo Modelo Ampo 5 3356.1
0822018002800006 28
SOBRE DE MANILA # 7, TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDA DE 17,8 cm X 25,4 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 4 4878.72
0822018002800006 28
SOBRES DE MANILA # 10, TAMAÑO CARTA, MEDIDA DE 22,8 cm X 30,5 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 2 8397.68
0822018002800006 28
LIBRETA PARA TAQUIGRAFÍA, TAMAÑO MEDIA CARTA, MEDIDAS 15, 1 cm X 21,3 cm (+/- 5 cm), PORTADA Y CONTRAPORTDA DE CARTÓN, CON RESORTE, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 10 2534.4
0822018002800006 28
PROTECTOR DE DOCUMENTOS. (FUNDAS PLÁSTICAS), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,6 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 FUNDAS. Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 2 3120.48
0822018002800006 28
ARCHIVADOR DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA PLUS (T-830). PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg). Marca AMPO Modelo T-830 20 13299.5
0822018002800006 28
CARTULINA TIPO OPALINA, COLOR BLANCO, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 50 UNIDADES. Marca Fedrigoni Modelo Fedrigoni 2 3138.3
0822018002800006 28 PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 20 42459.15
192
21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca Ofixpres Modelo Ofixpres
0822018002800006 28
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 10 21176.1
0822018002800006 28
PAPEL KIMBERLY COLOR BLANCO NÓRDICO. TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg),EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 50 HOJAS. Marca Fedrigoni Modelo Fedrigoni 2 2221.56
0822018002800006 28
PAPEL ESPECIAL DE COLORES SURTIDOS. TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 HOJAS, 20 HOJAS POR COLOR. Marca Ampo Modelo Ampo 5 3356.1
0822018002800006 28
SOBRE DE MANILA # 7, TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDA DE 17,8 cm X 25,4 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 4 4878.72
0822018002800006 28
SOBRES DE MANILA # 10, TAMAÑO CARTA, MEDIDA DE 22,8 cm X 30,5 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 2 8397.68
0822018002800006 28
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 20 42459.15
0822018002800006 28
PROTECTOR DE DOCUMENTOS. (FUNDAS PLÁSTICAS), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,6 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES CON 100 FUNDAS. Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 2 3120.48
0822018002800006 28
ARCHIVADOR DE CARTÓN, TAMAÑO CARTA PLUS (T-830). PARA HOJAS TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg). Marca AMPO Modelo T-830 20 13299.5
193
0822018002800006 28
CARTULINA TIPO OPALINA, COLOR BLANCO, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE DE 50 UNIDADES. Marca Fedrigoni Modelo Fedrigoni 2 3138.3
0822018002800006 28
LIBRETA PARA TAQUIGRAFÍA, TAMAÑO MEDIA CARTA, MEDIDAS 15, 1 cm X 21,3 cm (+/- 5 cm), PORTADA Y CONTRAPORTDA DE CARTÓN, CON RESORTE, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 10 2534.4
0822018002800007 28
CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR ROJO, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO. Marca D NOTAS Modelo ROJO SATINADA 30 2190
0822018002800007 28
CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO. Marca D NOTAS Modelo NEGRA SATINADA 25 1825
0822018002800007 28
CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO. Marca D NOTAS Modelo NEGRA SATINADA 30 2190
