contabilidad final
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NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOM
CODIGO CUENTAEmmanuel gutierrez 15400501 VEHICULO
111005 BANCO311505001 APS/S BERENICE
Carolina lopera 11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE112005 CUENTA DE AHORRO110505 BANCO
311505002 APS/S PAMELAAndrea gaviria 152005 MAQUINA
111005 BANCO31150503 APS/S CLEMENTA
Cristian Gutierrez 151605 EDIFICIO150405 TERRENO152405 MUEBLES Y ENSERES
311505004 APS/S MARIO
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOM
PARCIAL DEBE HABER 30,000,000 1,000,000
31,000,000 12,000,000 2,600,000 10,000,000
24,600,000 8,000,000 12,000,000
20,000,000 30,000,000 10,000,000 1,750,000
41,750,000
NOMBIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOM
BALANCE GENERAL INICIAL
ACTIVOS PASIVO0
111005 BANCO 35,000,000 152005 MAQUINA 8,000,000 PATRIMONIO151605 EDIFICIO 30,000,000 311505 APS/S 117,350,000 150405 TERRENO 10,000,000 TOTAL PATRIMONIO 117,350,000 152405 MUEBLES Y ENSERES 1,750,000 154005 VEHICULO 30,000,000 112005 CUENTA DE AHORRO 2,600,000
TOTAL ACTIVOS 117,350,000
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMKARDEX
CAFÉ
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
2-Nov FACTURA 01 50 20,000 1,000,000 1638
1218
65 20,000 1,300,000 2245
TELAS DE SEDA
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
2-Nov FACTURA 02 500 6,000 3,000,000 20 30 15 40 35 34 48
320 6000 1,920,000 52 252 212
TELAS ARTIFICIALES
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
2-Nov FACTURA 03 500 8,000 4,000,000 25 15 56 63
78 450 8000 3600000
72 272 249
TELAS NATURALES
FECHA DETALLE ENTRADA SALIDACANT VR UNITARIO VR TOTAL CANT
Nov-02 FACTURA 04 500 9,000 4,500,000 32 42 26 23 62 45 59
480 9000 4,320,000 68 268 236
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMKARDEX
CAFÉ
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
50 20,000 1,000,000 20,000 20,000 49 20,000 980,000 20,000 120,000 43 20,000 860,000 20,000 60,000 40 20,000 800,000 20,000 160000 32 20,000 640,000 20,000 240,000 20 20,000 400,000 20,000 360,000 2 20,000 40,000
67 20,000 1,340,000 20,000 440,000 45 20,000 900,000 20,000 900,000 0 20,000 -
TELAS DE SEDA
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
500 6,000 3,000,000 6,000 120,000 480 6,000 2,880,000 6,000 180,000 450 6,000 2,700,000 6,000 90,000 435 6,000 2,610,000 6,000 240,000 395 6,000 2,370,000 6,000 210,000 360 6,000 2,160,000 6,000 204,000 326 6,000 1,956,000 6,000 288,000 278 6,000 1,668,000
598 6,000 3,588,000 6,000 312,000 546 6,000 3,276,000 6,000 1,512,000 294 6,000 1,764,000 6,000 1,272,000 82 6,000 492,000
TELAS ARTIFICIALES
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
500 8,000 4,000,000 8,000 200,000 475 8,000 3,800,000 8,000 120,000 460 8,000 3,680,000 8,000 448,000 404 8,000 3,232,000 8,000 504,000 341 8,000 2,728,000
8,000 624,000 263 8,000 2,104,000 713 8,000 5,704,000
8,000 576,000 641 8,000 5,128,000 8,000 2,176,000 369 8,000 2,952,000 8,000 1,992,000 120 8,000 960,000
TELAS NATURALES13 MIL
SALIDA SALDOVR UNITARIO VR TOTAL CANT VR UNITARIO VR TOTAL
500 9,000 4,500,000 9,000 288,000 468 9,000 4,212,000 9,000 378,000 426 9,000 3,834,000 9,000 234,000 400 9,000 3,600,000 9,000 207,000 377 9,000 3,393,000 9,000 558,000 315 9,000 2,835,000 9,000 405,000 270 9,000 2,430,000 9,000 531,000 211 9,000 1,899,000
691 9,000 6,219,000 9,000 612,000 623 9,000 5,607,000 9,000 2,412,000 355 9,000 3,195,000 9,000 2,124,000 119 9,000 1,071,000
30 MIL
10 MIL
12 MIL
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMLIBRO MAYOR
