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La Molina, Junio del 2008

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINAPLAN ESTRATEGICO

2007-2010

CONTENIDOINTRODUCCION1. GENERALIDADES1.1.Metodología

1.2.Antecedentes de la Municipalidad de La Molina

2. DIAGNOSTICO DISTRITAL E INSTITUCIONAL2.1. ANÁLISIS EXTERNO

Oportunidades

Amenazas

2.2.ANÁLISIS INTERNOFortalezas

Debilidades

2.3.MATRIZ FODA 3. FORMULACIÓN ESTRATEGICA 3.1.Visión

3.2.Misión

3.3.Valores

3.4.Lineamientos de Política

3.5.Objetivos Generales o Estratégicos

3.6.Objetivos Específicos, Actividades y Proyectos.

3.7. Indicadores.

4. SISTEMA DE GESTION ESTRATÉGICA 4.1.Comité y Coordinador

4.2.Cronograma

4.3.Sistema de Evaluación

ANEXOSFichas de Actividades

Fichas de Proyectos

INTRODUCCION

La Municipalidad de La Molina ingresa a una nueva etapa de su desarrollo institucional de la que saldrá fortalecida y será reconocida por su liderazgo, por lo que el presente Plan Estratégico Institucional (PEI) es un esfuerzo para definir y precisar su quehacer estratégico para el período 2007– 2010; tomando como referente fundamental el Plan de Gobierno de la actual autoridad local.

El presente documento o herramienta de gestión, resulta necesario e indispensable para enfrentar de manera planificada y organizada los problemas críticos del distrito y de la institución, alineando el accionar de sus funcionarios y servidores alrededor de una misión y visión que redundará en una mejora de la calidad de vida en beneficio de los vecinos residentes en el distrito. Así, en el diagnostico se ha considerado de manera especial la información proporcionada últimamente por los vecinos agentes participantes en el proceso de presupuesto participativo 2008, ya que el apoyo y participación vecinal en el planeamiento y gestión del quehacer municipal resulta fundamental.

Así, la Municipalidad de La Molina, ha decidido formular el presente Plan Estratégico con el propósito de:

Fijar objetivos y metas para el período 2007-2010 y definir los indicadores de gestión adecuados para monitorear su cumplimiento.

Determinar las estrategias que permitan el logro de los objetivos y metas de la Municipalidad de La Molina en forma coordinada y eficiente, definiendo las actividades y los proyectos a desarrollarse para lograr el cumplimiento de los objetivos trazados, designando a los responsables.

Involucrar y comprometer a los directivos, funcionarios, profesionales y personal de apoyo en la ejecución del Plan Estratégico mediante su activa participación en la formulación y ejecución del mismo, de cara a la comunidad.

Implantar un Sistema de Gestión Estratégica que asegure la ejecución y actualización del desarrollo estratégico y permita inculcar progresivamente la mentalidad estratégica en todos los niveles de la institución.

Proveer la guía necesaria para la formulación de los Planes Institucionales, Planes operativos y para la elaboración de los Presupuestos.

1. GENERALIDADES

1.1 Metodología de formulación del Plan Estratégico

A pesar que la normatividad en materia de formulación estratégica no se encuentra vigente y actualizada, en el presente documento se ha considerado dicha normatividad como guía metodológica; sin embargo debemos destacar que el esfuerzo del planeamiento estratégico va más allá de cumplir solo con la norma.

Entre los principales referentes, documentos o información secundaria que han sido considerados debemos destacar el Plan de Gobierno, el Plan de Desarrollo Integral del Distrito vigente, los informes preliminares sobre la formulación del Plan Estratégico, los cambios estructurales 2007, el Presupuesto institucional de Apertura y Plan Operativo 2007, los resultados del Presupuesto Participativo para el 2008, entre otros.

Con la ayuda de documentos o borradores de trabajo progresivamente mejorados, la Gerencia de Planificación y Presupuesto fue obteniendo la propuesta final de la formulación estratégica, a partir del diagnostico llevado a cabo.

La metodología de formulación del presente Plan Estratégico, fue aplicada y desarrollada en la Municipalidad con la participación activa de la Alta Dirección, Directivos, funcionarios, profesionales y personal de apoyo a través de seminarios de inducción, talleres y reuniones de trabajo, análisis de los antecedentes y de la información proporcionada por las áreas, coordinaciones y trabajo conjunto con la Gerencia Municipal, la Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Alcaldía.

Normatividad principal, tomada en consideración:

• Ley Nº 27972, Ley orgánica de Municipalidades• Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización• Ley Nº 28411, Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto• Ley Nº 27293, Ley del Sistema nacional de Inversión Publica, Reglamento

y modificatorias• Directiva para la formulación de los Planes Estratégicos Sectoriales

Multianuales y los Planes Estratégicos institucionales para el período 2002-2006, aprobada con la Resolución Ministerial Nº 084-2001-EF-10

• Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales para el período 2004-2006, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 004-2003-EF-68.01

1.2 Antecedentes de la Municipalidad de La Molina

Datos PrincipalesFecha de Creación: 06 de Febrero de 1962Ley Creación: Ley 13981 Ley 23995 del 19/11/84; que modifico el límite norestePoblación: 124,468 habitantes (censo 2005)Superficie Total: 65,75 Km2Clima: 13° C - 31 ° CAltitud: De 350 a 900 m.s.n.m.

Ubicación y LímitesDistrito: La MolinaProvincia: LimaDepartamento: LimaArea / Categoría centro poblado: Urbano / CiudadPor el Norte: Ate - VitartePor el Este: PachacamacPor el Oeste: Santiago de SurcoPor el Sur: Pachacamac y Villa Maria del Triunfo

Censos (habitantes)1972: 5,951 1981: 14,659 1993: 78,235 2005: 124,468 Otras variablesNº de Viviendas (urbanas): 33,930N ° de Urbanizaciones: 94N ° de Asentamientos Humanos: 05N ° de Asoc. Viv. y CR: 23Nº de habitantes por edades (Años) (Cant.) (Porc. %) de 00 a 19: 36,070 28.98 de 20 a 34: 34,325 27.58 de 35 a 49: 25,962 20.85 de 50 a 64: 18,754 15.07 Mas de 65: 9,357 7.52Nº de habitantes por sexo: Hombres 57,355 46.08 Mujeres 67,113 53.92Sede central dirección: Avenida Elías Aparicio 740 Urbanización Las Lagunas Central Telefónica: 313 4444Portal Web: www.munimolina.gob.pe

http://www.munimolina.gob.pe/

La Molina, hasta no hace muchos años llego a convertirse en un lugar ideal para casas de campo, por haber sido un valle dotado de un clima especial cálido y soleado, sin embargo como casi ha sucedido con el total de los distritos de Lima empezó a poblarse con urbanizaciones; así La Molina es un distrito que cuenta en su mayor parte con viviendas unifamiliares, amplias calles y avenidas con numerosas áreas verdes y un aproximado de 130,000 habitantes, con niveles socioeconómicos y culturales heterogéneos, conservándose en ella el carácter residencial y ecológico de buen nivel. La Molina es un distrito cuyo crecimiento es básicamente de expansión horizontal, de carácter eminentemente residencial. En ella también se encuentran modernos centros empresariales y comerciales, instituciones públicas de prestigio y muchos centros educativos.

