111 - minist. de econ.ind y comercio - · pdf filefinalidad de promover y fomentar las...
Post on 06-Feb-2018
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
PP- 111-001
MISION INSTITUCIONAL:
Ser un Ente facilitador y concertador que fomente la industria,brindando protección y defensa al consumidor, promoviendo lagestión de la calidad, velando por el cumplimiento de las normasnacionales e internacionales en materia de metrología ynormalización.
La Institución brinda servicios al sector público, sectorindustrial, comercio y consumidores dentro del país.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:
1. Fortalecer el Programa de Protección al Consumidor, con lafinalidad de promover y fomentar las organizaciones deconsumidores.
2. Fomentar el desarrollo empresarial del país, en especial de lapequeña y mediana empresa, para que puedan competir tanto en elnivel interno, como externo.
3. Promover y proteger la liberalización económica de losmercados, con el fin de que el consumidor obtenga mayoresbeneficios en cantidad de productos, opciones de precio y calidad.
4. Formular, dirigir, coordinar el establecimiento de losestándares metrológicos en normalización y reglamentación técnica,promoviendo la acreditación de laboratorios de calibración, comoparte importante de la infraestructura metrológica nacional.
5. Promover el proceso de competencia, resolviendo las consultasque los agentes económicos realicen con el propósito de prevenirlas prácticas monopolísticas que atenten contra la librecompetencia en los mercados.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
1. Impulsar la defensa de los derechos del consumidor mediante sueducación, acceso a la información, la organización deconsumidores y promoción de una libre y sana competencia.
2. Formular la política de desarrollo empresarial del paísmediante acciones sectoriales, con el fin de que este sectoraumente su capacidad competitiva y productiva.
3. Conocer y resolver, como Tribunal Administrativo, las
PP- 111-002
denuncias presentadas por los consumidores con el propósito de queestos tengan mayores beneficios.
4. Diseñar y asesorar sobre la calidad, reglamentación técnica,acreditación y brindar el servicio a las organizacionesproductoras o comercializadoras de los bienes disponibles en elmercado, con el fin de prevenir las prácticas que constituyenbarreras técnicas ilegítimas para el comercio.
5. Resolver y eliminar los obstáculos con el fin de mejorar lascondiciones de los agentes económicos que intervienen en elmercado, a través de la agilización de los trámites relacionadoscon sus actuaciones.
PP- 111-003
2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 29,056,595 645,968,498 722,174,000
10 ADMINISTRACION GENERAL 0 645,968,498 722,174,000
15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 29,056,595 0 0
SERVICIOS FINANCIEROS 1,888,703,731 6,000,000 5,000,000
19 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,880,703,737 0 0
SERVICIOS ECONOMICOS 754,597,987 1,721,047,375 1,821,524,000
46 INDUSTRIA Y COMERCIO 754,597,987 1,721,047,375 1,821,524,000
SERVICIOS FINANCIEROS 1,888,703,731 6,000,000 5,000,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 7,999,994 6,000,000 5,000,000
2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 2,595,110,389 2,260,745,761 2,475,872,956
11 GASTO DE CONSUMO 1,351,922,550 1,236,529,286 1,091,118,565
111 SUELDOS Y SALARIOS 824,821,306 867,022,805 990,014,221
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 266,297,259 369,506,481 361,908,329
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,123,950,406 1,024,216,475 1,503,991,824
131 AL SECTOR PRIVADO 29,392,389 14,522,500 26,815,662
132 AL SECTOR PUBLICO 1,471,199,435 1,005,693,975 1,093,134,744
133 AL EXTERIOR 3,400,000 4,000,000 4,000,000
2 GASTOS DE CAPITAL 77,247,924 112,270,112 72,825,044
21 FORMACION DE CAPITAL 0 700,000 0
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 700,000 0
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 63,250,000 101,600,000 65,271,003
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 65,271,003 101,600,000 63,250,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,575,044 3,970,112 3,976,927
242 AL SECTOR PUBLICO 3,976,927 3,970,112 4,575,044
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 5,000,000 6,000,000 7,999,994
251 DEUDA INTERNA 7,999,994 6,000,000 5,000,000
PP- 111-004
2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 824,821,306 867,022,805 990,014,221
01 INGRESOS CORRIENTES 824,821,306 867,022,805 990,014,221
1 SERVICIOS NO PERSONALES 220,726,347 278,016,610 287,217,029
01 INGRESOS CORRIENTES 220,726,347 278,016,610 287,217,029
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,570,912 91,489,871 74,691,300
01 INGRESOS CORRIENTES 45,570,912 91,489,871 74,691,300