111005 BANCO 112005 CUENTA DE AHORROS 35,000,000 100,000 2,600,000 261,050 100,000 681,000 200,000 1,016,960 100,000 994,260 14,187,500 485,780 2,000,000 1,065,765 200,000 2,138,340 150,000 2,316,535 6,000,000 3,090,605 6,000,000 3,323,280 350,000 12,051,430 210,000 9,279,760 350,000
360,000 2,500,000 12,643,900 250,000 450,000 300,000 450,000
71,704,765 46,901,400 24,803,365
150405 TERRENOS 150405 EDIFICIO 10,000,000 30,000,000
170540 SERVICIOS 240802 IVA 550,000 36,800
96,000 143,360 140,160 68,480 150,240 301,440 326,560
435,680 468,480 1,698,880 1,308,160 5,174,240
261015 VACACIONES 231020 PRIMAS 223,364 456,438
510569 SALUD 510570 PENSION 510568 ARP 174,800 174,800 279,606
510570 CESANTIAS 510533 INTERES CE. 456,438 4,564
613505 COSTOS 140,000 380,000 588,000 588,000 294,000 607,000 1,216,000 1,353,000 1,803,000 1,940,000 7,000,000 5,388,000 21,297,000
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMLIBRO MAYOR
1305 CLIENTE 130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE 994,260 994,260 5,750 3,323,280 3,323,280 15,000 4,317,540 4,317,540 22,400 - 21,900
10,700 23,475 47,100 51,025 68,075 73,200 265,450 204,400 808,475
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 154005 VEHICULO 14,000,000 30,000,000
240805 IVA 236540 RETEFUENTE 1,782,400 312,500 2,000,000 278,500 3,782,400 591,000
234006 ARP 237010 ICBF,SENA,CAJA COMP. 279,606 482,080
510568 ARP 510578 SENA 510575 ICBF 510572 CAJA COMP 107,129 160,693 214,258
510536 PRIMA 510539 VACACIONES 513540 TRANSPORTE DE FLETES 456,438 223,364 200,000
360,000 560,000
1435 INVENTARIO 12,500,000 140,000 11,140,000 380,000
588,000 588,000 294,000 607,000 1,216,000 1,353,000 1,803,000 1,940,000 7,000,000 5,388,000
23,640,000 21,297,000 2,343,000
152405 MUEBLES Y ENCERES 170510 HONORARIOS 1,750,000 100000 2,000,000 200000 6,000,000 250000 2,500,000 300000 12,250,000 450000
261005 CESANTIAS 21010 INTERESES $ 456,437.81 $ 4,564.38
311505 APS/S 4135 VENTAS 523560 PUBLICIDAD 117,350,000 230,000 150000
600,000 350000 896,000 450000 876,000 950000 428,000 939,000 1,884,000 2,041,000 2,723,000 2,928,000 10,618,000 8,176,000
510572 CAJA COMP 32,339,000
513540 TRANSPORTE DE FLETES
523560 PUBLICIDAD
TEXCOMNIT: 99011108837RÉGIMEN COMÚN
MES DE NOVIEMBRECONTABILIZACION DE NÓMINA
DEVENGADO DEDUCIONESNOMBRE CARGO BASICO AUX.TRANS. HE/RN COMISION TTAL DEVENGADO SALUD PENSION OTROS TTAL DEDUCIDO
MARÍA VÉLEZ CONFECCIONADORA $ 650,000 $ - $ - $ - $ 650,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 16,250 $ 68,250 JUANA LÓPEZ CONFECCIONADORA $ 650,000 $ - $ - $ 500,000 $ 1,150,000 $ 26,000 $ 26,000 $ 16,250 $ 68,250 LUIS PEREZ DISEÑADOR DE MODAS $ 1,000,000 $ - $ - $ - $ 1,000,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 25,000 $ 105,000 CARLOS ORTIZ VENDEDOR $ 800,000 $ - $ - $ 300,000 $ 1,100,000 $ 32,000 $ 32,000 $ 20,000 $ 84,000 ESTEFANÍA ZULUAGA CONFECCIONADORA $ 650,000 $ 61,500 $ 87,000 $ - $ 798,500 $ 26,000 $ 26,000 $ 16,250 $ 68,250 CARLA SANCHEZ ASEADORA $ 620,000 $ 61,500 $ 99,446 $ - $ 780,946 $ 24,800 $ 24,800 $ 15,500 $ 65,100
$ 4,370,000 $ 123,000 $ 186,446 $ 800,000 $ 5,479,446 $ 174,800 $ 174,800 $ 109,250 $ 458,850
NOMBRE HORAS TOTAL NORMA CORREDOR 12 DIURNAS EXT $ 45,000
PARAFISCALES EMPLEADO EMPRESA 8 EXTR NOCT. $ 42,000 SALUD $ 174,800 $ 349,600 $ 87,000 PENSION $ 174,800 $ 349,600 RIESGOS PROF. $ 279,606 CRISTINA CASTRO 8 EXT NOCT $ 36,162 ICBF $ 160,693 10 DIUR EXT $ 32,288 SENA $ 107,129 6 EXT FESTIVAS $ 30,996 CAJA COMP. $ 214,258 TOTAL $ 99,446 R/FUENTE $ -
CONTABILIZACION CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
PROVISIONES $ 510,506 GTOS SUELDOS $ 4,370,000 $ 510,527 AUX TRANS $ 123,000
