formato para el informe de inspecciones planeadas
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No VALOR CONDICION REPORTADA
1 BLa superficie del piso es deslizante
2 B Una sola via de acceso.
3 AEscasa señalizacion
4 Dimensiones muy estrechas
6 Cuentan con deficiente ventilacion
8 Codigo de colores para la tuberia10 No cuentan con una zona de almacenamiento
13
14No poseen un sistema de extinción de incendios
16 En buen estado
18
19
20 Cuarto de almacenamiento fuera de la planta21 No tienen un programa de reciclaje.22 No cuentan con el plan de emergencia
23
25 Buenas practicas de manofacturaREVISO: REVISO:
INSPECCIONES PLANEADAS INFORME Fecha : Responsable:
ACCION CORRETIVA ASEGUIR
No cuentan con la señalización para los equipos y áreas de trabajo
No cuentan con gabinetes para una buena distribucion de las herramientas de trabajo
No poseen un área para la disposión de estos residuos por el espacio de la planta
Aumento de la T. cuando estan en funcionamiento los equipos. El estado de las luminarias no es el adecuado ya que por la actividad que realizan estas se llenan de polvo. Exposiciones a cambios bruscos de T. Presencia de brillos y destellos por las ventanas. Presencia de humedad en un área determinada por las lluvias.
RESPONSABLE FECHA ASIGNADA OBSERVACIONES
REVISO: REVISO:
INSPECCIONES PLANEADAS INFORME Fecha : Responsable:
No CONDICION REPORTADA
INSPECCIONES PLANEADAS SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
AREA:
RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
RESPONSABLE DEL INFORME: REVISO : REVISO:
FECHA ASIGNADA
INSPECCIONES PLANEADAS SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
AREA:
FECHA DE CUMPLIMIENTO
ACCION CORRECTIVA QUE SE TOMO
RESPONSABLE DEL INFORME: REVISO : REVISO:
Instalaciones locativas
Vías de acceso: carreteras, pasillos, etc.
Tuberías
Bodegas de almacenamiento
Instalaciones eléctricas
Máquinas y equipos
Productos químicos Sitios de almacenamiento, manejo, transporte
Herramientas Manuales, de potencia (tornos, taladros etc).
INSPECCIONES PLANEADASASPECTOS POR INSPECCIONAR
Superficies de trabajo: pisos, tapetes, escaleras, cintas antideslizantes, rejillas, muelles, etc.
Sistema de ventilaciónAire acondicionadoCalefacción
Cableado, cordones, tomas, puestas a tierra,enchufes, conexiones, cajas de interruptores,paneles, transformadores, fusibles, equipo parailuminar.
Bombas, calderas, equipos para calentar o enfriar,cilindros de gas comprimido, etc
Recipientes
Factores de riesgo físicos Iluminación, ruido, temperatura, radiacionesEquipos tipo ascensores
Vehículos Camiones, automóviles, buses.
Fuentes de energía
Desechos (Sólidos, líquidos ogaseosos)
Área de basurasPiscinas de tratamientoChimeneasDesagües
Todos los objetos (fijos o portátiles) para colocarmateriales como cajones, cajas, barriles, tarros,canecas, dispensadores
Equipos para atención deemergencias
Extintores, hidrantes, gabinetes, camillas,alarmas, rociadores, etc.
Elementos de protecciónpersonal
Casco, guantes, botas, bata, overol, gafas,careta, otros
Plataformas mecánicas, montacargas,ascensores
Todas las fuentes eléctricas, neumáticas,hidráulicas y a vapor
DerramesObstáculosDefectosDesnivelesCintas antideslizantes
AccesibilidadDemarcaciónDimensionesIluminación.
EstadoFuncionamientoMantenimientoUbicación
Código de coloresEstadoMaterialesAislamiento
UbicaciónSegregaciónControlesDiseñoSeñalizaciónNormas
UbicaciónProteccionesSeñalizaciónExtintores
GuardasBordes cortantesPartes rotatoriasEngranajesPuestas a tierra
EtiquetasNormasEmpaquesSeparacionesLocalizaciónVentilaciónEstado de tuberíasDerrames, fugas
ManejoLimpiezaGuardasMantenimientoSitio de almacenamiento
Niveles
AcumulaciónRemociónAlmacenamientoEliminaciónTratamiento
MaterialProducto que contienenFisurasApilamientoCercanía a fuentes de aguaCercanía a fuentes deignición
InstalaciónCoberturaEspacioSeñalizaciónFuncionamientoCodificación de coloresCumplimiento de normas.
UsoLimpieza,Almacenamiento
Conexiones eléctricasVentilaciónSistema de alarmaLucesFrenos
Nivel de aceiteAguaBateríaCombustiblePresión de aceite del motorTemperatura del motorTableroLucesEspejosFrenosNeumáticosExtintorBotiquínPuerta - ventanillas deemergencia (si aplica).