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 65,271,003 101,600,000 63,250,000
01 INGRESOS CORRIENTES 7,488,722 0 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 57,782,281 101,600,000 63,250,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 700,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 700,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,503,991,824 1,024,216,475 1,123,950,406
01 INGRESOS CORRIENTES 1,503,991,824 1,024,216,475 1,123,950,406
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,976,927 3,970,112 4,575,044
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,976,927 3,970,112 4,575,044
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 7,999,994 6,000,000 5,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,999,994 6,000,000 5,000,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 0
2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
215 ACTIVIDADES CENTRALES 555,727,884 651,268,498 727,174,000
216 DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCION DE
LA COMPETENCIA
388,404,125 376,732,568 417,218,000
217 NORMAS Y UNIDADES DE MEDIDA 274,371,957 366,524,765 349,002,000
222 FOMENTO INDUSTRIAL 91,154,347 110,590,042 122,745,000
PP- 111-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
225 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 1,362,700,000 867,900,000 932,559,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 223 0 223
RESUMEN DE PUESTOS
2 0 21 SUPERIOR
3 0 32 EJECUTIVO
107 0 1074 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
73 0 735 TECNICO
38 0 389 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
990,014,221 0 990,014,221T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 826,483,000 0 826,483,000
030 SUELDO ADICIONAL 75,054,944 0 75,054,944
031 SALARIO ESCOLAR 58,480,622 0 58,480,622
040 DIETAS 14,019,760 0 14,019,760
060 SOBRESUELDOS 14,391,895 0 14,391,895
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000
PP- 111-006
2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000
INGRESOS CORRIENTES 2,602,599,111 2,260,745,761 2,475,872,956
01 INGRESOS CORRIENTES 2,602,599,111 2,260,745,761 2,475,872,956
TITULOS VALORES 69,759,202 112,270,112 72,825,044
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 69,759,202 112,270,112 72,825,044
2,672,358,313 2,373,015,873 2,548,698,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 824,821,306 867,022,805 990,014,221
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 695,925,000 724,104,050 826,483,000
030 SUELDO ADICIONAL 54,591,446 66,732,525 75,054,944
031 SALARIO ESCOLAR 49,426,030 50,643,400 58,480,622
040 DIETAS 12,815,450 12,815,450 14,019,760
060 SOBRESUELDOS 10,479,380 11,143,380 14,391,895
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,584,000 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 220,726,347 278,016,610 287,217,029
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 84,856,989 97,361,636 110,287,972
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 0 780,000 900,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 37,294,178 36,832,130 43,820,000
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,497,497 4,486,000 4,450,000
122 TELECOMUNICACIONES 22,610,000 26,100,000 29,475,000
124 SERVICIO DE CORREOS 77,500 527,000 725,007
126 ENERGIA ELECTRICA 14,349,200 17,860,000 21,315,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 734,993 910,000 970,312
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 8,279,200 11,900,000 11,150,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 9,800,000 11,670,000 14,600,000
PP- 111-007
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,039,876 8,350,000 7,940,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,345,000 1,200,000 1,130,000
150 SEGUROS 14,999,889 13,250,000 13,500,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,998,700 11,000,000 11,350,000
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 7,302,925 7,174,200 7,179,738
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,124,775 4,850,000 4,199,000
190 SERVICIOS ADUANEROS 699,907 599,073 550,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,715,718 23,166,571 3,675,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,570,912 91,489,871 74,691,300
202 GASOLINA. 7,151,508 10,549,524 10,940,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 20,000 1,653,000 1,677,000
212 MEDICINAS 238,696 425,000 1,040,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 8,470,417 21,044,000 13,654,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,486,536 2,640,000 2,240,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,178,943 7,285,000 7,340,000
234 IMPRESOS Y OTROS 4,043,639 6,080,000 5,835,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 705,000 880,000 1,060,000
