PLAN ANUAL DE TRABAJO

SUBPROCESO 7: Conformación del Programa Anual de TrabajoObjetivo: Que el director, docentes, alumnos y padres de familia conozcan conceptos que les permitan conformar el Programa Anual De Trabajo.

Producto: Conformación del PAT del ciclo escolar 2010-2011

En los subprocesos anteriores, se diseñaron la misión, visión, objetivos, estrategias y metas; estos elementos corresponden a la planeación a mediano plazo, ahora, es el momento de volver operativa esta planeación que se realizará en un ciclo escolar para dar cumplimiento a los objetivos, la misión y la visión.

Para integrar la planeación de corto plazo, en el Programa Anual de Trabajo (PAT), se retoman los objetivos por dimensión, los estándares que tienen relación directa con ellos; se consideran las estrategias y se seleccionan las metas que deben lograrse en el ciclo escolar, considerando el momento, contexto, los actores y los avances previstos; es decir, se establecen prioridades para que a partir de ello puedan definirse las actividades a realizar durante el año.

Al diseñar las actividades para cada una de las dimensiones de la gestión, es importante considerar las de vinculación con otros programas, proyectos o instituciones dirigidas a apoyar o fortalecer la educación.

El PAT, presenta tres formatos para su elaboración, en el primero, Formato A, se describen todas las actividades a realizar durante el año, anotando las metas, responsables, recursos necesarios, costos y el tiempo programado. Se recomienda que para cada actividad el costo y el tiempo previstos sean realistas, el éxito o fracaso de cada una de ellas dependerá de su viabilidad y de la organización escolar.

En el segundo, Formato B, se recuperan sólo las actividades que requerirán financiamiento, mismo que será cubierto con los recursos que la escuela cuenta, se señalan los costos de los recursos, bienes y servicios que se adquirirán y que son necesarios para la realización del PAT.

Es importante mencionar que de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes del Programa Escuelas de Calidad, los porcentajes dirigidos a los componentes financiables para la adquisición de materiales, rehabilitación, mantenimiento, construcción, compra de mobiliario o recursos destinados para capacitación, varían dependiendo del número de años que la escuela ha permanecido en el programa. Se recomienda realizar tres cotizaciones para las adquisiciones y desarrollar las actividades planteadas con base a la toma de decisión del consejo escolar, calculando el incremento de los precios, ya que las compras no serán inmediatas.

El Formato C resume los gastos totales a realizar, estas cantidades se obtienen de la sumatoria de cada componente financiable señalado en el formato B, además se presentan los porcentajes correspondientes.

Es frecuente que en las escuelas los padres de familia colaboren con productos en especie o mano de obra, dichas actividades deberán contarse para el llenado de los formatos, considerando su costo. Por último, la escuela debe asegurarse que la empresa o persona

contratada para la compra o realización de trabajos cuente con los requerimientos fiscales establecidos por la normatividad estatal, normas generales y recomendaciones para el buen ejercicio del recurso financiero y contraloría social.

NORMAS GENERALES Y RECOMENDACIONES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL RECURSO FINANCIERO.

De acuerdo a las Reglas de Operación y Convocatoria del ciclo escolar vigente, las escuelas seleccionadas tienen un importe de financiamiento, que depende de los años de permanencia de la escuela en el Programa.

CICLOS ESCOLARES EN LOS QUE HA PARTICIPADO LA ESCUELA APORTACIÓN ANUAL INICIAL COMPONENTE A,

AL MENOS: COMPONENTE B

Nuevo ingreso $50,000.00 30% = $15,000.00

El resto del recurso

Una etapa $40,000.00 30% = $12,000.00Dos etapas $40,000.00 30% = $12,000.00Tres etapas $30,000.00 30% = $ 9,000.00Cuatro etapas $30,000.00 50% = $15,000.00Cinco o más etapas $20,000.00 100% = $20,000.00

Para PEC X se establece:

Aplicar los recursos financieros en forma priorizada y consensuada con la comunidad escolar y de acuerdo a lo registrado en el PAT.

