a n Á l i s i s f Í s i c o f i n a n c i e r o...

A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OCUARTO TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E0235 - Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil

Página 1

Línea de acción:

Propiciar la coordinación efectiva de las OSC con el Estado para enfrentar juntos el reto de mejorar las condiciones de vida entre la población más necesitada.

Línea de acción:

Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para este segmento de la población.

Fortalecer la vinculación con las OSC mediante el establecimiento de canales de diálogo y difusión.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL

Objetivo estratégico: Atención a grupos vulnerables y en situación de riesgo

Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente.

Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.

Objetivo estratégico: Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las acciones sociales del gobierno en beneficio de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Estrategía: Apoyar a las familias en situación de pobreza, mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar

Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Desarrollo social

Nombre matriz de indicadores Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil

ALINEACIÓN

DEPENDENCIA 3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E0235 - VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Unidad responsable3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CUARTO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA 3141000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Página 2

Porcentaje Descendente 23.247 22 22

Porcentaje Ascendente 89.697 100 100 142.31

2014 23.247 102.71

PROPOSITOLas Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas al desarrollo social y asistencial son fortalecidas y vinculadas.

Porcentaje de OSC que recibieron algún tipo de apoyo y que presentan un grado de institucionalidad “excelente” o “medio”

( OSC con apoyo y grado excelente o medio/ OSC en padrón que recibieron apoyo) * 100

Estratégico - Eficacia - Anual

2014 89.697

FIN

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento y la vinculación de las Organizaciones de Sociedad Civil dedicadas al desarrollo social y asistencial.

Porcentaje de población en pobreza multidimensional

( Población en pobreza multidimensional/ Población total del estado ) * 100


Línea base Meta programadaTipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado al

trimestreComportamiento Año Valor Anual Al

trimestre

Avance % al trimestre

NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida

Nombre Fórmula

RESULTADOS

INDICADORES AVANCE





Página 3

Porcentaje Ascendente 91.339 100 100


91.339 141.46

COMPONENTES Apoyos económicos a OSC otorgados Porcentaje de

OSC que reciben apoyo económico.

( OSC registradas que reciben apoyo económico anual/ OSC registradas en el padrón de la SDS) * 100

Gestión - Eficacia - Anual

2014 27.005 30.39

2014


Nombre Fórmula

PROPOSITO

Porcentaje de OSC que reciben apoyos y servicios de la SDS y perciben mejoría en el fortalecimiento de su Organización.

( OSC que reciben apoyo y perciben mejoría/ OSC que reciben apoyo y fueron encuestadas) * 100


INDICADORES AVANCE


Frecuencia

Realizado al

trimestre

Avance % al trimestreAño Valor Anual Al

trimestre

Comportamiento





Página 4

Porcentaje Ascendente 100 100 100


Porcentaje Ascendente 74.016 100 100Gestión - Eficacia - Anual

2014COMPONENTES Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda

Porcentaje de las OSC del padrón de la SDS que colaboran entre sí

( OSC encuestadas y colaboraron entre sí/ OSC que fueron encuestadas) * 100

2014 20.786 23.39

74.016 114.63

COMPONENTESCapacitación para la profesionalización de los servicios de la OSC brindada

Porcentaje de OSC que reciben capacitación.

( OSC registradas y reciben capacitación/ OSC registradas en el padrón de la SDS) * 100


COMPONENTES Apoyos económicos a OSC otorgados

Porcentaje de OSC que recibieron un apoyo económico y que cumplen con lo estipulado en el Convenio de Apoyo.

( OSC registradas y cumplen con Convenio de Apoyo/ OSC registradas y firmaron Convenio de Apoyo) * 100


2014 100 155.77





Página 5

Actividades transversales realizadas

2014 200 100 100 200 200

120 133.33

Difusión del Programa.

Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados.

( Acciones de promoción y difusión realizadas/ Acciones de promoción y difusión planeadas) * 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

Ascendente

Gestión - Eficacia - Trimestral

Ascendente 2014 120 100 100

ACTIVIDADES

Capacitación a personal del área de Vinculación con las OSC.

Porcentaje de personal capacitado.

( Personal capacitado/ Personal programado a capacitarse) * 100

Porcentaje

100COMPONENTES Actividades transversales realizadas Porcentaje de

acciones transversales realizadas.

( Actividades transversales realizadas OSC/ Actividades transversales programada OSC) * 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

Ascendente 2014 100 100 100 100





Página 6





95.276 147.56

Programación y presupuestación del Programa

Porcentaje de avance presupuestal.

( Presupuesto ejercido/ Presupuesto autorizado) * 100

Gestión - Economía - Trimestral

2014 99.342

2014 228.571 228.57

Percepción de las OSC sobre la calidad de los apoyos y servicios recibidos.

Porcentaje de OSC que reciben apoyos y servicios de la SDS y los califican como “Muy buenos” y “buenos”.

( OSC que califican los apoyos como buenos/ OSC encuestadas en el semestre) * 100

Gestión - Calidad - Anual

2014

Monitoreo del Programa. Informes de

seguimiento realizados respecto a los programados.

( Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados) * 100




ACTIVIDADES



Página 7

Apoyos económicos a OSC otorgados


Porcentaje Ascendente 75.833 100 100 75.833 75.83

2014 100 100

Administración de apoyos económicos.

Porcentaje de demanda atendida mediante apoyo económico por proyecto.

( OSC reciben apoyo económico por proyecto / OSC solicitaron apoyo económico por proyecto ) * 100


2014


Porcentaje de demanda atendida mediante apoyo económico mensual.

( OSC registradas reciben apoyo económico mensual/ OSC registradas solicitan apoyo económico mensual) * 100


ACTIVIDADES





Página 8

Apoyos económicos a OSC otorgados


Porcentaje Ascendente 100 100 100 100 135.58

2014 0 0

Supervisión y verificación de los apoyos económicos

Porcentaje de las OSC apoyadas económicamente y verificadas en tiempo y forma

( OSC apoyadas y verificadas en tiempo y forma/ OSC registradas reciben apoyo económico trimestre) * 100


2014


Porcentaje de demanda atendida mediante convocatoria.