252 CEMENTO 0 25,000 30,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 338,074 468,000 442,000
258 MADERA 60,000 60,000 100,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 757,083 1,725,000 1,525,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 928,577 1,050,000 900,000
270 REPUESTOS 2,925,934 6,150,000 4,900,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,708,579 4,250,000 4,250,000
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 489,389 795,000 935,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 5,866,990 20,236,000 12,153,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,629,834 3,860,000 3,935,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,571,713 2,314,347 1,735,300
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 65,271,003 101,600,000 63,250,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 18,933,362 19,957,531 31,200,000
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 27,101,360 69,442,469 25,200,000
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 10,585,730 6,600,000 0
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,904,537 0 1,800,000
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 449,230 0 800,000
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 400,000 600,000
390 EQUIPOS VARIOS 6,296,784 5,200,000 3,650,000
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 700,000 0
510 EDIFICIOS 0 700,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,503,991,824 1,024,216,475 1,123,950,406
PP- 111-008
CODIGO CONCEPTO GASTADO2001
PPTO AUTORIZ.2002A JUNIO
PROYECTO LEY2003PPTO DE
602 PRESTACIONES LEGALES 7,500,000 9,622,500 15,115,662
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,892,389 4,900,000 6,700,000
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 20,000,000 0 5,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 111,351,978 111,793,132 126,106,905
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,976,924 3,992,614 4,579,246
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,339,300,000 863,900,000 923,559,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 9,942,320 11,977,836 13,725,738
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,628,213 14,030,393 25,163,855
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 3,400,000 4,000,000 4,000,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,976,927 3,970,112 4,575,044
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,976,927 3,970,112 4,575,044
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 7,999,994 6,000,000 5,000,000
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 7,999,994 6,000,000 5,000,000
PROGRAMA 215
PP- 111-009
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
ACTIVIDADES CENTRALES
OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes ydemás directrices que contribuyan a administrar adecuadamente losrecursos humanos, financieros , bienes y servicios asignados a laInstitución.
Desarrollar un marco transparente en la administración de losrecursos asignados, así como asesorar a los jerarcas en la toma dedecisiones.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Auditoría
Informe 6.00 12.00
2. Criterios y resoluciones jurídicas
Documento 210.00 420.00
3. Gestión administrativa-financiera y de
recursos humanos
Solicitudes 10,160.00 20,168.00
4. Trámite, autorización y fiscalización de
planes de ventas a plazo
Planes resueltos 120.00 250.00
5. Monitoreo de precios
Documento 12.00 30.00
6. Estudio comparativo de tarjetas de
crédito
Estudios 2.00 4.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 111-010
1.1. Cumplir con los estudios de auditoría, acorde con el plande trabajo para informar, analizar y recomendar, sobre lasactividades auditadas a los altos jerarcas.
2.1. Resolver los casos de tipo jurídico y presentarlos a laseñora Ministra, mediante la emisión de resoluciones, acuerdos ycriterios legales.
3.1. Brindar apoyo logístico de forma eficiente y eficaz a lasdemás áreas del Ministerio, para cumplir con las metas y objetivossatisfactoriamente.
4.1. Asesorar al despacho ministerial y demás dependencias de laInstitución, en todos aquellos aspectos relacionados con el áreaEconómica.
5.1. Resolver solicitudes de los administradores en las materiasen que las leyes asignan tal potestad.
6.1. Realizar estudios de comparación de tarjetas de crédito.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar 12 auditorías: 8 operativas y 4 financieras.(A).
2.1.1. Confeccionar 420 resoluciones recibidas y resolverlas deacuerdo con la normativa jurídica vigente.(M).
3.1.1. Cumplir con 20.168 actividades logísticas acorde con laproducción programada.(M).
4.1.1. Realizar 250 asesorías que requiera el despachoministerial, así como otras instituciones facultadas parasolicitarlas.(A).
