5.-PRESENTACIÓN POR EL DIRECTOR GENERAL DE IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V., DEL INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL TERCER

TRIMESTRE DE 2014.

De conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales, su respectivo reglamento, y los Términos de Referencia para la Evaluación de las

Entidades y Órganos Desconcentrados del Sector Educativo, me permito presentar a este

Órgano de Gobierno el Informe de Labores correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal

2014 de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

5.1. SÍNTESIS EJECUTIVA Al cierre del tercer trimestre de 2014 se continua con la producción del proyecto asignado por la

Comisión Federal de Electricidad mismo que consiste en la impresión de los recibos de luz para

el Valle de México así como para el resto de la República, el proyecto comprende un total de 239

millones 128 mil 148 recibos, mismos que están siendo procesados durante el presente año, al

cierre del tercer trimestre del año se han entregado 202 millones 493 mil 277 recibos.

Así mismo sobresale la producción que se realizó para nuestros clientes accionistas la cual se

detalla a continuación: 14 millones 679 mil 258 exámenes así como impresos diversos para el

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), cabe destacar que el INEA nos

favoreció con la asignación de su proyecto de alfabetización en lenguas indígenas, el cual

representó la cantidad de 1 millón 458 mil 750 ejemplares mismos que han sido integrados en

431 mil 860 módulos, 3 millones 086 mil 855 para el Consejo Nacional de Fomento Educativo

(CONAFE) y 7 mil 500 para Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (I. MORA).

Por otra parte resalta la producción de materiales impresos solicitados por clientes notables como

la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) con 613 mil 552 ejemplares,

es importante mencionar que dentro de los títulos producidos para la CONALITEG se encuentran

2 libros de gran importancia: ISIDRO FABELA, el cual fue elaborado para la conmemoración del

50 aniversario luctuoso, así como el libro GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, el cual fue producido

para rendir un homenaje al escritor. Asimismo, para nuestro cliente Policía Federal, se elaboraron

7 millones 326 mil 368 impresos diversos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

con 2 millones 518 mil 423, la Subsecretaría de Educación Media Superior con 1 millón 393 mil

600 impresos diversos, la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) con

691 mil 218, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con 571 mil 380, Petróleos

Mexicanos (PEMEX) 420 mil 500 títulos diversos y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

(CONACULTA) 296 mil 1922 de ejemplares.

Comercialmente, durante este periodo IEPSA ha buscado incrementar el volumen de venta para

lograr un cierre de año de manera positiva, no obstante las condiciones del mercado señalan que

la mayor actividad comercial se dará durante el último trimestre del año debido al cierre

presupuestal de nuestros clientes, sin embargo se ha continuado con las gestiones comerciales

a nivel Dirección y Gerencial para lograr una mayor captación de pedidos.

Sistema de Gestión de Calidad Satisfacción del cliente

Para evaluar el objetivo de calidad de quejas y satisfacción al cliente, se realizaron encuestas a

los clientes con los que se ha venido trabajando al tercer trimestre del 2014. El objeto es conocer

qué aspecto consideran más valioso los clientes, del servicio de IEPSA.

Al tercer semestre tenemos entregadas 1671 órdenes de trabajo y hemos tenido 5 quejas, de

acuerdo a las encuestas de satisfacción.

La Coordinación de Innovación, Calidad y Atención a Clientes en conjunto con la Gerencia de

Producción dieron seguimiento y atención a las inconformidades de nuestros clientes

Comportamiento Financiero y Programático Presupuestal Durante el tercer trimestre de 2014, la Matriz de Indicadores de Resultados de la Entidad presentó un comportamiento por debajo de lo esperado en los tres indicadores del programa presupuestario “E016 Producción y Distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales”, por lo que se presenta a continuación la evaluación detallada de cada indicador: El indicador denominado “pliegos impresos” se logró el 82% en el periodo de análisis debido a que los pedidos de nuestros clientes fueron menores a los que se tenían programados lo cual impacta en el cumplimiento de las metas. No obstante lo anterior, es importante mencionar que la mayor demanda de impresión de pliegos corresponde a los clientes CFE. El segundo indicador se refiere a las “Toneladas distribuidas” el cual tiene un alcance de 73% a septiembre de 2014, es decir, de las 8 mil toneladas a distribuir, se lograron 5.8 mil toneladas, de las cuales los principales clientes atendidos fueron INEA, CFE, CONAFE y DGETI. En último lugar, el indicador denominado “Paquetes didácticos elaborados” se registró el primer avance del año, logrando el 11% a septiembre de 2014. Este producto fue requerido exclusivamente por INEA con 150 módulos indígenas e hispanohablantes.

Situación Financiera de la Institución en el periodo que se evalúa En la cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalente se observa una disminución de 161.02 millones de pesos con respecto del 2013 debido principalmente, a la aplicación de contribuciones que se tenían a favor en 2013 y a la disminución en los saldos de clientes. El rubro de inventarios se registra una disminución que no es significativa en comparación con el año 2013, ya que se cerró el trimestre con una cantidad menor de órdenes de trabajo en el almacén de producción en proceso. De manera general el activo total representa el 24% menos que lo registrado al cierre del trimestre del ejercicio 2013, que era de 706.65 millones de pesos Estado de Resultados en el periodo enero-septiembre de 2014 Las ventas acumuladas a este período ascienden a 346.94 millones de pesos. Es importante señalar que aún y cuando dichas ventas registran un decremento con respecto a las del mismo periodo del año anterior, los 560 millones de pesos de ventas de 2013 incluyen 311 millones del contrato de INEA, el cual no se operó este año. Respecto al costo de ventas que es del 96%, dicho costo tiene una composición de 284 millones por ventas de producción de 2014 y 48 millones de órdenes de trabajo de años anteriores, esto quiere decir que la utilidad bruta de lo producido en 2014 es del 10%. Sin embargo, el costo de producción en general, ha tenido un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es debido a que en este ejercicio se está reconociendo el costo de órdenes de trabajo de años anteriores que ya habían sido facturadas.

5.2. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Producción de Bienes o Servicios

Al cierre del tercer trimestre de 2014 se continua con la producción del proyecto asignado por la

Comisión Federal de Electricidad mismo que consiste en la impresión de los avisos-recibos de

luz para el Valle de México así como para el resto de la República, el proyecto comprende un

total de 239 millones 128 mil 148 recibos, mismos que están siendo procesados durante el

presente año, al cierre del tercer trimestre del año se han entregado 202 millones 493 mil 277

avisos-recibos.

Así mismo al término del tercer trimestre, algunos clientes nos confiaron la elaboración de sus

diversos impresos como los que se detallan a continuación:

EJEMPLARES IMPRESOS

CLIENTE ENTREGADOS

CFE 202,493,277

INEA 16,138,008

POLICÍA FEDERAL 7,326,368

CONAFE 3,086,855

INEGI 2,518,423

MEDIA SUPERIOR 1,393,600

DGETI 691,218

CONALITEG 613,552

SEDESOL 571,380

PEMEX 420,500

CONACULTA 296,192

INSTITUTO MORA 7,500

TOTALES 235,556,873

No menos relevantes, son los servicios prestados a nuestro accionista mayoritario Fondo de

Cultura Económica (FCE), al que se le imprimieron 1 millón 745 mil 247 ejemplares de títulos

diversos, cabe hacer mención que durante el tercer trimestre se elaboraron diversos materiales

que fueron destinados a celebrar el 80 aniversario de la editorial, tanto para el Festival “El libro y

sus lectores” así como para el relanzamiento de los 80 títulos que conforman la Colección

“Breviarios”, en el siguiente cuadro se encuentran reflejadas dichas cantidades:

TIPO DE OBRA TÍTULOS EJEMPLARES

LIBROS

REIMPRESIONES 328 929,324

NOVEDADES PRIMERA EDICIÓN 73 193,190

NUEVA EDICIÓN 54 200,913

SUBTOTAL 455 1,323,427

OTROS (GACETA, FOLLETOS, CARTELES, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, ETC.)

62 421,820

TOTALES 517 1,745,247

Comercialización de Bienes y Servicios

Durante este último trimestre, IEPSA, se ha tenido que adaptar al entorno competitivo del

mercado de las artes gráficas y al mismo tiempo a las condiciones de compra de sus clientes

habituales, mismos que han reducido el volumen adquisitivo que habitualmente nos asignaban,

no obstante se han realizado trabajos de gran importancia para la Secretaría de Educación

Pública por 46 MDP, estos trabajos requirieron de un gran diseño de logística, debido al

despliegue de seguridad requerido por nuestro cliente, como fue escoltar por elementos de

seguridad pública al personal de la SEP y de IEPSA , para la entrega de archivos ante Notario

Público, así mismo, se cerró un contrato con el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación

por 60 millones de pesos, es importante hacer mención que se recuperó al cliente Comisión

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para la elaboración de trabajos por 9

millones de pesos, gracias a la labor de promoción.

El pasado 24 de septiembre del año en curso, participamos en la reunión convocada por el

Coordinador General del Programa de Editorial del Gobierno de la República, con los

responsables de las áreas editoriales de todos los organismos y entidades paraestatales de la

Secretaria de Educación Pública en la que tuvimos la oportunidad de promover nuestros servicios

y asegurar algunos pedidos de trabajos incorporados a este Programa

Cabe hacer mención que durante este periodo, IEPSA, ha buscado incrementar su participación

en mercados, alternos a la impresión tradicional como es la elaboración de un libros electrónicos

(Epub´s), impresión con dato variable (código QR) y de alta seguridad, para ello se han cotizado

trabajos para el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Así

mismo para el cierre de este periodo se encuentra en proceso de cotización el proyecto de

Difusión de la reformas que incluyen a varias dependencias de gobierno para la elaboración de

alrededor de 10 millones de folletos, que representarían a las postre ventas por 10 millones de

pesos.

Tabla de Ventas

AÑO VENTAS En millones de pesos

2014 669

2013 877

2012 2151

2011 986

Sistema de Gestión de la Calidad

En el mes de junio del presente año se realizó la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de

Calidad (SGC) ISO 9001:2008, el resultado fue el hallazgo de 2 no conformidades menores, una

referente al informe de revisiones al SGC que no se están llevando de manera presencial y la

otra sobre formatos y registros que no se estaban llevando de acuerdo a los procedimientos.

A principios del mes de julio del presente año, se llevó a cabo la Auditoría Externa al Sistema de

Gestión de Calidad (SGC) ISO 9001:2008, por parte de la empresa QS Mexiko AG, cuyo

resultado fue positivo al verificar que nuestro Sistema de Calidad sigue operando aunque es

susceptible de actualizarse de acuerdo a la actual operación de la Entidad y con vías a la

siguiente Auditoría Externa de recertificación en el año 2015.

Para la difusión del SGC del ISO 9001:2008 de IEPSA se creó una unidad de red interna, en

donde se puede hacer la consulta vía PDF de cualquier documento relacionado y de esa manera

hace más accesible para su consulta en cualquier momento.

En el mes de Agosto del presente se llevó a cabo la primera reunión de Comités de Comisión

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), ISO 9001:2008 y Comisión de

Seguridad e Higiene, en cumplimiento a las disposiciones de los organismos que regulan dichas

actividades, a fin de que la Dirección General y los Mandos Medios y Superiores de IEPSA tengan

conocimiento de las situaciones e indicadores resultantes

Satisfacción del cliente

Para evaluar el objetivo de calidad de quejas y satisfacción al cliente, se realizaron encuestas a

los clientes con los que se ha venido trabajando al tercer trimestre del 2014. El objeto es conocer

qué aspecto consideran más valioso los clientes, del servicio de IEPSA.

Al tercer semestre tenemos entregadas 1671 órdenes de trabajo y hemos tenido 5 quejas, de

acuerdo a las encuestas de satisfacción.

La Coordinación de Innovación, Calidad y Atención a Clientes en conjunto con la Gerencia de

Producción, dieron seguimiento y atención a las inconformidades de nuestros clientes.

5.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL. 5.3.1 Evaluar los logros de las actividades del periodo que se evalúa, con base en el

análisis de la información de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), conforme a la

Metodología del Marco Lógico, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y el Programa Especial de Cultura y Arte.

Sobre el particular, se deberán explicar las causas de las variaciones entre lo programado

y lo alcanzado al periodo e identificar el programa federal al que corresponden.