0822018002800007 28
CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO . Marca D NOTAS Modelo AZUL 30 2190
0822018002800007 28
CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR ROJO, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO. Marca D NOTAS Modelo ROJO SATINADA 30 2190
0822018002800007 28
CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO. Marca D NOTAS Modelo NEGRA SATINADA 25 1825
0822018002800007 28
CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO. Marca D NOTAS Modelo NEGRA SATINADA 30 2190
0822018002800007 28
CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO . Marca D NOTAS Modelo AZUL 30 2190
194
0822018002800009 28
DIVISIÓN PLÁSTICA DE COLORES, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,57 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 10 DIVISIONES Marca FORCE Modelo COLORES PAQ. 10UDS 10 4275
0822018002800009 28
CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 10 52250
0822018002800009 28
CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 10 52250
0822018002800009 28
DIVISIÓN PLÁSTICA DE COLORES, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,57 cm X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 10 DIVISIONES Marca FORCE Modelo COLORES PAQ. 10UDS 10 4275
0822018002800001 28
CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS 10 5700
0822018002800004 28
MEMORIA USB DE 32 gb, INTERFAZ USB 3.0, 5 v, CON CARCASA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES 49 mm (+- 10 mm) DE LARGO, 16 mm (+- 5 mm) DE ANCHO, 9 mm (+- 5 mm) DE ALTO. COMPATIBLE CON WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, MAC OS X V.10.6.X+, LINUX V.2.6.X+. Marca KINGSTON Modelo 32 GB 2 16618
0822018002800005 28
CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 1 486.4
0822018002800005 28
BROCHE RETRÁCTIL TIPO YOYO DE RESINA, COLOR SÓLIDO AZUL, DIMENSIONES DE 8 cm DE LARGO TOMANDO EN CUENTA LA BANDA DE VINILO (+- 1,5 cm) Y DIÁMETRO DE 3 cm (+- 0,5 3 9718.5
195
cm), CON SUJECIÓN, OPERACIÓN MANUAL, PAQUETES DE 10 UNIDADES. Marca DELI Modelo TIPO YOYO UNICOLOR
0822018002800008 28
CORRECTOR LÍQUIDO, TIPO LÁPIZ, PUNTA ROLLER DE ACERO INOXIDABLE, COLOR EXTRA BLANCO, BASE AGUA, 7 ml, LARGO DEL LAPIZ 12,7 cm (+ - 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca OFFICE DEPOT Modelo OFFICE DEPOT 10 1950
0822018002800008 28
BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 15 4305
0822018002800008 28
CINTA ADHESIVA, TIPO TRANSPARENTE, DE 12 mm X 33 m DE LARGO, BUENA ADHERENCIA, LIBRE DE ÁCIDO, PRESENTACIÓN EN CAJA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KARYMA Modelo 1/2" (12MM) X 33 MTS 10 1590
0822018002800008 28
CORRECTOR LÍQUIDO, TIPO LÁPIZ, PUNTA ROLLER DE ACERO INOXIDABLE, COLOR EXTRA BLANCO, BASE AGUA, 7 ml, LARGO DEL LAPIZ 12,7 cm (+ - 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca OFFICE DEPOT Modelo OFFICE DEPOT 10 1950
0822018002800008 28
CINTA ADHESIVA, TIPO TRANSPARENTE, DE 12 mm X 33 m DE LARGO, BUENA ADHERENCIA, LIBRE DE ÁCIDO, PRESENTACIÓN EN CAJA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca KARYMA Modelo 1/2" (12MM) X 33 MTS 10 1590
0822018002800008 28
BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 15 4305
0822018002800008 28
BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 15 4305
196
PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA
0822018002800008 28
BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 15 4305
