FASE VI

EL PUCHERITO

Proceso de Producción

• Dos Etapas “diferenciadas en el tiempo”:

Primera: recibo de pedidos elaboración de los menús colocación y clasificación de menús distribución de pedidos o venta directa

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Segunda:

pedido de nuevas materias primas

colocación de las compras realizadas

trabajo de oficina

limpieza del local

NOTA: la primera etapa se realizará por la mañana, mientras que la segunda será por la tarde, de ahí que exista una diferenciación en el tiempo.

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Programa de Producción

• El Pucherito tendrá el siguiente horario:

Abrirá de 09.00 a.m. a 12.30 p.m. (Para el encargos telefónicos o presenciales)

A partir de las 12.30 p.m. se abre la cocina para la preparación de los menús, teniendo en cuenta las horas de los encargos.

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A las 13.30 p.m. comenzaremos con los repartos de los menús a domicilio. Además, el local permanecerá abierto hasta las 15.30 p.m. para recoger menús.

No abriremos fines de semana ni festivos y el mes elegido de vacaciones será agosto.

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• Según nuestras previsiones:

Tendremos una producción diaria de 120 menús.

Precio del menú: 9,90 €Con estos datos hemos hecho un cálculo aproximado:

Total menús al año: 28.800

Total Bº. Bruto anual: 241.627,12 €

EL PUCHERITO

EL PUCHERITO

MESES

DEL AÑO

MENÚS DIARIOS

MENÚS

AL MES

BENEFICIO DIARIO

BENEFICIO MENSUAL

ENERO 120 2.400 1.188 € 23.760 €

FEBRERO 120 2.400 1.188 € 23.760 €

MARZO 120 2.400 1.188 € 23.760 €

ABRIL 120 2.400 1.188 € 23.760 €

MAYO 120 2.400 1.188 € 23.760 €

JUNIO 180 3.600 1.782 € 35.640 €

JULIO 180 3.600 1.782 € 35.640 €

SEPTIEM. 120 2.400 1.188 € 23.760 €

OCTUBRE 120 2.400 1.188 € 23.760 €

NOVIEMB. 120 2.400 1.188 € 23.760 €

DICIEMB. 120 2.400 1.188 € 23.760 €

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ( PRODUCCIÓN ANUAL)

Necesidades de Recursos

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INMOVILIZADOBASE

IMPONIBLEIVA 18%

COSTE ESTIMADO

Obras e Instalaciones 80.000 € 14.400 € 94.400 €

Mobiliario

OFICINA 816,67 € 147,03 € 963,7 €

COCINA 10.922,26 € 1.966,13 € 12.888,39 €

VESTUARIOS 1.082 € 194,8 € 1.276,8 €

LIMPIEZA 317 € 57,06 € 374,06 €

ALMACÉN 1.500 € 270 € 1.770 €

Equipos Informáticos 2.000 € 360 € 2.360 €

Elemento Transporte 4.500 € 810 € 5.310 €

• Inversiones necesarias en Inmovilizado:

• Materiales para la Producción:

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Materiales Cantidad Total Precio Total

CARNES 46 Kg. 140,2 €

PESCADOS 25,6 Kg. 124,05 €

LEGUMBRES 57 Kg. 55,18 €

VERDURAS 28 Kg. 35,9 €

HORATLIZAS 45 Kg. 60,23 €

ESPECIAS 20 Kg./45 L. 195,13 €

OTROS PRODCUTOS 45 Kg./ 30 L. 447,83 €

• Menús Tipo:

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Menú Normal (TIPO) COSTES

1º.Garbanzos con chorizo 0,60 €

2º.Merluza a la romana 1,20 €

Postre: Mouse de chocolate 0,40 €

Panecillo incluido en menú 0,17 €

Total coste Menú Normal 2,36 € (aproximado)

Menú Especial (TIPO) COSTES

1º.Crema de calabacín 1,05 €

2º.Trucha a la granjera 1,88 €

Postre: Tarta de hojaldre 0,75 €

Panecillo incluido en menú 0,17 €

Total coste Menú Especial 3,85 € (aproximado)

• Costes Aproximados:

Servimos 120 menús diarios:

100 menús normales; 2,36 x 100 = 236 €

20 menús especiales; 3,85 x 20 = 77 €Total coste de los 120 menús:

313 € diarios

1.565 € semanales

6.260 € mensuales

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• Suministros Exteriores:

Suministros:

Agua………. Aqualia: 160 € mensuales

Luz………… Endesa: 600 € mensuales

Gas………... Gas Natural: 550 € cada 2 meses

Teléfono…... Telefónica: 49 € mensuales EL PUCHERITO

• Servicios Exteriores:

Servicios:

Telefonía Móvil.... Movistar

Internet…..............Telf. Adsl: 49 € al mes

Seguros…………..Ocaso: 400 € anuales

Contrato de Arrendamiento: 1.200 € al mes

Alarma…………….Seguritas Direct: 99 € iniciales más 15 € al mes (36 cuotas)

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• Mano de Obra Directa:

Los trabajadores del “Pucherito S.L.”:

3 Cocineras1 Asistenta de Limpieza

A parte, los tres socios seremos trabajadores, ocupando diferentes puestos.

