anexo 4.- anÁlisis de riesgos
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ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
DI-SGI-AX4-2022-2
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
RIESGO PROCESO
AFECTADO
EVALUACIÓN CALIFICACION
IMPACTO POTENCIAL
ACCIONES INMEDIATAS
PERSONAL INVOLUCRADO SEVERIDAD OCURRENCIA IMPACTO
No contar con instructor disponible para la fecha programada
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 3 2 2 7
Incumplimiento al Programa de capacitación
1. Reprogramación del curso; 2. Asignar un instructor emergente
Jefatura del Depto. de Recursos Humanos
No contar con presupuesto
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
3 2 2 7
Reprogramar y/o cumplir el programa de capacitación
1. Proporcionar la capacitación con personal interno.
Subdirección Administrativa
Necesidades de capacitación no programadas
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 2 2 2 6
Deficiencia en el desempeño de los interesados
1. Modificar programa de capacitación. 2. Reasignación de recursos.
Subdirección Administrativa
No cumplir con la asistencia programada
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
2 1 2 5 Deficiencia en el desempeño de los interesados
1. Valorar la pertinencia de repetir la impartición del curso
Jefatura del Depto. de Recursos Humanos
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
DI-SGI-AX4-2022-2
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Pérdida de material bibliográfico
ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO 3 2 3 8
Deficiencia en el desempeño de los interesados
1. Mejorar la seguridad, 2. Sensibilización al usuario.
Jefatura del Depto. del Centro de Información Jefatura del Depto. de Comunicación y Difusión. Subdirección de Planeación y Vinculación.
Bibliografía insuficiente ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO 3 1 3 7
Deficiencia en el desempeño de los interesados
1. Adecuación de recurso en POA
Jefatura del Depto. del Centro de Información Jefatura del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación. Subdirección de Planeación y Vinculación
Falla del sistema para la prestación del servicio de préstamo.
ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO
2 2 2 6 Deficiencia del servicio
1. Solicitud de mantenimiento al proveedor
Jefatura del Depto. del Centro de Información
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
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Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Incumplimiento de entrega de necesidades bibliográficas por las áreas académicas
ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO
2 2 3 7 Acervo no actualizado
1. Verificar catálogos actualizados de proveedores. 2. Considerar las sugerencias de los usuarios a través del sistema SIABUC9, 3. Solicitar a los Deptos. Académicos bibliografía de planes y programas de estudio.
Jefatura del Depto. del Centro de Información
Especificaciones incompletas del bien o servicio requerido
COMPRAS 3 2 2 7 Impedimento a la realización de la compra
1. Revisión de cada uno de los conceptos solicitados, con los departamentos que solicitaron la compra
Jefatura del Depto. del Recursos Materiales
Solicitud de artículos de compra restringida
COMPRAS 2 1 3 6 Impedimento a la realización de la compra
1. Verificación en el clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal del DOF
Jefatura del Depto. del Recursos Materiales y área solicitante
Solicitud de compras tardía COMPRAS 2 2 2 6
Falta de eficiencia en la compra
2. Indicar al solicitante que pida otro artículo
Jefatura del Depto. del Recursos Materiales y área solicitante
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
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Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Entrega de insumos y materiales incorrectos por parte del proveedor
COMPRAS 3 2 3 8 Retraso en actividades relacionadas
3. Gestionar adecuación del POA y elaboración del sub-presupuesto.
Jefatura del Depto. del Recursos Materiales y área solicitante
Tiempo de entrega mayor a la solicitada por insumo o material agotado de parte del proveedor
COMPRAS 3 2 2 7 Retraso en actividades relacionadas
1. Sensibilizar al cuerpo directivo acerca de solicitar la compra con 3 días hábiles de anticipación y las ventajas de la entrega oportuna.
Jefatura del Depto. del Recursos Materiales
Insuficiencia presupuestal
COMPRAS 3 2 2 7 Impedimento a la realización de la compra
1. Clarificar con el proveedor las características de materiales e insumos requeridos
Jefatura del Depto. del Recursos Materiales
Falta de elementos en el diagnóstico de la región y el estudio de las capacidades del I.T.C.