5.1.1. Ejecutar el artículo Nº 41 de la Ley Nº 7472, relativo alas ventas a plazo.(A).
6.1.1. Cumplir con 4 estudios sobre estados comparativos detarjetas de crédito.(A).
PP- 111-011
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Informes emitidos /
Informes programados *
100 11.00 14.00 100.00
1.1.1.1. Eficacia
Resoluciones emitidas /
Solicitudes presentadas
* 100 100.00 100.00 100.00
2.1.1.1. Eficacia
Acciones de personal
confeccionadas /
Acciones solicitadas *
100 100.00 100.00 100.00
3.1.1.1. Eficacia
Recursos ejecutados /
Recursos asignados *
100 0.85 0.87 90.00
3.1.1.2. Economía
Equipo actualizado /
Solicitud de
actualización de equipo
de informática * 100 0.80 0.85 30.00
3.1.1.3. Eficacia
Solicitudes resueltas 15,276.00 7,847.00 9,976.00
3.1.1.4. Eficacia
Estudios económicos
realizados * 100 0.00 14.00 20.00
4.1.1.1. Eficacia
Estudios de monitoreo
resueltos 0.00 40.00 30.00
5.1.1.1. Eficacia
Estudios de tarjetas de
crédito realizados 0.00 0.00 4.00
6.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
168,584,020 Unidad de Dirección 1 Dirección y coordinación de políticas institucionales.29,318,960 Unidad de Dirección 2 Auditoría Interna.43,978,440 Unidad de Dirección 3 Asesoría Jurídica
359,157,260 Unidad de Dirección 4 Servicios de apoyo.80,627,140 Unidad de Dirección 5 Servicios de información51,308,180 Unidad de Dirección 6 Asesoría ministerial en aspectos relacionados con el área
económica732,974,000Total del Programa 215
PP- 111-012
PP- 111-013
Registro Contable: 111-215-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 727,174,000
01 INGRESOS CORRIENTES 707,761,300
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 19,412,700
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 111 0 111
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
38 0 384 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
40 0 405 TECNICO
30 0 309 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
727,174,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 436,034,500
000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 366,926,000
030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 33,546,991
031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 26,570,000
060 01 111 10 SOBRESUELDOS 7,407,509
070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 156,628,388
102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 88,379,388
104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 250,000
112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 7,200,000
114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 800,000
122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 16,000,000
124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 250,000
126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 7,500,000
128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 650,000
132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 5,500,000
134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,400,000
142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,850,000
144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 400,000
150 01 112 10 SEGUROS 13,500,000
172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,000,000
174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 4,000,000
PP- 111-014
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-215-00
182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,199,000
190 01 112 10 SERVICIOS ADUANEROS 150,000
199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,600,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,195,000
202 01 112 10 GASOLINA. 3,000,000
206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 75,000
212 01 112 10 MEDICINAS 800,000
214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,400,000
220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,940,000
232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,300,000
234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,300,000
240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500,000
252 01 112 10 CEMENTO 30,000
254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 100,000
258 01 112 10 MADERA 100,000
259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 600,000
260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 300,000
270 01 112 10 REPUESTOS 1,150,000
282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,550,000
284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 450,000
286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,700,000
290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,300,000
299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,400,000
310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 10,000,000
320 27 221 10 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 400,000
340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,000,000
360 27 221 10 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 600,000
390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 400,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,903,412
602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 15,115,662
603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
(SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL
RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL
QUEHACER INSTITUICONAL) 2,300,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 56,361,200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,122,550
200
660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 37,238,650
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 2,016,900
PP- 111-015
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-215-00
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,008,450
200
661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,008,450
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 6,038,700
667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,038,700
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,070,950
668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL ( APORTE
PATRONAL. FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR, No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,070,950
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,012,700
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,012,700
733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA
PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,012,700
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 5,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES Y
OTROS) 5,000,000
PROGRAMA 216
PP- 111-016
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
DIRECCION AREA DEFENSA CONSUMIDOR Y PROMOCIÓN DE LACOMPETENCIA
UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores,así como tutelar y promover el proceso de competencia y libreconcurrencia de los agentes económicos a los mercados.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Denuncias resueltas
Resoluciones 300.00 600.00
2. Constitución de organizaciones de
consumidores
Organizaciones
constituídas y
fortalecidas 1.00 3.00
3. Informar, educar y asesorar al consumidor
Asesorías 8,143.00 12,286.00
4. Beneficio patrimonial al consumidor
Millones de colones 125.00 250.00
5. Resoluciones por denuncias o por
investigaciones de oficio sobre prácticas
monopolísticas
Resoluciones 30.00 60.00
6. Asesoría en materia de competencia
Opiniones 125.00 250.00
7. Difusión y educación en materia de
competencia
Actividades de difusión 10.00 20.00
8. Acuerdos telefónicos
Actas de acuerdos
telefónicos 500.00 1,000.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 111-017
1.1. Atender las denuncias para dar solución a los conflictospresentados entre consumidores y comerciantes.
2.1. Promover y fomentar las organizaciones de consumidores consede en Pérez Zeledón, Alajuela y Puntarenas.
3.1. Informar y educar al consumidor de todos sus derechos, con elpropósito que en caso que sean violentados, tenga conocimiento decómo y dónde hacerlos valer.
4.1. Lograr que los consumidores obtengan un beneficio patrimonialsatisfactorio.
5.1. Resolver las denuncias, investigaciones de oficio iniciadaspara prevenir la realización de prácticas monopolísticas queatenden contra la libre competencia y concurrencia en losmercados.