La mayor parte del presupuesto municipal está sustentado en los conceptos del ingreso directamente recaudados, representando un porcentaje poco significativo a las transferencia del gobierno central. Presupuesto que se sostiene principalmente en la recaudación de los contribuyentes / vecinos como personas naturales.

La principal limitación que afronta los vecinos de La Molina es el acceso y salida del distrito, en especial durante las horas punta, en las que se produce una fuerte congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana, en la salida por la Avenida Ferrero cruzando por el Cerro Centinela y viceversa en el acceso en horas de la noche, por esa misma ruta. Así mismo hay que mencionar la ardua tarea aun para el mantenimiento y mejora de las pistas y veredas.

La carencia de centros comerciales, de recreación y de difusión cultural o turística a nivel del distrito, así como de otras actividades afines al sano esparcimiento de la comunidad, es otra latente limitación para el desarrollo integral humano que coadyuva una insuficiente integración de la comunidad Molinense y menos aun atender a una potencial población flotante, si existieran las facilidades de infraestructura y de servicios para su atención, lo que permitiría promover el desarrollo económico ordenado del distrito.

En el campo de la seguridad y orden público, la comunidad goza todavía de relativa seguridad, siendo ésta insuficiente en determinadas zonas periféricas del distrito, donde también se observa cierta carencia de limpieza y señalización apropiada.

2. DIAGNOSTICO DISTRITAL E INSTITUCIONAL

Solo a efectos metodológicos normativos, presentamos el diagnóstico FODA desde el punto de vista distrital e institucional, siendo ambos las caras de una misma moneda; como que la formulación estratégica corresponderá a ambos.

2.1 ANÁLISIS EXTERNO

De la situación externa: factores incontrolables que afectan positiva o negativamente la gestión, conocidas como Oportunidades y Amenazas y sobre las que no tenemos control.

OPORTUNIDADES

.DISTRITAL

1. Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones, nacionales y extranjeras, con posibilidad de firmar convenios para el fortalecimiento del distrito.

2. Altos niveles de aceptación de la Gestión Municipal.3. Mayor participación de los vecinos de los sectores en desarrollo.

INSTITUCIONAL

1. Mayor identificación y apoyo de los vecinos con la Gestión Municipal.2. Elevado nivel de aceptación de la Autoridad Municipal – Alcalde.3. Presencia de vecinos y empresas de importancia.4. Distrito atractivo para inversiones privadas inmobiliarias.5. La Transferencia de la Educación Pública a las Municipalidades.6. Niveles elevados de participación y aceptación de los programas de

Capacitación municipal. 7. Incremento del rol promotor de la Municipalidad en el fortalecimiento de

capacidades.8. Reconocimiento institucional a nivel Latinoamericano por Seguridad

Ciudadana.

AMENAZASDistrital1. La modificación de la Zonificación del distrito esta en manos de la

Municipalidad de Lima Metropolitana. 2. La Administración de las vías metropolitanas, no se encuentran bajo el

ámbito de la municipalidad distrital.3. La Legislación vigente favorece a ciudadanos que instalan negocios sin

Licencia de funcionamiento, restándole autoridad a la Municipalidad. 4. Incremento del transito vehicular pesado. 5. Incremento de la población flotante.6. Desorden del servicio publico vehicular en vías principales.7. El distrito cuenta con solo dos vías de ingreso y salida.

8. Invasión de espacios públicos en los cerros colindantes con otros distritos.9. Existencia de problemas limítrofes.10.Legislación y actuación de Fiscalía y Poder Judicial de manera complaciente

con los infractores de las normas y competencias municipales. o11. Injerencia del Gobierno Central.12.La ubicación geográfica del distrito de La Molina, conlleva a la convergencia

de aire contaminado. 13.Escasez de recursos hídricos.14.Alto riesgo de siniestralidad en caso de sismos, por características del suelo

del distrito. 15.Falta de Cultura en cuanto a los deberes y derechos de los ciudadanos.16.Pandillaje y barras bravas ajenas a la comunidad.17. Incumplimiento de las normas municipales.

Institucional

1. La sentencia de Tribunal Constitucional y la normativa de Lima, afectan el cálculo y la distribución del costo de los arbitrios.

2. Ha disminuido el apoyo de efectivos PNP a Serenazgo. 3. Transferencia del sector educación a la Municipalidad sin adecuado soporte.4. Incremento de la complejidad de la normativa del SNIP.

2.2 ANÁLISIS INTERNO

De la situación interna: factores controlables que afectan positiva o negativamente la gestión, conocidas como Fortalezas y Debilidades, sobre las que si tenemos control o injerencia.

FORTALEZAS

Distrital

1. La Comunidad tiene contacto directo con la Municipalidad a través de las Juntas vecinales.

2. Decremento del índice delincuencial. 3. Consolidación de los Presupuestos Participativos en La Molina.4. Existen áreas y clima favorable para el desarrollo de ambientes ecológicos.5. Vigencia de la zonificación que privilegie la residencialidad.

Institucional

1. Reconocido liderazgo del Alcalde. 2. Transparencia de la Gestión Municipal.3. Incentivos para el Pago Puntual.4. Adecuado sistema de atención de emergencia de Seguridad Ciudadana.5. Serenazgo capacitado y entrenado para responder a las necesidades de la

población. 6. Estrecha coordinación con instituciones educativas afincadas en el Distrito.

7. Promoción del desarrollo de valores que fortalecen la identidad distrital y nacional.

8. Promoción de programas y actividades de desarrollo humano (Molicasa y CIAM).

9. Descentralización y desconcentración de los Programas Municipales. 10.Funcionamiento efectivo de la DEMUNA y OMAPED.11.Participación activa en el proceso de Presupuesto Participativo. 12.Realización de conversatorios con los vecinos en diferentes zonas del

distrito. 13.Comunicación adecuada a Contribuyentes por deudas o multas, para que

paguen oportunamente sus obligaciones pendientes.14.Existencia de Programas Sociales complementarios (Programa de la Vaca

Mecánica).15.Personal con experiencia en Gestión Municipal y con vocación de servicio.16. Implementación de acciones para Gobierno Electrónico. 17.Existencia de convenios de cooperación interinstitucional.18.Existencia del Plan de Gestión y manejo de Residuos Sólidos. 19.Plan de Emergencia frente a riesgos de desastres.20.Se cuenta con infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos inertes

– Planta piloto de segregación de residuos sólidos inertes.21.Programa de actualización Catastral.

