ISSEASECRETARlA DE SAIUD DEL ESI ADO DE AGUA5CALIENTES

Contgo bI 100

PRIMERA REUNION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPENO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES

EJERCICIO 2020

Siendo las nueve horas con treinta minutos del dia dlez de marzo del ano dos mil vemte. se reinieron en la Sala de Juntas de la Direccidn General del Institute de Servicios de Salud del/Estado de Aguascalientes (ISSEA). los CC. DR. MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZ, Secretario de Salud y Director General del Institute de Servicios de Salud. LIC. IVONNE JAQUELINf / AZCONA RAMIREZ, Directora de Admimstracidn y Finanzas. LIC. RAQUEL CAMARILLQ7 LLAMAS, Suplente. LAM. DIEGO GOMEZ ESQUIVEL, Director del Area de AdquisicioneS/Servicio y Patrimonio, LIC. CESAR DAGOBERTO ARMAS IBARRA. Enlace. LIC. LAURA ELENA HERNANDEZ DE LIRA, Directora del Area de Recursos Financieros. LIC..— ALEJANDRA SANCHEZ TINOCO Suplente, C.P. JOSE REFUGIO DEL RIO SALAS Director de Planeacion y Desarrollo. LIC. ORLANDO CORNEJO ORONA. Jefe del Departamento de —Informatica. DR. ARMANDO RAMIREZ LOZA. Director del Centenano Hospital Miguel Hidalgo.DR. YOSEF ENRIQUE GIRAO VEGA, Director de Servicios de Salud, MTRO. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SAENZ, Director del Area de Ensenanza y Capacitacidn, Investigacion y Calidad DR. JAIRO MARENTES BETANZOS, Director del Area de Atencidn Primaria a la Salud. DRA. MA. EUGENIA VELASCO MARIN, Direccidn del Area de Prevencidn y Control de Enfermedades, L.S.P. OCTAVIO JIMENEZ MACIAS, Director de Regulacidn Sanitaria, LIC. GABRIEL OCHOA AMADOR, Director Juridico, LIC. JOHNNY ESPARZA DOMINGUEZ. Director del Area de Capital Humano, DRA. MARICELA GUARDADO MONTANEZ. Jefe del Departamento de Calidad, esto con el OBJETIVO de desarrollar lossiguientes puntos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO: Lista de Asistencia.- Se declara que hay quorum para el desahogo de la presente —

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 3° de las Normas Generales VJ de Control Interno para la Administracion Publica Estatal se procede a la INSTALACION de los integrantes del Comrte de Control Interno y Desemperto Institucional para el ejercicio fiscal 2020, quedando conformado de la siguiente forma:---------------------------------------------------

W-

$ ✓

DR MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZ.- Presidente.--------------------------------------------------LIC IVONNE JAQUELINE AZCONA RAMIREZ - Coordinador de Control interno---------LAM. DIEGO GOMEZ ESQUIVEL.- Enlace de Actividades de Control Interno,--------------LIC. LAURA ELENA HERNANDEZ DE LIRA,- Enlace de Administracion de Riesgos.-----C.P. JOSE REFUGIO DEL RIO SALAS.- Enlace de Ambiente de Control.--------------------LIC. ORLANDO CORNEJO ORONA.- Enlace de Informacion y Comunicacion.-------------DRA. MARICELA GUARDADO MONTANEZ.- Enlace de Supervision y Mejora Continua. DR ARMANDO RAMIREZ-LOZA.- Director de^Centenario Hospital Miguel Hidalgo.Vocal -

e\/. ^T. 449^1079 00~Aro<W Ont*n>»no,4ww^»

Margl de Jesu* No. 1501 Fracc. Las ArboteiMs. CP 20020 Aguascalientes Ags

O SccretdLdP Salud deAyuasralicnteseaqob-mx

ISSEASECRETARIA DE SALUO DEL ESTADO DE AGUA5CALIENTE5

Contgoa 100

DR. YOSEF ENRIQUE GIRAO VEGA.- Vocal.............................. ...................................... ..........MTRO. CARLOS HERNANDEZ SAENZ.- Vocal.--------------------------------------------------------------DR. JAIRO MARENTES BETANZO.- Vocal.-------------------- ---------------- ------------------------------DRA. MA. EUGENIA VELASCO MARIN.-Vocal.--------------------------------------------------------------LIC. GABRIEL OCHOA AMADOR.- Vocal.-----------------------------------------------------------------------L.S.P. OCTAVIO JIMENEZ MACIAS.- Vocal.--------------------------------------------------------------------LIC. JOHNNY ESPARZA DOMINGUEZ.-Vocal.----------------------------------------------------------------LIC. RAQUEL CAMARILLO LLAMAS.- Suplente del Coordinador de Control Interno.--............ yLIC. CESAR DAGOBERTO ARMAS IBARRA.- Suplente del Enlace de Actividades de Contril

LIC. NORMA ALEJANDRA SANCHEZ TINOCO.- Suplente del Enlace de Administracion dfe

TERCERO: La LIC. LAURA ELENA HERNANDEZ DE LIRA, Enlace de Administracion de Riesgos.- Hace la presentacion de los Estados Financieros del ISSEA del ejercicio fiscal 2019, mismos que se anexan a la presente, y con los que se acreditan que la situacion financiera se cerro con un estatus estable.----------------------------------------------------------------------

CUARTO: EL C.P. JOSE REFUGIO DEL RIO SALAS, Enlace de Ambiente de Control - Hace la presentacion de la Aprobacion del Presupuesto del ISSEA para el ejercicio fiscal 2020, el cual se anexa a la presente acta.------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO: EL C.P. JOSE REFUGIO DEL RIO SALAS, Enlace de Ambiente de Control hace la Presentacion de los resultados del Programa Operative Anual del ISSEA del aho 2019, el cual se anexa a la presente acta.---------------------------------------------------------------------------------------

SEXTO: EL LIC. DIEGO GOMEZ ESQUIVEL, Enlace de Actividades de Control Interno hace del conocimiento a todos los integrantes el Plan de Trabajo de Control Interno ejercicio 2020, y se hace entrega del mismo a cada uno.-------------------------------------------------------- ------------------ \j

SEPTIMO: LA LIC. LAURA ELENA HERNANDEZ DE LIRA, Enlace de Administracion de Riesgos hace del conocimiento a todos los integrantes el Plan de Trabajo de Administracion de Riesgos y se hace entrega de los mismos. asi como el Manual de Administracion de Riesgos.—

OCTAVO: ASUNTOS GENERALES■

A).- Se hace entrega en medios magndticos del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administracion Publica Estatal y del Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno p el Sector Publico.-—

1 'N" *Afio de! Cente

Moral dc Jesus No. 1501, Frocc. Los Arboledas. C.P. 20020 Aauoscalientes, Ags.

