4ta. memoria trimestral 2015 - cipolletti · 5576 martin dieguez 5.200,00 destape de red cloacal en...

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.015

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

Hasta el 09 de diciembre de 2.015

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. SILVANO RIGHETTI

ASESOR CONTABLE: Cra. LUCIANA VESCIGLIO

ASESOR LEGAL: Dr. CHRISTIAN GONZALEZ ALLENDE

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

COLABORADOR: Sr. HEBER QUILAQUEO VILLAR

Desde el 10 de diciembre de 2.015

CONTRALOR MUNICIPAL: C.P.N. HORACIO J. SCHL ICHTER

ASESOR LEGAL: Dr. CARLOS E. KOHON

SECRETARIA: Sra. AMALIA D. RAMÍREZ

ADMINISTRATIVO: Sr. HEBER QUILAQUEO VILLAR

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745 Dirección electrónica: [email protected]

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CUARTA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE

AÑO 2.015

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

(*) V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

(*) VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS (*) IX – ACTIVOS FINANCIEROS

(*) X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

(*) SUJETOS A AJUSTES que puedan exponerse en la Cu enta General del Ejercicio 2015

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Ausentismo (gráfico) Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 10 – CONTRATACION DE PERSONAL 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

5432 PETROLERA SAN ANDRES 054/15 322.500,00 Prov. 30,000 lts. Gas-Oil a granel p/Pque.Automotor

5519 Org. COMERCIAL DON TOMAS SRL 053/15 191.173,50 Quesos cremos y sardo p/Comedores Escolares

5519 EL REY DEL FIAMBRE 053/15 53.040,00 Quesos cremos y sardo p/Comedores Escolares

5520 SOL DISTRIBUIDORA 055/15 254.622,00 Frutas y verduras p/Comedores Escolares

5711 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 057/15 212.160,00 Pulpa paleta p/Comedores Escolares - 1ra. Etapa

5762 PANADERIA ALMIR 058/15 206.388,00 Pan fresco p/Comedores Escolares

5856 PETROLERA SAN ANDRES S.R.L. 059/15 322.500,00 30,000 lts. Gas oil a granel

5961 PEHUENCHE S.A. 056/15 26.400,00 Alq. Colectivo M. BENZ Dom.FGP 718 x 2m c/op.Prórroga

6081 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 060/15 272.000,00 Pulpa paleta p/Comedores Escolares - 1ra. Etapa

6152 SILIQUINI S.R.L. 061/15 393.345,04 Indumentaria y calzado seguridad p/Areas de S.S.P.

6153 ALTO COMAHUE S.R.L. 062/15 22.934,30 Iindumentaria y calzado seguridad p/Pnal. Recolec/barrido 6153 ROGUANT S.R.L. 062/15 38.395,00 Iindumentaria y calzado seguridad p/Pnal. Recolec/barrido 6376 PETROLERA SAN ANDRES S.R.L. 063/15 333.000,00 30,000 lts. Gas oil a granel

LICITACIONES PUBLICAS No se concretaron en este período.

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

5355 TRANSPORTE M. BUNTER Prórroga d/01/09 al 10/12/2015 2 TRAFIC p/traslado Adultos de Barrios Vs. al CITE

5664 CORREO ANDREANI S.A. 33.090,00 Prórroga por 6 meses s/Orden de Compra Nro. 1870/14 p/notificaciones de O.M.I.C.

5706 QUATRO S.R.L. Prórroga contratación vehículo c/chofer s/Resol. Nro. 3515/15 30 días d/29/10/2015

5879 MAQUINAS PATAGONICAS Prórroga x 30 díás Alq. Motoniveladora TIANGONG /C. Volcador FORD Conc.. Nro. 24/15

5880 MELLA Paola Prórroga x 30 díás Alq. Camión Regador VW de 8,000 lts. de capacidad Conc. Nro. 24/15

5881 FIERRO Jaime Prórroga x 1 mes y 10 días (h/10/12/15) Alq. Camión Volcador Conr. Nro. 96/14

6406 OLGA CONTRERAS Prór.x 10m y 21 días (h/30/10/2016) Conc.Precios Nro. 96/14 Alq. Camión caja volcadora

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

5336 TRANSPORTE L. N. SUAREZ 2.200,00 Trasl.participantes a Encuentro Nac. Básquet en Silla de Ruedas

5338 CASA ABADE 1.680,00 Rptos. p/Dir.Talleres y Mantenimiento Vial en agosto 2015

5339 TODO BULONES 8.443,45 Rptos. p/Dir.Talleres y Mantenimiento Vial en agosto 2015

5340 TRACKMAR S.A.C.I. 5.829,78 Kit de Bomba de Freno p/Interno Nro. 32 septiembre 2015

5351 SERVICIOS MIP INTEGRALES 8.300,00 Svcio. desinsectación x 4 aplicaciones casa de Brígida PRADO

5423 HOTEL LUDMAN 4.050,00 Alojamiento solicitado por la Unida de Desarrollo Económico

5425 MARTINEZ JOSE 6.000,00 Festejos por el Día Internacional del Turismo

5427 NIPPON MOTOS S.R.L. 1.160,00 Rptos y M.O. p/reparación motos del Dpto. Tránsito

5428 RIPIERA PALITO 8.565,20 Alquiler de carretón p/Traslado Equipos Viales en julio 2015

5430 GRUAS SAN BLAS S.A. 8.133,56 Rptos. p/Minivargadora BOBCAT S 650 Int.Nro. 147 sept/2015

5431 MIGANI RUBEN 6.600,00 Reparación completa de bombas de agua en E. Verdes sept/15

5437 MARTIN DIEGUEZ 38.500,00 Destape de Red Cloacal en 1224 Viviendas p/derrame de líquidos 5438 KAYDACO Sanitarios Portátiles 1.100,00 Alq.cabina sanit.p/equini terapia de Con las Alas del Alma

5439 DON BOSCO SERVICIOS 11.550,00 Servicio fúnebre p/Germán POLANCO en Las Perlas

5455 TRANSPORTE MARY BUNTER 120.650,00 Trasl.Alum.Esc.Especial Nro. 45 a hogares/C.Cipolletti ida-vuelta

5456 TRANSPORTE MARY BUNTER 43.700,00 Traslado Alumnos C.E.M. Nro. 124 ida-vuelta a sus hogares

5457 TRANSPORTE MARY BUNTER 105.600,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 109/CAI ida-vuelta a sus hogares

5458 TRANSPORTE MARY BUNTER 38.000,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 109 ida-vuelta a sus hogares

5459 TRANSPORTE MARY BUNTER 113.800,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 109/CAI ida-vuelta a sus hogares


5461 TRANSPORTE MARY BUNTER 38.000,00 Trasl.alum. Jardín Nro. 114 Las Perlas ida-vuelta a sus hogares

5476 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 3.872,00 Alq. Cabinas sanit/svcio.limpieza p/Predio Rivadavia/Pacheco

5482 ROMINA HAYETT 15.400,00 Alq. Vehículo p/secretaría de Gobierno septiembre 2015

5489 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA 3.466,89 Prestaciones médicas a agente Edith VILLEGAS Q.


5525 TODO BULONES 4.620,74 Materiales Vs. p/Dir.Planeam/Manten.E.Verdes septiembre/2015

5526 CABLERA DEL COMAHUE 344,17 Rptos. Vs. p/Dir.Planem/Manten.E. Verdes septiembre 2015

5527 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 796,37 Materiales Vs. p/Dir.Planeam/Manten.E.Verdes septiembre/2015

5528 FLUIDOS PATAGONIA 977,13 Elementos Vs. p/Dir.Planeam./Mantenim. E. Verdes sept/15


5530 J. A. C BOBINADOS 408,00 Rptos. E insumos Vs. p/Dir.Servicios Generales en sept/2015

5536 TRANSPORTE A. ALESIANI 120.739,30 Traslado Alumnos Escuela Nro. 142 ida-vuelta a sus hogares

5537 TRANSPORTE A. ALESIANI 114.000,00 Trasl.Alumnos Jardín Integrado Nro. 99 ida-vuelta a sus hogares


5541 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 8.343,28 Pago pasajes a Sr. CAZAP y Sra. p/oficiar celebraciones judías

5542 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA 5.808,00 Svcio.ambul./enfermeros en Rally 45ta.Edic.VUELTA MANZANA

5543 TRANSPORTE MARY BUNTER 75.200,00 Traslado Alumnos Esc.Especial 45 a Club Cipolletti ida-vuelta




5547 TRANSPORTE MARY BUNTER 104.500,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 121 al Club Cipolletti ida-vuelta

5568 AGUA DEL VALLE S.R.L. 5.522,00 Prov. Auga p/dispensers en edificios septiembre 2015

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5569 SERVICIOS TERMICOS NEUQUEN 4.647,00 Reparación equipo calefacción central Estadio Municipal

5570 PABLO DOMINA 2.700,00 Alquiler vallas p/competencia pedestrismo "BARDAS RUN"

5571 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA 4.200,00 Alq. Sillas y heladeras p/Festival de Box en Club San Martín

5574 MARTIN DIEGUEZ 56.000,00 Reparto materiales de construcción p/Asistencia Comunitaria

5575 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 3.388,00 Alq. 2 cabinas sanitarias p/Exposición Anual Talleres ApE.

5576 MARTIN DIEGUEZ 5.200,00 Destape de Red Cloacal en 1224 Vvdas p/2da. Vez x Emergencia 5579 JAM SERVICIOS MECANICOS 5.780,00 Reparación Interno Nro. 25 FORD RANGER Dominio FFY 210

5595 Svcio.INTEGRAL DE GASTRONOMIA 1.600,00 Alq. Sillas p/capacitación Asoc. Patagónica Sindrome de Dawn

5597 M.G. AMBIENTACIONES 2.400,00 Ambientación Círculo Italiano x Elección Reina de Cipolletti

5598 CIRCULO ITALIANO C.CIPOLLETTI 15.000,00 Alquiler slón p/Elección Reina de Cipolletti

5599 FLORERIA CIPOLLETTI 500,00 Ramo Silvestre p/Madrina Festival de Teatro 2015

5617 TRANSPORTE L. N. SUAREZ 25.500,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta sus hogares

5618 TRNSPORTE ROBERTO VEGA 25.500,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta sus hogares



5621 SOL DISTRIBUIDORA 1.514,00 Productos no perecederos p/Comedores Escolares


5623 TRANSPORTE A. ALESIANI 6.240,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 142 al Club Cipolletti ida-vuelta

5624 TRANSPORTE A.ALESIANI 7.800,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 294 al Club Cipolletti ida-vuelta

5628 HOTEL LUDMAN 1.485,00 Alojam. equipo capacitadores "Nuevo Código Civil y Comercial

5659 SERVICIOS MIP INTEGRALES 23.800,00 Desratizac/Desinsectac. Ctros. Promoc./Depósito/Oficinas SAS

5697 NATURAGUA 1.500,00 Prov. Agua y máquina frío/calor p/Pista de Atletismo

5698 IMAGEN Centro de Copiado 1.832,75 Fotocopias vs. p/Dir. Gral. de Cultura

5719 TRANSPETRONE S.A. 40.020,75 Alq. Motoniveladora p/SSP Mantenimiento Vial 20/08 a 26/08/2015



5723 CASA ABADE 10.290,00 Insumos p/reparac.Motoniveladora ZANELLO en septiembre 2015

5725 CASA ABADE 10.150,00 Insumos p/reparac.Motoniveladora ZANELLO en septiembre 2015

5726 CASA GIZZI 5.381,00 Reparación y M.O. paquete elásticos p/Int.Vs. septiembre 2015

5727 TODO BULONES 3.435,19 Materiales Vs. p/Dir.Talleres y Mantenim. Vial septiembre/2015

5728 ZUAIN & VORIA 5.540,09 Repuestos p/reparaciones vs. Dir.Tallres y Mant.Vial sept/2015

5729 APOLO PINTURERIA 3.784,00 Insumos Vs. p/Señalización septiembre 2015

5730 CASA ABADE 3.575,00 Rptos. p/Internos Vs. Dir.Talleres y Mantenim. Vial septiembre/15 5731 TORNERIA ALLEMANNI 1.880,00 Reparación Internos Vs. septiembre 2015

5732 ZUAIN & VORIA 198,00 Rptos. p/reparaciones vs. septiembre 2015

5733 TODO BULONES 4.931,96 Materiales Vs. p/Dir.Talleres y Mantenim. Vial septiembre/2015

5740 POLICLINICO MODELO 4.327,10 Atención Médica a agentes MARTINEZ J. y DOBLER P. Fl.

5743 LA VISERA 2.520,00 18 almuerzos y cenas p/Particip. "Formación de Danzas 2015

5744 CAVASIN Juan Pablo 108.779,00 Contrat.Topadora p/Dpto.Manten.Vial en octubre 2015

5745 DIESEL QUIROGA 10.769,00 Rptos.p/reparación Interno Nro. 45 en septiembre 2015

5746 BATERIAS LEIMAT S.A. 2.060,00 Batería p/Interno Nro. 59 en octubre 2015

5747 SOLDQUEN S.R.L. 3.695,33 Materiales p/Sector Metalurgia en septiembre 2015

5749 TORNERIA ALLEMANNI 5.879,00 Reparación del Interno Nro. 5 en septiembre 2015

5750 APOLO PINTURERIA 6.332,00 Insumos Vs. p/Sector de Señalización en septiembre 2015

5751 J. A. C BOBINADOS 266,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mantnim. Vial septiembre 2015

5752 REPUESTOS ASCIERTO 1.900,00 Materiales p/Interno Nro. 35 en septiembre 2015

5777 TRANSPETRONE S.A. 16.008,30 Contrat.Motoniveladora 10 y 11/09/2015 p/D.T.y M.V.

5778 TRANSPETRONE S.A. 40.020,75 Contrat.Motoniveladora 14 al 18/09/2015 p/D.T.y M.V.

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5781 CIRCULO ITALIANO C.CIPOLLETTI 15.000,00 Alquiler salón p/10mo. Festival Internacional de Teatro 2015

5783 GEOTERRA S.R.L. 145.200,00 Alq. Trailer p/Pnal. de vigilancia en Predio Pacheco y Rivadavia

5785 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA 2.500,00 Alq. Sillas p/Palco Oficial Festejos Aniversario Cipolletti

5786 JOYERIA PETROCHELLI 4.383,96 12 bandejas grabadas p/Vecinos Destacados p/Aniversario

5788 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 3.872,00 Alq.cabina sanitaria p/predio Pacheco y Rivadavia

5789 TRANSPETRONE S.A. 40.020,75 Contrat.Motoniveladora 29/09 al 05/10/2015 p/D.T.y M.V.

5790 J. A. C BOBINADOS 40,00 Rptos. Vs. p/Dir.Talleres y Mantenimiento Vial en Septiembre/15

5791 LA CASA DE LA GOMA 80,00 Rptos. Vs. p/reparación Interno Nro. 150 septiembre 2015

5792 OSCAR REPUESTOS 195,00 Materiales y Trabajos vs. en septiembre de 2015

5793 CASA ABADE 2.700,00 Rptos. p/Internos Vs. Dir.Talleres y Mantenim. Vial septiembre/15 5794 TORNERIA ALLEMANNI 5.009,00 Repar.bomba de calle Venezuela e Int. Nros. 35-150 sept/2015

5795 ZUAIN & VORIA 6.374,03 Rptos. p/Internos Vs. Dir.Talleres y Mantenim. Vial septiembre/15 5796 CASA ABADE 220,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mantnim. Vial septiembre 2015

5797 LA CASA DE LA GOMA 1.580,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mantnim. Vial septiembre 2015

5798 TODO BULONES 6.139,54 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mantnim. Vial septiembre 2015

5799 TORNERIA ALLEMANNI 405,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 50 en septiembre 2015

5802 CASA ABADE 5.050,00 Rptos. p/Internos Nro.s 23-45 y 88 en agosto 2015

5805 CASA ABADE 2.900,00 Rptos. p/Interno Nro. 31 en septiembre 2015 5806 APOLO PINTURERIA 5.500,00 Insumos p/Sector Señalización en septiembre 2015

5807 APOLO PINTURERIA 4.980,00 Insumos p/Dir. Talleres y Mant. Vial en septiembre 2015

5808 TORNERIA ALLEMANNI 8.903,00 Reparación Interno Nro. 35 en septiembre 2015

5809 ZUAIN & VORIA 505,36 Rptos. p/Internos Nro.s 75 y 148 en septiembre 2015 5824 HOTEL LUDMAN 990,00 Alojam. Invitada a Jornada de Capacitación s/Deporte Social

5827 PATAGONIA SERVICIOS 6.000,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta nataciónhogares

5828 PATAGONIA SERVICIOS 32.243,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares

5829 PATAGONIA SERVICIOS 32.243,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 24 ida-vuelta a sus hogares

5830 PATAGONIA SERVICIOS 32.243,00 Trasl. Alumnos Instituto RUCA SUYAI ida-vuelta a sus hogares

5840 BATERIAS LEIMAT S.A. 4.120,00 2 Baterías p/Int. Nro. 88 de la Dir. Talleres y Mant. Vial oct/15

5841 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 4.470,87 Rptos. Vs. p/Dir. Planeamiento y Manten. E. Verdes oct/2015

5842 FLUIDOS PATAGONIA 2.419,39 Elementos Vs. p/Dir. Espacios Verdes sept/oct 2015

5843 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 558,67 Materiales p/Dir.Planeam/Mantenimiento E. Verdes oct/15

5844 APOLO PINTURERIA 346,00 Insumos Vs. p/Señalización en septiembre 2015

5845 DIESEL QUIROGA 5.610,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro 75 en septiembre 2015

5846 INDUS FREN 190,00 Reparación de Internos Vs. p/Dr.Tall.y Mant.Vial sept/2015

5847 J. A. C. BOBINADOS 814,00 Materiales Vs. p/Área Riego en septiembre 2015

5848 ZUAIN & VORIA 1.413,03 ptos. p/Internos Nros. 35 y 50 en septiembre 2015

5849 FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ 5.150,00 Rptos. p/Reparación Interno Nro. 56 septiembre 2015

5850 ZUAIN & VORIA 3.208,45 Rptos. p/reparaciones Vs. p/Área Riego septiembre 2015

5851 APOLO PINTURERIA 5.525,00 Insumos Vs. p/Sector Señalización septiembre 2015

5852 CASA ABADE 1.500,00 Rptos. p/Internos Vs. Dir.Talleres y Mantenim. Vial septiembre/15 5853 ZANELLATO EQUIPOS 1.335,20 Rptos. Vs. p/Interno Nro. 47 septiembre 2015

5858 IMAGEN Centro de Copiado 5.000,00 Certificados p/Talleres ApE

5859 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA 5.200,00 Alq. Sillas y otros p/Exposición anual Talleres ApE

5861 TRANSPORTE MARY BUNTER 38.000,00 Trasl.Alum. Jardín Nro. 114 Las Perlas ida-vuelta a sus hogares

5862 TRANSPORTE MARY BUNTER 113.000,00 Trasl.Alumnos Escuela Nro. 109 y CAI ida-vuelta a sus hogares

5863 TRANSPORTE MARY BUNTER 119.000,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta sus hogares

5864 TRASNPROTE MARY BUNTER 78.400,00 Trasl. Alumn.Esc.Nro. 121 ida-vuelta Club Cipolletti a sus hogares 5870 ARRATIA Mirta 46.240,00 Alq. Camión volcador p/Pista de Atletismo y Un.de A.Deportiva