DEBILIDADES

Distrital

1. Falta de compromiso e identificación de los vecinos ante los problemas distritales.

2. Distrito Heterogéneo.

Institucional 1. Poco recupero de la cartera pesada. 2. Falta de equipamiento para el recojo y tratamiento de la maleza. 3. Inadecuada cultura de trabajo en equipo: comunicación, coordinación y

entendimiento. 4. Sistema informático no integrado e incompleto. 5. Sistema de registro informático de propiedades no esta actualizado. 6. Hardware obsoleto.7. Falta de recursos económicos y financieros. 8. Insuficiente Infraestructura, equipos y mobiliarios en Locales Municipales.9. Falta de estandarización de Procesos y procedimientos, internos y externos.10.Falta de una Política de Planificación a nivel institucional.11.Falta de desarrollo de la cultura organizacional. 12.Mayor parte del personal de la Institución se encuentra bajo el régimen de

Servicios no Personales. 13.Falta de Plan de Capacitación y Motivación del Personal.

14.Planeamiento inadecuado del requerimiento y suministro de bienes y servicios.

15.Falta de optimización del uso de Recursos Hídricos para el riego de áreas Verdes Públicas.

16. Inexistencia de un Centro Cultural y Biblioteca Municipal.17.Escasa articulación de las gerencias para la toma de decisiones en temas

ambientales.18.Falta de unidades vehiculares operativas y administrativas.19. Inexistencia de infraestructuras para C.E.O. existente.20.Sistema de comunicación radial de Serenazgo deficiente.21.Falta de difusión de los Planes Institucionales Internos.22.Altos Niveles de subvención en los arbitrios municipales.23. Insuficiente capacidad de respuesta ante las demandas vecinales.24. Inadecuada capacidad de control del cumplimiento de las Normas

Municipales y Legales.25. Inadecuada plataforma de atención al vecino.

2.3 MATRIZ FODA

FAVORABLES DESFAVORABLES

EXTE

RN

OS

Oportunidades

No controlables por los actores, pero que influyen positivamente sobre la

gestión:¡Para aprovecharlos; no estarán

siempre¡

Amenazas

No controlables por los actores y que además afectan o influyen negativamente sobre la gestión:

¡Deben ser neutralizados o reducir sus efectos!

INTE

RN

OS Fortalezas

Factores positivos que están bajo el control de los actores:

¡Lo sabemos hacer y lo hacemos bien!

Debilidades

Puntos críticos que afectan la operatividad de la institución:

¡Supuestamente lo deberíamos hacer bien¡

MATRIZ FODA - DISTRITAL

FAVORABLES DESFAVORABLES

EXTE

RN

OS

Oportunidades1. Presencia en el distrito de numerosas e importantes instituciones,

nacionales y extranjeras, con posibilidad de firmar convenios para el fortalecimiento del distrito.

2. Altos niveles de aceptación de la Gestión Municipal.3. Mayor participación de los vecinos de los sectores en desarrollo.

Amenazas1. La modificación de la Zonificación del distrito esta en manos de la Municipalidad de

Lima Metropolitana. 2. La Administración de las vías metropolitanas, no se encuentran bajo el ámbito de la

municipalidad distrital.3. La Legislación vigente favorece a ciudadanos que instalan negocios sin Licencia de

funcionamiento, restándole autoridad a la Municipalidad. 4. Incremento del tránsito vehicular pesado. 5. Incremento de la población flotante.6. Desorden del servicio público vehicular en vías principales.7. El distrito cuenta con solo dos vías de ingreso y salida. 8. Invasión de espacios públicos en los cerros colindantes con otros distritos.9. Existencia de problemas limítrofes.10. Legislación y actuación de Fiscalía y Poder Judicial de manera complaciente con los

infractores de las normas y competencias municipales. 11. Injerencia del Gobierno Central.12. La ubicación geográfica del distrito de La Molina, conlleva a la convergencia de aire

contaminado. 13. Escasez de recursos hídricos.14. Alto riesgo de siniestralidad en caso de sismos, por características del suelo del distrito. 15. Falta de Cultura en cuanto a los deberes y derechos de los ciudadanos.16. Pandillaje y barras bravas ajenas a la comunidad.17. Incumplimiento de las normas municipales.

INTE

RN

OS

Fortalezas

1. La Comunidad tiene contacto directo con la Municipalidad a través de las Juntas vecinales.

2. Decremento del índice delincuencial. 3. Consolidación de los Presupuestos Participativos en La Molina.4. Existen áreas y clima favorable para el desarrollo de ambientes

ecológicos.5. Vigencia de la zonificación que privilegie la residencialidad.

Debilidades

1. Falta de compromiso e identificación de los vecinos ante los problemas distritales.2. Distrito Heterogéneo.

MATRIZ FODA - INSTITUCIONALFAVORABLES DESFAVORABLES

EXTE

RN

OS

Oportunidades1. Mayor identificación y apoyo de los vecinos con la Gestión Municipal.2. Elevado nivel de aceptación de la Autoridad Municipal – Alcalde.3. Presencia de vecinos y empresas de importancia.4. Distrito atractivo para inversiones privadas inmobiliarias.5. La Transferencia de la Educación Pública a las Municipalidades.6. Niveles elevados de participación y aceptación de los prog. de Capacitación mun. 7. Incremento del rol promotor de la Municipalidad en el fortalec. de capacidades.8. Reconocimiento institucional a nivel Latinoamericano por Seguridad Ciudadana.

Amenazas1. La sentencia de Tribunal Constitucional y la normativa de Lima, afectan el cálculo y la distribución

del costo de los arbitrios. 2. Ha disminuido el apoyo de efectivos PNP a Serenazgo. 3. Transferencia del sector educación a la Municipalidad sin adecuado soporte.4. Incremento de la complejidad de la normativa del SNIP.

INTE

RN

OS

Fortalezas 1. Reconocido liderazgo del Alcalde. 2. Transparencia de la Gestión Municipal.3. Incentivos para el Pago Puntual.4. Adecuado sistema de atención de emergencia de Seguridad Ciudadana.5. Serenazgo capacitado y entrenado para responder a las necesidades de la

población. 6. Estrecha coordinación con instituciones educativas afincadas en el Distrito. 7. Promoción del desarrollo de valores que fortalecen la identidad distrital y nac.8. Promoción de programas y actividades de desarrollo humano (Molicasa y CIAM).9. Descentralización y desconcentración de los Programas Municipales. 10. Funcionamiento efectivo de la DEMUNA y OMAPED.11. Participación activa en el proceso de Presupuesto Participativo. 12. Realización de conversatorios con los vecinos en diferentes zonas del distrito. 13. Comunicación adecuada a Contribuyentes por deudas o multas, para que

paguen oportunamente sus obligaciones pendientes.14. Existencia de Programas Sociales complementarios (Programa de la Vaca Mec.).15. Personal con experiencia en Gestión Municipal y con vocación de servicio.16. Implementación de acciones para Gobierno Electrónico. 17. Existencia de convenios de cooperación interinstitucional.18. Existencia del Plan de Gestión y manejo de Residuos Sólidos. 19. Plan de Emergencia frente a riesgos de desastres.20. Se cuenta con infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos inertes –

Planta piloto de segregación de residuos sólidos inertes.21. Programa de actualización Catastral.