( OSC que reciben apoyo por convocatoria/ OSC que solicitaron apoyo por convocatoria) * 100


ACTIVIDADES





Página 9

Capacitación para la profesionalización de los servicios de la OSC brindada


Porcentaje Ascendente 90 100 100 90 90

ACTIVIDADES

2014 99.099 94.02

Planeación de capacitación para las OSC

Porcentaje de talleres, cursos, seminarios y diplomados impartidos a las OSC.

( Talleres y diplomados ofrecidos/ Talleres y diplomados programados) * 100

Gestión - Eficacia - Mensual

2014

Evaluación de la capacitación ofrecida a las OSC

Porcentaje de asistentes de las OSC a talleres, cursos, seminarios y diplomados que los califican como “Excelente” y “bueno”.

( Asistentes califican talleres como excelente/ Asistentes a talleres) * 100




ACTIVIDADES



Página 10

Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda

Variación Ascendente 0 0 0



2014 0 0

Implementación de acciones orientadas a fomentar la interacción entre las OSC.

Porcentaje de acciones realizadas para fomentar la interacción entre las OSC

( Acciones realizadas para fomentar la interacción/ Acciones planeadas para fomentar la interacción) * 100


2014 100 100

Difusión de las OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial.

Variación porcentual de las visitas al directorio virtual de las OSC.

( ( Visitas al directorio virtual de OSC del año t/ Visitas al directorio virtual de OSC del año t-1) - 1 ) * 100





Página 11

Fortalecimiento por medio de mecanismos de difusión y vinculación lograda

Variación Ascendente 12.523 0 02014 12.523 0

Integración y Actualización del padrón de OSC dedicadas al desarrollo social y asistencial.

Variación porcentual anual en el padrón de OSC de la SDS.

( ( OSC en el año t/ OSC en el año t-1) - 1 ) * 100




ACTIVIDADES



Página 12

FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado



DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa Presupuestario

Presupuesto Avances al trimestre

Autorizado Modificado Ejercido % Avance

E0235 - VINCULACIÓN CON

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL97,835,124.00$ 90,177,727.00$ 87,212,380.00$ 96.71%

Página 13

El valor observado para el indicador "Porcentaje de población en pobreza multidimensional" corresponde a la estimación de

CONEVAL para el 2012; este valor se actualizará en julio del 2015 por CONEVAL con la estimación para el 2014.

El indicador "Porcentaje de demanda atendida mediante convocatoria" aparece en cero ya que los apoyos este año se

dirigieron a los tipos de apoyo "únicos" y "mensuales".

El indicador "Variación porcentual de visitas al directorio virtual de las OSC" empezó a funcionar a partir de noviembre, por

lo que no se pudo comparar con el año anterior dado que no estaba funcionando el contador de visitas.

Los valores prese tados e la olu a de ava e al tri estre , e algu os asos, so uy elevados o uy ajos. Estos valores no son comparables con los trimestres anteriores, ya que para el 4º. Trimestre cambió la forma de calcular los

i di adores de la olu a e io ada, a tes se utiliza a los valores relativos de las olu as de ava e realizado al tri estre dividido por el por e taje de la olu a eta progra ada al tri estre ; ahora se utiliza los valores a solutos del avance observado en el periodo dividido por la meta que se estimó al inicio del año para el periodo en cuestión. Además,

algunas metas fueron subestimadas o sobreestimadas, debido a que no se tenían registros o una línea base para estimarlas,

ya que en el 2014 se inicia con estos cálculos; los datos observados servirán de base para las metas que se planteen en el

2015.

OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROCUARTO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E0235 VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL


U0059 - Apoyo Directo al Adulto Mayor

Página 1





DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario U0059 - APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR Unidad responsable3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

Eje estratégico:Desarrollo social y calidad de vida

Programa sectorial: Desarrollo socialMejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente.


Nombre matriz de indicadores Apoyo Directo al Adulto Mayor

ALINEACIÓN


Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, realizando acciones que permitan su desarrollo e integración social.

Estrategía: Lograr más desarrollo personal e integración social del adulto mayor fomentando su participación en la vida económica, cultural y política de la sociedad.

Estrategía:


Objetivo estratégico:

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, brindándoles apoyo económico y realizando acciones que permitan su desarrollo e integración social

Línea de acción: Brindar apoyo económico a los adultos mayores de 70 años y más que viven en situación de pobreza.

Línea de acción: Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios institucionales de atención que se les ofrecen.

Página 2

Índice Ascendente 0 0 0






RESULTADOS

INDICADORES AVANCE



Nombre Fórmula

Estratégico - Eficacia - TriAnual


Frecuencia

Realizado al


trimestre

92

2014 0 0

PROPOSITOPAM en situación de pobreza, incrementan su ingreso económico y su acceso a otros apoyos sociales

Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en sus ingresos con el apoyo económico recibido.

( PAM perciben mejoría en sus ingresos/ Personas Adultas Mayores entrevistadas) * 100


2014 92

FINContribuir a mejorar el bienestar de las Personas Adultas Mayores (PAM) en situación de pobreza, mediante la entrega de apoyo económico y otros apoyos sociales

Impacto del PADAM en los aspectos claves del bienestar de las PAM: salud, nutrición, recreación, etc.

Índice de bienestar de las PAM- Índice de bienestar sino existiera PADAM

Página 3








Frecuencia

Realizado al

trimestre


trimestre

INDICADORES AVANCE

Comportamiento

PROPOSITO

Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en el consumo de alimentos.

( PAM perciben mejoría en consumo de alimentos/ Personas Adultas Mayores entrevistadas) * 100



Nombre Fórmula

93.25 93.25

PROPOSITO Porcentaje de PAM que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos.

( PAM perciben mejoría adquirir medicamento/ Personas Adultas Mayores entrevistadas) * 100


2014 82.5 82.5

2014

Página 4


Porcentaje Ascendente 68.362 67.8 67.8





COMPONENTES Apoyo económico directo a las PAM entregado

Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo respecto al total de adultos mayores que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo.

( Beneficiarios que reciben el apoyo/ PAM residen en hogares pobres y solicitan apoyo) * 100

Estratégico - Eficacia - Mensual

2014 75.615 103.65

COMPONENTES Apoyo económico directo a las PAM entregado

Porcentaje de mujeres beneficiarias que reciben el apoyo respecto al total de adultos mayores que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo.

