actualizado 31-07 -2017 revisiÓn proceso actual · direcciÓn y planeaciÓn f z-dp-opl-001...

PROCESOREVISIÓN

ACTUALCÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO REVISIONES FECHA NOVEDAD DEL DOCUMENTO ESTADO

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN FZ-DP-OPL-001

CARACTERIZACIÓN PROCESO PLANEACIÓN F 31-05-2017

Actualización del objetivo del proceso

Actualización de las entradas, actividades, salidas del

proceso y receptores de la salida, teniendo en cuenta

las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015

Actualización de los requisitos legales y del cliente y

requisitos del SIG

Actualización de los recursos, parámetros a controlar ,

riesgos y métodos de seguimiento

Inclusión de los campos gestión del cambio, gestión

del conocimiento, actividades claves, políticas de

operación y documentos del proceso

Inclusión de los indicadores: Avance en metros

cuadrados de la infraestructura física, Nivel de

implementación de la gestión ambiental

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-OPL-002 PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓNA 23-08-2010 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BR-DP-OPL-003

PROCEDIMIENTO DISEÑO, SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

B 08-10-2013

Actualización del Nombre, Objetivo y Alcance del

Documento.

Inclusión de la actividad 11.

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BR-DP-OPL-004 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN ESTADÍSTICA

INSTITUCIONALB 08-10-2013

Actualización del alcance y las actividades 1, 2.

Eliminación de las actividades 4, 5, 6, 7,8.ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-OPL-005

PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INFORMACIÓN A LOS

PORTALES SNIES-SPADIES DEL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL

A 23-08-2010 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN CR-DP-OPL-006

PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN C 08-10-2013

Cambio en el responsable del procedimiento y

dependencia a cargo.

Modificación en la descripción, responsables y

registros de las actividades 1, 2, 4 y 9.

Inclusión de las actividades 8 y 10.

Actualización de los campos de anexo y documentos

de referencia.

ACTUAL

Actualizado 31-07 -2017

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN CR-DP-OPL-007

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS C 28-04-2016

Cambio en el nombre del documento pasa de Gestión

de riesgo por Administración de riesgo

En definiciones se incluyeron los conceptos de:

Contexto estratégico, Factores internos, Factores

externos, Impacto y Probabilidad.

Todas las actividades del numeral 7 Descripción del

procedimiento fueron actualizadas teniendo en cuenta

la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015

del DAFP y guía para la administración del riesgo DAFP

En documentos referenciales se incluyeron las guías

de gestión del riesgo del DAFP y estrategias para la

construcción del plan anticorrupción y de atención al

ciudadano versión 2

En anexos se actualizan los nombres de los formatos

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-OPL-008

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO A 21-02-2017 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BR-DP-SGA-001 PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTALB 25-11-2013

Actualización de las actividades 1, 4, 5 y 11 y de los

Anexos del documento.ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-SGA-002 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

PELIGROSOSA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-SGA-003 PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL ENERGÍA

ELÉCTRICAA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-SGA-004 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL

DEL CONSUMO DE AGUA POTABLEA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-SGA-005 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AR-DP-SGA-006 PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOSA 05-12-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BI-DP-OPL-001 INSTRUCTIVO PARA EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE UN

PLAN DE ACCIÓNB 20-06-2014

Inclusión en el nombre del instructivo de la palabra

“seguimiento”.

Inclusión de las definiciones: Eje estratégico y

subactividad

Modificación de las definiciones: plan de acción, plan

estratégico y eliminación de la definición producto.

Inclusión del responsable en todas las actividades y en

la actividad 6.2 el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

Modificación e inclusión de nuevos campos del

formato Plan de Acción de la actividad 6.2.

Inclusión de la actividad 6.3 y las recomendaciones en

la actividad 6.4

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DM-DP-DIR-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO DIRECCIÓN Y

PLANEACIÓND 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BM-DP-DIR-002

MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS B 05-05-2016

El documento se actualiza de acuerdo al Decreto 124

de 2016 que normaliza el manual de rendición de

cuentas requerido por el DAFP

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DK-DP-OPL-001 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RYO DE LA

INSTITUCIÓND 04-08-2017

Modificación en el nombre del documento, pasa de

Guía para la administración del riesgo a Guía para la

administración de RYO de la institución

Actualización de toda la estructura del documento

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AK-DP-OPL-002 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL

INFORME DE GESTIÓNA 03-09-2014 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AU-DP-OPL-001

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO UFPSO A 21-07-2015

Creación del documento

El código se traslada del proceso Gestión Humana al

proceso de Dirección y Planeación

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN EU-DP-OPL-002

MAPA INSTITUCIONAL DE RYO E 31-07-2017

Cambio en el nombre del formato a MAPA

INSTITUCIONAL RYO

RYO POR PROCESO: Se agregó la columna de

oportunidades, la columna de controles: preventivo y

correctivo, se eliminó la columna de opción de

manejo, se eliminó columna de acciones.

RYO DE CORRUPCIÓN: Se agregó fila de misión, la

columna de oportunidades, se eliminaron las

columnas de causas, consecuencias y la fila de análisis

de riesgo y riesgo inherente, se agregó calificación de

riesgo, se agregó columnas de controles: preventivo y

correctivo, se eliminó valoración del riesgo y se agregó

nueva calificación de riesgo, se eliminó columna de

acciones asociadas al control y se agregó columnas de

respuesta (responsable) e indicador.

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BU-DP-OPL-003

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL B 02-10-2013Actualización del direccionamiento estratégico, los

ejes estratégicos y los propósitos del documento.ACTUAL


MISIÓN B 04-09-2013

Incorporación de elementos del BSC y de desarrollo

sostenible, Aprobada por Acta No. 0020 del 28 de

agosto del Comité de apoyo académico y Resolución

0150 del 4 septiembre.

ACTUAL


VISIÓN B 04-09-2013





ACTUAL


POLÍTICA INTEGRAL DE UFPSO A 04-09-2013





ACTUAL


ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL A 04-09-2013


Aprobada mediante Resolución 0233 del 28 de

octubre del 2008

ACTUAL


MAPA ESTRATÉGICO B 02-10-2013 Actualización de l misión, visión y los ejes estratégico ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AL-DP-OPL-001 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANOA 15-04-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AL-DP-SGA-001 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

HOSPITALARIOS Y SIMILARESA 30-07-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BF-DP-DIR-001

FORMATO CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS B 10-03-2017 Inclusión del campo Fecha recibido. ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-DIR-002

FORMATO CONTROL ENTREGA DE CUENTAS A 22-10-2010 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN FF-DP-OPL-001

FORMATO PLAN DE ACCIÓN F 05-12-2016

En la pestaña ejecución del plan de acción se incluyó

el campo línea base y fecha del seguimiento a la

ejecución

Eliminación del campo requerimiento de gestión

Inclusión de la pestaña ejecución de los planes,

programas o proyectos

Actualización de la pestaña instructivo

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DF-DP-OPL-002

FORMATO EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN D 05-12-2016

En la pestaña ejecución del plan de acción se incluyó

el campo línea base y fecha del seguimiento a la

ejecución

Eliminación del campo requerimiento de gestión

Inclusión de la pestaña ejecución de los planes,

programas o proyectos

Actualización de la pestaña instructivo

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN DF-DP-OPL-003 FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN RYO DE

PROCESOD 23-05-2017

Cambio en el nombre del documento pasa de Formato

matriz de identificación de riesgos a Formato matriz

de identificación RYO de proceso

Actualización de toda la estructura del documento

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN EF-DP-OPL-004

FORMATO PLAN DE TRATAMIENTO A RYO E 21-06-2017

En el nombre del documento se incluyó la palabra

oportunidades

Inclusión de la pestaña Tratamiento a oportunidades

Actualización del instructivo

ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-OPL-005

FORMATO PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PDI A 27-02-2014 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-OPL-006 FORMATO MATRIZ IDENTIFICACIÓN RYO CONTEXTO

ESTRATÉGICOA 23-05-2017 Creación del documento. ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN BF-DP-SGA-001 FORMATO INFORME TRIMESTRAL, PROGRAMA

AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍAB 25-03-2011

Se anexan campos como fecha, informe, revisó y

aprobóACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-002 FORMATO REGISTRO Y CONTROL DE RESIDUOS

PELIGROSOSA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-003 FORMATO REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE

RESIDUOS PELIGROSOS EN ACOPIO TEMPORALA 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-004

FORMATO RH1 A 12-11-2013 Creación del documento ACTUAL


FORMATO REGISTRO FUMIGACIONES REALIZADAS A 20-10-2010 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-006 FORMATO INVENTARIO SANITARIO Y EQUIPOS DE

ALTO CONSUMO DE AGUA POTABLEA 13-11-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-007 FORMATO REGISTRO DE LAS REFORESTACIONES

EFECTUADASA 20-10-2010 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-008 FORMATO CONSUMO ANUAL DE AGUA POTABLE POR

ÁREA/ACTIVIDADA 13-11-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-009 FORMATO REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES Y

OTROS REQUISITOSA 25-10-2010 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-010 FORMATO COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE

ENERGÍA ELÉCTRICAA 13-11-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-011 FORMATO CONTROL LAVADO DE TANQUES

ALMACENADORES DE AGUAA 25-10-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO LEVANTAMIENTO DE DATOS DE EQUIPOS

DE ILUMINACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LUZ

NATURAL


DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-013 FORMATO INVENTARIO DE EQUIPOS CONSUMIDORES

DE ENERGÍA ELÉCTRICAA 13-11-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AF-DP-SGA-014 FORMATO EVALUACIÓN DE EMERGENCIAS

AMBIENTALESA 25-11-2013 Creación del documento ACTUAL


REGISTRO DE SALIDA MATERIAL RECICLABLE A 05-12-2013 Creación del documento ACTUAL

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN AE-DP-DIR-001

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN A 16-11-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA GZ-AC-SAC-001

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ACADÉMICA G 31-05-2017





requisitos del SIG






ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-CID-001 PROCEDIMIENTO MATRICULA DE ESTUDIANTES

CURSO DE INGLESA 29-10-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-CID-002 PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DE INGLESA 29-10-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CR-AC-CPS-001

PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE PASANTÍAS C 10-03-2017

En el responsable del procedimiento se cambia

Coordinador de pasantías por Coordinador (a) Oficina

de relaciones internacionales

Actualización de todas las actividades del

procedimiento

En anexos se elimina el formato F-AC-CPS-002 y en el

formato F-AC-CPS-001 se cambió el nombre del

documento pasa de Formato Control hoja de vida del

estudiante a Formato control documentación

pasantes, se incluye el formato F-AC-SAC-030

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BR-AC-DBL-001 PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL

BIBLIOGRÁFICOB 01-11-2011 Se incluye definiciones y anexos ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA ER-AC-DBL-002 PROCEDIMIENTO CATALOGACIÓN DE MATERIAL

BIBLIOGRÁFICOE 18-03-2016

Cambio en el orden de presentación de trabajos de

grado

Eliminación de la contraportada

Inclusión de la palabra web al SIB

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CR-AC-DPO-001 PROCEDIMIENTO FORMALIZACIÓN DE UN PROGRAMA

DE EDUCACIÓN CONTINUADAC 05-08-2015

En definiciones se actualizaron los conceptos de

cursos libres, diplomados y seminarios, se elimina el

concepto de Unidad de educación abierta y a distancia

Modificación de las actividades 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 y 11 y

se eliminan las actividades 12, 13 y 14

En documentos referenciales se elimina el acuerdo No.

056 del 15 de julio de 1996 y se incluye el acuerdo No.

111 del 14 de diciembre de 2007

En anexos se eliminan los formatos F-AC-DPO-002, F-

AC-DPO-007 y F-AC-SAC-020 y se incluye el formato F-

TT-DSS-027

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-DPO-002 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y

LOGÍSTICA DE UN PROGRAMA DE POSGRADOSA 14-09-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-001 PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE

UN CURSO VACACIONALA 08-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA ER-AC-SAC-002

PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA E 01-10-2014 Eliminación de la actividad 4 ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-003

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DOCENTE A 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CR-AC-SAC-004 PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE

PROGRAMAS Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS INTERNASC 18-09-2013

Cambio del nombre del procedimiento pasa de

Autoevaluación institucional a Autoevaluación de

programas y renovación de licencias internas

Inclusión de las definiciones de Guía institucional de

autoevaluación, CNA, Modelo de autoevaluación

institucional y Licencia interna.


procedimiento

En los documentos referenciales se incluyó el Acuerdo

048 de 2007 (compilación de la Estatuto General)

Inclusión de los anexos del procedimiento

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CR-AC-SAC-005 PROCEDIMIENTO DISEÑO Y APROBACIÓN DE UN

PROGRAMA ACADÉMICOC 02-06-2017

En las actividades se incluyeron las actividades de

revisión, verificación, validación y análisis de riesgos

Actualización de los documentos referenciales y los

anexos

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA DR-AC-SAC-006 PROCEDIMIENTO RENOVACIÓN DE REGISTRO

CALIFICADOD 02-06-2017

Actualización de las actividades 4, 5

Eliminación de la actividad 9


anexos

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-008 PROCEDIMIENTO PARA LA INDUCCIÓN Y NIVELACIÓN

DE ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTREA 16-07-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CR-AC-SAC-009

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

DE GRADO EN LA MODALIDAD DE PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN

C 20-05-2016

En la actividad 1 se incluye el F-AC-SAC-022 Formato

presentación propuesta de trabajo de grado

En la actividad 4 se reemplaza el F-AC-SAC-022

Formato presentación propuesta de trabajo de grado

por oficio


Actualización de la actividad 8

En la actividad 9 se incluye “las firmas de los

estudiante (s) y del Director”

En campo registro de la actividad 12 se incluye el

documento final

En las actividades 11,13, 14 y en los anexos se

reemplaza el código A-AC-SAC-001 por F-AC-SAC-030

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-010 PROCEDIMIENTO SOLICITUD SEGUNDO Y TERCER

CALIFICADORA 30-10-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BR-AC-SAC-011 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE UN

PROGRAMA ACADÉMICOB 01-06-2017

Cambio en el nombre del documento pasa de

“Procedimiento actualización de la malla curricular” a

“Procedimiento actualización curricular de un

programa académico”

En el objetivo se incluyen las palabras verificación y

programa en funcionamiento

En el alcance se incluye las palaras elementos de

estructura curricular

En términos y definiciones se actualizaron los

conceptos de: actualización curricular y revisión y se

incluyó el concepto de estructura curricular

En las actividades se incluyeron las actividades de

revisión, verificación, validación y análisis de riesgos


anexos

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-012 PROCEDIMIENTO CONTROLES PARA EL DESARROLLO

DE LAS CLASESA 22-04-2016 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-SAC-013 PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE

GRADO MODALIDAD MONOGRAFÍAA 18-01-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AR-AC-UEV-001

IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTENIDO VIRTUAL A 17-05-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA FI-AC-SAC-001 INSTRUCTIVO SOLICITUDES ACADÉMICO

ADMINISTRATIVASF 01-06-2017 Inclusión del numeral 6.14. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CI-AC-SAC-002 INSTRUCTIVO REPORTE DE HORAS

EXTRACURRICULARES DOCENTE DE CÁTEDRAC 18-02-2014

Cambio en el periodo de entrega del reporte de las

HEC, pasa de semestral a mensualACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AI-AC-SAC-003 INSTRUCTIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE HORAS

DE INVESTIGACIÓNA 17-03-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA DM-AC-SAC-001 MANUAL ESPECÍFICO DEL PROCESO GESTIÓN

ACADÉMICAD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AM-AC-SAC-002

MANUAL DE CONVIVENCIA EBA A 29-07-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AM-AC-UEV-001 MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA DE APOYO A LA

PRESENCIALIDAD-MÓDULO DOCENTEA 12-11-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AM-AC-UEV-002 MANUAL DE USUARIO PLATAFORMA DE APOYO A LA

PRESENCIALIDAD-MÓDULO ESTUDIANTEA 12-11-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CK-AC-DBL-001 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE

GRADO A LA BIBLIOTECAC 14-03-2016

Actualización de toda la guía teniendo en cuanta la

norma APAACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BK-AC-DBL-002 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE MONOGRAFÍA DE

CURSO DE PROFUNDIZACIÓNB 18-03-2016

Actualización de toda la guía teniendo en cuanta la

norma APAACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AK-AC-SAC-002 GUÍA PARA LA EVALUACIÓN METODOLÓGICA DE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVAA 31-10-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BK-AC-SAC-003

GUÍA DE LINEAMIENTOS ACADÉMICOS B 13-02-2017

Inclusión de lineamientos relacionados con docentes

ocasionales en el numeral 4, lo cual modifica la

numeración a partir del ítem.