5887 AGROSUR S.R.L. 5.786,00 Materiales Vs. en julio-septiembre-octubre de 2,015

5888 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 1.375,12 Materiales Varios en octubre de 2,015

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5889 MIGANI Ruben 2.400,00 reparación boba de agua piletones de I.Jordán octubre 2015

5890 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 907,80 Rptos. Vs. p/Dir. Planeamiento y Manten. E. Verdes oct/2015

5891 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 2.267,66 Rptos. Vs. p/Dir. Servicios Grales. En junio 2015

5892 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 1.889,50 Materiales Vs. p/Dir.Servicios Grales en octubre 2015

5893 AGROSUR S.R.L. 1.139,00 Repuestos p/reparaciones vs. Dir.Servicios Grales. sept/2015

5894 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 1.613,56 Materiales Vs. p/Dir. Servicios Grales, octubre 2015

5895 TORNERIA ALLEMANNI 410,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental septiembre 2015

5896 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 76,92 Materiales p/Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental septiembre 2015

5897 CASA ABADE 2.655,00 Rptos. Vs. p/Reparación del Interno Nro. 126 septiembre 2015

5898 TODO BULONES 1.815,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental septiembre 2015

5899 PROCAM REPUESTOS 2.337,47 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental septiembre 2015

5901 TRANSPORTE MARY BUNTER 126.500,00 Traslado p/Esc. Nro. 50 y Canotaje en Isla Jordán ida-vuelta

5902 TRANSPORTE MARY BUNTER 151.000,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares

5913 AGUAS DEL VALLE S.R.L. 6.132,01 Agua p/Dispensers en sectores municipales varios

5914 ROMINA HAYETT 15.400,00 Alq. Vehículos Dominio HCQ 709 p/Secretaría de Gobierno

5915 DARRIEUX ROMAN 1.200,00 Servicio de Control y Seguridad p/palco oficial Aniv. Cipolletti

5920 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA 3.425,00 Alq.vajilla/ot.p/Equipos Fútbol de Chile p/Participar Torneo

5932 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 9.144,02 Materiales Vs. septiembre 2015

5933 ZUAIN & VORIA 2.275,00 Repuestos Vs. p/Interno Nro. 126 septiembre 2015

5934 CASA ABADE 5.960,00 Reparación del Interno Nro. 125 en septiembre 2015

5935 ZUAIN & VORIA 6.238,00 Rptos. p/reparación Internos Nros. 144-247 Septiembre 2015

5936 PROCAM REPUESTOS 1.333,88 Rptos. p/Interno Nro. 125 septiembre 2015

5937 ZUAIN & VORIA 7.275,00 Rptos . p/reparación Internos Nros. 126-128 septiembre 2015

5938 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 3.836,55 Materiales Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental septiembre/15

5939 INDUS FREN 6.400,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental septiembre 2015

5940 ZUAIN & VORIA 4.847,01 Rptos. Vs. p/Reparación del Interno Nro. 144 septiembre 2015

5941 PROCAM REPUESTOS 13.649,13 Rptos. p/Interno Nro. 125 en agosto 2015

5942 INDUS FREN 948,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental septiembre 2015

5943 ZUAIN & VORIA 2.113,00 Rptos p/Interno Nro. 128 en septiembre 2015

5944 INDUS FREN 3.200,00 Rptos. p/Interno Nro. 128 en Septiembre 2015

5945 PROCAM REPUESTOS 14.258,32 Rptos Vs. P/Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental septiembre 2015

5951 SOL INMOBILIARIA 1.210,00 cotización del m2 en el Parque Industrial

5952 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA 2.993,01 Prestacoines médicas a Agente Edith VILLEGAS QUILODRAN

5953 TRANSPORTE MARY BUNTER 45.500,00 Traslado personal S.A.S. y Talleres ApE septiembre 2015

5954 TRANSPORTE MARY BUNTER 45.500,00 Traslado personal S.A.S. y Talleres ApE octubre 2015

5956 GRAFICA BIBLOS 4.740,00 Encuadernación Libros Bancarios Municipales


5965 TRANSPORTE MARY BUNTER 195.800,00 Trasl. Alumnos Esc. Nro. 247/Progr.CAI ida-vuelta a sus hogares

6005 FLORERIA CIPOLLETTI 2.000,00 Compra palma p/sepelio de Antonio Anguilera

6006 IMAGEN Centro de Copiado 2.372,00 Fotocopias p/ U.D.E.

6027 CASA ABADE 1.200,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 50 octubre 2015

6028 CASA GIZZI 2.080,00 Reparac.y rptos p/reparación Interno Nro. 50 octubre 2015

6029 ZANELLATO EQUIPOS 5.116,20 Rptos. Vs. p/Internos Nro. 10/31/35/50/98 octubre 2015

6030 ZANELLATO EQUIPOS 2.790,02 Rptos. Vs. p/Interno Nro. 35 octubre 2015

6031 CASA GIZZI 2.776,00 Reparación c/rptos. Interno Nro. 50 octubre 2015

6032 ZUAIN & VORIA 2.829,07 Rptos. p/reparación Internos Nros 23-75 octubre 2015

6033 TODO BULONES 4.573,19 Materiales Vs. p/Dir.Talleres y Mantenim. Vial octubre/2015

6034 CASA ABADE 300,00 Rptos y reparaciones de tormería en octubre 2015

6035 R.S. MERCEDES BENZ 6.225,85 reparación Internos Nros. 43-98-75-150 octubre 2015

6036 ZUAIN & VORIA 3.298,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 59 octubre 2015

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6037 APOLO PINTURERIA 6.517,00 Insumos p/Sector Señalización octubre 2015

6038 TORNERIA ALLEMANNI 7.623,00 reparación del Interno Nro. 61 en mayo 2015

6039 ZUAIN & VORIA 256,00 Rptos. Vs. p/Dir.Talleres y Mantenimiento Vial en octubre/15

6040 INDUS FREN 180,00 Reparación y rptos. p/Interno Nro. 32 octubre 2015

6041 TORNERIA HEUBERGER 4.850,00 Reparación del Interno Nro. 150 octubre 2015

6042 ZANELLATo e Hijos S.A. 4.996,73 Rptos. p/Interno Nro. 24 en octubre 2015

6043 ZUAIN & VORIA 4.368,03 Reparación de Internos Vs. en octubre 2015

6044 TODO BULONES 5.330,05 materiales Vs. p/Dir.Talleres y Mantenim. Vial octubre 2015

6045 CASA GIZZI 7.507,00 Rptos. Y M.O. p/reparación de Internos Vs. octubre 2015

6046 ZUAIN & VORIA 1.560,00 Rptos. Vs. p/Dir.Talleres y Mantnim. Vial en octubre 2015

6047 CASA GIZZI 8.371,00 Rptos. Y M.O. p/reparación de Internos Vs. octubre 2015

6048 INDUS FREN 7.940,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental octubre 2015

6049 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 1.103,62 Materiales Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental octubre/15

6050 CASA ABADE 1.800,00 Rptos. p/reparac.Internos Nros. 50-62-98-150 y carro en oct/15

6051 RADIADORES GUAITI 550,00 reparación radiador Interno Nro. 56 octubre 2015

6052 ZUAIN & VORIA 1.019,99 Rptos. p/reparación Int. Nros. 45-56 en octubre 2015

6053 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 3.841,78 Rptos. Vs. p/Dir.Talleres y Mant.Vial en octubre 2015

6054 ZUAIN & VORIA 907,03 Rptos. p/Internos Vs. Dir.Talleres y Mantenim. Vial octubre/15

6055 TORNERIA ALLEMANNI 2.161,00 Reparación del Interno Nro. 24 en octubre 2015

6056 TODO BULONES 3.684,45 Materiales Vs. p/Dir.Talleres y Manten.Vial en octubre 2015

6057 TORNERIA HEUBERGER 3.800,00 Reparación del Interno Nro. 88 en octubre 2015

6058 CASA ABADE 1.550,00 Rptos. p/reparación de Internos Nros. 45-98 en octubre 2015

6059 ZANELLATO EQUIPOS 1.512,50 Rptos. Vs. en octubre 2015

6060 REPUESTOS ASCIERTO 1.480,00 Rptos p/Interno Nro. 50 en octubre 2015

6061 TORNERIA HEUBERGER 850,00 Rptos. p/Reparación Interno Nro. 75 en octubre 2015

6062 ZUAIN & VORIA 3.000,38 Reparación Internos Nros. 10-61 en octubre 2015

6063 CASA ABADE 970,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 24 octubre 2015

6064 RADIADORES GUAITI 900,00 Reparación del radiador del Interno Nro. 98 octubre 2015

6065 ZANELLATO EQUIPOS 774,40 Rptos. Vs. p/Interno Nro. 24 en octubre 2015

6066 TORNERIA HEUBERGER 1.400,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 61 octubre 2015

6067 PITA RAUL 888,00 Rptos. Vs. p/Área Riego en octubre 2015

6068 TORNERIA ALLEMANNI 798,60 Rptos. Vs. p/Interno Nro. 35 en octubre 2015

6069 ZUAIN & VORIA 2.664,00 Rptos. Vs. p/Internos Nros. 04-15-62 en octubre 2015

6070 GONZALEZ CLAUDIO 58.806,00 Contrat.camión volcador p/levante de basura/chatarra oct/15

6071 TRANSPORTE LINDA CORALY 27.285,00 Contrat. Camión volcador p/retiro residuos/botellas plásticas

6072 DE HARO OMAR 13.690,00 Reparación Tractor MASSEY FERGUSSON Int. 141 nov/2015

6073 COÑUELAO JOSE 46.080,00 Contrat. Camión p/Servicio de Riego de calles de tierra oct/15

6087 ZUAIN & VORIA 13.135,05 Rptos. p/reparación Interno Nro. 143 en octubre 2015

6088 DIESEL QUIROGA 5.929,00 Reparación del Interno Nro. 127 en octubre 2015

6089 PROCAM REPUESTOS 2.609,36 Rptos. Vs. p/Interno Nro. 126 en octubre 2015

6090 INDUS FREN 4.500,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental octubre 2015

6091 R. S. MERCEDES BENZ 9.387,60 Reparación del Interno Nro. 105 en octubre 2015

6092 PROCAM REPUESTOS 3.494,98 Rptos. Vs. p/Internos Nros. 128-143 en octubre 2015

6109 TRANSPORTE VEGA 26.775,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta sus hogares

6110 TRANSPORTE SUAREZ 26.775,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 45 ida-vuelta sus hogares

6111 TRANSPORTE MARY BUNTER 121.700,00 Trasl.Alumnos Esc. Nro. 199/CAI ida-vuelta a sus hogares

6112 TRANSPORTE MARY BUNTER 78.000,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 262 ida-vuelta a sus hogares

6132 HERMOSILLA CLAUDIO 2.500,00 Contrat. Grupo "Hilando Sueños" p/Exp. Anual Talleres ApE

6134 DIEGUEZ SEBASTIAN 18.000,00 Pintura y refacciones c/materiales p/Asistencia Comunitaria

6137 CASA ABADE 6.215,00 Rptos. p/Internos Nros. 105-128 en octubre 2015

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6138 TORNERIA ALLEMANNI 8.941,90 Rptos. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental octubre 2015

6139 PROCAM REPUESTOS 1.205,96 Rptos. Vs. p/reparación de Interno Nro. 125 en octubre 2015

6140 PROCAM REPUESTOS 3.720,75 Rptos. Vs. p/reparac. Internos Nros. 126-127-144 octubre 2015

6141 ZUAIN & VORIA 6.470,49 Rptos. Vs. p/Internos Vs. en septiembre-octubre 2015

6142 CASA ABADE 1.300,00 Rptos. p/Internos Vs. en septiembre 2015

6143 PROCAM REPUESTOS 6.456,86 Rptos. Vs. p/reparación Internos Nros. 126-127-144 sept/2015

6145 CIRCULO ITALIANO C.CIPOLLETTI 30.000,00 Alq. Salón p/Semana de la Tradición noviembre 2015

6146 PLANETA S.R.L. 22.448,00 Diseño/confección gráfica p/Semana de la Tradición

6147 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA 4.200,00 Alq. Sillas/mesas p/Semana de la Tradición

6148 EDS SRL 2.000,00 Alq. Estructuras LAYHER c/fletes p/Semana de la Tradición

6172 NET Calibraciones S.A. 3.100,00 Flete x traslado alcoholímetros p/su calibración

6188 TRANSPORTE MARY BUNTER 130.950,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta sus hogares

6189 TRANSPORTE MARY BUNTER 46.300,00 Traslado Alumnos Esc. Laboral Nro.4 ida-vuelta Polideportivo

6190 TRANSPORTE MARY BUNTER 143.450,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 4 ida-vuelta a sus hogares

6191 TRASNPORTE A. ALESIANI 2.400,00 Trasl. Alumnos Escuela Nro. 285 a Club Cipolletti ida-vuelta

6192 TRANSPORTE A. ALESIANI 34.000,00 Traslado Alumnos C.E.T. Nro. 9 ida-vuelta a sus hogares

6193 TRANSPORTE A. ALESIANI 10.920,00 Traslado Alum. Escuela Nro. 294 ida-vuelta club cipolletti

6194 TRANSPORTE A. ALESIANI 4.680,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 142 ida-vuelta a club cipolletti



6197 TRANSPORTE A. ALESIANI 3.600,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 305 ida-vuelta al club cipolletti

6198 TRANSPORTE A. ALESIANI 2.400,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 111 ida-vuelta al club cipolletti

6199 TRANSPORTE A. ALESIANI 9.600,00 Trasl. Alumnos Jardín Nro. 105 ida-vuelta a club cipolletti

6200 TRANSP.PATAGONIA SERVICIOS 12.750,00 Trasl. Niños Hogar EL REFUGIO ida-vuelta a Escuela Nro. 305

6201 TRANSP.PATAGONIA SERVICIOS 33.940,00 Trasl. Alumnos Esc. Especial Nro. 24 ida-vuelta hogares

6245 BASANI 13.068,00 Alq. Trailer p/vigilancia policial en D.V.N. oct-nov/2015

6251 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 2.089,61 Bomba de Agua p/Ctro.Infantil Nro. 2

6269 PEHUENCHE S.A. 26.400,00 Contrat. Vehículo p/traslado de personal S.S.P.

6287 TRANSPORTE MARY BUNTER 93.600,00 Traslado Alumnos Escuela Nro. 109 a sus hogares ida-vuelta

6288 TRANSPORTE MARY BUNTER 2.400,00 Traslado Alumnos Esc. Especial Nro. 4 a sus hogares ida-vuelta

6289 TRANSPORTE MARY BUNTER 900,00 Trasl. Asistente Social Escuela Especial Nro. 4 ida-vuelta

6311 HOTEL PATAGONIA 1.720,00 Alojam. Artistas disertantes seminario Formación de Danzas

6317 AGUS Svcio.Jardinería y Pintura 55.000,00 Pintado/acondicionamiento natatorios I.Jordán p/verano 15-16

6364 ALEJANDRA VALENZUELA 55.040,00 Alq. Camión p/Riego de Calles noviembre 2015

6365 JOSE COÑUELAO 53.760,00 ALq. Camión p/Riego de Calles noviembre 2015

6421 SERVICIOS MIP INTEGRALES 25.500,00 Desratizac/desinsectación Ctros. Promoción/otros de la S.A.S.

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

5386 CLEANPACK S.R.L. 070/15 1.901,00 Artículos de limpieza p/stock

5386 Org.COMERCIAL DON TOMAS SRL 070/15 4.619,00 Artículos de limpieza p/stock

5386 EL BUNGALO 070/15 6.798,40 Artículos de limpieza p/stock

5386 EL PAPERO FORRAJERIA 070/15 2.104,00 Artículos de limpieza p/stock

5386 EL TRIO DISTRIBUCIONES 070/15 1.000,00 Artículos de limpieza p/stock

5411 SOL DISTRIBUIDORA 069/15 98.000,00 2.000 cartones de huevos p/Comedores Escolares

5433 DEPOSITO ESMERALDA 063/15 210.000,00 Prov. Material calcáreo p/D.V.N.

5663 TRANSPORTE MARY BUNTER 072/15 80.000,00 Contratación 2 Minibus c/chofer p/Viajes Especiales

5761 LA VACA MARUCHA II 073/15 136.965,60 Pollo No Congelado p/Comedores Escolares

6013 SILIQUINI S.R.L. 074/15 48.226,32 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. de Obras x Adm.

6013 BULONERA PATAGONICA S.R.l. 074/15 31.889,00 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. de Obras x Adm.

6013 ROGUANT S.R.L. 074/15 17.388,40 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal. de Obras x Adm.

6014 SILIQUINI S.R.L. 075/15 33.403,00 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal.Manten.Edilicio

6014 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 075/15 32.411,30 Indumentaria y calzado seguridad p/Pnal.Manten.Edilicio

6116 UNELEC S.A. 076/15 9.387,27 Materiales eléctricos p/Sección Mantenimiento Edilicio

6116 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. 076/15 119.047,65 Materiales eléctricos p/Sección Mantenimiento Edilicio

6249 ILLANES Hnos. S.R.L. 079/15 12.000,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares

6249 FORRAJERIA EL PAPERO 079/15 34.350,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares

6249 ORG COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. 079/15 16.180,00 Alimentos secos p/Comedores Escolares

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

NO SE REGISTRARON COMPENSACIONES EN EL PERIODO.

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 5356: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios suscripto con la Veterinaria Dra. Valeria ARREGUY para que preste servicios en el Plan de Esterilización Gratuita que lleva adelante la Municipalidad junto a la Fundación para el Bienestar Animal (Fun.Pa.Bi.A.) tarea por la que se le abonarán $ 6.000,= mensuales. La vigencia de este Contrato es entre los días 01 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 5389: APRUEBA la contratación de la Dra. Celeste CLAVERO para desempeñarse en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) así como también en el Consultorio Jurídico Gratuito, con una remuneración equivalente a la categoría 15 (régimen de Empleo Público Municipal- Ordenanza de Fondo Nro. 172/11) percibiendo además un Adicional “No Remunerativo” “No Bonificable” de $ 500,= mensuales, todo esto en el período 07 de septiembre al 10 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 5394: APRUEBA el Convenio de Compra Venta de la parcela resultante según registración definitiva del inmueble 031M-174C-03 suscripto el 27 de agosto del año en curso con Ma. Julia NECULPAN, que como Anexo I forma parte de la presente. Resolución Nro. 5395: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Recaudación SAM suscripto con el BANCO PROVINCIA MEDIOS DE PAGO S.A. por el que a partir de este acuerdo, las tasas retributivas podrán abonarse en las cajas de los locales de la “COOPERATIVA OBRERA”, servicio cuyo valor se establece en $ 2,5 por transacción más IVA, con vigencia por 2 años y renovación automática de no mediar comunicación en contrario por alguna de las partes.