0822018001000005 30
PORTAFOLIO LOMO DE 7,62 cm (3 pulg), TAMAÑO CARTA, MEDIDA 216 mm X 279 mm (8,5 pulg X 11 pulg), COLOR NEGRO, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD. Marca Kinera Modelo KINERA 6 12153.24
0822018001000006 30
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca SCRIBE Modelo VERDE ECOLOG 93 BLANC 60 107700
0822018003000001 30
CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 8 41800
0822018003000002 30
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca FOLDAFLEX Modelo OFICIO CAJA 25 UDS 10 27312.5
0822018003000002 30
SOBRE DE MANILA # 7, TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDA DE 17,8 cm X 25,4 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca IRASA Modelo No.7(17.8X25.4 APROX) PAQ.50UDS 2 2137.5
0822018003100002 31
CARPETA (FILE) DE MANILA, COLOR AMARILLO, TAMAÑO CARTA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES. Marca AMPO Modelo AMPO 2 4225.32
0822018003100003 31
CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 10 52250
197
0822018003100007 31
GUILLOTINA, MANUAL, DE 30,48 cm (12 pulg), CON BASE DE METAL, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES Marca Studmark Modelo Studmark 1 10624.68
0822018003100007 31
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca AMPO Modelo AMPO 5 14488.65
0822018003100001 31
BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS 10 3190
0822018003100004 31
BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca PANASONIC Modelo AA 10 2870
0822018003100005 31
TINTA PARA SELLOS, SIN ACEITE, CAPACIDAD 25 ml (± 5 ml), APLICACIÓN TIPO GOTEO, COLOR NEGRO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI / ACRITELA Modelo NEGRO 30CC 5 2500
0822018003100005 31
MEMORIA USB DE 32 gb, INTERFAZ USB 3.0, 5 v, CON CARCASA METÁLICA RESISTENTE, DIMENSIONES 49 mm (+- 10 mm) DE LARGO, 16 mm (+- 5 mm) DE ANCHO, 9 mm (+- 5 mm) DE ALTO. COMPATIBLE CON WINDOWS 8.1, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, MAC OS X V.10.6.X+, LINUX V.2.6.X+. Marca KINGSTON Modelo 32 GB 7 58163
0822018003100006 31
CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 5 2432
0822018003100006 31 CORTA PAPEL (CUTTER), GRANDE RETRACTABLE, CON BOTÓN DE BLOQUEO, MANGO ERGONÓMICO, CON ROMPE HOJAS EXTRAÍBLE, 5 950
198
TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE 18 mm DE ANCHO, LARGO DE LA CUTTER 15 cm (+- 1 cm). UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ALLDO Modelo 18MM
0822018003100006 31 GOMA DE SILICON FRIO, LIQUIDO, ENVASE 250 mL Marca FORCE Modelo 250ML 5 4455.5
0822018003300003 33
CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca Ampo Modelo Ampo 5 22334.4
0822018003300003 33
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca Ofixpres Modelo Ofixpres 20 42459.15
0822018003300004 33
CUADERNO DE RESORTES, RAYADO COMÚN, DE 80 HOJAS, MEDIDA 21 cm X 17 cm, EN PRESENTACIÓN DE UNIDAD Marca D NOTAS Modelo 8 1/2 X 5.5 3 1263
0822018003300004 33
NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO PEQUEÑO MEDIDA: 50 MM X 40 MM .REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE CON 12 BLOCK NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO PEQUEÑO MEDIDA: 50 MM X 40 MM .REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN PAQUETE CON 12 BLOCK MARCA STICKN 1 835
0822018003300004 33
CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR ROJO, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO. Marca D NOTAS Modelo ROJO SATINADA 20 1460