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AK-AC-SAC-004 GUÍA DE LINEAMIENTOS PARA SALIDAS

INSTITUCIONALESA 20-03-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AK-AC-UEV-001

GUÍA DE LINEAMIENTOS DE EDUCACIÓN VIRTUAL A 17-11-2016

Creación del documento con código de virtualidad

(UEV) y actualización de todo el contenido teniendo

en cuenta la norma APA.

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AK-AC-UEV-002

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MÓDULOS

VIRTUALES DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y

POSGRADO

A 15-05-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AU-AC-SAC-001 PLANTILLA INFORME ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA

LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO CALIFICADOA 31-05-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BU-AC-SAC-002

FORMATO CONTENIDO PROGRAMÁTICOS B 22-01-2013

Inclusión del campo 9. REVISIONES AL CONTENIDO

PROGRAMATICO, el cual incluye campos como: fecha,

revisado por, cambios realizados, revisión y datos del

acta de aprobación.

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AU-AC-SAC-003

FORMATO MALLA CURRICULAR A 25-10-2012 Creación del documento ACTUAL


PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL A 16-03-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CU-AC-SAC-005

PLANTILLA PROYECTO EDUCATIVO DE LA FACULTAD C 17-05-2017Actualización de los numerales del documento

Eliminación del control de cambiosACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CU-AC-SAC-006

PLANTILLA PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA C 17-05-2017

Actualización del documento teniendo en cuenta el

acuerdo 104 del 16 de diciembre de 2016

Eliminación del control de cambios

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AU-AC-SAC-007 PLANTILLA DOCUMENTO CONDICIONES INICIALES -

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOSA 19-02-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BU-AC-SAC-008 PLANTILLA PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIA

INTERNA DE FUNCIONAMIENTOB 31-07-2017

Actualización del documento teniendo en cuenta el

acuerdo No. 034 del 10 de junio de 2011.ACTUAL


PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EBA A 29-07-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA DP-AC-CPS-001 PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

DE GRADO MODALIDAD PASANTÍASD 27-10-2016

Cambio en el código del documento pasa de K-AC-CPS-

001 a P-AC-CPS-001, lo anterior teniendo en cuenta la

actualización del manual de codificación institucional

M-SG-ARC-002

Actualización de todo el protocolo teniendo en cuanta

la norma APA.

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AP-AC-SAC-001 PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE

GRADO MODALIDAD MONOGRAFÍAA 18-01-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CL-AC-SAC-001

PLAN DE CALIDAD PROCESO AC C 05-12-2016

Actualización del alcance y objetivo del proceso

En el campo documento normativo se reemplaza el

decreto 1295 del 2010 por el 1075 de 2015

En la actividad 2 se incluyó la unidad virtual en

responsable de la actividad y en el instrumento de

medición se incluyó revisión

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA DF-AC-CPS-001

FORMATO CONTROL DOCUMENTACIÓN PASANTES D 10-03-2017

Cambio en el nombre del documento pasa de Formato

Control hoja de vida del estudiante a Formato control

documentación pasantes y se unifica la información.

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-CPS-003

FORMATO REGISTRO DE VISITA C 10-03-2017Eliminación del campo Cédula

Inclusión del campo ObservacionesACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA EF-AC-CPS-004

FORMATO CONTROL DE VISITAS E 10-07-2015

En el campo CIUDAD se incluye la palabra MUNICIPIO

En el campo ACTIVIDADES REALIZADAS se incluye la

descripción de ese campo

El campo OBSERVACIONES se reemplaza por

OBSERVACIONES POR PARTE DEL COORDINADOR DE

PASANTÍA EN LA EMPRESA (Si las hay)

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-CPS-005

FORMATO EVALUACIÓN PRACTICA PROFESIONAL C 21-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA DF-AC-CPS-006

FORMATO INICIO DE PASANTÍAS D 10-07-2015


En el campo VIGENCIA se incluye las palabras DEL

CONVENIO y se incluyen los campos Fecha de Firma

(DD/MM/AA) y Fecha de Terminación (DD/MM/AA)

Inclusión de NOTA: El Coordinador de Pasantía UFPSO,

es el profesional a cargo de la Oficina de Pasantías

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA EF-AC-CPS-007

FORMATO FINALIZACIÓN DE PASANTÍAS E 10-07-2015

Inclusión del campo PROGRAMA ACADÉMICO


En el campo TELÉFONO se incluye la palabra CELULAR

En la tabla CUMPLIMENTO DE LA PASANTÍA EN LA

EMPRESA se incluye como diligenciar los ítems

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA DF-AC-CPS-008 FORMATO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE

PASANTÍAS NACIONALES E INTERNACIONALESD 04-10-2016


FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PASANTIAS

EN LA EMPRESA O INSTITUCIÓN a FORMATO

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PASANTÍAS

NACIONALES E INTERNACIONALES

Eliminación del campo ENTREGA DE ACTIVIDADES

Actualización de las instrucciones del formato

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-DBL-001

FORMATO PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS B 01-11-2011 Se cambia la plantilla y el estilo ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA DF-AC-DBL-006

FORMATO CORRECCIONES D 16-03-2016Actualización del documento teniendo en cuenta la

norma APAACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-DBL-007 FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE

GRADOA 10-04-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-DIG-001 FORMATO PRÉSTAMO DE EQUIPOS (LABORATORIO DE

TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA)A 23-03-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-DPO-001

FORMATO DISEÑO DE PROPUESTAS DE PECS B 24-09-2013 Inclusión del campo tipo de propuesta ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-DPO-003 FORMATO SOLICITUD DE CREACIÓN DE PROGRAMAS

DE EDUCACIÓN CONTINUADAA 13-02-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-DPO-005

FORMATO ASISTENTES A 28-10-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-DPO-006

FORMATO EVALUACIÓN DE PECS (ESTUDIANTES) A 28-10-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-EBA-001

FORMATO MATRICULA TALLER LIBRE A 14-05-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AA-AC-FTR-001

FORMATO ACTA DE RESPONSABILIDAD A 05-08-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-001

FORMATO PROCESO DE ASEO Y DESINFECCIÓN A 14-03-2013 Creación del documento ACTUAL


FORMATO CONTROL DE VENTAS DE AMIMALES EN PIE A 19-08-2014 Creación del documento ACTUAL


FORMATO REGISTRO DE VACUNACIÓN A 14-03-2013 Creación del documento ACTUAL


FORMATO SOLICITUD DE PRODUCTOS A LA GRANJA A 01-12-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-007 FORMATO REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO A LA

GRANJAA 14-03-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-GEX-008 FORMATO REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADA DE

ALIMENTOB 19-08-2014

Se eliminan los campos responsable, destino y firma,

se modifica el campo saldo bultos por total bultosACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-011 FORMATO REGISTRO Y CONTROL DE EMPAQUES DE

ALIMENTOA 14-03-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-GEX-013

FORMATO CONTROL VENTA DE PRODUCTOS B 20-08-2014Eliminación de los campos forma de rango y

responsable, inclusión del campo destinoACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-GEX-015 FORMATO REGISTRO DE ENTRADA DE INSUMOS

AGROPECUARIOSB 19-08-2014

Cambio en el nombre del formato, se eliminan los

campos laboratorio, registro ICA, lote y responsable.

En la parte superior se agregan los campos proyecto y

coordinador

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-GEX-018 FORMATO PRÉSTAMO DE ELEMENTOS DE LA GRANJA

PARA APOYO ACADÉMICOA 15-03-2013 Creación del documento ACTUAL


FORMATO INVENTARIO DE MEDICAMENTOS A 04-04-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-LRE-001 FORMATO SOLICITUD DE SERVICIO DE LABORATORIO

DE RESISTENCIAA 03-04-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-LRT-001

FORMATO PRÉSTAMO DE RECURSOS DE APOYO C 06-12-2013

Cambio en el nombre de la dependencia responsable,

se eliminaron los campos (Cable de tipo RCA, Cable

VGA y Área de estudio).

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-LRT-002 FORMATO CONTROL DE PRÉSTAMO DE RECURSOS DE

APOYOB 06-12-2013 Cambio en el nombre de la dependencia responsable. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA EF-AC-SAC-001

FORMATO SOLICITUD DE TRANSFERENCIA E 18-11-2015

Se elimina la tabla y el contenido se pasa para el texto

inicial

Los anexos se reemplazan por requisitos y se adiciona

una nota

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-002

FORMATO DE HOMOLOGACIÓN B 09-03-2011

Se agrego al formato número de la resolución, fecha,

se cambio el tamaño de la letra y se cambio la forma

de la hoja a vertical

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA GF-AC-SAC-003

FORMATO SOLICITUD DE TRASLADO G 17-05-2017 En el artículo 40 se incluyó un parágrafo. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-004 FORMATO SOLICITUD RESERVA DE CUPO O

REINTEGROC 18-09-2013

Inclusión de los campos correo electrónico, teléfono y

celular.ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-005

FORMATO SOLICITUD CANCELACIÓN DE MATRICULA A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO VALIDACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR B 31-05-2017


“Formato verificación y validación del diseño

curricular” a “Formato validación del diseño

curricular”

Inclusión de los campos programa, facultad,

modalidad, metodología y aprobación de la validación

Actualización de los conceptos del campo fase

investigativo

En el campo Datos se incluye Intensidad horaria

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-007 FORMATO INFORME DE PRACTICA O VISITA

ACADÉMICAA 20-03-2015 Creación del documento ACTUAL


SOLICITUD CAMBIO DE JORNADA A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-009 FORMATO DE DECLARACIÓN DEL ESTUDIANTE PARA

LA VISITA ACADÉMICA Y OTRAS REPRESENTACIONESA 20-03-2015 Creación del documento ACTUAL


FORMATO SOLICITUD DE VALIDACIÓN A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO AUTO EVALUACIÓN DOCENTE A 13-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-012 FORMATO CO-EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO

ACADÉMICOA 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO HETERO EVALUACIÓN A 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTE A 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-015 FORMATO ENTREGA DE LA PROPUESTA

ANTEPROYECTO O PROYECTOC 18-01-2017 Inclusión de monografías en la solicitud ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-016 FORMATO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE CARGA

ACADÉMICAB 14-03-2011

Se cambio la dependencia a dirección de plan de

estudios y se anexo casilla docente sugeridoACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-017

FORMATO ASIGNACIÓN DE CARGA ACADÉMICA C 24-09-2013

Inclusión del campo acta de aprobación de la carga y

observaciones

Eliminación de la Columna horario

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA EF-AC-SAC-018 FORMATO SOLICITUD PARA DIGITACIÓN O

MODIFICACIÓN DE NOTASE 10-05-2016 Eliminación del campo departamento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-019 FORMATO PRÉSTAMO DE RECURSOS PARA APOYO

ACADÉMICOC 13-11-2012 Inclusión del campo sala móvil ACTUAL


FORMATO REGISTRO DE HORA CÁTEDRA C 26-07-2017Se incluye en tipo de vinculación los campos

ocasional, tutor y tutor virtual.ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-021 FORMATO EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE

TRABAJO DE GRADOB 19-05-2016

En el campo línea de investigación se le incluyen las

palabras “y/o profundización del programa”

Se elimina el campo concepto final de aprobación y se

incluye nota al final del documento

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-022 FORMATO PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE

TRABAJO DE GRADOA 08-09-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-023 FORMATO DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA

VISITA ACADÉMICA Y OTRAS REPRESENTACIONESA 20-03-2015 Creación del documento ACTUAL


FORMATO PLANIFICACIÓN ACADÉMICA C 28-06-2017

Inclusión del campo Seguimiento (Fecha, % de

ejecución, Actividades ejecutadas) y Fecha de

verificación oficina de planeación

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA FF-AC-SAC-025

FORMATO SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN F 04-10-2016Inclusión de nota (IMPORTANTE) al final del

documento.ACTUAL


FORMATO APERTURA CURSO VACACIONAL B 14-03-2011

Cambio la versión del documento, se anexo docente

asignado, fecha de inicio, fecha de terminación, hora,

día y firma de subdirección académica

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-027 FORMATO APERTURA SUFICIENCIA EN IDIOMA

EXTRANJEROA 01-12-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-028 FORMATO SOLICITUD ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN

DE ASIGNATURASA 09-12-2015 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ASISTENCIA PROGRAMA DE INDUCCIÓN A 27-01-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ACTA DE SUSTENTACIÓN A 20-05-2016

Creación del documento.

El documento cambia de código pasa de A-AC-SAC-001

a F-AC-SAC-030, por tal razón la versión de este nuevo

código inicia en A

ACTUAL


FORMATO CONTROL ENTREGA DE DOCUMENTOS A 03-02-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-032 FORMATO PRESENTACIÓN PROPUESTA DE

MONOGRAFÍAA 18-01-2017 Creación del documento ACTUAL


FORMATO PAZ Y SALVO CANCELACIÓN DE SEMESTRE A 18-08-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO EVALUACIÓN PRUEBA ORAL A 01-11-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A 01-11-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-036 FORMATO EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

INVESTIGATIVAA 01-11-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-037 FORMATO EVALUACIÓN DE ESCOLARIDAD Y HOJA DE

VIDAA 01-11-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO MODELO MICROCURRICULAR UFPSO C 27-07-2017

Actualización de los siguientes campos:

Se ordena la tabla de pre saberes

La tabla de competencias genéricas y especificas se

reorganiza

La tabla de contenido general se agrega la columna de

investigación formativa y se agregan los anexos de

competencias y estrategias.

Se elimina la tabla de estrategias, porque se especifica

en la tabla de contenidos.

En la tabla de recursos se agrega el anexo

El título del numeral 11 se modifica

El instructivo en forma general se modifica

Los cambios anteriores quedaron registrados en el

acta 0022 del Comité de Apoyo Académico fecha 20

de junio de 2017

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-039 FORMATO EVALUACIÓN PROPUESTA DE

MONOGRAFÍAB 10-03-2017

En el numeral 2. DETALLE DE LA PROPUESTA se

eliminan los ítems relacionados con la pregunta de

investigación.