6.1. Resolver las consultas que los agentes económicos realicencon el fin de prevenir la realización de prácticas monopolísticasque atenten contra la libre competencia y su concurrencia en losmercados.
7.1. Promover el proceso de competencia y su conocimiento de éste,sobre todo las ventajas que conlleva la acción competitiva en unmercado ágil y competivivo previendo con ello las prácticasmonopolísticas.
8.1. Brindar a los consumidores en la medida de lo posible, unasolución inmediata a su queja, instando vía telefónica alcomerciante en presencia del consumidor, para que resuelva elconflicto.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Resolver 600 denuncias presentadas por losconsumidores.(A).
2.1.1. Constituir 3 organizaciones de consumidores y fortalecerlas constituídas en años anteriores.(M).
3.1.1. Realizar 286 actividades educativas y de información alconsumidor, tales como charlas, seminarios y talleres.(B).
3.1.2. Brindar 16.000 asesorías de forma personal, vía fax, víateléfono y / o correo electrónico a los consumidores, sobre losproblemas que los aquejan.(B).
4.1.1. Recuperar 250 millones de colones a los consumidores,
PP- 111-018
mediante la solución de su reclamos, de manera tal que éstos sesientan satisfechos y agradecidos de la labor efectuada por laComisión Nacional del Consumidor.(A).
5.1.1. Realizar 60 estudios técnicos-jurídicos, mediante laevaluación de las denuncias, investigaciones de oficio y cualquierotra acción necesaria que sustenten el criterio de la Comisiónpara Promover la Competencia y lograr los resultadosesperados.(M).
6.1.1. Tramitar y analizar 250 consultas u otras acciones que losparticulares y demás agentes económicos interpongan ante laComisión para Promover la Competencia y aquellos indicios deposibles violaciones a la Ley Nº 7472 y su Reglamento.(M).
7.1.1. Realizar 34 charlas,u otras actividades de educación ydifusión con el propósito de promover el proceso de competencia ylibre concurrencia de los agentes económicos en el mercado.(B).
8.1.1. Atender y conciliar 8.000 llamadas telefónicas para que losconsumidores y comerciantes solucionen sus conflictos de unamanera pronta, con el fin que estos conflictos no terminen entrámites onerosos para el consumidor e instituciones delEstado.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Denuncias resueltas /
Número de denuncias
recibidas 2,121.00 1,800.00 1.00
1.1.1.1. Eficacia
Organizaciones
constituidas /
Organizaciones
programadas 13.00 10.00 1.00
2.1.1.1. Eficacia
Actividades de
información y educación
realizadas / Actividades
programadas 350.00 260.00 1.00
3.1.1.1. Eficacia
Asesorías realizadas /
Asesorías programadas 17,702.00 11,249.00 1.00
3.1.1.2. Eficacia
Millones recuperados /
Millones a recuperar 0.00 0.00 1.00
4.1.1.1. Económico
Números de resoluciones
emitidas / Número de
resoluciones programadas 54.00 60.00 1.00
5.1.1.1 Eficacia
PP- 111-019
Número de consultas
emitidas / Número de
consultas esperadas 336.00 250.00 1.00
6.1.1.1 Eficacia
Número de actividades de
difusión efectuadas /
Número de actividades de
difusión programadas 36.00 34.00 1.00
7.1.1.1 Eficacia
Acuerdos telefónicos
realizados / Número de
acuerdos telefónicos 0.00 0.00 1.00
8.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
127,181,760 Unidad técnica de apoyo 1 Atención de denuncias83,463,030 Unidad de comercio 2 Información, organización , educación de los consumidores
y protección de sus derechos e intereses legítimos.107,309,610 Unidad de comercio 3 Servicio de asesorías79,488,600 Promoción de la competencia 4 Procedimiento para atención de denuncias, consultas,
investigaciones, educación e información de lacompetencia.