DISEÑO DE ESPECIALIDADES
3 2 2 7 Especialidades no actualizadas
1. Asegurar que se cumplan los requisitos indicados en el anexo XXXIX.
Subdirección de Planeación y Vinculación
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Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Ofertar especialidades no vigentes
DISEÑO DE ESPECIALIDADES
3 1 2 6 Falta de eficiencia en la compra
1. Atención por comité de vinculación. 2. Revisión periódica de la vigencia y/o pertinencia de las especialidades por parte de las academias.
Subdirección de Planeación y Vinculación
Falta de actualización profesional de los docentes.
DISEÑO DE ESPECIALIDADES
3 1 2 6 Falta de competencia
1. Diagnóstico de necesidades de formación docente y actualización profesional
Desarrollo Académico Jefaturas Académicas
Falta de información en el Sistema Integral de Información (SII) para realizar la evaluación.
EVALUACIÓN DOCENTE
3 2 2 7 Evaluación poco objetiva
1. Solicitar a las áreas correspondientes, completar la información.
Jefatura del Depto. de Desarrollo AcadémicoJefaturas de Deptos. Académicos
Fallas en el Sistema Integral de Información (SII) para la programación de la evaluación
EVALUACIÓN DOCENTE 3 2 2 7 Evaluación tardía
1. Solicitar mantenimiento del Sistema Integral de Información (SII).
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Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Baja participación de los estudiantes en el proceso de evaluación
EVALUACIÓN DOCENTE 3 2 2 7
Evaluación poco objetiva
1. Reforzar la concientización a los estudiantes, 2. Difundir ampliamente la información de la ejecución del proceso de evaluación en medios oficiales.
Dificultades del estudiante para el acceso al Sistema Integral de Información (SII)
EVALUACIÓN DOCENTE 3 2 2 7 Evaluación tardía
1. Reforzar la concientización a los estudiantes, 2. Difundir ampliamente la información de la ejecución del proceso de evaluación en medios oficiales.
Jefatura del Depto. de Desarrollo Académico
No contar con instructor disponible para la fecha programada
FORMACIÓN DOCENTE Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
3 2 2 7 Incumplimiento al Programa de capacitación
1. Asignar un instructor emergente.
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Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
No contar con presupuesto
FORMACIÓN DOCENTE Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
3 2 2 7
Reprogramar y/o cumplir el programa de capacitación
1. Proporcionar la capacitación con personal interno, 2. Reasignación de recursos.
Jefatura del Depto. del Desarrollo Académico Jefatura de Depto. Académico Subdirección Académica
No cumplir con la actividad complementaria en los primeros 6 semestres.
FORMACIÓN INTEGRAL
3 2 2 7
Complicación de tiempo/ actividades a la parte final de la formación profesional
1. Asignar al estudiante a las actividades complementarias pendientes.
Jefatura de la División de Estudios Profesionales
Interpretación errónea de los lineamientos para la actividad complementaria.
FORMACIÓN INTEGRAL 2 2 2 6
Actividad poco asertiva
1. Asegurarse de difundir permanentemente los lineamientos para las actividades complementarias.
Jefatura de la División de Estudios Profesionales
Inscripción extemporánea del estudiante a la asignatura
GESTIÓN DEL CURSO
2 2 2 6 Retraso en actividades relacionadas
1. Difusión del proceso de inscripción y reinscripción. 2. Atención individualizada al estudiante.
Jefatura de la División de Estudios Profesionales
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Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Asignación tardía de Docentes a los grupos
GESTIÓN DEL CURSO 2 2 2 6
Retraso en actividades relacionadas
1. Reclutamiento oportuno de personal para la prestación de servicio educativo.
Jefatura de Recursos Humanos
Incumplimiento de la calendarización de las actividades marcadas en la instrumentación didáctica.