ContactosFuente emisoraReceptores
Fecha:Auditor:
LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES DE SEGURIDAD
ASPECTOS A VERIFICAR
CONDICIONES ASPECTOS
Derrames
ObstáculosDefectosDesnivelesAguas estancadas
Cintas antideslizantes
Accesibilidad
DemarcaciónDimensionesIluminación.Estado
FuncionamientoMantenimientoUbicación
Tuberías
Ubicación
Código de colores
EstadoMaterialesAislamientoUbicación
SegregaciónControlesUbicación
Protecciones
Proceso a Verificar: ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIAObjetivo de la Auditoría: IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO Alcance de la Auditoría: DAR UNA SOLUCIÓN EFICAZ A LOS FACTORES ENCONTRADOS
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA
INSTALACIONES LOCATIVAS
Superficies de trabajo: pisos, tapetes, escaleras, cintas, antideslizantes, rejillas, muelles, etc.
Vías de acceso: carreteras, pasillos, etc.
Sistema de ventilación Aire acondicionado
Calefacción
Bodegas de almacenamiento
INSTALACIONES ELECTRICAS
Cableado, cordones, tomas, puestas a Tierra, enchufes, conexiones, cajas de interruptores,
paneles, transformadores,
fusibles, equipo para iluminar.
Señalización
Extintores
Guardas
Bordes cortantesPartes rotatoriasEngranajesPuestas a tierra
HERRAMIENTAS
Manejo
LimpiezaGuardasMantenimiento
Acomulacion
RemocionAlmacenamiento
Eliminación
Tratamiento
RECIPIENTES
Material
Fisuras
INSTALACIONES ELECTRICAS
Cableado, cordones, tomas, puestas a Tierra, enchufes, conexiones, cajas de interruptores,
paneles, transformadores,
fusibles, equipo para iluminar.
MAQUINAS Y EQUIPOS
Apisonadotes mecánicos, taladros de mano y
pulidoras
Manuales, de potencia, taladros de mano y
pulidoras
Sitio de almacenamiento
DESECHOS SOLIDO LIQUIDOS O GASEOSOS
Area de basura, piscina de tratamiento,
chimenea, desagues.
Todos los objetos (fijos o portátiles) para colocar
materiales como cajones, cajas, barriles, tarro"
canecas, dispensadores
Productos que contienen
RECIPIENTES Apilamiento
Instalación
CoberturaEspacioSeñalizaciónFuncionamientoCodificación de colores
Niveles
Uso
Limpieza,
AlmacenamientoFuente emisoraReceptoresContactos
Fuente emisoraReceptores
ELABORADO POR:
NOMBRE Y FIRMA DEL EQUIPO AUDITOR:
Todos los objetos (fijos o portátiles) para colocar
materiales como cajones, cajas, barriles, tarro"
canecas, dispensadoresCercanía a Fuentes de aguaCercanía a fuentes de ignición
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Extintores, gabinetes, camillas, alarmas, etc.
Cumplimiento de normas.
FACTORES DE RIESGO FÍSICO
Iluminación, ruido, temperatura, radiaciones
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Casco, guantes, botas, overol, gafas, careta,
otros
FUENTES DE ENERGIA
Todas las fuentes electricas, neumaticas
Fecha: AUDITADOSAuditor: NOMBRE CARGO
LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES DE SEGURIDAD
APLICA OBSERVACIONES CALIFICACION NTC 4114
SI NO A B C
X
XXXX
X
X Una sola via de acceso.
X Pocas señales X Dimensiones muy estrechasX Buena iluminación
X
XXX
X
X
X Buen estadoXX
X
XX
X Bien distribuidos
X
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA
DAR UNA SOLUCIÓN EFICAZ A LOS FACTORES ENCONTRADOS
SITUACIONES ENCONTRADAS
La superficie del piso deslizante para las labores
a desempeñar
Cuentan con un sistema de ventilación natural
(ventanas)
Tuberias para el paso del gas natural a los equipos
No cuenta con Código de colores.
No cuentan con una zona de almacenamiento de
materias primas
Las maquinas tienen parada de emergencia
X
X
X
XXXX
X
X En buen estadoX
X Cada vez que se requiera.
X
X
X
X
X
X
X
XX
No cuentan con la señalización para los
equipos y áreas de trabajo
No poseen un sistema de extinción de incendios
Tipo de herramientas manuales coratadora, cuhillos, ralladoes, ect.
No cuentan con gabinetes para una buena
distribucion de las herramientas de trabajo
No poseen un área para la disposión de estos residuos por el espacio de la planta
Cuarto de almacenamiento fuera de la planta
No tienen un programa de reciclaje.
X
X
X
X
XXXXX
X
X
X Buen estado
X
XX
X Aprendices
ELABORADO POR:
NOMBRE Y FIRMA DEL EQUIPO AUDITOR:
No cuentan con el plan de emergencia
Aumento de la T. cuando estan en funcionamiento
los equipos. El estado de las luminarias no es el adecuado ya que por la
actividad que realizan estas se llenan de polvo. Exposiciones a cambios bruscos de T.
Presencia de brillos y
destellos por las ventanas. Presencia de humedad en un área
determinada por las lluvias.
Buenas practicas de manofactura
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