( Mujeres beneficiarias que reciben apoyo/ PAM residen hog pobres y reciben apoyo) * 100

Estratégico - Eficacia - Mensual

2014 68.362 102.1

Página 5







COMPONENTES Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada Porcentaje

de instituciones de gobierno y de la sociedad civil que han apoyado a PAM beneficiarios del programa con los servicios que ofrecen.

( Instituciones que apoyan beneficiarios PAM/ Instituciones establecidas para apoyar) * 100


2014 100 100

COMPONENTES Acciones transversales realizadas Porcentaje

de acciones transversales realizadas

( Actividades transversales realizadas AM/ Actividades transversales programadas AM) * 100


2014 100 100

Página 6

Acciones transversales realizadas








ACTIVIDADES

2014 44.444 33.33

Difusión del programa.

Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizadas.

( Acciones de promoción realizadas / Acciones de promoción planeadas) * 100


2014

Capacitación a personal del programa.

Porcentaje de personal del programa capacitado.

( Personal del PADAM capacitado/ Personal PADAM programado a capacitarse) * 100


100

108.333 83.2

Monitoreo del Programa.

Informes de seguimiento realizados respecto a los programados.



2014 100

Página 7

Apoyo económico directo a las PAM entregado

Porcentaje Descendente 0 0 0







ACTIVIDADES

2014 0 0

Integración y actualización del padrón de beneficiarios.

Porcentaje de apoyos monetarios entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad.

( Apoyos entregados improcedentemente / Total de apoyos entregados) * 100


2014

Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PAM.

Porcentaje de solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo.

( Solicitantes rechazados y cumplen requisitos/ Solicitantes rechazados) * 100


97.8

0 0

Presupuestación, solicitud y asignación de los recursos del PADAM.


( Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100


2014 98.823

Página 8

Apoyo económico directo a las PAM entregado







ACTIVIDADES

Porcentaje de apoyos entregados oportunamente.

( Apoyos entregados en plazo / Total de apoyos entregados) * 100


97 97

2014 100 101.27

Transferencia del apoyo monetario a las PAM.

Porcentaje de PAM que están muy satisfechas con la operación del Programa en lo referente a la entrega del apoyo económico.

( PAM satisfechos con operación del programa/ Personas Adultas Mayores entrevistadas) * 100


2014

Transferencia del apoyo monetario a las PAM.

Página 9

Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada








ACTIVIDADES

2014 50 16.67

PAM canalizadas a la Secretaría de Salud

Porcentaje de PAM canalizadas a la Secretaría de Salud.

( PAM canalizadas a la Secretaría de Salud/ PAM solicitan servicios a la Secretaría de Salud) * 100


2014

PAM canalizadas a las OSC.

Porcentaje de PAM canalizadas a las OSC.

( PAM canalizadas a las OSC / PAM solicitan servicios de las OSC) * 100


46.67

100 33.33

PAM canalizadas al DIF.

Porcentaje de PAM canalizadas al DIF.

( PAM canalizadas al DIF / PAM solicitan servicios del DIF) * 100


2014 70

Página 10

Vinculación con otras dependencias y con OSC realizada







ACTIVIDADES

2014 104.167 100

PAM canalizadas al Seguro Popular

Porcentaje de PAM canalizadas al Seguro Popular.

( PAM canalizadas a al Seguro Popular / PAM solicitan Seguro Popular ) * 100


2014

PAM canalizadas al INAPAM

Porcentaje de PAM que recibieron la Credencial del INAPAM (CINAPAM).

( PAM que se canalizaron al INAPAM/ PAM que solicitan la CINAPAM ) * 100


95.374 108.06

Página 11


% Avance

U0059 - APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR 543,098,400.00$ 520,862,575.22$ 502,790,283.38$ 96.53%






Autorizado Modificado Ejercido

Página 12

El indicador "Impacto del PADAM en los aspectos clave del bienestar de las PAM: salud, nutrición, recreación, etc." es de

frecuencia trianual, y requiere una evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se

requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por

primera vez.





2015.



U0059 APOYO DIRECTO AL ADULTO MAYOR


U0171 - Apoyo para las Personas con Discapacidad

Página 1

Brindar apoyo económico a las personas con discapacidad que viven en situación de pobreza.




Estrategía: Atender y fortalecer a las familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social, ofreciendo apoyos, herramientas y el desarrollo de competencias que propicien su desarrollo integral.

Objetivo estratégico: Propiciar el desarrollo integral de la población con discapacidad; brindándoles igualdad de oportunidades, derechos y deberes que el resto de la población.

Buscar el desarrollo integral de la población con discapacidad, brindándoles mayores oportunidades, e igualdad de derechos y deberes que el resto de los habitantes

Estrategía: Asegurar la universalidad de la atención de las personas con discapacidad, mediante un sistema de integración de programas y de recursos económicos orientados a la temática de discapacidad.Línea de acción: Brindar a las personas con discapacidad

los servicios de atención, diagnóstico y tratamiento integral de manera oportuna, a través de consultas médicas y paramédicas, con el apoyo de tecnología de punta.

Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial:

Línea de acción:

Desarrollo social

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario U0171 - APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Unidad responsable3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL

Nombre matriz de indicadores Apoyo para las personas con discapacidad

ALINEACIÓN





Página 2

Índice Ascendente 0 0 0

Porcentaje Ascendente 98 100 100 98

2014 0 0

PROPOSITO Personas con Discapacidad en situación de pobreza incrementan su ingreso económico y su acceso a otros apoyos sociales

Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en sus ingresos con el apoyo económico recibido.

( PCD perciben mejoría ingresos con apoyo / Personas con Discapacidad entrevistadas) * 100


2014 98

FINContribuir a mejorar el bienestar de las Personas con Discapacidad (PCD) en situación de pobreza, mediante la entrega de un apoyo económico y otros apoyos sociales.

Impacto del PAPCD en los aspectos clave del bienestar de las PCD: salud, nutrición, recreación, etc.