Durante el tercer trimestre de 2014, la Matriz de Indicadores de Resultados de la Entidad presentó un comportamiento por debajo de lo esperado en los tres indicadores del programa presupuestario “E016 Producción y Distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales”, por lo que se presenta a continuación la evaluación detallada de cada indicador: El indicador denominado “pliegos impresos” se logró el 82% en el periodo de análisis debido a que los pedidos de nuestros clientes fueron menores a los que se tenían programados lo cual impacta en el cumplimiento de las metas. No obstante lo anterior, es importante mencionar que la mayor demanda de impresión de pliegos corresponde a los clientes CFE. El segundo indicador se refiere a las “Toneladas distribuidas” el cual tiene un alcance de 73% a septiembre de 2014, es decir, de las 8 mil toneladas a distribuir, se lograron 5.8 mil toneladas, de las cuales los principales clientes atendidos fueron INEA, CFE, CONAFE y DGETI. En último lugar, el indicador denominado “Paquetes didácticos elaborados” se registró el primer avance del año, logrando el 11% a septiembre de 2014. Este producto fue requerido exclusivamente por INEA con 43 módulos indígenas e hispanohablantes.

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 CONFORME A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO*

Alineación Program

a Presupuestario

Descripción del Indicador

Unidad de Medida

Metas Programadas Metas

Alcanzadas

Cumpli miento

% Observaciones

PND PSE PECA* PIMP Anual Al 3er.

trimestre de 2014 (A)

Al 3er. trimestre

de 2014 (B)

(B*100)/A

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Producción de Pliegos Impresos

Pliego Impreso

000,111,111 001,111,111 91,001,,09 %28

Durante el periodo de análisis, el

cumplimiento fue menor

a lo programado debido a que los clientes de IEPSA

han demandado en menor

volumen los productos y

servicios que ofrece la

Entidad

Toneladas Distribuidas

Tonelada Distribuida

08,111 2,111 0,2,8 %,,

Paquetes Didácticos Elaborados

Paquetes Didácticos Elaborados

01,111,111 ,,111,111 ,,2,82, %00

MIR= Matriz de Indicadores para Resultados. PND= Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018. PSE= Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

PECA= Programa Especial de Cultura

PMP= Programa Institucional de Mediano Plazo 2013-2018. SEP= Secretaría de Educación Pública.

Para el ejercicio 2015 el indicador de paquetes didácticos elaborados desaparece debido a su comportamiento durante este ejercicio y su perspectiva de venta.

5.3.2 Situación Financiera de la Institución en el periodo que se autoevalúa. 5.3.2.1 Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2014, comparado con cifras del 2013, así como las explicaciones por rubro de las principales variaciones observadas en dicho informe.

Todas las cifras incluidas en esta sección fueron preparadas de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las Normas de

2014 2013 2014 2013

1 ACTIVO 2 PASIVO

1.1. ACTIVO CIRCULANTE 2.1. PASIVO CIRCULANTE

1.1.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 11,409,207 8,730,945 2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 161,826,160 314,853,532

1.1.1.1. Efectivo 35,000 34,474 2.1.1.2. Proveedores 140,447,417 274,249,351

1.1.1.2. Bancos/Tesorería 11,334,034 8,653,335 2.1.1.7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P. 21,378,743 40,604,181

1.1.1.4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 40,172 43,136

2.1.3. Porción a C.P. de la Deuda Pública a L.P. 0 0

1.1.2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 153,207,728 314,223,864 2.1.3.3. Arrendamiento Financiero 0 0

1.1.2.2. Cuentas por Cobrar 130,407,407 259,876,379

1.1.2.3. Deudores diversos 42,442 157,421 2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 32,195,517 18,725,000

1.1.2.9. Contribuciones por recuperar a corto plazo 9,936,331 20,608,002 2.1.5.1. Ingresos Cobrados por Adelantado 32,195,517 18,725,000

Impuesto al Valor Agregado Acreditable 12,821,549 33,582,063

2.1.7. Provisiones a Corto Plazo 24,768,615 49,494,155

1.1.3. Derechos a recibir bienes o servicios 960,610 1,169,916 2.1.7.9. Otras provisiones de pasivo 24,768,615 49,494,155

1.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios a C.P. 960,610 1,169,916

Total de Pasivos Circulantes 218,790,292 383,072,687

1.1.4. Inventarios 138,364,684 138,497,010

1.1.4.2. Inventarios de Mercancías Terminadas 1,304,894 1,304,894 2.2. PASIVO NO CIRCULANTE

1.1.4.3. Inventarios de Mercancías en Proceso 116,454,518 111,743,906 2.2.6. Provisiones a Largo Plazo 7,672,889 9,214,054

1.1.4.4. Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y

Suministros para Producción

20,605,271 25,448,209 2.2.6.9. Otras provisiones a largo plazo 7,672,889 9,214,054

1.1.6 Estimación por pérdidas o deterioro de

activos circulantes

(457,845) (457,845) Total de Pasivo no Circulante 7,672,889 9,214,054

1.1.6.1 Estimaciones para cuentas incobrables por

derechos a recibir

(457,845) (457,845) TOTAL DEL PASIVO 226,463,181 392,286,741

1.1.9 Otros Activos Circulantes 164,131 164,131

1.1.9.1. Valores en garantía 164,131 164,131 3 CAPITAL CONTABLE

3.1. CAPITAL CONTABLE

Total de Activos Circulantes 303,648,514 462,328,021 3.1.1. Capital Social 244,962,158 244,962,158

3.1.1.3 Capital social 244,962,158 244,962,158

1.2. ACTIVO NO CIRCULANTE

1.2.3. Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso

77,947,458 77,962,013

3.2. CAPITAL GENERADO 68,655,756 69,398,865

1.2.3.1. Terrenos 17,849,003 17,849,003 3.2.1. Resultado del ejercicio (Ahorro y Desahorro) (19,776,023) (12,979,639)

1.2.3.3. Edificios no Habitacionales 60,098,455 60,113,010 3.2.2. Resultado Ejercicios Anteriores 256,863,977 250,810,702

3.2.3. Revalúos (172,642,893) (172,642,893)

1.2.4. Bienes Muebles 301,171,477 313,858,537 3.2.4. Reservas 4,210,695 4,210,695

1.2.4.1. Mobiliario y Equipo de Administración 4,941,919 12,021,526

1.2.4.4. Equipo de Transporte 3,263,974 4,755,639 Total Capital Contable 313,617,914 314,361,024

1.2.4.6. Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 292,965,585 297,081,372

1.2.6. Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones

Acumuladas de Bienes

(142,686,354) (147,500,806)

1.2.6.1. Depreciación Acumulada de Inmuebles (21,730,738) (20,624,360)

1.2.6.2. Depreciación Acumulada de Muebles (120,955,616) (126,876,446)

1.2.7. Activos Diferidos 0 0

1.2.7.2. Derechos sobre Bienes en Régimen de

Arrendamiento Financiero

0 0

Total de Activos no Circulantes 236,432,581 244,319,744

TOTAL DEL ACTIVO 540,081,096 706,647,765 TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 540,081,096 706,647,765

IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera

al 30 de Septiembre de 2014 y 2013

(en pesos)

AÑO AÑOCONCEPTO CONCEPTO

Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal y las Normas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. En la cuenta de Derechos a recibir efectivo o equivalente se observa una disminución de 161.02 millones de pesos con respecto del 2013 debido principalmente, a la aplicación de contribuciones que se tenían a favor en 2013 y a la disminución en los saldos de clientes. El rubro de inventarios se registra una disminución que no es significativa en comparación con el año 2013, ya que se cerró el trimestre con una cantidad menor de órdenes de trabajo en el almacén de producción en proceso. De manera general el activo total representa el 24% menos que lo registrado al cierre del trimestre del ejercicio 2013, que era de 706.65 millones de pesos.

Nuestras deudas tuvieron una disminución de 164.3 millones de pesos comparadas con las del 2013, principalmente en proveedores con 133.8 millones de pesos, lo que es equiparable a la variación en clientes. El Capital Contable de la Entidad disminuyó 0.7 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, esto se debe a la pérdida acumulada en el periodo de análisis.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

2%11.4

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

28%152.7

Derechos a recibir bienes o servicios

0%0.9

Inventarios26%

138.3

Otros Activos Circulantes

0%0.2

Bienes muebles33%

56.2

Bienes inmuebles11%

56.2

INTEGRACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (MILLONES DE PESOS)

Razones Financieras A continuación se muestra la interpretación de las razones financieras: La capacidad que tiene la Entidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo es de 0.05, lo que representa que se tiene 5 centavos de manera inmediata para cubrir cada peso de deuda a corto plazo, 3 centavos más que el ejercicio anterior. La relación entre el Activo Circulante de la empresa (303.6 millones de pesos) y el Pasivo a Corto Plazo (218.8 millones de pesos), para obtener el capital de trabajo de la Entidad, corresponde a 1.39 pesos para cubrir los pasivos, 20% más que en el año anterior. La proporción de activo que tenemos comprometida con pasivo disminuyo con respecto del 2013.

Razón Financiera 2014 2013 Variación

De liquidez o disponible 0.05 0.02 0.03

Mide el índice de liquidez inmediata

Capital de trabajo 1.39 1.18 0.20

Medida para cubrir compromisos inmediatos

Endeudamiento 0.42 0.62 -0.20

Mide la porción de activos financiados por deuda

5.3.2.2 Estado de Ingresos y Egresos o Estado de Resultados en el periodo enero-septiembre de 2014, comparado con el mismo periodo y al cierre de 2013, así como las explicaciones por rubro de las principales variaciones observadas en dicho informe.

Las ventas facturadas acumuladas a este período ascienden a 346.94 millones de pesos. Es importante señalar que aún y cuando dichas ventas registran un decremento con respecto a las del mismo periodo del año anterior, los 560 millones de pesos de ventas de 2013 incluyen 311 millones del contrato de INEA, el cual no se operó este año. Respecto al costo de ventas que es del 96%, dicho costo tiene una composición de 284 millones por ventas de producción de 2014 y 48 millones de órdenes de trabajo de años anteriores, esto

2014 2013INGRESOS

Venta de Bienes y Servicios 351,490,231 560,648,641

4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 346,937,976 559,664,155

4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 4,552,256 984,486

5.5.9.3 Descuentos y bonificaciones sobre ventas (0) 0

COSTOS 332,206,918 522,879,436

Costo de Producción 332,206,918 522,879,436

RESULTADO BRUTO 19,283,313 37,769,205

GASTOS DE OPERACION 37,740,037 50,577,247

Gastos de Venta 10,292,336 17,192,360

5.1.1 Servicios Personales 7,852,255 8,119,515

5.1.2 Materiales y Suministros 538,097 525,027

5.1.3 Servicios Generales 1,788,510 8,365,801

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 113,475 182,017

Gastos de Administración 27,447,700 33,384,887

5,1.1 Servicios Personales 20,405,542 22,297,282

5.1.2 Materiales y Suministros 2,094,682 2,849,712

5.1.3 Servicios Generales 4,528,287 7,808,049

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 419,189 429,844

RESULTADO DE Operación (18,456,723) (12,808,042)

Resultado Integral de Financiamiento (73,949) 158,280

Intereses (73,949) 158,280

Otros Ingresos y Gastos (1,245,351) (329,877)

Otros Ingresos

Otros Gastos (1,245,351) (329,877)

RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU (19,776,023) (12,979,639)

ISR Y PTU 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO (19,776,023) (12,979,639)

Año

Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A de C.V.

Estados de Resultados

Del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2014 y 2013

(en pesos)

Concepto

quiere decir que la utilidad bruta de lo producido en 2014 es del 10%. Sin embargo, el costo de producción en general, ha tenido un incremento con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es debido a que en este ejercicio se está reconociendo el costo de órdenes de trabajo de años anteriores que ya habían sido facturadas. Los gastos de operación han disminuido en un 25% con respecto a los del mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas facturadas son integradas principalmente por los siguientes clientes:

CLIENTE IMPORTE

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 140,026,314.48

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 58,951,521.68

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 43,662,609.45

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 19,864,718.71

SEGOB ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL 13,485,192.16

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 12,198,201.00

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 9,002,062.42

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 6,294,751.75

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 5,612,581.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 4,899,050.00

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 4,869,313.00

REGISTRO AGRARIO NACIONAL 4,476,367.15

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 1,982,100.40

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 1,795,216.00

SISTEMA NACIONAL DIF 1,579,987.50

SECRETARÍA DE SALUD 1,579,637.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1,494,698.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 1,438,230.65

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 1,320,060.00

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 1,121,500.00

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y SERVICIOS CONEXOS 1,114,888.10

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 1,113,715.00

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 1,007,886.00

OTROS 8,047,370.96

TOTAL 346,937,972.91

5.3.2.3 Estado analítico del presupuesto de egresos, conteniendo nota explicativa del ejercicio por capítulo de gasto y programa presupuestario en el período enero-septiembre de 2014, con recursos fiscales, propios (en su caso) y consolidado; donde se indiquen las causas de las variaciones entre lo ejercido y lo programado, cuantificando si hubo equilibrio, sub o sobre ejercicio presupuestario.