En caso de escuelas con edificios compartidos, deberá elaborarse un acta donde se establezca la forma de optimizar el uso de los recursos materiales y financieros.

Optimizar el ejercicio de los recursos asignados a las escuelas por el FEEC.

El ejercicio de los recursos se deberá realizar en el ciclo escolar vigente conforme a lo establecido en el PAT, cuidando la aplicación proporcional de estos recursos.

Los recursos autorizados a cada escuela deberán ser gastados en su totalidad, en los tiempos marcados por Reglas de Operación, quedando la cuenta en cero.

Eficientar y transparentar, ante los ojos de todos, la utilización de los recursos asignados a la escuela, dentro de un marco de normas y procedimientos aplicables.

Todo curso, conferencia o asesoría deberá ser avalado por la Coordinación Estatal de Formación Continua de acuerdo al catálogo existente.

Las actividades extraescolares que estén consideradas en el PAT se apegarán a la normatividad vigente.

En el informe financiero se deberá incluir la comprobación de los recursos aportados por ayuntamientos, padres de familia u otros.

Las escuelas unitarias que elaboraron su PETE de manera conjunta (dobles turnos), deberán hacer sus informes tanto pedagógico como financiero de manera individual.

La CORDE integrará un expediente en copia por cada escuela, así mismo cada CEPS a través del vocal de la Contraloría Social en la escuela, hará lo conducente para las observaciones necesarias, por lo que la escuela tendrá el expediente en original para fines legales.

A las escuelas con apoyo de OPORTUNIDADES y otros programas del gobierno estatal o federal, se les recomienda:

a) Especificar en su Informe los bienes adquiridos con los recursos de otros Programas.

b) Cada programa deberá contar con su propia documentación comprobatoria del gasto y por ende del inventario de los bienes de la escuela.

c) En caso de que en el PAT se contemplen remodelaciones, construcciones de obra física y/o adquisición de mobiliario, se deberá evitar la duplicidad de inversión en el rubro correspondiente.

Por cambio del director de la escuela o del representante de Padres de Familia del CEPS, se debe acudir inmediatamente a la CORDE para renovar un nuevo contrato del Banco y cambiar expediente, entregando los mismos documentos requeridos inicialmente.

Los recursos del FEEC administrados por las escuelas inscritas al PEC, serán auditados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública, Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública del Gobierno del Estado, Órgano Superior de Fiscalización, Secretaría de Finanzas y Administración, Comisión de Contraloría Interna del Programa; cuando estas instancias lo consideren pertinente.

Incorporar al SIPEC, toda la información que generen los procedimientos de distribución de recursos, adquisición de bienes y contratación de servicios, así como la comprobación de gastos.

Donaciones

Si la escuela requiere un monto superior a la cantidad establecida por las Reglas de Operación vigentes, podrá recibir con base en los recursos existentes en el Fondo del Fideicomiso un recurso extra.

Por cada peso que la escuela reúna con el apoyo del CEPS y/o CMPSE o por donaciones de organizaciones sociales y privadas, el FEEC aportará un peso, siempre y cuando el remanente del fondo lo permita y será de acuerdo a la siguiente tabla:

ETAPAS DE PARTICIPACIÓN

APORTACIÓN INICIAL

APORTACIÓN DEL CEPS

HASTA:

APORTACIÓN DEL FEEC

HASTA:

TOTAL FINANCIADO

HASTA:Nuevo ingreso $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 150,000.00Una etapa $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 120,000.00Dos etapas $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 120,000.00Tres etapas $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 90,000.00Cuatro etapas $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 90,000.00

Cinco o más etapas $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 60,000.00Una vez distribuida la aportación inicial y adicional, el FEEC en caso extraordinario de haber remanente destinará un peso más a aquellas escuelas que hayan solicitado ampliación del recurso con contrapartida.

