coordinaciÓn metropolitana de...
Post on 11-Mar-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Página 1 de 22
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN
FRACCION XVI
LOS INFORMES QUE POR DISPOCISION LEGAL GENEREN LOS SUJEOSOBLIGADOS;
PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2014
Página 2 de 22
COORDINACIÓNMETROPOLITANA DEYUCATÁNInforme TrimestralMarzo 2014
2014
31/03/2014
Página 3 de 22
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN
INFORME TRIMESTRAL
CONTENIDO
I Introducción
II Diagnóstico
III Resumen de Actividades
3.1 Vinculación y Difusión del Fenómeno Metropolitano.
IV Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal
4.1 Evolución de la situación financiera de la entidad
4.2 Variación en el Programa Operativo Anual
4.3 Aplicación de los recursos financieros en relación con elpresupuesto de egresos e ingresos
4.4 Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas
4.5Análisis cualitativo y cuantitativo de la relación de actividades deconformidad a la estructura programático-presupuestalautorizada
4.6 Información estadística, financiera y programático-presupuestal eindicadores de gestión determinados en el período
Página 4 de 22
V Examen de Resultados
VI Esfuerzos de Superación
6.1 Medidas implantadas en el período, problemas conjurados ybeneficios derivados de su implantación.
6.2 Disposiciones adoptadas en el período para la administración derecursos humanos, financieros y materiales.
VII Perspectivas
Página 5 de 22
I. INTRODUCCIÓN
El crecimiento y la rápida urbanización que se ha producido en el interior de la Zona
Metropolitana de Mérida han impactado de forma directa en la calidad de vida de
los habitantes de los municipios conurbados. Es necesario analizar y ejecutar las
acciones pertinentes para contrarrestar los efectos negativos de este fenómeno de
conurbación. Es por ello que se requiere fortalecer el conocimiento sobre el
fenómeno metropolitano y promover el desarrollo integral del mismo, a través de la
realización de estudios, obras y proyectos en beneficio de la Zona Metropolitana de
Mérida.
Bajo este contexto, la Coordinación Metropolitana de Yucatán tiene por objeto
Fortalecer el desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida a través de la
integración de una Cartera de Proyectos de gran impacto y trascendencia, la
concertación de acciones con la sociedad civil y los tres niveles de gobierno, la
promoción de la participación ciudadana, la realización de foros y conferencias que
permitan difundir y profundizar los conocimientos sobre el fenómeno metropolitano,
así como al ejecución y programación de diversas reuniones y actividades que
propicien el buen funcionamiento y seguimiento de las acciones metropolitanas.
Durante este trimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2013 se consolidaron los
diversos órganos y procedimientos metropolitanos en las áreas técnicas, de
evaluación y consultivos establecidos en la norma reglamentaria del Fondo
Metropolitano pero operadas de manera innovadora e inédita en la Zona
Metropolitana de Mérida. La definición de prioridades sobre los proyectos de mayor
impacto y urgencia bajo una lógica de participación ciudadana garantiza la
gobernanza en la aplicación de los recursos, orientados hacia un verdadero
desarrollo metropolitano a corto, mediano y largo plazo.
Página 6 de 22
II. DIAGNÓSTICODiagnóstico que permita identificar la problemática queprevalecía en el ámbito de acción de la Entidad al inicio delperíodo sujeto a informe, de acuerdo con el propósitofundamental que justifique su existencia.
Entre las principales problemáticas prevalecientes en el ámbito de acción de la
Entidad al inicio de este período encontramos la falta de seguimiento por parte de
los municipios metropolitanos en el proceso de integración, gestión y consolidación
de proyectos a través del Fondo Metropolitano.
En lo referente a la ejecución de las acciones del Parque Urbano para la Zona
Metropolitana de Mérida, el desarrollo del proyecto se ha visto ralentizado por la
necesidad de tramitar diversos permisos y documentos legales con autoridades
estatales, federales y paraestatales. En el ámbito de seguimiento a los trabajos y
acciones del Fondo Metropolitano, nos enfrentamos frente a un retraso considerable
en la ejecución y construcción de las seis unidades de servicios para el Parque.
El proyecto denominado Acervo Yucatán ha presentado cierto retraso en su
apartado de información Cartográfica, en virtud de estar pendiente la formalización
de la colaboración para utilizar la plataforma digital del INEGI.