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

Enero–Septiembre 2014

(Pesos)

RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Egreso

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egreso Modificado

Egreso Comprometid

o

Egreso Devengado

Egreso Ejercido

Egreso Pagado

Subejercicio/ Sobre

ejercicio CAPÍTULO DE GASTO

1 2 3 4 5 6 7 8

1000 Servicios Personales

43,088,777.0 -

43,088,777.0

3,651,369.9

1,500.0

58,242,949.6

58,242,949.6

(15,154,172.6)

2000 Materiales y Suministros

589,297,918.0 -

589,297,918.0

10,547,054.8

24,883,189.6

221,461,454.8

221,461,454.8

367,836,463.2

3000 Servicios Generales

464,655,890.0 -

464,655,890.0

149,472,793.1

39,178,633.9

393,489,744.8

393,489,744.8

71,166,145.2

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- - - -

-

1,664,791.9

1,664,791.9

(1,664,791.9)

6000 Inversión Pública - - - -

- - -

-

Total del Gasto Propio

1,097,042,585.

0 -

1,097,042,585.

0

163,671,217.9

64,063,323.4

674,858,941.1

674,858,941.1

422,183,643.9

CONSOLIDADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO Egreso

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egreso Modificado

Egreso Comprometid

o

Egreso Devengado

Egreso Ejercido

Egreso Pagado

Subejercicio/ Sobre

ejercicio CAPÍTULO DE GASTO

1 2 3 4 5 6 7 8

1000 Servicios Personales

43,088,777.0 -

43,088,777.0

3,651,369.9

1,500.0

58,242,949.6

58,242,949.6

(15,154,172.6)

2000 Materiales y Suministros

589,297,918.0 -

589,297,918.0

10,547,054.8

24,883,189.6

221,461,454.8

221,461,454.8

367,836,463.2

3000 Servicios Generales

464,655,890.0 -

464,655,890.0

149,472,793.1

39,178,633.9

393,489,744.8

393,489,744.8

71,166,145.2

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- - - -

-

1,664,791.9

1,664,791.9

(1,664,791.9)

6000 Inversión Pública - - - -

- - -

-

Total del Gasto

1,097,042,585.

0 -

1,097,042,585.

0

163,671,217.9

64,063,323.4

674,858,941.1

674,858,941.1

422,183,643.9

CONSOLIDADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Egreso Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egreso Modificado

Egreso Comprometid

o

Egreso Devengado

Egreso Ejercido

Egreso Pagado

Subejercicio/ Sobre

ejercicio CAPÍTULO DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8

E016 Prod. y Dist. de Libros y Mat. Ed.

1,069,845,039.

0 -

1,069,845,039.

0

163,481,932.7

63,997,612.4

652,107,532.3

652,107,532.3

417,737,506.7

M001 Apoyo Administrativo

24,350,370.0 -

24,350,370.0

189,135.2

65,711.0

20,719,607.0

20,719,607.0

3,630,763.0

O001 Apoyo a la Función Pública

2,847,176.0

-

2,847,176.0 150.0

-

2,031,801.8

2,031,801.8

815,374.2

K027 Mantenimiento de infraestructura

- - - -

-

Total del Gasto

1,097,042,585.0

-

1,097,042,585.0

163,671,217.9

64,063,323.4

674,858,941.1

674,858,941.1

422,183,643.9

El estado analítico del presupuesto de egresos para el periodo enero a septiembre de 2014 muestra el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al periodo así como el presupuesto en sus diversos momentos: comprometido, devengado, ejercido y pagado. A continuación se muestran las notas explicativas a detalle por capítulo del gasto:

Capítulo 1000 “Servicios Personales”

Una tercera parte del sobreejercicio de este capítulo se debe al pago de liquidaciones por terminaciones laborales. El pago de sueldos de base y eventuales contribuye en 7.2 millones a este sobregiro y las prestaciones y previsión social inherentes a estos pagos de salarios asciende a 2.2 millones de pesos.

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”

En este capítulo se registran gastos correspondientes principalmente a materias primas, herramientas, refacciones y combustibles requeridos para el proceso productivo de la Entidad. Sin embargo y derivado de que los pedidos de los clientes han sido menores a los programados, se presenta un subejercicio por 332.4 millones de pesos desglosados en 301.7 millones de pesos en la adquisición de papel y 66.1 millones de pesos por otro tipo de materiales utilizados como materias primas.

Capítulo 3000 “Servicios Generales”

El subejercicio de este capítulo se debe, principalmente, a que los pedidos de nuestros clientes

han sido menores a los planeados además de que un gran porcentaje de los mismos han sido

atendidos con la capacidad instalada en la planta productiva de IEPSA, por lo cual, la partida de

subcontratación de servicios con terceros, que es la que más presupuesto tiene en el capítulo

3000, registra un subejercicio de 180.6 millones de pesos. Por otra parte, la partida de

arrendamiento de maquinaria y equipo se ha ejercido en 80 millones más de lo presupuestado,

esto se debe, principalmente, al equipo de impresión digital remota del proyecto de CFE que

contratamos en arrendamiento.

Capítulo 5000 “Inversión en bienes muebles e inmuebles”

Como ya se ha reportado en meses anteriores, en este capítulo del gasto se prevén recursos

para la adquisición de maquinaria que complemente la capacidad instalada de la Entidad,

particularmente lo referido a impresión offset y digital, sin embargo, a la fecha, la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público no ha autorizado las carteras de inversión solicitadas desde el

pasado mes de mayo por subsecuentes observaciones que están siendo atendidas. Asimismo,

es importante mencionar que los recursos erogados en este capítulo en el presente ejercicio

fiscal, corresponden al pago de compromisos adquiridos en años anteriores.

Capítulo 6000 “Inversión Pública”

Al igual que en el capítulo anterior, este rubro del gasto no fue autorizado en el Presupuesto

Original de la Entidad para el año 2014, la cual fue solicitada con el fin de adecuar las

instalaciones para la nueva maquinaria que sería adquirida y poder contar con las condiciones

de operatividad óptimas, por lo que las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público involucran a estos dos últimos capítulos del gasto.

En cuanto a la Disponibilidad Final, para el mes de septiembre se cuentan con 11.4 millones de

pesos, lo cual muestra un incremento en la misma por 5.2 millones de pesos respecto al trimestre

anterior.

43.1

589.3

464.7

0.0

58.2

221.5

393.5

1.7

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Presupuesto Ejercido al periodo por Capítulo del Gasto(Millones de pesos)

Ppto Ejercido Ppto Programado

Análisis de la eficiencia en la captación de ingresos. Se expresarán los ingresos fiscales y propios, indicando los montos programados y efectivamente captados en el periodo reportado, así como las causas de las variaciones observadas.

Ingresos Enero-Septiembre 2014

(Pesos)

Fuente de

Ingresos

Presupuesto Original Anual

Presupuesto modificado

anual (A)

Cifras al 30 de septiembre de 2014

Porcentaje del total captado

respecto del programado al periodo

(Menor) o Mayor

capacitación en

relación con lo

programado al

periodo

Porcentaje del total captado respecto

del modificad

o anual

Programado al periodo

Porcentaje del

programado al

periodo respecto

del presupuest

o modificad

o anual

Captado por la

operación del

ejercicio 2014

% variación Programa

do y captado

Devengado no

cobrado

Total. Captado + Devengado no cobrado

Diferencia

(B) (C) =

(B/A)*100

(D) (E) (F) = D+E (G) = B-F (H) =

(F/B)*100 (I) =

(F/A)*100

Propios 1,380,000,000 1,380,000,000 1,099,555,889 79.7% 673,155,630

61.2% 112,751,234

785,906,864 313,649,024

71.5% Menor 56.9%

Fiscales -

Total 1,380,000,000

1,380,000,000

1,099,555,889

79.7%

673,155,630

61.2%

112,751,234

785,906,864

313,649,024

71.5% -

56.9%

El cuadro muestra los ingresos captados por la Entidad en el periodo de enero a septiembre de

2014, incluyendo la recuperación de cartera pendiente de cobro al cierre del ejercicio 2013 la

cual asciende a 391.2 millones de pesos, mientras que los recursos cobrados por ventas del

ejercicio 2014 corresponden a 281.6 millones de pesos y 0.26 millones de pesos por concepto

de productos financieros y otros ingresos lo cual, en suma, representa un total de 673.1 millones

de pesos captados al tercer trimestre.

En cuanto al presupuesto devengado no cobrado de este periodo, 112.7 millones de pesos,

integrados por 14 millones de pesos de cuentas por cobrar del 2013 y anteriores y 98.7 millones

de pesos de clientes pendientes de pago de 2014.

5.4 Examen de Resultados.

5.4.1 Contrastar y evaluar los resultados de los indicadores de gestión institucionales,

respecto a los programados. Ambos asociados a las metas.

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014

Descripción del Indicador

Unidad de Medida

Metas Programadas Metas

Alcanzadas

Cumplimiento

Observaciones %

Anual Al 3er.

Trimestre de 2014 (A)

Al 3er. Trimestre

de 2014 (B) (B*100)/A

Producción de Pliegos Impresos

Pliego Impreso 154,000,000 110,000,000 90,140,769 82% Durante el periodo de análisis, el cumplimiento

fue menor a lo programado debido a

que los clientes de IEPSA han demandado en menor volumen los productos y servicios que ofrece la Entidad.

Toneladas Distribuidas

Tonelada Distribuida

12,000 8,000 5,832 73%

Paquetes Didácticos Elaborados

Paquetes Didácticos Elaborados

10,000,000 7,000,000 778,283 11%

La Matriz de Indicadores de Resultados de esta Entidad cuenta con tres indicadores para el

Programa Presupuestario E016 “Producción y distribución de libros, materiales educativos,

culturales y comerciales” de los cuales, para el periodo de estudio, no lograron alcanzar la meta

programada debido a que, como ya se ha mencionado anteriormente, clientes que tienen una

participación activa en estos indicadores, no ha requerido de los productos y servicios de IEPSA,

como fue previsto para el presente año.

Esto implica que para el indicador de “Pliegos impresos”, se lograra el 82% mientras que para

las “Toneladas distribuidas” se alcanzara el 73% de la meta programada. En el caso de los

“Paquetes didácticos elaborados” a la fecha, INEA ha sido el único cliente que ha requerido la

elaboración de estos materiales, lo cual representa el 11% de lo que se tenía programado en el

año.

Pliegos impresos

En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento de la producción al cierre del tercer

trimestre del 2014 en comparación con el mismo periodo del 2013.

Respecto al programa anual de 154.0 millones de pliegos, se obtiene un cumplimiento del 58.5%.

Del total de los 90.14 millones de pliegos impresos, 36.02 de éstos se procesaron en rotativa y

54.12 en prensas planas.

0

20

40

60

80

100

120 100

85.87

110

90.14

Mill

on

es

Real

Pliegos Impresos

Presupuestado

2013 2014

40%

0%

25%14%

21%

Distribución de producción por máquina

ROTATIVA 4 UNIDADES

35.87

ROTATIVA 1 UNIDAD

.15

2 UNIDADES22.82

5 UNIDADES18.83

4 UNIDADES12.47

5.4.2 Avances en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuya observancia es de carácter

obligatorio para todas las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, IEPSA continúa

revisando, reestructurando, compatibilizando y validando los modelos contables vigentes, en

cuanto a los procedimientos para el registro de las operaciones y de la información que deben

generar los sistemas de contabilidad gubernamental.