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Resolución Nro. 5403: APRUEBA la Contratación Directa con Silvia RIVERO por el alquiler de un vehículo CHEVROLET modelo CORSA II, Año 2.007, Dominio GFX 618 con chofer para traslado de las Asistentes Sociales para realizar encuestas domiciliarias, visita a deudores, remisión de notificaciones a localidades vecinas y traslado de personal del Dpto. Catastro al Distrito Vecinal Noreste y a Gral. Roca, por 3 meses con opción a prórroga por período similar, por importe mensual de $ 11.000,= con vigencia entre el 05 de octubre y el 31 de diciembre de 2.015 Resolución Nro. 5412: APRUEBA la Contratación Directa con Enrique GOMEZ CATALAN por el alquiler de una camioneta VW AMAROCK 2.0L TDI modelo 2011, dominio JVL 115 con chofer para traslado de elementos y materiales varios y personal de la Dirección de Arquitectura, por 3 meses con opción a prórroga por período similar, por importe mensual de $ 19.500,= con vigencia entre el 05 de octubre y el 31 de diciembre de 2.015 Resolución Nro. 5434: APRUEBA el Boleto de Compra Venta de la parcela resultante según plano Nro. 1259/13 de Mensura Particular con fraccionamiento visado provisoriamente por la Gerencia de Catastro de la provincia de Río Negro el 10 de abril de 2.014, del inmueble 031F-096-02A, suscripto con Luis GONZALEZ, asociado de la Cooperativa “JAIME DE NEVARES Ltda.” que como Anexo I forma parte de la presente. Resolución Nro. 5503: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 21 de septiembre del año en curso suscripto con el Instituto Terciario SENECA y Eliana ROMERO, alumna regular de la carrera Técnico Superior en Recursos Humanos, en su carácter de PASANTE, con el objeto de que adquiera herramientas teórico-prácticas, así como normas de convivencia laboral, completando su formación académica. Resolución Nro. 5614: APRUEBA la Contratación Directa con Juan María MANSO por una camioneta FORD RANGER doble cabina año 2010, sin chofer, para uso de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, por 6 meses (agosto a noviembre 2.015), con opción a prórroga por un período similar, por un valor de $ 14.892,= mensuales. Resolución Nro. 5718: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 27 de octubre del año en curso, suscripto con Jeremías NAVARRO NAVARRO y Ma. Cristina VALDEBENITO por el que se les cede el uso del inmueble 031M-239-09 a título precario y gratuito, por 20 años. En las cláusulas insertas en el Convenio se establecen claramente los derechos y obligaciones de las partes. Resolución Nro. 5742: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 05 de octubre del año en curso, suscripto con la productora JORGE ENEI Producciones Musicales por el que se contrata el estudio de grabaciones digital de voz, sonido y musicalización, por ser una empresa que cuenta con tecnología y equipos de última generación para la realización y enlatado sonoro de spots por radio y/o audiovisuales por un valor de $ 5.000,= mensuales por 2 meses (05 de octubre al 05 de

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diciembre de 2.015). En las cláusulas insertas en el Convenio se establecen claramente los derechos y obligaciones de las partes. Resolución Nro. 5757: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio suscripto con Marcela ZULUZAGA por el que se le reconoce el costo de reparación de su vehículo Dominio JEE 797 al impactar con una tapa de alcantarilla que se encontraba levantada sobre calle Los Coihues, de $ 15.464,=. Resolución Nro. 6016: APRUEBA el Convenio de Compra Venta de las parcelas resultantes según plano de mensura particular con fraccionamiento, visado provisoriamente por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro, del inmueble 031F-087-01, suscripto entre el Municipio y los asociados de la Cooperativa de Vivienda EMPRENDEDORA Ltda.: VALFUQUIR Fabiana y ORTEGA Marcos, los que como ANEXO I integran la presente. Resolución Nro. 6017: APRUEBA el Convenio de Compra Venta de las parcelas resultantes según plano de mensura particular con fraccionamiento, visado provisoriamente por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro, del inmueble 031F-087-01, suscripto entre el Municipio y los asociados de la Cooperativa de Vivienda LA UNION DEL SUR Ltda.: ROJAS G. Carlos y GUERRERO Susana, los que como ANEXO I integran la presente. Resolución Nro. 6144: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Cesión del 07 de octubre de 2.015, suscripto con la firma TRANSPORTES INTEGRADOS AMERICA S.A. por el que cede a favor de la Municipalidad una porción de terreno del inmueble 031J-036-02A, en la que AGUAS RIONEGRINAS A.S. instalará una estación de bombeo de líquidos cloacales para ampliar la red hacia el sur de la Ruta 22, el que como ANEXO I integra la presente. Resolución Nro. 6151: APRUEBA el Convenio Marco de Colaboración suscripto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para implementar medidas de ayuda a productores frutícolas en el marco de la Ley 26509, en virtud de las tormentas que azotaron los cultivos de la región en enero y febrero de 2.015, y que generaron la declaración de emergencia agropecuaria por parte del Gobierno Provincial (Decreto 318/15), el que como ANEXO I integra la presente. Resolución Nro. 6155: APRUEBA el Convenio de Compra Venta del 05 de noviembre de 2.015, suscripto con Mariano VERA sobre el inmueble 031F-915-04, ubicado en la A.I.S. (Área Industrial y de Servicios) del Parque Industrial, que se destinará al funcionamiento de una “Fábrica de Hielo y Envasado de Agua” debiéndose ajustar al Texto Ordenado de las Normas en materia de Planeamiento Urbano y Rural de Cipolletti, el Código de Habilitaciones Comerciales-Ordenanza de Fondo Nro. 185/2011 y demás normas concordantes. Se expresa además que el Convenio se halla sometido al régimen establecido por la Ordenanza Nro. 121/99 que como ANEXO I integra la presente. Resolución Nro. 6176: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Veterinario Rodrigo BALBOA IZQUIERDO para prestar servicios en el Plan de Esterilización Gratuita que lleva adelante la Municipalidad en

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conjunto con la Fundación para el Bienestar Animal Fun.Pa.Bi.A.), que como ANEXO I integra la presente. Dicho Contrato tiene vigencia entre el 01 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.015, y se pactan honorarios profesionales en $ 6.000,= Resolución Nro. 6242: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Ejecución de Tarjeta Social del 29 de octubre de 2.015, suscripto con la Secretaría de Promoción y Protección de Derechos Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, que como ANEXO I integra la presente. Este Convenio se suscribe a efectos de financiar las acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condición de vulnerabilidad social, en los términos del PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PNSA) y teniendo presente lo establecido en la Ley Nro. 25.724; Decretos PEN Nro. 1018/03 y 901/03; y la Resolución MDS Nro. 2040/03. La Secretaría se compromete a realizar 12 acreditaciones de $ 390,= para adquisición de alimentos en comercios adheridos, sin costo adicional, en la cuenta asociada a cada tarjeta, hasta un máximo de 1.400 usuarios; y comunicará al Municipio las transferencias concretadas al efecto. Resolución Nro. 6254: APRUEBA los Boletos de Compra Venta de las parcelas resultantes según plano Nro. 1259/13 de mensura particular con fraccionamiento, visado definitivamente por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro el 10 de abril de 2.014, sobre el inmueble 031F-096-02A celebrados con asociados de la Cooperativa MI TIERRA Ltda., que como ANEXO I integran la presente. Resolución Nro. 6285: RESCINDE los Convenios firmados con fecha 27 de marzo de 2.013 y 30 de abril de 2.014 para la ejecución de la Obra: “TRECE VIVIENDAS – Programa CASA PROPIA-Municipalidad de Cipolletti”. DISPONE PONER a disposición del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) $ 247.607,27 recibidos el 30 de septiembre de 2.013 en concepto de Anticipo Financiero.

Resolución Nro. 6335: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 02 de diciembre de 2.015 suscripto con María PALAZZI por alquiler del inmueble 031M-Ch 007A-11 para desarrollo de actividades de personal policial y municipal por 30 meses, con vencimiento el 01 de julio de 2.018, con opción a renovación por período similar, fijándose en tal caso un nuevo importe locativo. El precio pactado para esta locación se fija en $ 14.000,= mensuales Resolución Nro. 6374: APRUEBA en todo su términos los Convenios conciliatorios transaccionales y de pago, del 17 de diciembre de 2.015 suscriptos con los ex agentes municipales Miguel Ángel BURGOS, Lucas VAZQUEZ, Marcelo EPULEF, Marcelo PONT, Mario César EPULEF, Marcelo VAZQUEZ; y Mario Marcelo EPULEF

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por los que se alcanza un acuerdo definitivo respecto de reclamos sobre la terminación del vínculo laboral con la Municipalidad. Estos acuerdos lo son en función de eventuales diferencias de haberes por mayor función y/o categoría, adicionales, horas suplementarias, nocturnas y/o extraordinarias, tareas insalubres y cualquier otro rubro generado a lo largo de la relación de empleo mantenida hasta el 10 de diciembre de 2.015, y establecen el pago de los montos respectivos a cada ex agente en 2 cuotas, a partir del 29 de diciembre de 2.015. Estos Convenios son suscriptos, además de por los ex agentes, por el funcionario de la Secretaría de Trabajo, representantes de 3 gremios con actuación en el Municipio (ATE-SOYEM-UPCN) y por el Director General Administrativo, Legal y Técnico Julio TARIFA, en representación de la Municipalidad. Resolución Nro. 6375: APRUEBA en todos sus términos los Convenios suscriptos con Juan CONTRERAS ( $ 400,=); Daniel ARBOL ( $ 400,=); Luis PEREZ ( $ 400,=); Alejandra GARRIDO ( $ 400,=); Graciela PIROLA ( $ 750,=); Carlos SENDON ( $ 750,=); Patricia CARREÑO ( $ 920,=); Juan ROGA ($ 400,=); Lidia NARVÁEZ ( $ 750,=) y Marta SANHUEZA ( $ 400,=) por el que se otorga a estos vecinos en calidad de préstamo la suma que figura para cada uno. Estos préstamos fueron acordados debido a que por una pérdida de gas en el barrio de las “39 Viviendas” CAMUZZI Gas del Sur hizo un cambio en las instalaciones de gas domiciliarias, y los frentistas debieron afrontar el costo de los reguladores y otros insumos, los que para el caso de los beneficiarios de los préstamos no cuentan con los recursos necesarios (se realizaron encuestas socio-económicas que así lo certifican). Cada tomador de préstamo deberá acreditar mediante recibo/factura o constancia el pago por la compra del regulador para su vivienda. La suma otorgada en ese carácter será devuelta en 6 cuotas cuyo mecanismo de pago será instrumentado desde el área de recaudaciones municipal. Resolución Nro. 6427: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Obra Pública del 16 de noviembre del año en curso, suscripto con: Cooperativa de Viviendas VIVIENDAS DEL SUR Ltda.; Cooperativa de Vivienda, Consumo y Servicios Sociales JOVENES EMPRESARIOS Ltda.; Consorcio LOS VARALES y Consorcio 20 DE OCTUBRE y con la empresa J. A. SERVICIOS, para la realización de la reposición de los mojones referenciales en el inmueble 031F-009-09 que como Anexo I integra la presente. APRUEBA el pago de $ 1.079,73 correspondiente a la parte proporcional que corresponde al Municipio.

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron novedades en el período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

5335 031J-262-04 9432-00 ROMAGNOLI Norma Beneficio Ordza. Nro.161/01 eximisión pago tasas svcios.comunales

5695 F,12/ F. 2 Cuadro 131 Mza. 999 Sec.X PELETAY Ma. Teresa Exenc.Derecho de Cementerio, extinto persona indigente s/fliares.

5784 F.30/F.1 Cuadro 149 Sección X ORELLANA Emilia Exención pago Derecho de Cementerio x 5 años d/24/08/2014

5916 031H-403-12 3781-00 NUÑEZ Elba Eximición pago multa x falta vereda x 12m. d/11/2015

6019 Fila 4 Cuadro 0 Sección G SOTO Belen Exención pago por Derecho de Cementerio Ord.Fdo. 216/13 Art.160 inc. a)

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

6157 031H-285-04 1974-00 CHIRIOTTI/FRUTOS/REYES 5.927,01 6158 031F-560-17 30322-00 QUIROGA Gloria 4.150,00 6159 031F-548-17 30016-00 CURIMAN P./SAAVEDRA S. 9.468,66 6160 031M-560-23 11105-00 IPPV/URIBE/CHAURES 16.514,68 6161 031H-277-09 1814-00 CHIRIOTTI/SOLIS ARANEDA 17.149,52 6162 031M-534-19 10855-00 MC KIDD/ORELLANA 6.731,06 6163 031H-362-24 3116-00 FUENTES S. M./SANCHEZ 25.180,27 6164 031H-026-01 0780-00 TORRES Concepción 3.509,93 6165 031H-026-01 1007-00 ZILONI A.S. 4.811,82 6292 031H-200-01 13455-00 ARROYO Mirta 15.107,03 6293 031H-195-01 20191-00 MARTINEZ F. Urbelinda 14.517,76 6294 031M-383-01 91136-08 SUAREZ Selva 13.469,20

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

5348 BENILLA Silvia del Carmen 3.000,00 U.Vez. Incendio de su casa destruyó sus pertenencias. Hija 7 años c/hipertiroidismo y obesidad

5349 ROSETTI Enzo 1.500,00 Por 2m. Operadora Progr. "KIYAHUA" trabaja c/Jóvenes en conflicto con la ley o adicciones

5350 REYES Nancy 1.500,00 Por 2m. Operadora Progr. "KIYAHUA" trabaja c/Jóvenes en conflicto con la ley o adicciones

5352 AREA DISCAPACIDAD 3.200,00 Pago servicio de sonido a R. MARDONES Svcios.Grales. p/Peña Solidaria en Bomberos

5354 CURAQUEO/SOLIS 2.000,00 Pago a M.M.O. Karina LISIUK x confección planos c/carácter social p/empadronamiento

5358 MELO Alberto 1.010,00 Pago a JAC Bobinados de 3 rollos de cable p/Asistencia Comunitaria

5364 "UNA SONRISA p/LOS NIÑOS" 2.900,00 Pago a SERVICIOS DEL VALLE x alquiler de 2 cabinas sanitarias p/el evento

5365 FUN. PA. BI. A. 3.928,20 Pago a CORRALON YACOPINO S.A. x materiales p/Construir caniles

5397 CIDES Fabian 1.800,00 Por 2m. Padece migralepsia crónica, se encuentra bajo tratamiento. No tiene trabajo estable

5415 GULLINO Angélica 3.000,00 Unica Vez p/Libre Deuda de Comercio de su peluquería, único ingreso del grupo familiar

5416 Escuela Primaria Nro. 19 10.000,00 Colab.p/Alumnos 7mo. Grado realicen viaje educativo a Embalse Río Tercero, Córdoba

5417 MARTINEZ Isabel 2.000,00 2m. p/cubrir gastos trasl.y honor.neurólogo p/atenc.esposo c/disfunción cognitiva progresiva 5539 BOWEN Silvana 2.500,00 Por 2m. La Defensoría de Menores e Incapaces Nro.1 solicitó darle solución habitacional

5540 CATALAN Amanda 5.000,00 2 cuotas de $ 2.500,= Desocupada c/5 hijos menores a su cargo, no recibe manutención

5578 RANQUEHUE Andrea 1.500,00 Por 2m. Hijo sufre de Sindrome de Apnea bstructiva. Internado en Hospital Garraham Bs. As.

5592 Coop.Hospital Moguillansky 2.980,00 Pago a Pinturería APOLO x pintura exterior blanca 2 latas x 20lts. c/u

5625 VALLEDOR Roberto 2.000,00 U.Vez. Grave accidente le produjo discapacidad. Comprará artículos p/venta ambulante.

5626 AGUILERA Norma 2.509,80 Pago pasaje a OLANO Viajes y Turismo p/viajar a Bs.As. p/asistir a su hijo (será operado)

5627 Vecinos cipoleñoas 11.270,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.A. a M.del Plata/B.Blanca/Necochea/El Bolsón/Bs.As.

5657 ALVAREZ América 5.000,00 Única Vez. p/construir baño y reparar techo de habitación afectado por las copiosas lluvias

5658 NEIRA Yemina 5.000,00 Ú. Vez p/estudios y tratamiento de su hija asmática, para evitar que limite sus actividades

5767 OZORIO Alejandra 1.500,00 Por 2m. Esposo falleció tras largo y costoso tratamiento que le dejó deudas por pagar.

5768 SCHIAVONE Domingo 2.000,00 Por 2m. Tramita pension no contributiva. Sin trabajo estable, lo ayudan 2 hermanas

5821 BAÑADOS Yohana 2.000,00 Por 2m. Con hijita de 2 años quedó en situación de calle x mudanza de sus padres a Viedma

5825 Vecinos cipoleños 34.183,00 Pago a VIA BARILOCHE S.A. p/traslados a Viedam/S.A.O./Bs.As./Concordia E.R:/

5826 BLANCO E. Ma. del Mar 2.000,00 U. Vez p/gastos de estudios universitarios de la Reina de Cipolletti

5826 GENEN Florencia 1.000,00 U. Vez p/gastos de estudios universitarios de la Princesa de Cipolletti

5826 SOTO Evelin 1.000,00 U. Vez p/gastos de estudios universitarios de la Princesa de Cipolletti

5923 SUAZO Vanina 3.500,00 U.Vez p/cubrir monto alquiler. Con esposo construyen su casa propia.

5948 HUENTEMIL Javier 2.000,00 U.Vez p/x accidente debe moviliarse con muletas.Debe ser intervenido quirúrgicamente

5949 RODRIGUEZ Ramón 4.000,00 U.Vez p/arreglar o en su caso, comprar máquina pochoclera p/elaboración

6214 CONTRERAS Hortencia 2.000,00 U.Vez Sra. c/artritis y artrosis severas. Ingreso pensión e esposo fallecido. Hijo 19 años

6215 MUÑOZ Gabriela 3.000,00 6m. Madre c/probl.salud c/5 hijos, Justicia c/Recurso de Amparo sentnció a Municipio x solución a desalojo 6270 CASTILLO Emilio 2.500,00 U. Vez p/sin ingresos, sufrió EPOC. Hospedado por familia amiga x probl. De salud

6327 PODER JUDICIAL 2.671,68 Alq. Vallas a EDS S.R.L. solicitadas por Dir. de Servicios Generales

6387 AGUILERA Norma 2.706,07 Pago pasaje aéreo p/Aguilera Norma p/asistir a hijo x cirugía en Buenos Aires

6388 Vecinos cipoleños 7.774,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.A. p/viajes a M.del Plata; Bs. As. y Bariloche

6390 Vecinos cipoleños 9.394,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.A. p/viajes a M.del Plata; Bs. As. y Bariloche

6416 Asentamiento “Martín Fierro” 9.162,00 Pago a BUFFOLO Electricidad por 600m de cable preensamblado

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8 - PERSONAL La erogación por haberes de este período fue de $ 66.998.699,23, correspondiendo

$ 59.225.000,19 a sueldos y $ 7.773.699,04 a 2da. cuota S.A.C./2.015, siendo su detalle analítico:

octubre-15 Resol. DETALLE MONTO

5448 Liq. Final ARZOLA Liliana 15.327,66 5492 Liq. Final RUIZ/OLGUIN/GOMEZ/y otros 31.765,77 5670 PLANTA PERMANENTE 4.357.231,15 5671 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 1.567.867,68 5673 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 7.341.317,89 5672 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 172/11 5.116.259,87 5854 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 1.485.481,85

T O T A L 19.915.251,87

noviembre-15 Resol. DETALLE MONTO

5686 Liq. Final RAMIREZ Jorge/TORRES Luis 26.130,89 5917 Liq. Final HUENTEAO/SAGREDO/RAMIREZ/otros 95.163,04 6086 Liq. Final GOMEZ Ma. Alicia 16.911,67 6103 PLANTA PERMANENTE 4.517.145,33 6105 PNAL.de GBNO. y POLITICO 1.530.143,23 6106 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 7.497.332,14 6105 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 172/11 5.115.212,65 6232 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 1.622.343,50

T O T A L 20.420.382,45

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diciembre-15 Resol. DETALLE MONTO