0822018003300004 33
CARTULINA SATINADA, MEDIDA 63,5 cm X 57,15 cm, COLOR AZUL, EN PRESENTACIÓN DE PLIEGO . Marca D NOTAS Modelo AZUL 20 1460
0822018003300004 33
SOBRES DE MANILA # 13, TAMAÑO OFICIO MEDIDA DE 25,5 CM X 33 CM, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES SOBRES DE MANILA # 13, TAMAÑO OFICIO MEDIDA DE 25,5 CM X 33 CM, COLOR AMARILLO, SIN 1 1950
199
IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES MARCA PAPIRO
0822018003300005 33
SOBRES DE MANILA # 15, MEDIDA DE 30,5 CM X 39,3 CM, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES SOBRES DE MANILA # 15, MEDIDA DE 30,5 CM X 39,3 CM, COLOR AMARILLO, SIN IMPRESIÓN, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES MARCA IRASA 1 2517.5
0822018003300005 33
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca FOLDAFLEX Modelo OFICIO CAJA 25 UDS 3 8193.75
0822018003300001 33
TINTA PARA SELLOS, SIN ACEITE, CAPACIDAD 25 ml (± 5 ml), APLICACIÓN TIPO GOTEO, COLOR NEGRO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI / ACRITELA Modelo NEGRO 30CC 10 5000
0822018003300001 33
SELLO NUMERADOR (FOLIADOR), AUTOMÁTICO, ESTRUCTURA INTERNA METÁLICA, DE 8 DÍGITOS, NUMERACIÓN AJUSTABLE, MANGO ERGONÓMICO PLÁSTICO, TAMAÑO DE LOS NÚMEROS: 4 mm (+1 mm) Marca BARRILITO Modelo F80 3 31284
0822018003300001 33
GOMA BLANCA, EXTRA FUERTE, SECADO RÁPIDO, SIN SOLVENTES, CONTENIDO 240 g / 250 g (SUPERIOR A 8 oz) Marca OFIMAK Modelo OK198 10 4530
0822018003300001 33
HUMEDECEDOR DE DEDOS, EN PASTA, PRESENTACIÓN DE 45 g (+- 5 g), CILÍNDRICO, NO TÓXICO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI Modelo NO TOXICO 8 2192
0822018003300001 33
CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS 20 11400
0822018003300001 33
BATERÍA ALCALINA TIPO AAA, 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 900-1155 mAh, MEDIDAS 44,5 mm LARGO X 10,5 mm DIAMETRO, USO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, 5 1595
200
PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS
0822018003300001 33
BATERÍA ALCALINA TIPO AA, DE 1,5 V, CAPACIDAD MÍNIMA ALCALINA 2700–2900 mAh, MEDIDAS 50 mm LARGO X 14,2 mm DIAMETRO, PARA USO EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES, PRESENTACIÓN BLISTER 2 UNIDADES Marca MAXELL Modelo BLISTER 2 UDS 5 1580
0822018003300001 33
MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), COLOR VERDE FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca LUXOR Modelo 422 CJ 12 2 3514
0822018003300002 33
ENGRAPADORA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MATRIZ GIRATORIA, SOPORTE ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CAPACIDAD MÍNIMA PARA ENGRAPAR 20 HOJAS, DIMENSIÓN DE LA BASE 16 cm (+3 cm) DE LARGO, POR 3 cm (+ 1 cm) DE ANCHO. Marca MAXILINE Modelo EM-10 4 3895
0822018003300002 33
BOLÍGRAFO, TINTA GEL, ANCHO DE ESCRITURA DE 0,7 mm, COLOR NEGRO, TINTA 0,9 g, COLORANTE EN GEL BASE DE AGUA, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES Marca FORCE Modelo GEL NEGRO CAJA 12 UNIDADES 2 2211.6
0822018003300002 33
CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 5 2432
0822018003300002 33
CLIP METÁLICO, TAMAÑO 55 mm (MEDIANO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES. Marca MAXILINE Modelo JUMBO (55MM) COLORES CAJA 100UDS 5 1187.5
0822018003300002 33 CORRECTOR LÍQUIDO, TIPO LÁPIZ, PUNTA ROLLER DE ACERO INOXIDABLE, COLOR EXTRA BLANCO, BASE AGUA, 7 ml, LARGO 10 2318
201