© SecrctanadeSrJlurldeAguoscolic-ntes

'.V'A'wi-.sea gotimxT. 449 910 79 00

IS5EASECRETARIA DE SALUDDELESTADO DE AGUASCALIENTES

Contigo 100

B}.- Se hace del conocimiento que el Institute de Servicios de Salud, en materia de controlinterne cuenta con las siguientes disposiciones y se entrega en medios magneticos.---------------* Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno.--------------------’ Guia de conceptos y criterios basicos del Modelo de Control Interno para el Institute deServicios de Salud.----------------------------------------------------------------------------------------------------€).- Se solicita a los integrantes del Comite de Control Interno den cumplimiento a las actividades que les corresponde realizar en base a la funcion que les toca desarrollar. Por lo cual la LIC. IVONNE JAQUELINE AZCONA RAMIREZ, Coordinador de Control Interno les solicita a los integrantes de! Comite, lo siguiente:—

C.1.- C.P. JOSE REFUGIO DEL RIO SALAS.- ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROl/ INTERNO: -------------------------------------------------------------------------------------------- 11. - Se proceda a la revision de que la mision, vision y objetivo institucional se encuentre^alineados al Plan Sexenal.-------------------------------------------------------------------------------------------- .2. - Supervisar que se tenga implementado un procedimiento para la aceptacion formal yel compromiso de cumplir con los Codigos de Etica y de Conducta.---------- ---------------------3. - Supervisar que se tenga un procedimiento para vigilar, detectar, investigar ydocumentar las posibles violaciones a los valores eticos y a las normas de conducta de la institucion.----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------4. - Supervisar que se cuente con un procedimiento formalizado para evaluar eldesempeno del personal que labora en la institucion.----------------------------------------------------

C.2.- LAM. DIEGO GOMEZ ESQUIVEL.- ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOrealizar las siguientes actividades:.-----------------------------------------------------------------------------1) .- Iniciar las acciones previas para la autoevaluacion anual.-------------------------------------------2) .- Realizar las encuestas de Evaluacion del Sistema de Control Interno en los tres nivelesresponsabilidad: estrategico, directive y operative, seleccionando una muestra representative' para poder informar al Presidente del Comite asi como a la Contraloria del Estado.----------------3) .- Integrar por nivel de control interne los resultados de las encuestas, para elaborar lapropuesta del informe anual.-----------------------------------------------------------------------------------------4) .- Obtener el porcentaje de cumplimiento general por niveles del Sistema de Control Interno.--5) .- Dar seguimiento a la Propuesta de Plan de Trabajo de Control Interno.--------------------------6) .- Integrar informacion, elaborar el proyecto de reporte de avance trimestral, consolidando elcumplimiento del Plan de Trabajo Interno.---------------------------------------------------------------------7) .- Supervisar y dar seguimiento a las acciones para comprobar que se establecio un programa para fortalecer el Control Interno de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes de la institucion, con el objetivo de definir atribuciones y funciones del personal de las areas y/o unidades administrativas que son responsables de los

para proceder a evaluar y actualizar periodicamente politicas yprocesosprocedimientos.--------- ----- ----------------------------------------------------------------- -------- ----------Derivado de lo anterior, se le solicita informar de forma trimestral al Coordinador de Control tnterno los avances de las encuestas y mecanismos de control interno. en los siguientes periodos TRIMESTRALES.----

u 0 3del Ccr.'.cnarlP IWWUBW

Morgil de Jesus No. 1501, R ace. Los ArboledasXP. 20020 Aquascahentes, Aqs.

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© Sec ret aria dd Salud de Agudacalienteswww.iMea.gob mx

1.449 910 79 00

IS5EASECRETARIA DE SALUDDELESTADO DE AGUASCAL1ENTES

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Contgo 100

1er. Informe 2° Informe 3er Informe 4° Informs INFORME ANUAL

18 de abril de 2020 6 de junio de 2020 5 de septiembre de 2020 9 de noviembre de 2020

02 de diciembre de 2020

C.3.- C.P. LAURA ELENA HERNANDEZ DE LIRA.- ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) .- Realizar la Matriz de Administracion de Riesgos Institucionales.------------------------------------2) .- El Mapa de Riesgo Institucional.-----------------------------------------------------------------------------3}.-Analisis anual del comportamiento de los riesgos.------------------------------------------------------Asi mismo el cumplimiento de los siguientes puntos.--------------------------------------------------------4}.- Ser el canal de comunicacion e interaccion con el Enlace del Sistema de Control Internolas unidades administrativas responsable de la administracion de riesgos.---------------------------5).- Remitir a las unidades administrativas la Matriz de Administracion de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos y el Analisis Anu^del comportamiento de riesgos.--------------------------------------------------------------------------------------6}.- Revisar, analizar y consolidar la informacion de las unidades administrativas para elaborar los proyectos institucionales.---------------------------------------------------------------------------------------7) .- Resguardar la Matriz de Administracion de Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucionales.—8) .- Dar seguimiento permanente a! Programa de Trabajo de Administracion de RiesgosInstitucional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------9}.- Integrar la informacion y evidencia documental, elaborar el proyecto de reporte de avances consolidado del cumplimiento del Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos

10) .- Realizar el analisis anual del comportamiento de riesgos, de conformidad a lo establecido en el articulo 44 de las Normas Generales de Control Interno para la Administracion Publics:

11) .- Checar tres procesos sustantivos y tres adjetivos (administrativos) en los que evaluo los riesgos que, en caso de materializarse, pudieran afectar la consecucion de losobjetivos de la institucion.------------------------------------------------------------------------------------Solicitando el avance de las acciones del Programs de Trabajo de Administracion de Riesgos Institucional de forma trimestral y semestral, para lo cual se fijan las siguientes fechas:.......