Todas estas acciones se llevan a cabo en apego a normas contables y lineamientos para la

generación de información financiera emitidas por el Consejo Nacional de Armonización

Contable con la finalidad de armonizar la contabilidad gubernamental, tal como se señaló en el

Acuerdo número SO/I-13/04,S, que se encuentra en el apartado de Seguimiento de Acuerdos,

cabe señalar que aún y cuando el sistema informático de armonización no se ha concluido, la

Entidad ha cumplido con la presentación y entrega de su información financiera en los términos

antes mencionados.

5.4.3 Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental

Atención al número de solicitudes de información

Solicitudes de

acceso a la información

recibidas en el periodo

Solicitudes de acceso a la información atendidas

Recursos de Revisión

interpuestos en su contra en el IFAI

Resoluciones emitidas por el IFAI

53

53

0

0

Durante éste periodo, se recibieron 53 solicitudes de acceso a la información, de las cuales a

43 se les dio respuesta, 4 fueron inexistencias, 2 negativas de acceso a la información, 3 no

competencia y 1 fue desechada.

A continuación presentamos gráficamente la procedencia y el tipo de respuestas que originaron.

Es importante señalar que la información calificada como inexistente se refirió a contratos en

materia de seguro y en materia de recursos humanos.

Las solicitudes fueron atendidas dentro del plazo establecido por la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En lo que respecta a las sesiones del Comité de Información se celebraron cinco sesiones con

carácter de ordinarias.

A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos por IEPSA, con motivo de la evaluación

realizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a cuatro

indicadores, correspondientes al primer semestre de 2014.

Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C) AÑO Primer Semestre

2014 ND

Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE)

AÑO Primer Semestre

2014 10

Obligaciones de Transparencia (ODT)

AÑO Primer Semestre

2014 95.47

Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI)

AÑO Primer Semestre

2014 91.31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Entrega deinformación

Negativas deacceso

Inexistencias Nocompetencia

Desechadas

Solicitudes de Información

43

2 4 31

En lo que se refiere a “Transparencia” y “Transparencia Focalizada” de la página de internet

institucional de IEPSA, la Entidad obtuvo una calificación del 100%, por haber dado cumplimiento

a las actividades establecidas en la Guía anual de acciones de Transparencia 2014.

5.4.4. Cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público, así como al artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

ANEXO A

CÁLC

ULO

Y DE

TERM

INAC

IÓN

DEL

PORC

ENTA

JE D

EL 30

% A

QUE

SE

REFI

ERE

EL A

RTÍC

ULO

42 D

E L

A LA

ASSP

(MIL

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E PE

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DAD:

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GRAM

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LIZA

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IRMA

DOS)

ANUA

L

AUTO

RIZA

DO

A

RTÍC

ULO

42 -

LAAS

SP

ART

ÍCUL

O 41

- LA

ASSP

(INCL

UYEN

DOCO

NFOR

ME A

L AD

JUDI

CACI

ÓN

INVI

TACI

ÓN C

UAND

O PA

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ECO

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TROS

II, IV

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CITA

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CLAV

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RES

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TERM

INAD

APÚ

BLIC

A

EN S

U CA

SO)

ART.

1 LA

ASSP

PERS

ONAS

IIIVI

IIIX

A X

VIII)

(ART

S. 27

Y 28

)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

CAPI

TULO

1000

- SE

RVIC

IOS

PERS

ONAL

ES8,9

64.72

0.00

979.0

594

6.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1,161

.60

1400

SEGU

RIDA

D SO

CIAL

2,172

.4097

9.05

1500

PAGO

S PO

R OT

RAS

PRES

TACI

ONES

SOC

IALE

S Y

ECON

ÓMIC

AS6,7

92.32

946.2

61,1

61.60

CAPI

TULO

2000

- MA

TERI

ALES

Y S

UMIN

ISTR

OS73

7,247

.310.0

07,5

77.02

0.00

0.00

1,858

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2014

5.5 Perspectivas.

5.5.1 Plantear brevemente los desafíos y retos que enfrenta la Entidad en el corto y

mediano plazos y las expectativas de crecimiento para mejorar su actividad institucional,

que permita visualizar qué se espera y con ello coadyuvar a la adecuada toma de

decisiones.

Nuestra principal actividad es la impresión y encuadernación de libros, ya sea en offset para

tirajes medianos, rotativa para grandes tirajes e impresión digital para tiros cortos. En base al

crecimiento de la demanda en la impresión de tiro cortos así como en medianos tirajes en offset,

nos vemos en la necesidad de contar con equipos de mayor capacidad para satisfacer las

necesidades de nuestros clientes.

Por lo anterior, es necesario contar con equipos de mayor capacidad y velocidad que nos

permitan realizar los trabajos con mayor eficiencia, en menor tiempo y a un menor costo, tal como

lo manifestamos en nuestra solicitud de autorización de cartera de inversión.

En este año de cambio de estrategias comerciales, IEPSA, busca recuperar su fuerza y su

participación como Entidad productiva, como fuente de empleo y como una empresa que

coadyuva al fortalecimiento económico del sector. Para ello se está trabajando en reforzar

nuestros lazos comerciales con clientes que disminuyeron su volumen de compra a fin de lograr

un cierre de año prometedor.

El mercado de las artes gráficas está experimentando un giro radical, en formatos de impresión,

cada vez es mayor la necesidad de contar con equipos que brinden los servicios que exigen

nuestros clientes, si bien es cierto la impresión digital representa una ventaja competitiva para la

Entidad, esta opción continua siendo un servicio limitado para poder brindarlo en las condiciones

que establecen nuestros clientes.

Derivado de lo anterior nuestras perspectivas de venta van encaminadas hacia la impresión

digital y elaboración de publicaciones electrónicas, que nos permitan innovar en mercados en los

que aun IEPSA, no representa una gran participación para el medio, aun cuando el mercado

cada vez con mayor frecuencia, solicita trabajos segmentados en tiros cortos.

Estas perspectivas sobre impresión digital y publicaciones electrónicas nos permitirán ser mucho

más competitivos en los tiempos de entrega y lograr en consecuencia una mayor satisfacción en

nuestros clientes incrementando nuestras ventas.

5.5.2 Estado que guardan los pasivos laborales contingentes de la Entidad al cierre del

tercer trimestre de 2014.

A. Litigios en trámite

A1 Monto aproximado global

B. Laudos firmes desfavorables

B1. Monto a pagar por laudos

3 $4´715,214.78 0 0

Apartado del artículo 123 Constitucional El trámite de los juicios en comento forma

parte del apartado “A” del artículo 123 de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, debido a que el procedimiento

se tramita bajo la competencia de la Junta

Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito

Federal.

Número de demandas por reinstalación Dos

Número de demandas por indemnización Ninguna.

Monto del Pasivo laboral contingente $4´715,214.78 (Cuatro millones setecientos quince mil doscientos catorce pesos 78/100 M.N.)

Monto de pasivo de laudos Aún no ha existido laudo que genere un pasivo en contra de la Institución.

Forma en que la Institución paga liquidaciones o convenios con el trabajador.

En caso de laudo:

Primero: Se debe promover incidente de liquidación para determinar el monto de la condena.

Segundo: Una vez que se sabe el monto neto de la condena se solicita el cheque al área de Recursos Humanos de la Institución misma que debe amparar la cantidad partiendo del desglose correspondiente donde se hagan los descuentos, deducciones y/o retenciones legales que se hayan determinado en la resolución del incidente de liquidación.

Tercero: Se lleva a cabo una comparecencia ante la autoridad laboral a efecto de que certifique y dé

fe de la entrega del pago de la cantidad que llegue a corresponder.

En caso de convenio:

Se hace del conocimiento al área de Recursos Humanos de la Institución la cantidad que proponga la parte actora para arreglo conciliatorio y/o convenio.

Para el caso de que la Institución autorice alguna cantidad para convenir y ésta sea aceptada por el actor se solicita el cheque al área referida.

Una vez autorizada la cantidad y expedido el cheque, se agenda fecha para programar la comparecencia para levantar el pago y con ello la autoridad pueda certificar y dar fe de la entrega del cheque a la persona que corresponda.

Forma en que la Institución cumple con el laudo cuando se trata de reinstalación.

Ya que se haya emitido el laudo y éste ha quedado firme, la parte actora debe solicitarle a la Junta que le señale fecha y hora para llevar a cabo la reinstalación. Una vez que se tiene conocimiento de la información antes referida la misma se hace del conocimiento al área de Recursos Humanos para que realice las gestiones internas para preparar la diligencia de reinstalación.

5.5.3 Informe de la situación que guarda la implementación del Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM).

Como parte del seguimiento en la implementación de este Programa, durante este trimestre se

han realizado diversos trabajos al interior de la Entidad para lograr el cumplimiento de los

compromisos e indicadores del PGCM que incluyen reuniones de trabajo, capacitaciones,

consultas con los enlaces de SFP y SEP y apoyo por parte del Órgano Interno de Control de la

Entidad. Se han llevado a cabo 5 reuniones de trabajo en IEPSA, 1 para el seguimiento a nivel

general, es decir, con todos los responsables de compromisos e indicadores, previo al tercer

trimestre y 4 más con diversas áreas para la revisión en específico del indicador “Digitalización

de Procesos Administrativos”. Asimismo, los responsables han realizado reuniones de trabajo

entre las áreas que participan en el cumplimiento cuando el indicador o compromiso así lo

requiere.

Derivado de lo anterior, el 29 de septiembre de 2014, la Secretaría de Educación Pública solicitó

a través de la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización con oficio número

OM/DGICO/1703/2014 (Anexo 1) la integración de compromisos de las Bases de Colaboración

en el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Pública y la Deuda Pública

en formato Excel. Para realizar el reporte correspondiente al tercer trimestre, mismo que se

remitió el día 10 de octubre de 2014 a través del oficio No. DG/112/2014 signado por el Director

General de la Entidad. (Anexo 2)

Anexo 1

Anexo 2

A continuación se presenta el Informe de resultados y avances de compromisos pactados en

Bases de Colaboración, suscritas en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y

Moderno 2013-2018.

Anexo 3

AÑO 2014

Trimestre 3

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Trimestre 3

Mat

eri

a:

No

.C

om

pro

mis

os

Co

rres

po

nd

e a

l te

xto

gen

éric

o d

e ca

da

co

mp

rom

iso

, po

r lo

qu

e

pu

die

ra v

ari

ar

de

lo e

sta

ble

cid

o e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

Tip

o d

e r

esp

ue

sta

Señ

ale

la

sit

ua

ció

n d

e la

in

stit

uci

ón

resp

ecto

del

co

mp

rom

iso

en

el

per

iod

o

Ava

nce

en

el c

um

plim

ien

to d

e lo

s co

mp

rom

iso

sD

escr

iba

bre

vem

ente

(M

ÁX

IMO

1,0

00

ca

ract

eres

) lo

s p

rin

cip

ale

s a

van

ces

y re

sult

ad

os

alc

an

zad

os

en e

l p

erio

do

(ju

lio

- s

epti

emb

re 2

01

4),

res

pec

to d

el

com

pro

mis

o a

sum

ido

po

r la

In

stit

uci

ón

en

Ba

ses

de

Co

lab

ora

ció

n.

NO

TA: E

n e

l ca

so d

e Ó

rga

no

s D

esco

nce

ntr

ad

os,

la

s B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

fu

ero

n s

usc

rita

s p

or

el T

itu

lar

de

la D

epen

den

cia

res

pec

tiva

.

Acc

eso

a la

Info

rmac

ión

AI.7

Dis

eñar

estr

ateg

ias

par

aco

nci

enti

zar

ala

sp

erso

nas

sob

reel

ejer

cici

od

esu

der

ech

oa

lap

rote

cció

nd

esu

s

dat

os.

Acc

ione

s re

aliz

adas

Se c

uent

a co

n di

fusi

ón r

elat

iva

a la

pro

tecc

ión

de d

atos

per

sona

les,

med

iant

e c

arte

les

que

se e

ncue

ntra

n en

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erió

dico

mur

al d

e

la E

ntid

ad.

Acc

eso

a la

Info

rmac

ión

AI.8

Pro

mo

ver

lap

ub

licid

add

elo

sre

sult

ado

sd

eco

nsu

ltas

ciu

dad

anas

.