Índice de bienestar de las PCD- Índice de bienestar de PCD si no existiera PAPCD



Frecuencia

Realizado al


trimestre



Nombre Fórmula

RESULTADOS

INDICADORES AVANCE





Página 3



99.5 99.5

PROPOSITO Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos.

( PCD perciben mejoría adquirir medicamento/ Personas con Discapacidad entrevistadas) * 100


2014 99 99

2014


Nombre Fórmula

PROPOSITO

Porcentaje de PCD que perciben poca o mucha mejoría en el consumo de alimentos.

( PCD perciben mejoría en consumo de alimentos/ Personas con Discapacidad entrevistadas) * 100


INDICADORES AVANCE


Frecuencia

Realizado al

trimestre


trimestre

Comportamiento





Página 4


Porcentaje Ascendente 43.884 44.821 44.821

117.91

COMPONENTES Apoyo económico directo a las PCD entregado

Porcentaje de mujeres beneficiarias que reciben el apoyo respecto al total de PCD que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo.

( Mujeres Beneficiarias que reciben apoyo/ PCD residen hog pobres y se beneficiaron del apoyo) * 100


2014 43.884 101.74

COMPONENTES Apoyo económico directo a las PCD entregado

Porcentaje de beneficiarios que reciben el apoyo respecto al total de PCD que residen en hogares pobres y que solicitaron el apoyo.

( Beneficiarios que reciben el apoyo/ PCD residen en hogares pobres y reciben apoyo) * 100


2014 84.172





Página 5



53.45

COMPONENTES Actividades transversales realizadas

Porcentaje de acciones transversales realizadas.

( Actividades transversales realizadas PCD/ Actividades transversales programada PCD) * 100


2014 100 100

COMPONENTESVinculación con dependencias y con OSC realizada

Porcentaje de instituciones de gobierno y de la sociedad civil que han apoyado a PCD beneficiarias del programa con los servicios que ofrecen.

( Instituciones que han apoyado a PCD/ Instituciones establecidas para apoyar) * 100


2014 57.407





Página 6




Porcentaje Ascendente 66.653 100 100 5,817.86

82.857 40.28

Monitoreo del programa

Informes de seguimiento realizados respecto a los programados.

( Informes de seguimiento realizados/ Informes de seguimiento programados) * 100


2014 66.653

2014 19.444 19.44

Difusión del programa

Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados.

( Acciones de difusión realizadas/ Acciones de difusión planeadas) * 100


2014

Capacitación a personal del programa

Porcentaje de capacitación al personal del programa.

( Personal del programa capacitado/ Personal programado a capacitarse) * 100




ACTIVIDADES



Página 7

Apoyo económico directo a las PCD entregado




2.115 0

Presupuestación, solicitud y asignación de los recursos del PACD.




2014 98.249

2014 12.173 0

Integración y actualización del padrón de beneficiarios.

Porcentaje de apoyos entregados a beneficiarios que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad.

( Apoyos entregados improcedentemente/ Total de apoyos entregados) * 100


2014

Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una PCD.

Porcentaje de solicitantes rechazados que deberían recibir el apoyo.

( Solicitantes rechazados y cumplen requisitos/ Solicitantes rechazados) * 100




ACTIVIDADES



Página 8

Apoyo económico directo a las PCD entregado



2014 89.912 93.43

Transferencia del apoyo monetario a las PCD.

Porcentaje de PCD que están muy satisfechas con la operación del Programa en lo referente a la entrega del apoyo económico.

( PCD satisfechas con operación del programa/ Personas con Discapacidad entrevistadas) * 100


2014

Transferencia del apoyo monetario a las PCD.

Porcentaje de apoyos entregados oportunamente.

( Apoyos entregados en plazo establecido/ Total de apoyos entregados) * 100


ACTIVIDADES





Página 9

Vinculación con dependencias y con OSC realizada



Porcentaje Ascendente 100 100 100 245.45

100 166.67

PCD canalizadas a la Secretaría del Trabajo (ST)

Porcentaje de PCD canalizadas a la ST

( PCD canalizadas a la ST/ PCD que solicitan servicios de la ST) * 100


2014 100

2014 100 1,200.00

PCD canalizadas a la Secretaría de Salud

Porcentaje de PCD canalizadas a la Secretaría de Salud

( PCD canalizadas a la Secretaría de Salud/ PCD registrados en padrón de beneficiarios) * 100


2014

PCD canalizadas a la Secretaría de Educación

Porcentaje de PCD canalizadas a la Secretaría de Educación

( PCD canalizadas a la SE/ PCD solicitan servicios de la SE) * 100




ACTIVIDADES



Página 10




Porcentaje Ascendente 100 100 100 131.48

100 5.19

PCD canalizadas al DIF

Porcentaje de PCD canalizadas al DIF.

( PCD canalizadas al DIF/ PCD solicitan servicios del DIF) * 100


2014 100

2014 25.402 718.18

PCD canalizadas a las OSC

Porcentaje de PCD canalizadas a las OSC

( PCD canalizadas a las OSC/ PCD que solicitan servicios de OSC) * 100


2014

PCD canalizadas a la Universidad Tecnológica (UT)

Porcentaje de PCD canalizadas a la UT

( PCD canalizadas a la UT/ PCD que solicitan servicios de la UT) * 100




ACTIVIDADES



Página 11



Porcentaje Ascendente 75.841 100 100 75.841 1,377.78

2014 100 1,995.65

PCD canalizadas al Seguro Popular

Porcentaje de PCD canalizadas al. Seguro Popular.

( PCD canalizadas al Seguro Popular/ PCD solicitan Seguro Popular) * 100


2014

PCD canalizadas al DIF Porcentaje de

PCD que se canalizaron para tramitar la Credencial Nacional de Personas con Discapacidad (CNPCD)

( PCD se canalizaron al DIF para recibir la CNPCD/ PCD que solicitaron la CNPCD) * 100




ACTIVIDADES



Página 12








U0171 - APOYO PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD211,026,400.00$ 213,748,602.21$ 207,716,879.07$ 97.18%

Página 13

El indicador "Impacto del PAPCD en los aspectos clave del bienestar de las PCD: salud, nutrición, recreación, etc." es de

frecuencia trianual, y requiere una evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se

requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por

primera vez.