Debilidades1. Poco recupero de la cartera pesada. 2. Falta de equipamiento para el recojo y tratamiento de la maleza. 3. Inadecuada cultura de trabajo en equipo: comunicación, coordinación y entendimiento. 4. Sistema informático no integrado e incompleto. 5. Sistema de registro informático de propiedades no esta actualizado. 6. Hardware obsoleto.7. Falta de recursos económicos y financieros. 8. Insuficiente Infraestructura, equipos y mobiliarios en Locales Municipales.9. Falta de estandarización de Procesos y procedimientos, internos y externos.10. Falta de una Política de Planificación a nivel institucional.11. Falta de desarrollo de la cultura organizacional. 12. Mayor parte del personal de la Institución se encuentra bajo el régimen de Servicios no Pers. 13. Falta de Plan de Capacitación y Motivación del Personal. 14. Planeamiento inadecuado del requerimiento y suministro de bienes y servicios. 15. Falta de optimización del uso de Recursos Hídricos para el riego de áreas Verdes Públicas. 16. Inexistencia de un Centro Cultural y Biblioteca Municipal.17. Escasa articulación de las gerencias para la toma de decisiones en temas ambientales.18. Falta de unidades vehiculares operativas y administrativas.19. Inexistencia de infraestructuras para C.E.O. existente.20. Sistema de comunicación radial de Serenazgo deficiente.21. Falta de difusión de los Planes Institucionales Internos.22. Altos Niveles de subvención en los arbitrios municipales.23. Capacidad de respuesta limitada a las demandas vecinales.24. Limitaciones para las acciones de control del cumplimiento de Normas Municipales y Legales.25. Inadecuada plataforma de atención al vecino.

3. FORMULACION ESTRATEGICA

3. 1 VISION

Distrito líder a nivel nacional, de carácter eminentemente residencial, solidario, ecológico y con estándares elevados de calidad de vida.

3.2 MISION

Brindar servicios públicos municipales de manera eficiente, adecuada y oportuna; optimizando el uso de los recursos.

Promover y normar el desarrollo integral y armónico del distrito y de sus vecinos, con la participación activa de la Comunidad.

3.3 VALORESTransparencia LiderazgoBuen ejemploEficienciaRespetoActitud de servicio HonestidadCompromisoJusticiaSolidaridadIdentificaciónInvolucramiento

3.4 LINEAMIENTOS DE POLITICA

Manifiesto Político:

“Mi compromiso es seguir defendiendo el patrimonio de todos los molinenses,

propiciando la cultura ciudadana, el espacio público y la calidad ambiental.

Seguiremos impulsando el progreso social y económico de La Molina teniendo

como base principal la calidad de vida de nuestros vecinos, el desarrollo humano

y la convivencia social.” (*)

... a fin de brindar:

• Buena Calidad de Vida,• Infraestructura apropiada y • Ser Competitivos

(*): Plan de Gobierno 2007 -2010

3. 5 OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS (OGE)

I. Promover la Calidad de vida, el Desarrollo Humano y la Cultura Ciudadana;

II. Mejorar, mantener y ordenar el desarrollo urbano y ambiental del distrito;

III. Mejorar los servicios públicos locales; y

IV. Fortalecer la gestión Municipal

3.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS

OGE I: PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA CIUDADANA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

I.1 Promover la participación vecinal efectiva.

ACTIVIDADES PROYECTOSPublicar y difundir los dispositivos municipales más importantes.

Fortalecer el portal Web de Transparencia y Acceso a la información Municipal.

Realizar reuniones, conversatorios, etc. con los vecinos, sus representantes y org. sociales.

Convocar a los representantes vecinales electos democráticamente, a la gestión.

Procurar la Generación de Trabajo para los Vecinos Molinenses, de sectores menos favorecidos.

Continuar y ampliar las campañas MOLITOURS.

Continuar y ampliar los talleres y jornadas vecinales: recreativas, culturales, deportivas, de confraternidad y esparcimiento.

I.2 Brindar atenciones de Salud.

ACTIVIDADES PROYECTOS

Continuar y ampliar las campañas preventivas promocionales y de vacunación MOLISALUD.

Creación de la Clínica Municipal, mediante alianzas estratégicas u otras alternativas.

Creación de Boticas municipales con medicinas a bajo costo.

Repotenciación del Centro Médico Municipal.

I.3 Potenciar la Educación, Cultura, Recreación y Deportes


Capacitar y difundir los deberes y derechos de los vecinos.

Implementación del instituto Tecnológico Municipal y del Centro Cultural.

Continuar y ampliar la atención de las escuelas deportivas.

Mejoramiento de la infraestructura Deportiva: Musa, Matazango, parque juvenil, estadio municipal y ciclo vías.

Continuar y ampliar los campeonatos deportivos interinstitucionales.

Continuar y ampliar la cobertura del programa de educación ambiental en las Instituciones Educativas del Distrito

Continuar y ampliar la cobertura del programa de educación Vial en las Instituciones Educativas y vecinos del Distrito.

Capacitar y ampliar la cobertura del programa de educación en defensa Civil en la Instituciones Educativas del Distrito

Implementar el programa de capacitación en cultura ciudadana en las Instituciones Educativas del Distrito.

I.4 Viabilizar una optima transferencia de la educación


Consolidar el Consejo Educativo Municipal. Operativizar técnica, normativa, administ. y económicamente el proceso de la transferencia de la educación

Implementar el Proyecto Educativo Local de las IIEE del Plan Piloto

I.5 Potenciar los Programas Sociales.

ACTIVIDADES PROYECTOSIncrementar la cobertura de los programas de la DEMUNA Asistencia Social y OMAPED.

Implementar la Panadería Municipal y la Vaca Mecánica II.

Implementar la Molicasa este y mejorar los servicios de las MOLICASAS y CIAM existentes

Incrementar y mejorar los Programas Sociales complementarios (Programa de la Vaca Mecánica).

I.6 Promover la Competitividad, el Turismo y el Desarrollo económico Local.


Fomentar la creación de micro y pequeña empresa.

Fortalecer las capacidades de las micro y pequeña empresa.

Incrementar la capacitación sobre buenas prácticas en manipulación de alimentos.

Promover el apoyo de las instituciones, empresas y comercios para la puesta en valor de los atractivos turísticos, ecológicos y culturales

OGE II:MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL DEL DISTRITO. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

II.1 Mejorar el tránsito y vialidad.

ACTIVIDADES PROYECTOSMantener y mejorar la ampliación del cerro centinela.

Mejoramiento y Automatización de la red semafórica

Coordinación con MML y MDSS para la construcción del paso a desnivel en el Ovalo Monitor.

Construcción e iluminación de paraderos.

Establecer rutas especiales para camiones de carga materiales, en coordinación con Lima Met. Previa delegación.

Coordinación con MML para la construcción del paso a desnivel en cruce Javier Prado y La Molina.

Desarrollar estudios sobre las vías del distrito. Desarrollar campañas para el respeto del libre tránsito en relación a los elementos de seguridad.

Coordinar con la PNP el Incremento del número de efectivos.

Mejorar y mantener la señalización vial

II.2 Mejorar la infraestructura urbana residencial del distrito.


Mantener las pistas, veredas y bermas. Culminar los proyectos del Plan de Desarrollo Integral del distrito.