CESANTIAS $ 456,438 8,33%DEL DEVENGADO $ 510,518 COMISION $ 800,000 INT. CESANTIAS $ 4,564 1%DE LAS CESANT $ 510,515 HE/RN $ 186,446
PRIMA $ 456,438 8,33%DEL DEVENGADO $ 237,005 SGSS $ 349,600
VACACIONES $ 223,364 $ 237,040 COOP $ 109,250 4,17% DEVENG-AUX TRANS
$ 111,005 BANCO $ 5,020,596 TOTAL $ 5,479,446 $ 5,479,446
EMPRESA TEXCOM CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
$ 510,569 SALUD $ 174,800 $ 510,570 PENSION $ 174,800 $ 510,568 ARP $ 279,606 $ 510,578 SENA $ 107,129 $ 510,575 ICBF $ 160,693 $ 510,572 CAJA DE COMP. $ 214,258 $ 510,570 CESANTIAS $ 456,438 $ 510,533 INTERES $ 4,564 $ 510,536 PRIMAS $ 456,438 $ 510,539 VACACIONES $ 223,364 $ 261,005 CESANTIAS $ 456,438 $ 21,010 INTERESES $ 4,564 $ 261,015 VACACIONES $ 223,364 $ 231,020 PRIMAS $ 456,438 $ 237,005 SGSS $ 349,600 $ 234,006 ARP $ 279,606 $ 237,010 ICBF,SENA,CAJA COMP. $ 482,080
TOTAL $ 2,252,090 $ 2,252,090
DEDUCIONESNETO A PAGAR
$ 581,750 $ 1,081,750 $ 895,000 $ 1,016,000 $ 730,250 $ 715,846 $ 5,020,596
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMBALANCE DE PRUEBA
Código Débito1 ACTIVOS111005 BANCO 24,803,365 112005 CUENTA DE AHORROS 2,600,000 1305 CLIENTE - 130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE 808,475 1435 INVENTARIO 2,343,000 150405 TERRENOS 10,000,000 150405 EDIFICIO 30,000,000 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,000,000 154005 VEHICULO 30,000,000 152405 MUEBLES Y ENCERES 12,250,000 170510 HONORARIOS 1,510,000 170540 SERVICIOS 550,000 2 PACIVOS 240802 IVA240805 IVA 3,782,400 236540 RETEFUENTE261005 CESANTIAS21010 INTERESES 261015 VACACIONES231020 PRIMAS237005 SGSS234006 ARP237010 ICBF,SENA,CAJA COMP.3 PATRIMONIO311505 APS/S4 INGRESOS 4135 VENTAS5 GASTOS523560 PUBLICIDAD 950,000 510569 SALUD 174,800 510570 PENSION 174,800 510568 ARP 279,606 510578 SENA 107,129 510575 ICBF 160,693 510572 CAJA COMP 214,258 510570 CESANTIAS 456,438 510533 INTERES CE. 4,564 510536 PRIMA 456,438 510539 VACACIONES 223,364 513540 TRANSPORTE DE FLETES 560,000
6 COSTOS613505 COSTOS 21,297,000
Balance de prueba 157,706,330
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMBALANCE DE PRUEBA
Crédito
5,174,240
591,000 456,438 4,564 223,364 456,438 349,600 279,606 482,080
117,350,000
32,339,000
157,706,330
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMBALANCE DE PRUEBA
NOMBIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMESTADO DE P Y G
VENTAS 32,339,000COSTOS 21,297,000UTILDAD BRUTA 11,042,000GASTOS OPE. 3,762,090UTILIDAD OPE. 7,279,910O. E.O. I.UTILIDAD EJER. 7,279,910
NOMBIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMESTADO DE P Y G
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMBALANCE GENERAL
ACTIVOS1 ACTIVOS111005 BANCO 24,803,365112005 CUENTA DE AHORROS 2,600,0001305 CLIENTE 0130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE 808,4751435 INVENTARIO 2,343,000150405 TERRENOS 10,000,000150405 EDIFICIO 30,000,000152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 14,000,000154005 VEHICULO 30,000,000152405 MUEBLES Y ENCERES 12,250,000170510 HONORARIOS 1,510,000170540 SERVICIOS 550,000
128,864,840
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMBALANCE GENERAL
PASIVOS
240802 IVA 5,174,240 240805 IVA - 3,782,400 236540 RETEFUENTE 591,000 261005 CESANTIAS 456,438 21010 INTERESES 4,564 261015 VACACIONES 223,364 231020 PRIMAS 456,438 237005 SGSS 349,600 234006 ARP 279,606 237010 ICBF,SENA,CAJA COMP. 482,080 TOTAL 4,234,930
PATRIMONIOAPS/S 117,350,000
PASIVOS 4,234,930 PATRIMONIOS 117,350,000 UTILIDAD EJERCICIO 7,279,910
128,864,840
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMSOPORTES
1 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 001 FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 170540 SERVICIOS 100,000 111005 BANCO 170510 HONORARIOS 100,000 111005 BANCO 170510 HONORARIOS 200,000 111005 BANCO 170540 SERVICIOS 100,000 111005 BANCO
CHEQUE Nº 001BANCO: AGRARIO
PÁGUESE A: ABOGADO CARLOS GIRALDO CANTIDAD: 500,000LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS
CAROLINA ANDREA LOPERA FIRMA:
2 DE NOVIEMBRETEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE COMPRANº FACTURA: 001FECHA: 2 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº001 50 CAFÉ 20,000
500 TELAS DE SEDA 6,000 500 TELAS ARTIFICIALES 8,000 500 TELAS NATURALES 9,000
TOTAL IMPORTE FACTURA
CHEQUE Nº 002BANCO: AGRARIO
PÁGUESE A: MATERIAS PRIMAS S.A CANTIDAD: 12,500,000LA SUMA DE: DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
CAROLINA ANDREA LOPERA FIRMA:
3 DE NOVIEMBRETEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE COMPRANº FACTURA: 001FECHA: 2 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº002 1 MUEBLES Y ENSERES
TOTAL IMPORTE FACTURA
CHEQUE Nº 003BANCO: AGRARIO
PÁGUESE A: MUEBLES S.A CANTIDAD: 2,000,000LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS
CAROLINA ANDREA LOPERA FIRMA:
4 DE NOVIEMBRETEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 001FECHA: 4 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº001 1 CAFÉ 30,000
10 TELAS DE SEDA 10,000
TOTAL IMPORTE FACTURA
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 230,000 LA SUMA DE: DOCIENTOS TRENTA MIL PESOS
ANDRÉS DURANGO FIRMA:
5 DE NOVIEMBRETEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 002FECHA: 5 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº002 25 TELAS ARTIFICIALES 12,000
30 TELAS DE SEDA 10,000
CHEQUE Nº 004
TOTAL IMPORTE FACTURA
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 600,000 LA SUMA DE: SIECIENTOS MIL PESOS
ANDRÉS DURANGO FIRMA:
6 DE NOVIEMBRETEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 003FECHA: 6 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº003 15 TELAS ARTIFICIALES 12,000
30 TELAS DE SEDA 10,000 32 TELAS NATURALES 13000
TOTAL IMPORTE FACTURA
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 480,000 LA SUMA DE: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
CAMILO ALZATEFIRMA:
7 DE NOVIEMBRE
CHEQUE Nº 005
CHEQUE Nº 006
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 002 FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 513540 TRANSPORTE FLETES 200,000 111005 BANCO
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: TRANSPORTES S.A CANTIDAD: 200,000 LA SUMA DE: DOCIENTOS MIL PESOS
CAROLINA LOPERA FIRMA:
8 DE NOVIEMBRE TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 004FECHA: 6 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº003 6 CAFÉ 30,000
10 TELAS DE SEDA 15,000 42 TELAS NATURALES 13,000
CHEQUE Nº 007
TOTAL IMPORTE FACTURA
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 876,000 LA SUMA DE: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
MARIA BARGASFIRMA:
9 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 003 FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 523560 PUBLICIDAD 150,000 111005 BANCO
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: TRANSPORTE LTDA CANTIDAD: 150,000 LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
CARLONA LOPERAFIRMA:
10 DE NOVIEMBRE
CHEQUE Nº 008
CHEQUE Nº 009
11 DE NOVIEMBRETEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 005FECHA: 11 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº003 3 CAFÉ 30,000
26 TELAS NATURALES 13,000
TOTAL IMPORTE FACTURA
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 428,000 LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VENTIOCHO MIL PESOS
ANDREA SUÁREZFIRMA:
12 DE NOVIEMBRETEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 004FECHA: 6 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº003 8 CAFÉ 30,000
23 TELAS NATURALES 13,000 40 TELAS DE SEDA 10,000
CHEQUE Nº 011
TOTAL IMPORTE FACTURA
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 539,000 LA SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
CAMILO GUTIERREZFIRMA:
13 DE NOVIEMBRETEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 005FECHA: 13 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº003 56 TELAS ARTIFICIALES 13,000
62 TELAS NATURALES 13,000 35 TELAS DE SEDA 10,000
TOTAL IMPORTE FACTURA
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 1,884,000 LA SUMA DE: UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
CAMILO GUTIERREZFIRMA:
CHEQUE Nº 011
CHEQUE Nº 013
14 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 003 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 152405 MUEBLES Y ENSERES 6,000,000 111005 BANCO
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: ELECTRO HOUSE CANTIDAD: 6,000,000 LA SUMA DE: SEIS MILLONES DE PESOS
CAROLINA LOPERAFIRMA:
15 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 004 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,000,000
111005 BANCO
CHEQUE Nº 014
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: ELECTRO MAX CANTIDAD: 6,000,000 LA SUMA DE: SEIS MILLONES DE PESOS
CAROLINA LOPERAFIRMA:
16 DE NOVIEMBRETEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 005FECHA: 16 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº003 63 TELAS ARTIFICIALES 13,000
45 TELAS NATURALES 13,000 34 TELAS DE SEDA 10,000 12 CAFÉ 30000
TOTAL IMPORTE FACTURA
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 2,104,000 LA SUMA DE: DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS
CAROLINA LOPERAFIRMA:
17 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
CHEQUE Nº 015
CHEQUE Nº 013
NÚMERO: 004 FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 523560 PUBLICIDAD 350,000 111005 BANCO
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: PUBLICIDAD CANTIDAD: 350,000 LA SUMA DE: TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
CAROLINA LOPERAFIRMA:
18 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 005 FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 170510 HONORARIOS 210,000 111005 BANCO 170540 SERVICIOS 350,000 111005 BANCO
CHEQUE Nº 017
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: ABOGADO CANTIDAD: 560,000 LA SUMA DE: QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS
CAROLINA LOPERAFIRMA:
19 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 005 FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 513540 TRANSPORTE FLETES 360,000 111005 BANCO
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: FLETES CANTIDAD: 360,000 LA SUMA DE: TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS
CAROLINA LOPERAFIRMA:
20 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 003 FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
CHEQUE Nº 018
CHEQUE Nº 019
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 152405 MUEBLES Y ENSERES 2,500,000 111005 BANCO
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: MUEBLES S.A CANTIDAD: 2,500,000 LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
CAROLINA LOPERAFIRMA:
21 DE NOVIEMBRETEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 004FECHA: 21 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº003 18 CAFÉ 30,000
59 TELAS NATURALES 13,000 48 TELAS DE SEDA 10,000 78 TELAS ARTIFICIALES 12,000
TOTAL IMPORTE FACTURA
BANCO: POPULAR
CHEQUE Nº 020
CHEQUE Nº 021