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Plan de Aprovisionamiento

• Proveedores de Materias Primas:

Sola Ricca Extremadura, S.A.U

Carrefour S.L.

Mercadona

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• Proveedores de Inmovilizado:

Fricosat SC

Marcesa Servicios

• Proveedores para utensilios de cocina:

Cristalerías García S.L.

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FASE VII

EL PUCHERITO

La Organización Funcional Interna

• Organigrama de la Empresa:

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DIRECCIÓNGENERAL

COCINERA 1JEFA DE COCINA

DEPARTAMENT.LIMPIEZA

COCINERA 2 COCINERA 3

• Informe del Organigrama:

Dirección General

Departamento de Cocina

Departamento de Limpieza

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Definición de los Puestos de Trabajo

• Puestos de Trabajo:

Código del puesto de Trabajo

TIPO DE PUESTO DE

TRABAJO

Nº de personas contratadas por

puesto

01 Dirección General 3

02Personal de

Cocina3

03Personal de

Limpieza1

Total plantilla de la empresa ………… 7

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• Profesiogramas:

EL PUCHERITO

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• Perfiles Profesiográficos:

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Procesos de Captación y Selección

• Reclutamiento:

Mediante visitas a las listas del INEM

A través de anuncios en el periódico

• Selección:

Se realizarán entrevistas entre los candidatos.

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• Acogida y Formación de los trabajadores:

A cada nuevo empleado se les explicará cual será su horario y sus funciones.

La empresa mantendrá abierta una vía para la formación de sus empleados.

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Modalidades de Contratación

El Pucherito S.L. ha decidido contratar a sus empleados utilizando el…

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO

Creemos que es el mejor contrato para nuestros empleados porque les reportará seguridad y confianza en la empresa.

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Cálculo de Costes Sociales

• Costes Salariales del primer año:

Sueldos y Salarios Brutos:

Puesto de Trabajo Salario Bruto

Jefe de Cocina 951,51 €

Dos Cocineras 906,95x2=1.813,90 €

Personal de Limpieza 832,2/2=416,47 €

TOTAL EN SUELDOS Y SALARIOS

3.181,82 €

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Retenciones a la S.S. de los trabajadores:

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TIPOS DE COTIZACIÓN (%)

EMPRESA TRABAJADORES TOTAL

Contingencias Comunes 23,60 4,70 28,30

Horas Extras / Fuerza Mayor 12,00 2,00 14,00

Resto Horas Extraordinarias 23,60 4,70 28,30

Desempleo

Tipo General 5,50 1,55 7,05

Contratos Duración Determinada Tiempo Completo 6,70 1,60 8,30

Contratos Duración Determinada Tiempo Parcial 7,70 1,60 9,30

FOGASA 0,20 - 0,20

Formación Profesional 0,60 0,10 0,70

Retenciones por IRPF:

TRAMOS DE COTIZACIÓN

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IRPF SEGÚN SITUACIÓN FAMILIAR

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NOTA: no se pueden calcular las retenciones por IRPF al no saber el número de hijos de cada empleado.

Cuotas de la S.S. de la empresa:

Cuota Mensual: 1.014,63 €Cuota Anual: 12.175,56 €

NOTA: no se pueden calcular las cantidades de las horas extras y su cotización al no saber cuántas se realizarán por trabajador una vez iniciada la actividad.

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Cuadro Resumen:

CATEG.

PROFE.

TIPO

CONTRATO

SALARIO

BASE

MENSUAL

NUM. DE

PAGAS

NUM. DE

TRABAJ.

COSTE

MENSUAL

COSTE

ANUAL

COCINERO INDEFINIDO

Jefa de Cocina:

980,05 €

2 pagas extras igual al

importe del salario base

3 2.848,37 € 45.573,92 €

Cocineras:

934,16 €

OPERARIO

DE

LIMPIEZA

INDEFINIDO 429,90 €

2 pagas extras igual al

importe del salario base

1 429,90 € 6.017,20 €

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