III. RESUMEN DE ACTIVIDADES
Durante lo que va del Primer Trimestre del año, se realizaron las siguientes acciones
por parte de la coordinación Metropolitana de Yucatán:
I. Evaluación de Pertinencia Metropolitana y Cumplimiento de los
documentos técnicos requeridos por las Reglas de Operación del Fondo
Metropolitano de los Siguientes Proyectos:
Página 7 de 22
a. Rehabilitación de la Avenida Principal de Conkal, Yucatán tramo:
00+001992+53.
b. Construcción de la Avenida Ucú-Caucel Tramo 0+000-2+380.
c. Remodelación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
(Primera Etapa).
d. Rehabilitación de la Ciclopista San Lorenzo-Itzincab Umán, Yucatán.
e. Reconstrucción de la Avenida Mulchechen-Kanasín, Yucatán.
f. Ampliación de Redes de Distribución en Diversas Colonias de la Zona
Conurbada Mérida-Kanasín. (Segunda Etapa).
g. Cierre de Circuitos en Redes de Agua Potable en la Zona Conurbada
Mérida-Kanasín.
h. Construcción del Centro de Convivencia Familiar en Mérida, Yucatán.
i. Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Hidráulica de las
Redes de Agua Potable de la Zona Conurbada de Kanasín.
j. Construcción y Equipamiento de Comedores en Tres Secundarias
Técnicas de la Zona Metropolitana Sur de Mérida.
k. Rehabilitación de Carretera y Construcción de Ciclovía Com. Xcucul
Sur.
l. (Municipio de Umán a la Carretera Dzununcan San José Tzal).
m. Parque los Héroes.
n. Adquisición de Equipo Hidroneumático y Equipo de Bombeo
Autocebante para Desazolve de Lodos en el Alcantarillado Sanitario
de la Ciudad de Mérida y su Zona Conurbada.
o. Ampliación de la Zona de Captación de la Planta Mérida III.
p. Construcción del Parque Acuático ANIMAYA en el Municipio de
Caucel.
q. Proyecto Ejecutivo de Movilidad Sustentable.
Página 8 de 22
r. Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida (Equipamiento
Urbano para las Unidades Territoriales 3 y 5).
s. Ejecución de Obra de Conectividad Sustentable Andadores Verdes
del Desarrollo Certificado San Marcos.
t. Construcción y Equipamiento de la Escuela Secundaria técnica 76
Ubicada en el Municipio de Mérida.
u. Rescate del Espacio Público en el Cementerio General del Municipio
de Mérida.
v. Construcción de las Vías Laterales del Periférico de Mérida. (Tercera
Etapa).
w. Clausura y Saneamiento de las Lagunas de Oxidación para la
Conservación del Ecosistema Artificial.
x. Proyecto de Catalogación del Patrimonio Cultural de la Zona
Metropolita de la Ciudad de Mérida.
y. Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Progreso y Programa de
Desarrollo Urbano dl Centro de Población.
z. Elaboración de estudios para Sistema Urbano de Movilidad
Sustentable.
II. Sesión del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos para
dictaminar la pertinencia metropolitana de la Cartera de Proyectos 2014,
así como realización de la Matriz de Evaluación.
III. Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Metropolitano para autorizar
la Cartera 2014, así como la realización de la Matriz de
IV. Proyectos que será enviada al Consejo de Desarrollo Metropolitano para
su priorización.
V. Visita de presentación y consolidación del Acervo Yucatán:
a. Facultad de Economía de la UADY.
b. Facultad de Ingeniería de la UADY.
c. Facultad de Derecho de la UADY.
d. Facultad de Antropología de la UADY.
Página 9 de 22
e. Universidad del Valle de México.
f. Tecnológico de Mérida.
g. Tecnológico de Progreso.
h. Tecnológico de Conkal.
i. CEPHCIS-UNAM.
j. CONACYT
k. Centro de Estudios Regionales de la UADY.
VI. Seguimiento de avance en la ejecución de proyectos Metropolitanos
2013.
VII. Seguimiento de la ejecución de trabajos del Parque Urbano para la Zona
Metropolitana de Mérida.