GESTIÓN DEL CURSO
3 2 3 8
Falta de competencia en la formación del estudiante
1. Adecuación de estrategias didácticas 2. Aplicación de la normatividad
Jefatura del Área Académica correspondiente
Que el Estudiante no alcance la competencia específica prevista en el programa de estudio de la asignatura
GESTIÓN DEL CURSO 2 1 3 6
Incumplimiento a la satisfacción de las expectativas del cliente
1. Aplicación del lineamiento del capítulo 5 del Manual de lineamientos académicos-administrativos del Tecnológico Nacional de México
Jefatura del Área Académica correspondiente
Deficiencias en las competencias docentes
GESTIÓN DEL CURSO 3 2 3 8
Falta de competencia en la formación del estudiante
1. Aplicación del lineamiento del capítulo 5 del Manual de lineamientos académicos-administrativos del Tecnológico Nacional de México
Jefatura de Desarrollo Académico
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Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Incumplimiento en los objetivos establecidos en la gestión del curso
GESTIÓN DEL CURSO 3 2 3 8
Falta de competencia en la formación del estudiante
1. Adecuación de estrategias didácticas
Jefatura del Área Académica correspondiente
Que no se cuente con la instrumentación didáctica.
GESTIÓN DEL CURSO
3 2 2 7 Retraso en actividades relacionadas
1. Aplicación de la normatividad 2. Realizar la instrumentación de forma colegiada.
Jefatura del Área Académica correspondiente
Fallas en el Sistema Integral de Información (SII)
HORARIOS 3 2 2 7 Retraso en actividades relacionadas
1. Mantenimiento de servidores 2. Respaldo periódico de información
Jefatura del Depto. de Centro de Computo
Modificaciones a la plantilla docente
HORARIOS 3 2 2 7 Retraso en actividades relacionadas
1. Recurrir al banco de docentes para cubrir necesidades
Jefatura del Depto. de Recursos Humanos Jefaturas de Deptos. Académicos
Desfase del arranque del análisis de los horarios
HORARIOS 2 2 2 6 Retraso en actividades relacionadas
1. Reprogramar las actividad para asegurar el cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos
Jefatura de la División de Estudios Profesionales Jefaturas de Deptos. Académicos
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Retraso en la entrega de la lista de pre-asignación de docentes del departamento académico
HORARIOS 2 2 2 6 Retraso en actividades relacionadas
1. Reprogramar las actividad para asegurar el cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos
Jefatura de la División de Estudios ProfesionalesJefaturas de Deptos. Académicos
Errores en la captura HORARIOS 2 2 2 6
Complicación de tiempo/ actividades en la formación
1. Corrección/confirmación de datos
Coordinadores de Carrera
Modificación extemporánea de horarios y asignación de aulas
HORARIOS 3 2 2 7 Retraso en actividades relacionadas
1. Fortalecer la comunicación entre las áreas involucradas 2. Generar acuerdos entre las áreas involucradas
Jefatura de la División de Estudios Profesionales Jefaturas de Deptos. Académicos
Cambios en la demanda de grupos HORARIOS 3 2 2 7
Retraso en actividades relacionadas
1. Análisis de la situación 2. Toma de acciones pertinentes
Subdirección Académica Jefatura de la División de Estudios Profesionales Jefaturas de Deptos. Académicos
No contar con lista de aspirantes aceptados seleccionados en tiempo.
INSCRIPCIÓN 3 2 2 7 Retraso en actividades relacionadas
1. Reprogramar fechas de inscripción.
Subdirección Académica
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
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Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
No contar con las cargas académicas en tiempo y forma.
INSCRIPCIÓN 3 2 2 7 Retraso en actividades relacionadas
1. Reprogramar fechas de entrega de cargas académicas.
Jefatura del Depto. de la División de Estudios Profesionales
Falla en el sistema integral de información para la generación de números de control.
INSCRIPCIÓN 2 1 2 5 Retraso en actividades relacionadas
1. Centro de cómputo realiza el mantenimiento que el sistema (SII) requiere.
Jefatura del Depto. del Servicios Escolares
Incumplimiento en la entrega del documento que avale la acreditación de nivel medio superior.
INSCRIPCIÓN 3 2 2 7 Baja del sistema 1. Programar fecha máxima de entrega del documento.
Jefatura del Depto. del Servicios Escolares
Insuficiencia presupuestal
MANTENIMIENTO
2 2 2 6 Deficiencia en instalaciones
1. Reprogramación del POA conforme a la disponibilidad presupuestal
Subdirección Administrativa Departamento de planeación, programación y Presupuestación.
Obsolescencia o daños irreparables en el equipo
MANTENIMIENTO
3 2 2 7 Deficiencia en instalaciones
1. Prever la reposición conforme la disponibilidad presupuestal
Dirección del Plantel
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Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Que las acciones indicadas en el PIA no correspondan con la estructura adecuada.