Mejorar y mantener la señaléctica pública. Construcción y Rehabilitación de veredas.Orientar a los vecinos sobre el saneamiento físico legal de sus inmuebles

Ampliación, rehabilitación y mejoramiento de vías.

Coordinar con las empresas de servicios públicos (luz, agua y desagüe) para la instalación y mejora de los mismos.

Difundir y desarrollar el Plan de Emergencia frente a riesgos de desastres.

Optimizar las acciones de supervisión. Optimizar las acciones de control y fiscalización urbana

Proponer y coordinar con MML la emisión de normas que privilegien el carácter residencial y ecológico del distrito.

Prevenir los riesgos de invasiones de terrenos. Culminar el Plan de Actualización Catastral y realizar su mantenimiento permanente.

Culminar las actividades del plan Integral de Desarrollo Urbano

II.3 Posicionar el liderazgo y referente ecológico


Desarrollar programas, campañas y/o Foros de protección del medio ambiente.

Establecer alianzas mediante acuerdos y/o convenios de protección ambiental.

Desarrollar programas de capacitación e inducción sobre ecología y cultura ambiental, dirigido a los vecinos

Desarrollar estudios para el monitoreo y control sobre la contaminación ambiental.

Establecer la Política de Gestión Ambiental para el distrito de La Molina.

Difundir los logros alcanzados en la gestión ambiental.

Implementar un sistema articulado de Gestión Ambiental Municipal.

Instaurar incentivos o premios anuales para los

vecinos o instituciones con iniciativas del cuidado del ambiente.

OGE III: MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

III.1 Ser el distrito más Limpio de Lima


Incrementar y fortalecer de manera progresiva el servicio de barrido de calles para lograr el 100% de la cobertura del servicio

Potenciar la Planta de Segregación de Residuos Sólidos Inertes y recolección selectiva.

Incrementar los programas de capacitación sobre segregación y participación ciudadana para el manejo adecuado de los residuos sólidos por urbanizaciones.

Potenciar el equipamiento para mejorar recojo y tratamiento de la maleza: Planta de elaboración de compost, etc.

Gestionar ante la MML la delegación de facultades para el control a los vehículos que trasportan materiales agregados de construcción y las empresas constructoras sobre la disposición final de sus escombros.

Actualizar, difundir y ejecutar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos.

III.2 Parques y Jardines óptimos

ACTIVIDADES PROYECTOSImplementar y mejorar las áreas destinadas a parques y jardines.

Canalizar el agua de regadío de los canales

Mejorar el mantenimiento del Parque Ecológico.

Desarrollo y consolidación del Parque Ecológico.

Desarrollar estudios para optimizar el uso actual del agua para el riego de áreas verdes.

Desarrollar estudios para contar con fuentes alternativas de recurso hídrico para el riego de las áreas verdes

Optimizar el uso del agua potable utilizada para riego de áreas verdes públicas

Elaborar e Implementar un Plan Integral de Gestión de Áreas Verdes en el distrito de La Molina.

Mejorar los viveros municipales Mantener la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (PTAR).

III.3 Ser el distrito más seguro


Elaborar el plan integral de Seguridad Ciudadana

Incremento de la flota vehicular de SC.

Ampliar el Plan S.I.A.R. a otras urbanizaciones del Distrito

Contar con un sistema integrado (voz, data y video) de seguridad ciudadana.

Realizar programas de inducción y capacitación sobre Seg. Ciudadana en zonas en desarrollo.

Construcción de un complejo policial en la zona sur en coordinación del ministerio del interior (Garantizar la sostenibilidad)

Ampliar el centro de entrenamiento – CISC a los vecinos, escolares y vigilantes particulares.

Construcción de sedes descentralizadas de Seguridad Ciudadana

Requerir mayor apoyo logístico y de efectivos al MININTER.

Desarrollar operativos especiales contra pandillaje, drogadicción, alcoholismo, carreras ilegales de autos y barras bravas.

Promover y velar por la seguridad en las instalaciones públicas y comerciales del distrito

OGE IV:FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL

Objetivos específicos:

IV.1 Mejorar los Ingresos


Optimizar la gestión de cobranza regular. Desarrollo de un sistema integral de información para la adm. Tributaria y no tributaria.

Mejorar la recuperación de la cartera pesada. Potenciar los mecanismos de comunicación a los contribuyentes.

Mejorar la fiscalización tributaria y ampliar la base tributaria.

Identificar y utilizar otras fuentes de financiamiento.

IV.2 Mejorar la calidad del gasto


Aplicar políticas de prioridad, austeridad y racionalidad en el gasto.

Mejorar la Formulación de los cuadros de necesidades de bienes y servicios.

Mejorar el Sistema de Gestión Municipal - SIGMUN e integrar el SIAF.

IV.3 Mejorar la calidad de la atención


Implementar el modulo de orientación al público.

Implementar la Plataforma de atención integral.

Desarrollar servicios virtuales a través de la informática.

Implementar Call Center Municipal

Capacitación permanente al personal en AATT al Publico y temas especializados.

Adecuar la accesibilidad en los locales Municipales para discapacitados.

Desarrollar estudios para la mejora de la infraestructura, equipos y mobiliario municipal.

Ampliar el soporte de equipos de cómputo para la Municipalidad.

Desarrollar un estudio sobre la atención descentralizada en las Molicasas

Potenciar el uso de los convenios de cooperación interinstitucional

Implementar el Plan de Mantenimiento intensivo del parque informático de la Municipalidad

IV.4 Lograr la excelencia gerencial


Desarrollar la cultura organizacional sobre valores. Ejemplo para la comunidad.

Planificar y actuar estratégicamente a todo nivel. Entrelazar estrategias y acciones (PEI, POI, PIA).

Desarrollar el Programa de Mejora de Procesos de la Municipalidad. Priorizando los procesos críticos.

Formular un Plan de Capacitación y de Motivación del Personal.

Utilizar herramientas de gestión modernas: BSC, Costos ABC, SIG, Gob. Electrónico, etc.

Difundir, actualizar y ejecutar los Planes institucionales existentes.

Desarrollar los sistemas informáticos prioritarios.

Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.

Desarrollar estudios para mejorar la flota vehicular.

Elaborar el sistema y el plan estadístico municipal

Incrementar el control y fiscalización municipal

E) CUADRO DE OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS, OBJETIVOS ESPECIFICOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES PROYECTOS AREA CODIGO FICHA

I.- PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA CIUDADANA.

I.1 Promover la participación vecinal efectiva.

1 Publicar y difundir los dispositivos municipales más importantes.

SG, GCPV, GTIC

A 1 2 Fortalecer el portal Web

de Transparencia y Acceso a la información Municipal.

GTIC

A 2 3 Realizar reuniones,

conversatorios, etc. con los vecinos, sus representantes y org. Sociales.

GCPV, GBS y GPP

A 3 4 Convocar a los

representantes vecinales electos democráticamente, a la gestión.

GCPV

A 4 5 Procurar la Generación

de Trabajo para los Vecinos Molinenses, de sectores menos favorecidos.