VIII. Integración de la Primera Etapa del Modelo de Gestión del Parque Urbano
para la Zona Metropolitana de Mérida.
IX. Seguimiento a las acciones de trabajo de los Programas de Desarrollo
Urbano de los municipios de Ucú, Umán, Conkal y Kanasín.
X. Seguimiento a las acciones de trabajo del Programa Regional de
Desarrollo Urbano.
XI. Seguimiento a las acciones de trabajo del Programa Estatal de Desarrollo
Urbano.
XII. Envió del Informe Trimestral de avance físico y financiero del Fondo
Metropolitano, a las siguientes instancias Federales:
a. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
b. Cámara de Diputados.
c. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
XIII. Conclusión e Inauguración del Sistema de Iluminación del Parque Urbano
para la Zona Metropolitana de Mérida.
XIV. Conclusión, revisión y presentación del Proyecto de “Líneas de Acción
para el Desarrollo Turístico de Chicxulub Puerto, Yucatán”.
XV. Inicio de los trabajos para la realización del Proyecto Ejecutivo de “El
Corchito”.
Página 10 de 22
XVI. Integración y registro del proyecto de equipamiento deportivo del Parque
urbano de la Zona Metropolitana de Mérida ante la Comisión Nacional del
Deporte.
XVII. Reuniones con actores empresariales para la integración del Patronato
de Amigos de Paseo Verde.
XVIII. Trabajos de Empleo Temporal en el Parque Urbano para la Zona
Metropolitana de Mérida.
XIX. Firma del Convenio de Transferencia con el CINVESTAV para la
operación del Observatorio Metropolitano.
XX. Integración del Proyecto de Sistema de Riego para el Parque Urbano para
la Zona Metropolitana de Mérida.
XXI. Visita de seguimiento a acciones en los municipios Metropolitanos.
XXII. Reunión previa para la Instalación de la Mesa de Conurbación entre los
municipios que integran la Zona Metropolitana.
XXIII. Presentación del Parque Metropolitano de la Zona Metropolitana de
Mérida ante la Fundación del Empresariado Yucateco.
3.1 Vinculación y Difusión del Fenómeno Metropolitano.
Actividades de Enero a Marzo el 2014
En materia de Vinculación y Difusión de la COMEY y los proyectospriorizados, se realizaron varias acciones que siguen permitiendo dar aconocer los avances de dichos proyectos y el acercamiento e interés de lasinstituciones tanto públicas como privadas en conocer sobre estos, así comomantener informados a los medios de comunicación y población en General.
Coordinación de Eventos en Paseo Verde: Inauguración de Iluminación delPaseo Verde, Tour de Cirque en Paseo Verde, Empleos temporales encolaboración con al Sedesol, Día de Lectura de la FILEY, Evento con el CritMérida en Paseo Verde, Evento Sport Tour Maruchan en Paseo Verde,Sesión del Consejo de Desarrollo Metropolitano 2014, Presentación de las
Página 11 de 22
líneas de acción para el desarrollo Turístico de Chixculub Puerto, ConsultaCiudadana sobre el Paseo Verde).
Coordinación de Activación con Clases de activación física a colonos delPaseo Verde.
Firmas de Convenio del Acervo con Dependencias Públicas y Privadas. (Unid Mérida)
Diseño Gráfico de las campañas de los eventos y aplicaciones de estas endiferentes medios.
Participación en inauguración de Obras COMEY (Vías Laterales delPeriférico, Entrega de Parque Vehicular y equipo de Seguridad de Kanasín )
Manejo diario de las cuentas oficiales de la COMEY (Facebook y Twitter) Administración de la página web de la COMEY Creación y diseño gráfico de contenido de Redes sociales. Visitas semanales al Parque para ver avances y levantar memoria
fotográfica. Recorrido de las obras COMEY para levantamiento fotográfico 2009-2013 Monitoreo diario de Medios impresos y electrónicos Levantamiento fotográfico para medios y redes sociales de eventos Boletines informativos sobre COMEY y Paseo Verde para medios de
comunicación masivos. Realización de Entrevistas y Artículos para Revistas. Realización de Artículos para el Acervo Metropolitano. Acompañamiento al director de la COMEY a entrevistas en diversos medios
de comunicación. Cobertura Fotográfica de todos los eventos.