PLANEACIÓN PTA Y POA
3 2 2 7 Incumplimiento en los indicadores
1. Concientizar al cuerpo directivo de la importancia de entregar su información de manera oportuna. 2. Gestionar las adecuaciones correspondientes ante el TecNM.
Todos los departamentos, Subdirecciones y la Dirección.
No contar con la información oportuna y veraz proporcionada por el cuerpo directivo.
PLANEACIÓN PTA Y POA
3 2 2 7 Incumplimiento en los indicadores
1. Concientizar al cuerpo directivo de la importancia de entregar su información de manera oportuna. 2. Gestionar las adecuaciones correspondientes ante el TecNM.
Todos los departamentos, Subdirecciones y la Dirección.
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
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Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Omisión de partidas necesarias para la operación departamental.
PLANEACIÓN PTA Y POA
3 2 2 7 Deficiencia en desempeño de actividades
1. Concientizar al cuerpo directivo de la importancia de entregar su información de manera oportuna. 2. Gestionar las adecuaciones correspondientes ante el TecNM.
Todos los departamentos, Subdirecciones y la Dirección.
Falta de atención al servicio educativo.
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
3 2 3 8 Retraso en actividades relacionadas
1. Solicitar perfiles de contratación al final del semestre.
Jefatura de Depto. de Recursos Humanos Jefaturas de Áreas Académicas
Falla en el servicio de internet.
REINSCRIPCIÓN 2 2 2 6 Deficiencia en desempeño de actividades
1. Reprogramar fechas de reinscripción
Jefatura del Depto. del Centro de Cómputo
Cambios extemporáneos de horarios.
REINSCRIPCIÓN 2 2 2 6 Deficiencia en desempeño de actividades
1. Buscar un acuerdo entre las partes interesadas.
Jefatura del Depto. de la División de Estudios Profesionales.
Carencia de personal docente participante del proceso.
REINSCRIPCIÓN 3 2 3 8 Retraso en actividades relacionadas
1. Aplicar proceso de reclutamiento y selección para generar base de datos de candidatos.
Jefatura del Depto. de Recursos Humanos. Subdirección Académica Jefatura académico correspondiente.
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
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Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Proyección inadecuada para la apertura de grupos.
REINSCRIPCIÓN 2 2 2 6 Deficiencia en desempeño de actividades
1. Reajuste de grupos.
Jefatura del Depto. de la División de Estudios Profesionales. Jefatura académico correspondiente
Uso inadecuado de privilegios para la operación del SII.
REINSCRIPCIÓN 2 1 2 5 Modificación inadecuada al sistema
1. Revisar lineamientos para estandarizar la operación del SII 2. Solicitar ajustes de privilegios
Jefatura del Depto. de la División de Estudios Profesionales. Jefatura del Depto. del Centro de Cómputo
Criterios diferenciados para la solución de casos especiales.
REINSCRIPCIÓN 3 2 2 7 Falta de credibilidad del cliente
1. Definir políticas de operación con el Jefatura de Depto. de la División de Estudios Profesionales y las coordinaciones de carrera.
Jefatura del Depto. de la División de Estudios Profesionales.
Retícula no actualizada en el SII.
REINSCRIPCIÓN 3 1 3 7 Falta de credibilidad del cliente
1. El Jefatura académico verifique la vigencia de la retícula.
Subdirección Académica. Jefatura académico correspondiente Jefatura de Depto. de Servicios Escolares.
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
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Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Incumplimiento de requisitos de reinscripción
REINSCRIPCIÓN 2 2 2 6 Deficiencia en desempeño de actividades
1. Verificación de lineamientos
Jefatura del Depto. de la División de Estudios Profesionales. Jefatura de Depto. de Servicios Escolares Jefatura de Depto. de Recursos Financieros Jefatura de Depto. de Centro de Información Jefatura de Depto. de Actividades Extraescolares
Cambio de nombre del proyecto
RESIDENCIAS PROFESIONALES
3 2 3 8 Retraso en actividades relacionadas
1. Se requiere notificación oficial de la empresa y/o asesor interno del cambio de nombre del proyecto y se procede a la actualización
Jefaturas de Departamentos Académicos, Jefatura de la División de Estudios Profesionales y Depto. De GTV
Cambio de asesor externo
RESIDENCIAS PROFESIONALES
2 2 2 6 Retraso en actividades relacionadas
1. Se requiere notificación oficial de la empresa del cambio de asesor y se procede a la actualización
Jefaturas de Departamentos Académicos, Jefatura de la División de Estudios Profesionales y Depto. De GTV
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
DI-SGI-AX4-2022-2
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Autorizar un proyecto no viable