18 de abril de 2020 6 de junio de 2020 5 de septiembre de 2020 9 de noviembre de 2020

02 de diciembre de 2020Para poder lograr los objetivos antes senalados, se requiere de la participacidn d« integrantes del COCODI.----------------------------------------------------------------------------------------

C.4.- LIC. ORLANDO CORNEJO ORONA.- ENLACE DE INFORMACION COMUNICACION.----- ----------------------------- ------------------------------------

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K1er. Informe 2n Informe Ser Informe 4°. InformeINFORME ANUAL

— "Ann del Ccr.tenario IWWWWMargil de Jesus No. l iOl, Trace Las Arboiedas. C.P. ?00?0 Aquascalierites. Ags.

O Sec rota ria dt SaSud de Aguascfllipntcswwwj ssca flo b m x

T. 449 910 79 00

& ISSEASECRETARlADE

' SALUD DEL ESTADO DE AGUA5CALIENTE5si^

Contigo 100

1.- Se le soiicita el seguimiento en el que conste que el Institute cuenta con canales de comunicacion con los servidores publicos relacionados con la preparacidn de la informacion financiera, programatica y presupuestal, a fin de que la generacion de la misma sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de los objetivos, metas y programas institucionales. asi como de las Tecnologias de la Informacion y de la Comunicacion, para cumplir con las distintas obligaciones a las que en materia de informacion estan sujetas.------------------- ---------------- ------

2.- Contar con un programa de sistemas informaticos formalmente implantado que apoye a la consecucion de los objetivos estrategicos establecidos en su PE (Plan Estatal).------

C.5.- DRA. MARICELA GUARDADO MONTANEZ.- Enlace de Supervision y Mejora Continua-7

Se le soiicita la coadyuvancia con la Unidad Auditora, con el objetivo de la supervision1, verificacidn y evaluacion del cumplimiento de Control Interne asi como del cumplimiento de las: observaciones por los diversos drganos fiscalizadores, los cuales se resuelvan con oportunidad y diligencia, debiendo identificar y atender la causa raiz de las mismas a efecto de evitar larecurrencia.------------------------------------------------------------------------------Solicitando las evidencias de supervision en las siguientes fechas:-----

ler. Informe semestral 2°. Informe semestral

6 de junio de 2020 5 de septiembre de 2020

D).- Se informa de la nueva estrategias de la A.S.F. y Funcion Publica para fiscalizar, la cual consiste en que se hara una apertura en Contraloria del Estado, y realizaran la verificacidn de documentacibn desde sus oficinas, motive por el cual, se requiere que toda la informacion se encuentre escaneada. ya que se tendra que en medios magneticos y/o electrdnicos (NUBE), y solo estaran en esta Dependencia de una a dos semana para aclaracidn de dudas, y hace^ muestred fisico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

E).- Resultados emitidos por la A.S.F. cuenta publica 2018, la Secretaria de la Funcion Publica, el Organo Superior de Fiscalizacidn y la Contraloria del Estado

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION RESULTADOS FINALES:EJERCICIO FISCAL 2018

1.- FONDO FASSA• No. DE RESULTADOS• No. DE OBSERVACIONES

4023

:SOLVENTADAS 1112PLIEGO DE OBSERVACION

PROMOCION DE RESPONSABILIDAD ! RECOMENDACI6N

101

—’Afio ccl Centennno *rtx>t«a*aI'.tergil dp Jesus Nc.lSOi, Fracc. Las Arboledas.C.R 20020 Aguascaliorttes, Ags.

O SecretariadjSalve/deAguasralientes1.449 910 79 00www issea.gob.m*

J ISSEA& SECRETARiADE

5ALUD DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES

‘VW.PAIl'i ~ ~ConfcgoailOO

Sir

2.-SEGURQ POPULAR No. DE RESULTADOS No. DE OBSERVACIONES

54n.SOLVENTADAS 8PLIEGO DE OBSERVACIONPROMOCION DE RESPONSABILIDAD 2RECOMENDACION 0

3.- FONDO PROSPERANo. DE RESULTADOS No. DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS

3485

PLIEGO DE OBSERVACION 0PROMOCION DE RESPONSABILIDAD RECOMENDACIONES

30

4.- FORTALECIMIENTO FINANCIERONo. DE RESULTADOS 1No. DE OBSERVACIONES 1SOLVENTADAS 1PLIEGO DE OBSERVACION 0PROMOCION DE RESPONSABILIDAD 0RECOMENDACIONES 0

5.- PARTICIPACIQNES FEDERALES No. DE OBSERVACIONES 5

-SOLVENTADAS PLIEGO DE OBSERVACION

0*

PROMOCION DE RESPONSABILIDAD RECOMENDACIONES

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

1.- RECURSO ESTATAL E INGRESOS PROPIOS No. DE OBSERVACIONESSOLVENTADAS PLIEGO DE OBSERVACION PROMOCION DE RESPONSABILIDAD RECOMENDACIONES

1

1

G Secretaridde Salud de Agudsidhentes•ca oob.mx

Margilde Jesus Na.1501. Fracc. LasArboedds. C.P. 20020 AgussCalientes. Ags.

T. 449 910 79 00w.

ISSEA5ECRETARIA0E

fs if.' M 5ALUD DEL ESTADO ygpip DE AGUASCALIENTES

• 17 It A

Conbgo al 100

2.- RECURSO ESTATAL E INGRESOS PROPIOSNo. DE OBSERVACIONES 12SOLVENTADAS 3PLIEGO DE OBSERVACIONPROMOCION DE RESPONSABILIDAD RECOMENDACIONES

0 -03

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

1.- FONDO: FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICANo. DE OBSERVACIONES 2SOLVENTADAS _________PLIEGO DE OBSERVACION

20

PROMOCION DE RESPONSABILIDAD 00RECOMENDACIONES

CONTRALORIA DEL ESTADO

PROGRAMA: CONTRALORIA SOCIAL, A LOS SIGUIENTES FONDOS:1.- PREVENCIQN Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES 2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

EN ESPERA DE RESULTADOSEN ESPERA DE RESULTADOS

Asi mismo se les informa las etapas que comprende una fiscalizacion: consistente en notificacion de planeacion (informacidn documental para revision en base al fondo y/o programa), visita fisica, notificacion de resultados preliminares, $e establece un tiempo de 5 dias habiles para solventar, el cual puede ser ampliado por siete dias adicionales, para con posterioridad notificar resultados finales, en las que se emitira una recomendacion, recomendacion al desempeno, solicitud de aclaracidn, pliego de observacion, promocion de responsabilidad administrativa sancionatoria y/o denuncia de hechos.----------------------------------

IV.- Se solicita a los integrantes envien por oficio el nombre y cargo de su SUPLENTE.-----------

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:30 horas del dia en que se actua, firman los que en ella intervinieron.— —- CONSTE —-

DR. MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZPresidente

1—"Arm oel (!en.U,nartu'bOT*tt©wAfeigilde Jesus No. 1501. Fracc Las Articled as, C.P ?00Z0 Aguascalientes. Ays.