397,443,000Total del Programa 216
PP- 111-020
PP- 111-021
Registro Contable: 111-216-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 417,218,000
01 INGRESOS CORRIENTES 404,197,519
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 13,020,481
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 50 0 50
1 0 12 EJECUTIVO
34 0 344 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
15 0 155 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
417,218,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 252,409,252
000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 204,396,000
030 01 111 46 SUELDO ADICIONAL 18,312,853
031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 14,389,745
040 01 111 46 DIETAS 14,019,760
060 01 111 46 SOBRESUELDOS 1,290,894
1 SERVICIOS NO PERSONALES 87,783,896
102 01 112 46 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 21,908,584
104 01 112 46 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 650,000
112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 35,225,000
114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,000,000
122 01 112 46 TELECOMUNICACIONES 5,885,000
124 01 112 46 SERVICIO DE CORREOS 300,000
126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 4,815,000
128 01 112 46 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 160,312
132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,500,000
134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,400,000
142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,600,000
144 01 112 46 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 230,000
172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,050,000
174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 560,000
199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 500,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,111,300
PP- 111-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-216-00
202 01 112 46 GASOLINA. 3,690,000
206 01 112 46 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 82,000
212 01 112 46 MEDICINAS 200,000
214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2,354,000
220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 80,000
232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,640,000
234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 2,235,000
240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 360,000
254 01 112 46 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 60,000
259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 400,000
270 01 112 46 REPUESTOS 1,400,000
282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,800,000
284 01 112 46 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 55,000
286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,200,000
290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,235,000
299 01 112 46 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 320,300
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 11,850,000
310 27 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,200,000
320 27 221 46 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 800,000
340 27 221 46 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 800,000
350 27 221 46 EQUIPO EDUCACIONAL. 800,000
390 27 221 46 EQUIPOS VARIOS 250,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44,893,071
603 01 131 46 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
, SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL
RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL
QUEHACER INSTITUCIONAL) 3,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 30,773,494
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,419,578
200
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,353,916
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,170,482
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,241
200
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,241
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 3,511,445
PP- 111-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-216-00
667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,511,445
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 6,437,650
668 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,437,650
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,170,481
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,170,481
733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,170,481
204
PROGRAMA 217
PP- 111-024
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
NORMAS Y UNIDADES DE MEDIDA
DIRECCION AREA NORMAS Y UNIDADES DE MEDIDAUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Promover y mantener un entorno económico nacional adecuado para eldesarrollo de la industria local, dentro de un sistemainternacional de calidad, reglamentación técnica y de gestiónmetrológica, en beneficio de industriales y consumidores.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Intercomparación de patrones nacionales
Equipos 1.00 3.00
2. Medir y calibrar patrones
Patrones calibrados 2.00 4.00
3. Impartir asesorías, cursos, seminarios y
talleres
Asesorías 20.00 40.00
4. Elaborar documentos técnicos
Documentos públicados 2.00 5.00
5. Verificar reglamentos técnicos
Informes 400.00 800.00
6. Certificados de calibración y
verificación de equipos
Certificados 400.00 800.00
7. Laboratorios acreditados
Certificado 2.00 5.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Mantener actualizado el reconocimiento internacional denuestros patrones nacionales con los internacionales, con elpropósito de verificar los procedimientos y aplicación de medidasen todo el país.
2.1. Conservar en depósito los patrones nacionales de medidacontra patrones internacionales, de primer orden, con el propósitode tener actualizado el reconocimiento internacional de nuestrospatrones, los cuales garantizan la trazabilidad de todos los
PP- 111-025
laboratorios secundarios del país.
3.1. Actuar como órgano técnico y coordinador con otros centroscientíficos, tanto públicos y privados con el fin de mantener lacalidad en los procesos y productos en lo que corresponde ametrología y competitividad.
4.1. Incentivar el desarrollo de la reglamentación técnica en elpaís, para mejorar el control de los productos nacionales einternacionales, con el fin que el país tenga una herramienta quepermita proteger el medio ambiente y la salud del consumidor,aumentando de esta forma la calidad de vida del costarricense.
5.1. Verificar los productos en el mercado, asegurando alconsumidor que el producto que está adquiriendo es de alta calidadde acuerdo con nuestros reglamentos.
6.1. Brindar el servicio de calibración y verificación a laindustria costarricense, con el fin de certificar que los equiposutilizados por el sector público y privado, cumplan con las normasinternacionales, para que el consumidor tenga la certeza de que elEstado vele por sus intereses.
7.1. Asesorar a entes públicos y privados en acreditación delaboratorios de calibración y ensayo, con el fin de fortalecer lared secundaria y la estructura metrológica nacional, impulsando elaseguramiento de la calidad de los productos.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Intercomparar 3 patrones mediante su traslado a diferenteslaboratorios nacionales o internacionales.(A).
2.1.1. Calibrar 4 patrones nacionales, en laboratorios primariosinternacionales.(A).
3.1.1. Impartir 44 asesorías y/o cursos y/o seminarios y/otalleres sobre acreditación, metrología, reglamentación técnica ycalidad, mediante la utilización de recursos audiovisuales,escritos e informáticos.(M).