Com

prom

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no a

plic

able

a la

inst

ituc

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Arc

hiv

os

AR

.1

Esta

ble

cer

los

inst

rum

ento

sd

eco

nsu

lta

yco

ntr

olq

ue

pro

pic

ien

lao

rgan

izac

ión

,co

nse

rvac

ión

ylo

caliz

ació

n

exp

edit

ad

elo

sar

chiv

os

adm

inis

trat

ivo

s,m

edia

nte

:

Cuad

roge

ner

ald

ecl

asif

icac

ión

arch

ivís

tica

;Ca

tálo

go

de

dis

po

sici

ón

do

cum

enta

l;In

ven

tari

os

do

cum

enta

les:

gen

eral

,d

etr

ansf

eren

cia,

de

baj

a.

Gu

ía s

imp

le d

e ar

chiv

os.

Com

prom

iso

sin

avan

ces

a re

port

ar

en e

l per

iodo

Arc

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AR

.2

Imp

lem

enta

rla

estr

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iad

eco

mu

nic

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ncl

ara

y

sen

cilla

,so

bre

lan

eces

idad

de

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ten

erel

con

tro

l

del

sist

ema

inst

itu

cio

nal

de

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ivo

sco

mo

pru

eba

de

latr

ansp

aren

cia

de

sus

acci

on

es,m

edia

nte

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ifu

sió

n

de

bu

enas

prá

ctic

asar

chiv

ísti

cas

enla

dep

end

enci

ao

enti

dad

,as

íco

mo

laim

par

tici

ón

de

con

fere

nci

as

arch

ivís

tica

sin

stit

uci

on

ales

yca

pac

itac

ión

alo

s

serv

ido

res

pú

blic

os

par

ala

pro

fesi

on

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ació

nd

esu

gest

ión

en

mat

eria

de

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ivo

s.

Acc

ione

s re

aliz

adas

Se ll

evó

a ca

bo la

cap

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ació

n de

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pons

able

de

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hivo

de

Trám

ite,

qui

en t

omó

el c

urso

“In

trod

ucci

ón a

la L

ey f

eder

al d

e

Tran

spar

enci

a y

Acc

eso

a la

Info

rmac

ión

Públ

ica

Gub

erna

men

tal”

, im

part

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en lí

nea

por

el In

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uto

Fede

ral d

e A

cces

o a

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rmac

ión

y Pr

otec

ción

de

Dat

os.

Con

trat

acio

nes

Pú

blic

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.1

Dif

un

dir

yp

rom

ove

ren

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rp

riva

do

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req

uis

ito

sd

ela

den

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cia,

laau

tori

dad

ante

qu

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deb

ep

rese

nta

rla

yla

ssa

nci

on

eses

tab

leci

das

enla

LAA

SSP

,LO

PSR

M,

LFA

CP,

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EXy

LAP

P;

así

com

o

cap

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ara

los

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res

pú

blic

os

enm

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iad

e

san

cio

nes

alic

itan

tes,

pro

veed

ore

sy

con

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ista

sen

térm

ino

s d

e la

s le

yes

ante

rio

rmen

te c

itad

as.

Com

prom

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sin

avan

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a re

port

ar

en e

l per

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Con

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nes

Pú

blic

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.2

Pro

mo

ver

lare

du

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nd

eco

sto

sy

gen

erar

efic

ien

cias

med

ian

teel

uso

de

las

estr

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ias

de

con

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n

(Co

mp

ras

Con

solid

adas

,Co

ntr

ato

sM

arco

yO

fert

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Sub

secu

ente

sd

eD

escu

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s),

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com

oev

alu

arlo

s

aho

rro

sen

mat

eria

de

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acio

nes

ob

ten

ido

sp

or

el u

so d

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s m

ism

as.

Com

prom

iso

sin

avan

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a re

port

ar

en e

l per

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Imp

reso

ra y

En

cuad

ern

ado

ra P

rogr

eso

, S.A

. d

e C

.V.

Info

rme

de

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sult

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s y

avan

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de

co

mp

rom

iso

s p

acta

do

s e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

, su

scri

tas

en

el m

arco

de

l Pro

gram

a p

ara

un

Go

bie

rno

Ce

rcan

o y

Mo

de

rno

20

13

-20

18

PA

RA

USO

EX

CLU

SIV

O D

E LA

SEC

RET

AR

ÍA D

E H

AC

IEN

DA

Y C

RÉD

ITO

PÚ

BLI

CO

Ava

nce

s y

resu

ltad

os

rele

van

tes

en

los

com

pro

mis

os

pac

tad

os

en

Bas

es

de

Co

lab

ora

ció

n

AÑO 2014

Trimestre 3

Mat

eri

a:

No

.C

om

pro

mis

os

Co

rres

po

nd

e a

l te

xto

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rom

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, po

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pu

die

ra v

ari

ar

de

lo e

sta

ble

cid

o e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

Tip

o d

e r

esp

ue

sta

Señ

ale

la

sit

ua

ció

n d

e la

in

stit

uci

ón

resp

ecto

del

co

mp

rom

iso

en

el

per

iod

o

Ava

nce

en

el c

um

plim

ien

to d

e lo

s co

mp

rom

iso

sD

escr

iba

bre

vem

ente

(M

ÁX

IMO

1,0

00

ca

ract

eres

) lo

s p

rin

cip

ale

s a

van

ces

y re

sult

ad

os

alc

an

zad

os

en e

l p

erio

do

(ju

lio

- s

epti

emb

re 2

01

4),

res

pec

to d

el

com

pro

mis

o a

sum

ido

po

r la

In

stit

uci

ón

en

Ba

ses

de

Co

lab

ora

ció

n.

NO

TA: E

n e

l ca

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e Ó

rga

no

s D

esco

nce

ntr

ad

os,

la

s B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

fu

ero

n s

usc

rita

s p

or

el T

itu

lar

de

la D

epen

den

cia

res

pec

tiva

.

Co

ntr

atac

ion

es

Pú

blic

asC

P.3

Uti

lizar

pre

fere

nte

me

nte

el

sist

em

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lect

rón

ico

Co

mp

raN

et

en

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pro

ced

imie

nto

sd

eco

ntr

atac

ión

con

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orm

ativ

idad

en

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ate

ria.

Acc

ion

es r

ealiz

adas

Se r

ealiz

ó c

apac

itac

ión

al p

erso

nal

de

la S

ub

gere

nci

a d

e A

dq

uis

icio

nes

y C

on

trat

ació

n d

e Se

rvic

ios

el d

ía 2

7 d

e ag

ost

o d

e 2

01

4 e

n

la S

ecre

tarí

a d

e la

Fu

nci

ón

Pú

blic

a d

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urs

o "

IND

UC

CIÓ

N A

CO

MP

RA

NET

".

Co

ntr

atac

ion

es

Pú

blic

asC

P.4

Pac

tar,

en

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con

trat

os

qu

esu

scri

ban

las

de

pe

nd

en

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ye

nti

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es

de

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PF,

cláu

sula

se

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s

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ese

ind

iqu

en

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ee

nca

sod

ed

esa

ven

en

cia

du

ran

tesu

eje

cuci

ón

,la

sp

arte

sp

ue

de

nin

icia

re

l

pro

ced

imie

nto

de

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cilia

ció

np

revi

sto

en

laLA

ASS

P

yLO

PSR

M,

los

req

uis

ito

sq

ue

de

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cum

plir

la

solic

itu

d y

la a

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rid

ad a

nte

qu

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de

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pre

sen

tarl

a.

Acc

ion

es r

ealiz

adas

Ap

arti

rd

elm

esd

ese

pti

emb

red

e2

01

4se

imp

lem

entó

dic

ha

cláu

sula

en

los

con

trat

os

efec

tuad

os

con

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pro

vee

do

res

de

la

Enti

dad

.

Inve

rsió

n e

Infr

aest

ruct

ura

IeI.

1

Alin

ear

los

pro

gram

asy

pro

yect

os

al

Pla

nN

acio

nal

de

De

sarr

ollo

,as

íco

mo

alo

sp

rogr

amas

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ori

ale

sy

pre

sup

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star

ios,

con

bas

ee

ne

lre

gist

roe

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Car

tera

de

Inve

rsió

n.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Inve

rsió

n e

Infr

aest

ruct

ura

IeI.

2

Fom

en

tar

la r

eal

izac

ión

de

pro

yect

os

de

inve

rsió

n c

on

alto

be

ne

fici

oso

cial

,m

ed

ian

tee

le

squ

em

ad

e

Aso

ciac

ion

es

Pú

blic

o P

riva

das

.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Inve

rsió

n e

Infr

aest

ruct

ura

IeI.

3

Re

aliz

arla

se

valu

acio

ne

sso

cio

eco

nó

mic

asd

e

pro

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asy

pro

yect

os

de

inve

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nq

ue

gara

nti

cen

el

regi

stro

en

laca

rte

rad

ein

vers

ión

de

aqu

ello

sd

e

may

or

ren

tab

ilid

adso

cial

,as

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mo

las

eva

luac

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es

ex-

po

std

ep

rogr

amas

yp

roye

cto

sd

ein

vers

ión

sele

ccio

nad

os

anu

alm

en

tep

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laU

nid

add

e

Inve

rsio

ne

sy

ate

nd

er,

en

suca

so,

los

hal

lazg

os

de

riva

do

sd

ela

sm

ism

asp

ara

gara

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zar

su

ren

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ilid

ad s

oci

al.

Acc

ion

es r

ealiz

adas

La S

ecre

tarí

a d

e H

aci

end

a y

Cré

dit

o P

úb

lico

a t

ravé

s d

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Un

idad

de

Inve

rsió

n e

nví

o e

l d

ía 1

8/0

9/2

01

4 u

n d

ocu

men

to c

on

ob

serv

acio

nes

en

la o

fert

a y

dem

and

a d

el p

roye

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de

inve

rsió

n p

ara

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om

pra

de

maq

uin

aria

par

a im

pre

sió

n d

igit

al y

off

set

así

com

o o

tras

esp

ecif

icac

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es t

écn

icas

, las

cu

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se

está

n a

ten

die

nd

o c

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ap

oyo

de

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eren

cia

de

Pro

du

cció

n.

Inve

rsió

n e

Infr

aest

ruct

ura

IeI.

4

Cap

acit

ara

serv

ido

res

pú

blic

os

par

ae

leva

rla

calid

ad

de

las

eva

luac

ion

es

soci

oe

con

óm

icas

con

bas

ee

nla

s

dir

ect

rice

sq

ue

est

able

zca

laU

nid

add

eIn

vers

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es

de

la S

HC

P.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

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l p

erio

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Imp

reso

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cuad

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rogr

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, S.A

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Info

rme

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ces

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co

mp

rom

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acta

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n B

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ola

bo

raci

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, su

scri

tas

en

el m

arco

de

l Pro

gram

a p

ara

un

Go

bie

rno

Ce

rcan

o y

Mo

de

rno

20

13

-20

18

PA

RA

USO

EX

CLU

SIV

O D

E LA

SEC

RET

AR

ÍA D

E H

AC

IEN

DA

Y C

RÉD

ITO

PÚ

BLI

CO

Ava

nce

s y

resu

ltad

os

rele

van

tes

en

los

com

pro

mis

os

pac

tad

os

en

Bas

es

de

Co

lab

ora

ció

n

AÑO 2014

Trimestre 3

Mat

eri

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No

.C

om

pro

mis

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Co

rres

po

nd

e a

l te

xto

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pu

die

ra v

ari

ar

de

lo e

sta

ble

cid

o e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

Tip

o d

e r

esp

ue

sta

Señ

ale

la

sit

ua

ció

n d

e la

in

stit

uci

ón

resp

ecto

del

co

mp

rom

iso

en

el

per

iod

o

Ava

nce

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um

plim

ien

to d

e lo

s co

mp

rom

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escr

iba

bre

vem

ente

(M

ÁX

IMO

1,0

00

ca

ract

eres

) lo

s p

rin

cip

ale

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sult

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os

alc

an

zad

os

en e

l p

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(ju

lio

- s

epti

emb

re 2

01

4),

res

pec

to d

el

com

pro

mis

o a

sum

ido

po

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In

stit

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en

Ba

ses

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Co

lab

ora

ció

n.

NO

TA: E

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rga

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esco

nce

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ola

bo

raci

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usc

rita

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itu

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de

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epen

den

cia

res

pec

tiva

.

Inve

rsió

n e

Infr

aest

ruct

ura

IeI.

5

Act

ual

izar

me

nsu

alm

en

tee

lse

guim

ien

toa

le

jerc

icio

de

pro

gram

asy

pro

yect

os

de

inve

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ne

ne

lSi

ste

ma

PIP

P.