T 449 910 79 00 0 Secietana rieJSalud'de Aguascalienleswww.issea.yoD.mic

ISSEASECRETARIA OE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Confcgo al 100

LIC. IVONNEvMCKJEpNE AZCoordmador de ControMrtlerno

RAMIREZ

L.A.M. DIEGO GOMX* ESQUIVELEnlace de Actividades de Control Interne

a

A

L!C. LVyjpA'fitENX HERMANt/E2 tEnlac^ deiAdministracion de fkiesg'

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C.P. JOS/ REFUGIEnlace de AraP/

. RIO SALASe Control

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LIC. ORIEnlace delld'formaQdn y Comunicacion

CORNEJO ORONA

DRA. MARICELA G DADO MONTANEZEnlace de Supervision y Mejora Continua

,0 VEGADR. YOSEF El

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DR. ARM IREZ LOZA

O Secreiaria dcSalifd de AQuascalienteswwM.lsseacab mx

T 449 910 79 00W«rgildoJesiftNu 1501. Fracc Las Aiboledas. CP 20020 Aguaf;ca!iontes. Ayv

' tSSEASECRETARiADE

JilJj®! J DEAGUASCALIENTESSALUD DEL E5TAD0

Contgoal 100

DR. JAIRO MARENTEk Vocafl

TANZO

DRA. MA. EUGE O MARINoc.

MTRO. CARLOS ALBERTO HERNANDEZ SAENZVpc;

ADOoca

DR. ADOLFOTELLO ESPARZAVocal y/ /f

L.S.P. OCTAVIO JIMENEZ MACIASVocal

C.P. JOHNNY ESPARZA DOMINGUEZVocal

9lel U

O Secretaria dc Salud de Aquascalienteswww.i5Sea.gob.mx

T. 449 910 79 00Maigilde Jesiis No. 1501, Fracc. Las Arboledab, C.R ?0020 Aguascalientes. Ags

' '‘HH; ISSEASECRETARiADE SALUDDELESTADO DE AGUASCALIENTES

Contgo 1100

^ £EL CAMARILLO LLAMASRDINADOR DE CONTROL INTERNO

LIC. RAQ SUPLENTE DEL COi

LIC. NORMA ALEJANDRA SANCHEZ TINOCO SUPLENTE DEL ENLACE D£^CJfVIDADES DE ADMINISTRACION DE

Rl

LIC. CpSAR DAGOBERTO ARMAS IBARRA SUPLENTE DEL ENLACE DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO

© Secretaria do Salud de Aguascalientes www.is5ea.g0b.mx

L449 930 7900Margil de Josiis No. 1501, Fracc. Las Arboledas. C.P. 20020 Aguascalientes, Ags.

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1a. REUNION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEflO INSTITUCIONAL

COCODI (10/MARZO/2020)

mMl SUC'fcBl* d JK.ft3.ETB

ContigoilOO

HiiniiIIIlmmOH. MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZ PRESIDENTS

/

C P. IVONNE JAQUELINF AZCONA RAMIREZ COORUINADOR DE CONTROL INTERNO

ENLACE DE ACTIVlOAUES DE CONTROI IN I ERNOLAE DIEGO GOME/ EZOUIVEL

1 1L.C LAURA ELENA HERNANUEZ LIRA ENIACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 7. I

ENLACE DF AMBIENTE DE CONTRCXC P JOSE REFUGIO DEL RIO SAI AS

FNLACE DE INFORMACION Y COM JNICACIONLIC OR I ANDO CORNFJO ORONA

/DRA MARICFLAGUARDADO MONTANEZ ENLACE DF SUPERVISION Y MFJORA CONTINUA -hyC P JOHNNY ESPARZA DOMINGUEZ VOCAL

VOCALDR. ARMANDO RAMIREZ LOZA

DR YOSFE ENRIQUE CUIRAO VEGA VOCAI

VOCALDR CARLOS Ai BERTO HERNANDEZ SAENZ

DRA MA. EUGENIA VELASCO MARIN VOCAL

DR. ADOLFO TELLO ESPARZA VOCAL

I

ISSEASECRETAHIA DH SAIIiOnFI FSTAOO DE AGUASCALIENTE

Contgo 100

COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPENO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

10 DE MARZO DE 2020

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de Asistencia

2.- Conformacion COCODI ejercicio 2020

3.- Presentacion de los Estados Financieros del ISSEA del ejercicio fiscal 2019

4.- Presentacion del Presupuesto del ISSEA para el ejercicio fiscal 2020.

5.- Presentacion de los resultados del Programa Operative Anual del ISSEA del afio 2019.

6. - Plan de Trabajo de Control Intemo para el ejercicio 2020.

7. - Plan de Trabajo de Administracion de Riesgos del ejercicio 2020.

8.- Asuntos Generales:

A).- Se hace entrega en medios magneticos del Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interne para la Administracion Publica Estatal y del Modelc Estatal de Marco Integrado de Control Interne para el Sector Publico.

B) .- Se hace del conocimiento que el Instituto de Servicios de Salud. en materia de control interno cuenta con las siguientes disposiciones y se entrega en medios magneticos:* Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control intemo* Guia de conceptos y criterios basicos del Modelo de Control Interno para el Instituto de Servicios de Salud.