2015.



U0171 APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Página 14


E0498 - Brigadas por una Vida Digna

Página 1

Línea de acción: Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para este segmento de la población.

Línea de acción: Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para las familias en situación de pobreza.



Objetivo estratégico: Mejorar la calidad vida de la población, especialmente de los más pobres y vulnerables por medio de una política social integral, eficiente y transparente.


Estrategía: Apoyar a las familias en situación de pobreza mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar.


Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.

Eje estratégico:Desarrollo social y calidad de vida

Programa sectorial: Desarrollo social

Nombre matriz de indicadores BRIGADAS SOCIALES PARA TI

ALINEACIÓN


DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E0498 - BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA Unidad responsable3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL




Página 2



2014 23.247 102.71

PROPOSITOLa población de colonias y localidades en pobreza cuenta con oferta de bienes y servicios sociales, mediante brigadas

Porcentaje del total de población que habita en colonias y localidades que es atendida por el programa.

( Población atendida por el programa/ Población que habita colonias en pobreza) * 100


2014 30.663

FIN

Contribuir a mejorar el bienestar de la población de colonias y localidades en pobreza, mediante el acceso a los bienes y servicios que ofrecen las dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas.



Estratégico - Eficacia - Bianual


Frecuencia

Realizado al


trimestre



Nombre Fórmula

RESULTADOS

INDICADORES AVANCE





Página 3



128.696 128.7

PROPOSITO

Porcentaje de localidades rurales atendidas respecto al total de localidades rurales en pobreza

( Localidades rurales atendidas/ Localidades rurales programadas a atender) * 100


2014 100 30.48

2014


Nombre Fórmula

PROPOSITO

Porcentaje de colonias en pobreza atendidas respecto al total de colonias en pobreza

( Colonias en pobreza atendidas/ Colonias en pobreza programadas a atender) * 100


INDICADORES AVANCE


Frecuencia

Realizado al

trimestre


trimestre

Comportamiento





Página 4



100

COMPONENTESBienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados

Porcentaje de bienes y servicios otorgados en las Brigadas con respecto a los programados

( Bienes y servicios otorgados en Brigadas/ Bienes y servicios programados a ser ofrecidos) * 100


2014 100 100


Porcentaje de dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas que participan en las Brigadas

( IP y OSC que participan en brigadas/ IP y OSC programadas a participar en brigadas) * 100


2014 100





Página 5



96


Porcentaje de personas que residen en colonias y localidades en pobreza con mayor satisfacción respecto a la calidad de los bienes y servicios que ofrecen las Brigadas

( Satisfechas con calidad de bienes y servicios/ Personas encuestadas) * 100


2014 96.766 97.25

COMPONENTESBienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados Porcentaje de

personas que residen en colonias y localidades en pobreza con mayor satisfacción respecto a la diversidad de bienes y servicios que ofrecen las Brigadas

( Satisfechas con diversidad de bienes y servicios/ Personas encuestadas) * 100


2014 95.522





Página 6

Bienes y servicios en alimentación, salud, educación, legales, jurídicos, recreativos y culturales para la comunidad proporcionados


Porcentaje Ascendente 100 100 100 100 100

2014 100 100

Coordinación con dependencias e instituciones participantes

Porcentaje de reuniones de coordinación interinstitucional

( Reuniones de coordinación realizadas/ Reuniones de coordinación programadas) * 100


2014

Capacitación del personal de Brigadas

Porcentaje de capacitación del personal de Brigadas

( Personal de Brigadas capacitados / Personal de Brigadas programado a capacitarse) * 100


ACTIVIDADES





Página 7


Porcentaje Ascendente 100 100 1002014 100 100Coordinación con dependencias e instituciones participantes

Porcentaje de reportes enviados a la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) por las dependencias e instituciones que participan en las Brigadas

( Reportes enviados por participantes/ Dependencias e instituciones participantes) * 100




ACTIVIDADES



Página 8




Porcentaje Ascendente 120.896 100 100 125

120.896 125

Planeación de Brigadas

Porcentaje de Brigadas realizadas

( Brigadas realizadas / Brigadas programadas) * 100


2014 120.896

2014 120.896 125

Monitoreo y evaluación del Programa

Porcentaje de informes realizados respecto a los programados



2014

Difusión del programa

Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados





ACTIVIDADES



Página 9


Porcentaje Ascendente 82.127 100 1002014 82.127 82.13Programación y presupuestación de Brigadas

Porcentaje de avance presupuestal





ACTIVIDADES



Página 10








E0498 - BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA 110,130,060.00$ 230,296,179.50$ 151,478,502.69$ 65.78%

Página 11







2015.



E0498 BRIGADAS POR UNA VIDA DIGNA


E0175 - Centros Comunitarios de Desarrollo Social

Página 1

Ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a los programas sociales.

Estrategía:

Apoyar la operación de los programas comunitarios y de proyectos productivos para que más personas y familias en situación de pobreza reciban sus beneficios.

Línea de acción:Promover el desarrollo de las capacidades y habilidades de las personas en situación de pobreza, mediante programas educativos, artísticos, culturales y deportivos en centros comunitarios.

Estrategía: Ampliar y reforzar el acceso de la población de escasos recursos a los programas sociales

Línea de acción: Impulsar y diversificar las actividades formativas, de oficios, culturales, recreativas y deportivas en la Red de Centros Comunitarios de Desarrollo Social.

Objetivo estratégico:


Objetivo estratégico:Combate al rezago en infraestructura social y servicios básicos

Superar los rezagos sociales y mejorar la calidad de vida de los segmentos más pobres y vulnerables de la población.

Nombre matriz de indicadores Centros Comunitarios de Desarrollo Social

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015

Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida

ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL


DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E0175 - CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad responsable3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

DEPENDENCIA 3143200000 - DIRECCIÓN DE LA RED DE CENTROS COMUNITARIOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS




Página 2


Porcentaje Ascendente 0 0 0 0

2014 23.247 102.71

PROPOSITOPersonas en situación de exclusión social en polígonos de pobreza incrementan sus capacidades básicas, su nivel de recreación y su participación comunitaria.