Co

mp

rom

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sin

ava

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s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Me

jora

Re

gula

tori

aM

R.1

Ide

nti

fica

ry

real

izar

mo

dif

icac

ion

es

ala

sn

orm

as

inte

rnas

yla

sq

ue

tie

ne

nim

pac

toe

ne

lci

ud

adan

o,

a

fin

de

pe

rmit

irla

dig

ital

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ión

de

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s,tr

ámit

es

yse

rvic

ios,

ein

clu

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s,e

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caso

,e

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sP

rogr

amas

Bie

nal

es

de

Me

jora

Re

gula

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a.

Co

mp

rom

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no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Me

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Re

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aM

R.2

Imp

lem

en

tar

revi

sio

ne

sp

eri

ód

icas

de

las

no

rmas

inte

rnas

yla

sq

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tie

ne

nim

pac

toe

ne

lci

ud

adan

o,

par

am

ejo

rar

el

mar

con

orm

ativ

ovi

gen

te,

ye

nsu

caso

,p

rogr

amar

acci

on

es

par

asu

incl

usi

ón

en

los

Pro

gram

as B

ien

ale

s d

e M

ejo

ra R

egu

lato

ria.

Acc

ion

es r

ealiz

adas

El 1

8 d

e se

pti

emb

re s

e so

licit

ó p

or

ofi

cio

a c

ada

un

a d

e la

s ár

eas,

la v

erif

icac

ión

del

est

ado

qu

e gu

ard

an s

us

no

rmas

inte

rnas

sust

anti

vas

en e

l ám

bit

o d

e su

co

mp

eten

cia,

so

licit

and

o in

dic

ar s

i se

encu

entr

an v

igen

tes,

se

can

cela

n o

se

dan

de

baj

a co

n s

u

deb

ida

just

ific

ació

n. S

e co

nfi

rmó

qu

e d

el t

ota

l de

13

5 n

orm

as in

tern

as s

ust

anti

vas

de

la E

nti

dad

, la

Ger

enci

a d

e P

rod

ucc

ión

pro

po

ne

la c

ance

laci

ón

de

96

no

rmas

inte

rnas

(4

5 d

e m

ante

nim

ien

to y

51

de

pro

du

cció

n),

deb

ido

a q

ue

se e

ncu

entr

an d

up

licad

as,

mis

mas

qu

e se

pre

sen

tará

n a

l CO

MER

I par

a su

an

ális

is.

Op

tim

izac

ión

de

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uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.1

Aju

star

las

est

ruct

ura

so

rgán

icas

de

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de

pe

nd

en

cias

ye

nti

dad

es,

de

acu

erd

oco

nla

sat

rib

uci

on

es

con

feri

das

a la

s m

ism

as.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Op

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izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.2

Elim

inar

lad

up

licid

add

efu

nci

on

es

en

las

un

idad

es

adm

inis

trat

ivas

oár

eas

de

las

de

pe

nd

en

cias

y

en

tid

ade

s,as

íco

mo

en

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pla

zas

adsc

rita

sa

las

mis

mas

.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.3El

imin

arla

sp

laza

sd

em

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os

me

dio

sy

sup

eri

ore

s

cuya

exi

ste

nci

a n

o t

en

ga ju

stif

icac

ión

.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

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do

Imp

reso

ra y

En

cuad

ern

ado

ra P

rogr

eso

, S.A

. d

e C

.V.

Info

rme

de

re

sult

ado

s y

avan

ces

de

co

mp

rom

iso

s p

acta

do

s e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

, su

scri

tas

en

el m

arco

de

l Pro

gram

a p

ara

un

Go

bie

rno

Ce

rcan

o y

Mo

de

rno

20

13

-20

18

PA

RA

USO

EX

CLU

SIV

O D

E LA

SEC

RET

AR

ÍA D

E H

AC

IEN

DA

Y C

RÉD

ITO

PÚ

BLI

CO

Ava

nce

s y

resu

ltad

os

rele

van

tes

en

los

com

pro

mis

os

pac

tad

os

en

Bas

es

de

Co

lab

ora

ció

n

AÑO 2014

Trimestre 3

Mat

eri

a:

No

.C

om

pro

mis

os

Co

rres

po

nd

e a

l te

xto

gen

éric

o d

e ca

da

co

mp

rom

iso

, po

r lo

qu

e

pu

die

ra v

ari

ar

de

lo e

sta

ble

cid

o e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

Tip

o d

e r

esp

ue

sta

Señ

ale

la

sit

ua

ció

n d

e la

in

stit

uci

ón

resp

ecto

del

co

mp

rom

iso

en

el

per

iod

o

Ava

nce

en

el c

um

plim

ien

to d

e lo

s co

mp

rom

iso

sD

escr

iba

bre

vem

ente

(M

ÁX

IMO

1,0

00

ca

ract

eres

) lo

s p

rin

cip

ale

s a

van

ces

y re

sult

ad

os

alc

an

zad

os

en e

l p

erio

do

(ju

lio

- s

epti

emb

re 2

01

4),

res

pec

to d

el

com

pro

mis

o a

sum

ido

po

r la

In

stit

uci

ón

en

Ba

ses

de

Co

lab

ora

ció

n.

NO

TA: E

n e

l ca

so d

e Ó

rga

no

s D

esco

nce

ntr

ad

os,

la

s B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

fu

ero

n s

usc

rita

s p

or

el T

itu

lar

de

la D

epen

den

cia

res

pec

tiva

.

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.4R

est

rin

gir

laco

ntr

atac

ión

de

pre

stac

ión

de

serv

icio

s

pro

fesi

on

ale

s d

e p

ers

on

as f

ísic

as p

or

ho

no

rari

os.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.5

Pre

sen

tar

pro

pu

est

asd

em

od

ific

ació

no

rgan

izac

ion

al

qu

eco

nsi

de

ren

fun

cio

ne

str

ansv

ers

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ssu

sce

pti

ble

sa

com

pac

tars

e.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

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Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.6

Pri

vile

giar

la d

istr

ibu

ció

n d

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laza

s as

ign

adas

al s

ect

or

par

afo

rtal

ece

rla

sár

eas

de

ate

nci

ón

dir

ect

aa

la

soci

ed

ad y

/o la

s ár

eas

su

stan

tiva

s.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

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Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.7

Dis

min

uir

de

man

era

anu

aly

grad

ual

me

nte

el

niv

el

de

pro

po

rció

no

bse

rvad

oe

n2

01

2,

de

lga

sto

en

serv

icio

sp

ers

on

ale

sco

nre

laci

ón

al

gast

o

pro

gram

able

.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.8Ej

erc

er

el

gast

od

eo

pe

raci

ón

adm

inis

trat

ivo

po

r

de

baj

o d

e la

infl

ació

n.

Acc

ion

es r

ealiz

adas

Co

nfo

rme

alo

sre

curs

os

ejer

cid

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yre

po

rtad

os

ante

laSe

cret

aría

de

Ha

cien

da

yC

réd

ito

Pú

blic

oe

ne

lp

rogr

ama

pre

sup

ues

tari

o

M0

01

en

los

cap

ítu

los

del

gast

o2

00

0y

30

00

par

ae

lañ

o2

01

3se

rep

ort

óa

lp

erio

do

ener

o-a

gost

ou

nej

erci

cio

de

$1

2.9

mill

on

es,

mie

ntr

asq

ue

par

ae

l20

14

en

el

mis

mo

per

iod

ose

reg

istr

au

nej

erci

cio

de

$6

.7m

illo

nes

de

pes

os,

es

dec

ir,

47

.6p

or

cien

tom

eno

s

de

20

13

a 2

01

4, l

o c

ual

se

encu

entr

a p

or

deb

ajo

de

la in

flac

ión

rep

ort

ada

po

r el

IN

EGI d

e 4

.15

% a

ago

sto

de

20

14

.

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.9R

ed

uci

re

lp

resu

pu

est

od

est

inad

oa

viát

ico

s

con

ven

cio

ne

s y

gast

os

de

re

pre

sen

taci

ón

.A

ccio

nes

rea

lizad

asP

ara

este

trim

estr

ese

ha

logr

ado

red

uci

re

n9

1%

el

pre

sup

ues

toej

erci

do

en

viát

ico

s,co

nve

nci

on

esy

gast

os

de

rep

rese

nta

ció

n

com

par

and

o lo

s re

curs

os

ero

gad

os

a se

pti

emb

re d

e 2

01

3, p

asan

do

de

$3

12

.5 m

iles

en 2

01

3 a

$2

8.1

mile

s p

ara

el p

rese

nte

añ

o.

Imp

reso

ra y

En

cuad

ern

ado

ra P

rogr

eso

, S.A

. d

e C

.V.

Info

rme

de

re

sult

ado

s y

avan

ces

de

co

mp

rom

iso

s p

acta

do

s e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

, su

scri

tas

en

el m

arco

de

l Pro

gram

a p

ara

un

Go

bie

rno

Ce

rcan

o y

Mo

de

rno

20

13

-20

18

PA

RA

USO

EX

CLU

SIV

O D

E LA

SEC

RET

AR

ÍA D

E H

AC

IEN

DA

Y C

RÉD

ITO

PÚ

BLI

CO

Ava

nce

s y

resu

ltad

os

rele

van

tes

en

los

com

pro

mis

os

pac

tad

os

en

Bas

es

de

Co

lab

ora

ció

n

AÑO 2014

Trimestre 3

Mat

eri

a:

No

.C

om

pro

mis

os

Co

rres

po

nd

e a

l te

xto

gen

éric

o d

e ca

da

co

mp

rom

iso

, po

r lo

qu

e

pu

die

ra v

ari

ar

de

lo e

sta

ble

cid

o e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

Tip

o d

e r

esp

ue

sta

Señ

ale

la

sit

ua

ció

n d

e la

in

stit

uci

ón

resp

ecto

del

co

mp

rom

iso

en

el

per

iod

o

Ava

nce

en

el c

um

plim

ien

to d

e lo

s co

mp

rom

iso

sD

escr

iba

bre

vem

ente

(M

ÁX

IMO

1,0

00

ca

ract

eres

) lo

s p

rin

cip

ale

s a

van

ces

y re

sult

ad

os

alc

an

zad

os

en e

l p

erio

do

(ju

lio

- s

epti

emb

re 2

01

4),

res

pec

to d

el

com

pro

mis

o a

sum

ido

po

r la

In

stit

uci

ón

en

Ba

ses

de

Co

lab

ora

ció

n.

NO

TA: E

n e

l ca

so d

e Ó

rga

no

s D

esco

nce

ntr

ad

os,

la

s B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

fu

ero

n s

usc

rita

s p

or

el T

itu

lar

de

la D

epen

den

cia

res

pec

tiva

.

Op

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izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.10

Evit

are

lga

sto

en

imp

resi

ón

de

libro

sy

pu

blic

acio

ne

s

qu

en

ote

nga

nre

laci

ón

con

lafu

nci

ón

sust

anti

vad

e

la D

ep

en

de

nci

a o

En

tid

ad

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.11

Pro

mo

ver

lace

leb

raci

ón

de

con

fere

nci

asre

mo

tas,

a

trav

és

de

inte

rne

ty

me

dio

sd

igit

ale

s,co

nla

fin

alid

ad

de

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du

cir

el g

asto

de

viá

tico

s y

tran

spo

rtac

ión

.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

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Re

curs

os

en

la A

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OR

.12

Re

aliz

arap

ort

acio

ne

s,d

on

ativ

os,

cuo

tas

y

con

trib

uci

on

es

ao

rgan

ism

os

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rnac

ion

ale

s,só

lo

cuan

do

ést

asse

en

cue

ntr

en

pre

vist

ase

nlo

s

pre

sup

ue

sto

s.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.13

Rac

ion

aliz

are

lga

sto

en

com

un

icac

ión

soci

alco

nu

na

ade

cuad

a co

ord

inac

ión

y p

rogr

amac

ión

de

l mis

mo

.A

ccio

nes

rea

lizad

as

En

lap

arti

da

del

gast

o3

36

05

den

om

inad

a"I

nfo

rmac

ión

en

med

ios

mas

ivo

sd

eriv

ada

de

lao

per

ació

ny

adm

inis

trac

ión

de

las

dep

end

enci

asy

enti

dad

es”,

sera

cio

nal

iza

el

gast

op

ub

lican

do

en

med

ios

imp

reso

sy

en

el

Dia

rio

Ofi

cial

de

laFe

der

ació

n

excl

usi

vam

ente

lore

feri

do

al

Art

ícu

lo1

86

,d

ela

Ley

Gen

eral

de

Soci

edad

esM

erca

nti

les

par

aco

nvo

cato

rias

de

acci

on

ista

sy

otr

as

info

rmac

ion

esso

licit

adas

po

rla

Ley

de

Tran

spar

enci

ay

de

Enti

dad

esP

arae

stat

ales

en

cuan

toa

lap

ub

licac

ión

de

Man

ual

es,

Pro

ced

imie

nto

s, e

ntr

e o

tro

s.