6369 PLANTA PERMANENTE 4.324.605,88 6372 PNAL.de GBNO. y POLITICO 1.212.525,60 6371 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/11 7.447.249,76 6370 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11 5.452.038,57 0002 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 452.946,06 T O T A L 18.889.365,87 2da. Cuota S.A.C./15 Resol. DETALLE MONTO

6380 PLANTA PERMANENTE 2.158.767,64 6381 PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO 438.105,55 6383 Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11 3.156.590,13 6382 Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11 2.020.235,72 T O T A L 7.773.699,04

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Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades: PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Centro de Costos Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje

Intendencia 2 1,19% 0 0,00% 14 9,09% Secretaría de Gobierno 60 13,61% 48 12,63% 32 7,66% Secret. de Economía y Hac. 65 11,46% 55 10,34% 56 8,76% Secretaría de Acción Social 233 28,45% 74 10,53% 56 8,78% Secret. de Obras Públicas 44 6,55% 51 8,39% 84 10,32% Secret. de Org. Y Fisc. Interna 179 14,21% 122 10,70% 51 7,02% Secret. de Servicios Públicos 66 5,71% 54 5,17% 98 7,18% Concejo Deliberante 43 40,95% 30 31,58% 41 3,52% Contraloría Municipal 0 0,00% 0 0,00% 3 3,41% Dirección Gral. de Cultura 32 21,77% 0 0,00% 0 0,00% Dir. Gral. de Deportes 0 0,00% 0 0,00% 3 1,14% TOTAL PROMEDIO 13,08% 8,12% 5,28%

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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

OCTUBRE NOVIEMBRE CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 0 65 1.567.867,63 0 2 63 1.530.143,18

Intendencia 2 80.819,23 2 80.819,23 Secretaría de Gobierno 14 344.269,35 14 339.059,35 Secret. de Economía y Hac. 8 209.691,64 1 7 187.709,72 Secretaría de Acción Social 5 129.170,91 5 126.370,91 Secret. de Obras Públicas 1 40.902,52 1 40.902,52 Secret. de Org.y Fisc. Interna 6 154.584,99 6 154.784,99 Concejo Deliberante 11 182.903,96 11 182.903,96 Contraloría Municipal 2 75.956,77 2 75.956,77 Secret. de Svcios. Públicos 4 118.860,15 4 126.019,24 Dirección de Cultura 8 141.169,17 1 7 126.077,55 Dirección de Deportes 4 89.538,94 4 89.538,94

OCTUBRE NOVIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 29 0 265 4.357.231,11 1 3 263 4.517.145,29

Intendencia 8 154.028,73 8 152.836,73 Secretaría de Gobierno 3 21 285.772,46 1 20 274.052,03 Secret. de Economía y Hac. 1 27 493.686,68 1 28 535.260,70 Secretaría de Acción Social 5 39 576.237,74 2 37 538.061,20 Secret. de Obras Públicas 2 32 661.910,19 32 673.802,68 Secret. de Org.y Fisc.Interna 5 60 970.767,22 60 1.040.687,22 Concejo Deliberante 5 101.491,88 5 101.491,88 Contraloría Municipal 0 0,00 0 0,00 Secret. de Svcios. Públicos 11 55 855.579,30 55 940.518,44 Dirección de Cultura 7 105.580,77 7 105.571,77 Dirección de Deportes 2 11 152.176,14 11 154.862,64

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NOVIEMBRE CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 5 12 56 1.212.525,54

Intendencia 1 3 71.300,99 Secretaría de Gobierno 2 12 255.011,20 Secret. de Economía y Hac. 7 184.567,67 Secretaría de Acción Social 5 Secret. de Obras Públicas 1 37.307,15 Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 4 86.061,09 Concejo Deliberante 2 13 215.979,03 Contraloría Municipal 2 60.940,30 Secret. de Svcios. Públicos 2 6 166.671,96 Dirección de Cultura 3 4 62.827,54 Dirección de Deportes 4 71.858,61

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 5 5 263 4.324.605,84

Intendencia 1 7 124.219,76 Secretaría de Gobierno 1 19 262.880,74 Secret. de Economía y Hac. 1 29 550.462,74 Secretaría de Acción Social 37 531.895,73 Secret. de Obras Públicas 1 33 640.786,59 Secret. de Org.y Fisc.Interna 2 62 1.069.853,61 Concejo Deliberante 1 4 70.170,47 Contraloría Municipal 0 0,00 Secret. de Svcios. Públicos 2 53 800.000,84 Dirección de Cultura 7 104.220,47 Dirección de Deportes 1 12 170.114,89

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COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

- 28 -



CONTRATADOS 2 41 1165 12.470.609,65 5 12 1158 12.612.544,71

Intendencia 1 0 39 479.851,26 0 0 39 478.637,27

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 38 470.200,09 38 469.065,77 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 9.651,17 1 9.571,50

Secretaría de Gobierno 0 5 97 993.340,41 1 0 98 1.006.974,63

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 3 92 944.510,83 1 93 956.461,28 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 5 48.829,58 5 50.513,35

Secret. de Economía y Hac. 0 1 46 531.553,58 2 0 48 599.290,73

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 45 520.849,04 2 47 586.508,61 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 10.704,54 1 12.782,12

Secretaría de Acción Social 0 4 222 2.064.508,34 0 1 221 2.100.562,26

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 3 208 1.921.479,27 1 207 1.954.554,79 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 14 143.029,07 14 146.007,47

Secret. de Obras Públicas 1 2 105 1.240.134,09 0 1 104 1.289.194,04

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 47 594.115,76 47 599.437,29 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 58 646.018,33 1 57 689.756,75

Secret. de Org.y Fisc. Interna 0 11 218 2.464.826,89 1 4 215 2.529.915,31

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 9 181 2.106.662,02 4 177 2.165.797,39 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 37 358.164,87 1 38 364.117,92

Secret. de Svcios. Públicos 0 16 365 4.053.251,12 0 6 359 3.975.182,56

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 19 241.357,50 19 232.620,44 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 14 346 3.811.893,62 6 340 3.742.562,12

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza. Fdo. 172/11

Contraloría Municipal 0 0 1 11.792,34 0 0 1 11.792,34

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 11.792,34 1 11.792,34

Dirección de Cultura 0 0 60 525.514,18 1 0 61 516.433,33

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 58 510.361,24 1 59 501.104,43 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 15.152,94 2 15.328,90

Dirección de Deportes 0 2 12 105.837,44 0 0 12 104.562,24

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 19.989,76 2 19.989,76 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 10 85.847,68 10 84.572,48

- 29 -

DICIEMBRE CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 8 13 1.153 12.899.288,25

Intendencia 0 2 37 483.238,39

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 36 464.055,31 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 19.183,08

Secretaría de Gobierno 0 2 96 1.006.440,26


Secret. de Economía y Hac. 2 0 50 620.630,82


Secretaría de Acción Social 1 2 220 2.200.484,23

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 205 1.872.969,54 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 15 327.514,69

Secret. de Obras Públicas 0 2 102 1.193.266,92

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 47 577.211,29 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 55 616.055,63

Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 0 217 2.524.382,85

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 179 2.148.611,26 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 38 375.771,59

Secret. de Svcios. Públicos 1 5 355 4.173.799,53

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 20 239.646,76 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 5 335 3.934.152,77

Concejo Deliberante 1 0 1 10.507,42

Anexo III Ordza. Fdo. 172/11 1 1 10.507,42

Contraloría Municipal 0 0 1 11.925,74

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 11.925,74

Dirección de Cultura 0 0 61 546.570,64

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 59 530.640,85 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 15.929,79

Dirección de Deportes 1 0 13 128.041,45


- 30 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

OCTUBRENOVIEMBRE

DICIEMBRE

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc.Interna

Secr.Servicios Públ.

Contraloría Municipal

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

- 31 -



SERVICIOS CONTRATADOS INT. 2 3 321 1.485.481,85 1 10 312 1.622.343,50

Intendencia 12 48.615,00 4 8 32.181,60

Secretaría de Gobierno 5 21.855,00 2 3 14.500,00

Secret. de Economía y Hac. 1 8.000,00 1 10.666,70

Secretaría de Acción Social 1 126 603.058,34 1 127 693.522,65

Secret. de Obras Públicas 2 25.905,81 2 28.479,65

Secret. de Org.y Fisc. Interna 1 17 97.257,70 1 16 106.133,10 Secret. de Svcios. Públicos 1 46.250,00 1 64.500,50 Concejo Deliberante 10 6.000,00 10 8.000,00

Dirección de Cultura 1 68 259.735,00 2 66 276.562,30

Dirección de Deportes 2 79 368.805,00 1 78 387.797,00

Consejo de la Mujer 0 0,00 0 0,00

DICIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


SERVICIOS CONTRATADOS INT. 5 224 93 452.946,06

Intendencia 5 3 14.533,20

Secretaría de Gobierno 3 0 0,00

Secret. de Economía y Hac. 1 5.333,40

Secretaría de Acción Social 84 43 185.497,24

Secret. de Obras Públicas 2 0 0,00

Secret. de Org.y Fisc. Interna 12 4 14.132,52 Secret. de Svcios. Públicos 5 6 18.333,40 Concejo Deliberante 10 0 0,00

Dirección de Cultura 43 23 125.598,30

Dirección de Deportes 65 13 89.518,00

Consejo de la Mujer 0 0,00

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GASTO EN SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

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Subrogancias del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

5676 CATALAN Miguel Secr.Fiscaliz/Organiz.Int. 01/10/2015 14 5685 JARA Marcelino Secr.Fiscaliz/Organiz. Int. 01/10/2015 14 5771 QUINTEROS Fabian Secr.Fiscaliz/Organiz.Int. 01/10/2015 8 5771 ARBOS Daniel Secr.Fiscaliz/Organiz.Int. 01/10/2015 5 5771 FRUTOS Luis Secr.Fiscaliz/Organiz.Int. 01/10/2015 7 5771 CIFUENTES Eliseo Secr.Fiscaliz/Organiz.Int. 01/10/2015 10 5771 RIVAS M. José Secr.Fiscaliz/Organiz.Int. 01/10/2015 9 5865 ANDRES Néstor Sec.Obras Públicas 01/10/2015 4 5865 JARA Roberto Sec.Obras Públicas 01/10/2015 13 5866 ANSALDI Oscar Sec.Economía y Hac. 01/10/2015 15 5867 GODOY Abraham Sec. de Gobierno 01/10/2015 8 5867 CARRASCO M. Ángel Sec. de Gobierno 01/10/2015 10 5867 VILLARROEL Ma. Eugenia Sec. de Gobierno 01/10/2015 14 5868 DIAZ M. Ángel Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 10 5868 MUÑOZ Adan Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 7 5868 HIDALGO Eduardo Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 13 5868 FIGUEROA pedro Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 13 5868 ARRATIA Evaristo Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 7 5868 BARRERA Alfredo Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 6 5868 FERNANDEZ Jorge Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 5 5868 MALDONADO Ariel Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 6 5868 MEMBRIVES Ricardo Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 6 5868 MERCADO M. Ángel Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 7 5868 ARANDA Jesús Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 5 5868 HUENCHUÑIR Pablo Sec. Svcios. Públ. 01/10/2015 10 5869 QUIDEL Alicia Sec. Acción Social 01/10/2015 5 5869 CASTILLO Marcos Sec. Acción Social 01/10/2015 3 5869 NAVARRETE Elías Sec. Acción Social 01/10/2015 9 5869 SAEZ Ma. Ester Sec. Acción Social 01/10/2015 8 5869 ZAPATA Daniel Sec. Acción Social 01/10/2015 11 5968 ALVAREZ Miguel Dtor. Tall.y Mant. Vial 01/11/2015 16 5993 DANIELLE Antonio Dir.Gral. de Deportes 01/10/2015 11 5993 RODRIGUEZ Vicente Dir.Gral. de Deportes 01/10/2015 11 6203 SOLIS Gladys Dir.RRHH BAJA desde 05/11/2015 18 6261 COMES Ma. Eugenia Dtora. de Hacienda desde el 01/11/2015 18 6262 CASTILLO Oscar Dir. de Compras y Suministros desde el 01/10/2015 13

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DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

5679 AVALOS Ariel Coord.Área Artes Sonoras 13/10/2015 RENUNCIA 6210 MELO Héctor Jefe Dpto Ob.x Contraro 30/11/2015 16

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Or dza. Fdo.Nro. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

5419 ARTOLA Liliana RENUNCIA Dir.General de Deportes 30/09/2015 5776 RIVAS Ma. Cristina Jubilación Dir. Promoción Comunitaria 01/11/2015 5967 POBLETE Hugo Jubilación Dpto. Abasto e Introducción 16/11/2015 6011 GOMEZ Ma. Alicia Jubilación Dir.Promoción Comunitaria 01/11/2015

SANCIONES

PROMOCIONES No se registraron en el período de análisis.

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BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXOS II y III Ordz a. Fondo Nro. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

5413 GOMEZ Gloria RENUNCIA Departamento Comercio 30/09/2015 5414 OLGUIN Andrea RENUNCIA Central de Emergencias 01/10/2015 5414 RUIZ Franco RENUNCIA Central de Emergencias 01/10/2015 5445 SAGRIPANTI Luciana RENUNCIA Dir.Compras y Suministros 13/10/2015 5502 SEPULVEDA Florencia RENUNCIA Dir. Planeam/Manten. E.Verdes 13/10/2015 5611 RAMIREZ Jorge BAJA Dir. Planeam/Manten. E.Verdes 05/10/2015 5612 NARMONA Rosa BAJA Secretaría de Acción Social 01/11/2015 5613 TORRES Luis RENUNCIA Departamento Servicios Internos 09/10/2015 5775 AREVALO Facundo RENUNCIA Departamento Cementerio 19/10/2015 5800 FERREYRA Pedro RENUNCIA Dir. Planeam/Manten. E.Verdes 27/10/2015 5800 CARIPIL Lucas RENUNCIA Direc. Servicios Generales 23/10/2015 5800 VAZQUEZ José RENUNCIA Direc. Servicios Generales 02/11/2015 5803 HUENTEAO Rafael RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 22/10/2015 5804 RAMIREZ Verónica RENUNCIA Dpto. Servicios Internos 28/10/2015 5804 RIQUELME Juan RENUNCIA Dpto. Servicios Internos 30/10/2015 5855 SAGREDO Matías RENUNCIA Dpto. Catastro 02/11/2015 5973 ELIZONDO Pablo RENUNCIA Secretaría de Gobierno 16/11/2015 5973 AEDO Matías RENUNCIA Secretaría de Gobierno 16/11/2015 6123 YAÑEZ Víctor BAJA Direc. Obras de Infraestructura 12/11/2015 6124 CALFULAF Cristian RENUNCIA Departamento Patrimonio 12/11/2015 6125 MALDONADO Maximiliano RENUNCIA Dir. Planeam/Manten. E.Verdes 25/11/2015 6125 GONZALEZ Maximiliano RENUNCIA Dir. Planeam/Manten. E.Verdes 25/11/2015 6225 RETAMAL ceferino RENUNCIA Dir. Planeam/Manten. E.Verdes 19/11/2015 6225 BAÑADOS S. Johana RENUNCIA Dir. Planeam/Manten. E.Verdes 12/11/2015 6226 CASTILLO Jessica RENUNCIA Juzgado Municipal de Faltas 16/11/2015 6226 RODRIGUEZ Gisela RENUNCIA Juzgado Municipal de Faltas 18/11/2015 6250 FUENTEALBA Luciano RENUNCIA Dir. Planeam/Manten.E.Verdes 20/11/2015 6256 ALEJOS Lucas RENUNCIA Dpto.Visación D.D.U. y C. 20/11/2015 6257 OCARES Nicolás RENUNCIA Dpto.Servicios Internos 25/11/2015 6258 MARIN Juan RENUNCIA Dpto. Sanidad e Hig. Amb. 26/11/2015 6259 ROCHE Juan C. RENUNCIA Sec. de Acción Social 01/12/2015 6259 MORA B. Delia RENUNCIA Sec. de Acción Social 10/12/2015 6373 EPULEFF M.César BAJA Direc.Svcios. Generales 10/12/2015 6373 EPULEF M.Marcelo BAJA Direc.Svcios. Generales 10/12/2015 6373 VAZQUEZ Marcelo BAJA Direc.Svcios. Generales 10/12/2015 6373 VAZQUEZ Lucas BAJA Direc.Svcios. Generales 10/12/2015 6373 BURGOS M. Ángel BAJA Direc.Svcios. Generales 10/12/2015 6373 PONT Marcelo BAJA Direc.Svcios. Generales 10/12/2015 6402 QUIÑENAO Fabián RENUNCIA Dir. Planeamiento E. Verdes 17/12/2015 6403 PEREIRA Ruben RENUNCIA Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental 01/12/2015 6403 TORRES Ernesto RENUNCIA Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental 02/12/2015 6404 ABRAHAM Miguel BAJA Unidad Desarrollo Económico 04/12/2015 6405 QUINTULAF Guillermo BAJA Dir. Servicios Generales 09/12/2015

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DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

5636 MONTIEL Paúl Ayudante (64) Dir. de Arquitectura 19/10/2015 5922 FERREIRA Santiago Ayudante (64) Dpto. Servicios Internos 01/11/2015

PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

5639 CEBALLOS Nelson 72 Departamento Talleres 01/09/2015 5674 CARRASCO Juan 51 Dir.Planeam/Mantenim.E.Verdes 21/09/2015 5674 VALENZUELA Gustavo 51 Dir.Planeam/Mantenim.E.Verdes 21/09/2015 5674 TRONCOSO Ricardo 50 Dir.Planeam/Mantenim.E.Verdes 21/09/2015 5684 GONZALEZ Jonathan 71 Departamento Talleres 01/09/2015 5774 VAZQUEZ Cecilia 51 Dir.Planeam/Mantenim.E.Verdes 21/09/2015 6223 LOSADAS Lucas 52 Dpto.Servicios Generales 21/10/2015 6265 AYENAO víctor 71 Dir.Compras y Suministros 01/10/2015 6268 CONSTANZO Osvaldo 51 Dpto. Obras x Administr. 21/10/2015

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

5638 VALENZUELA Guillermo Dpto.Servicios Generales Dir Planeam/Mant..E.Verdes 24/08/2015 5640 POLANCO Mario Departamento Tránsito Talleres ApE Área Capac. 01/10/2015 5676 CATALAN Miguel Secr. de Acción Social Secr.Fiscaliz/Organiz.Interna 01/10/2015 5685 JARA Marcelino Secr.Servicios Públicos Secr.Fiscaliz/Org.. Interna 01/10/2015 5883 HERNANDEZ Miriam S: F. y O.I. Dir. 3ra. Edad 16/07/2015 5885 MELLADO J. Carlos Jgdo. de Faltas Dir. de Recaudaciones 22/09/2015 6211 PISANI César Dpto. Bromatología Dpto. Patrimonio 10/11/2015 6227 SUAZO Vanina Dpto.Comercio Dir.de Turismo 01/12/2015 6228 GARCIA Dana Protec. Civil Juzgado de Faltas 13/11/2015 6229 BENILLA Mónica Juzgado de Faltas Dpto. Transporte 24/11/2015 6230 QUEZADA Melanie Juzgado de Faltas Dir. Gral. Adm/Legal/Técnica 03/12/2015

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BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