RESIDENCIAS PROFESIONALES
3 1 3 7 Retraso en actividades relacionadas
1. Reorientar el proyecto 2. Asesorar al estudiante para ajuste del proyecto.
Jefaturas de Departamentos Académicos
Falta de seguimiento al proyecto
RESIDENCIAS PROFESIONALES
2 2 3 7 Retraso en actividades relacionadas
1. Dar seguimiento con el asesor (Jefatura Académico) 2. Solicitar retroalimentación a la empresa
Jefaturas de Departamentos Académicos
El estudiante no desarrolle el proyecto
RESIDENCIAS PROFESIONALES
3 2 2 7
Incumplimiento a la satisfacción de las expectativas del cliente
1. Dar seguimiento por parte del asesor interno
Jefaturas de Departamentos Académicos
El estudiante no concluya la entrega de la evidencia documental de la terminación de la residencia profesional.
RESIDENCIAS PROFESIONALES
3 1 2 6 Retraso en actividades relacionadas
1. Aplicación de acuerdo de Comité Académico
Jefatura de la División de Estudios Profesionales
No se cumple con las expectativas de las empresas
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
3 1 2 6
Falta de credibilidad por parte de las empresas relacionadas
Definir estrategias que permitan recopilar los datos de los egresados en caso de que se identifique que sean obsoletos
Jefatura del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
DI-SGI-AX4-2022-2
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Que la información de los egresados esté obsoleta y no se localicen.
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 2 2 2 6
Encuesta poco objetiva o falta de elementos
Definir estrategias que permitan recopilar los datos de los egresados en caso de que se identifique que sean obsoletos
Jefatura del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación
Autorización de servicio social a quien no cumpla con el mínimo de créditos
SERVICIO SOCIAL
2 1 2 5 Retraso en actividades relacionadas
1. Turnar a Comité Académico para análisis de caso
Gestión Tecnológica y Vinculación
Que el estudiante no concluya la entrega de sus documentos parciales o finales
SERVICIO SOCIAL
3 2 2 7 Retraso en actividades relacionadas
2. Aplicación de normatividad para baja de servicio social del Estudiante
Gestión Tecnológica y Vinculación
Que las actividades asignadas al Estudiante durante la prestación del servicio social no correspondan al programa autorizado
SERVICIO SOCIAL 2 2 3 7
Retraso en actividades relacionadas
3. Reasignación del estudiante otro programa de servicio social
Gestión Tecnológica y Vinculación
Que el Estudiante interesado en realizar su servicio social no acuda a la plática de inducción
SERVICIO SOCIAL
2 2 2 6 Retraso en actividades relacionadas
4. Programar una segunda plática de inducción y se asignan en una segunda fase
Gestión Tecnológica y Vinculación
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
DI-SGI-AX4-2022-2
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Que el desempeño del prestador de servicio social no sea el adecuado
SERVICIO SOCIAL 2 2 2 6
Retraso en actividades relacionadas
5. Turnar a Comité Académico para análisis de caso
Gestión Tecnológica y Vinculación
Ausencia del sustentante.
TITULACIÓN 3 2 3 8 Retraso en actividades relacionadas
1. Análisis del caso por parte de los sinodales, Jefatura de División de Estudios Profesionales y Jefatura de Servicios Escolares.
Jefatura de División de Estudios Profesionales Jefatura de Servicios Escolares Jefaturas de Depto. Académico
Ausencia de más de un sinodal para el acto de recepción profesional.
TITULACIÓN 3 2 3 8 Retraso en actividades relacionadas
1. Aplicar la normatividad vigente
Jefaturas de Depto. Académico
Extravío de título y/o cédula por parte del Depto. de Servicios Escolares.