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

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OR

.14

Rac

ion

aliz

are

lu

sod

eve

híc

ulo

se

ince

nti

var

la

com

par

tici

ón

de

eq

uip

os

de

tran

spo

rte

yla

ela

bo

raci

ón

de

pla

ne

sd

elo

gíst

ica

qu

ep

erm

itan

ob

ten

er

aho

rro

s e

n c

ost

os

de

tra

slad

o.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Op

tim

izac

ión

de

l

uso

de

los

Re

curs

os

en

la A

PF

OR

.15

En

los

caso

se

nlo

sq

ue

seap

rue

be

laco

nst

rucc

ión

o

ade

cuac

ión

de

inm

ue

ble

s,se

fom

en

tará

nm

ed

idas

tale

sco

mo

:ca

pta

ció

nd

eag

ua

de

lluvi

a,u

sod

e

pan

ele

sfo

tovo

ltai

cos,

sep

arac

ión

yre

cicl

aje

de

bas

ura

, azo

teas

ve

rde

s e

inst

alac

ion

es

inte

lige

nte

s.

Acc

ion

es r

ealiz

adas

Esta

Enti

dad

cuen

taco

nu

nsi

stem

ad

eca

pta

ció

nd

eag

uas

plu

vial

esp

ara

reca

rga

de

los

man

tos

acu

ifer

os

atr

avés

de

un

po

zod

e

abso

rció

ne

lcu

ald

istr

ibu

yeag

ua

au

na

secc

ión

de

los

san

itar

ios

del

inm

ueb

le,

asim

ism

o,

exis

teu

nsi

stem

ap

ara

recu

per

arla

viru

ta d

e p

apel

par

a su

rec

icla

je.

Am

bo

s si

stem

as s

on

uti

lizad

os

en la

op

erac

ión

co

tid

ian

a d

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En

tid

ad.

Imp

reso

ra y

En

cuad

ern

ado

ra P

rogr

eso

, S.A

. d

e C

.V.

Info

rme

de

re

sult

ado

s y

avan

ces

de

co

mp

rom

iso

s p

acta

do

s e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

, su

scri

tas

en

el m

arco

de

l Pro

gram

a p

ara

un

Go

bie

rno

Ce

rcan

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Mo

de

rno

20

13

-20

18

PA

RA

USO

EX

CLU

SIV

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SEC

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AR

ÍA D

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IEN

DA

Y C

RÉD

ITO

PÚ

BLI

CO

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nce

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van

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en

los

com

pro

mis

os

pac

tad

os

en

Bas

es

de

Co

lab

ora

ció

n

AÑO 2014

Trimestre 3

Mat

eri

a:

No

.C

om

pro

mis

os

Co

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po

nd

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l te

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, po

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pu

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ra v

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de

lo e

sta

ble

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ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

Tip

o d

e r

esp

ue

sta

Señ

ale

la

sit

ua

ció

n d

e la

in

stit

uci

ón

resp

ecto

del

co

mp

rom

iso

en

el

per

iod

o

Ava

nce

en

el c

um

plim

ien

to d

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s co

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rom

iso

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escr

iba

bre

vem

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(M

ÁX

IMO

1,0

00

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ract

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) lo

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cip

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s a

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ces

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sult

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os

alc

an

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os

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4),

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pec

to d

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com

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mis

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sum

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po

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Ba

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Co

lab

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ció

n.

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rita

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pec

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.

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Dan

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uid

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27

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rp

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tró

nic

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ya

lSi

stem

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tari

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mo

nio

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iliar

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Par

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ism

asq

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fuer

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ese

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El

10

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mis

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qu

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el

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de

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30

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sep

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ta.

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24

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mis

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mes

selle

vó

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bo

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are

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ión

de

trab

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con

el

IND

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ble

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cuan

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taro

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iver

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nec

esid

ades

po

rlo

cual

seim

ple

men

taro

nla

sd

iver

sas

med

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corr

ecti

vas:

1)

Rep

arac

ión

de

tech

um

bre

;2

)D

esaz

olv

ed

ed

ren

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las

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naj

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po

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eck"

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Co

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rucc

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top

es e

n a

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5)

Imp

erm

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6)

Ad

qu

isic

ión

de

cost

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a.

Par

tici

pac

ión

Ciu

dad

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PC

.1

Lle

var

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bo

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rcic

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de

Par

tici

pac

ión

ciu

dad

ana

con

gru

po

se

stra

tégi

cos

de

los

sect

ore

sso

cial

y

pri

vad

o,

yat

en

de

rla

sp

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ciu

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qu

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e

ahí s

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ven

.

Co

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rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

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Po

lític

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Tran

spar

en

cia

PT.

1Id

en

tifi

car

ne

cesi

dad

es

de

info

rmac

ión

soci

alm

en

te

úti

l po

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arte

de

la p

ob

laci

ón

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ccio

nes

rea

lizad

as

Ap

esar

de

qu

ees

taEn

tid

adn

op

rest

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rvic

ios

al

pú

blic

op

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sum

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an

atu

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zay

ibje

toso

cial

,co

nla

fin

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add

eid

enti

fica

r

tem

as s

ob

re i

nfo

rmac

ión

so

cial

men

te ú

til p

ara

la c

iud

adan

ía, d

e m

aner

a tr

imes

tral

se

solic

ita

a la

s U

nid

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min

istr

ativ

as d

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Enti

dad

,p

rop

on

gan

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asso

bre

este

rub

ro,

dic

has

pro

pu

esta

sso

nre

visa

das

po

re

lC

om

ité

de

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rmac

ión

,la

sex

iste

nte

sse

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an t

rim

estr

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ente

po

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Un

idad

de

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ce.

Po

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Tran

spar

en

cia

PT.

2

Dif

un

dir

en

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ien

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raté

gica

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info

rmac

ión

soci

alm

en

teú

til

pu

blic

ada

po

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sd

ep

en

de

nci

asy

en

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ade

s.

Co

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rom

iso

no

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licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Po

lític

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spar

en

cia

PT.

3In

cen

tiva

re

lu

so,

inte

rcam

bio

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ifu

sió

nd

ela

info

rmac

ión

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cial

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la p

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laci

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ccio

nes

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qu

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no

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sta

serv

icio

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pú

blic

o p

or

su m

ism

a n

atu

rale

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ibje

to s

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al, l

a in

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ació

n s

oci

alm

ente

úti

l

se e

ncu

entr

a p

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licad

a en

la s

ecci

ón

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"Tra

nsp

aren

cia

Foca

lizad

a" d

el m

enú

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spar

enci

a d

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pag

ina

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oci

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nto

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la p

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laci

ón

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ravé

s d

e la

dif

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ón

de

cart

eles

, med

ian

te c

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eo e

lect

rón

ico

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vés

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las

red

es s

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.

Pre

sup

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sto

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arfo

ros

con

lap

arti

cip

ació

nd

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soci

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adci

vil

par

aan

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evo

luci

ón

de

los

ob

jeti

vos

sect

ori

ale

s

ein

corp

ora

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tici

pac

ión

yco

ntr

alo

ría

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dad

ana

en

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dis

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o,

segu

imie

nto

ye

valu

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sp

olít

icas

pú

blic

as d

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ob

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o d

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Re

pú

blic

a.

Co

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rom

iso

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licab

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inst

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ció

n

Imp

reso

ra y

En

cuad

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ado

ra P

rogr

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. d

e C

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ces

de

co

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rom

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s p

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s e

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s d

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bo

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ón

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scri

tas

en

el m

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l Pro

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dis

eñ

o,

segu

imie

nto

ye

valu

ació

nd

ela

sp

olít

icas

pú

blic

as d

el G

ob

iern

o d

e la

Re

pú

blic

a.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Imp

reso

ra y

En

cuad

ern

ado

ra P

rogr

eso

, S.A

. d

e C

.V.

Info

rme

de

re

sult

ado

s y

avan

ces

de

co

mp

rom

iso

s p

acta

do

s e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

, su

scri

tas

en

el m

arco

de

l Pro

gram

a p

ara

un

Go

bie

rno

Ce

rcan

o y

Mo

de

rno

20

13

-20

18

PA

RA

USO

EX

CLU

SIV

O D

E LA

SEC

RET

AR

ÍA D

E H

AC

IEN

DA

Y C

RÉD

ITO

PÚ

BLI

CO

Ava

nce

s y

resu

ltad

os

rele

van

tes

en

los

com

pro

mis

os

pac

tad

os

en

Bas

es

de

Co

lab

ora

ció

n

AÑO 2014

Trimestre 3

Mat

eri

a:

No

.C

om

pro

mis

os

Co

rres

po

nd

e a

l te

xto

gen

éric

o d

e ca

da

co

mp

rom

iso

, po

r lo

qu

e

pu

die

ra v

ari

ar

de

lo e

sta

ble

cid

o e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

Tip

o d

e r

esp

ue

sta

Señ

ale

la

sit

ua

ció

n d

e la

in

stit

uci

ón

resp

ecto

del

co

mp

rom

iso

en

el

per

iod

o

Ava

nce

en

el c

um

plim

ien

to d

e lo

s co

mp

rom

iso

sD

escr

iba

bre

vem

ente

(M

ÁX

IMO

1,0

00

ca

ract

eres

) lo

s p

rin

cip

ale

s a

van

ces

y re

sult

ad

os

alc

an

zad

os

en e

l p

erio

do

(ju

lio

- s

epti

emb

re 2

01

4),

res

pec

to d

el

com

pro

mis

o a

sum

ido

po

r la

In

stit

uci

ón

en

Ba

ses

de

Co

lab

ora

ció

n.

NO

TA: E

n e

l ca

so d

e Ó

rga

no

s D

esco

nce

ntr

ad

os,

la

s B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

fu

ero

n s

usc

rita

s p

or

el T

itu

lar

de

la D

epen

den

cia

res

pec

tiva

.

Pre

sup

ue

sto

bas

ado

en

Re

sult

ado

s

Pb

R.2

Dif

un

dir

en

len

guaj

eci

ud

adan

olo

sav

ance

sy

resu

ltad

os

de

los

pro

gram

as d

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vad

os

de

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D.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Pre