ACTUAL


FORMATO REPORTE DE HORAS EXTRACURRICULARES B 07-10-2013 Eliminación de los campos HEC de investigación ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-041 FORMATO REGISTRO DE ASESORÍA DE DOCENTES A

ESTUDIANTESB 25-08-2014

Cambio en la firma del Director de Departamento por

Director de Plan de Estudios.ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA CF-AC-SAC-042 FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓNC 19-05-2016

En el campo tipo de jurado se especifica si es

Metodológico o Específico del área

Inclusión del campo Datos del o los estudiantes

En los numerales del 4 al 13 se incluyeron los tipos de

jurados que deben evaluar los ítems

En el numeral 4 ítem a evaluar se cambia por Datos

generales y se eliminan los ítems 4.1 y 4.3

En el numeral 6 Objetivo general se elimina el ítem 6.5

En el numeral 7 Objetivos específicos se elimina el

ítem 7.4

En el numeral 8 Justificación se elimina el ítem 8.5

En el numeral 9 Marco referencial se elimina el ítem

9.4

En el numeral 12 Presupuesto se elimina el ítem 12.5

En el numeral 13 Bibliografía se eliminan los ítems

13.2 y 13.3

En el numeral 15 Concepto final de aprobación se

incluye concepto de Aprobado con correcciones

Inclusión de nota al final del documento

ACTUAL


FORMATO CONTROL DE SALAS DE CATEDRÁTICOS A 31-10-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-044 FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE RECURSOS DE

APOYO ACADÉMICOA 08-11-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-045 FORMATO DISTRIBUCIÓN DE CARGA ACADÉMICA

INTEGRALB 09-10-2013 Inclusión del campo 6.4 los cursos extras ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-046 FORMATO AUTORIZACIÓN DE ESTADÍA EN LA CIUDAD

DE PRÁCTICA O VISITA ACADÉMICAB 20-03-2015

Inclusión en los campos Área y Lugar la palabra

representación, en el campo nombre del docente se

incluyó Tutor, técnico o delegado

ACTUAL


FORMATO AUTORIZACIÓN A ESTUDIANTES MENORES

DE EDAD, PARA REALIZAR PRÁCTICA O VISITA

ACADÉMICA, FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA

UFPSO



FORMATO EVALUACIÓN DE MONOGRAFÍA A 18-01-2017 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-049 FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA A CURSOS DE

NIVELACIÓNB 28-01-2016

Inclusión de los campos Día 8 Firma, Día 9 Firma y Día

10 FirmaACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-SAC-050 FORMATO PLANILLAS DE NOTAS CURSO DE

NIVELACIÓNB 28-01-2016

Modificación del campo Asistencia clases (SI/NO) por

Notas prueba diagnostico

Inclusión de los conceptos de Área 1, 2, 3 y 4

Eliminación del campo nota y la nota al final del

documento

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-051 FORMATO PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y CURSO DE

NIVELACIÓNA 16-07-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-052 FORMATO RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE

MONOGRAFÍAA 18-01-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-053 FORMATO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN CURRICULAR DE

UN PROGRAMA EN FUNCIONAMIENTOA 30-05-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-054 FORMATO VALIDACIÓN CURRICULAR DE UN

PROGRAMA EN FUNCIONAMIENTOA 30-05-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-SAC-055 FORMATO LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS DEL

DISEÑO CURRICULARA 31-05-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-UEV-001

FORMATO MODELO MICROCURRICULAR PARA

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LA MODALIDAD E-

LEARNING UFPSO

B 27-04-2017

En el numeral 2 se cambia el nombre pasa de

“presentación del programa académico” a

“Presentación de la Asignatura y/o Módulo”

En el numeral 5 Tabla de Presaberes se eliminaron los

campos Códigos

En el numeral 7 Contenido Temático General, se

agrega la palabra Temas al campo Subtema

En el numeral 9 Referencias Bibliográficas se incluyen

las palabras “Norma APA”

Inclusión del numeral 10 Referencias

Complementarias: (Norma APA)

Actualización del instructivo

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA BF-AC-UEV-002

FORMATO REGISTRO DE CREACIÓN DE CURSOS B 09-10-2015

Inclusión del campo Nombre de la plataforma y No.

El campo Código docente se reemplaza por Número

de identificación

ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AF-AC-UEV-003 FORMATO SOLICITUD DE VIRTUALIZACIÓN DE

CONTENIDOSA 09-10-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AJ-AC-SAC-001 FORMATO SOLICITUD INFORMACIÓN ACADÉMICA

PARTICULARA 15-10-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AE-AC-SAC-001 PLANTILLA INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

PROGRAMAS ACADÉMICOSA 19-02-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AE-AC-SAC-002 PLANTILLA INFORME EJECUTIVO PARA RADICACIÓN

DE PROGRAMASA 19-02-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ACADÉMICA AA-AC-EBA-001

ACTA DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS A 06-12-2012 Creación del documento ACTUAL

INVESTIGACIÓN FZ-IV-DIE-001

CARACTERIZACIÓN PROCESO INVESTIGACIÓN F 31-05-2017

Actualización de las entradas, actividades y salidas del

proceso y receptores de las salidas teniendo en cuenta



requisitos del SIG






ACTUAL

INVESTIGACIÓN DR-IV-DIE-001 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN E

INNOVACIÓND 01-06-2015

En la actividad 2 se elimina el registro F-IV-DIE-010

En la actividad 3 se elimina el manual M-IV-DIE-002

En la actividad 4 se elimina el registro F-IV-DIE-011 y el

código del acta A-IV-DIE-001

En la actividad 6 se elimina el registro F-IV-DIE-002 y el

código del acta A-IV-DIE-002

En la actividad 7 se elimina el registro F-IV-DIE-003 y

se incluye el registro en el link de la DIE

Actualización de los anexos

ACTUAL

INVESTIGACIÓN FR-IV-DIE-002

PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN CIENTÍFICA F 01-06-2015

En la actividad se elimina el registro K-IV-DIE-005

Actualización de los documentos referenciales y

anexos

ACTUAL

INVESTIGACIÓN DM-IV-DIE-001 MANUAL ESPECÍFICO DEL PROCESO INVESTIGACIÓN Y

EXTENSIÓND 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

INVESTIGACIÓN AM-IV-DIE-003 MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓNA 14-02-2014 Creación del documento ACTUAL

INVESTIGACIÓN AM-IV-DIE-004 MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN SEMILLEROSA 14-10-2014 Creación del documento ACTUAL

INVESTIGACIÓN AK-IV-DIE-001 GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE GRUPOS Y LÍNEAS DE

INVESTIGACIÓNA 21-07-2011 Creación del documento ACTUAL

INVESTIGACIÓN EK-IV-DIE-002 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓNE 23-02-2016

Modificación del documento a Formato APA

Inclusión de portada y la tabla 1 de tipología de

productos esperados

ACTUAL

INVESTIGACIÓN AK-IV-DIE-003

GUÍA PARA LA REVISTA INSTITUCIONAL INGENIO A 21-07-2011 Creación del documento ACTUAL

INVESTIGACIÓN CK-IV-DIE-004

GUÍA INFORME FINAL DE PROYECTOS C 23-02-2016

Modificación del documento a Formato APA

Inclusión de los ítems de análisis y discusión de

resultado y conclusiones

ACTUAL

INVESTIGACIÓN AK-IV-DIE-005 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

CIENTÍFICOSA 04-12-2013 Creación del documento ACTUAL

INVESTIGACIÓN AK-IV-DIE-006 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE

INVESTIGACIÓN SEMILLEROSA 14-10-2014 Creación del documento ACTUAL

INVESTIGACIÓN AK-IV-DIE-007 GUÍA INFORME DE AVANCES DE DESARROLLO DE

PROYECTOSA 23-02-2016

Creación del documento como guía

Cambio en el nombre y código del documento pasa de

F-IV-DIE-001 Formato Avances de desarrollo de

propuesta a K-IV-DIE-007 Guía informe de avances de

desarrollo de proyectos

Modificación del documento a formato APA

Inclusión de portada y la tabla 2 de tipología de

productos esperados

ACTUAL

INVESTIGACIÓN CL-IV-DIE-001

PLAN DE CALIDAD PROCESO IV C 18-11-2016

Actualización del objetivo del proceso y de todos los

elementos normativos, responsables, registro de

actividades, recursos y los métodos de control.

ACTUAL

INVESTIGACIÓN AF-IV-DIE-002

FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE SEMILLEROS A 01-06-2015 Creación del documento ACTUAL


FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS UNIRED-RENATA A 14-11-2013 Creación del documento ACTUAL


FORMATO DE EVALUADORES A 22-07-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO INFORMACIÓN DEL AUTOR A 22-07-2011 Creación del documento ACTUAL

INVESTIGACIÓN CF-IV-DIE-015

FORMATO EVALUACIÓN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN C 27-06-2012 Inclusión del tipo de articulo ACTUAL

INVESTIGACIÓN CF-IV-DIE-016

FORMATO EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL ARTICULO C 27-06-2012 Inclusión del tipo de artículo y observación del comité. ACTUAL

INVESTIGACIÓN AF-IV-DIE-017 FORMATO INFORME ASISTENCIA A EVENTOS

ACADÉMICOSA 27-01-2012 Creación del documento ACTUAL

INVESTIGACIÓN BF-IV-DIE-018

FORMATO HOJA DE VIDA DEL ARTÍCULO B 26-06-2012Inclusión del tipo de artículo, actualización hoja de

evaluadorACTUAL

INVESTIGACIÓN BF-IV-DIE-021 FORMATO PLAN DE ACCIÓN GRUPOS DE

INVESTIGACIÓNB 29-05-2015

Cambio en el nombre del documento pasa de “Plan de

trabajo” a “Plan de acción grupos de investigación”, pasa

de tipo de documento de Excel a Word y se incluyeron

las actividades por línea de investigación

ACTUAL

EXTENSIÓN FZ-EX-DIE-001

CARACTERIZACIÓN PROCESO EXTENSIÓN F 31-05-2017



las nuevas directrices de la norma ISO 9001:2015.


requisitos del SIG.

Actualización de los recursos, parámetros a controlar,

riesgos y métodos de seguimiento.



operación y documentos del proceso.

ACTUAL

EXTENSIÓN BR-EX-DIE-001

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE EXTENSIÓN B 07-10-2011Inclusión en el numeral 1 de la guía K-EXDIE-001,

actualizado listado anexosACTUAL

EXTENSIÓN CR-EX-DIE-002

PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN C 05-04-2013

Inclusión en las definiciones del concepto de

comunidad virtual

En las actividades 1, 8 y 9 se incluyeron aspectos

relacionados con la metodología virtual.

En la actividad 7 se agregó “los diferentes medios de

comunicación” y se eliminó el registro de oficio.

ACTUAL

EXTENSIÓN BR-EX-DIE-003 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, REGISTRO Y

SEGUIMIENTO DE CONVENIOSB 31-01-2013

Inclusión de las palabras registro y seguimiento en el

nombre del procedimiento.

Ampliación del objeto y alcance del procedimiento.

Actualización de las definiciones y los responsables de

las actividades del 1 al 8.

Inclusión de la actividad 9

ACTUAL

EXTENSIÓN BK-EX-DIE-001 GUÍA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE

EXTENSIÓNB 17-07-2014 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

EXTENSIÓN DM-IV-DIE-001 MANUAL ESPECÍFICO DEL PROCESO INVESTIGACIÓN Y

EXTENSIÓND 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

EXTENSIÓN CL-EX-DIE-001

PLAN DE CALIDAD PROCESO EX C 18-11-2016

En las actividades del 1 al 5 se actualizaron los

documentos normativos, responsables, registro de la

actividad y registro del control

En la actividad 5 se actualizan los elementos a

controlar

En la actividad 4 y 5 se actualizan los instrumentos de

medición y frecuencia de control

ACTUAL

EXTENSIÓN BF-EX-DIE-001

FORMATO SEGUIMIENTO A CONVENIOS B 04-07-2014

Inclusión de los campos: Programa académico

involucrado en el convenio, Número de estudiantes

que participan en el convenio, Número de docentes

que participan en el convenio y El convenio genera

proyecto de investigación o extensión

ACTUAL

EXTENSIÓN AF-EX-DIE-002

FORMATO INSCRIPCIÓN UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS A 19-02-2014 Creación del documento ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL GZ-AR-ADM-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMISIONES, REGISTRO

Y CONTROLG 31-05-2017





requisitos del SIG






En el campo medición se actualizaron los indicadores

ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CR-AR-ADM-001

PROCEDIMIENTO ADMISIÓN DE ASPIRANTES C 03-11-2015

En el objetivo se elimina la palabra selección

En el alcance se incluye las palabras “no admitidos”


procedimiento

Actualización de los documentos referenciales

En anexos se eliminan los formatos Q-AR-ADM-011, Q-

AR-ADM-012, Q-AR-ADM-013, Q-AR-ADM-014, Q-AR-

ADM-015, Q-AR-ADM-016 y F-GC-RIS-011

ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CR-AR-ADM-002 PROCEDIMIENTO MATRICULA ESTUDIANTES

ANTIGUOS Y CONTROL ACADÉMICOC 03-11-2015

En el objetivo se cambia la palabra proceso por

procedimiento

Actualización del alcance


procedimiento


En los anexos se eliminan los formatos Q-AR-ADM-

003, Q-AR-ADM-004, Q-AR-ADM-005, Q-AR-ADM-006,

Q-AR-ADM-008, Q-AR-ADM-009, Q-AR-ADM-010 y J-

AF-SAD-007

ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL BR-AR-ADM-003

PROCEDIMIENTO MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS B 03-11-2015


En definiciones se actualizan los conceptos de

Matricula extraordinaria y Matricula académica


procedimiento


En anexos se incluye el formato F-AR-ADM-005 y se

eliminan los formatos Q-AR-ADM-017 y Q-AR-ADM-

018

ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CI-AR-ADM-001 INSTRUCTIVO TRAMITE A SOLICITUDES Y SERVICIOS

ACADÉMICOSC 03-11-2015

En el objetivo y alcance se incluye la palabra egresado


procedimiento

En el numeral 6.5 se elimina la fotocopia de la libreta

militar


En los anexos se eliminan los formatos U-AR-ADM-

003, Q-AR-ADM-019, Q-AR-ADM-023, Q-AR-ADM-021

y Q-AR-ADM-022

ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL DM-AR-ADM-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO ADMISIONES

REGISTRO Y CONTROLD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL AU-AR-ADM-001

FORMATO HOJA DE VIDA ACADÉMICA PREGRADO A 01-12-2010 Creación del documento ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL CF-AR-ADM-001

FORMATO PAZ Y SALVO RETIRO DE DOCUMENTOS C 19-09-2013Eliminación del campo solicitado para: (matricula,

retirar documentos, certificados de notas)ACTUAL


FORMATO CREDENCIAL DE INSCRITO C 10-05-2016Actualización de la información contenida en el cuerpo

del formato credencial de inscritoACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL AF-AR-ADM-005

CREDENCIAL DE ADMITIDO A 29-10-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS C 30-01-2017

Inclusión de las causas de cancelación por cada una de

las asignaturas relacionadas y de una nota a pie de

página donde se establecen los aspectos normativos

que regulan el procedimiento de cancelación de

asignaturas.

ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL BF-AR-ADM-007

FORMATO RETIRO DE DOCUMENTOS B 01-10-2013

Inclusión de los campos retiro de documentos,

entrega de documentos y firma del funcionario de

Admisiones Registro y Control

ACTUAL


FORMATO REQUISITOS DOCUMENTOS PARA GRADO C 24-03-2015

Eliminación del campo No.

Inclusión de Importante en el campo Fotocopia de la

cedula

Inclusión de Nota en el campo Resultados de pruebas

saber pro

ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL BF-AR-ADM-009 FORMATO CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

INTERNOSB 10-10-2013

Se fusionan los campos del formato F-AR-ADM-012

con los del formato F-AR-ADM-009ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL EF-AR-ADM-010

FORMATO CONTROL DE INSCRITOS E 20-02-2015

Inclusión del campo “Condiciones especiales” el cual

contiene (I) Mejor ICFES departamental y/o Nacional,

(R) Comunidades indígenas y afrodescendientes, (D)

Bachilleres de zonas apartadas, de difícil acceso y de

orden público y (CC) Convención colectiva

ACTUAL

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL AF-AR-ADM-011

FORMATO CONTROL DE CÓDIGOS ALUMNOS NUEVOS A 29-10-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO FZ-BU-BUN-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO BIENESTAR

UNIVERSITARIOF 31-05-2017

Actualización de las entradas, actividades, salidas y

receptores de las salidas del proceso teniendo en

cuenta las nuevas directrices de la norma ISO

9001:2015


requisitos del SIG






ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DR-BU-BUN-001 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE

SERVICIOS DE SALUDD 27-10-2014

En el objetivo se incluye la palabra “egresados”

En el alcance el informe trimestral cambia a semestral

En las definiciones se elimina ARL

En la actividad 1 se incluye el estamento “Egresado”

En la actividad 3 se incluye la solicitud de la orden

médica para el servicio de inyectología

En la actividad 4 se elimina el registro en la ARL

En la actividad 8 se incluye el formato F-BU-BUN-003

Actualización de la actividad 9 e inclusión del formato

F-BU-BUN-022

En la actividad 10 el informe pasa de trimestral a

semestral


ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO ER-BU-BUN-002 PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN MONITORIAS Y BECAS

TRABAJOE 06-11-2014


En las definiciones de actualiza el concepto de Beca

trabajo y se incluye el concepto de SIA

Inclusión de la actividad 1 aprobación del calendario

académico y cambio en el orden de las actividades

En la actividad 2 se incluye el SIA

En la actividad 3 se elimina el registro


Actualización de la actividad 7

Actualización de la actividad 9 se elimina la

elaboración del informe y se incluye el ingreso de la

información al módulo de BU

ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO CR-BU-BUN-003

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A EGRESADOS C 08-11-2016

Eliminar del procedimiento lo señalado en color

amarillo ya que la Dependencia no ejecuta esas

acciones para el proceso de Seguimiento y Vinculación

del Egresado.

ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BR-BU-BUN-004

PROCEDIMIENTO CURSOS DE FORMACIÓN INTEGRAL B 10-10-2013

Actualización de las actividades 1-3.

En la actividad 2 se elimina el formato F-BU-BUN-013

Inscripción Cursos de Formación Integral.

ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BR-BU-BUN-005

PROCEDIMIENTO VISITAS DOMICILIARIAS B 10-10-2013

En la actividad 1 se elimina el formato F-BU-BUN-011

Control de Solicitud de Visitas Domiciliarias.

Se elimina la actividad 3.

Actualización de los Anexos del documento.

ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BR-BU-BUN-006 PROCEDIMIENTO PARA CONFORMACIÓN GRUPOS

REPRESENTATIVOSB 10-10-2013

Actualización del alcance e inclusión la definición SIA.

Actualización de la actividad 5 y 6.

Eliminación de la actividad 7.

ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AR-BU-BUN-007

PROCEDIMIENTO PROGRAMA DE AMNISTÍA A 06-11-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AR-BU-BUN-008 PROCEDIMIENTO VALORACIÓN PSICOLÓGICA PARA

SALIDAS INSTITUCIONALESA 24-03-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AR-BU-BUN-009 PROCEDIMIENTO RECAUDO DE INGRESOS POR

CONCEPTO DE RESTAURANTE UNIVERSITARIOA 17-05-2016 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DM-BU-BUN-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO GESTIÓN

BIENESTAR UNIVERSITARIOD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO BF-BU-BUN-001

FORMATO REGISTRO DE SERVICIO PRESTADO B 23-07-2013 Inclusión del campo de encuesta de satisfacción. ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-002 FORMATO SOLICITUD ASIGNACIÓN BECA TRABAJO O

MONITORIAA 12-02-2015 Creación del documento ACTUAL


FORMATO CONTROL DE CITAS B 22-11-2016Inclusión de los campos: Teléfono, Asistencia y

Cancelación cita.ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-004 FORMATO REGISTRO DE CONSULTAS MEDICINA

GENERALA 13-04-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-005 FORMATO SOLICITUD PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE

AUDIOA 03-07-2013 Creación del documento ACTUAL


FORMATO INFORME DE SERVICIOS DE SALUD B 04-12-2015Inclusión del campo género, motivo de la consulta y

medicamento suministradoACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-007

FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS AL RESTAURANTE A 20-04-2016 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AF-BU-BUN-009 FORMATO ENCUESTA ACTUALIZACIÓN DE DATOS A

EGRESADOSA 31-08-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO CF-BU-BUN-010

FORMATO SOLICITUD DE VISITA DOMICILIARIA C 22-10-2014

Inclusión del campo correo electrónico, en el campo

programa académico se agrega “carrera que estudia”, en

el campo motivos por la cual solicita la visita

domiciliaria se agrega “mínimo 3 razones”, en

observaciones se agrega “por favor especifique la

ubicación exacta de la vivienda en Ocaña” y en las

observaciones se incluye “Si este formato es

presentado por el acudiente, éste debe colocar su

nombre con su número de identificación” y Nombre y

Apellidos del acudiente

ACTUAL


FORMATO CRONOGRAMA DE VISITA DOMICILIARIAS B 10-10-2013 Actualización de los campos del documento. ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO DF-BU-BUN-014

FORMATO INSCRIPCIÓN PARA DEPORTES D 21-10-2016 Inclusión del campo deporte ACTUAL


FORMATO ASISTENCIA C 08-08-2012

Cambio en la estructura del formato, eliminación del

campo comunidad, inclusión en la casilla de

estamento el ítem jubilado y egresado.

ACTUAL


FORMATO REGISTRO ESTUDIANTES P.F.U A 12-01-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO HISTORIA PSICOLÓGICA A 28-02-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO EVALUACIÓN BECA TRABAJO O MONITORIA C 08-11-2016Reemplazar las firmas existentes por nombre y firma

del jefe de oficina y/o dependencia.ACTUAL


HISTORIA CLÍNICA A 27-10-2014

Activación del formato, esto debido a que si el módulo

no está activo se procederá a realizarlo de manera

manual.

ACTUAL


FORMATO HORARIO BECA TRABAJO O MONITORIA C 08-11-2016Cambio de ubicación del campo observaciones e

inclusión del campo firma del estudiante.ACTUAL

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO AQ-BU-BUN-001

FORMULARIO DE SOLICITUD DE BECA TRABAJO A 10-07-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA FZ-GH-DRH-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO

HUMANOF 31-05-2017




9001:2015


requisitos del SIG






ACTUAL

GESTIÓN HUMANA ER-GH-DRH-001 PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR Y CONTRATAR

PERSONAL ADMINISTRATIVOE 25-11-2013

Inclusión de la actividad 6.

Se modificó el Responsable en las Actividades 7 y 8 del

procedimiento.

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BR-GH-DRH-002

PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN, UBICACIÓN,

ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO Y

REINDUCCIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

DOCENTE

B 17-05-2011

Se modifica el nombre y la descripción del

procedimiento. Se corrigió la información de la

plantilla.

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA CR-GH-DRH-003 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DEL DESARROLLO

LABORAL PERSONAL ADMINISTRATIVOC 18-05-2012

En la Actividad 1 se elimino el término revisión. En la

Actividad 2. Se entregará una solo formato al jefe

inmediato Evaluación del Desarrollo Laboral personal

Administrativo, (se unificaron las dos formatos) y el

Registro es el Formato Asistencia a Eventos. La

Actividad 3 se eliminó. La Actividad 4.Se indica que la

evaluación la realizará el jefe inmediato y no de

manera conjunta, se modificó la forma y la escala de

calificación. En la Actividad 5, se indica que se

notificarán los resultados y se cambio la palabra

funcionario por empleado.

Se suprimió el espacio para registrar las oportunidades

de mejora, se incluyo entre los registros el Formato

plan de mejoramiento.

ACTUAL


PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA B 17-05-2011

Se modificó el nombre y la descripción del

procedimiento. Se agruparon tres procedimientos

relacionados: R-GH-DRH-004 procedimiento

liquidación de nómina, R-GR-DRH-005 procedimiento

liquidación de cesantías e intereses a las cesantías, R-

GH-DRH-009 procedimiento liquidación de cátedras.

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-005

PROCEDIMIENTO LLAMADO DE ATENCIÓN A 03-10-2011 Creación del documento ACTUAL


PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR INCAPACIDAD

LABORAL A PERSONAL CONTRATADO

B 17-05-2011Se corrigió la información de la plantilla. Se modificó

el nombre y la descripción del procedimientoACTUAL

GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-007 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN

CERTIFICADOS LABORALESA 22-06-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-008 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

LEGALES EN SYSO Y SIGAA 02-06-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-009 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOSA 16-09-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BR-GH-DRH-010 PROCEDIMIENTO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE

PROTECCIÓN PERSONALB 03-07-2015

En definiciones se modifica el concepto de accidente

de trabajo

En todo el documento se reemplaza las palabras Salud

Ocupacional por Sistema de Gestión en Seguridad y

Salud en el Trabajo

En la actividad 8 y en anexos se elimina el acta de A-

GH-DRH-008

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-011 PROCEDIMIENTO REPORTE E INVESTIGACIÓN DE

ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJOA 16-09-2013 Creación del documento ACTUAL


PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA B 03-07-2015



Salud en el Trabajo y COPASO por COPASST

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BR-GH-DRH-013 PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIASB 03-07-2015

En la actividad 1 se elimina el código de la lista de

chequeo seguridad y salud en el trabajo

En la actividad 2 se elimina el código del formulario de

inscripción brigada de emergencias



Salud en el Trabajo


ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AR-GH-DRH-014 PROCEDIMIENTO APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN Y

RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE A DOCENTES UFPSOA 19-07-2017 Creación de documento. ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AI-GH-DRH-001 INSTRUCTIVO TRAMITAR DE PERMISOS LABORALES

ADMINISTRATIVOS Y DOCENTEA 22-06-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AI-GH-DRH-002

INSTRUCTIVO PARA RETIRO DEL PERSONAL A 22-06-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BM-GH-DRH-001 MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE

COMPETENCIAS LABORALESB 18-01-2011

Actualización manual incluidas las competencias del

cargo y nuevos cargosACTUAL

GESTIÓN HUMANA DM-GH-DRH-002 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO GESTIÓN DE

TALENTO HUMANOD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BM-GH-DRH-004 MANUAL DE FUNCIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)B 05-08-2015

Cambio en el nombre del documento pasa de Manual

de Funciones del Comité Paritario de Salud

Ocupacional (COPASO) a Manual de funciones del

comité paritario de seguridad y salud en el trabajo

(COPASST)

Modificación en todo el documento de la palabra

COPASO por COPASST y se incluye una nota en la

parte inferior del marco legal en donde se especifica el

decreto 1443 del 2014

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AK-GH-DRH-001 GUÍA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

(EPP)A 30-10-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BU-GH-DRH-001

CÓDIGO DE ÉTICA B 11-09-2013

Organización del documento por temas. Se

describieron los principios éticos.

Incorporación de los derechos y deberes de los

miembros de la comunidad universitaria y sus

prohibiciones.

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BL-GH-DRH-002 PROGRAMA DE PAUSAS ACTIVAS Y DE BIENESTAR

OCUPACIONAL DE LOS EMPLEADOSB 02-10-2013 Inclusión de ítem 4.7 ejercicios para la espalda ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AL-GH-DRH-003

PLAN DE EMERGENCIAS A 11-12-2013 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-001 FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA DE

OBLIGACIONES CIVILESB 17-12-2015

Modificación del contenido del formato e inclusión de

la normatividad que regula esta declaraciónACTUAL

GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-002

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES A 01-02-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-003 FORMATO VALORACIÓN DE ENTREVISTAS A

ASPIRANTESB 17-05-2012

Se cambió el nombre del formato por formato

valoración de entrevista psicológica y se modificó el

contenido del documento.

ACTUAL


PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA A 29-09-2016 Creación del documento ACTUAL


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO A 27-10-2016 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN HUMANA CF-GH-DRH-006

FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN C 18-06-2015

Inclusión del campo Jeringa, Micropore y Manual de

primeros auxilios

Eliminación de las palabras Botella, Frasco, lapicero y

agenda.

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-007 FORMATO RELACIÓN DE ESTAMPILLAS HOSPITAL

ERASMO MEOZB 11-05-2011

Se modifica la información de la plantilla, inclusión de

la columna valor estampilla y modificación del espacio

para la firma.

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-008 FORMATO RELACIÓN DE ESTAMPILLAS DE RENTAS

DEPARTAMENTALESB 11-05-2011

Inclusión de la columna valor estampilla se modificó el

espacio para la firma.ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-009 FORMATO RECIBO DE DOCUMENTOS CONCURSO

DOCENTEB 01-09-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-010 FORMATO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE

PERSONALA 17-12-2015 Creación del documento ACTUAL


FORMATO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN Y

RECONOCIMIENTO POR PUBLICACIÓN EN REVISTA

INDEXADA U HOMOLOGADA




RECONOCIMIENTO POR LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBRO,

ENTRADAS DE DICCIONARIO O ENCICLOPEDIAS


GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-013 FORMATO REGISTRO ENTREGA HOJA DE VIDA

CONCURSO DOCENTEA 17-08-2011 Creación del documento ACTUAL



RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE POR PARTICIPACIÓN

EN EVENTO ESPECIALIZADO


GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-015 FORMATO SOLICITUD DE ASIGNACIÓN Y

RECONOCIMIENTO POR TÍTULOS UNIVERSITARIOSA 19-07-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN HUMANA DF-GH-DRH-016 FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

PERSONALD 03-07-2015

En todo el documento se reemplazan las palabras

Salud Ocupacional por Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTUAL


FORMATO SOLICITUD ASCENSO ESCALAFÓN DOCENTE A 19-07-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-018 FORMATO EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD

ACADÉMICAA 19-07-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN HUMANA DF-GH-DRH-019 FORMATO INDUCCIÓN UBICACIÓN Y

ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJOD 24-03-2015

División del documento en dos partes INDUCCIÓN

INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y en UBICACIÓN

Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO.