5391 SANHUEZA Nicolás 1.500,00 Unica Vez 5511 HERNANDEZ Ma. Luisa 630,00 BAJA d/01/10/2015

5511 MARTINEZ L. Camila 630,00 BAJA d/01/10/2015 5512 DELGADO Juan 630,00 BAJA d/01/10/2015 5512 DEL EGIDO Carlos 630,00 BAJA d/01/10/2015 5680 ESCALADA Eduardo 1.800,00 desde 20/10 al 10/12/2015 5680 CASTILLO Pablo 1.000,00 desde 20/10 al 10/12/2015 5681 MUÑOZ Adan + 1.500 = 3.000,= desde el 21/09/2015 5682 ZERENE Marcela 3.000,00 desde el 01/09/2015 5683 GONZALEZ Maximiliano 3.000,00 BAJA d/18/09/2015 5716 AZPEYTYA Gladys 3.500,00 Unica Vez 5872 RECABARREN Juan 1.500,00 BAJA d/01/10/2015 5873 RECABARREN Juan 1.000,00 BAJA d/01/10/2015 5969 CIFUENTES Eliseo 300,00 Desde 01/11/2015 5970 ARANDA Jesús 2.100,00 U. Vez 5995 LOPEZ Horacio 8.500,00 3 cuotas de $ 2.833,33 6207 PARRA Alejandra 4.950,00 BAJA d/01/11/2015 6207 COMES Ma. Eugenia 4.950,00 BAJA d/01/11/2015 6208 ZERENE Marcela 3.000,00 BAJA d/11/11/2015 6212 ANSALDI Oscar 1.800,00 desde 01/10/2015 6260 ARANDA Jesús 2.100,00 desde el 03/12/2015 6260 FERNANDEZ Jorge 2.100,00 desde el 03/12/2015 6260 ARRATIA Evaristo 1.500,00 desde el 03/12/2015 6260 HIDALGO Eduardo 2.000,00 desde el 03/12/2015 6263 SAEZ Ma. Ester 2.000,00 Unica Vez 6263 HERNANDEZ Miriam 2.000,00 Unica Vez 6264 CASTILLO Marcos 1.050,00 desde el 01/10/2015 6266 VALENZUELA Jorge 1.500,00 Unica Vez 6267 SOTO René 3.000,00 Desde el 12/11/2015 6283 ARBOS Claudio 480,00 desde el 01/10/2015 6283 FRUTOS Luis 1.350,00 desde el 01/10/2015 6283 MUÑOZ R. José 200,00 desde el 01/10/2015

6437 QUEZADA Carla 500,00 Entre 30/11 y 24/12/2015

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ADICIONAL AL PERSONAL DE PROMOCION COMUNITARIA (SAS) ENTREGA DE LEÑA "PLAN CALOR"


5393 OPORTO Vanina 1.820,00 Unica Vez 5393 REVECO María 1.820,00 Unica Vez 5393 CESPEDES Ingrid 1.820,00 Unica Vez 5393 PORRO María 1.820,00 Unica Vez 5393 CARUS Mnaría 1.560,00 Unica Vez 5393 GIMENEZ Mónica 1.560,00 Unica Vez 5393 MARRON Mirta 1.560,00 Unica Vez 5393 GATICA Lorena 1.430,00 Unica Vez 5393 RIVAS Marisa 1.430,00 Unica Vez 5393 MACIEL Laura 1.430,00 Unica Vez 5393 TIGRINO Rocío 1.430,00 Unica Vez 5393 HUENCHUÑIR Beatriz 1.430,00 Unica Vez 5393 URRUTIA Esther 1.430,00 Unica Vez 5393 ALVAREZ Marta 13.200,00 Unica Vez 5393 SAEZ Ma. Esther 1.300,00 Unica Vez 5393 RAMIREZ Isable 1.170,00 Unica Vez 5393 GARCIA Vanesa 1.040,00 Unica Vez 5393 ABURTO Silvia 1.040,00 Unica Vez 5393 CASTELLANO Ivana 1.040,00 Unica Vez

ADICIONAL AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEAMIEN TO Y MANTENIM. ESP. VERDES POR PROGRAMA DE PODA ANUAL 2 015

Resol. BENEFICIARIO MONTO DESDE

5886 HUENCHUÑIR Pablo 1.000,00 U. Vez 5886 ZURITA Alejandro 1.000,00 U. Vez 5886 RAMIREZ Daniel 1.000,00 U. Vez 5886 MALDONADO Ariel 900,00 U. Vez 5886 CORONEL Ezequiel 900,00 U. Vez 5886 DOMINGUEZ Héctor 800,00 U. Vez 5886 GUTIERREZ Marcos 300,00 U. Vez 5886 FIGUEROA Claudio E. 300,00 U. Vez 5886 FIGUEROA Claudio N. 300,00 U. Vez 5886 MUÑOZ Omar 150,00 U. Vez 6224 HUENCHUÑIR Pablo 1.000,00 U.Vez 6224 ZURITA Alejandro 900,00 U.Vez 6224 RAMIREZ Daniel 600,00 U.Vez 6224 MALDONADO Ariel 1.000,00 U.Vez 6224 CORONEL Ezequiel 1.000,00 U.Vez 6224 DOMINGUEZ Esteban 900,00 U.Vez 6224 GUTIERREZ Marcos 900,00 U.Vez 6224 FIGUEROA Claudio 900,00 U.Vez

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RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITE CTURA

x ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES ELE CTRICAS EN LAS PERLAS


5392 CACERES Mauro 500,00 Unica Vez 5392 CAMACHO Sergio 500,00 Unica Vez 5392 CIFUENTES Carlos 500,00 Unica Vez

RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL "OLIMPIADAS 3 ra. EDAD" Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

5390 CONTRERAS María 420,00 Afectado c/Jurado 5390 SILVA Antonella 455,00 Afectado c/Jurado 5390 PORRO Nerea 420,00 Afectado c/Jurado 5390 GONZALEZ María 315,00 Afectado c/Jurado 5390 ALVIAL Yamila 105,00 Afectado c/Jurado 5390 TRIBUNSKY Natalia 455,00 Afectado c/Jurado 5390 VEGA José 175,00 Afectado c/Jurado 5390 SAN MARTIN Cecilia 140,00 Afectado c/Jurado 5390 VILLEGAS Edith 140,00 Afectado c/Jurado 5390 HUENCHUÑIR Beatriz 280,00 Afectado c/Jurado 5390 MARRON Mirta 175,00 Afectado c/Jurado

ADIC. POR DESMALEZAMIENTO y MANTENIM. ESPACIOS VERD ES

Resol. BENEFICIARIO MONTO Concepto

6378 ALFARO J. Luis 2.000,00 Construcción de la Plaza A.Argentina 6378 GONZALEZ Franco 1.500,00 Construcción de la Plaza A.Argentina 6378 MENDEZ Héctor 1.500,00 Construcción de la Plaza A.Argentina 6378 PELETAY Adrian 1.500,00 Construcción de la Plaza A.Argentina 6378 CERDA Eliasar 1.500,00 Construcción de la Plaza A.Argentina 6378 PEREZ Daniel 1.500,00 Construcción de la Plaza A.Argentina 6378 BURGOS Alberto 1.500,00 Construcción de la Plaza A.Argentina 6378 QUIJADA Francisco 1.500,00 Construcción de la Plaza A.Argentina

6378 OLIVA Diego 1.500,00 Construcción de la Plaza A.Argentina

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RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONAL DE LA DIR. PLANEAM. ESPACIOS VERDES Progr.CORTE DE CESPED


6336 HUENCHUÑIR Pablo 1.000,00 Unica Vez 6336 ZURITA Alejandro 950,00 Unica Vez 6336 FIGUEROA Claudio 1.000,00 Unica Vez 6336 MALDONADO Ariel 950,00 Unica Vez 6336 CORONEL Ezequiel 950,00 Unica Vez 6336 DOMINGUEZ Héctor 900,00 Unica Vez 6336 GUTIERREZ Marcos 800,00 Unica Vez

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

6401 MORALES Raquel Lic. s/goce de haberes Dir.Obras Infraestructura. sin efecto d/08/12/15

No se otorgaron Préstamos Personales al personal municipal en este período.

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

5346 FUENTEALBA Eva Secretaría de Servicios Públicos 28-08 al 10-12-2015 Categoría 13

5444 SOSA Carlos Dirección de Hacienda 01-09 al 10-12-2015 Categoría 15

5454 QUEVEDO Eugenio Operador Sistema de Vigilancia 14-10 al 10-12-2015 Categoría 14

5479 GREGORI Ivan Secr.Fiscaliz/Organiz.Interna 01-10 al 10-12-2015 Categoría 10

5479 ANDRES Gisel Secr.Fiscaliz/Organiz.Interna 01-10 al 10-12-2015 Categoría 10

5479 VASQUEZ U. Gisele Secr.Fiscaliz/Organiz.Interna 01-10 al 10-12-2015 Categoría 10

5479 PAILLOT Ezequiel Secr.Fiscaliz/Organiz.Interna 01-10 al 10-12-2015 Categoría 10

5479 FANTINO Gabriel Secr.Fiscaliz/Organiz.Interna 01-10 al 10-12-2015 Categoría 10

5479 HENRIQUEZ Cecilia Secr.Fiscaliz/Organiz.Interna 01-10 al 10-12-2015 Categoría 10

5479 CARRASCO Javier. Secr.Fiscaliz/Organiz.Interna 01-10 al 10-12-2015 Categoría 10

5504 GUERRERO Juan Carlos Área Zoonosis y Vectores (SFOI) 01-10 al 10-12-2015 Categoría 10

5513 GATICA Lorena Coord.Programa AMUYEN 01-10 al 10-12-2015 Categoría 16

5641 HELGUETA Franco Operador Central de Emergencias 07-10 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

5717 SPERONI Ricardo Inspector de Obras de Arquitet. 09-10 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 2,000,=

5772 ESCOBAL Luis Inspector de Comercio 01-10 al 10-12-2015 Categoría10

5773 SAAVEDRA Judith Coord.Artes Sonoras (Cultura) 13-10 al 10-12-2015 Categoría 15

5780 CARVAJAL V. Rolando Tallerista Hip Hop (Cultura) 01-11 al 10-12-2015 Categoría 09

5884 ORELLANA Solange Tesorería Municipal 07-10 al 10-12-2015 Categoría 10

6126 D´ADDARIO Carolina Dir. Compras y Suministros 01-11 al 10-12-2015 Categoría 13

6126 DREOSSI Sofía Dir. Compras y Suministros 01-11 al 10-12-2015 Categoría 13

6126 SUARZO Marcia Dir. Compras y Suministros 01-11 al 10-12-2015 Categoría 13

6126 CONTRERAS Norma Dir. Compras y Suministros 01-11 al 10-12-2015 Categoría 13

6126 TORRES SIU Griselda Dir. Compras y Suministros 01-11 al 10-12-2015 Categoría 13

6202 ALEJOS Lucas Inspector en D.D.U. y C. 16-11 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

6209 ABOJER Gabriela Dir. de Informática 01-11 al 10-12-2015 Categoría 13

6213 VEGA Carlos Dir. de Compras y Suministros 01-10 al 10-12-2015 Categoría 13

6243 BRIDI Raúl Dir de Recaudaciones 01-11 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

6248 CATALAN Vanesa Dir. de Recaudaciones 01-11 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

6278 TORRES Tomás Tesorería Municipal 17-11 al 10-12-2015 Categoría 10

6279 PARRA Sandra Tesorería Municipal 01-11 al 10-12-2015 Categoría 14

6279 CAPRARA Laura Tesorería Municipal 01-11 al 10-12-2015 Categoría 14

6280 GARABITO Nicolás Dir. de Informática 01-11 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 800,=

6280 ROMERO R. Fernando Dir. de Informática 01-11 al 10-12-2015 Categ. 13 y Adicional $ 1.400,=

6281 CURILAO Katherina Dir. de Recaudaciones 01-11 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

6281 GARRIDO Susana Dir. de Recaudaciones 01-11 al 10-12-2015 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

6286 ABREGU Lorena Juzgado de Faltas 19-11 al 10-12-2015 Categoría 10

6291 LOMBARDI Carlos Dir. de Informática 01-11 al 10-12-2015 Categ. 15 y Adicional $ 5,500,=

6407 ORELLANA Claudia Departamento Patrimonio 15-12-15 al 31-03-16 Categoría 10

6430 RIQUELME Ma. Belen Mesa de Entradas 11-12-15 al 31-03-16 Categoría 10

6439 AROCA Jazmín Dir. Liquidación de Sueldos 11-12-15 a 10-01-16 Categoría 10

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

5446 Dir.TERCERA EDAD Incr. a $ 15.200,= 5493 As.CONTENCIOSOS y DICTAM. SANTOS Mónica JEREZ Claudio Incr.a $ 16,000,= 6303 CONCEJO DELIBERANTE LAZZARETTI Ma.Elisa GUTIERREZ Nora 4.000,00 6304 DIRECCION DE INFORMATICA RESUMIL Omar SALAS Roberto 3.000,00 6305 DIR: de COMERCIO/IND./ABASTO COLOMBO J. Carlos GONZALEZ R. Darío 5.000,00 6306 DEPARTAMENTO ABASTO LANDOLFO Antonella CARDENAS Lorena 1.500,00 6307 DIR: COMUNIC. INSTITUCIONAL ZARATE Ileana PINO Alejandra 5.000,00 6308 SEC FISCALIZ/ORGANIZ.INT. SALES Enrique ACUÑA Johana 12.000,00 6309 DIR: Gral. DE CULTURA BARCOS M. Ángel CASTRO Adrian 4.000,00 6309 Fdo. Pte. p/SERVICIOS BARCOS M. Ángel CASTRO Adrian 6.000,00 6309 Fdo. CIRCUITO DE TEATRO BARCOS M. Ángel CASTRO Adrian 6.000,00 6309 Fdo.SOSTENIMIENTO BARCOS M. Ángel CASTRO Adrian 24.000,00 6309 ÁREA ARTES VISUALES CARRON W.Gabriela 2.500,00 6309 Ctro.MUNICIPAL DE DANZAS RUIZ Francisco 2.500,00 6309 CASA DE LA MUSICA PICÜA Gloria 2.500,00 6309 CENTRO CULTURAL MARDONES Carlos 2.500,00 6312 INTENDENCIA TORTORIELLO Anibal AQUEVEQUE Olga 3.000,00 6313 JUZGADO DE FALTAS GOICOCHEA Sabiana GUERRERO Cristina 3.000,00 6314 DIR. Gral. de DEPORTES IACHETTI Anibal MUÑOZ/MAZZARO 7.500,00 6349 INTENDENCIA Fdo.Permanente TORTORIELLO Anibal AQUEVEQUE Olga 10.000,00 6350 DIR. DE RECAUDACIONES REYES Ma. Eva 7.500,00 6351 DEPARTAMENTO TRANSPORTE SCHNELBACH Norma TESONIERO Natalia 5.000,00 6352 UN.DESARROLLO ECONOMICO COLAVITA Carlos REIBOLD Ruben 2.000,00 6355 CONTRALORIA RAMIREZ Amalia QUILAQUEO Heber 3.000,00 6356 DIR.TALLERES MANT.VIAL ZAMORA Santos ULOVEC Jorge 5.000,00 6356 DIR:PLANEAM: E: VERDES REBOLLEDO Emilio ALFARO J. Luis 4.000,00 6356 DIR. SERVICIOS GENERALES VILLABLANCA Víctor ULOVEC Jorge 4.000,00 6356 SECR.SERVICIOS PUBLICOS ULOVEC Jorge AQUINO Gabriel 5.000,00 6356 DIR: COMPLEJO I. JORDAN/ot. ESTANGA Ángel ULVOEC Jorge 4.000,00 6391 SECRETARIA DE GOBIERNO VAZQUEZ Diego ALANIZ Graciela 4.000,00 6392 DIRECCION DE TURISMO KELLER Mirna 3.000,00 6393 Dpto. CAMARAS DE SEGURIDAD ESPINOSA Miriam VELAZQUEZ Valeria 5.000,00 6394 DIR. PARQUE INDUSTRIAL ROMERO Eduardo RIVAS Gonzalo 1.500,00 6395 Área ASUNTOS VECINALES MANOSALVA Andrés CASTILLO Andrea 8.000,00 6396 DIR. DES.URBANO Y CATASTRO BIANCHI Roberto 2.500,00 6397 S.A.S. Fdo.SUBSIDIOS y funcionam. SEGUEL Marta MARDONES Lorena 30.000,00 6398 DIR.PROTECCION CIUDADANA VALLEJO Felipe CARRASCO Viviana 4.000,00

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

5333 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 3.500,00 Svcio.de Guardavidas en Uso Pileta x Dir.Gral.de Deportes

5337 VIGILAN S.A. 11.883,32 Svcio.Técnico del Servicio de Video Vigilancia Urbano nov/15

5341 CAMPORA Daniela 4.000,00 Artista participante del evento "FORMACION DE DANZAS"

5341 MORA Caterina 4.000,00 Artista participante del evento "FORMACION DE DANZAS"

5347 CANO Gladys 1.990,00 Contratación peloteros p/Día del Niño en Las Perlas

5353 DANIEL SANZ 1.800,00 Supervisión Programa Alcoholismo G.I.A. x 2 días

5384 RSV CONTROL INTEGRAL DE LOGISTICA 1.028,49 Svcio.Mantenim/control equpos GPS de Internos Vs. agosto/15 5405 AEDO Matías 4.170,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas septiembre/15 5421 FRANCISCO ROSSI 75.600,00 Honor.p/curso Capacitación p/emprendedores Tall. ApEy otros

5422 DEL MALVAR Laura 4.680,00 Honorarios p/curso del "Plan de Fortalecimiento Municipal"

5422 CANTERO Nélida 10.800,00 Honorarios p/curso del "Plan de Fortalecimiento Municipal"

5422 LANDI Magdalena 4.680,00 Honorarios p/curso del "Plan de Fortalecimiento Municipal"

5422 KELLER Mirna 2.880,00 Honorarios p/curso del "Plan de Fortalecimiento Municipal"

5422 PEREZ S. Paolo 2.520,00 Honorarios p/curso del "Plan de Fortalecimiento Municipal"

5422 DELLABARCA Daniela 1.200,00 Honorarios p/curso del "Plan de Fortalecimiento Municipal"

5422 DE FERRARI Rocío 1.200,00 Honorarios p/curso del "Plan de Fortalecimiento Municipal"

5426 MELLADO Juan Carlos 7.810,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas septiembre/15 5429 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 7.996,22 Adicionales en Parque Industrial en agosto 2015

5474 C.ARGENTINO-CORREO OFICIAL R.A. 23.321,54 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas

5480 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 29.140,07 Adicionales en operativos del Dpto. Tránsito en septiembre/15 5481 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 11.005,19 Svcio.Internet c/ampliac. 3MB Adicionales y ot. Agosto 2015

5483 SERGIO CHEUQUETA 2.000,00 Distribución notificaciones p/O.M.I.C. agosto-septiembre 2015

5491 GILI Florencia 700,00 Coordinadores de "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

5491 OLIE Ignacio 700,00 Coordinadores de "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

5491 SOLIS Danilo 700,00 Coordinadores de "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

5491 TIELEMANS Candela 700,00 Coordinadores de "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

5491 OLIVA Marcelo 700,00 Coordinadores de "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

5491 SEPULVEDA Carolina 750,00 Coordinadores de "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

5491 MOYANO Antonella 750,00 Coordinadores de "Los Durmientes que Despertaron el Valle"

5532 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 83.652,75 Adicionales en predio del Paseo de Compras 18 al 30/09/15

5533 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 101.567,35 Adicionales en predio del Paseo de Compras 01 al 17/09/15