IV. COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
4.1 Evolución de la situación financiera de la entidad:
En el primer trimestre del año se tuvo un comportamiento estable de los recursoscalendarizados del subsidio estatal que obtiene esta dependencia para el ejercicio2014, en el anexo 1 se muestra el avance del presupuesto ejercido a nivel proyecto,unidad administrativa y capítulo del periodo que se presenta.
Página 12 de 22
Es importante señalar que en el ejercicio 2013 con motivo de las diversasactividades de difusión del proyecto del parque lineal Paseo Verde, así como a laelaboración del proyecto urbano arquitectónico de equipamiento cultural, deportivo,y recreativo del mencionado parque, y pese a las ampliaciones presupuestalesrecibidas en el ejercicio anterior, no se logró solventar el total de los gastos derivadode la operatividad requerida, por lo que se tuvo una pérdida del ejercicio por unmonto de $1,827,965.26 pesos (Un millón ochocientos veintisiete mil novecientossesenta y cinco pesos 26/100 m.n.), de los cuales se absorbió la cantidad de $1,353,351.46 (Un millón trescientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y unpesos 46/100 m.n.), este recurso proviene un ahorro en el subsidio estatal delejercicio 2012 en total, de tal forma que la pérdida total del ejercicio contabilizada yque se refleja en los estados financieros para el ejercicio 2013 fue de $474,724.91(Cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos veinticuatro pesos 91/100 m.n.).Esta información está reflejada en los estados financieros de esta entidad.
4.2 Variación en el Programa Operativo Anual
En lo que respecta a la ejecución del Programa Operativo Anual, se ha cumplidocon lo programado en las unidades básicas de Presupuestación.
4.3 Aplicación de los recursos financieros en relación con el presupuestode egresos e ingresos
a) Referente a la aplicación de los recursos de acuerdo a la programación
realizada para el primer trimestre, se realizaron las transferencias que se
enlistan en la siguiente tabla, lo anterior debido a que de acuerdo al plan de
adquisiciones no se tenía contemplado el gasto en estas partidas, o por
insuficiencia en las mismas.
MOVIMIENTO PRESUPUESTALES POR TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014
(ENERO-MARZO)
PARTIDAS CONCEPTO DE LA CUENTA A LA CUENTA
Página 13 de 22
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓNDIGITAL
$ 3,500.00
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORESDE OFICINA
$ 1,900.00
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO $ 600.00
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS $ 500.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 500.00
SUMA $ 3,500.00 $ 3,500.00
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORESDE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES
$ 6,000.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN YREPRODUCCIÓN
$ 6,000.00
SUMA $ 6,000.00 $ 6,000.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 500.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO EIDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
$ 700.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 1,000.00
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO $ 200.00
SUMA $ 1,200.00 $ 1,200.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DEALIMENTACIÓN
$ 500.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO $ 500.00
SUMA $ 500.00 $ 500.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEEDIFICIOS
$ 2,900.00
Página 14 de 22
2215 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADESEXTRAORDINARIAS
$ 2,100.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEEQUIPO DE TRANSPORTE
$ 400.00
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO $ 400.00
SUMA $ 2,900.00 $ 2,900.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO $ 1,000.00
2531 PRODUCTOS QUÍMICOS , FARMACEUTICO YMEDICAMENTOS
$ 1,000.00
SUMAS $ 1,000.00 $ 1,000.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍAADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA
$ 135,600.00
2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERSONAL QUE REALIZA LABORES ENCAMPO O DE SUPERVISIÓN
$ 41,000.00
2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELPERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LASDEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
$ 10,000.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
$ 17,000.00
2611 COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOSTERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES
$ 20,500.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 46,500.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES $ 600.00
SUMA $ 135,600.00 $ 135,600.00
2614 LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 1,000.00
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO $ 1,000.00
SUMA $ 1,000.00 $ 1,000.00
Página 15 de 22
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEMAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
$ 400.00
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO $ 400.00
SUMAS $ 400.00 $ 400.00
SUMAS TOTALES $ 152,100.00 $ 152,100.00
SUMAS TOTALES $ 145,100.00 $ 145,100.00
3000 SERVICIOS GENERALES
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,AUDITORÍA Y RELACIONADOS
$ 9,500.00