sup

ue

sto

bas

ado

en

Re

sult

ado

s

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R.3

Re

visa

ran

ual

me

nte

las

Ma

tric

es

de

Ind

icad

ore

sp

ara

Re

sult

ado

s,p

ara

gara

nti

zar

qu

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sm

ism

asse

ane

l

inst

rum

en

tod

ep

lan

eac

ión

est

raté

gica

yd

ege

stió

n

qu

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rop

icie

ne

llo

gro

de

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ob

jeti

vos

sect

ori

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s,as

í

com

od

em

on

ito

reo

pe

rman

en

ted

ere

sult

ado

s,

invo

lucr

and

oa

las

áre

asd

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eac

ión

,

pro

gram

ació

n,

pre

sup

ue

sto

,e

jecu

tora

sd

el

gast

oy

de

eva

luac

ión

.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Pre

sup

ue

sto

bas

ado

en

Re

sult

ado

s

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R.4

Co

nsi

de

rar

lain

form

ació

nd

ed

ese

mp

eñ

oe

nla

s

de

cisi

on

es

pre

sup

ue

stal

es

ym

ante

ne

ru

na

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ruct

ura

pro

gram

átic

ae

fici

en

tem

ed

ian

tela

elim

inac

ión

,

fusi

ón

om

od

ific

ació

nd

eaq

ue

llos

pro

gram

asq

ue

no

sean

efi

cace

s,e

fici

en

tes

oq

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pre

sen

ten

du

plic

idad

es

con

otr

os

pro

gram

as.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

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ció

n

Pre

sup

ue

sto

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ado

en

Re

sult

ado

s

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R.5

Ide

nti

fica

ry

tran

spar

en

tar

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Asp

ect

os

Susc

ep

tib

les

de

Me

jora

de

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do

sd

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se

valu

acio

ne

se

xte

rnas

a

los

Pro

gram

asp

resu

pu

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ario

sq

ue

tran

sfie

ran

recu

rso

sa

las

en

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ade

sfe

de

rati

vas

atr

avé

sd

e

apo

rtac

ion

es

fed

era

les,

su

bsi

dio

s o

co

nve

nio

s.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Pre

sup

ue

sto

bas

ado

en

Re

sult

ado

s

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R.6

Ide

nti

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rlo

sp

rogr

amas

pre

sup

ue

star

ios

aca

rgo

de

lad

ep

en

de

nci

ao

en

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ad,

ob

ligad

os

ain

corp

ora

rse

al

SIIP

P-G

en

cad

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jerc

icio

fisc

al,

ein

tegr

ar

op

ort

un

ame

nte

ae

sta

he

rram

ien

tae

lect

rón

ica

los

pad

ron

es

de

be

ne

fici

ario

sd

elo

sp

rogr

amas

ele

gib

les,

afi

nd

eco

nfo

rmar

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Pad

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Ún

ico

de

Be

ne

fici

ario

s

de

Pro

gram

as G

ub

ern

ame

nta

les.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

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ció

n

Pre

sup

ue

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bas

ado

en

Re

sult

ado

s

Pb

R.7

Esta

ble

cer

com

pro

mis

os

par

aga

ran

tiza

rla

calid

add

e

lain

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ació

n,

me

jora

rla

no

rmat

ivid

ady

la

coo

rdin

ació

nco

nla

sár

eas

qu

eo

pe

ran

otr

os

pro

gram

asa

lin

teri

or

de

lain

stit

uci

ón

oco

no

tras

inst

anci

as,

ap

arti

rd

el

anál

isis

de

lain

form

ació

n

con

ten

ida

en

el

SIIP

P-G

yd

ela

sre

com

en

dac

ion

es

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ula

das

po

r la

SFP

.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

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ció

n

Imp

reso

ra y

En

cuad

ern

ado

ra P

rogr

eso

, S.A

. d

e C

.V.

Info

rme

de

re

sult

ado

s y

avan

ces

de

co

mp

rom

iso

s p

acta

do

s e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

, su

scri

tas

en

el m

arco

de

l Pro

gram

a p

ara

un

Go

bie

rno

Ce

rcan

o y

Mo

de

rno

20

13

-20

18

PA

RA

USO

EX

CLU

SIV

O D

E LA

SEC

RET

AR

ÍA D

E H

AC

IEN

DA

Y C

RÉD

ITO

PÚ

BLI

CO

Ava

nce

s y

resu

ltad

os

rele

van

tes

en

los

com

pro

mis

os

pac

tad

os

en

Bas

es

de

Co

lab

ora

ció

n

AÑO 2014

Trimestre 3

Mat

eri

a:

No

.C

om

pro

mis

os

Co

rres

po

nd

e a

l te

xto

gen

éric

o d

e ca

da

co

mp

rom

iso

, po

r lo

qu

e

pu

die

ra v

ari

ar

de

lo e

sta

ble

cid

o e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

Tip

o d

e r

esp

ue

sta

Señ

ale

la

sit

ua

ció

n d

e la

in

stit

uci

ón

resp

ecto

del

co

mp

rom

iso

en

el

per

iod

o

Ava

nce

en

el c

um

plim

ien

to d

e lo

s co

mp

rom

iso

sD

escr

iba

bre

vem

ente

(M

ÁX

IMO

1,0

00

ca

ract

eres

) lo

s p

rin

cip

ale

s a

van

ces

y re

sult

ad

os

alc

an

zad

os

en e

l p

erio

do

(ju

lio

- s

epti

emb

re 2

01

4),

res

pec

to d

el

com

pro

mis

o a

sum

ido

po

r la

In

stit

uci

ón

en

Ba

ses

de

Co

lab

ora

ció

n.

NO

TA: E

n e

l ca

so d

e Ó

rga

no

s D

esco

nce

ntr

ad

os,

la

s B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

fu

ero

n s

usc

rita

s p

or

el T

itu

lar

de

la D

epen

den

cia

res

pec

tiva

.

Pro

ceso

sP

RO

.1

Op

tim

izar

los

pro

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s,p

revi

aal

ine

ació

ny

map

eo

,

imp

lem

en

tan

do

me

jora

sy

red

istr

ibu

yen

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las

acti

vid

ade

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ign

adas

al

recu

rso

hu

man

o,

atr

avé

sd

e

pro

yect

os

en

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qu

ep

arti

cip

en

un

ao

más

de

pe

nd

en

cias

y e

nti

dad

es.

Acc

ion

es r

ealiz

adas

Selle

varo

na

cab

o2

reu

nio

nes

de

trab

ajo

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aid

enti

fica

re

lp

roce

sod

eac

uer

do

ala

din

ámic

aac

tual

,co

nre

laci

ón

alo

qu

ese

esta

ble

cee

lP

roce

dim

ien

tod

eFa

ctu

raci

ón

sin

actu

aliz

ar,

de

esta

sre

un

ion

esse

revi

saro

ny

eval

uar

on

las

po

sib

les

des

viac

ion

es

del

pro

ced

imie

nto

.

Se r

ealiz

aro

n e

ncu

esta

s p

ara

det

erm

inar

la p

rob

lem

átic

a ac

tual

y la

s n

eces

idad

es d

e m

od

ific

ació

n y

act

ual

izac

ión

.

Sere

aliz

óu

nm

apeo

sob

ree

lp

roce

dim

ien

toac

tual

con

el

fin

de

iden

tifi

car

los

pro

ced

imie

nto

sa

elim

inar

,m

od

ific

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aliz

ar

seg

ún

sea

el

caso

.

Pro

ceso

sP

RO

.2

Sim

plif

icar

los

pro

ceso

sd

ee

ntr

ega

de

sub

sid

ios

y

de

más

apo

yos,

pe

rmit

ien

do

sue

ntr

ega

exp

ed

ita

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tran

spar

en

te.

En

los

sub

sid

ios

pri

vile

giar

qu

ese

oto

rgu

en

de

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ae

lect

rón

ica,

me

dia

nte

de

pó

sito

de

la T

ESO

FE a

cu

en

tas

ban

cari

as d

e lo

s b

en

efi

ciar

ios.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Pro

ceso

sP

RO

.3

Esta

nd

ariz

arp

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sos

con

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sim

ilare

sp

ara

ho

mo

loga

rsu

op

era

ció

ny

gara

nti

zar

laca

lidad

de

sus

resu

ltad

os,

pre

via

alin

eac

ión

y m

ape

o.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Re

curs

os

Hu

man

os

RH

.1

Esta

ble

cer

con

ven

ios

de

coo

pe

raci

ón

técn

ica

con

inst

itu

cio

ne

sp

úb

licas

yp

riva

das

en

mat

eri

ad

e

gest

ión

de

re

curs

os

hu

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os

y SP

C.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Re

curs

os

Hu

man

os

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.2

Ge

stio

nar

los

pro

ceso

sd

ere

curs

os

hu

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os,

incl

uye

nd

oe

lSP

C,

po

rco

mp

ete

nci

asy

con

bas

ee

ne

l

mé

rito

.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

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ort

ar

en e

l p

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do

Re

curs

os

Hu

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os

RH

.3P

rom

ove

rco

nve

nio

sd

ein

terc

amb

iod

ese

rvid

ore

s

pú

blic

os

con

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es

de

de

sarr

ollo

pro

fesi

on

al.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Imp

reso

ra y

En

cuad

ern

ado

ra P

rogr

eso

, S.A

. d

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.V.

Info

rme

de

re

sult

ado

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avan

ces

de

co

mp

rom

iso

s p

acta

do

s e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

, su

scri

tas

en

el m

arco

de

l Pro

gram

a p

ara

un

Go

bie

rno

Ce

rcan

o y

Mo

de

rno

20

13

-20

18

PA

RA

USO

EX

CLU

SIV

O D

E LA

SEC

RET

AR

ÍA D

E H

AC

IEN

DA

Y C

RÉD

ITO

PÚ

BLI

CO

Ava

nce

s y

resu

ltad

os

rele

van

tes

en

los

com

pro

mis

os

pac

tad

os

en

Bas

es

de

Co

lab

ora

ció

n

AÑO 2014

Trimestre 3

Mat

eri

a:

No

.C

om

pro

mis

os

Co

rres

po

nd

e a

l te

xto

gen

éric

o d

e ca

da

co

mp

rom

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, po

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qu

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pu

die

ra v

ari

ar

de

lo e

sta

ble

cid

o e

n B

ase

s d

e C

ola

bo

raci

ón

Tip

o d

e r

esp

ue

sta

Señ

ale

la

sit

ua

ció

n d

e la

in

stit

uci

ón

resp

ecto

del

co

mp

rom

iso

en

el

per

iod

o

Ava

nce

en

el c

um

plim

ien

to d

e lo

s co

mp

rom

iso

sD

escr

iba

bre

vem

ente

(M

ÁX

IMO

1,0

00

ca

ract

eres

) lo

s p

rin

cip

ale

s a

van

ces

y re

sult

ad

os

alc

an

zad

os

en e

l p

erio

do

(ju

lio

- s

epti

emb

re 2

01

4),

res

pec

to d

el

com

pro

mis

o a

sum

ido

po

r la

In

stit

uci

ón

en

Ba

ses

de

Co

lab

ora

ció

n.

NO

TA: E

n e

l ca

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e Ó

rga

no

s D

esco

nce

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os,

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s B

ase

s d

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ola

bo

raci

ón

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ero

n s

usc

rita

s p

or

el T

itu

lar

de

la D

epen

den

cia

res

pec

tiva

.

Re

curs

os

Hu

man

os

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.4

Esta

ble

cer,

de

con

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idad

con

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orm

ativ

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aplic

able

,e

valu

acio

ne

sd

ed

ese

mp

eñ

oe

fici

en

tes

par

a

los

serv

ido

res

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os.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

rep

ort

ar

en e

l p

erio

do

Re

curs

os

Hu

man

os

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.5R

evi

sar

ym

ejo

rar

el

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cio

nam

ien

tod

el

sist

em

ad

el

serv

icio

pro

fesi

on

al d

e c

arre

ra.

Co

mp

rom

iso

no

ap

licab

le a

la

inst

itu

ció

n

Re

curs

os

Hu

man

os

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.6El

abo

rar

est

ud

ios

de

pro

spe

ctiv

ae

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ate

ria

de

recu

rso

s h

um

ano

s, p

rofe

sio

nal

izac

ión

y o

rgan

izac

ión

.

Co

mp

rom

iso

sin

ava

nce

s a

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ar

en e

l p

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do

Re

curs

os

Hu

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os

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.7Fo

rtal

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calid

ady

op

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un

idad

de

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ació

n

qu

e s

e r

egi

stra

en

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a d

e r

ecu

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s h

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ano

s.A

ccio

nes

rea

lizad

asSe

reg

istr

a la

info

rmac

ión

en

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sist

emas

a c

argo

de

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Enti

dad

es R

egu

lad

ora

s en

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tiem

po

s es

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leci

do

s, t

ales

co

mo

PA

SH,

SII,

RU

SP.

Re

curs

os

Hu

man

os

RH

.8

Fort

ale

cer

lavi

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5.5.4. Previsiones programáticas y presupuestarias para concluir el ejercicio fiscal 2014

(incumplimientos programáticos y presiones presupuestarias de gasto que requieren

adoptar medidas preventivas).

De los 1,099.5 millones de pesos que se tenía programados como ingresos al mes de septiembre

se han captado 673.01, lo que representa un 61% de ejercicio del presupuesto.

Dado lo anterior, el logro de los 1,380 millones de pesos de ingresos en este año, tiene pocas

posibilidades de ser alcanzado. De igual manera los gastos directamente relacionados con la

producción sobre todo en capítulo 2000 y 3000 se verán reducidos.

Como ya se había mencionado anteriormente, en el tema de la Matriz de Indicadores de

Resultados se prevé que no se alcanzarán las metas planeadas para este año debido a los

cambios administrativos además de que diversos contratos no fueron concretados, sin embargo,

el área comercial se encuentra gestionando con nuevos clientes para lograr una diversificación

de la cartera de clientes de IEPSA.