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 2,723,000 LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL
SONIA GOMEZFIRMA:
22-Nov
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE COMPRANº FACTURA: 002FECHA: 22 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº002 65 CAFÉ 20,000
480 TELAS NATURALES 9,000 320 TELAS DE CEDA 6,000 450 TELAS ARTIFICIALES 8,000
TOTAL IMPORTE FACTURA
CHEQUE Nº 022BANCO: AGRARIO
PÁGUESE A: EXPORTES S.A CANTIDAD: 11,140,000LA SUMA DE: ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
CAROLINA ANDREA LOPERA FIRMA:
23-Nov
24-Nov
25-Nov
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 004 FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 170510 HONORARIO 250,000 111005 BANCO
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: ABOGADO CANTIDAD: 250,000 LA SUMA DE: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
CAROLINA LOPERAFIRMA:
26-Nov
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTANº FACTURA: 003FECHA: 22 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº002 45 CAFÉ 30,000
268 TELAS NATURALES 13,000 252 TELAS DE SEDA 10,000 272 TELAS ARTIFICIALES 12,000
TOTAL IMPORTE FACTURA
CHEQUE Nº 022BANCO: AGRARIO
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 10,618,000LA SUMA DE: DIES MILLONES CEICIENTOS DIECIOCHO MIL
CAMINILO ALZATEFIRMA:
27-Nov
CHEQUE Nº 025
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 005 FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 523560 PUBLICIDAD 450,000 111005 BANCO
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: PUBLICIDAD S.A CANTIDAD: 450,000 LA SUMA DE: CUADROCIENTOS CINCUENTA MIL
CAROLINA LOPERAFIRMA:
Nov-28
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 004 FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 170510 HONORARIO 300,000 111005 BANCO
CHEQUE Nº 027
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: ABOGADO CANTIDAD: 300,000 LA SUMA DE: TECIENTOS MIL
CAROLINA LOPERAFIRMA:
28
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTANº FACTURA: 003FECHA: 22 DE NOVIEMBRE
Nº ORDEN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO:Nº002
236 TELAS NATURALES 13,000 212 TELAS DE SEDA 10,000 249 TELAS ARTIFICIALES 12,000
TOTAL IMPORTE FACTURA
CHEQUE Nº 022BANCO: AGRARIO
PÁGUESE A: TEXCOM CANTIDAD: 8,176,000LA SUMA DE: OCHO MILLONES CIENTOS CETENTA Y CEIS MIL
CALORINA ALCARASFIRMA:
Nov-30
CHEQUE Nº 025
COMPROBANTE DE EGRESO
NÚMERO: 005 FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
NOMBRE: TEXCOMCONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO CUENTA: 990111088
CUENTA DETALLE DEBE 170510 HONORARIO 450,000 111005 BANCO
BANCO: POPULAR
PÁGUESE A: ABOGADO CANTIDAD: 450,000 LA SUMA DE: CUACREOCIENTOS CINCUENTA MIL
CAROLINA LOPERAFIRMA:
CHEQUE Nº 030
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOMSOPORTES
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 001
HABER
100,000
100,000
200,000
100,000
CHEQUE Nº 001
500,000
CAROLINA ANDREA LOPERA FIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE COMPRANº FACTURA: 001FECHA: 2 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 1,000,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000
$ 12,500,000
CHEQUE Nº 002
12,500,000
CAROLINA ANDREA LOPERA FIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE COMPRANº FACTURA: 001FECHA: 2 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 2,000,000
$ 2,000,000
CHEQUE Nº 003
2,000,000
CAROLINA ANDREA LOPERA FIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 001FECHA: 4 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 30,000 200,000
230,000
ANDRÉS DURANGO FIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 002FECHA: 5 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 300,000 300,000