Brecha en acceso a los servicios de salud

( ( Personas con acceso a los servicios de salud/ Población objetivo) - ( Personas con acceso a los servicios de salud/ Población referencia ) ) * 100


2014 0

FINContribuir a mejorar el bienestar de la personas en situación de exclusión social en polígonos de pobreza, mediante acciones para el desarrollo de sus capacidades básicas, sus niveles de recreación y su participación comunitaria.





Frecuencia

Realizado al


trimestre



Nombre Fórmula

RESULTADOS

INDICADORES AVANCE





Página 3



0 0

PROPOSITO Brecha en la participación en actividades productivas formales

( ( Personas con trabajo formal/ Población objetivo) - ( Personas con trabajo formal/ Población referencia ) ) * 100


2014 0 0

2014


Nombre Fórmula

PROPOSITO

Brecha en acceso a los servicios de educación

( ( Personas con acceso a servicios educativos/ Población objetivo) - ( Personas con acceso a servicios educativos/ Población referencia ) ) * 100


INDICADORES AVANCE


Frecuencia

Realizado al

trimestre


trimestre

Comportamiento





Página 4

Otros Ascendente 0 0 0


Porcentaje Ascendente 80.25 100 100 80.25 80.25COMPONENTES Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados Porcentaje

de personas que residen en los polígonos en pobreza con mayores niveles de recreación.

( Personas satisfechas con eventos/ Personas encuestadas) * 100


2014

0 0

COMPONENTES Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas

Porcentaje de personas de los polígonos en pobreza con mayores capacidades básicas.

( Personas que concluyen talleres/ Personas inscritas a talleres) * 100


2014 88.173 88.17

2014


Nombre Fórmula

PROPOSITO Brecha en las horas semanales dedicadas a actividades recreativas organizados

Hras dedicadas a recreación pob atendida- Hras dedicadas a recreación pob referencia


INDICADORES AVANCE


Frecuencia

Realizado al

trimestre


trimestre

Comportamiento





Página 5

Variación Ascendente -24.174 10.662 10.662


68.95

COMPONENTES Actividades transversales realizadas

Porcentaje de acciones transversales realizadas.

( Actividades transversales realizadas CC/ Actividades transversales programadas CC) * 100


2014 100 100

COMPONENTESParticipación en actividades comunitarias de personas de los polígonos en pobreza incrementada

Variación porcentual en el número de personas de los polígonos en pobreza con mayor participación en actividades comunitarias.

( ( Personas inscritas a los CCDS en T1/ Personas inscritas a los CCDS en T2) - 1 ) * 100


2014 -24.174





Página 6





104.167 104.17

Monitoreo del Programa.

Porcentaje de informes realizados respecto a los programados.



2014 87.5

2014 100 100

Difusión del Programa.

Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizados respecto a las programadas.



2014

Capacitación a talleristas y promotores sociales.

Porcentaje de talleristas y promotores capacitados.

( Talleristas y promotores capacitados/ Talleristas y promotores programados a capacitarse) * 100




ACTIVIDADES



Página 7



Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas



2014 92.456 92.46

Impartición de talleres culturales

Porcentaje de inscritos en talleres culturales respecto a los programados.

( Personas inscritas a talleres culturales/ Personas programadas a talleres culturales) * 100


2014

Impartición de talleres deportivos

Porcentaje de inscritos en talleres deportivos respecto a los programados.

( Personas inscritas a talleres deportivos/ Personas programadas a talleres deportivos) * 100


2014 89.92 89.92

ACTIVIDADES

Programación y presupuestación de talleres y eventos.






ACTIVIDADES



Página 8

Capacidades básicas de personas de los polígonos en pobreza incrementadas


Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados

Porcentaje Ascendente 88.539 100 1002014 88.539 88.54Realización de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de asistentes a eventos artísticos y culturales respecto a los programados.

( Asistentes a eventos artísticos y culturales/ Asistentes programados a eventos artísticos y cult) * 100


Impartición de talleres formativos

Porcentaje de inscritos en talleres formativos respecto a los programados.

( Inscritos a talleres formativos/ Personas programadas a talleres formativos) * 100


2014 89.576 89.58

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES



Página 9

Niveles de recreación de personas de los polígonos en pobreza incrementados


Participación en actividades comunitarias de personas de los polígonos en pobreza incrementada

Porcentaje Ascendente 83.583 100 1002014 83.583 83.58Desarrollo de grupos de apoyo con la intervención de psicología comunitaria

Porcentaje de sesiones de los grupos de apoyo respecto a los programados

( Sesiones realizadas/ Sesiones programadas) * 100


Realización de eventos deportivos

Porcentaje de asistentes a eventos deportivos respecto a los programados.

( Asistentes a eventos deportivos/ Asistentes programados a eventos deportivos) * 100


2014 120.436 120.44

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES



Página 10








E0175 - CENTROS COMUNITARIOS DE

DESARROLLO SOCIAL92,688,030.89$ 136,680,140.22$ 110,843,887.54$ 81.10%

Página 11



Los indicadores a nivel "Propósito" son de frecuencia trianual, y requieren una evaluación de impacto; de acuerdo a los

lineamientos generales de evaluación se requieren al menos dos evaluaciones previas a la MIR antes de dicho estudio. Se

tendrá una línea base cuando se calcule por primera vez.

El indicador "Variación porcentual en el número de personas de los polígonos en pobreza con mayor participación en

actividades comunitarias" muestra un valor observado negativo, debido a la disminución en el número de talleres ofrecidos

en la red de centros comunitarios (13.84% menor que en el cierre del año anterior); cabe destacar que el programa tuvo un

decremento presupuestal de 12.05% respecto al año anterior.





2015.



E0175 CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO SOCIAL

A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:


U0019 - Jefas de Familia

Página 1




Nombre matriz de indicadores Jefas de Familia

ALINEACIÓN


DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario U0019 - JEFAS DE FAMILIA Unidad responsable3142200000 - DIR. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, ADULTO MAYOR Y PARTICIPACION SOCIAL





Objetivo estratégico: Apoyar a las familias en situación de pobreza mediante acciones orientadas a incrementar su bienestar.

Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida



Estrategía: Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.