3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA $ 4,000.00
3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL $ 2,500.00
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES $ 2,000.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE LAINFORMACIÓN
$ 500.00
3611 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBREPROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
$ 500.00
SUMA $ 9,500.00 $ 9,500.00
3131 AGUA $ 200.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE LAINFORMACIÓN
$ 200.00
SUMA $ 200.00 $ 200.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 28,500.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO $ 28,000.00
Página 16 de 22
3611 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBREPROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
$ 500.00
SUMA $ 28,500.00 $ 28,500.00
3341 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN ASERVIDORES PÚBLICOS
$ 8,000.00
3361 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIALINFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓNY ADMON DE LA DEPENDENCIA
$ 7,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEINMUEBLES
$ 200.00
3811 GASTOS CEREMONIAL $ 200.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 600.00
SUMA $ 8,000.00 $ 8,000.00
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍAADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA
$ 307,000.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 17,000.00
3332 SERVICIOS DE DISEÑOS, ARQUITECTURA,INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
$ 17,500.00
3392 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS $ 16,500.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEINMUEBLES
$ 101,000.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEEQUIPO DE COMPUTO
$ 47,200.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEVEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS,MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES
$ 14,000.00
3611 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBREPROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
$ 89,800.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 4,000.00
SUMA $ 307,000.00 $ 307,000.00
Página 17 de 22
3621 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALESPARA PROMOVER LA VENTA DEPRODUCTOS O SERVICIOS
$ 66,500.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD ,PREPRODUCCION Y PRODUCCIÓN DEPUBLICIDAD
$ 14,500.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO YHOSPEDAJE
$ 15,000.00
3911 SERVICIOS FUNERARIOS Y DECEMENTERIOS
$ 9,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 4,000.00
3611 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBREPROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
$ 24,000.00
SUMA $ 66,500.00 $ 66,500.00
3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUESE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL
$ 26,000.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 25,000.00
3611 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBREPROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
$ 1,000.00
SUMA $ 26,000.00 $ 26,000.00
3691 SERVICIOS RELACIONADOS CONMONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOSMASIVOS
$ 2,500.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS $ 2,500.00
SUMA $ 2,500.00 $ 2,500.00
3711 PASAJES NACIONALES AEREOS PARASERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN ELDESEMPEÑO DE COMISIÓN
$ 6,800.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 6,500.00
Página 18 de 22
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEEQUIPO DE COMPUTO
$ 300.00
SUMA $ 6,800.00 $ 6,800.00
3751 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORESPÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DEFUNCIONES OFICIALES
$ 14,000.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIACIONES $ 10,000.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES $ 3,500.00
3611 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBREPROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
$ 500.00
SUMA $ 14,000.00 $ 14,000.00
3841 EXPOSICIONES $ 10,000.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
$ 4,000.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEINMUEBLES
$ 5,000.00
3611 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBREPROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
$ 1,000.00
SUMA $ 10,000.00 $ 10,000.00
3411 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROSSERVICIOS BANCARIOS
$ 1,500.00
3611 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBREPROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES
$ 1,500.00
$ 1,500.00 $ 1,500.00
SUMAS TOTALES $ 480,500.00 $ 480,500.00
Página 19 de 22
4.4 Medidas de austeridad y disciplina presupuestal aplicadas
Se continúa aplicando las medidas de austeridad decretadas por el ejecutivo del
estado.
4.5 Análisis cualitativo y cuantitativo de la relación de actividades deconformidad a la estructura programático-presupuestal autorizada
En cuanto a la ejecución de las actividades realizadas se ha dado cumplimiento alo planteado en los Unidades Básicas de Presupuestación (UBP´s) elaboradas paraeste año. De igual forma se presenta en el Anexo 2 el avance en los entregablesestablecidos en cada una de la UBP´s programadas para el presente ejercicio.