Las escuelas tienen que conformar la siguiente documentación para justificar la donación, tomando en cuenta que el expediente debe estar completo para que proceda el trámite.

Para donaciones en efectivo:

Solicitud de contrapartida Oficio de donante o donación Formato de donación en efectivo Ficha de depósito del banco

Para donaciones en especie:

Solicitud de contrapartida Formato de donación en especie Copia de oficio o acta de donación o donante y/o factura de la donación Evidencias (fotografías)

Las escuelas tienen que entregar su solicitud y documentación comprobatoria como fecha límite primera quincena de febrero de 2011.

IMPORTANTE:

Las donaciones en especie deben cumplir las condiciones de calidad, cantidad, costo, y ser validadas por la CGEPEC.

Tomar en cuenta cuando se recibe en donación material de construcción como: grava, arena, piedra, etc. éste debe ser medido en metros cúbicos.

Las donaciones de mano de obra en construcción, deben ser avaladas por el Ayuntamiento o CAPCEE, integrando un expediente técnico, que debe tener el monto especificado en unidad, volumen y costo.

En el caso de que una empresa desee otorgar un porcentaje adicional a la escuela por la compra, este deberá ser en especie y la escuela reconocerá por escrito con la denominación de Donación, especificando el monto y el número de artículos donados.

Las escuelas que son beneficiadas con las donaciones de algún nivel de Gobierno (Federal, Estatal o Municipal) o iniciativa privada, deben de anexar en el expediente de PEC, un oficio de agradecimiento firmado por el director y el padre de familia representante en el CEPS

Adquisiciones

Las adquisiciones deben ser con apego al PAT y de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto

IMPORTANTE:

No se autorizará en ningún caso, la adquisición de bienes o pago de los servicios siguientes:

a) Pasaje, viáticos, hospedaje.

b) Sueldo, sobresueldo o compensaciones a personal docente, administrativo o

manual.

c) Energía eléctrica, teléfono y agua potable.

d) Arreglos florales, alimentos, donativos, obsequios, alfombras, etc.

e) Insumos y mantenimiento de aires acondicionados, aparatos de microondas.

f) Implementos y artículos no aptos para la aplicación del proyecto (portafolios,

agendas, publicidad, artículos promocionales, etc).

g) Membresías de cualquier tipo.

h) Bienes reconstruidos, usados y sin garantía. (esta permitido la compra de

computadoras ensambladas, siempre y cuando sus componentes sean nuevos y

tengan garantía).

i) Bienes y servicios fuera del Estado, salvo que lo requerido no existiera en el

mercado local o estatal.

j) Servicio de Internet.

k) Compra de terrenos.

l) Computadoras portátiles (Laptop).

m) Memoria USB.

n) Ipod.

o) Discos duros externos.

p) Pago de maestrías.

Con la información generada anteriormente, procedan a elaborar el Programa Anual de Trabajo, con base en los Formatos A, B, C, los cuadros forman parte del séptimo y octavo producto del Documento Final.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (FORMATO A-I)

Dimensión: (1) PEDAGÓGICA CURRICULAR ( I )Objetivo: (2) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meta(s) (4) ESTÁNDARES Actividades(5) Responsables (6) Recursos (7) Tiempo (8)Costos

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (FORMATO A-II)

Dimensión: (1) ORGANIZATIVA ( II )Objetivo: (2) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meta(s) (4) ESTÁNDARES Actividades(5) Responsables (6) Recursos (7) Tiempo (8)Costos

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (FORMATO A-III)

Dimensión: (1) ADMINISTRATIVA ( III )Objetivo: (2) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meta(s) (4) ESTÁNDARES Actividades(5) Responsables (6) Recursos (7) Tiempo (8)Costos

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (FORMATO A-IV)

Dimensión: (1) COMUNITARIA Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ( IV )Objetivo: (2) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meta(s) (4) ESTÁNDARES Actividades(5) Responsables (6) Recursos (7) Tiempo (8)Costos

COMPONENTES FINANCIABLES POR DIMENSIÓN (FORMATO B)

Dimensión

Componentes Financiables

A) %Equipo (*), libros, útiles, materiales escolares y didácticos, así como a otros componentes que enriquezcan el proceso de aprendizaje de los alumnos y/o fortalezcan las competencias docentes, directivas y de padres de familia.