Línea de acción: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres jefas de hogar en situación de pobreza y vulnerabilidad, con políticas públicas transversales.

Línea de acción: Focalizar, privilegiar e incrementar los apoyos institucionales para este segmento de la población.

Página 2








RESULTADOS

INDICADORES AVANCE


Nombre Fórmula


Frecuencia

Realizado al

trimestre


Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre

2014 0 0

PROPOSITOJefas de Familia en situación de pobreza, incrementan su ingreso económico y su acceso a otros apoyos sociales

Cobertura del Programa

( JF beneficiarias/ JF objetivo) * 100


2014 100.807

FINContribuir a disminuir la pobreza de las Jefas de Familia (JF) en el Estado de Nuevo León, mediante la entrega de un apoyo económico y otros apoyos sociales

Porcentaje de hogares pobres con JF en el estado respecto del total de los hogares con JF en el estado.

( Hogares pobres con JF en el estado/ Hogares con JF en el estado) * 100


100.81

PROPOSITO

Porcentaje de JF que perciben mejoría en aspectos claves del nivel de vida: salud y alimentación.

( JF perciben mejoría en nivel de vida / JF entrevistadas) * 100


2014 0 0

Página 3

Ascendente 0 12.887 12.887


Comportamiento





NIVEL

INDICADORES AVANCE

OBJETIVOS Unidad de medida

Nombre Fórmula

100

( ( Ingreso percápita hogar de JF después del programa/ Ingreso percápita hogar de JF antes del programa) - 1 ) * 100

Tasa de Crecimiento


Frecuencia

Realizado al

trimestre


trimestre

2014 0 0

COMPONENTESApoyo económico directo a las Jefas de Familia (JF) entregado

Porcentaje de JF que perciben poca o mucha mejoría en sus ingresos con el apoyo económico recibido.

( JF perciben mejoría en ingreso por apoyo/ JF entrevistadas) * 100


2014 100


PROPOSITO Variación porcentual promedio del ingreso del hogar de las JF.

Página 4








COMPONENTESApoyo económico directo a las Jefas de Familia (JF) entregado Porcentaje de

JF que perciben poca o mucha mejoría en el consumo de alimentos.

( JF perciben mejoría en consumo de alimentos/ JF entrevistadas) * 100

Estratégico - Eficiencia - Anual

2014 96 96

COMPONENTESApoyo económico directo a las Jefas de Familia (JF) entregado Porcentaje de

JF que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos.

( JF perciben mejoría en adquisición de medicamentos/ JF entrevistadas) * 100


2014 41 41

100 100Estratégico - Eficacia - Anual

2014COMPONENTESBienes y servicios para las JF y sus hijos entregados

Porcentaje de JF que perciben poca o mucha mejoría en sus condiciones de vida con la entrega de bienes y servicios para ellas y sus hijos.

( JF perciben mejoría entrega de bienes y servicios/ JF entrevistadas) * 100

Página 5






100 100COMPONENTES Vinculación con otras instituciones de gobierno, OSC e instituciones académicas realizada

Porcentaje de Instancias con las que se ha firmado acuerdo de colaboración.

( Instituciones que firmaron convenio/ IPC ) * 100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

Ascendente


2014 100 100 100

100

ACTIVIDADES

Ascendente 2014 100 100 100 100COMPONENTES Acciones transversales realizadas Porcentaje de

acciones transversales realizadas.

( Actividades transversales realizadas/ Actividades transversales programadas) * 100

Porcentaje

100 20 20Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

Ascendente 2014 20 100Capacitación al personal del programa.

Porcentaje de capacitación al personal del programa.

( Personal capacitado al trimestre/ Personal programado a capacitarse) * 100

Página 6








ACTIVIDADES

Porcentaje de acciones de promoción y difusión del programa realizadas.



100 100

2014 100 143.75

Monitoreo del Programa. Informes de

seguimiento realizados respecto a los programados.



2014

Difusión del programa.

Página 7

Apoyo económico directo a las Jefas de Familia (JF) entregado







ACTIVIDADES

Porcentaje de apoyos monetarios entregados a beneficiarias que ya no cumplen los requisitos de elegibilidad.

( Apoyos monetarios entregados improcedentemente / Apoyos monetarios entregados) * 100

Gestión - Eficiencia - Mensual

98 98

2014 0 0

Administración del apoyo económico. Porcentaje de

satisfacción con la operación del Programa en lo referente a la entrega del apoyo económico.

( JF satisfechas con entrega apoyo/ JF entrevistadas) * 100

Gestión - Eficiencia - Anual

2014

Actualización del padrón de beneficiarias.

Página 8








ACTIVIDADES

Porcentaje de JF que han recibido la transferencia mensual.

( Beneficiarias recibieron apoyo económico/ Beneficiarias programadas para recibir apoyo) * 100


9.225 0

2014 119.21 119.21

Identificación de los hogares en situación de pobreza donde reside una jefa de familia.

Porcentaje de solicitantes rechazadas que deberían recibir el apoyo.

( Solicitantes rechazadas y cumplen requisitos/ Solicitantes rechazadas) * 100


2014

Administración del apoyo económico.

Página 9








ACTIVIDADES

Porcentaje de JF incorporadas al padrón de beneficiarias.

( JF incorporadas al padrón de beneficiarias/ JF programadas a incorporarse al padrón) * 100


94.561 94.56

2014 119.222 119.22

Presupuestación, solicitud y asignación de los recursos del Programa Jefas de Familia.


( Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100


2014

Incorporación de beneficiarias.

Página 10

Bienes y servicios para las JF y sus hijos entregados








ACTIVIDADES

2014 28.298 13.29

Acreditación de educación básica de las Jefas de Familia.

Porcentaje de JF beneficiarias que acreditaron la secundaria.

( JF beneficiarias acreditaron secundaria / JF en padrón sin secundaria completa ) * 100


2014

Acreditación de educación básica de las Jefas de Familia.

Porcentaje de JF beneficiarias que acreditaron la primaria.

( JF beneficiarias acreditaron primaria / JF beneficiarias sin primaria completa) * 100


47.03

13.172 5.72

Impartición de talleres y servicios ofrecidos a las JF en los Centros Comunitarios.