4.6 Información estadística, financiera y programático-presupuestal eindicadores de gestión determinados en el período
La información presupuestal que se presenta en este informe corresponde al primertrimestre del ejercicio 2014. A la fecha del presente informe se tiene contabilizadoun ingreso a la Coordinación Metropolitana de Yucatán por concepto de subsidioestatal por la cantidad de $ 3,356,187.00 (Tres millones trescientos cincuenta yseis mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 m.n.), de los cuales $ 1,386,267.00(Un millón trescientos ochenta y seis mil pesos 00/100 m.n.) corresponden alcapítulo 1000; $ 213,740.00 (Doscientos trece mil setecientos cuarenta pesos00/100 m.n.) Corresponden al capítulo 2000 y $ 1,756, 180.00 (Un millónsetecientos cincuenta y seis mil ciento ochenta pesos 00/100) son por concepto dela partida 3000.
V. EXAMEN DE RESULTADOS. Valorar la eficacia, eficiencia,suficiencia, relevancia, legalidad y congruencia que hubierenalcanzado cada una de las actividades programáticas con baseen el análisis de la información general correspondiente y delos indicadores de gestión.
UBP ENTREGABLE CANTIDAD AVANCE PORCENTAJE
Página 20 de 22
16739Carta Síntesis de los Municipios Metropolitanosde Mérida Publicadas
5 0 0.00
Ediciones de la Revista ConexiónMetropolitana Publicadas
6 3 50.00
Investigaciones científicas y tecnológicasaplicadas en el acervo digital metropolitanointegradas
10 2 20.00
documentos de valor metropolitano en elacervo digital publicados
20 10 50.00
consejo consultivo del acervo digital integrado 1 0 0.00observatorio metropolitano del estado deYucatán por el personal de la COMEY operado
1 1 100.00
Publicaciones en el observatorio del estado deYucatán integradas
6 0 0.00
Mapas en el observatorio metropolitano delestado de Yucatán integradas
7 0 0.00
Página 21 de 22
VI. ESFUERZOS DE SUPERACIÓN.
6.1 Medidas implantadas en el período, problemas conjurados ybeneficios derivados de su implantación.
Las medidas implementadas han sido las de austeridad en el uso de los recursos
estatales, esto mediante la campaña interna ahorro en el uso de energía
eléctrica, el uso de hojas recicladas para imprimir documentos no oficiales, no
se tienen autorizados pagos a celulares para los funcionarios que en esta
dependencia laboran, por parte del titular de esta dependencia no presenta
gastos de representación y el uso controlado de los vehículos oficiales.
6.2 Disposiciones adoptadas en el período para la administración de recursoshumanos, financieros y materiales.
De igual manera se trabaja en coordinación con la Unidad de Control Interno
para dar inicio a los trabajos de capacitación al personal para la elaboración de
los manuales de organización y de procedimientos de la entidad, esto con la
finalidad de generar instrumentos para la mejor administración de los recursos,
humanos y materiales con los que cuenta esta entidad.
VII. PERSPECTIVAS.
El siguiente trimestre será clave para la definición de proyectos y para la
consolidación de la Cartera Metropolitana 2014. Se llevará a cabo la Sesión del
Consejo de Desarrollo Metropolitano donde los consejeros realizarán la priorización
de la Cartera de Proyectos, se llevarán a cabo las sesiones del Subcomité Técnico
Página 22 de 22
de Evaluación de Proyectos y del Comité Técnico del Fideicomiso, donde el primero
evaluará la calidad y contenido técnico de los proyectos priorizados a efecto de
emitir al segundo sus recomendaciones de fortalecimiento, para que sean
finalmente autorizados y asignados los recursos correspondientes procedentes del
Fondo Metropolitano para el ejercicio fiscal 2014.
En cuanto al parque Paseo Verde, la culminación de los foros de consulta ciudadana
y la conclusión satisfactoria de la segunda etapa del parque serán de gran
importancia para consolidar los beneficios y resultados alcanzados por dicho
proyecto. El siguiente trimestre será importante por la conclusión e inauguración de
las unidades de servicio y por la siembra de las palmas y plantas de ornato. De igual
manera, el modelo de gestión llegará a etapa de conocer al empresario presidente
y a los empresarios integrantes de la asociación que se propondrá para la operación
y mantenimiento del Paseo Verde.
En lo referente al Acervo Yucatán, será importante continuar la expansión de sus
alcances mediante mayores talleres de conocimiento, firmas de convenio de
colaboración y presentaciones con Universidades, Municipios, Centros de
Investigación y Dependencias de Gobierno.
FECHA DE ACTUALIZACION 31 DE MARZO DE 2014
top related