5535 AGUAS RIONEGRINAS 43.835,51 Provisión agua al Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 03/2008 a 04/2015

5565 CAMUZZI GAS DEL SUR 1.070,44 Servicio prov. Gas en Polideportivo Municiapl septiembre 2015

5567 VIGILAN S.A. 17.800,00 Svcio.Técnico del Servicio de Video Vigilancia Urbano oct/15

5572 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 31.468,53 Telefonía Celular 244 líneas y compra equipos septiembre/15 5573 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 18.990,39 Telef.Fija en S.S.P/S.A.S/Bomberos/Hospital/ot. sept/15

5577 SALVI SERVICIOS 3.000,00 Contrat. Show en vivo p/Expos.Anual Talleres ApE

5580 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 51.467,67 Adicionales en septiembre 2015, en las Cajas de Tesorería

5604 DANIEL RIVERO 3.700,00 Grabac.textos publicitarios institucionales "Cipolletti Informa" 5649 C.ARGENTINO-CORREO OFICIAL R.A. 41.443,83 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas agosto 2015

5669 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 30.344,63 Adicionales en operativos de Dpto.Tránsito septiembre/15

5696 MARCELO RODRIGUEZ 8.000,00 Dir.de obra/firma planos/supervisión/ot-Pista de Atlet. sept/15

5705 AGUAS RIONEGRINAS 2.259,11 Provisión agua al Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental

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Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

5722 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 22.525,43 Adicionales en el Cementerio x hechos delictivos en 2,014

5724 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 48.592,41 Adicionales en Parque Industrial x hechos delictivos sept/15

5756 CLUB CIPOLLETTI Asoc. Civil 3.500,00 Servicio de Guardavidas en natatorio p/actividades mpales.

5787 AEDO Matías 3.670,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en octubre/15 5833 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 11.005,19 Svcio.Internet c/ampliac. 3MB Adicionales y ot. Agosto 2015

5871 KELLER Mirna 720,00 Dictado Cursos "Plan de Fortalecimiento Municipal"

5871 PERES CILVA Paolo 4.080,00 Dictado Cursos "Plan de Fortalecimiento Municipal"

5871 DELLABARCA Daniela 1.200,00 Dictado Cursos "Plan de Fortalecimiento Municipal"

5950 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 56.900,07 Adicionales en las Cajas Vs. de Tesorería

5991 MELLADO Juan Carlos 4.920,00 Distribución notificaciones p/Jgdo. De Faltas octubre 2015

6003 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 787,47 Telef.Fija en S.S.P/S.A.S/Bomberos/Hospital/ot. sept/15

6004 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 34.108,60 Telefonía Celular 244 líneas y compra equipos octubre/15

6074 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 37.520,72 Adicionales en operativos de Tránsito octubre 2015

6075 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 45.593,82 Adicionales en operativos de Tránsito octubre 2015

6076 AEDO Matías 400,00 Distribución notificaciones p/Jgdo. De Faltas noviembre 2015

6133 SANZ Daniel 2.700,00 Arancel x Supervisión y Capacitación Programa a G.I.A.

6246 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 11.005,19 Svcio.Internet c/ampliac. 3MB Adicionales y ot. Agosto 2015

6271 LISIUK Karina 5.443,40 Honorarios x confección Planos c/carácter social

6272 BOLHMAN Rodolfo 1.000,00 Honorarios x tasación parcelas de propiedad municipal

6272 GARCIA Adriana 1.000,00 Honorarios x tasación parcelas de propiedad municipal

6272 SOL INMOBILIARIA 1.200,00 Honorarios x tasación parcelas de propiedad municipal

6310 CLUB CIPOLLETTI Asoc. Civil 3.500,00 Servicio de Guardavidas en natatorio octubre 2015

6315 POLICIA DE R.N. Comisaría 4ta. 12.122,47 Adicionales en predio del Paseo de Compras Rutas 22/151

6345 CHEUQUETA Sergio 2.200,00 Notificaciones p/Juzgado de Faltas en noviembre 2015

6348 GOMIS Maximiliano 1.910,00 Notificaciones p/Juzgado de Faltas en noviembre-diciembre/15

6385 MELLADO Juan Carlos 5.500,00 Notificaciones p/Juzgado de Faltas en noviembre 2015

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 521.700,=, correspondiendo $ 385.670,= a publicidad, y $ 135.600,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

5468 F. M. MALVINAS 0001-00000135/136 6.840,00 5469 SANDRA CARRASCO 0001-00000071 4.000,00 5470 SANFILIPPO MIGUEL Y CARMELO 0002-00000119 4.800,00 5471 F. M. CRECIENDO 0001-00000031 2.400,00 5472 UNIKAS 0001-00000435 2.400,00 5473 F. M. PREMIER 0001-00000287 3.240,00 5596 DIEGO NAVARRO 0001-00000037 8.000,00 5600 SANDRA CARRASCO 0001-00000072-73 8.000,00 5601 SANDRA CARRASCO 0001-00000070 1.600,00 5602 R.DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000017 2.400,00 5603 F. M. ESPACIO 0001-00000003 5.000,00 5605 LALO BRODI PRODUCCIONES 0001-00000022 5.000,00 5606 PABLO ARRIGONI 0002-00000059 2.900,00 5607 FABIAN MAZZONI "A PURO DEPORTE" 0001-00000020 1.800,00 5608 R.DI SERIO "DEBERES y DERECHOS" 0001-00000080 4.810,00 5642 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000036 12.500,00 5643 Biblioteca Popular B. RIVADAVIA 0001-00000237 2.000,00 5644 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000033 5.000,00 5645 COMUNICAION AUDIO VISUAL 0001-00000112 2.000,00 5646 NERI PRODUCCIONES 0002-00000034 1.500,00 5647 MD AGENCIA DE PUBLICIDAD 0001-00000010 1.800,00 5648 Biblioteca Popular B. RIVADAVIA 0001-00000238 2.000,00 5650 RUBEN FILMS 0002-00000065 1.500,00 5651 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0002-00000244 9.800,00 5652 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000026 2.400,00 5653 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000043 7.200,00 5654 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000042 7.200,00 5655 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000007 8.280,00 5656 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000006 9.000,00 5699 Biblioteca Popular B. RIVADAVIA 0001-00000115 5.400,00 5700 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000009 9.000,00 5701 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000008 8.280,00 5702 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000044 7.200,00 5703 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000045 7.200,00 5765 RAFAEL MARDONES 0001-00001179 15.000,00 5765 RAFAEL MARDONES 0001-00001180 15.000,00 5765 RAFAEL MARDONES 0001-00001181 15.000,00 5765 RAFAEL MARDONES 0001-00001186 15.000,00 5834 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001104 7.800,00 5835 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001105 5.200,00 5836 F. M. CIPOLLETTI 0001-000001110 7.800,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

5837 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001111 5.200,00 5838 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001117 7.800,00 5839 F. M. CIPOLLETTI 0001-0000116 5.200,00 5857 RAFAEL MARDONES 0001-00001178 4.200,00 5875 RUBEN FILMS 0002-00000042 800,00 5908 RAFAEL MARDONES 0001-00001189 39.000,00 5925 RAFAEL DI SERIO 0001-00000082 4.810,00 5926 SANFILIPPO MIGUEL Y CARMELO 0002-00000128 4.800,00 5927 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000039 12.500,00 5928 UNIKAS 0001-00000443 2.400,00 5929 Biblioteca Popular B. RIVADAVIA 0001-00000245 5.000,00 5930 SANDRA CARRASCO 0001-00000075 4.000,00 5931 F. M. ESPACIO 0001-00000005 5.000,00 5985 F. M. MALVINAS 0001-0000139/140 6.840,00 5986 LALO BRODI PRODUCCIONES 0001-00000035 5.000,00 5987 ARRIGONI PABLO 0002-00000068 2.900,00 5988 F. M: CRECIENDO 0001-00000039 2.400,00 5989 FABIAN MAZZONI "A PURO DEPORTE" 0001-00000025 1.800,00 5990 F. M. PREMIER 0001-00000288 3.240,00 6007 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001122 7.800,00 6008 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001123 5.200,00 6009 COMUNICAION AUDIO VISUAL 0001-00000120 2.000,00 6010 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0002-00000260 9.800,00 6020 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000100 9.000,00 6021 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000099 8.280,00 6022 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000047 7.200,00 6023 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000046 7.200,00 6024 RICARDO DI LUCA 0001-00000033 2.400,00 6025 Biblioteca Popular FERNANDO JARA 0001-00000120 5.400,00 6026 RUBEN FILMS Creatividad Visual 0002-00000076 1.500,00 6093 RAFAEL DI SERIO 0001-00000084 4.810,00 6094 F. M. MALVINAS 0001-00000141 6.840,00 6095 COMUNICACION AUDIO VISUAL 0001-00000127 2.000,00 6121 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000046 12.500,00 6122 SANDRA CARRASCO 0001-00000078 4.000,00 6149 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000044 3.000,00 6150 SANDRA CARRASCO 0001-00000076 6.300,00 6181 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001124 9.800,00 6182 F. M: CIPOLLETTI 0001-00001125 7.200,00 6183 SANFILIPPO MIGUEL Y CARMELO 0002-00000134 4.800,00 6184 Bibl. Popular FERNANDO JARA 0001-00000121 5.400,00 6185 PABLO ARRIGONI 0002-00000073 2.900,00 6186 UNIKAS 0001-00000007 2.400,00 6187 LALO BRODI PRODUCCIONES 0001-00000037 5.000,00 6244 RICARDO DI LUCA 0001-00000038 2.400,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 5.596.238,38 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

5357 SERVICENTRO ESSO PAINEN Suministro G.N.C. 03 al 15-09-2015 636,80 5359 BEITIA MOTOS Rptos. P/Cuatriciclo Trásnsito 0002-00000156 1.044,57 5360 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mat.Eléctr.p/Comunit.Las Perlas 0013-00074498-99 46.498,47 5361 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas/ot. d/07 a 13/09/15 Vs 67.298,33 5362 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas/ot. d/14 a 20/09/15 Vs 62.260,88 5363 TODO GAS Y AGUA Mater.p/Salón MTD Costa N. 0004-00000003 2.179,76 5366 COMAHUE TRACKS S.A. Service Interno Nro. 139 0005-00000040 7.050,00 5367 BLANGINO S.A. Losetas p/Pista de Atletismo 0101-00001291 31.900,00 5368 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Impr.talonarios p/Actas Comprobac 0002-00000215 2.000,00 5369 MADER TECH S.R.L. 3 ventanas p/Ctro.Inf.Nro.3 0002-00009206 13.748,08 5370 MADER TECH S.R.L. aberturas o/Ctro.Inf.Nro.2 0002-00009207 12.617,59 5370 OTTORINO PAN e HIJOS aberturas o/Ctro.Inf.Nro.2 0005-00013290 1.928,41 5371 RADIOTEL S.A. Mater.p/reparac.Vs. 0003-00001586 1.936,00 5372 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Olímp.3ra.Edad 0004-00000014 525,00 5372 DRUGSTORE LIBRERÍA Art.librería p/Olímp.3ra.Edad Vs 2.225,00 5372 SILIQUINI S.R.L. Art.librería p/Olímp.3ra.Edad Vs 205,30 5372 TOLEDO Art.librería p/Olímp.3ra.Edad Vs 1.950,00 5373 CASA MARY Lana p/Olímp. 3ra. Edad 0001-00000404 3.300,00 5374 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq. Sillas/tablones p/Abuelazo 0001-00000639 7.320,00 5375 SOL DISTRIBUIDORA Huevos p/Establ.Escolares 0001-00006420 10.105,00 5376 CACHORROS UNIFORMES Uniformes p/Ctro.Inf.Nro. 2 0001-00000534 15.710,00 5377 LIBRERÍA ROCA C.Archivo/ot.p/Jgdo.Faltas Vs 9.600,00 5377 ESMET S.A. C.Archivo/ot.p/Jgdo.Faltas 0003-00006978 2.756,00 5378 LIBRERÍA ROCA Cajas Archivo7ot. 0003-00006979 4.850,00 5379 KAYDACO Alq.cabinas sanitarias 0002-00000373 3.000,00 5380 MILLA NEUMATICOS Cubiertas p/Int. Nro. 14 0012-00008045 3.300,00 5381 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.Eléctricos p/instalaciones 0013-00074189 3.985,81 5381 UNELEC S.R.L. Mater.Eléctricos p/instalaciones 0006-00011052/ot 5.421,31 5382 CLAXON 2 Eq. Informát. p/Recaudaciones 0002-00000017 17.800,00 5404 VIGOR VIA PUBLICA 2 carteles p/Comunic.Institucional 0003-00000002 5.800,00 5435 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Andamio tubular p/Promoc.Comunit 0045-00000097 2.510,70 5436 VARIGAS SERVICIOS Indument/Elementos p/Protec.Civil 0002-00000186 1.580,00 5436 SILIQUINI S.R.L. Indument/Elementos p/Protec.Civil 0004-00000408 2.429,05 5462 ELECTRONICA CIPOLLETTI reparac.vehículos contratados 0001-00000765 1.700,00 5462 TALLER GERA VIDAl reparac.vehículos contratados 0001-00000855 8.892,00 5462 OMAR CIFANI SERVICIO MECANICO reparac.vehículos contratados 0001-00000704 5.830,00 5464 DEPOSITO ALGAS S.R.l. Cargas de gas de 10/45 Kg. 0009-00000007 4.750,00 5486 DIRECCION GENERAL DE RENTAS R.N. Ret.Imp.Ingresos Brutos septiembre 2015 463.676,53 5490 SPORT TROFEOS Medallas p/Olimpíadas 3ra.E. 0001-00000128 11.520,00 5514 PROCAM REPUESTOS Rptos. p/Camiones prensa 0001-00003948 34.845,78 5515 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mater.Eléctricos p/Promoc.Comunit 0013-00074865 841,25 5516 HOTEL PATAGONIA Aloj/Comidas.p/particp.Fest.Teatro 0003-00000851 85.960,00 5516 LENIK S.R.L. Aloj/Comidas.p/particp.Fest.Teatro 0005-00000046 6.240,00 5516 LA VISERA Aloj/Comidas.p/particp.Fest.Teatro 0004-00000006 6.400,00 5517 MERCANTIL ANDINA S.A. Cobert.Respons.Civil p/SAS Pól.Nro. 001614827 9.544,78

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 5518 BATERIAS LEIMAT Batería p/Compactador neumático 0001-00000062 1.980,00 5552 FLUIDOS PATAGONIA Tubos PVC p/Las Perlas 0003-00053835 21.837,00 5553 ABANICO TELAS Telas/ot p/Ctro.Inf. Nro. 8 0004-00003299 19.170,00 5554 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Ctro.Inf. Nro. 6 0001-00027435 1.355,60 5554 DRUGSTORE LIBRERÍA Art.librería p/Ctro.Inf. Nro. 6 0003-00014870/71/74 4.665,50 5554 JOYERIA TURIN Art.librería p/Ctro.Inf. Nro. 6 0001-00027435 200,00

5555 LIBRERÍA ROCA Libors/Juegos/ot p/Dpto.Medio Ambien-

te 0004-00000015 3.418,62 5555 CLAXON

Libors/Juegos/ot p/Dpto.Medio Ambien-te 0002-00000018 440,00

5555 GIRO DIDACTICO Libors/Juegos/ot p/Dpto.Medio Ambien-

te 0002-00003491 451,00 5555 DRUGSTORE LIBRERÍA

Libors/Juegos/ot p/Dpto.Medio Ambien-te 0003-00014953 3.018,00

5555 JUGUETERIA MIEL Libors/Juegos/ot p/Dpto.Medio Amb. Vs 655,50 5556 LA IMPRENTA inmpresión Actas Inspecc. 0002-00000061 1.980,00 5557 REDS Servicios Informáticos Impr/Cartucho p/Bromatología 0002-00000018 8.300,00 5558 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. 10Cab.Sanit.p/Aniversario 0005-00000487 5.950,00 5559 APOLO PINTURERIA Destornillador inalámbr.p/Informática 0001-00000775 690,00 5560 CORRALON YACOPINO S. A. Mater.p/baño plaza mujeres Cipoleñas 0009-00107105 1.451,50 5561 AGROSUR S.R.L. precintos Vs. p/Dpto. Abasto e Intr. 0004-00007433 8.300,00 5562 CITY GRAF Impr.Carátulas p/Jgdo.Faltas 0002-00000017 11.500,00 5563 CARRETERA 2000 56Tn mezcla p/bacheo 0005-00000197 138.040,00 5564 CITY GRAF Juegos instruct.p/exámenes conducir 0002-00000016 3.630,00 5566 A. F. I. P. Ret.Imp.Gncias. 2da. Quinc. septiembre/15 479.034,15 5581 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas/ot.28/09 a 04/10/15 Vs 45.120,72 5582 SERVICENTRO ESSO PAINEN GNC 17 al 29/09/2015 Vs 476,22 5583 PATAGONIA TEXAS Juego dardos p/Olímp-3ra.E. 0001-00004180 1.875,00 5584 LA CASA DEL INSTALADOR Mater.p/Baños Pista de Atletismo 0005-00090099 52.254,00 5585 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/SAS 0001-00033798 18.000,00 5586 ROGUANT S.R.L. Botas p/Pnal. cuadrillas Arquit. 0010-00000541 2.446,50 5587 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Recaudaciones 0001-00033676 550,00 5588 ROGUANT S.R.L. Indument.p/Pnal.Ctro.Inf.Nro.6 0010-00000542 1.539,12 5588 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Pnal.Ctro.Inf.Nro.6 Vs 460,00 5589 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.Eléctricos p/Ctro.Inf.Nro. 2 0003-00000874 265,99 5590 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Extractor aire p/Ctro.Inf.Nro. 2 0013-00075569 971,23 5591 CACHORROS UNIFORMES Pecheras p/Ctro.Inf. Nro. 3 0001-00000535 19.350,00 5593 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. mater.Vs. p/Museo Ameghino 0013-00074830 604,49 5593 ANGEL MONTERO e HIJOS mater.Vs. p/Museo Ameghino 0003-00000155 2.330,00 5593 KE MAQUINAS mater.Vs. p/Museo Ameghino 0004-00006959 1.357,87 5593 APOLO PINTURERIA mater.Vs. p/Museo Ameghino 0001-00000749 2.408,00 5593 K DISTRIBUCIONES mater.Vs. p/Museo Ameghino 0004-00000109 368,42 5593 INFINITY mater.Vs. p/Museo Ameghino 0003-00000238 2.160,00 5594 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Dir.Planeamiento 0001-00033107 1.500,00 5615 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas/ot. 21 al 27/09/2015 Vs 58.923,51 5616 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas/ot 10 al 16/08/2015 Vs 10.080,00 5660 AVILA PALMA Armando Contenedores p/Las Perlas 0003-0000053 36.400,00 5661 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas Sector GAMA octubre 2015 14.964,00 5662 MADERAS SAN FRANCISCO Placas fenólico p/Las Perlas 0003-00000011 3.480,00 5665 AGROSUR S.R.L. Kit carburac/ot.p/motoguadañas 0004-00007434 3.325,00 5665 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Kit carburac/ot.p/motoguadañas 0002-00028089 12.836,20 5666 AGROSUR S.R.L. Filtros/ot. p/motoguadañas 0004-00007435 445,00 5666 SIGLO 21 Máquinas y Herramientas Filtros/ot. p/motoguadañas Vs 24.395,37