4.1.1. Elaborar y publicar 4 reglamentos técnicos, mediante laconvocatoria de los sectores involucrados.(A).
5.1.1. Verificar aquellos reglamentos técnicos, mediante 1.562inspecciones, recolección de muestras, análisis químicos ymetrológicos.(M).
6.1.1. Certificar o calibrar 600 equipos de la industria nacionalmediante la utilización de equipo y laboratorios metrológicos de
PP- 111-026
la Oficina de Normas y Unidades de Medida(ONNUM).(M).
7.1.1. Asistir técnicamente a 5 laboratorios de calibración yensayo para su acreditación.(B).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Número de patrones
nacionales
intercomparados /
Patrones programados 2.00 3.00 1.00
1.1.1.1 Eficacia
Número de patrones
nacionales calibrados /
Patrones o sistemas
programados 13.00 4.00 1.00
2.1.1.1. Eficacia
Número asesorías
impartidas / Número de
asesorias programadas 65.00 44.00 1.00
3.1.1.1. Eficacia
Número de documentos
técnicos publicados /
Número de documentos
técnicos programados 5.00 4.00 1.00
4.1.1.1. Eficacia
Número de informes de
reglamentos técnicos
verificados / Informes
programados 1,417.00 1,562.00 1.00
5.1.1.1. Eficacia
Número de certificados
de calibración y
verificación industrial
realizados / Número de
certificados programados 1,249.00 600.00 1.00
6.1.1.1. Eficacia
Número de laboratorios
acreditados /
Laboratorios programados 0.00 0.00 1.00
7.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
34,903,700 Unidad norm. sistema de med. 1 Acreditación y auditoría191,970,350 Normas y unidades de medida 2 Reglamentación técnica y protección al consumidor122,162,950 Normas y unidades de medida 3 Gestión metrológica
349,037,000Total del Programa 217
PP- 111-027
PP- 111-028
Registro Contable: 111-217-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 349,002,000
01 INGRESOS CORRIENTES 312,025,266
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 36,976,734
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 48 0 48
1 0 12 EJECUTIVO
23 0 234 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
16 0 165 TECNICO
8 0 89 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
349,002,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 211,625,707
000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 177,682,000
030 01 111 46 SUELDO ADICIONAL 16,278,750
031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 11,971,465
060 01 111 46 SOBRESUELDOS 5,693,492
1 SERVICIOS NO PERSONALES 33,940,007
112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 315,000
114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 200,000
122 01 112 46 TELECOMUNICACIONES 6,325,000
124 01 112 46 SERVICIO DE CORREOS 150,007
126 01 112 46 ENERGIA ELECTRICA 9,000,000
128 01 112 46 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 150,000
132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,500,000
134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 6,000,000
142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,000
144 01 112 46 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 400,000
172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,000,000
174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,500,000
182 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 3,000,000
190 01 112 46 SERVICIOS ADUANEROS 400,000
199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,432,000
PP- 111-029
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-217-00
202 01 112 46 GASOLINA. 3,600,000
206 01 112 46 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,500,000
214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 8,000,000
220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 200,000
232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 900,000
234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000
240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100,000
254 01 112 46 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 282,000
259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 500,000
260 01 112 46 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 600,000
270 01 112 46 REPUESTOS 2,000,000
282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500,000
284 01 112 46 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 350,000
286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 9,000,000
290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 200,000
299 01 112 46 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 700,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 36,000,000
310 27 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,000,000
320 27 221 46 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 24,000,000
390 27 221 46 EQUIPOS VARIOS 3,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,027,552
603 01 131 46 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
, SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL
RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL
QUEHACER INSTITUCIONAL) 400,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 27,348,573
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,278,980
200
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,069,593
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 976,734
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 488,367
200
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 488,367
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,930,204
667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
200
PP- 111-030
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-217-00
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,930,204
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 5,372,041
668 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,372,041
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 976,734
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 976,734
733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 976,734
204
PROGRAMA 222
PP- 111-031
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
FOMENTO INDUSTRIAL
DIRECCION AREA FOMENTO INDUSTRIALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Fomentar el desarrollo industrial del país, en especial de laPequeña y Mediana Empresa, para que puedan competir tanto en elnivel interno como externo, propiciando un aumento en la capacidadcompetitiva.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual 1. Acción sectorial
Acciones 10.00 21.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
1.1. Desarrollar acciones sectoriales tales como seminarios,ferias, estudios, diagnósticos, proyectos para manteneractualizada la información necesaria donde el sector empresarialpueda aumentar su capacidad competitiva, permitiendo sumodernización.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
1.1.1. Realizar 21 acciones sectoriales, que promoverán eldesarrollo de las pequeñas y medianas empresas.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Acciones sectoriales
realizadas / Acciones
sectoriales propuestas 100.00 24.00 1.00
1.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
122,865,000 Unidad de Dirección 1 Apoyo a medianas y pequeñas empresas, consolidación delSistema de Información Industrial Costarricense (SIIC).