C) .- Se solicita a los integrantes del Comite de Control Interno den cumplimiento a las actividades que les corresponde realizar en base a la funcion que les toca desarrollar

D) .- Se informa de la nueva estrategias de la A S F. y Funcion Publica para fiscalizar a losentes

E) .- Resultados emitidos por la A.S.F. cuenta publica 2018, la Secietaria de la Funcion Publica, el Organo Superior de Fiscalizacion y la Contraloria del Estado

-Ario del Crnlriurlo Luctuosodel Comitucionalltta y H*roc Rrvri’.-jcionario Veiwtllar.o Canan&i'.

hi ; 'NA-© Sprintarid S^ud de AguascalierU.es

•.vww.issea Qob.mxT. 449 910 79 00Marcjil de Jesus No. 1501, Fr.irc Los Arboledas, CP. 20020

Aquascohentes. Aqs.

1NSTITUT0 DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1a. REUNION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO Y DESEMPENO INSTITUCIONAL

COCODI (10/MARZO/2020)

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!lii "^lllllilhin.DR JA.KOMARENTESBMANZOS VOCAL

LIC GA9RICL OCHCtAMADOR VOCAL

LSP OCTAVIO JIMENEZ MACIAS VOCAL

SUPIFN lb DEL COORDINADOR DE CONTROL INTERNOI IC. RAQUEL CAMARILLO LLAMAS

L A F CFSAH DAGOBERTO ARMAS OARRA 3UPLENTE DEL FNI.ACE DE ACTIV. DE CONTROL INTERNO

SUPI PN IE DE ENLACE DF ADMON. DE RIESGOSUC ALEJANORA SANCHEZ TINOCOC

v0 ^ cjonva \^\Or\ol Cccvc1 Ccv'C'-^s

Lontigo 100ANEXO No. 1

EJERCICIO 2018

A).- AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

1 .-FONDO FASSA _____No. DE OBSERVACIONESSOLVENTADAS '________________PLIEGO DE OBSERVACION________PROMOCION DE RESPONSABILIDAD recomendaci6n

23101210

1

De la revisibn de CONTROL INTERNO, emiten la siguiente RECOMENDACION:

Componenle de Ambiente de Control Interne, no se cuenta con lo siguiente:a) .- El ISSEA no liens implementado un procedimiento para la aceptacidn formal y el compromiso de cumplir con los Cddigos de Etica y do Conducta.b) .- El ISSEA no in slit uy 6 un procedimienlo para vigilar, dctectar, invesligar y documentar las postbles violacioncs a los vafores dlicos y a las normas de conducla de la institucidn.c) .~ El ISSEA no cuonta con un procedimiento formaltzado para evaluar ol desempeno del personal quo labora en la institucidn

Componente de Administracibn de Riesgos, no se cuenta con lo siguiente:a) .- El ISSEA no acred ltd haber realizado acciones para comprobar el ostoblecimiento do cbjetivos y motas eslrategicas, la evaluacion y la asignacion do responsabilidades para su cumplimiento.b) .- El ISSEA no eslablccio objetivos y metas espoclficos a pariir do sus objeth/os ostrategicos, para las diferenles droas de su estmetura organizacionalc) .- El ISSEA no indied lies procesos sustantivos y Ires adjetivos (administrativos) en los que evalud los riesgos quo, en caso do materializarse, pudieran afoctar la consecucidn do los objetivos do la institucidn.

Componente de Actividades de Control Interne, no se cuenta con lo siguiente: a).- El ISSEA no realizd acciones para comprobar quo se establecid un programa para fortalecer del Control Intemo do los procesos sustantivos y adjetivos relovantes de la institucidn, asl mismo, no so dofinieron las atribucionos y funciones del personal do las areas y/o unidades administrativos que son responsables de los procesos y por ultimo, no se definid la obligacidn do evaluar y actualizar poriddicamento las politicos y procedimiontos.

Componente de Informacion y Comunicacion, no se cuenta con lo siguiente: a;.- El ISSEA no contd con un programa do sisternas informdticos formalmente implantado quo apoye a la consecucidn do los objetivos estrategicos establccidos en su PE (Plan Estatal).

Componente de Supervision y Mojora, no se cuenta con lo siguiente: a).- El ISSEA no evalud el Control Interno do Ips principales procesos sustantivos y adjetivos. O/ 7

T.449 910 79 00Ano del U:r!i<*n.irio LucluoSO Lens'

O Sticretdria deSaUd de Ayuascalientes v/'Mv.issoa.qoC mx

Margi'dpJcousNr. '.'SCI, Trace Las. Arbotedas,CP.20020 AquascaliPntei.Ags-

"Mri ISSEA..Rkijo ._rf. .CREiA.-!-'

. & AUJDOlii : AT •'DOsjTtyl* - '• ■ MES

I’L

Contgo 100PLIEGOS DE OBSERVACION

RECURSO REINTEGRADO OBSERVACION SITUACION_____________ ________________ ACTUAL______

60.57816 Rocursos no EN ANALISIS DE comprometidos LA A S F ai 31 da die. de

MONTOOBSERVADO

SOLVENTADO

FASSA 80 578 1 6 0C0

2018FASSA 640.770.81 0C0 640 770 81 Recuisos

pagados al 31 de die de 2019 No so aphearoo

penas convencionales

ontregn

EN ANALISIS DE LAA.S.F

no

FASSA 1.510,349 00 0.00 39,342.73 EN ANALISIS DE LA A S F.las

pertanflas

2.- SEGURO POPULAR _____No. DE OBSERVACIONESSOLVENTADAS __________ __PLIEGO DE OBSERVACION PROMOCION DE RESPONSABILIDAD"

"recomendacion

118120

PROMOCION DE RESPONSABILIDAD:a).- omitieron formalizar el fallo de la invitacion a cuando menos Ires personas numero ISSEA-ICM3PM-066-2018 en la fecha establecida.b}.- La unidad Auditora no acudid a la formalizacibn de las actas de presentacion y apertura de proposiciones de las licitaciones publicas niimeros LPPI A/31054001/024/18, LPPIA/31054001/050/18, LPPN/31054001/013/18,LPPIA/31054001/016/18 y LPPN/31054001/055/18 y del acta de fallo de la invitacion a cuando menos tres personas numero ISSEA-ICM3PM-066-2018.PLIEGO DE OBSERVACION:Reintegro por un monto de 170,919.27 por compra de medicamento fuera de CAUSES. Estd en proceso

3.- PROSPERA_____ _____No. DE OBSERVACIONES_______SOLVENTADAS____ ______________PLIEGO DE OBSERVACION ___PROMOCION DE RESPONSABILIDAD RECOMENDACION

PROMOCION DE RESPONSABILIDAD:a) .- La SEFI transfirid los recursos con 55 dias de retraso.b) .- No se conciliaron el saldo reportado en los registros contables y presupuestarios y el saldo en la cuenta bancaria del Institutoc) .- No actualizaron de manera semestral su inventario en la pagina de Internet de ISSEA.