Actualización de términos de acuerdo a la

normatividad legal vigente, MECI: 2014 y el Decreto-

Ley 1562 de 2012

Eliminación del campo Responsable

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-020 FORMATO ENTREGA DE TEMAS PARA CONCURSO

DOCENTEA 08-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN C 19-10-2015

Actualización del encabezado de la evaluación

Modificación de la estructura de la evaluación paso de

LOGISTICA, CONFERENCISTA – PONENTE y ASPECTOS

ACADÉMICOS a ESTRUCTURA Y RECURSOS

ACADEMICOS, CONFERENCISTA – PONENTE y

ASPECTOS GENERALES

Actualización de las preguntas de la evaluación

ACTUAL



RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE POR DIRECCIÓN DE

TESIS

A 19-07-2017 Creación de documento. ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-023 FORMATO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE

SEGURIDADA 10-08-2015 Creación del documento ACTUAL


FORMATO INDUCCIÓN UBICACIÓN Y

ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO

PERSONAL DOCENTE


GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-026

FORMATO INSPECCIÓN PLANEADA B 03-07-2015

En todo el documento se reemplazan las palabras

Salud Ocupacional por Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud en el Trabajo

ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AF-GH-DRH-028 FORMATO INVITACIÓN Y SELECCIÓN PERSONA A

CONTRATARA 15-05-2012 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO A 19-02-2013 Creación del documento ACTUAL


FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES C 03-07-2015 Inclusión del campo fecha de último mantenimiento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA BF-GH-DRH-031 FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS ELEMENTOS

DE PROTECCIÓN PERSONALB 03-07-2015 Cambio de ubicación del campo Nombre y Apellidos ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AE-GH-DRH-001 INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA DE MEDICIÓN

DEL CLIMA ORGANIZACIONALA 20-11-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AE-GH-DRH-002 INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE

SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNOA 21-11-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN HUMANA AE-GH-DRH-003 INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL

DESARROLLO LABORALA 22-11-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FZ-AF-SAD-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAF 31-05-2017





requisitos del SIG






ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CR-AF-SAD-001

PROCEDIMIENTO GESTIÓN PRESUPUESTAL C 15-02-2017

Modificación del alcance

Actualización de las definiciones y de todas las

actividades y responsables

Eliminación de la norma NTC ISO 9001:2008 en los

documentos referenciales y el instructivo I-AF-SAD-

001 y se incluye el procedimiento R-AF-SAD-005

Eliminación de los códigos: Q-AF-UPR-003, Q-AF-UPR-

004, Q-AF-SAD-001, Q-AF-UPR-001, Q-AF-UPR-005, Q-

AF-UPR-006, Q-AF-UPR-002, Q-AF-UTE-001, Q-AF-UTE-

002, Q-AF-UTE-003, Q-AF-UTE-004, J-AF-SAD-006

ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BR-AF-SAD-002 PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOSB 03-09-2014 Actualización de todo el documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DR-AF-SAD-003 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE

PROVEEDORESD 23-11-2016

En la actividad 1 campo registro se cambia el código

del Registro único de proveedores J-AF-SAD-009 por F-

AF-SAD-017 Formato registro único de proveedores y

se cambia el formato control de proveedores F-AF-

SAD-007 por módulo de terceros

En la actividad 2 se incluyó la contratación de obras,

en el responsable (Oficina de planeación) y en el

registro (Acta de evaluación de propuestas)

En la actividad 4 se incluye a la constancia de

prestación del servicio la palabra evaluación

En la actividad 5 y 6 se modifica la frecuencia de la

evaluación pasa de trimestral a semestral

En la actividad 7 se cambia el formato control de

proveedores F-AF-SAD-007 por módulo de terceros y

en el responsable se cambia por Técnico

Administrativo

En documentos referenciales se elimina la NTC ISO

9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad

En anexos se elimina el formato F-AF-SAD-007

ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ER-AF-SAD-004 PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN, INGRESO A

INVENTARIOS Y ENTREGA DE ELEMENTOSE 07-06-2017

En la actividad 1 se incluyó una nota de horarios de

atención.ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AR-AF-SAD-005

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE VIÁTICOS A 16-03-2016 Creación de documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AR-AF-SAD-006

PROCEDIMIENTO BAJA DE ELEMENTOS A 23-08-2016 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BI-AF-SAD-001 INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE INFORMES DE

OPERACIONES FINANCIERAS E IMPUESTOSB 03-09-2014

En el numeral 6.1 se actualizan los contenidos de los

informes de Ejecución Pasiva y Ejecución de CxP y

Reservas

En el numeral 6.6 se actualizan los pasos 8, 14, 15, 16,

17 y 18 y se eliminan los pasos 19, 20 y 21.

En el numeral 6.8 se actualizan los pasos para la

elaboración del boletín deudores morosos


ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CI-AF-SAD-002 INSTRUCTIVO TRÁMITES PARA LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAC 23-11-2016

En definiciones se elimina el concepto de viáticos

Eliminación del código E-AF-UTE-001

Eliminación del ítem 6.4. Trámite de Viáticos

En documentos referenciales se elimina NTC ISO

9001:2008

En anexos se eliminan los códigos de los formatos: J-

AF-SAD-001, X-AF-SAD-001, S-AF-SAD-001, J-AF-SAD-

007, J-AF-SAD-008, F-AF-SAD-004, E-AF-SAD-001, F-AF-

SAD-008 y J-AF-SAD-011

ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AI-AF-SAD-003 INSTRUCTIVO TRATAMIENTO A LOS CHEQUES NO

RECLAMADOS Y/O RECLAMADOS NO COBRADOSA 15-08-2012 Creación de documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DM-AF-SAD-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO GESTIÓN

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CF-AF-SAD-001

FORMATO SOLICITUD DE BIENES Y/O SERVICIOS C 02-08-2017

Eliminación del campo Vo.Bo. Representante legal

En Observaciones, eliminación de "Exclusivo

Subdirección Administrativa"

ACTUAL


FORMATO LISTADO DE PROVEEDORES C 21-08-2014 Inclusión del campo observaciones ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-003

FORMATO ORDEN DE SALIDA A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ORDEN DE PEDIDO A 21-06-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DF-AF-SAD-005 FORMATO REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE

PROVEEDORESD 27-10-2016 Inclusión del campo observaciones. ACTUAL


FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE A 28-06-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DF-AF-SAD-008

FORMATO SOLICITUD DE TRANSPORTE Y/O ESTADÍA D 02-08-2017 Eliminar el Vo.Bo. del representante Legal ACTUAL


FORMATO DE SOLICITUD DE CDP A 23-01-2017 Creación del documento. ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-010 FORMATO PLANILLA DISTRIBUCIÓN DE ORDENES DE

PEDIDO, SERVICIOS Y AUTORIZACIONES VARIASA 06-09-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CF-AF-SAD-011 FORMATO ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y

OPORTUNIDAD PARA MAYOR CUANTÍAC 30-01-2014

Inclusión de los campos Centro de Costos, descripción

de centro de costo y descripción de rubro en el ítem 6.ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BF-AF-SAD-012 FORMATO ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y

OPORTUNIDAD PARA MENOR CUANTÍAB 30-01-2014

Inclusión de los campos Centro de Costos, descripción

de centro de costo y descripción de rubro en el ítem 5.ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BF-AF-SAD-013 FORMATO EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL

PROVEEDORB 29-03-2016

Inclusión del campo observaciones

Modificación de la columna 2 (oportunidad) en la

escala (tiempos de entrega)

ACTUAL


FORMATO SOLICITUD DE TRANSPORTE DE BIENES A 18-09-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BF-AF-SAD-015 FORMATO DESIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA A

CONTRATOSB 15-02-2017

Inclusión de la siguiente información: en el nombre del

documento las palabras “supervisión y/o”, en Datos

generales del contrato los campos: contrato de

compraventa, contrato de suministro, contrato de

interventoría y orden de seguro, en datos

interventores se incluyen las palabras “supervisión

y/o” y firmas del supervisor e interventor

ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-SAD-016 FORMATO CONSTANCIA PRESTACIÓN Y EVALUACIÓN

DEL SERVICIOA 07-09-2015


El documento se estaba utilizando con código J-AF-

SAD-010, se incluye la encuesta de calificación del

servicio

ACTUAL


FORMATO REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES A 08-09-2015


El documento se estaba utilizando con código J-AF-

SAD-009

ACTUAL


FORMATO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS C 28-06-2017

Cambio en el nombre de documento paso de

“Formato solicitud de autorización de viáticos o gastos

de viaje” a “Formato solicitud de autorización de

viáticos”

Eliminación del campo Gatos de viaje

Eliminación de la palabra Gatos de viaje en el campo

Autorización

ACTUAL


FORMATO CONSTANCIA DE PERMANENCIA A 17-03-2016 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BF-AF-UAL-001

FORMATO SOLICITUD DE ELEMENTOS EN ALMACÉN B 07-06-2017

Inclusión de comentario en el campo Descripción de

elemento

Inclusión de la pregunta “Los elementos relacionados

se entregaron satisfactoriamente” y campo

observación

ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-UAL-003

FORMATO INVENTARIO POR DEPENDENCIAS A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AF-AF-UTE-002

FORMATO AUTORIZACIÓN LEVANTAR SELLO A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UPR-001 FORMATO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTALA 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UPR-002

FORMATO OBLIGACIÓN A 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO APROPIACIÓN INICIAL A 16-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ADICIONES A 17-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO CRÉDITOS A 18-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO CONTRA CRÉDITOS A 19-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A 28-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL A 14-11-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UTE-001

FORMATO CONCILIACIÓN BANCARIA A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO NOTA DÉBITO A 15-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO RECIBO DE CONSIGNACIÓN A 16-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO RECIBO OFICIAL DE CAJA A 17-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO TRASLADO DE DINERO A 18-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-SAD-001

FORMATO SOLICITUD DE CDP A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AJ-AF-SAD-002

FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIÓN A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ORDEN GENERAL A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ORDEN DE COMPRA A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BJ-AF-SAD-004

FORMATO ORDEN DE SERVICIO B 31-10-2012Inclusión de anexos para proveedores y hora de

entrega de la documentación.ACTUAL


FORMATO ORDEN DE PAGO A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO CANCELACIÓN DE PEDIDO A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO CUENTA DE COBRO A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO FINANCIACIÓN DE MATRÍCULA A 29-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO PAGARÉ A 28-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO AUTORIZACIÓN TRANSPORTE LOCAL A 28-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO PAGARE A TERCEROS A 23-01-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BJ-AF-SAD-013

FORMATO ACEPTACIÓN DE PÓLIZAS B 28-01-2015 Actualización de toda la estructura del documento ACTUAL


FORMATO SELECCIÓN DE COTIZACIÓN A 19-09-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-001 FORMATO REPORTE DE BAJAS REALIZADAS POR

PERIODOSA 21-08-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-001 FORMATO COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS

DE CONSUMOA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-002 FORMATO COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS

DEVOLUTIVOSA 20-09-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-003

FORMATO ENTRADA POR ADQUISICIÓN A 20-09-2012 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ELEMENTOS DE INVENTARIO A 18-02-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-005 FORMATO CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO DE

INVENTARIOSA 11-03-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-006 FORMATO CONTROL DE TRASLADO PARA

DEVOLUTIVOA 11-03-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO REPORTE DE BAJA DE ELEMENTOS A 11-03-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-008 FORMATO COMPROBANTE MOVIMIENTO CONTABLE

ELEMENTOS DE BAJAA 21-08-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AQ-AF-UAL-009 FORMATO ENTRADA DE ELEMENTOS A INVENTARIO

POR PERIODOA 21-08-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AE-AF-UTE-001

FORMATO RELACIÓN ESTAMPILLA A 14-09-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA BA-AF-UAL-001 ACTA DE TRASLADO DE EQUIPOS PARA GARANTÍA O

MANTENIMIENTO FUERA DE LA UNIVERSIDADB 03-09-2014

Cambio del nombre de formato de acta, pasa de Acta

de traslado de equipos por fuera de la universidad a

Acta de traslado de equipos para garantía o

mantenimiento fuera de la universidad.

Actualización de los campos del formato

ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AA-AF-UAL-002

ACTA DE ENTREGA DE INVENTARIO GENERAL A 11-03-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AA-AF-UAL-003

ACTA DE BAJA DE ELEMENTOS A 11-03-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AC-AF-SAD-001

FORMATO CIRCULAR A 14-09-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AD-AF-SAD-001

FORMATO MEMORANDO A 14-09-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AX-AF-SAD-001

FORMATO RESOLUCIONES A 14-09-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AS-AF-SAD-001

FORMATO CONSTANCIA FINANCIERA A 28-09-2010 Creación del documento ACTUAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN,

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAH

Z-TT-DSS-001CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE

INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y

TECNOLOGÍA

H 31-05-2017

Actualización del objetivo




9001:2015


requisitos del SIG






ACTUAL


TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAF

R-TT-DSS-001PROCEDIMIENTO SOPORTE Y ATENCIÓN AL USUARIO F 13-02-2017

En la actividad 7, se elimina: Al inicio del periodo

académico se recibe el horario de aulas previo registro

en el sistema. Y se agrega: El plan de estudios asigna

mediante el Sistema de Información Académico SIA…

En la actividad 7b se agregar el párrafo: “En el caso en

que un docente requiera hacer uso de las mismas,

deberá reservarla en el Sistema de Información

Académico SIA,…”.

En la actividad 9a se modifica el segundo párrafo,

quedando: “La información solicitada es nombres y

apellidos, fecha de vinculación, dependencia, código y

fotografía física o digital.”

En las actividades del procedimiento y en anexos se

eliminan los siguientes códigos: F-TT-DSS-001, F-TT-

DSS-002, Q-AR-ADM-002 y F-GH-DRH-015


ACTUAL


TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAE

R-TT-DSS-002 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

INFORMÁTICOSE 29-08-2016

En las actividades 1 y 3 se elimina el Formato

Inventario de equipos de cómputo F-TT-DSS-011 y se

incluyen los formatos: F-TT-DSS-003, F-TT-DSS-012, F-

TT-DSS-013, F-TT-DSS-015, F-TT-DSS-016, F-TT-DSS-

017 y F-TT-DSS-025.

En el registro de la actividad 2a se elimina “Manuales

y Políticas de la división” y se agrega “Formato Ficha

técnica de servidores F-TT-DSS-012”.

Se eliminan las actividades 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5i. La

actividad 5h pasa a ser enumerada como 5c.

Actualización de los anexos.

ACTUAL


TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAA

R-TT-DSS-003PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE TI A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL


TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAD

I-TT-DSS-001INSTRUCTIVO SERVICIO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO D 21-11-2016

En el numeral 8. Anexos, se elimina el Formato

Inscripción para capacitación (F-TT-DSS-039), debido a

que dicho formato ha sido eliminado dentro del

proceso SITT.

ACTUAL



I-TT-DSS-002INSTRUCTIVO GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN D 29-08-2016

En Definiciones se incluye el término Webmin

En el numeral 6.1b se organiza la redacción

En el numeral 6.1c se cambia protocolo para bloquear

el ingreso de usuarios por políticas de seguridad para

bloquear el ingreso de usuarios

En el numeral 6.1d se cambia servicio FTP por servicio

SFTP, se elimina servicio Proxy y se agrega servicios de

acceso a internet

En el numeral 6.2a se eliminan las actividades de

definir los protocolos para las rutinas de bajada y

subida de equipos activos, definir los protocolos

respaldo y recuperación de la configuración de los

equipos activos y medir indicadores de disponibilidad,

desempeño y capacidad de la red; se agregan las

actividades de verificar el estado de los dispositivos

que estén presentando falla alguna y realizar la

evaluación técnica para definir la reasignación o baja

definitiva del mismo, registrar la configuración

establecida en cada uno de los dispositivos puestos en

marcha y monitorear el ancho de banda del canal.

En el numeral 6.3 se cambia el protocolo de

restauración por las actividades para la restauración

de copias de seguridad.