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 5667 FLORERIA CIPOLLETTI 38ramos florales p/Aniversario 0002-00000539 7.260,00 5668 IMAGEN Centro de Copiado Papel p/planos de Arquitectura 0001-00033734 1.900,00 5689 A. F. I. P. Ret. Imp.Ganancias 1ra. Quincena octubre/15 175.788,39 5704 A.A.D.I. C.A.P.I.F. Derechos de Intérprete/otros ene-dic/2015 16.200,00 5707 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. Alq.baños químicos 001-00012092 3.630,00 5708 SMG SEGUROS Cobertura Desfile Aniversario Pól.Nro. 29320-0 5.759,61 5709 LIBRERÍA ROCA Lapiceras p/Stock 0004-00000017 750,00 5710 DEPOSITO ESMERALDA Viaje de arena 0002-00000079 1.210,00 5712 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Andamios y arneses anticaídas 0045-00000110 3.201,41 5713 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Taladro c/percutor p/Informática 0045-00000111 1.077,28 5714 EL ARCA PAPELERA Film/Nylon p/Viandas 3ra. Edad 0005-00000160 2.850,00 5715 HOJALATERIA DEL SUR S.R.L. Canaletas/ot.p/Pista Atletismo 0002-00000092 33.880,00 5735 SERVICIOS MIP Tratam.integral plagas Las Perlas 0002-00000060 7.900,00 5736 LIBRERÍA ROCA Artículos librería p/Ctro.Inf.Nro. 5 0004-00000018 5.415,00 5736 DRUGSTORE LIBRERÍA Artículos librería p/Ctro.Inf.Nro. 5 Vs 7.132,00 5736 TIMON´S Artículos librería p/Ctro.Inf.Nro. 5 Vs 2.640,00 5737 CACHORROS UNIFORMES 25 pecheras p/Ctro.Inf.Nro. 8 0001-00000538 13.450,00 5738 IMAGEN Centro de Copiado Papel p/planos de D.O.I. 0001-00033733 992,00 5739 FORRAJERIA EL PAPERO Alimento p/cachorros Guardería 0003-00001737 35.625,00 5758 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas/ot 05 al 12/10/2015 Vs 73.301,44 5759 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos automát/comunes Vs. 0001-00000685-89 27.523,00 5760 DRUGSTORE LIBRERÍA Resmas A4 p/stock 0003-00015033 15.000,00 5763 IMPRENTA TRUJILLO Impr.Juegos exámenes p/Tránsito 0001-00001604 2.450,00 5764 IMPRENTA TRUJILLO Impr.Actas Contravenc. 0001-00001607 36.250,00 5810 SERVICENTRO ESSO PAINEN Suministro G.N.C. Vs 704,57 5811 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas/ot 19 al 25/10/2015 Vs 70.471,20 5812 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas/ot 13 al 15/10/2015 Vs 46.699,92 5813 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/Int. Nro. 53 0001-00000330 1.300,00 5814 ALLENDE REPUESTOS Rptos. p/Int. Nro. 17 0003-00108105 764,00 5815 PINTURERIA MI COLOR Pintura p/Asist. Comunitaria 0006-00011168 1.091,40 5816 HOTEL LUDMAN Alojam.p/Asist.Comunit. 0003-00005869 1.485,00 5817 CONSTRUCCIONES SyE S.R.L. Bandas p/Reina/Princesas 0002-00000036 3.480,00 5819 IMPRENTA TRUJILLO Impr.DDJJ Médicas /Tránsito 0001-00001606 3.850,00 5903 CLAXON Impresora/cartucho p/Topografía 0002-00000016 7.840,00 5904 CINANDBER S.R.L. 126 Kg pollo p/Com.Esc. 0005-00000057 3.206,70 5905 LA VACA MARUCHA I 10,200Kg pollo p/Com.Esc. 0002-00001128 41.037,90 5906 IMAGEN Centro de Copiado 5000 fotoc.p/Dir.Pytos.Urba.Esp 0001-00033351 2.750,00 5907 BARBOSA Hnos. S.R.L. 500Kg. Manteca p/Com.Esc. 0001-00347733 19.975,00 5909 FABRICA DE MOSAICOS MODELO mesadas y ot.p/Pista de Atletismo 0002-00000001 29.692,00 5910 IMPRENTA TRUJILLO Actas de Comprob p/Bromatología 0001-00001609 8.400,00 5911 IMPRENTA TRUJILLO Actas Comprob.p/Bromatología 0001-00001605 7.900,00 5912 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Disyuntores/ot.p/Arquitectura 0013-00076373 4.227,40 5912 UNELEC S.A. Disyuntores/ot.p/Arquitectura 0006-00011285 5.088,48 5946 A. F. I. P. Ret. Imp. Ganancias 2da. Quincena octubre/15 326.839,50 5957 BUFFOLO ELECTRICIDAD Linternas7pilas p/Seg.e Hig. Laboral 0013-00076372 2.851,95

5958 AVILA PALMA Armando Contenedores p/Las Perlas 0003-00000055 36.400,00 5959 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Herramientas p/Svcios.Grales 0045-00000124/22 873,67 5959 SILIQUINI S.R.L. Herramientas p/Svcios.Grales 0004-00000537 2.619,06 5960 G y H INTERIORES Mater./ot.p/Pista de Atletismo 0002-00000013 22.500,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 5998 SOL DISTRIBUIDORA Frutas/verduras p/Com.Esc. Vs 61.422,00 6077 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas/ot 26/10 al 01/11/2015 Vs 71.349,00 6078 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Concejo Delib. 0001-00033771 2.222,20 6079 LIBRERIA ROCA Resmas A4 p/stock 0004-00000020 13.725,00 6080 MICRO ALL S.R.L. tarjetas p/fichado personal 0003-00000076 17.500,00 6082 AGUAS DEL VALLE S.R.L.

bidones agua y vasos p/Olímp.3ra.Edad 0003-00010788 2.150,00

6083 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Archivo p/Ob.x Administr. 0003-00000172 5.992,00 6084 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/D.D.U. y C. 0004-00000621 18.648,00 6108 DIRECCION GRAL. DE RENTAS R.N. Ret. Impestos Brutos octubre 2015 364.132,59 6113 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas d/02 al 08/11/2015 Vs 49.788,53 6114 SERVICENTRO ESSO PAINEN GNC 19 al 29/10/2015 Vs 824,37 6115 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas Sector GAMA noviembre 2015 16.271,00 6117 METALURGICA LUGE Repar.bombas de riego 0004-00000230 5.088,00 6118 MADER TECH S.R.L. Puerta metálica p/azotea 0002-00009400 2.222,17 6119 KE MAQUINAS 2 motoguadaña p/Progr.Césoped 0004-0007990 13.477,57 6120 SERVICIOS DEL VALLE

Alq. 36 cabinas sanit. p/Olimp.3ra. Edad 0005-00000141 19.800,00

6175 A. F. I. P. Ret.Impuesto Gncias. 1ra. Quinc. noviembre/15 171.477,79 6217 Estación de Servicio CIPOLLETTI Nafta Super el 04/11/2015 0020-00381827 783,00 6218 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas d/09 al 15/11/2015 Vs 80.250,00 6220 UNELEC S.A. Plafones/ot.p/Ctro.Inf.Nro. 2 0006-00011399 3.136,92 6221 ORG.COMERCIAL DON TOMAS Yerba/ot.p/refrigerio pnal. Vs 5.402,50 6221 EL TRIO DISTRIBUCIONES Yerba/ot.p/refrigerio pnal. 0002-00652378 335,00 6222 DRUGSTORE LIBRERÍA Art.librería p/Stock 0003-00015182/83 21.985,00 6222 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Stock 0004-00000023 40.989,00 6231 COMPAÑÍA Gral. INFORMATIVA S.A. Cartuchos p/Impresoras 0003-00001405 10.352,80 6231 SECTOR INFORMATICO S.A. Cartuchos p/Impresoras 0005-00002900 13.489,67 6231 REDS Servicios Informáticos Cartuchos p/Impresoras 0002-00000021 2.475,00 6252 SERVICENTRO ESSO PAINEN GNC 03 al 12/11/2015 Vs 571,91 6273 TORNERIA ALLEMANNI Bomba centrífuga p/Int. Nro. 50 0007-00000049 25.080,00 6274 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/stock 0004-00000022 17.376,00 6274 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/stock 0003-00015110 1.850,00 6275 SILIQUINI S.R.L. Conos señaliz/ot.p/Ob.x Administr 0004-00000670 23.466,50 6275 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Conos señaliz/ot.p/Ob.x Administr 0005-00003893 9.640,00 6276 SILIQUINI S.R.L. Indum/Bolsos imp.p/Notificadores 0004-00000684 6.818,00 6276 MARROQUINERIA REYI Indum/Bolsos imp.p/Notificadores Vs 11.830,00 6277 EQUIPAMIENTO INTEGRAL EDUCATIVO banderas p/Edif. Municipales 0002-00000267 7.334,00 6290 CORRALON YACOPINO S.A. Caños/ot.p/Asist.Comunit. Vs 2.925,00 6290 BAZAR ANDRE PLAST Caños/ot.p/Asist.Comunit. Vs 235,00 6290 J.A.C. BOBINADOS Caños/ot.p/Asist.Comunit. 0003-00009332 9.047,50 6322 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas d/23 al 29/11/2015 Vs 49.129,82 6323 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas d/16 al 22/11/2015 Vs 62.548,80 6324 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas el 02/11/2015 Vs 32.153,00 6325 LIBRERIA ROCA Perforadoras p/Tesorería 0004-00000021 2.667,00 6326 PINTURERIA MI COLOR Pint.p/Plaza Las Perlas 0006-00011265 1.793,70 6328 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias y anillados 0001-00033174 6.132,00 6329 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.Eléctricosp/mantenim 0005-00003895 2.904,00 6330 EL TRIO DISTRIBUCIONES Lim.Secos p/Comed.Esc. 0002-00652480 894,67 6331 CINANDBER S.R.L. Frutas/verduras p/Comed.Esc. 0005-00000123 75.867,61 6332 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Caños Vs. p/Ruca Quimey 0036-00010348 22.388,95

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

6333 CITY GRAFF Talonarios p/retiro Mater. SAS 0002-00000026 2.400,00 6346 SILIQUINI S.R.L. Elementos Segurida p/Pnal. 0004-00000814 27.380,22 6357 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Sec. Gbno. Vs 6.784,40 6359 SERVICENTRO ESSO PAINEN GNC 17 al 20/11/2015 Vs 302,62 6360 TIMON´S 4.000 bolsas p/recolec.basura 0002-00067541 9.000,00 6361 IMAGEN Centro de Copiado Fotoc.p/Unidad Margen Sur 0001-00033353 3.000,00 6363 ZANELLATTO EQUIPOS Comb.p/Interno Nro. 105 0007-00000147 813,12 6379 ORG. A. PEREZ La Mercantil Andina Seg. Cobert.Resp.Civil x 6m Piletas Pól. 001230723 6.320,46 6384 WATERMANIA Insumos p/natatorios I.Jordán 0002-00000185 99.496,00 6386 A. F. I. P. Ret. Imp. A Ganancias 2da. Quinc. Nov. 2015 290.694,96 6389 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas Sector GAMA diciembre 2015 15.320,00 6408 PANADERIA ALMIR Pan p/Comed. Escolares 0002-00003211 150.000,00 6409 PERFOMANCE S.A. Indum/calzado Seguridad 0006-00102486/93 152.235,00 6410 KE MAQUINAS Mater. p/Laboratorio de Suelos 0004-00008336 609,40 6410 EL ARCA PAPELERA Mater. p/Laboratorio de Suelos 0005-00000255 150,00 6411 LA VACA MARUCHA II Pollo p/Comed. Escolares 0002-00000545/46 77.211,00 6412 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Conc.Deliberante 0001-00033589 300,00 6413 METALURGICA LUGE Reparac-bomba sumergible 0004-00000284 15.900,00 6414 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. 2500 sobres impresos 0002-00000377 2.600,00 6415 SILIQUINI S.R.L. Botines p/Pnal. metalurgia 0004-00000810 8.922,00 6417 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Formul.constat./ot.p/Obras 0002-00000378 4.156,00 6418 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Cart.color/biblioratos 0002-00000364 350,00 6419 FM LIBRERÍA-FERRARI MONASTERIO Resmas A4/carta p/Sueldos 00005-00000005-7 16.172,00 6420 IDPHOTO S.A. Mat. soporte p/Licenica Conducir 0004-00003241 46.550,00 6422 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/vehículo 0001-00000417 997,00 6423 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/vehículo 0001-00000645 997,00 6424 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/camión prensa 0001-00000569 3.290,00 6425 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/reparac.baño S.S.P. 0010-00177889 3.459,00 6426 CORRALON YACOPINO S.A.

Chapas/ot. p/reparac.predio Pacheo 0010-00179823 5.897,85

6431 Estación de Servicio MAR DEL PLATA Naftas d/07 al 13/11/2015 Vs 23.606,99 6433 ZANITEC Eq,computación p/Tesorería 0002-00000020 9.230,00 6435 PINTURERIA MI COLOR Pintura/ot.p/Deportes 0006-00011309 50.692,00 6435 APOLO PINTURERIA Pintura/ot.p/Deportes 0001-00000854 9.600,00

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO

5383 031M-328-09 X Otorgam.Escritura Traslativa de Dominio a/f CARCAMO J. Carol

5997 031M-174D-20 X Otorg.Escritura Traslativa de Dominio a/f LEON Laura/ARAYA Sergio

6206 031M-393-08 X Otorg.Escritura Traslativa de Dominio a/f Fud.SOLATIUM PATAGONIA

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 5418: APRUEBA el presupuesto de TAREAS ADICIONALES por: 1.- Reparación y acondicionamiento de casilla ubicado dentro de la plaza frente a la calle España. 2.- Demolición y ejecución de la parte superior de 70 m. de cordón cuneta. 3.- Demolición de 1050m2 de contrapisos existentes y ejecución de los mismos y 4.- Provisión y colocación de 120m de desagües pluviales en caños de PVC elaborados por la empresa QUATRO S.R.L. por un total de $ 850.000,= que como Anexo I forma parte de la presente. Resolución Nro.5447: OTORGA una AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, de 45 días corridos a la empresa QUATRO S.R.L., contratista de la obra: “REMODELACION PERIMETRO PLAZA Gral. SAN MARTIN” resultando la nueva fecha de finalización de los trabajos el día 11 de noviembre de 2.015 Resolución Nro. 5450: APRUEBA la redeterminación de precios, efectuadas en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA para la obra: “REMODELACION PERIMETRO PLAZA Gral. SAN MARTIN” como nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, los que se aplicarán a partir del mes de septiembre del año en curso, sin reconocimientos retroactivos, que como Anexo I forman parte integrante de la presente. Resolución Nro. 5451: AUTORIZA como Adicional de la Obra: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS EN EL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI” el recambio de lámparas incandescentes a lámparas LEDs realizado por la empresa CASVE S.R.L. contratista de la obra mencionada. Resolución Nro. 5477: APRUEBA las Obras de Urbanización con las Obras de Infraestructura correspondientes al inmueble 031G-059-05A propiedad de Carlos Isla y Cia. S.A., en los términos de la Ordenanza de Trámite Nro. 007/2014.

Resolución Nro.5919: DISPONE RECEPCIONAR DEFINITIVAMENTE la obra “CONSTRUCCION 172 NICHOS PARA ATAUDES en el Cementerio local” adjudicada a la Empresa QUATRO S.R.L. por Resolución Nro. 3692/14 y ejecutada según las previsiones contempladas en la Ley de Obras Nro. 286 y demás documentación de la obra. Resolución Nro. 5962: APRUEBA el nuevo Anteproyecto de Fraccionamiento y Urbanización del inmueble 031M-004-01F; 01H y 01J, propiedad de Cooperativa de Viviendas LA NEVADA 05 Ltda.; Cooperativa de Viviendas Empleados Mercantiles de Neuquén Ltda. y SUAREZ Enrique, Sergio y María respectivamente, de acuerdo al ANEXO I que integra la presente.

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Resolución Nro. 5963: APRUEBA la “Redeterminación Provisoria de Precios Nro. 1” del monto contractual de la obra “PAVIMENTACION BARRIO AREVALO (ETAPA I SUB ETAPA Ic)” con incremento del 6,17% respecto a los valores de oferta, en todos sus ítems, a partir del mes de septiembre de 2015. Resolución Nro. 6343: MODIFICA el valor del ítem 9 de la obra “PAVIMENTO BARRIO AREVALO –ETPA I- SUBETAPA Ic” fijándolo a la fecha de oferta (junio/2015) en $ 4.314,29 Resolución Nro. 6366: DISPONE DESCONTAR a la Empresa OSCAR QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL, contratista de la Obra. “PAVIMENTACION DE ETAPA II –BARRIOS MANZANAR ESTE, VILLARINO NORTE y BELGRANO NORTE” adjudicada según Licitación Pública Nro. 041/13, $ 118.463,87 en concepto de los 62 “Kit Medidor ½” completo “ no provistos. Resolución Nro. 6399: OTORGA una Ampliación del Plazo de Ejecución de Obras de 45 días corridos a favor de la Empresa “OSCAR QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL”, contratista de la obra “PAVIMENTO BARRIO AREVALO –ETAPA I- SUBETAPA Ic” con nueva fecha el 18 de febrero de 2.016 Resolución Nro. 6432: APRUEBA el Anteproyecto de Urbanización del inmueble 031M-002-09A, propiedad de Fernando RECCHIONI que como Anexo I se adjunta a la presente. Resolución Nro. 6436: APRUEBA las Obras de Urbanización del inmueble 031M-086-01, propiedad de Carlos DUCA en los términos de la Ordenanza de Trámite Nro. 031/2011 y de la Resolución Municipal Nro. 4783/11

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 5333 a 6440 dictadas entre el 01 de octubre y el 30 de diciembre del año 2.015, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 5334: APRUEBA el Reintegro de $ 556,17 a Miguel DI CICO en su carácter de usufructuario del inmueble registrado bajo la Partida Nro. 55007-36 por duplicidad de pago de la cuota 13/2015

Resolución Nro. 5335: APRUEBA el Reintegro de $ a Teresa Beatriz VARELA responsable del pago del inmueble 031C-603-16, Partida Nro. 9731-00 por duplicidad de pago de las cuotas 01; 02 y 13 del año en curso. Resolución Nro. 5342: DISPONE, a partir del 01 de octubre de 2.015, la incorporación a la Planta Permanente del P.E.M. del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñan en la Secretaría de Economía y Hacienda dentro de los agrupamientos que se mencionan, y en atención al Concurso Interno de Antecedentes correspondiente: Agrupamiento Administrativo: ANSALDI Oscar Categoría 05 Tesorería Municipal Agrupamiento Profesional y Técnico: RINALDI Néstor - Categoría 12 Secretaría de Economía y Hacienda

Resolución Nro. 5343: DISPONE, a partir del 01 de octubre de 2.015, la incorporación a la Planta Permanente del P.E.M. del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñan en la Secretaría de Obras Públicas dentro de los agrupamientos que se mencionan, y en atención al Concurso Interno de Antecedentes correspondiente:

Agrupamiento Mantenimiento y Producción I:

ANDRES Néstor Categoría 03 Dir. Obras de Infraestructura

Agrupamiento Mantenimiento y Producción III:

JARA Roberto Categoría 5 Dir. Obras de Infraestructura

Resolución Nro. 5344: DISPONE, a partir del 01 de octubre de 2.015, la incorporación a la Planta Permanente del P.E.M. del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñan en la Secretaría de Gobierno dentro de los

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agrupamientos que se mencionan, y en atención al Concurso Interno de Antecedentes correspondiente:

Agrupamiento Servicios Generales I:

GODOY Abraham Categoría 03 Área Asuntos Vecinales

Agrupamiento Mantenimiento y Producción III:

CARRASCO Miguel Categoría 05 Secretaría de Gobierno

Agrupamiento Profesional y Técnico:

VILLARROEL S. María Categoría 12 Secretaría de Gobierno

Resolución Nro. 5345: DISPONE, a partir del 01 de octubre de 2.015, la incorporación a la Planta Permanente del P.E.M. del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñan en la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna dentro de los agrupamientos que se mencionan, y en atención al Concurso Interno de Antecedentes correspondiente:

Agrupamiento Administrativo:

QUINTEROS Fabian Categoría 05 Dir. Comercio, Bromatología e Ind.