4.- FORTALEC1MIENTO FINANCIERO:No DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS

11

i

nllu <lcT liiTlcma!r^mcaano LurTuosu QtT r«n S V 1IL TOi i

O SeciettHia do Sb'uc! de Agua^calicntes’.vA'vvj'i-Sd yot; n>

Md'gideJeyr.No. 1501, l^Aibo-c-Oas.CPZCOZO Ayu.Kca.'ienlvs, Agi

I 449 910 79 00

issea31 5A1' Ifl DEI ESTADC/ %} :u '\GilA^:;ALi£N:ir,■tim

V v » lA !> <1. -;Conftgo 100

La SEFI transfiri6 los recursos del FORTAFIN 2018. a 3 dependencias y 11 municipios ejecutores del gasto per 409.292 2 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados.

FJFCJTORLSUtLGASTO CUENTA POBLICA 2018

EjflcutorIrstitulu iIl- I itx.irlftn de Ag^sscjIlOiHi’tInstiiuio de Setvlcioi dc Salud del fcitadoMun cpiooe Asen'.OiMun dpiode Cak’d lcM_n dpio de Cwyy•VI.n cioio de losu^ MarlaManciple d-1 PaboEdn dcMijn clpio de RirnCn on Ron-.osVlijn.cipio de Son FrO'iC-SCO de lo; RomuiVlumr plo de Son Jose do GraciaMumc piecec H.iooMurk p'uceTepn/alaTutal

hiporle IMIltS Dr PESOS) 13,080.1 54,991.6 1.O33 0 3.033 0 3.533 3 3,003-3 8.033.3 2.00C U1,000.u1.500.01.000.02.1X00

S4.071.7

5.- PARTICIPACIONES FEDERALESLos recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018, por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Aguascalientes, fueron por 6.715.526.5 miles de pesos, de los cuales se revise una muestra de 5,733,613.7 miles de pesos, que represento el 85.4%.

EjecJlorcsdeii? Participjciones "ndera'.es covu dwllno s* descorocc CuerHa Ptlbhca 2018

Uenurso iraniferioo a I e ecutcr 123.2020 18.393.0 21,5360

144,281.0 28.969.0 17.7GC 0 1,439.6

Ejecu’.u' quo rec.ltid recuriosH. Congreio Cc1 Cs’.ado.Comision • jlulal de Derechpi '-u~,ai>oi.Instr.iKode Irarspa-endacd I St a do de Aghast otemes Institiko isianl EtectoraLOrgano Superior dc r-sc.it/ad6n del Cstodo de/\gjasca ic-.tcs Trlfcural E ectoiol del Estadc.Banobras Fkteiromi;o del EsUido do AjjuascalicrMcs para la Iniplementacldn del Sislcma de Justlciu Penal.Institute de Servicios deSalud del Estado dc Aguascalientes. :rsMuto dc AguO del Estado.

12345ey

579.736.45,485.8

938,587.8

89

Totales

2018-A-01000-19-0521-06-001 Pliego de ObservacionesSe presume un probable dafto o pcrjuicio, o ambos, a la Hacienda Piiblica por un monto de 938,582,792.04 pesos (novccientos treinta y ocho millones quinientos ochcnta y dos mil seiecientos noventa y dos pesos 04/100 M.N.), mas los rendimientos financieros gencrados desdc su disposicibn hosta su rcintegro en la cuenia bancaria de las Participaciones Federales, por la falra dc documentacion comprobatoria y justificativa del gasto ejercido con las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, a cargo de 9 ejecutores 2018-A-01000-19-0521-06-003 Pliego dc ObservacionesSc presume un probable dano o pcrjuicio, o ambos, a la Hacienda Publica por un monto de $40,200.00. Mantcnimientoy conservacion del sistema electrico cn el irea dc acceso principal y archive del anliguo Hospital Hidalgo".

PROMOCION DE RESPONSABILIDAD:a).- no presentaron evidencia de la formalizacion de su contrato de obra publica. y de sus respectivas fianzas de cumplimiento, de dps obras denommad^s "Mantenimiento y

OA'

O Secrctaria tie S.ilJ-d Ce/AguascalienteswvVw.issea.oob.mx

nirr^i*mMargilde JeylsNo. ISO! Fracc Las Arhnlcdas.C P. 20020 Aguascalientes, Ags.

T. 449 910 7900I

I55EASECRETARY 0£' .'M I JO DEL ESI400 DE AGUASCAUENTES

Confego 100conservacion del sistema electrico en el area do acceso principal y archive del antiguo Hospital Hidalgob) .- No presentaron cvidencia documental del contrato de obra publicac) .- No presentaron la evidencia documental del proceso de conclusion de obra

OBSERVACIONES QUE IMPLICARON UN REINTEGRO:

RECURSO MONTOOBSERVADO

3.236 164 90 560 925 00

SOLVENTADO REINTEGRADO OBSERVACION SITUACIONACTUAL

FASSA 000 3.236 164 9C REMANENTE CONCLUIDO560.925.00 INTERESES DE ‘ CONCLUIDO_________ REMANENTE _________ _80,578.16 Rocursos no EN ANAUSIS DE

comprometidos LAA.5F. al 31 de die. de

_________ 2016__________ _________640 770.81 Recursos no EN ANALISIS DE

pagados al 31 LAA.S.F._______dedic de 2019 _

40.442.72 17 t/abajadoros EN ANALISIS DESB LA A S F

FASSA 0.00

FASSA 80,578.16 0.00

FASSA 640.77C.81 00C

FASSA 5.894,277.76 5,173,630 03quo noacrcdilo los reqwsHos academicos on boso al puesto dcsernpefiado

720.647 72

PROSPERA 15,019.18 19.019.18 REMANENTE DE RENDIMIENTOS

288,600.29 3 trabajadores noocrodltaiqn cumplir con lt> cscolandad quo eslabteco los cOdrgos M01006, MO2036