En el numeral 6.6 se elimina registro de la MAC en el

servidor, se ejecutan los comandos para restaurar el

sistema y de acuerdo a las características de las

cámaras se accede a DLink DSC 2100 (salas de

cómputo), DLink DSC 3420 es para cámaras ubicadas

ACTUAL



I-TT-DSS-003 INSTRUCTIVO PARAMETRIZACIÓN DE LOS SISTEMAS

INFORMÁTICOSA 06-10-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-001MANUAL DE USUARIO SIF-CONTABILIDAD A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL


TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAB

M-TT-DSS-002MANUAL DE USUARIO SIF-ALMACÉN B 19-02-2015

Inclusión de las opciones: Listado de entradas por

fecha y Listado de salidas por entradasACTUAL



M-TT-DSS-003MANUAL DE USUARIO SIF-PRESUPUESTO B 19-02-2015

En el Módulo de Presupuesto se cambia la opción de

Consulta PAC por Llenar PAC

En el Módulo Aprobación de CDP’S en aprobación de

solicitudes se agrega la columna IVA

En el Módulo Informes se incluye la opción de Reporte

de Saldos Disponibles

En el Módulo de Procesos se incluyen los criterios de

búsqueda: escala de viáticos, Excel CCosto

En el Módulo de Procesos se incluyen los módulos:

escala de viáticos y Excel CCosto

ACTUAL



M-TT-DSS-004MANUAL DE USUARIO SIF-SECRETARIA SAD B 17-06-2016

Creación de los módulos de Pagar CXC, anular Orden y

Activar ODP

En el numeral 4.1 SOLICITUD DE SERVICIOS se agrega

al formulario de Generar Solicitudes, las columnas de

Centro de Costo e Ico

Cambio del formulario de solicitudes de compras

Inclusión de la columna de centro de costos en

pestaña Solicitud CDP

Inclusión de la opción de actualizar el NIT de Terceros

ACTUAL



M-TT-DSS-005MANUAL DE USUARIO SIF-SUBDIRECTOR SAD B 17-06-2016

Inclusión de los módulos de Reportes_RP_CP y

Cuentas X PagarACTUAL



M-TT-DSS-006MANUAL DE USUARIO SIF-TESORERÍA/PAGADURÍA B 17-06-2016

Inclusión de los módulos de Comprobante de Pago

Nómina y Terceros, cambia la parte gráfica del

formulario de otros egresos incluyendo más campos

para destino y cuenta base

ACTUAL



M-TT-DSS-007MANUAL DE USUARIO SIF-TESORERÍA/GRANJA B 17-06-2016

Eliminación de la opción Limpiar e Imprimir en la

pantalla de ingresos por bancos numeral 4.2

INGRESOS POR BANCOS

Inclusión del botón “PRINT” en la nota débito, numeral

4.3 NOTA DEBITO y se incluye el movimiento contable

de la Nota en la ejecución del reporte de Nota Débito

ACTUAL



M-TT-DSS-008MANUAL DE USUARIO SIF-TESORERÍA/RECAUDO A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-009 MANUAL DE USUARIO SIB-ADMINISTRACIÓN MÓDULO

DE CIRCULACIÓNA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-010MANUAL DE USUARIO SIB-MÓDULO JEFE A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-011MANUAL DE USUARIO SIA-MODULO ADMINISTRADOR A 20-10-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-012MANUAL DE USUARIO SIA-MODULO SECRETARIA A 16-11-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-013 MANUAL DE USUARIO SIA-MODULO JEFE PLAN DE

ESTUDIO - DIRECTOR DE DEPARTAMENTOA 12-11-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-014MANUAL DE USUARIO SIA-MODULO ESTUDIANTE A 16-11-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-015MANUAL DEL ADMINISTRADOR SIA-BELLAS ARTES A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-016MANUAL DEL COORDINADOR SIA-BELLAS ARTES A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-017MANUAL DE USUARIO SIA-BELLAS ARTES A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-018MANUAL DE DOCENTE SIA-BELLAS ARTES A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-019MANUAL DE ESTUDIANTE SIA-BELLAS ARTES A 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-020 MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MESA DE

AYUDA – OSTICKETA 29-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-021MANUAL DE USUARIO SIF- INVENTARIO A 04-02-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-022MANUAL DE USUARIO SIF-NÓMINA A 20-02-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-023 MANUAL DE USUARIO ADMINISTRACIÓN DE LA

BIBLIOTECA DIGITAL PHRONESISA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-024 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE LAS

CÁMARAS IPA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-025 MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE LAS

CÁMARAS IPA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-026 MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

BIBLIOTECA DIGITAL PHRONESISA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-027 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR PROXY

SALAS DE CÓMPUTOA 20-09-2010 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-028 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO SISTEMAS DE

INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL



M-TT-DSS-031 MANUAL DE USUARIO SIB MODULO CONSULTA

BIBLIOGRÁFICAA 26-05-2011 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-032 MANUAL USUARIO SIB MÓDULO CONSULTA

BIBLIOGRÁFICA VÍA WEBA 26-05-2011 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-033MANUAL USUARIO SIA (SECRETARIA DIVISIÓN) A 20-08-2011 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-034 MANUAL USUARIO SIA (UNIDAD DE DISTANCIA Y

POSGRADOS)A 08-09-2011 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-035 MANUAL MÓDULO ADMINISTRADOR DE

DIPLOMADOSA 14-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-036 MANUAL MODULO ADMINISTRADOR- SISTEMA DE

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTOA 14-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-037 MANUAL MODULO COORDINADOR-SISTEMA DE




M-TT-DSS-038MANUAL DE USUARIO– MÓDULO PERSONAL (CÁTEDRA) A 14-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-039 MANUAL MÓDULO FUNCIONARIO-SISTEMA DE




M-TT-DSS-040 MANUAL MÓDULO ADMINISTRADOR- SISTEMA ÚNICO

DE AUTENTICACIÓNA 20-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-041 MANUAL MÓDULO COORDINADOR-SISTEMA ÚNICO

DE AUTENTICACIÓNA 20-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-042 MANUAL MÓDULO FUNCIONARIO-SISTEMA ÚNICO DE

AUTENTICACIÓNA 21-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-043 MANUAL MÓDULO SECRETARIA-SISTEMA ÚNICO DE

AUTENTICACIÓNA 21-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-044 MANUAL MÓDULO ADMINISTRADOR- SISTEMA DE

CONTROL DE EXAMEN DE SEROLOGÍAA 23-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-045 MANUAL MÓDULO SECRETARIA- SISTEMA DE

CONTROL DE EXAMEN DE SEROLOGÍAA 23-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-046 MANUAL MÓDULO USUARIO -SISTEMA DE CONTROL

DE EXAMEN DE SEROLOGÍAA 23-01-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-047MANUAL DE USUARIO SIF-PERSONAL A 04-02-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-048 MANUAL MÓDULO ADMINISTRADOR GENERAL–

SISTEMA DE REVISIÓN Y CONTROLA 19-02-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-049 MANUAL MÓDULO COORDINADOR-SISTEMA DE

REVISIÓN Y CONTROLA 19-02-2015 Creación del documento ACTUAL



M-TT-DSS-050 MANUAL MÓDULO USUARIO –SISTEMA DE REVISIÓN Y

CONTROLA 19-02-2015 Creación del documento ACTUAL



K-TT-DSS-001GUÍA PARA DESCARGAR LA LIQUIDACIÓN WEB A 14-01-2015 Creación del documento ACTUAL


TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAC

L-TT-DSS-001 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOSC 29-08-2016

Incluir dentro del nombre del formato la palabra

“correctivo”

En el numeral 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

EQUIPOS CLIENTE Y SERVIDOR se elimina el Formato

Inventario de equipos de cómputo F-TT-DSS-011

Eliminación del numeral 4 CRONOGRAMA DE

MANTENIMIENTO

En el numeral 6.2 Equipos de cómputo se incluyen

funciones

Inclusión de los numerales 6.2.6.1 Fuente de poder,

6.2.6.2 Unidad de disco duro, 6.2.6.3 Memoria RAM,

6.2.6.4 Tarjeta madre, 6.3.3 Actualizaciones de

navegadores o motores de búsqueda, 6.3.4

Reinstalación de programas y aplicativos, 6.3.5

Partición del Disco duro, 6.3.6. Instalación de Deep

Freeze, 8. Mantenimiento correctivo de un equipo

cliente o servidor, 8.1 Daños a reparar en un

mantenimiento correctivo, 8.2 Actividades del

mantenimiento servidores.

ACTUAL



L-TT-DSS-002PLAN DE CONTINGENCIA DE TI B 26-06-2015

Eliminación de los formatos Inventario de equipos de

cómputo F-TT-DSS-011, Formato Bitácora central

telefónica F-TT-DSS-028, Formato Inventario de redes

portátiles F-TT-DSS-029, Formato Control de copias de

seguridad F-TT-DSS-033

ACTUAL



F-TT-DSS-004 FORMATO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓND 04-02-2015 Eliminación del campo Servicios (Correo, Portal) ACTUAL



F-TT-DSS-005FORMATO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS EN LA BD A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-006FORMATO FICHA TÉCNICA DE CÁMARAS A 26-08-2015 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-007FORMATO CONTROL PRÉSTAMO DE SALAS B 14-02-2011 Cambia Nombre y estructura del formato ACTUAL



F-TT-DSS-008FORMATO BITÁCORA MANEJO DE ERRORES SITT A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-010FORMATO ENTREGA DE CARNÉS A 11-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-012FORMATO FICHA TÉCNICA DE SERVIDORES A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-013FORMATO FICHA TÉCNICA DE DIRECCIONAMIENTO B 11-10-2013

Cambio del nombre del formato pasa de Ficha técnica

de redes a Ficha técnica de direccionamientoACTUAL



F-TT-DSS-014FORMATO BITÁCORA DE MONITOREO A SERVIDORES B 11-10-2013

Eliminación del campo prueba de conexión e inclusión

de campos DS, VM, RM y descripción de fallos.ACTUAL



F-TT-DSS-017FORMATO FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-018FORMATO INVENTARIO DE TELECOMUNICACIONES A 07-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-019FORMATO INFRAESTRUCTURA DE LA RED A 10-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-021FORMATO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-022FORMATO DIAGRAMA DE FLUJO A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-023FORMATO MODELO DE DATOS A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-024FORMATO DISEÑO PRELIMINAR DE SOFTWARE A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-025FORMATO FICHA TÉCNICA DE SI A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-026FORMATO CONTROL DE CAPACITACIÓN AL USUARIO B 11-10-2013

Eliminación de los campos teléfono, documentos ,

plan de estudios y curso virtual o moduloACTUAL



F-TT-DSS-034FORMATO LISTA DE CHEQUEO GESTIÓN DE BD A 12-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-035FORMATO BITÁCORA DE MONITOREO DE CÁMARAS B 26-08-2015 Actualización de todo el documento ACTUAL



F-TT-DSS-040 FORMATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE

SERVIDORESA 07-10-2010 Creación del documento ACTUAL



F-TT-DSS-042 FORMATO DE REGISTRO ACCESO A SALA DE

SERVIDORESA 08-11-2011 Actualización de formato ACTUAL

SECRETARIA GENERAL FZ-SG-SGS-001

CARACTERIZACIÓN PROCESO SECRETARIA GENERAL F 31-05-2017





requisitos del SIG






ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BR-SG-ARC-001

PROCEDIMIENTO PRODUCCIÓN DOCUMENTAL B 10-11-2015

Modificación del alcance

Actualización actividades 2, 3, 8, 9.1, 9.2, 10

Eliminación de actividades 4, 11, 12 y 13 (Se

disminuyen las actividades)

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL CR-SG-ARC-003 PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES

OFICIALESC 10-11-2015

Cambio del nombre del procedimiento pasa de

procedimiento recepción de correspondencia externa

a recepción de comunicaciones oficiales

Actualización del objetivo y alcance

En definiciones se eliminan las definiciones de

correspondencia interna, correspondencia externa y

revisar y se incluye la definición de comunicaciones

oficiales

Actualización de actividades 1, 2ª , 3 , 5ª y 8

Eliminación actividades 4ª y 5b

En los anexos se elimina el formato F-SG-ARC-007

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BR-SG-ARC-004 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN,

APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TRDB 10-11-2015

Cambio en el responsable de las actividades 1 al 8

En la actividad 8 se cambia el Archivo General de la

Nación por Consejo Departamental de Archivo

Eliminación de la actividad 8.1

En anexos se eliminan los formatos F-SG-ARC-004 y F-

SG-ARC-005

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BR-SG-ARC-005 PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE FONDOS

ACUMULADOSB 10-11-2015

En definiciones se incluye el concepto de fondo

acumulado


procedimiento

En anexos se elimina el formato F-SG-ARC-009

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL AR-SG-ARC-006 PROCEDIMIENTO CONTROL DE COMUNICACIONES

OFICIALES ENVIADASA 03-09-2012 Creación del documento ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BR-SG-ARC-007

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y

TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y

SUGERENCIAS

B 20-04-2016

En el objetivo se eliminan las palabras “clientes

internos y externos”

En las definiciones se incluyen los conceptos de:

corrupción, CPACA Petición de consultas, Petición de

documentación y Petición de información

En la actividad 2 se incluyó el artículo 17 de la ley

1755 del 2015 y la forma para dar respuesta a las

felicitaciones.

En la actividad 3 se incluyó el trámite de denuncias de

hechos de corrupción

En la actividad 5 se eliminan las acciones a

implementar

En la actividad 7 se eliminan los conceptos de: pronta

resolución y respuesta de fondo

Modificación de toda la actividad 8

En la actividad 9 se elimina el Sistema integrado de

gestión y en la actividad 10 se incluyen las actividades

de revisión por la dirección

Eliminación de toda la actividad 11


En anexos se elimina el formato seguimiento y

evaluación a la mejora continua F-CI-CIN-020

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL CR-SG-SGS-001

PROCEDIMIENTO DE GRADUACIÓN C 11-11-2015

En definiciones se actualizo el concepto de

notificación

Unificación y actualización de las actividades 1 y 2

Actualización de las actividades 3, 6 y 7

En documentos referenciales se eliminan Actas -

Diplomas

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BR-SG-SGS-002

PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE COMITÉS B 25-10-2013

Actualización del Objetivo del procedimiento

Eliminación de anexos

Actualización de las actividades 1, 4 y 5.

Eliminación del formato F-SG-ARC-002 Formato

Control de Documentos en las actividades 1 y 5.

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL CR-SG-SGS-003

PROCEDIMIENTO PROCESO ELECTORAL C 11-11-2015


Inclusión de registro en actividad 1

Actualización actividades 2 y 6

En la actividad 8 se elimina el clavero

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL DR-SG-SGS-004

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES D 24-05-2017

Actualización de la definición de resoluciones

Inclusión de nota en la actividad 1 y en la actividad 3

se elimina la firma del secretario general

Inclusión del manual M-SG-ARC-001 en documentos

referenciales

ACTUAL


PROCEDIMIENTO REFRENDACIÓN DE DOCUMENTOS B 25-10-2013 Actualización de la actividad 2. ACTUAL


PROCEDIMIENTO COMITÉ DISCIPLINARIO B 25-10-2013

Eliminación del Formato F-SG-ARC-002 Formato

control de documentos en la actividad 1.