GCPV

A 5




6 Continuar y ampliar las campañas MOLITOURS.

GCPVA 6

7 Continuar y ampliar los talleres y jornadas vecinales: recreativas, culturales, deportivas, de confraternidad y esparcimiento.

GCPV, OTEC y GBS

A 7 I.2 Brindar atenciones

de Salud.8 Continuar y ampliar las

campañas preventivas promocionales y de vacunación MOLISALUD.

GBS

A 8 1 Creación de la Clínica

Municipal, mediante alianzas estratégicas u otras alternativas.

GBS

P 1 2 Creación de Boticas

municipales con medicinas a bajo costo.

GBS

P 2 3 Repotenciación del

Centro Médico Municipal. GBS

P 3




I.3 Potenciar la Educación, Cultura, Recreación y Deportes

9 Capacitar y difundir los deberes y derechos de los vecinos.

GCPV en coordinación con OTEC, GBS, GSC, GSAC GDU, OFCM y GTIC.

A 9 10 Continuar y ampliar la

atención de las escuelas deportivas.

GBS

A 10 11 Continuar y ampliar los

campeonatos deportivos interinstitucionales.

GBS


cobertura del programa de educación ambiental en las Instituciones Educativas del Distrito

GSAC en coordinación con OTEC y GCPV.


cobertura del programa de educación Vial en las Instituciones Educativas y vecinos del Distrito.

GSC en coordinación con OTEC Y GCPV

A 13 14 Capacitar y ampliar la

cobertura del programa de educación en defensa Civil en la Instituciones Educativas del Distrito

GDU en coordinación con OTEC Y GCPV

A 14




15 Implementar el programa de capacitación en cultura ciudadana en las Instituciones Educativas del Distrito.

ALCALDE y OTEC

A 15 4 Implementación del

instituto Tecnológico Municipal y del Centro Cultural.

OTEC y GDU

P 4 5 Mejoramiento de la

infraestructura Deportiva: Musa, Matazango, parque juvenil, estadio municipal y ciclo vías.

GBS y GDU

P 5 I.4 Viabilizar una

optima transferencia de la educación.

16 Consolidar el Consejo Educativo Municipal.

ALCALDIA, OTEC, CEM.

A 16 17 Operativizar técnica,

normativa, administ. y económicamente el proceso de la transferencia de la educación

OTEC en coordinación con las áreas involucradas

A 17 18 Implementar el Proyecto

Educativo Local de las IIEE del Plan Piloto

OTEC (CEM)

A 18




I.5 Potenciar los Programas Sociales.

19 Incrementar la cobertura de los programas de la DEMUNA Asistencia Social y OMAPED.

GBS

A 19 20 Implementar la Molicasa

este y mejorar los servicios de las MOLICASAS y CIAM existentes

GCPV

A 20 21 Incrementar y mejorar los

Programas Sociales complementarios (Programa de la Vaca Mecánica).

GCPV

A 21 6 Implementar la Panadería

Municipal y la Vaca Mecánica II.

GCPV y GDU

P 6 I.6 Promover la

Competitividad, el Turismo y el Desarrollo económico Local.

22 Fomentar la creación de micro y pequeña empresa.

GCPV, en coordinación con GBS, GSAC y GDU

A 22 23 Fortalecer las

capacidades de las micro y pequeñas empresas.

GCPV, en coordinación con GBS, y GDU A 23




24 Incrementar la capacitación sobre buenas prácticas en manipulación de alimentos.

OFCM en coordinación GDU y GCPV

A 24 25 Promover el apoyo de las

instituciones, empresas y comercios para la puesta en valor de los atractivos turísticos, ecológicos y culturales

GCPV, en coordinación con OTEC, GSAC y GDU

A 25II.- MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL DEL DISTRITO.

II.1 Mejorar el transito y vialidad.

26 Mantener y mejorar la ampliación del cerro centinela.

GDU

A 26 27 Coordinación con MML y

MDSS para la construcción del paso a desnivel en el Ovalo Monitor.

GDU

A 27 28 Establecer rutas

especiales para camiones de carga materiales, en coordinación con Lima Met. Previa delegación.

GSC

A 28




29 Coordinación con MML para la construcción del paso a desnivel en cruce Javier Prado y La Molina.

GDU

A 29 30 Desarrollar estudios

sobre las vías del distrito. GDU y GSC

A 30 31 Desarrollar campañas

para el respeto del libre transito en relación a los elementos de seguridad.

GSC en coordinación con GCPV

A 31 32 Coordinar con la PNP el

Incremento del número de efectivos.

GSC

A 32 33 Mejorar y mantener la

señalización vial GSC

A 33 7 Mejoramiento y

Automatización de la red semafórica

GDU en coordinación con GSC y GTIC P 7

8 Construcción e iluminación paraderos.

GDUP 8

II.2 Mejorar la infraestructura urbana del distrito.

34 Mantener las pistas, veredas y bermas.

GDU

A 34 35 Mejorar y mantener la

señaléctica pública. GDU coord. con

GSAC y GSC A 35 36 Orientar a los vecinos

sobre el saneamiento físico legal de sus inmuebles

GDU y GAJ

A 36




37 Coordinar con las empresas de servicios públicos (luz, agua y desagüe) para la instalación y mejora de los mismos.

GDU

A 37 38 Difundir y desarrollar el

Plan de Emergencia frente a riesgos de desastres.

GDU en coordinación con el Comité de Defensa Civil A 38

39 Optimizar las acciones de supervisión.

GDU en coordinación de OFCM A 39

40 Optimizar las acciones de control y fiscalización urbana

OFCM en coordinación con GDU A 40

41 Proponer y coordinar con MML la emisión de normas que privilegien el carácter residencial y ecológico del distrito.

GDU, GSAC, GAJ

A 41 42 Prevenir los riesgos de

invasiones de terrenos. GSC

A 42 43 Culminar el Plan de

Actualización Catastral y realizar su mantenimiento permanente.

GDU, en coordinación con GTIC y GR.

A 43




44 Culminar las actividades del plan Integral de Desarrollo Urbano

GDU

A 44 9 Culminar los proyectos

del Plan de Desarrollo Integral del distrito.

GDU

P 9 10 Construcción y

Rehabilitación de veredas.

GDU

P 10 11 Ampliación, rehabilitación

y mejoramiento de vías.GDU

P 11 II.3 Posicionar el

liderazgo y referente ecológico.

45 Desarrollar programas, campañas y/o Foros de protección del medio ambiente.

GSAC en coordinación con GCPV

A 45 46 Establecer alianzas

mediante acuerdos y/o convenios de protección ambiental.

GSAC

A 46 47 Desarrollar programas de

capacitación e inducción sobre ecología y cultura ambiental, dirigido a los vecinos


A 47 48 Desarrollar estudios para

el monitoreo y control sobre la contaminación ambiental.

GSAC

A 48




49 Establecer la Política de Gestión Ambiental para el distrito de La Molina.

GSAC

A 49 50 Difundir los logros

alcanzados en la gestión ambiental.

GCPV en coordinación con GSAC A 50

51 Implementar un sistema articulado de Gestión Ambiental Municipal.

GSAC

A 51 52 Instaurar incentivos o

premios anuales para los vecinos o instituciones con iniciativas del cuidado del ambiente.