____ i M033Q4.

CONCLUIDO000

PROSPERA 288.600 79 CONCLUIDO

y

B).- ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION

ESTATAL E INGRESOS PROPIOS____________________________: No. 1 OBSERVACION ________ _________ _______ ________ ______

Se detects que la cucnta coniablc 111 10-00000-1 lOVO-OODOO HOSPITAL TERCER MILENIO. del rubro de efectrvo presents jn sakto al rierre dd ejercicio fiscal 2018 por la cantidad de $ 19.825.08 (Diecinueve mil ochocientosveinticinco pesos 08/100 M N.) ________ ___________________ __________Djranto el ejercicio fiscal 2018 no se hicieron los arqueos a los fondosrovolvenles do caja chica por parle do la unidad auditora del Institute_____De la revision a las conciliaciones bancarias de la cuenta contablc 11120- 00000-13000-00029 SANTANDER 65500298909 INGRESOS Y PAGOS CUOTAS DE RECUPERAClON AREA CIVIL, se detectb que en 6stas agregan el conceplo do ’Satdo en partidas on conciiiacidn por aclarar al 31 de diciembre de 2017‘\

ESTATUSSOLVENTADA1

CALIFICACION 76.40%

SOLVENTADA2

RECOMENDACION:No se cnvlan los asientos contables de

depuraciones realizadas, ni ladocumentaciOn soporte de dicha depuraci^n. debidamente ^lj autorizados per/ cj

3

as

n

O Setreiaria deSalud lie AgpscSTiyfy'llk^'W

T. 449 910 79 00Af.o del Cchien^rio Luc'.uuso dtd Coi iiiucMtr

Margil deJesds No. 1501 Pracc Us Arbotadas. CP. 70020 AQuascalientes.Ags.

alientesvAmisseacob.mx

ISSEASECRE7A&IA DE SALUD DEL ESI ADO OEAGUASCAIIENTES

Cont.go 100cansejo, ademas dc

lasque cnccnciliacionesexhibidas aun quedan part idas antigbedad mayor a 12 mesas. ____PRAX:No se exhibi6 los auxiliarescorrespondientes a las salidas de almac6n por fuentefinanciamientos que corresponden a las partidas sefialadas,mismas quereallzaron como un cargo en negative

con

4 De la revislbn a la cuento 11514-0250C-1CDC1-00000 Productos Quinicos, Tarmaceuticos y de Labora’.ono ALMACtN GENERAL. detecto cue en la pbliza numero 123592 Co feena C8 do octubre do 2018. se registro contabemonte a salida de amacen general por la cantidad total de $29,433,655.90 (Veintinueve m.'llones cuatrocientos ochenta y tres mil seisc^em.os sesenta y cinco pesos 96/100 M N.}. misrnos que de acuerdo con la documentacibn soporte arexada. oorresponde a b'enes adqulridos con diterentes fuentes de finar.ciamiento

de

se

5 Denvado de la revision a k>s regrsuos contables en la cuenta 11514 02500- PRAX:10025-18010 PRODUCTOS QUlMICOSFARMACEUTlCOSCHMH.se observe No se justified legal y que los cargos a esta cuenta se muestran movimientos on negative), lo que documental representa la dlsminucidn do productos farm ace uticos del almacen por importe de $9,659,001 89 (Nueve mi'lonos seiscientos cincuenta y nueve mil sesenta y un pesos 89/100 M.N ), sin embargo, dichos movimientos no cuentan con documentacion soporte que los justrfique

losmovimientos negativo de las partidas sertaladaspresente observacidrf. ya que lo justificar6n con la cancelacidn fdp'

_____ ______ _____ _____ ______ ______ ____ asientos _________ \/jOe n rev«idn fisica dr* los bienes mueoles se detoctaron las s guientes SOLVENTADA irrcgularidadcc

en

en

/

fi

a) - Bienes muebles locali^ados que no cuontan con la ctiqueta quo contenga el r.rtdign de mvnntarin que pnrmila su facil identificocion,b) .- Bienes no loca'iizados y que no cuentan con el resguardo respectivec) .- Bienes muebles que no se encuentran en uso ya que no se ban destinado al cumphmiento de los objetivos del Instituted) - Do la adquisicibn de dos vehiculos NV350 URVAN 15 pasajeros para la Dircccion del Area de Salud Mental y Adiccionos. adquiridas por la cantidad de $485,000.00 (Cuatroc:entos ochenta y cinco m:l pesos 00/100 M.N.) cada una. so deteetd quo no cuentan con bitacora vet^icular y una do elias. con cl r.umero416 presenta un vidrio roto_______________ _____________________________De la revision a la muestra seleccionada del rubro de ingresos de acuerdo con los recibos omitidos por el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, se observa el otorgamiento de creditcs a los usuario de los servicios que presta dicho ente. los cuales no cuentan con la (irma de autonzacion del Director del Hospital

PRAX:No se justified legal y documentalmente el motive por el cual los creditos no cuentan con la firma de autonzacion del Director General, de conformidad a lo establecido en el articulo 20 del Reglamento Interior deISSEA. _____PO: (pliego do obscrvacion)Un probable

I Patrimonio del

7

Ck

De la revision a la cuenla 51390-39501-00000-00000 Penas, multas. acecsorios y actualizaciones. se detectaron pagos por la cantidad de SI33.020 11 (Ciento trcir.ta y tres mi veinte pesos 11/100 M.N.). por pagos enterados oxtemporaneamentedecontnbuciones /

8

U11Icier-‘Ann del Ccn;<“iui

Margiide JesiisNo.lbOl, Fracc. Las Arboledas, C.P 20020 AgunscalientPs.Ays,

irrunso del tUCKHUl. noO Seuetaria de faljd de Aguascalipnies

www.issea.goLT. 449 910 79 00

'M'ft' ISSEA

Contgo 100$133,021.11. |por

Reintegro SOLVENTADA9 ADJUDICACION D1RFCTA. s;n que so cuente con ell resultado ce as

investigacranes de mercado qce deb cron ser realizadas por el area requirerre con la fhalidad de asegiirarsc de que lo acordedo on dichas juntas era debidamente procedcme para realizar la adjudicacldn airecla (SERVICIO DEMEZCLAS ONCOLQGICAS SIN fMRCA)__________________ ____________ADJUDICACION DIRECTA, sin quo se cuente con ell resultado de las hvestigaciones do mercado quo debieron ser realizadas por cl area requirente con la finahdad de asogurarse de quo lo acordado en dichas Juntas era debidamente proceden'e para realizar a adjudicacion d rocta {P/ATRRIAL DEOSTFOSiNlTESIS) asi mismo obseiva las ent-egas. ______ _____ARMONIZACION CONTABLEDerivado do la revisidn at cump’.irnientc de las obligaciones en materia de conlabilidad gubernamentai a cargo do la entidad fiscalizada, en les apartados registros contables, registros presupuostales, regstros administrativos, trarsparenda y cuenta pub'ica se delec:aron i-regularidaces:

10 SOLVENTADA

SOLVENTADA

ESTADOS FINANCIEROS.de los Inlorrnes do Avance de Gostion Financiera sobre los resultados fisicos y financieros de los prugramas a su cargo, on ios que so d6 a conocor cl grade de cumplimiento ce los objetivos. metas y satisfacdon do neces^Jades on ellos proyectados correspondientes al eje'dcio t/scal 2013

SOLVENTADA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 00306 AGUA CLARA (EVALUACION AL DESEMPENO, SUICIDIOS)No. OBSERVACION_________________ _____ __________________ _________ _____

Diagnostico Comunitario en el Contro Crecer, del Poligono Jose Gpe Peralta, no RECOMENDACION. se cucnta con la ccrteza de quo este haya skJo reaf'zado en el ejercicio. ya que AGUA CLARAno se cuenta con la fecha en que supuestamente so realizd___________

2 | No se aportaron ovidencias contundenles para determinar que cumplieron con______ i una adecuada ptevencion, atencidn y tratamiento de la salud mental________ ______ ___________

No mostrd evidencia suticiente de haber constituido en 2018 e' Comite RECOMENDACION. Interinsti'.udonal para la Atencibn a (os pro&Jcmas be Salud Mental y Prevencion AGUA CLARAIntegral de'. Suicidio, e’ dual debe preside el titular del Inst luto ____________

A No so realizd la formalidad en los convenios de colabaracidn con el Instituto de Educacibn do Aguascalientes. convenios o acuerdos do colaboracibn can los Municipios reterente a los casos detcctados y atendidcs en su territorio. informes rcciJtdos por parte de los Ayuntamientos roferente a los casos deiectados y atendidos en su demarcacidn y mecanismos establecidcs para la

__ coordinacion contra los trastornos mentales y sus padecimientos,____________6 Se real co un plan do trabajo para formular el Reglamento Interior del Comite

interinstitucional do Atencibn a los probiomas de Salud mental y Prevencion del_____ Suckfio_____________________________ _______ ______ ________________________________6 Mecanismos para el desarrollo de actividades educativas, sociocu turalos y RECOMENDACION.

recroativas quo contribuyan a la salud mental, preferentomente de la mtancia y AGUA CLARA do la juvontud; la difusion de las orientaciones para la promocion de la saludmental_______ _______ ______________________ _______ ________ .En cuanto a los protoedos de atencibn en las areas de psicolcgia. ps*quiatria y trabajo social, no fue posible establccer una medicibn do los trabajos rea’.izados por los departamentos correspondientes. dado que en vurios puntos. cl instituteno proporcionb los datos suticlenles al toma eis cuestibn _____ _________

8 El indicador no es adecuado para medir ol cumplimiento del obretivo del nivel de Fin, ya que mkle el mimero de po'igonos intervenidos per el Programs de Accibn de Salud Mental y ol objelivo busca medir la promocibn prevencion,doteccibn, tratamiento a los trastornos emocionales y de adicciones_____ ______En el ejercicio 2018 no conto con una Matrlz de Indicadores para Resultados del proQinma presupucsta'io 003061 Agua Clara

10 Red scnar la Matnz de Indii

ESTATUS1

RECOMENDACION. AGUA CLARA

RECOMENDACION. AGUA CLARA

RECOMENDACION. AGUA CLARA

RECOMENDACION. AGUA CLARA

7

SOLVENTADA. DIR DE PLANEACION

SOLVENTADA-DIR. DE PLANEACIQy / SOLVENTA^ft/DiR DE

9

9 delara

uTa*

A ho del Cer.reiiArio Lrtctuoso rnr.siilution.ili.via f lieroe oigaonariu vemusuanu t-aiTMua ; iO Secrciaria de Salud de Agudscalientes

ivv/'.v ti-sea gob.mxT. 449 910 79 00MargldeJesusNo iSOLTrscc l as Arboiedas, C P 20020

Aguaswlientes. Ays.

ISSEASECRFTAR1A OE SAIUO OFi F VTA DO DE AGUASCALIENTE5

Contiqo 100P'ograma presupuesiario C0306 'Agua Clara’ ya que nc se a^usla a a Gu a PI ANEACIONpara la Construccion de la Matriz oe Incicadores para Resjllados ;MlR)t____________ ___No reporlo Trmcstraes a la CFPLAP sobie las met as cel programa RECOMENDAClON. DIR. presupuesiario 00306 "Agua C a-a’ y, a parlir do sus resultados. implcmenle Ics DE PLANEACIONmecanismos de control a fin de aseguiar ia congruenca de sus rcqisttos i ____Para cue sc analtce el dasificar correctan'eitc la rnodalsdad de ia Mat"/ de RECOMENDAClON. DIR. Indicadores para Resultados pa'a el e.ercldo 2019 do' programa presuoucsta-io DE PLANEACION 00306 ‘Agua Clara', a! contar con tres modalidades para este programa presupuestario y as: dar curr.plimiento al ACUtRDO por el que se ernite la clasificacon oroqrarratca (Tipologfa gnr.cra!) ___ _______ _______ ____ _____

11

1?

C).- SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

C.1).- FONDO: FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICANo. DE OBSERVACIONES ___ ______SOLVENTADASI £

22 I

D).- CONTRALORIA DEL ESTADO

PROGRAMA: CONTRALORIA SOCIAL, A LOS SIGUIENTES FONDOS:I 1.- PREVENCl5N Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCI6N MEDICAEN ESPERA DE RESULTADO EN ESPERA DE RESULTADOS

o/

r.no -tO Secetaria de Sa'ud dqfAguascalientes

v.vAv.;csea oobfro:

OCJ ••V lUli

T. 449 910 7900Margiidc Jesus No. IbOLFracc LdvA'bdedas.C.P «:00?0 Aqiidscallentes. Aqs.

I