Unificación de las actividad 4 a, b, c, d, e

Eliminación de anexos

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL AR-SG-SGS-007

PROCEDIMIENTO CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y

MODIFICACIÓN DE UN COMITÉ AL INTERIOR DE LA

UNIVERSIDAD


SECRETARIA GENERAL AI-SG-ARC-001

INSTRUCTIVO PARA FOLIACIÓN DOCUMENTAL A 23-11-2011 Creación del documento ACTUAL

SECRETARIA GENERAL FM-SG-ARC-001

MANUAL DE IMAGEN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL F 24-05-2017

En el campo responsable se elimina el coordinador de

archivo y correspondencia

En normatividad se elimina la ley 4 de 1913 y se

incluye Acuerdo No.014 de 2017 y Resolución No. 119

de 2017

En todo el documento se reemplaza el Comité de

Archivo y Correspondencia por Comité Interno de

Archivo

Inclusión del concepto e imagen de plantilla básica

En la Guía para elaboración de oficios se incluye una

nota de visto bueno del Director

En la Guía para diligenciar resoluciones se elimina la

firma del secretario general

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL DM-SG-ARC-002

MANUAL DE CODIFICACIÓN DOCUMENTAL D 29-09-2015

Actualización del objetivo

En definiciones se incluye el concepto de codificación

y comunicaciones oficiales

En el numeral 1.3 acuerdos institucionales se incluye

el acuerdo 126 y el acuerdo 084

Actualización de las unidades documentales

En el numeral 3.1 se actualizan los conceptos de serie

y subseries

Actualización del Cuadro 1. Codificación por tipo de

documentos, cuadro 3. Codificación por dependencias,

Cuadro 4. Codificación por Comités y Consejos de

Facultad, Cuadro 7. Codificación por programas

académicos

Eliminación de los cuadros 8. Codificación por

concejos y/o centros de estudios, Cuadro 11.

Codificación por laboratorios y el Cuadro 12.

Codificación por diplomados

Los cuadros Cuadro 9. Codificación por especialización

y Cuadro 10. Codificación por carreras técnicas se

eliminaros y su información fue trasladada al cuadro 7

En el anexo 1 se elimina el ejemplo 3

Eliminación del anexo 2

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BM-SG-ARC-003

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL B 29-09-2015

Actualización de los horarios de distribución de

comunicaciones recepcionadas

Eliminación del numeral 4.2.1 Trámites a los derechos

de petición y 4.2.3 Trámites para peticiones, quejas,

reclamos y sugerencias

Actualización de los numerales 4.2.5 Trámites a las

solicitudes académico Administrativas y 4.2.5.1

Trámites a solicitudes y servicios académicos, 5.2.1.1

Actualización de las Tablas de Retención Documental,

6.2.2 Consulta documentos del archivo central y 6.2.5

consulta historia académicos

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL DM-SG-SGS-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO SECRETARIA

GENERALD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

SECRETARIA GENERAL AK-SG-SGS-001

GUÍA PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE A 30-03-2012 Creación del documento ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BF-SG-ARC-001

FORMATO TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL B 12-08-2015

Eliminación de la numeración de hojas en la tabla

En el campo Disposición Final cambia la letra M por la

D

Modificación del cuadro de convenciones: cambia la

M= Microfilmación u otros soportes por D=

Digitalización, se elimina SERIE = SERIE DOCUMENTAL,

SUBSERIE= l, TIPO DOCUMENTAL= Guion (-)

Inclusión de la firma del Secretario General

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL AF-SG-ARC-002

FORMATO CONTROL DE DOCUMENTOS A 22-01-2010 Creación del documento ACTUAL

SECRETARIA GENERAL CF-SG-ARC-003 FORMATO CONSULTA DEL ARCHIVO CENTRAL E

HISTÓRICOC 16-03-2012 Inclusión del campo datos de préstamo ACTUAL

SECRETARIA GENERAL AF-SG-ARC-004 FORMATO REGISTRO DE ANULACIONES DE

CORRESPONDENCIA EXTERNAA 01-08-2011 Creación del documento ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BF-SG-ARC-006

FORMATO PLANILLA DISTRIBUCIÓN DOCUMENTOS B 25-01-2017

Cambio en el nombre del campo “Funcionario que

recibe” por “Mensajero”

Cambio en el nombre del campo “Firma de

constancia” por “Funcionario que recibe”

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL AF-SG-ARC-007 FORMATO CONTROL DE SALIDA Y ENTRADA DE

HISTORIAS LABORALES DEL ARCHIVOA 22-11-2013 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL A 01-07-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO ACTA DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL A 19-09-2011 Creación del documento ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BF-SG-ARC-011 FORMATO CONTROL CORRESPONDENCIA MENSAJERO

EXTERNOB 25-01-2017

Inclusión del campo Año

Cambio en el nombre del campo “Constancia recibido

stiker” por Destino

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BF-SG-ARC-014 FORMATO CONTROL RECEPCIÓN DOCUMENTOS

MENSAJERÍA INTERNAB 26-03-2014

Inclusión de los campos Código Documental, Números

de Folios, Registro de la dependencia que recibe y

registro recepción radicado

ACTUAL

SECRETARIA GENERAL AF-SG-ARC-015 FORMATO ENTREGA DE COMUNICACIONES OFICIALES

ENVIADASA 03-09-2012 Creación del documento ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BF-SG-SGS-001 FORMATO REVISIÓN Y REGISTRO DOCUMENTOS PARA

GRADOSB 31-01-2012 Actualización de los campos del formato ACTUAL

SECRETARIA GENERAL AF-SG-SGS-002

FORMATO REGISTRO DE DIPLOMAS A 22-01-2010 Creación del documento ACTUAL

SECRETARIA GENERAL BF-SG-SGS-003

FORMATO INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS B 17-04-2017Inclusión del campo correo electrónico en los datos

personales.ACTUAL

SECRETARIA GENERAL AF-SG-SGS-004 FORMATO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A

REFRENDARA 01-09-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO REGISTRO DE GRADOS POR SECRETARIA A 01-11-2010 Creación del documento ACTUAL

SECRETARIA GENERAL AF-SG-SGS-006 FORMATO REGISTRO DE GRADO POR SECRETARIA

PROGRAMADO POR CEREMONIAA 01-11-2010 Creación del documento ACTUAL


FORMATO PRESENTACIÓN PQRS B 20-01-2015Inclusión de los campos felicitaciones y denuncias de

corrupciónACTUAL


FORMATO DE RESPUESTA A LAS PQRS B 20-01-2015Inclusión de los campos felicitaciones y denuncias de

corrupciónACTUAL


FORMATO REGISTRO DE PQRS A 03-05-2013Creación del documento, pasa del proceso de Sistema

Integrado de Gestión al proceso de Secretaria GeneralACTUAL

SECRETARIA GENERAL AQ-SG-ARC-001

REGISTRO COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS A 03-08-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AZ-GC-DMT-001

CARACTERIZACION PROCESO GC A 31-05-2017 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES BR-GC-RIS-001 PROCEDIMIENTO ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB

INSTITUCIONALB 14-11-2013

Cambio de la dependencia y responsable que

aprueban del procedimiento.

Actualización de las actividades 1, 2, 2a

Eliminación de las actividades 2b, 3 y 4

Actualización de Documentos Referenciales

Inclusión del formato solicitud actualización de

información portal Web F-GC-RIS-003 en la actividad 1

y en los anexos.

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES DR-GC-RIS-002 PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE

PROGRAMAS ACADÉMICOSD 18-11-2016

Actualización de las actividades 2, 6 y 7

Actualización de todos los responsables de las

actividades

En la actividad 8 se incluyen los registros F-AF-SAD-

001 y F-AF-SAD-012

En los anexos se incluyen los formatos F-AF-SAD-001 y

F-AF-SAD-012

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES BR-GC-RIS-003 PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE NOTICIAS

Y EVENTOSB 14-11-2013

Cambio de la dependencia que aprueba el

procedimiento.

Actualización del responsable del documento

Actualización de las definiciones

Actualización de todas las actividades del documento.

Eliminación de la actividad 4.

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES BR-GC-RIS-004 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO GRÁFICO Y

PUBLICITARIOB 14-11-2013

Cambio en el nombre de la dependencia al que

pertenece el procedimiento pasa de centro de

multimedios a oficina de multimedios.

En las actividades 4 y 6 se incluye en el responsable de

la actividad el líder del proceso de Gestión de

Comunicaciones.

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES CR-GC-RIS-005

PROCEDIMIENTO SERVICIOS RADIALES C 29-04-2016

En definiciones se eliminó el concepto de spot

institucional y se incluyeron los conceptos de:

Cubrimiento periodístico, Transmisión en directo y

Nota periodística

En la actividad 1 se eliminó lo referente a spot

institucionales, se incluyeron los tiempos para solicitar

el servicio de cubrimiento periodístico y transmisión

en directo y el correo para la recepción de las

solicitudes

En la actividad 2 se mejoró la redacción, se eliminaron

las solicitudes de Noticias y entrevistas y las promos

grabadas y leídas

En la actividad 3 se incluyó la forma de hacer el

cubrimiento periodístico y transmisión en directo

En la actividad 5 se incluyó la forma en que se

archivará el producto generado de los cubrimientos

periodísticos y transmisión en directo

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES BR-GC-RIS-006 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE

PROGRAMAS RADIALESB 08-06-2017

En la actividad 1 se elimina el responsable “personal

de la emisora”

Modificación de los registros de las actividades 3,5 y 6

Eliminar el registro Guion literario de la actividad 7

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AR-GC-RIS-007

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE EVENTOS A 23-02-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES CI-GC-RIS-001

INSTRUCTIVO TRÁMITES PARA LA GESTIÓN

ADMINISTRATIVA, LEGAL Y TÉCNICA DE LA EMISORA

UFM

C 29-04-2016

En el numeral 6.1 Se actualizó lo referente a las

licencias para los programas periodísticos según la

última actualización de la legislación en Colombia

sobre la radiodifusión sonora

En el numeral 6.2 Se actualizó el trámite para el pago

por el uso del espectro, según lo dispuesto por el

ministerio de las TIC, quien hizo modificaciones a la

forma como los concesionarios deben hacer el

respectivo pago

En el numeral 6.4 Se actualizó lo referente al registro

de seguimientos parámetros técnicos:

En documentos referenciales se incluyó la Ley 1753

del 9 de junio de 2015 Por la cual se expide el Plan

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo

país”.

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AI-GC-RIS-002 INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE PRODUCTOS

AUDIOVISUALESA 04-11-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES DM-GC-RIS-001 MANUAL ESPECIFICO DE PROCESO GESTIÓN DE

COMUNICACIONESD 29-11-2013 Actualización de todo el Documento. ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES CM-GC-RIS-002

MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA C 17-04-2017

Actualización de la imagen corporativa de la

Universidad Francisco de Paula Santander mediante

acuerdo 014 del 24 de febrero de 2017.

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AM-GC-RIS-003

MANUAL DE PROTOCOLO UNIVERSITARIO A 13-08-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AK-GC-RIS-001 GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS

RADIALESA 10-10-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES DU-GC-RIS-001 MATRIZ ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓND 18-11-2016

Actualización de las áreas del medio de comunicación

de televisión, radio, prensa

Actualización del administrador del medio de

comunicación de televisión

Eliminación del campo revisión y aprobación

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES CU-GC-RIS-002

MATRIZ FLUJOS DE COMUNICACIÓN C 18-11-2016Actualización de los parámetros de comunicación de

los procesos.ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AU-GC-RIS-003

MATRIZ PARA EL CONTROL DE LA PUBLICIDAD UFPSO A 27-04-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-001 FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES DE

PROMOCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOSA 13-10-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-002 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE

PROMOCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOSA 13-10-2010 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-003 FORMATO SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE

INFORMACIÓN PORTAL WEBA 03-05-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES BF-GC-RIS-004

FORMATO DE SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE

NOTICIAS Y EVENTOS EN EL PORTAL WEB

INSTITUCIONAL

B 09-09-2014Se elimina el cuadro ESPACIO PARA SER

DILIGENCIADO POR EL EDITOR DE CONTENIDOACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-005 FORMATO REGISTRO MANTENIMIENTO DE

TRASMISORESA 15-09-2011 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-006

FORMATO REGISTRO LLAMADAS TELEFÓNICAS A 01-02-2012 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-007

FORMATO SOLICITUD DE EVENTO INSTITUCIONAL A 23-02-2015 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES EF-GC-RIS-008

FORMATO SOLICITUDES UTV E 04-11-2015

Inclusión del campo Motivo de la cancelación de

solicitud y Fecha a Reprogramar evento o actividad

En la Nota se cambia el tiempo de solicitud para de 24

horas a 48 horas.

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-009 FORMATO EVALUACIÓN DE EVENTOS


GESTIÓN DE COMUNICACIONES BF-GC-RIS-010 FORMATO SOLICITUD DE DISEÑO GRÁFICO Y

PUBLICITARIOB 09-09-2014

Se eliminan los campos Fecha de entrega,

Modificación del producto o servicio, Firma Diseñador

Gráfico

Se incluye el campo Fecha de entrega del arte final

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES DF-GC-RIS-011

FORMATO SOLICITUD DE SERVICIOS RADIALES D 29-04-2016

En los tipos de solicitudes se cambiaron noticia,

entrevista y spot institucional por cubrimiento

periodístico y transmisión en directo

Se eliminó la columna de observaciones

Inclusión de los campos: proceso, Información

adicional e información importante

ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AF-GC-RIS-012 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

RADIALESA 10-10-2014 Creación del documento ACTUAL

GESTIÓN DE COMUNICACIONES AJ-GC-RIS-001 FORMATO PUBLICACIÓN DE BOLETINES Y

COMUNICADOS DE PRENSAA 17-09-2012 Creación del documento ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AZ-IM-IYM-001

CARACTERIZACION PROCESO IM A 31-05-2017 Creación del documento. ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO CR-IM-OPL-001

PROCEDIMIENTO DE INTERVENTORÍA DE OBRAS C 30-09-2014

Actualización del alcance, de todas las actividades del

procedimiento

En los anexos se eliminan los formatos A-IM-OPL-001

y F-IM-OPL-008

ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO BR-IM-OPL-002

PROCEDIMIENTO LICITACIÓN DE OBRAS B 17-10-2013 Actualización de las actividades 2, 4, 5 y 6 ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO BR-IM-OPL-003 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAB 17-10-2013

Actualización del alcance y todas las actividades del

proceso.ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AI-IM-OPL-001

INSTRUCTIVO GESTIÓN DE LABORATORIOS A 26-06-2015 Creación del documento ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AM-IM-OPL-002

MANUAL DE INTERVENTORÍA A 21-08-2012 Creación del documento ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO BF-IM-OPL-001 FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTOB 21-03-2013

Cambio de la palabra obra por actividades en el

nombre del documento. Cambio en la estructura del

formato, eliminación de los campos área, prioridad,

nivel de satisfacción del solicitante

ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-003

FORMATO FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS A 14-10-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS A 21-10-2010 Creación del documento ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO BF-IM-OPL-006 FORMATO CRONOGRAMA PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVOB 25-04-2013

Inclusión de los campos área / coordinador, jefe de

área, equipo, serial y observaciones.ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-007 FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPOSA 14-10-2011 Creación del documento ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-008 FORMATO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE LABORATORIOA 30-09-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO DESCRIPCIÓN DE USO DE EQUIPOS A 14-10-2011 Creación del documento ACTUAL