Porcentaje de JF que participaron en talleres de desarrollo humano.

( JF recibieron talleres desarrollo humano/ JF registradas en padrón de beneficiarias) * 100


2014 46.657

Página 11







ACTIVIDADES

2014 33.84 30.67Realización de exámenes médicos y vacunas de las JF.

Porcentaje de JF que se realizaron los exámenes médicos y vacunas.

( JF realizaron exámenes médicos y vacunas/ JF registradas en padrón de beneficiariasrias) * 100


Página 13

Vinculación con otras instituciones de gobierno, OSC e instituciones académicas realizada







ACTIVIDADES

Porcentaje de acuerdos y/o convenios con las distintas instituciones de gobierno, de la sociedad civil e instituciones académicas firmados.

( Acuerdos y convenios firmados con gob/ Acuerdos y convenios programados con gob) * 100


100 125

2014 100 100

Jefas de Familia canalizadas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Porcentaje de JF canalizadas a la PGJ.

( Número de JF canalizadas a la PGJ/ JF del padrón solicitan servicios de PGJ) * 100


2014

Acuerdos y/o convenios con las distintas instituciones de gobierno, de la sociedad civil e instituciones académicas.

Página 14









ACTIVIDADES

2014 100 100

Jefas de Familia canalizadas a la Secretaría de Salud.

Porcentaje de JF canalizadas a la Secretaría de Salud.

( JF canalizadas a SS/ JF en padrón que solicitan servicios SS) * 100


2014

Jefas de Familia canalizadas a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).

Porcentaje de JF canalizadas a la Secretaría de Desarrollo Económico.

( JF canalizadas a la SDE/ JF del padrón solicitan servicios SDE) * 100


1,200.00

100 176.11

Jefas de Familia canalizadas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Porcentaje de JF canalizadas a la Secretaría de Seguridad Pública.

( Número de JF canalizadas a la SSP / JF del padrón solicitan servicios de SSP) * 100


2014 100

Página 15









ACTIVIDADES

2014 100 500

Jefas de Familia canalizadas a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Porcentaje de JF canalizadas a Organizaciones de la Sociedad Civil.

( JF canalizadas a OSC/ JF del padrón solicitan servicios a OSC) * 100


2014

Jefas de Familia canalizadas a la Secretaría del Trabajo (ST).

Porcentaje de JF canalizadas a la Secretaría del Trabajo.

( JF canalizadas a Secretaría del Trabajo/ JF del padrón solicitan servicios ST ) * 100


210

100 100

Jefas de Familia canalizadas al DIF.

Porcentaje de JF canalizadas al DIF.

( Número de JF canalizadas al DIF / JF del padrón solicitan servicios a DIF ) * 100


2014 100

Página 16









ACTIVIDADES

2014 100 341.82

Jefas de Familia canalizadas al Instituto Estatal de la Juventud (IEJ).

Porcentaje de JF canalizadas al Instituto Estatal de la Juventud.

( JF canalizadas al IEJ/ JF del padrón solicitan servicios a IEJ) * 100


2014

Jefas de Familia canalizadas al INEA.

Porcentaje de JF canalizadas al INEA.

( Número de JF canalizadas al INEA / JF del padrón solicitan servicios INEA ) * 100


150

100 200

Jefas de Familia canalizadas al Instituto Estatal de las Mujeres (IEM).

Porcentaje de JF canalizadas al Instituto Estatal de las Mujeres.

( JF canalizadas al IEM/ JF del padrón solicitan servicios a IEM) * 100


2014 100

Página 17








ACTIVIDADES

2014 100 100

Jefas Familia canalizadas a la Secretaría de Educación.

Porcentaje de JF canalizadas a la Secretaría de Educación.

( JF canalizadas a la SE / JF del padrón que solicitan servicios SE) * 100


2014

Jefas de Familia canalizadas instituciones académicas de nivel medio y superior.

Porcentaje de JF canalizadas a instituciones académicas de nivel medio y superior

( JF canalizadas a inst medio y superior/ JF solicitan servicios de inst nivel medio superio) * 100


100 178

Página 18


% Avance

U0019 - JEFAS DE FAMILIA 100,000,000.00 97,631,801.20 89,617,456.93 91.79%






Autorizado Modificado Ejercido

Página 19









ACTIVIDADES

2014 5.218 5.26

Otorgamiento de apoyo alimentario a las JF.

Porcentaje de JF que recibieron el apoyo alimentario.

( JF que recibieron el apoyo alimentario/ JF registradas al padrón activo) * 100


2014

Impartición de talleres y servicios ofrecidos a las JF en los Centros Comunitarios.

Porcentaje de JF que participaron en alguno de los talleres y servicios que ofrecen los Centros Comunitarios.

( JF participaron en talleres que ofrece CC/ JF solicitaron talleres que ofrece CC) * 100


46.87

0 0

Otorgamiento de útiles escolares a hijos de JF.

Porcentaje de JF apoyadas con útiles escolares para sus hijos.

( JF con hijos que recibieron útiles/ JF con hijos en preescolar y básica) * 100


2014 46.869

Página 12

Los resultados del indicador de FIN podrán calcularse una vez que CONEVAL publique en el año 2015 los resultados de la

estimación de pobreza 2014.

Los indicadores de Propósito (excepto el indicador "Cobertura del Programa") son de frecuencia trianual, y requieren una

evaluación de impacto; de acuerdo a los lineamientos generales de evaluación se requieren al menos dos evaluaciones

previas a la MIR antes de dicho estudio. Se tendrá una línea base cuando se calcule por primera vez.

El indicador "Porcentaje de jefas de familia que perciben poca o mucha mejoría en la adquisición de medicamentos" es bajo

porque dedican principalmente su gasto a la adquisición de alimentos.

El indicador "Porcentaje de JF que recibieron el apoyo alimentario" aparece en cero, debido a que en este trimestre el apoyo

programado se suspendió temporalmente. En el 2014 se entregó este apoyo a 9,889 JF.





2015.

OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO

CUARTO TRIMESTRE 2014SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

U0019 JEFAS DE FAMILIA

a n Á l i s i s f Í s i c o f i n a n c i e r o...

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