B) %Rehabilitación, mantenimiento, construcción y/o ampliación de espacios educativos; así como para la adquisición de mobiliario (**). 

Pedagógica Curricular

Organizativa

Administrativa

Comunitaria y de Participación Social

TOTAL (2)

% (3)

Acciones para consolidar1. Montos asignados a cada componente por dimensión.2. Monto de las sumas parciales de los costos.3. Porcentaje de los totales, utilizando la fórmula: A x 100 . = A) % B x 100 . = B) % APORTACIÓN INICIAL PEC APORTACIÓN INICIAL PEC($50,000.00 ESC. NVO. ING.) ($50,000.00 ESC. NVO. ING.)($40,000.00; $30,000.00, ($40,000.00; $30,000.00; $20,000.00 ESC. REING.) $20,000.00 ESC. REING.)

(*) Cámaras de video y fotográficas, fotocopiadoras, grabadoras, DVD, televisores, proyectores (cañones), scanner.(**) Anaqueles de madera o acero, archiveros, escritorios, libreros, mesas, pupitres, sillas de toda clase.

PROYECCIÓN DEL EJERCICIO DEL RECURSO (FORMATO C)

Componentes Componentes financiablesDescripción del artículo, bien y/o

servicio (1)Costo (2)

% y $ del componente

(3)

A

Equipo técnico

%

$

Acervo bibliográficoMaterial didácticoMateriales escolares

Capacitación

- En el Modelo de Gestión escolar (Directores)- En Gestión Pedagógica en el Aula (Docentes)- En Consejos Escolares de Participación Social o equivalente (Alumnos y/o Padres de Familia)

Viajes culturales

B

Mantenimiento de equipos de cómputo y fotocopiado %

$

Mantenimiento y rehabilitación de espacios físicosConstrucciónMobiliario

Aportación inicial del Fideicomiso Estatal Escuelas de Calidad. (4) $ Total 100 %

$

Aportación de la escuela (CMPS,CEPS, privado o social). (5) $

Financiamiento adicional solicitado al Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad. (6) $

Acciones para consolidar1) Describir el nombre del artículo, bien o servicio.2) Costo de las acciones correspondientes.3) Porcentaje que le corresponde en cada componente por etapa en la que participa y la cantidad o suma del costo del componente y total.4) Cantidad inicial que recibe del PEC en esta etapa.5) Inversión de la escuela por CMPS, CEPS, privada o social, ingresos propios (Cooperativa escolar, especie, donativos, kermes, aportación voluntaria, padres de familia)6) Cantidad programada que considera solicitar la escuela al Fideicomiso Estatal del PEC en contrapartida adicional uno a uno de acuerdo a Reglas de Operación y

convocatoria del PEC X si existiera remanente.

(SÉPTIMO PRODUCTO) IMPORTANTE: Antes de cerrar el documento en el que se realizaron los ejercicios, se deberán guardar los cambios, posteriormente se copia el SÉPTIMO PRODUCTO, y se pega en los cuadros que correspondan del documento final. Esta información es contenido del Manual para la Elaboración del Plan Estratégico de Transformación Escolar PEC IX, Pág. 34-44

IMPORTANTE: Antes de cerrar el documento en el que se realizaron los ejercicios, se deberán guardar los cambios, posteriormente se copia el SÉPTIMO PRODUCTO, y se pega en los cuadros que correspondan del documento final.

Esta información es contenido del Manual para la Elaboración del Plan Estratégico de Transformación Escolar PEC IX, Pág. 34-44