FORMATO PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE LABORATORIO A 15-06-2012 Creación del documento ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO BF-IM-OPL-011 FORMATO SOLICITUD Y EJECUCIÓN DE

REQUERIMIENTOSB 05-11-2014 Actualización de todo el formato ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AF-IM-OPL-012 FORMATO SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE ELEMENTOS

DE LABORATORIOA 03-12-2012 Creación del documento ACTUAL

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO AA-IM-OPL-001 ACTA DE RECIBO PARCIAL, FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL

CONTRATOA 13-10-2010 Creación del documento ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GZ-SI-SIG-001 CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓNG 05-06-2017





requisitos del SIG






Actualización de términos relacionados con las salidas

no conformes y acciones de mejora

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FR-SI-SIG-001 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DE

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAF 20-06-2017


“Procedimiento para la Formulación de Acciones

Correctivas y/o Preventivas” a “Procedimiento para la

formulación de acciones correctivas y de mejora”

En el objetivo del procedimiento se elimina la palabra

preventiva

En el alcance se elimina el formato seguimiento a la

mejora continua del desempeño

En definiciones se eliminan los conceptos de Acción

preventiva y PNC y se incluye el concepto de

Oportunidad y SNC

En la actividad 1 se actualizan las fuentes de

identificación

En la actividad 2 se incluye el documento tratamiento

a oportunidades de mejora del SIG

En la actividad 7 campo responsable se elimina el

profesional de control interno

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FR-SI-SIG-002

PROCEDIMIENTO CONTROL DE LAS SNC Y NC F 20-06-2017


“Procedimiento Control del Producto No Conforme y

No Conformidad” a “Procedimiento control de las SNC

y NC”

Actualización del objetivo y el alcance, en todo el

documento se reemplaza las palabras Productos no

conformes PNC por Salidas no conformes SNC

En definiciones se elimina el concepto de PNC y acción

preventiva, se incluye el de acción de mejora y SNC y

se actualizan los conceptos de: corrección y

observación


procedimiento

Eliminación del actividad 4

En documentos referenciales se actualiza el nombre dl

procedimiento R-SI-SIG-001

En anexos se actualizaron los nombres de los formatos

F-SI-SIG-001 y F-SI-SIG-002

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BR-SI-SIG-003 PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN Y TOMA DE

CONCIENCIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓNB 20-06-2017

Actualización del objetivo del proceso

En definiciones se incluye el concepto de Jornadas de

calidad

Actualización de los registros de las actividades 1 y 2

Actualización de la actividad 4 y 8

En la actividad 5 se incluyó en el registro el Plan de

comunicaciones del SIG

ACTUAL


PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS F 21-06-2017

En definiciones se actualizaron los conceptos de:

Copia controlada, Copia no controlada, Documento,

Documento interno y SIG


procedimiento

En todo el documento se elimina el formato F-SI-SIG-

016 y F-SI-SIG-021


ACTUAL


PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTRO F 21-06-2017

En definiciones se actualizo el concepto de SIG

En la actividad 2 campo registro se reemplaza el

formato F-SG-ARC-001 por Aplicativo gestión

documental SIG

En anexos se elimina el formato F-SG-ARC-001

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CR-SI-SIG-007 PROCEDIMIENTO MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL

CLIENTEC 21-06-2017


En documentos referenciales se actualiza la versión de

la norma ISO 9001

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BI-SI-SIG-001

INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS B 16-06-2017

En ítem Términos y Definiciones se actualizo el

concepto de Control de cambios y se incluyó el

concepto de Documento controlable

En el numeral 6.1 Elaboración de caracterización se

actualizaron los ítems y sus definiciones teniendo en

cuenta la nueva versión de la plantilla

caracterizaciones

En los numerales 6.2. Elaboración de procedimientos,

6.3 Elaboración de instructivos, 6.4. Elaboración de

manuales o guías y 6.5. Elaboración de protocolos, en

el campo Definiciones se le incluyo la palabra

Términos y en el campo Aprobó se elimina que los

documentos del SIG son aprobados por el

Representante de la dirección

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FM-SI-SIG-001

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN F 14-08-2015

En los Documentos de referencias/Específicos se

incluye la Resolución 0250 del 27 de noviembre de

2014

Se detallaron las áreas que hacen parte de los

diferentes procesos

Actualización de los objetivos de los procesos, los

propósitos PEI, la oferta académica y el Anexo 4.

Documentos y registros obligatorios en la UFPSO

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GM-SI-SIG-003

MANUAL DE INDICADORES G 05-06-2017

Actualización de la introducción

Inclusión de la tabla Resumen general de indicadores

por proceso

Actualización de los indicadores de los procesos.

Dirección y Planeación, Infraestructura y

mantenimiento Control Interno

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CK-SI-SIG-002

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE CAUSAS Y LA

FORMULACIÓN DE ACCIONES PARA EL

MEJORAMIENTO CONTINUO

C 23-05-2017

En todo el documento se reemplazan los términos

producto no conforme PNC por salida no conforme

SNC y preventivas por mejora. En definiciones se

elimina el término preventiva, se actualizan los

conceptos acción de mejora y revisiones eventuales y

se incluye el concepto de salida no conforme SNC. En

el numeral 6 se actualizan los conceptos de problema/

hallazgo y actividades claves del proceso. En el

numeral 7 se reemplaza el termino indicador por

medios de verificación y se incluye los conceptos de

observaciones.

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AU-SI-SIG-002

MAPA DE PROCESOS A 28-10-2008 Creación del documento ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CU-SI-SIG-005 COHERENCIA ENTRE EL MAPA DE PROCESO Y EL

ORGANIGRAMAC 21-06-2017

En el campo Área/ Proceso se elimina el CEDIT y se

incluye la Unidad virtualACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CU-SI-SIG-006

ESTRUCTURA SIG C 21-06-2017

Actualización de los componentes de la estructura SIG

teniendo en cuenta la nueva versión de la norma ISO

9001: 2015

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EF-SI-SIG-001 FORMATO REGISTRO SALIDAS NO CONFORMES, NO

CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORAE 16-06-2017

Cambio en el nombre del documento paso de

“Formato Registro Producto No Conforme y Acciones

de mejora” a “Formato registro salidas no conformes,

no conformidades y acciones de mejora”

En el campo Tipo de hallazgo se reemplaza la palabra

PNC por SNC

En el campo Tipo de acción se reemplaza la Acción

preventiva por Acción de mejora

En el campo Responsables de la acción se incluye la

palabra Involucrados

En el campo Líder del proceso se reemplaza por

Responsable de la acción

Inclusión del campo Cargo

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BF-SI-SIG-002

FORMATO INFORME CONSOLIDADO DE SNC Y NC B 20-06-2017

Cambio en el nombre del documento paso de

“Formato de informe consolidado de PNC y Acciones

de Mejora” a “Formato informe consolidado de SNC Y

NC”

En el campo hallazgo se reemplaza las palabras

Producto no conforme por Salida no conforme

Se reemplaza la Acción preventiva por Acción de

mejora

En el campo Fecha se agregan las palabras “de

implementación”

ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AF-SI-SIG-003

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE SNC A 21-06-2017 Creación del documento. ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AF-SI-SIG-004 FORMATO MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

PERTINENTES Y SUS REQUISITOSA 30-06-2017 Creación del documento. ACTUAL


FORMATO MATRIZ DE GESTIÓN DEL CAMBIO A 30-06-2017 Creación del documento. ACTUAL


FORMATO MATRIZ DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO A 30-06-2017 Creación del documento. ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DF-SI-SIG-010 FORMATO LISTADO MAESTROS DE DOCUMENTOS Y

REGISTROSD 16-06-2017

Inclusión en el nombre del documento las palabras “y

registro”ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EF-SI-SIG-011

FORMATO ASISTENCIA A EVENTOS Y/O REUNIONES E 24-03-2015 Inclusión del campo Objetivo de la actividad ACTUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CF-SI-SIG-022

FORMATO FICHA TÉCNICA DE INDICADORES C 13-04-2014

Inclusión del campo hoja de vida del indicador y del

instructivo

Inclusión de la palabra calculo en el campo frecuencia

Eliminación del campo Factor crítico del KPI

ACTUAL

CONTROL INTERNO FZ-CI-CIN-001

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL INTERNO F 31-05-2017


proceso teniendo en cuenta las nuevas directrices de

la norma ISO 9001:2015


requisitos del SIG






Inclusión del indicador Índice de desempeño del

auditor interno

ACTUAL

CONTROL INTERNO AR-CI-CIN-002

PROCEDIMIENTO REVISIONES EVENTUALES A 19-03-2015 Creación del documento ACTUAL

CONTROL INTERNO DR-CI-CIN-003

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNAS D 12-05-2015

Actualización del objetivo, el alcance y las actividades

7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20

Las actividades 1 y 2 se unieron y se complementaron

Cambio en el orden de las actividades

En la actividad 4 se incluye las actividades de

socialización


En los anexos se elimina el indicador MCI01 y el F-CI-

CIN-003

ACTUAL

CONTROL INTERNO BI-CI-CIN-001 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO Y

SEGUIMIENTO DEL NORMOGRAMA INSTITUCIONALB 29-01-2016

Inclusión en el nombre del documento de las palabras

“y seguimiento”

Actualización del objetivo y alcance, definiciones y

todo el numeral 6

En documentos referenciales se incluye el Decreto

1599 de 2005 y el MECI: 2014

ACTUAL

CONTROL INTERNO DM-CI-CIN-002

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS D 01-08-2017

Inclusión de las políticas de operación institucionales

Actualización de los objetivos de los procesos de

Dirección y Planeación, Infraestructura y

mantenimiento y Sistemas de información,

telecomunicaciones y tecnología

Inclusión de indicadores, Mapa de riesgos, Estructura

orgánica y Roles y responsabilidades de los líderes de

procesos

Actualización de los procedimientos de acuerdo a su

versión actual

ACTUAL

CONTROL INTERNO DM-CI-CIN-003

MANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LA UFPSO D 09-11-2016En el numeral 2.2.1 Realización de la reunión de

apertura se actualiza los procesos de apelaciónACTUAL

CONTROL INTERNO AM-CI-CIN-004

MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE A 21-09-2015 Creación del documento ACTUAL

CONTROL INTERNO BK-CI-CIN-001

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE CAJAS MENORES B 06-06-2017

Actualización del objetivo de la guía

En el numeral 8 se eliminan los viáticos

En el numeral 9 se elimina el formato F-CI-CIN-010

Inclusión del numeral 10 Comprobaciones

ACTUAL

CONTROL INTERNO CF-CI-CIN-003

FORMATO INFORME DE CONTROL C 12-04-2016Inclusión en el campo Informe de control texto

relacionado con (Ley 87 de 1993)ACTUAL

CONTROL INTERNO BF-CI-CIN-004 FORMATO CONTROL DE REGISTRO DE LA

INFORMACIÓN DEL CLIENTEB 06-06-2017

En el nombre del documento se incluye la palabra

propiedad

Eliminación de los campos: fecha de salida, fecha de

quien entrega, firma de quien entrega, firma del

responsable

En el campo dependencia se incluye la palabra

“Proceso”

Inclusión de los campos Fecha de entrega y recibo del

proceso y/o área y Fecha de recibo y entrega control

interno

ACTUAL

CONTROL INTERNO EF-CI-CIN-006

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO E 06-06-2017

En todo el documento se reemplaza el término

preventiva por oportunidad de mejora

En el campo indicador se reemplaza por medios de

verificación

En la hoja de análisis de causa se elimina el campo

causas potenciales y en las actividades para cumplir la

acción de mejora se incluye el ciclo PHVA

ACTUAL


FORMATO CONTROL CON LOS ENTES EXTERNOS C 07-04-2015

Inclusión de los campos líder del proceso, Nombre y

cargo del responsable de la elaboración del informe,

Requisito legal aplicable, Observación e Instrucciones.

Eliminación del nombre y apellido de quien lo elaboro.

ACTUAL

CONTROL INTERNO CF-CI-CIN-008 FORMATO VERIFICACIÓN DE COMITÉS

INSTITUCIONALESC 18-10-2013

Eliminación de los campos: Nº - NOMBRES –

INTEGRANTES

Inclusión de los campos PROCESO – DEPENDENCIA –

NOMBRE DEL COMITÉ – FECHA DE VERIFICACION –

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGO LA

INFORMACION – HALLAZGOS.

ACTUAL

CONTROL INTERNO AF-CI-CIN-009 FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ACTAS DE COMITÉS


CONTROL INTERNO BF-CI-CIN-010

FORMATO ARQUEOS DE CAJA MENOR B 11-02-2013Actualización de los campos necesarios para el

registro de la información del formato arqueo de cajaACTUAL

CONTROL INTERNO DF-CI-CIN-011

FORMATO NORMOGRAMA D 10-03-2017

Eliminación del campo fecha de actualización,

Inclusión de los campos de estado (Vigente/derogado)

y descripción del estado, en el campo cumplimiento

agregar las palabras “Evidencias del”.

ACTUAL


FORMATO PROGRAMAS DE AUDITORIAS INTERNAS E 18-05-2017Inclusión del campo periodo

Eliminación de los campos Primer ciclo y Segundo cicloACTUAL


FORMATO PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS D 30-05-2017 Inclusión del campo Métodos de auditoría a utilizar. ACTUAL


FORMATO LISTAS DE VERIFICACIÓN D 30-05-2017

Inclusión del campo objetivo de la auditoría y en el

campo criterio se incluyen las palabras “de la

auditoría”.

ACTUAL


FORMATO ACTA APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA D 30-05-2017En el campo Consideraciones tratadas en la reunión de

apertura se modifica la redacción de las preguntas.ACTUAL

CONTROL INTERNO FF-CI-CIN-018

FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNAS F 30-05-2017

Inclusión de los campos Auditor líder y Conclusiones

de la auditoría

En el campo Documentos revisados se incluyeron los

ítems Previo a la auditoría y Durante la auditoría

En el campo firma del auditor se incluyó la palabra

líder

ACTUAL


FORMATO EVALUACIÓN A AUDITORES C 29-04-2016

En el numeral 1 se incluyen los ítems 1.7, 1.8 y

promedio

En los numerales 2 se incluyen los ítems 2.7 y

promedio

En el numeral 3 se actualizan todos los ítems y se

incluye el campo promedio

El documento cambia de formato Word a Excel

ACTUAL

CONTROL INTERNO BF-CI-CIN-020 FORMATO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA

MEJORA CONTINUAB 12-05-2015

En el campo Tipo de hallazgo se eliminan PNC y AM, se

incluye OP

En el campo Tipo se elimina AM

ACTUAL


FORMATO VERIFICACIÓN A LA GESTIÓN DE RYO E 06-06-2017

En el nombre del documento se incluyó la palabra

oportunidades

En la verificación de riesgos se incluyó los campos:

Riesgos, Objetivo del proceso, consecuencias,

controles, Fecha de implementación y Nueva

evaluación del riesgo, se eliminan los campos:

Descripción del riesgo, Cronograma (fecha de inicio –

fecha final)

ACTUAL

CONTROL INTERNO AQ-CI-CIN-001

FORMATO SISTEMA DE REVISIÓN Y CONTROL A 11-02-2013 Creación del documento ACTUAL

actualizado 31-07 -2017 revisiÓn proceso actual · direcciÓn y planeaciÓn f z-dp-opl-001...

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