DEL LAPIZ 12,7 cm (+ - 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca FORCE Modelo TIPO LAPIZ 7ML
0822018003300002 33
CORTA PAPEL (CUTTER), GRANDE RETRACTABLE, CON BOTÓN DE BLOQUEO, MANGO ERGONÓMICO, CON ROMPE HOJAS EXTRAÍBLE, TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE 18 mm DE ANCHO, LARGO DE LA CUTTER 15 cm (+- 1 cm). UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ALLDO Modelo 18MM 10 1900
0822018003300002 33
BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA AZUL CAJA 12 UDS 4 2462.4
0822018003300002 33
BROCHE RETRÁCTIL TIPO YOYO DE RESINA, COLOR SÓLIDO AZUL, DIMENSIONES DE 8 cm DE LARGO TOMANDO EN CUENTA LA BANDA DE VINILO (+- 1,5 cm) Y DIÁMETRO DE 3 cm (+- 0,5 cm), CON SUJECIÓN, OPERACIÓN MANUAL, PAQUETES DE 10 UNIDADES. Marca DELI Modelo TIPO YOYO UNICOLOR 1 3239.5
0822018003300002 33
PLÁSTICO TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, GROSOR EXTRA 80 µm (+- 2 µm), PARA FORRAR DOCUMENTOS, MEDIDAS 50 cm ANCHO (+- 5 cm) X 20 m LARGO (+- 2 m), ROLLO Marca DEKO Modelo ADHESIVO 0.45MTS X 20MTS 5 24900
0822018003300002 33
TIJERAS, LARGO DE 19,5 cm (+- 1 cm), CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGO ERGONÓMICO, PARA USUARIOS DIESTROS O ZURDOS, PUNTA ROMA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca MAXILINE Modelo 8" (20 CM) 6 2559.3
0822018003300002 33
BOLÍGRAFO, TINTA GEL, ANCHO DE ESCRITURA DE 0,7 mm, COLOR AZUL, TINTA 0,9 g, COLORANTE EN GEL BASE DE AGUA, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FORCE Modelo GEL AZUL CAJA 12 UNIDADES 2 2211.6
0822018003300006 33
MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE 3 6147
202
LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES
0822018003300006 33
MARCADOR PERMANENTE, COLOR AZUL, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES 3 6147
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MARCADOR PERMANENTE, COLOR ROJO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES 2 4098
0822018003300006 33
LÁPIZ DE ESCRIBIR, DE MADERA # 2HB (TRAZO MEDIO), LARGO DEL LÁPIZ 180 mm (+- 0,5 mm), DIÁMETRO 7,5 mm (+- 1 mm), TIPO HEXAGONAL, CON BORRADOR QUE NO MANCHA NI DAÑA EL PAPEL, FABRICADOS CON MADERA 100% REFORESTADA, CERTIFICACIÓN “FSC” (FOREST STEWARSHIP COUNCIL). UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FABER CASTELLE Modelo Modelo Triangular 1210TB 4 4244
0822018001000003 34
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca SCRIBE Modelo VERDE ECOLOG 93 BLANC 10 17950
0822018003400003 34
SOBRES DE MANILA # 10, TAMAÑO CARTA, MEDIDA DE 22,8 cm X 30,5 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca Papiro Modelo Papiro 10 16988.4
0822018003400003 34
NOTAS ADHESIVAS (QUITA Y PON), TAMAÑO MEDIANAS, MEDIDA: 76 mm X 76 mm (3 pulg X 3 pulg).REMOVIBLES, EN COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN BLOCK DE 100 HOJAS. Marca Stickn Modelo 3"X3" 6 653.4
203
0822018003400004 34
PAPEL PARA IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA, BLANCURA MÍNIMA 92 %, CON UN MÍNIMO DE 30% DE FIBRA RECICLADA, MEDIDAS 21,6 X 27,9 cm (8,5 pulg X 11 pulg) EN PRESENTACIÓN DE RESMA DE 500 HOJAS . Marca SCRIBE Modelo VERDE ECOLOG 93 BLANC 30 53850
0822018003400005 34
SOBRE DE MANILA # 7, TAMAÑO MEDIA CARTA. MEDIDA DE 17,8 cm X 25,4 cm, COLOR AMARILLO, EN PRESENTACIÓN DE PAQUETE CON 50 UNIDADES. Marca IRASA Modelo No.7(17.8X25.4 APROX) PAQ.50UDS 10 10687.5
0822018003400005 34