600,000
ANDRÉS DURANGO FIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 003FECHA: 6 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 180,000 300,000
416000
480,000
CAMILO ALZATEFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 007
HABER
200,000
CAROLINA LOPERA FIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 004FECHA: 6 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 180,000 150,000 546,000
876,000
MARIA BARGASFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 007
HABER
150,000
CARLONA LOPERAFIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 005FECHA: 11 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 90,000 338,000
428,000
ANDREA SUÁREZFIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 004FECHA: 6 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 240,000 299,000 400,000
539,000
CAMILO GUTIERREZFIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 005FECHA: 13 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 728,000 806,000 350,000
1,884,000
CAMILO GUTIERREZFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 014
HABER
6,000,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 014
HABER
6,000,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 005FECHA: 16 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 819,000 585,000 340,000
360000
2,104,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 017
HABER
350,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 017
HABER
210,000
350,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 017
HABER
360,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 020
HABER
2,500,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA Nº FACTURA: 004FECHA: 21 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 540,000 767,000 480,000 936,000
2,723,000
SONIA GOMEZFIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE COMPRANº FACTURA: 002FECHA: 22 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 1,300,000 4,320,000 1,920,000 3,600,000
$ 11,140,000
CHEQUE Nº 022
11,140,000
CAROLINA ANDREA LOPERA FIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 025
HABER
250,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTANº FACTURA: 003FECHA: 22 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL: 1,350,000 3,484,000 2,520,000 3,264,000
$ 10,618,000
CHEQUE Nº 022
10,618,000
CAMINILO ALZATEFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 027
HABER
450,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 025
HABER
300,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
TEXCOMNIT: 99011108837
FACTURA DE VENTANº FACTURA: 003FECHA: 22 DE NOVIEMBRE
PRECIO TOTAL:
3,068,000 2,120,000 2,988,000
$ 8,176,000
CHEQUE Nº 022
8,176,000
CALORINA ALCARASFIRMA:
COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
CHEQUE Nº 030
HABER
450,000
CAROLINA LOPERAFIRMA:
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOM
FECHA CODIGO CUENTA PARCIAL
Nov-01 170540 SERVICIOS111005 BANCO 170510 HONORARIOS111005 BANCO 170510 HONORARIOS111005 BANCO 170540 SERVICIOS111005 BANCO
Nov-02 1435 INVENTARIO14350501 CAFÉ 1,000,000 14350502 TELAS DE SEDA 3,000,000 14350503 TELAS ARTIFICIALES 4,000,000 14350504 TELAS NATURALES 4,500,000
240805 IVA236540 RETEFUENTE111005 BANCO
Nov-03 152405 MUEBLES Y ENSERES111005 BANCO
Nov-04 413505 VENTAS41350501 CAFÉ 30,000 41350502 TELAS DE SEDA 200,000
130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350501 CAFÉ 20,000 14350502 TELAS DE SEDA 120,000
111005 BANCO
Nov-05 413505 VENTAS41350503 TELAS ARTIFICIALES 300,000 41350502 TELAS DE SEDA 300,000
130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350503 TELAS ARTIFICIALES 200,000