A 52III.- MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.

III.1 Ser el Distrito más limpio de Lima

53 Incrementar y fortalecer de manera progresiva el servicio de barrido de calles para lograr el 100% de la cobertura del servicio

GSAC

A 53 54 Incrementar los

programas de capacitación sobre segregación y participación ciudadana para el manejo adecuado de los residuos sólidos por urbanizaciones.

GSAC en coordinación con GCPV Y OTEC

A 54




55 Gestionar ante la MML la delegación de facultades para el control a los vehículos que trasportan materiales agregados de construcción y las empresas constructoras sobre la disposición final de sus escombros.

GM

A 55 56 Actualizar, difundir y

ejecutar el Plan de Gestión de Residuos Sólidos.


A 56 12 Potenciar la Planta de

Segregación de Residuos Sólidos Inertes y recolección selectiva.

GSAC

P 12 13 Potenciar el equipamiento

para mejorar recojo y tratamiento de la maleza: Planta de elaboración de compost, etc.

GSAC

P 13 III.2 Parques y Jardines

óptimos57 Implementar y mejorar las

áreas destinadas a parques y jardines.

GSAC

A 57 58 Mejorar el mantenimiento

del Parque Ecológico. GSAC

A 58




59 Desarrollar estudios para optimizar el uso actual del agua para el riego de áreas verdes.

GSAC


contar con fuentes alternativas de recurso hídrico para el riego de las áreas verdes

GSAC

A 60 61 Optimizar el uso del agua

potable utilizada para riego de áreas verdes públicas

GSAC

A 61 62 Elaborar e Implementar

un Plan Integral de Gestión de Áreas Verdes en el distrito de La Molina.

GSAC

A 62 63 Mejorar los viveros

municipales GSAC

A 63 64 Mantener la Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas (PTAR).

GSAC

A 64 14 Canalizar el agua de

regadío de los canales GSAC y GDU

P 14 15 Desarrollo y

consolidación del Parque Ecológico.

GSAC

P 15




III.3 Ser el Distrito más Seguro

65 Elaborar el plan integral de Seguridad Ciudadana

GSC

A 65 66 Ampliar el Plan S.I.A.R. a

otras urbanizaciones del Distrito

GSC

A 66 67 Realizar programas de

inducción y capacitación sobre Seg. Ciudadana en zonas en desarrollo.

GSC en coordinación con GCPV

A 67 68 Ampliar el centro de

entrenamiento – CISC a los vecinos, escolares y vigilantes particulares.

GSC en coordinación con GCPV Y OTEC

A 68 69 Requerir mayor apoyo

logístico y de efectivos al MININTER.

GSC

A 69 70 Desarrollar operativos

especiales contra pandillaje, drogadicción, alcoholismo, carreras ilegales de autos y barras bravas.

GSC

A 70 71 Promover y velar por la

seguridad en las instalaciones públicas y comerciales del distrito

GDU en coordinación con OFCM

A 71




16 Incremento de la flota vehicular de SC.

GSC P 16

17 Contar con un sistema integrado (voz, data y video) de seguridad ciudadana.

GSC en coordinación con GTIC.

P 17 18 Construcción de un

complejo policial en la zona sur en coordinación del ministerio del interior (Garantizar la sostenibilidad)

GSC en coordinación con, GDU

P 18 19 Construcción de sedes

descentralizadas de Seguridad Ciudadana

GSC en coordinación con, GDU P 19

IV.- FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL

IV.1 Mejorar los Ingresos

72 Optimizar la gestión de cobranza regular.

GR

A 72 73 Mejorar la recuperación

de la cartera pesada. EC

A 73 74 Potenciar los

mecanismos de comunicación a los contribuyentes.

GR en coordinación con GTIC y GCPV

A 74 75 Mejorar la fiscalización

tributaria y ampliar la base tributaria.

GR en coordinación con GDU y GTIC.

A 75




76 Identificar y utilizar otras fuentes de financiamiento.

GM

A 76 20 Desarrollo de un sistema

integral de información para la adm. tributaria y no tributaria.

GTIC en coordinación con GR y EC.

P 20 IV.2 Mejorar la calidad

del gasto77 Aplicar políticas de

prioridad, austeridad y racionalidad en el gasto.

GA y GPP

A 77 78 Mejorar la Formulación de

los cuadros de necesidades de bienes y servicios.

GA en coordinación con todas las áreas.

A 78 79 Mejorar el Sistema de

Gestión Municipal - SIGMUN e integrar el SIAF.

GTIC en coordinación con GPP y GA .

A 79 IV.3 Mejorar la calidad

de atención.80 Implementar el modulo de

orientación al publico. SG en coordinación

con todas las áreas. A 80 81 Desarrollar servicios

virtuales a través de la informática.

GTIC

A 81 82 Capacitación permanente

al personal en AATT al Público y temas especializados.

GA

A 82




83 Desarrollar estudios para la mejora de la infraestructura, equipos y mobiliario municipal.

GM

A 83 84 Desarrollar un estudio

sobre la atención descentralizada en las Molicasas

GCPV en coordinación con GDU, SG, GR y GTIC

A 84 85 Potenciar el uso de los

convenios de cooperación interinstitucional

SG en coordinación con las áreas involucradas. A 85

86 Implementar el Plan de Mantenimiento intensivo del parque informático de la Municipalidad

GTIC

A 86 21 Implementar la

Plataforma de atención integral.

GM

P 21 22 Implementar Call Center

Municipal GTIC en coordinación con GCPV y SG P 22

23 Adecuar la accesibilidad en los locales Municipales para discapacitados.

GDU y GBS

P 23 24 Ampliar el soporte de

equipos de cómputo para la Municipalidad.

GTIC

P 24




IV.4 Lograr la excelencia gerencial

87 Desarrollar la cultura organizacional sobre valores. Ejemplo para la comunidad.

GM y GPP

A 87 88 Planificar y actuar

estratégicamente a todo nivel. Entrelazar estrategias y acciones (PEI, POI, PIA).

GM y GPP con todas las áreas.

A 88 89 Desarrollar el Programa

de Mejora de Procesos de la Municipalidad. Priorizando los procesos críticos.

GM y GPP con todas las áreas.

A 89 90 Formular un Plan de

Capacitación y de Motivación del Personal.

GA

A 90 91 Utilizar herramientas de

gestión modernas: BSC, Costos ABC, SIG, Gob. Electrónico, etc.

GPP, GA y GTIC.

A 91 92 Difundir, actualizar y

ejecutar los Planes institucionales existentes.

GPP con las áreas involucradas

A 92 93 Desarrollar los sistemas

informáticos prioritarios. GTIC con las áreas

involucrados A 93




94 Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información.

GTIC

A 94 94 Elaborar el Plan

Estratégico de Tecnologías de la Información.