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO, MEDIDA 37,2 cm X 23 cm, EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 25 UNIDADES. Marca FOLDAFLEX Modelo OFICIO CAJA 25 UDS 6 16387.5
0822018003400007 34
CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 20 105600
0822018003400001 34
CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS 14 7980
0822018003400001 34
SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO, TAMAÑO PLACA DE TEXTO MÁX.: LARGO 41 mm (+- 1 mm) X ALTO DE 24 mm (+-1 mm), MÁXIMO 2 LÍNEAS DE TEXTO, BASE ANTIDESLIZANTE, ALTURA DE LOS DÍGITOS FECHA: 4 mm Marca GRM Modelo 5460 4 46836
0822018003400001 34
HUMEDECEDOR DE DEDOS, EN PASTA, PRESENTACIÓN DE 45 g (+- 5 g), CILÍNDRICO, NO TÓXICO, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca TAKI Modelo NO TOXICO 5 1370
0822018003400002 34
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA NEGRO CAJA 12 UDS 4 2462.4
0822018003400002 34 BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, 3 1846.8
204
PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca BOLIK ECOBOL Modelo PTA MEDIA AZUL CAJA 12 UDS
0822018003400002 34
CORTA PAPEL (CUTTER), GRANDE RETRACTABLE, CON BOTÓN DE BLOQUEO, MANGO ERGONÓMICO, CON ROMPE HOJAS EXTRAÍBLE, TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE 18 mm DE ANCHO, LARGO DE LA CUTTER 15 cm (+- 1 cm). UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ALLDO Modelo 18MM 6 1140
0822018003400002 34
BANDA DE HULE (LIGAS) TIPO #18 (DIMENSIÓN 7,62 cm LARGO X 0,16 cm ANCHO), MEDIANO, MATERIAL EN CAUCHO 100% NATURAL, PRESENTACIÓN EN PAQUETES DE 500 g (+- 50 g) Marca FORCE Modelo No. 18 PAQ 1 LIBRA 2 2660
0822018003400002 34
GOMA EN BARRA, TIPO LÁPIZ ADHESIVO, SISTEMA HERMÉTICO TAPA Y TUBO, BASE DE AGUA, NO TÓXICA, CONTENIDO DE 20 g (+2 g) Marca FORCE Modelo TIPO LAPIZ 20GRS 10 1368
0822018003400006 34
CORRECTOR LÍQUIDO, TIPO LÁPIZ, PUNTA ROLLER DE ACERO INOXIDABLE, COLOR EXTRA BLANCO, BASE AGUA, 7 ml, LARGO DEL LAPIZ 12,7 cm (+ - 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca OFFICE DEPOT Modelo OFFICE DEPOT 10 1950
0822018003400006 34
LÁPICES DE COLOR, DIMENSIONES APROXIMADAS: ALTURA LÁPIZ: 175 mm (+- 0,5 mm) DIÁMETRO DE LÁPIZ: 7,42 mm. (+- 1 mm) DIÁMETRO DE MINA: 3,25 mm (+- 0,5 mm), FABRICADOS CON MADERA 100% REFORESTADA, CERTIFICACIÓN “FSC” (FOREST STEWARSHIP COUNCIL), TIPO HEXAGONAL. UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 24 UNIDADES. Marca FABER CASTELLE Modelo Modelo Hexagonal 120124X 10 28050
0822018003500001 35
CARPETA (FILE), DE MANILA, TAMAÑO CARTA, MEDIDA 21,59 cm X 27,94 cm (8,5 pulg X 11 pulg), EN PRESENTACIÓN CAJA DE 125 UNIDADES. Marca IRASA Modelo T/CARTA COLORES CAJA 125UDS 11 58080
0822018003600004 36
SACAPUNTAS (TAJADOR) ELÉCTRICO PARA ESCRITORIO, DISEÑO VERTICAL COMPACTO, CON NAVAJA DE ACERO REFORZADA, MOTOR DE TRABAJO PESADO DE OPERACIÓN SILENCIOSA Y 4 35245
205
LIBRE DE ATASCOS BAJO USO NORMAL, CON INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 120V–60HZ, DIMENSIONES 12 cm (+-5 cm) FONDO X 16 cm DE ANCHO (+-5 cm) X 18 cm DE ALTO (+ 5 / -3 cm). Marca FORCE Modelo ELECTRICO
0822018003600004 36
PORTAMINAS, PESO APROXIMADO 14 g (+2 g), ESTRUCTURA METÁLICA, PUNTA RETRÁCTIL, ERGONÓMICO, CON CLIP METÁLICO PARA AGARRE, PARA MINAS DE 0,7 mm DE DIÁMETRO DIMENSIONES DE 14 mm ANCHO X 150 mm LARGO (+1 mm ANCHO, +10 mm LARGO), UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca ERICHKRAUSE Modelo 0.7MM CAJA 12 UNIDADES 2 7250.4
0822018003600004 36