122,865,000Total del Programa 222
PP- 111-032
PP- 111-033
Registro Contable: 111-222-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 122,745,000
01 INGRESOS CORRIENTES 119,329,871
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,415,129
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 14 0 14
12 0 124 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
122,745,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 89,944,762
000 01 111 46 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 77,479,000
030 01 111 46 SUELDO ADICIONAL 6,916,350
031 01 111 46 SALARIO ESCOLAR 5,549,412
1 SERVICIOS NO PERSONALES 8,864,738
112 01 112 46 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,080,000
114 01 112 46 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 450,000
122 01 112 46 TELECOMUNICACIONES 1,265,000
124 01 112 46 SERVICIO DE CORREOS 25,000
128 01 112 46 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 10,000
132 01 112 46 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 650,000
134 01 112 46 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 800,000
142 01 112 46 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 490,000
144 01 112 46 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000
172 01 112 46 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,300,000
174 01 112 46 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 119,738
199 01 112 46 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 575,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,953,000
202 01 112 46 GASOLINA. 650,000
206 01 112 46 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 20,000
212 01 112 46 MEDICINAS 40,000
214 01 112 46 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 900,000
220 01 112 46 TEXTILES Y VESTUARIOS 20,000
232 01 112 46 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500,000
PP- 111-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-222-00
234 01 112 46 IMPRESOS Y OTROS 300,000
240 01 112 46 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100,000
259 01 112 46 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 25,000
270 01 112 46 REPUESTOS 350,000
282 01 112 46 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400,000
284 01 112 46 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 80,000
286 01 112 46 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 253,000
290 01 112 46 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 200,000
299 01 112 46 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 115,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,000,000
310 27 221 46 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,567,371
603 01 131 46 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN
, SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL
RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL
QUEHACER INSTITUCIONAL ) 1,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 11,623,638
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,943,734
200
660 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,679,904
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 415,130
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 207,565
200
661 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 207,565
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,245,389
667 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL ( APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,245,389
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 2,283,214
668 01 132 46 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION
LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR
No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,283,214
200
PP- 111-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 111-222-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 415,129
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 415,129
733 27 242 46 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL(CUOTA
PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 415,129
204
PROGRAMA 225
PP- 111-036
111 - MINIST. DE ECON.IND Y COMERCIO
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
OFICIALIA MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
En este Programa se incluyen los recursos para atender algunastransferencias propias del sector comercio, industria, artesanal,economía y dentro de éste, el Instituto Nacional de Estadística yCensos, el cual ha tenido desde su inicio, como función principal,elaborar las estadísticas e indicadores permanentes de comercioexterior, índice de precios al consumidor, índices de laconstrucción, censos nacionales de población, vivienda,agropecuario, económico; brindando con ello datos confiables yoportunos, que han servido de base para la toma de decisiones enla planificación de programas, y apoyo de políticas y accionesconcretas en los ámbitos del desarrollo económico, político ysocial del país.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
962,559,000 Coor. área estad. y censo nac. 1 Coordinar , diseñar y ejecutar los sistemas y servicios deestadisticas nacionales y otras transferencias.
962,559,000Total del Programa 225
PP- 111-037
PP- 111-038
Registro Contable: 111-225-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 932,559,000
01 INGRESOS CORRIENTES 932,559,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2003I-P
TOTAL
PROY.
932,559,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 932,559,000
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 5,000,000
637 01 131 46 FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE
CONSUMIDORES -FENASCO- . (PARA GASTOS VARIOS
DE OPERACION).
Ced. Jur.: 3-002-269865 5,000,000
200
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 923,559,000
664 01 132 46 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y
CENSOS(INEC) (PARA ATENDER LOS DISPUESTO EN LA
LEY No. 7839 DE 4-11-1998).
Ced. Jur.: 3-007-241710 923,559,000
200
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 4,000,000
680 01 133 46 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL -ONUDI. (PAGO CUOTA ANUAL
ORDINARIA).
Ced. Jur.: 3-003-045466 4,000,000
202
top related