GTIC


mejorar la flota vehicular. GA

A 95 96 Elaborar el sistema y el

plan estadístico municipal GPP en coordinación

con todas las áreas. A 96 97 Incrementar el control y

fiscalización municipal OFCM

A 97

COMUNIDAD / VECINO / CONTRIBUYENTE / DISTRITO

RESUMEN




I 6 25 6

II 3 27 5

III 3 19 8

IV 4 26 5

4 16 97 24

La descripción de las actividades y proyectos propuestas por los responsables de cada una de ellas, se puede observar en los Anexos respectivos.

97 actividades y 24 proyectos

16 objetivos específicos

4 objetivos estratégicos

VISION

3.7 INDICADORES DE GESTION SOBRE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I) OGE: PROMOVER LA CALIDAD DE VIDA, EL DESARROLLO HUMANO Y LA CULTURA CIUDADANA.

Promover la participación vecinal efectiva

Velocidad de Respuesta del Municipio al VecinoEfectividad Atención de quejas, reclamos y sugerencias.Efectividad de convocatoria a cabildos, conversatorios y participación directa

Brindar atenciones de Salud Rendimiento hora medicoConcentración de consultas por consultanteConcentración de Análisis vs. ConsultasDisminución del déficit de la oferta de servicios de saludIncremento de beneficiarios de las Campañas preventivo promocionales y de salud.

Potenciar la Educación, Cultura, Recreación y Deportes

Frecuencia uso biblioteca

Incremento de Participantes por eventos culturalesIncremento de eventos culturalesIncremento de atenciones personalizadas Incremento de beneficiarios por campañas, programas e inspecciones

Viabilizar una optima transferencia de la educación

Grado de cumplimiento de cronograma de transferenciaGrado de cumplimiento de transferencia de recursosIncremento de la calidad de los planes y programas

Potenciar los Programas Sociales

Incremento de beneficiarios de las Campañas de prevención y promoción social.Disminución de las observaciones por Inspecciones de Control Sanitario Incremento de la capacitación externa sobre Promoción y proyección Social

Promover la Competitividad, el Turismo y el Desarrollo económico Local

Incremento de Licencias de funcionamiento

Incremento de formalización del comercio ambulatorioIncremento de Inspecciones de Control Sanitario Disminución de las observaciones por Inspecciones de Control Sanitario Incremento del número de beneficiarios y asistentes a los eventos promocionales

II) OGE: MEJORAR, MANTENER Y ORDENAR EL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL DEL DISTRITO.

Mejorar el transito y vialidad Disminución de la Velocidad de Recorrido del transitoIncremento del numero de paraderos y de los usuarios Incremento de cruces semafóricosDisminución del número de Accidentes de Tránsito.Incremento de capacitación a conductores

Mejorar la infraestructura urbana del distrito

Disminución de licencias totales sobre comercialesDisminución de licencias totales sobre residencialesIncremento de luminarias en avenidas, calles, etc.Incremento de m2 de obras de mantenimientoDisminución del número de multas o sanciones a construcciones

Posicionar el liderazgo y referente ecológico

Nivel de identificación del vecino

Incremento del número de beneficiarios por campañas o programas de cuidado ambienteIncremento de los reconocimientos institucionales

III) OGE: MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

Ser el distrito mas Limpio de Lima

Incremento de las TM de recojo de Residuos Sólidos Incremento de la frecuencia de barrido de callesDisminución de los índices de contaminación ambiental (aire)

Parques y Jardines óptimos Incremento de las áreas verdes sobre m2 de construcciónIncremento de m2 con áreas verdes y arborizaciónIncremento de la calidad de las aguas de regadío m3Incremento de m2 con riego tecnificado

Ser el distrito mas seguro Disminución del Número de hechos delictivos al mes Incremento del número de intervenciones y operaciones al mes Incremento del número de efectivos y recursos empleados Incremento de actividad de vecinos vigilantes y colaboradores informalesDisminución de quejas y reclamos del vecino

IV) OGE: FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL

Mejorar los Ingresos Incremento Recaudación Ordinaria Incremento Recaudación VencidaIncremento Base Predial Incremento de la Recaudación por Licencias de ConstrucciónIncremento de otros ingresos

Mejorar la calidad del gasto Reducción del gasto corriente administrativo por medidas de austeridadDisminución de la relación Planilla / Presupuesto permanenteDisminución de la relación de Terceros / Presupuesto permanente

Lograr la excelencia gerencial Incremento de los niveles de satisfacción del “cliente” interno Incremento de los niveles de satisfacción del “cliente” externoIncremento de los Niveles de conectividad: Voz, data y videoIncremento de los espacios para la atención al Cliente Mejora de los Tiempos Promedio de atención al usuario de los servicios municipalesDisminución del Promedio de antigüedad de las unidades móvilesDisminución del Promedio de antigüedad de los equipos informáticos Incremento de Aplicativos informáticosIncremento de la integración de los aplicativos informáticosGrado de cumplimiento de la Implementación de los Proyectos Incremento del conocimiento en los empleadosIncremento del número de M2 por trabajador

4. SISTEMA DE GESTION ESTRATEGICA

4.1 COMITÉ Y COORDINADOR DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Comité de Planeamiento Estratégico Presidido por el Director Municipal e integrado además por los Directores y

Jefes. Funciones del Comité de Planeamiento:

Formular/Reformular el Plan Estratégico Elaborar/Reformular el Plan de Acción Definir los objetivos, indicadores de gestión y metas funcionales.

Coordinador La función de Coordinador de Planeamiento Estratégico corresponde al

Director de Planeamiento y Procesos. Funciones del Coordinador de Planeamiento Estratégico:

Elaborar el calendario de planeamiento Organizar las reuniones de planeamiento Conducir las reuniones de planeamiento Revisar los objetivos, indicadores de gestión y metas funcionales Efectuar el seguimiento del Plan de Acción Administrar el Sistema de Evaluación de la Gestión

4.2 CRONOGRAMA

El Plan Estratégico será reformulado por el Comité de Planeamiento en el mes de octubre de cada año o cuando la Gerencia Municipal considere que los cambios producidos en el entorno durante el período transcurrido desde la formulación del plan anterior así lo justifiquen.

Las revisiones del avance serán semestrales. En ellas se verificará el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción, se reprogramarán aquellas que lo justifiquen y se programarán nuevas actividades. Asimismo, se analizarán y evaluarán los valores de los indicadores de gestión para monitorear el cumplimiento de las metas.

Próxima reformulación del Plan Estratégico (periodicidad anual):

Octubre del 2008 Octubre del 2009 Octubre del 2010

Próximas revisiones del avance (periodicidad semestral):

Julio y diciembre del 2008 Julio y diciembre del 2009 Julio y diciembre del 2010

4.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN

El monitoreo continuo del cumplimiento de los objetivos y metas corporativos establecidos en el Plan Estratégico y de los objetivos y metas funcionales estará a cargo del Coordinador de Planeamiento Estratégico y se efectuará mediante la medición de los indicadores de gestión.

Se seleccionará e instalará una herramienta de software del tipo Tablero de Comando (Balanced Score Card) con el fin de implementar un sistema de acceso controlado que provea información en línea sobre el estado de los indicadores de gestión en base a los cuales se han establecido las metas del Plan Estratégico y las metas funcionales.

ANEXOS:

Fichas de ActividadesFichas de Proyectos

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