CINTA PARA EMPAQUE, TRANSPARENTE, MEDIDAS APROXIMADAS 100 m (+- 2 m) LARGO X 48 mm ANCHO (+- 1 mm), ADHESIVO TIPO ACRÍLICO, ESPESOR 0,045 mm (45 µ) , PRESENTACIÓN CAJA UNITARIO Marca FORCE Modelo 2" (48mm) X 100 MTS 10 4864
0822018003600004 36
CLIP METÁLICO, TAMAÑO 33 mm (PEQUEÑO), CON FORRO PLÁSTICO, COLORES SURTIDOS, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 100 UNIDADES Marca MAXILINE Modelo No. 1(33MM) COLORES CJ 100UDS 10 1007
0822018003600004 36
CORTA PAPEL (CUTTER), GRANDE RETRACTABLE, CON BOTÓN DE BLOQUEO, MANGO ERGONÓMICO, CON ROMPE HOJAS EXTRAÍBLE, TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE 18 mm DE ANCHO, LARGO DE LA CUTTER 15 cm (+- 1 cm). UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca ALLDO Modelo 18MM 5 950
0822018003600004 36
PLÁSTICO TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, GROSOR EXTRA 80 µm (+- 2 µm), PARA FORRAR DOCUMENTOS, MEDIDAS 50 cm ANCHO (+- 5 cm) X 20 m LARGO (+- 2 m), ROLLO Marca DEKO Modelo ADHESIVO 0.45MTS X 20MTS 2 9462
0822018003600004 36 BORRADOR PARA PIZARRA MAGNÉTICA, FELPA DE FIELTRO, ERGONÓMICO, DIMENSIÓN 13 cm (+-2,5 cm) LARGO X 5,5 cm (+- 10 2726.5
206
1 cm) ANCHO X 3,5 cm (+- 1,5 cm) ALTO Marca FORCE Modelo MAGNETICO
0822018003600004 36
ENGRAPADORA METÁLICA, DE ACERO INOXIDABLE, CON MATRIZ GIRATORIA, SOPORTE ANTIDESLIZANTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CAPACIDAD MÍNIMA PARA ENGRAPAR 20 HOJAS, DIMENSIÓN DE LA BASE 16 cm (+3 cm) DE LARGO, POR 3 cm (+ 1 cm) DE ANCHO. Marca MAXILINE Modelo EM-10 8 7790
0822018003600005 36
PIZARRA DE CORCHO, DIMENSIONES DE 1 m (ALTO) X 1,2 m (LARGO), CON MARCO DE ALUMINIO LIGERO, CON PUNTOS PARA FIJACIÓN EN LA PARED. Marca TAURO Modelo CORCHO 100 X 120CM 1 23178
0822018003600005 36
CINTA ADHESIVA TIPO MASKING TAPE, COLOR BEIGE (PIEL), 24 mm ANCHO X 55 m LARGO, GROSOR DE 0,185 mm, TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN 149 °C, UNIDAD EMPAQUE UNITARIO Marca OFIMAK Modelo 1 PUL X 55 MTRS 30 17100
0822018003600005 36
GRAPA LISA TIPO 26/6, PUNTA BROCA, ANTICORROSIVA, EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 5000 UNIDADES. Marca OFIMAK Modelo OK04 26/6 20 5980
0822018003600005 36
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA, PUNTA REDONDA, TINTA PIGMENTADA NO TÓXICA, COLOR NEGRO, FÁCIL DE BORRAR EN SECO, DIMENSIÓN DE 14 cm (+- 2 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca LUXOR Modelo 601 CJ X 12 UNDS 5 9375
0822018003600005 36
CALCULADORA ELECTRÓNICA, VISUALIZADOR LCD, 12 DÍGITOS, ALIMENTACIÓN DUAL, MEDIDAS 10 cm ANCHO X 14 cm LARGO (+- 1 cm) X 2,5 cm (+- 0,5 cm) ALTURA Marca CASIO Modelo MXZ-12S 6 15828
0822018003600006 36
MARCADOR PERMANENTE, COLOR ROJO, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE 3 6147
207
LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES
0822018003600006 36
PORTA BORRADOR TIPO LAPICERO, COLOR AZUL, RETRÁCTIL CON PESTAÑA DESLIZAMIENTO, CON CLIP DE BOLSILLO, ERGONÓMICO. DIMENSIÓN APROXIMADA 11,5 cm DE LARGO (+- 2 cm) X 6,5 mm DE ANCHO (+- 1,5 mm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 10 1830
0822018003600006 36
SACAGRAPAS METALICO DE 6 cm (+/- 5 mm) CROMADO, CON SOPORTE DE PLASTICO RESISTENTE Y REMACHADOS, ERGONÓMICO, PESO LIGERO. Marca KW TRIO Modelo KW TRIO 5 675
0822018003600006 36
SACAGRAPAS METALICO DE 6 cm (+/- 5 mm) CROMADO, CON SOPORTE DE PLASTICO RESISTENTE Y REMACHADOS, ERGONÓMICO, PESO LIGERO. Marca KW TRIO Modelo KW TRIO 6 810
0822018003600006 36