14350502 TELAS DE SEDA 180,000 111005 BANCO
Nov-06 413505 VENTAS41350503 TELAS ARTIFICIALES 180,000 41350502 TELAS DE SEDA 300,000 41350504 TELAS NATURALES 416,000
130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350503 TELAS ARTIFICIALES 12000014350502 TELAS DE SEDA 18000014350504 TELAS NATURALES 288000
111005 BANCO
Nov-07 513540 TRANSPORTE FLETES111005 BANCO
Nov-08 413505 VENTAS41350502 TELAS DE SEDA 150,000 41350504 TELAS NATURALES 546,000 41350501 CAFÉ 180,000
410505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350501 CAFÉ 120,000 14350502 TELAS DE SEDA 90,000 14350504 TELAS NATURALES 378,000
1305 CLIENTE
Nov-09 523560 PUBLICIDAD111005 BANCO
Nov-10 111005 BANCO1305 CLIENTE
Nov-11 413505 VENTAS14350504 TELAS NATURALES 338,000 14350501 CAFÉ 90,000
410505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350501 CAFÉ 60,000 14350504 TELAS NATURALES 234,000
111005 BANCO
Nov-12 413505 VENTAS41350502 TELAS DE SEDA 40000041350504 TELAS NATURALES 29900041350501 CAFÉ 240000
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111005 BANCO
Nov-13 413505 VENTAS41350502 TELAS DE SEDA 350,000 41350504 TELAS NATURALES 806,000 41350503 TELAS ARTIFICIALES 728,000
410505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350503 TELAS ARTIFICIALES 448,000 14350502 TELAS DE SEDA 210,000 14350504 TELAS NATURALES 558,000
111005 BANCO
Nov-14 152405 MUEBLES Y ENSERES111005 BANCO
Nov-15 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO111005 BANCO
Nov-16 413505 VENTAS41350501 CAFÉ 360,000 41350502 TELAS DE SEDA 340,000 41350504 TELAS NATURALES 585,000 41350503 TELAS ARTIFICIALES 756,000
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14350501 CAFÉ 24000014350503 TELAS ARTIFICIALES 50400014350502 TELAS DE SEDA 20400014350504 TELAS NATURALES 405000
111005 BANCO
Nov-17 523560 PUBLICIDAD111005 BANCO
Nov-18 170510 HONORARIOS111005 BANCO 170540 SERVICIOS111005 BANCO
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Nov-20 152405 MUEBLES Y ENSERES111005 BANCO
Nov-21 413505 VENTAS41350501 CAFÉ 540,000 41350502 TELAS DE SEDA 480,000 41350504 TELAS NATURALES 767,000 41350503 TELAS ARTIFICIALES 936,000
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111005 BANCO
Nov-22 1435 INVENTARIO14350501 CAFÉ 1,300,000 14350502 TELAS DE SEDA 1,920,000 14350503 TELAS ARTIFICIALES 3,600,000
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Nov-23 413505 VENTAS41350501 CAFÉ 660,000 41350502 TELAS DE SEDA 520,000 41350504 TELAS NATURALES 884,000
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1305 CLIENTE
Nov-24 1305 CLIENTE111005 BANCO
Nov-25 170510 HONORARIOS111005 BANCO
Nov-26 413505 VENTAS14350501 CAFÉ 1,350,000 41350502 TELAS DE SEDA 2,520,000 41350504 TELAS NATURALES 3,484,000 14350503 TELAS ARTIFICIALES 3,264,000
410505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA613505 COSTOS143505 INVENTARIO
14350501 CAFÉ 900,000 14350503 TELAS ARTIFICIALES 2,176,000 14350502 TELAS DE SEDA 1,512,000 14350504 TELAS NATURALES 2,412,000
111005 BANCO
Nov-27 523560 PUBLICIDAD111005 BANCO
Nov-28 170510 HONORARIOS111005 BANCO
Nov-29 413505 VENTAS41350502 TELAS DE SEDA 2,120,000 41350504 TELAS NATURALES 3,068,000 14350503 TELAS ARTIFICIALES 2,988,000
410505 ANTICIPO DE RETEFUENTE240802 IVA613505 COSTOS143505 INVENTARIO
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111005 BANCO
Nov-30 170510 HONORARIOS111005 BANCO
NOVIEMBRE DEL 2014NIT: 99011108837
TEXCOM
DEBITO CREDITO
100,000 100,000
100,000 100,000
200,000 200,000
100,000 100,000
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110,620,180 110,620,180
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