TITULACIÓN 3 1 3 7
Incumplimiento a la satisfacción de las expectativas del cliente
1. Notificar al Estudiante.2. Levantar acta de hechos interna.3. Realizar trámites legales correspondientes para duplicado.
Jefatura del Depto. de Servicios Escolares
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
DI-SGI-AX4-2022-2
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Falta de disponibilidad de formatos oficiales de Titulo y del libro de actas del acto de recepción profesional.
TITULACIÓN 2 1 2 5 Retraso en actividades relacionadas
1. Trámite inmediato para la autorización de libros de actos de recepción profesional en el TecNM o con el proveedor de formatos de Título
Jefatura del Depto. de Servicios Escolares
Insuficiencia de tutores TUTORÍAS 3 2 2 7 Falta de credibilidad del cliente
1. Promover la formación de tutores.
Jefatura del Depto. de Desarrollo Académico.
Ausentismo de tutorados y tutores en aula
TUTORÍAS 2 2 2 6 Falta de credibilidad del cliente
1. Sensibilización de la importancia de la actividad tutorial al tutor y tutorado.
Jefaturas Académicas.
Incumplimiento de los objetivos del programa institucional de tutorías
TUTORÍAS 2 2 2 6 Falta de credibilidad del cliente
1. Evaluación de los resultados del PIT del semestre anterior. 2. Definir estrategias de mejora del PIT.
Jefatura del Depto. de Desarrollo Académico.
Inconformidad del estudiante por el desempeño del tutor
TUTORÍAS 3 2 2 7 Falta de credibilidad del cliente
1. Sensibilización al tutor. 2. Fortalecimiento de la formación docente.
Jefatura del Depto. de Desarrollo Académico.
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
DI-SGI-AX4-2022-2
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Enviar Estudiantes sin seguro facultativo
VISITAS A EMPRESAS
3 2 3 8 Posibilidades de sanciones legales en caso incidente
1. La Jefatura Académica debe verificar que los Estudiantes cuenten con seguro facultativo. 2. Impedir la visita al Estudiante sin seguro. 3. Sensibilizar a la comunidad estudiantil acerca del seguro facultativo.
Jefatura del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación.
Cancelación de último momento por la empresa
VISITAS A EMPRESAS
2 2 2 6 Falta de credibilidad del cliente
1. Notificar a la Jefatura académica
Jefatura del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación.
Generar inconformidad en docentes del grupo por falta de notificación de la visita.
VISITAS A EMPRESAS
2 2 2 6 Falta de credibilidad del cliente
1. La Jefatura Académica debe informar a docentes que imparten clase a Estudiantes que participan en la visita.
Jefaturas Académicas.
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
DI-SGI-AX4-2022-2
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
Magnitud del Daño en la satisfacción
del cliente
Probabilidad que Ocurra
Impacto en la confianza de la
empresa Cuantificación
Alto Seguro Severo 3
Medio Probable Moderado 2
Bajo Nulo Leve 1
Cancelación por parte del docente
VISITAS A EMPRESAS 3 2 3 8
Incumplimiento a la satisfacción de las expectativas del cliente
1. Enviar un grupo y docente alterno. 2. Notificar a la empresa para cancelar la visita. 3. Si la empresa lo permite reprogramar la visita
Jefaturas Académicas.
Dificultades para la gestión del traslado y hospedaje
VISITAS A EMPRESAS
3 2 2 7 Falta de credibilidad del cliente
1. Enviar un grupo y docente alterno. 2. Notificar a la empresa para cancelar la visita. 3. Si la empresa lo permite reprogramar la visita
Jefatura del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación.
ANEXO 4.- ANÁLISIS DE RIESGOS
DI-SGI-AX4-2022-2
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Libramiento Cuautla – Oaxaca S/N, Col. Juan Morales, C.P. 62826,Yecapixtla, Morelos. Tels. (735) 122-22-42, (735) 35-3-64-96 Contacto: calidad@cuautla.tecnm.mx cuautla.tecnm.mx
MC. PORFIRIO ROBERTO
NAJERA MEDINA DIRECTOR
ING. VÍCTOR HUGO ANTONIO LÓPEZ
COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
NOMBRE Y FIRMA DE REPONSABLE DE AUTORIZACIÒN
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE DE REALIZACIÒN
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