TIJERAS, LARGO DE 19,5 cm (+- 1 cm), CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGO ERGONÓMICO, PARA USUARIOS DIESTROS O ZURDOS, PUNTA ROMA, UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca STUDMARK Modelo St-04207 5 3275
0822018003600006 36
GOMA EN BARRA, TIPO LÁPIZ ADHESIVO, SISTEMA HERMÉTICO TAPA Y TUBO, BASE DE AGUA, NO TÓXICA, CONTENIDO DE 20 g (+2 g) Marca STUDMARK Modelo St-06410 50 9701.25
0822018003600006 36
LÁPIZ DE ESCRIBIR, DE MADERA # 2HB (TRAZO MEDIO), LARGO DEL LÁPIZ 180 mm (+- 0,5 mm), DIÁMETRO 7,5 mm (+- 1 mm), TIPO HEXAGONAL, CON BORRADOR QUE NO MANCHA NI DAÑA EL PAPEL, FABRICADOS CON MADERA 100% REFORESTADA, CERTIFICACIÓN “FSC” (FOREST STEWARSHIP COUNCIL). UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca FABER CASTELLE Modelo Modelo Triangular 1210TB 2 2122
0822018003600006 36
CHINCHES CROMADOS CON COBERTOR PLÁSTICO DE VARIOS COLORES, DE 10 mm, METAL RESISTENTE. UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA DE 100 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo St-04052 20 4200
208
0822018003600006 36
CINTA ADHESIVA MÁGICA TRANSPARENTE, DE 12 mm ANCHO X 33 m DE LARGO, DIÁMETRO APROXIMADO DEL CENTRO 25 mm, LIBRE DE ÁCIDO, IDEAL PARA USO EN OFICINA, PRESENTACIÓN unitario Marca KARYMA Modelo 12 x 33 20 4400
0822018003600006 36
PRENSAS METÁLICAS, TIPO LOTERÍA, MEDIDA 1,9 cm (3/4 pulg), COLOR NEGRO, UNIDAD DE EMPAQUE: CAJA CON 12 UNIDADES. Marca STUDMARK Modelo St-04019 5 1085
0822018003600006 36
CORRECTOR LÍQUIDO, TIPO LÁPIZ, PUNTA ROLLER DE ACERO INOXIDABLE, COLOR EXTRA BLANCO, BASE AGUA, 7 ml, LARGO DEL LAPIZ 12,7 cm (+ - 1 cm), UNIDAD DE EMPAQUE: UNIDAD. Marca OFFICE DEPOT Modelo OFFICE DEPOT 20 3900
0822018003600006 36
BOLÍGRAFO DE COLOR AZUL DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca KORES Modelo KORES 5 3880
0822018003600006 36
BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO DE PUNTA MEDIANA DE 1 mm, DISEÑO ERGONÓMICO, TAPA ANTIASFIXIANTE, TINTA DE ACEITE, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 UNIDADES Marca KORES Modelo KORES 5 3880
0822018003600006 36
MARCADOR PERMANENTE, COLOR AZUL, CON PUNTA REDONDA, DE FIBRA DE ACRÍLICO, SECADO INSTANTÁNEO, ANCHO DE ESCRITURA 2,0 - 5,0 mm, DIMENSIÓN DE 14,5 cm (+- 1 cm) DE LARGO X 2 cm (+- 0,5 cm) DE DIÁMETRO, PRESENTACIÓN CAJA CON 12 UNIDADES. Marca KORES Modelo KORES 5 10245
0822018003600006 36
MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), COLOR AMARILLO FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca STUDMARK Modelo STUDMARK 2 4878
0822018003600006 36 MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, DIMENSIONES DE 12 cm DE LARGO (+- 1 cm), 2,5 cm DE ANCHO O DIÁMETRO (+- 0.5 cm), 5 12195
209
COLOR VERDE FOSFORECENTE. CON PUNTA BISELADA INDEFORMABLE, ANCHO DE ESCRITURA DOS ANCHOS (1,0 - 4,0 mm), CAJA 12 UNIDADES Marca STUDMARK Modelo STUDMARK
0822018003600006 36
CALCULADORA DE BOLSILLO ELECTRÓNICA, VISUALIZADOR LCD, 10 DÍGITOS, ALIMENTACIÓN DUA, MEDIDAS 7 cm ANCHO X 11 cm LARGO (+- 1 cm) CALTO 8,5 mm (+- 0,5 mm) Marca CASIO Modelo 9358 4 17804
0822018003600006 36
PIZARRA ACRÍLICA, COLOR BLANCA, CON MARCO DE ALUMINIO DE 1 m (ALTO) X 1,5 m (LARGO), CON PUNTOS PARA FIJACIÓN EN LA PARED Marca GENERICO Modelo GENERICO 1 26829
₡4,515,612.31
Por último, se realiza un análisis de las órdenes de pedido de SICOP, la compra de mobiliario de oficina ascienden a ¢2.742.338.10 y
la compra de suministros de oficina a ¢4.515.612.30.
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