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Diana Patricia Hoyos Abaunza- Tutor Virtual

Unidad N°2. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad - Fase 1

Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad

INSTRUCCIONES: Apreciad@ Aprendiz, por favor recuerde enviar la Actividad de la Unidad 1 en el presente formato e individualmente, es importante desarrollar todos los puntos del presente taller, para tener presente ésta

actividad tiene una valoración del 60% sobre el 100% de la Unidad.

Nombre del Aprendiz: Jackson Lozano Páez

Nombre de la Empresa: Batallón de Intendencia “Las Juanas” **(Esta empresa se va a elegir para el desarrollo de las actividades durante todo el programa)

Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad, para así establecer cuál será la estandarización que se asignará a manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente, se deberá definir el listado de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirán al mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1) Arquitectura Documental: Defina los componentes de cada Documento del Sistema de Gestión de Calidad marcando con una “X”, también adicionen “Documentos” o “Componentes” que consideren necesarios para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

Documentos

Manuales

Procedimientos Planes de calidad

Instructivos TÉCNICOS/ Instructivos

de TRABAJO

Formatos Listados Registros


Componentes

Encabezado X X X X X X X

Tabla de Contenido

X X X X

Objetivo del Documento

X X X X X X X

Alcance del Documento

X X X X

Responsables del Documento

X X X X X X X

Definición de Términos

X X X

Flujograma X X X X

Metodologías de operación

X X X X

Resultados X X X

Datos reales luego de obtener resultados

X

A. Establezca el encabezado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del documento.


2) Mapa de Procesos: Defina los procesos organizacionales en donde se evidencien claramente los procedimientos de dirección, apoyo, misionales y de mejora continua.

PROCEDIMIENTOS MISIONALES Y DE DIRECCION:

Política de calidad: Objetivos generales y específicos, Misión y Visión de la empresa.

PROCEDIMIENTOS DE APOYO:

Canales de entrada: información que se le brindara y recibe del cliente interno.

Orientación: Información que se le brinda al usuario

Asistencia

PROCEDIMIENTOS DE MEJORA CONTINUA:

Gestión de los recursos

Análisis, seguimiento y mejoras

Compras y Ventas

3) Documentación a realizar - Lista de chequeo: Defina el nivel documental por procesos institucionales.

BATALLÓN DE INTENDENCIA “LAS JUANAS”

NIT 804.895.12 - 1

Página: 1 de 8

Código: 0612- GP01

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

Versión 03

Fecha: 18/09/2015


ProcesoNombre del Documento

Procedencia

Responsable del Documento

Mandatorio ISO

9001:2008

No Mandatorio

01Manejo de caja menor x

Departamento administrativo

02

Entrada y salida de operarios

XRecursos humanos

03Insumos X


04

Reclamos y sugerencias

XDepartamento

de calidad

05

Requisición de personal

XRecursos humanos

06Registro de ventas X


4) Escriba las conclusiones de aprendizaje tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1. Integrar un sistema de gestión de calidad es útil para asegurar el cumplimiento de procesos que se establezcan en cualquier empresa.

2. Al implementar esta normativa ISO9000 se garantiza que se van a reducir costos en el proceso y registros finales que se desean obtener en el producto a


realizar.3. Se obtendrá un producto con menor costo y mayor calidad que pueda competir

en el mercado de manera segura.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada en su totalidad INDIVIDUALMENTE. Se debe presentar la actividad en el presente formato.

Criterios de evaluaciónDefine la estandarización que aplicará a los documentos del S.G.C.

Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.

Define los documentos que contribuirán al mantenimiento y mejora continua del S.G.C.

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