Agrupamiento Servicios Generales I: ARBOS Daniel Categoría 03 Dir. de Recursos Humanos FRUTOS Luis Categoría 03 Dir. de Recursos Humanos CIFUENTES Eliseo Categoría 03 Dir. de Recursos Humanos RIVAS M. José Categoría 03 Dir. de Recursos Humanos Resolución Nro. 5385: DECLARA DESIERTO el Llamado a Concurso de Precios Nro. 38/2015 por haberse informado desde el Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C) que el único oferente no ofrece el servicio postal solicitado (“confronte”) Resolución Nro. 5387: APRUEBA el pago a I. J. EDITORES de $ 11.757,= en concepto de renovación de la suscripción anual para el período 2015-2016 Resolución Nro. 5388: APRUEBA el pago a la Caja Forense de la Provincia de Río Negro correspondiente a los aportes de los Dres. María Mónica SANTOS y Mauro Alejandro MARINUCCI por su actuación en los autos caratulados:” MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI C/BARRIOS HERMENEGILDO S/DESALOJO” (Expte. Nro. B-181-C-3-15) por $ 704;=

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Resolución Nro. 5396: RECHAZA el reclamo de indemnización incoado por la Dra. Natalia GARNERO contra la Municipalidad de Cipolletti. Resolución Nro. 5398: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 100.400,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar gastos de sonido, pasajes aéreos, alojamientos y otros de participantes de la 3ra. Edición del “FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ CIPOLLETTI 2015” Resolución Nro. 5399: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 40.800,= a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para abonar gastos de anestesia y materiales para la joven Camila SOTO accidentada en participación de Torneo de Handball en el Complejo Deportivo Municipal. Resolución Nro. 5400: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= a la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS para abonar el costo de una Bomba Hidráulica y otros repuestos para maquinaria vial. Resolución Nro. 5401: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCIÖN DE RECURSOS HUMANOS de $ 8.720,80 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.000,= otorgado para compra de un reloj de proximidad para control del personal. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 354686 se ingresan a la Tesorería los $ 279.20 sobrantes. Resolución Nro. 5402: APRUEBA la la Rendición de Gastos de la DIRECCIÖN DE DESARROLLO TURISTICO de $ 2.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para afrontar gastos del evento “Festejo del Día Internacional del Turismo” Resolución Nro. 5406: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 031/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 5407: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 028/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 5408: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 029/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 5409: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 030/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 02 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 5410: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 71/2015 por falta de presentación de ofertas. Resolución Nro. 5420: MODIFICA el 1er. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3922/15 por haberse consignado erróneamente la categoría (73) otorgada a Fabian SOTO, correspondiéndole la categoría 72 Resolución Nro. 5424: DEJA sin EFECTO, a partir del día 08 de octubre del año en curso lo dispuesto por Resolución Nro. 4902/15, reasumiendo a partir de

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dicha fecha el Secretario de Gobierno las competencias otorgadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. Resolución Nro. 5440: MODIFICA el VISTO y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4989/15 por haberse consignado erróneamente el Nro. de Expediente, el destinatario y el motivo por el que se otorgaba un Anticipo con Cargo de Rendición siendo lo correcto el Expediente Nro. 4849-D/15, otorgando a la Dirección de Deportes de $ 5.574,= para cubrir gastos de flete. Resolución Nro. 5441: OTORGA al DEPARTAMENTO PATRIMONIO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= ampliando el monto original de $ 13.000,= entregado para afrontar el costo de formularios requeridos para la inscripción ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor de la camioneta TOYOTA 20 Pick Up.

Resolución Nro. 5442: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION Y ASESORIA DE POLITICA y PROYECTOS EN SEGURIDAD VIAL, de $ 4.999,07 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= otorgado para afrontar gastos de service y mantenimiento de los Internos Nros. 146 y 160. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 354654 se ingresan en la Tesorería los $ 0,93 sobrantes.

Resolución Nro. 5443: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, de $ 10.865,80 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para afrontar compra de elementos requeridos para restablecer el correcto funcionamiento de la Central de Emergencias. Resolución Nro. 5449: DISPONE TRANSFERIR las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. de la Secretaría de Servicios Públicos a la Secretaría de Obras Públicas entre los días 08 y 16 de octubre de 2.015. Resolución Nro. 5452: DISPONE ADJUDICAR al Agrimensor Carlos JEREZ la Mensura Particular con Fraccionamiento del inmueble 031J-005

Resolución Nro. 5453: DISPONE ADJUDICAR al Agrimensor Carlos JEREZ la Mensura Particular con Fraccionamiento del inmueble 031G-007-01A. Resolución Nro. 5463: DECLARA DESIERTA la Licitación Privada Nro. 40/2015 por no resultar conveniente a los intereses municipales la única oferta recibida. Resolución Nro. 5466: DISPONE, a partir del 01 de octubre del año en curso, que la Horas Extraordinarias cumplidas por el Personal sean liquidadas con un recargo proporcional del sueldo o jornal ordinario (Básico más adicionales ordinarios) según se establece: 50% en horario diurno (lunes a viernes de 06:00 a 22:00 horas) y las realizadas los días sábado hasta las 13:00 horas 100% en horario nocturno (entre las 22:00 y las 06:00 horas) días sábado después de las 13:00 horas y domingos y feriados.

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El personal responsable de Direcciones (Agrupamiento de Supervisión , incluido el Tramo Jerárquico) y los funcionarios designados políticamente no podrán percibir su pago. La liquidación de Horas Extraordinarias se tomará únicamente de la planilla de fichado de reloj y/o el registro que la reemplazara. Lo que en la misma no constara no será liquidado. Resolución Nro. 5467: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. de la Secretaría de Economía y hacienda a la Secretaría de Gobierno desde el 13 al 16 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 5475: APRUEBA el Reintegro de $ 315,= a Juan C. CONCETTI dado que por error involuntario se duplicó el cobro de la Multa correspondiente al Acta Contravencional Nro. 280052. Resolución Nro. 5478: RECHAZA el reclamo presentado por Nota del 02 de septiembre del año en curso, por la empresa OSCAR RAUL QUIDEL –EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL , dado que la oferta tenida en cuenta para adjudicar la Licitación de la Obra: “Pavimentación Barrio Arévalo” es la efectuada en fecha 02 de junio del año en curso. Resolución Nro. 5484: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 111.500,= para pago de honorarios de músicos participantes de la 3ra. Edición del “Festival Internacional de Jazz Cipolletti 2.015” Resolución Nro. 5485: DISPONE DEFINIR como AREA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (A.I.S.) al sector urbano de la ciudad comprendido por las parcelas indicados en el plano y Planilla que como Anexos I y II forman parte de la presente norma. Los Límites Físicos, Usos y Ocupación se encuentran establecidos en el Texto Ordenado de las Normas en Materia del Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti y en las Ordenanzas Nro. 121/1999 y Nro. 032/2011 que reglamentan el proceso de adjudicación de parcelas de propiedad municipal y las obligaciones de los adjudicatarios emprendedores. Resolución Nro. 5487: OTORGA a la DIRECCION Y ASESORIA DE POLITICA Y PROYECTOS EN SEGURIDAD VIAL un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= para pago de service y mantenimiento de los Internos Nros. 47 y 146. Resolución Nro. 5488: DEJA SIN EFECTO, a partir del 15 de octubre del año en curso, lo dispuesto por Resolución Nro. 5449/15 reasumiendo las competencias otorgadas el Dr. Francisco JAUREGUI. Resolución Nro. 5521: APRUEBA, a partir del 01 de octubre del año en curso, para el personal de Planta Permanente, las siguientes Escalas Salariales:

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CATEGORIAS BASICO

Categoría 01 1.556,62


















APRUEBA, a partir del 01 de octubre de 2.015, para el personal que revista en el Régimen previsto en el Anexo II de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11, las Escalas Salariales que como Anexo II integran la presente:

CATEGORIA ESPECIALIDAD BASICO

Categoría 03 Sereno 3.489,61

Categoría 50 Oficial Especializado (x hora) 26,71

Categoría 51 Oficial (x hora) 24,73

Categoría 52 Medio Oficial (x hora) 23,52

Categoría 53 Técnico 10.045,05

Categoría 54 Ayudante de Laboratorio 6.351,77

Categoría 55 Administrativo 4.761,73

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Categoría 56 Encargado Cuadrilla 2da. 6.278,98

Categoría 57 Sobrestante 7.534,72

Categoría 58 Encargado Cuadrilla 8.164,99

Categoría 59 Técnico Topógrafo 8.213,92

Categoría 60 Encargado de Sección 6.652,39

Categoría 61 Encarg. Obras Cementerio 6.804,14

Categoría 62 Sereno/Tareas Varias 4.084,82

Categoría 63 Chofer/Tareas Varias 3.501,27

Categoría 64 Ayudante (x hora) 23,26

Categoría 65 Maquinista Retroexcavadora 7.836,23

Categoría 70 Supervisor 15.234,45

Categoría 71 Conductor/Mecánico/Chapista 7.686,85

Categoría 72 Recolector/Gomero 6.405,74

Categoría 73 Barrendero 5.083,92

Categoría 75 Ayud.Mecánico/Gomero 4.270,49

APRUEBA, a partir del 01 de octubre de 2.015, para el personal que revista en el Régimen previsto en el Anexo III de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11, las Escalas Salariales que como Anexo III integran la presente:

CATEGORIA BASICO













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Resolución Nro. 5522: APRUEBA el Reintegro de $ 74.331,31 a Gaspar MARCET, en su carácter de titular del inmueble 031G-003-05; Partida Nro. 90665-00 y por una presentación de Esteban ROMANO, apoderado de ASPA DESARROLLOS PATAGONIA, por multa de baldío por el por no corresponder lo abonado por Tasas Retributivas por 12 meses y Recargo por Baldío por 24 meses Resolución Nro. 5523: APRUEBA el Reintegro de $ 5.017,59 a Miriam LEAL, en su carácter de co-adquirente sin dominio del inmueble 031H-344-11; Partida Nro. 13735-05 por lo abonado de más en concepto de “cerco y vereda” Resolución Nro. 5534: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 21 de septiembre del año en curso, del beneficio otorgado a Eulogio SAAVEDRA SANDOVAL sobre el inmueble Partida Nro. 100780-00 incluido en el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haber suscripto un Plan de Pago. Resolución Nro. 5548: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL de $ 15.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para afrontar gastos del Programa Mesas Socio-Educativas sobre Prevención del Abandono Escolar. Resolución Nro. 5549: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 2.500,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para afrontar gastos de service y mantenimiento del Interno Nro. 65. Resolución Nro. 5550: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA de $ 1.600,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para afrontar el pago del Curso de Operador en Comunicaciones de Emergencia 2.015. Resolución Nro. 5551: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 4.800,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para afrontar gastos de impresión de folletería para difusión de la Campaña contra el Abuso Infantil. Resolución Nro. 5609: RATIFICA lo resuelto mediante el dictado de las Resoluciones Nros. 4890 y 5396/15 respecto del reclamo presentado por la Dra. Natalia GARNERO , por no ajustarse en absoluto a derecho.

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Resolución Nro. 5610 DECLARA ASUETO ADMINISTRATIVO el día 09 de noviembre del año en curso para el Personal Municipal debido a que el 08 de noviembre está declarado como Día del Empleado Municipal. Resolución Nro. 5629: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 101.200,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar el pago de honorarios, locución y otros por la “Semana de la Tradición”. Resolución Nro. 5630: APRUEBA el Reintegro de $ 860,97 al usufructuario del inmueble 031G-949-13; Partida Nro. 10277-05 por no corresponde lo abonado por multa de vereda Resolución Nro. 5631: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. de la Dirección Gral. de Deportes a la Dirección Gral. de Cultura entre los días 23 de octubre y 06 de noviembre del año en curso. Ambos inclusive. Resolución Nro. 5675: APRUEBA la Contratación Directa con Mirta ARRATIA por un camión MERCEDES BENZ 1114, Dominio SSU 744 del Año 1984, entre el 23 de octubre hasta el 10 de diciembre del año en curso con opción a renovación por 6 meses, si así lo requiriera el área de Riego, con un valor de $ 160,= la hora x 16 horas diarias promedio (06:00 a 20:00 horas), y un importe total de $ 128.000,= Resolución Nro. 5688: : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 28.880,= al DEPARTAMENTO TALLERES para afrontar el costo de reparación del Interno Nro. 99 Motoniveladora CASE 845 Resolución Nro. 5690: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 21 de octubre del año en curso, del beneficio otorgado a Dora DI GIACOMO sobre el inmueble Partida Nro. 1498-00 incluido en el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haber suscripto un Plan de Pago. Resolución Nro. 5691: APRUEBA el Reintegro de $ 1.293,61 a Marcela ARSUAGA en su carácter de apoderada del propietario del inmueble 031M-566-07; Partida Nro. 11677-00 por lo abonado de más en concepto de planos c/permiso de construcción. Resolución Nro. 5692: APRUEBA el Reintegro de $ 4.812,37 a Beatriz DOTZEL en su carácter de co-titular del inmueble 031H-544-21A; Partida Nro. 6367-00 por lo abonado de más en concepto de vereda. Resolución Nro. 5693: APRUEBA el Reintegro de $ 524,80 a Matilde FERNANDEZ, en su carácter de usufructuaria del inmueble 031H-480B-01A; Partida Nro. 4986-10 por lo abonado de más en concepto de vereda Resolución Nro. 5694: APRUEBA el Reintegro de $ 3.134,30 a Wyidra FERNANDEZ en su carácter de co-propietaria del inmueble 031K-122-14; Partida Nro. 99650-00 por lo abonado de más en concepto de “cerco-vereda y baldío”

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Resolución Nro. 5734: DISPONE MODIFICAR el 2do. Considerando de la Resolución Nro. 5555/15 en el que por error involuntario se consignaron erróneamente los adjudicatarios de la compra aprobada. Resolución Nro. 5741: DISPONE DAR DE BAJA el monto correspondiente a la Caja Chica de la Dirección de Desarrollo Social, de $ 2.040,= que le fueran sustraídos en ocasión de robo de su cartera. Resolución Nro. 5748: DISPONE MODIFICAR el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 5097/15 por haberse imputado erróneamente el monto correspondiente al pago aprobado. Resolución Nro. 5753: APRUEBA el Reintegro de $ 7.570,92 a Mercedes NAHUEL, en su carácter de adquirente sin dominio del inmueble 031H-412-15; Partida Nro. 3919-00 según reliquidación de los importes de las tasas comunales realizada por la Dirección de Recaudaciones. Resolución Nro. 5754: APRUEBA el Reintegro de $ 2.927,54 a Yolanda HERNANDEZ VILLA, en su carácter de adquirente sin dominio del inmueble 031H-282-07; Partida Nro. 1881-00 según reliquidación de los importes de multa abonado en más, realizada por la Dirección de Recaudaciones. Resolución Nro. 5755: APRUEBA el Reintegro de $ 1.567,17 a Ma. Elena GAMARRA, en su carácter de adquirente sin dominio del inmueble 031K-171A-03; Partida Nro. 99700-69 según reliquidación de los importes de multa abonado en más, realizada por la Dirección de Recaudaciones. Resolución Nro. 5766: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.500,= a la DIRECCION DE LA TERCERA EDAD para afrontar el costo de reparación del lavarropas del C.I.T.E. Resolución Nro. 5769: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 62.077,= a la DIRECCION DE PROMOCION COMUNITARIA destinado al Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes. Resolución Nro. 5770: DISPONE la DISMINUCION del Crédito Presupuestario de Erogaciones al 30/10/2015 en $ 19.710.000,= tomando el crédito de las siguientes Partidas: 2.1.4.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.225.000 2.1.4.1.0.00 Transferencias Cotes. Desarrollo Social 1.225.000 2.1.4.1.1.00 Transferencias Corrientes 1.225.000 2.1.4.1.1.56 Encuentro Nacional de Escultores 310.000 2.1.4.1.1.72 Fiesta Día del Empleado Municipal 400.000 2.1.4.1.1.73 Construcción Vivienda Urrea-Resol.Nro. 635 515.000 2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS 18.185.000 2.2.2.2.0.00 Trabajos Públ. c/Recursos Propios 18.185.000 2.2.2.2.1.05 Repavimentación Bo. SAN PABLO 15.000.000

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2.2.2.2.2.00 Trabajos Públ. c/Recursos Propios s/Recupero 3.185.000 2.2.2.2.2.21 Centro Integrador Comunitario C.G.T. 185.000 2.2.2.2.2.42 Obra Traslado Secretaría de Servicios Públicos 3.000.000 2.2.3.0.0.00 BIENES PREEXISTENTES 300.000 2.2.3.1.0.00 Inmuebles Edificados 300.000 2.2.3.1.1.00 Inmuebles Edificados/No Edificados 300.000 2.2.3.1.1.02 Inmuebles No Edificados 300.000 DISPONE INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 30/10/15 en $ 19.710.000,= en las siguientes Partidas: 2.1.1.0.0.00 PERSONAL 10.150.000 2.1.1.3.0.00 Planta Contratados 10.150.000 2.1.1.3.1.00 Planta Contratados 10.150.000 2.1.1.3.1.01 Neto Planta Contratados 10.150.000 2.1.2.0.0.00 BIENES DE CONSUMO 710.000 2.1.2.2.0.00 Bienes de Consumo Varios 710.000 2.1.2.2.1.00 Bienes de Consumo Varios 710.000 2.1.2.2.1.02 Vestuarios y Equipos de Seguridad 710.000 2.1.3.4.0.00 ALQUILERES 8.000.000 2.1.3.4.1.00 Alquileres 8.000.000 2.1.3.4.1.02 Alq. Vehículos, Maquinas, Medios de Transporte 8.000.000 2.3.0.0.0.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA 850 .000 2.3.1.0.0.00 Amortización de la Deuda Original 850.000 2.3.1.1.0.00 Amortización de la Deuda Consolidada 850.000 2.3.1.1.1.00 Amortización Préstamos Bancarios 850.000 2.3.1.1.1.03 Amortización Préstamos Bancarios 850.000 Resolución Nro. 5779: ESTABLECE en $ 586,= el costo del metro cuadrado (m2) con infraestructura como valor de venta de los terrenos de propiedad municipal correspondientes a la zona A.I.S. Área Industrial y de Servicios. Resolución Nro. 5782: APRUEBA el Reintegro de $ 3.207,60 a Érica PASTENE DIAZ en su carácter de co-titular del inmueble 031M-685-22; Partida Nro. 99699-21 por lo abonado de más en concepto de “recargo por baldío” Resolución Nro. 5801: DISPONE llamar a Concurso Interno de Antecedentes, Oposición y Examen para pase a la Planta Permanente para cubrir los cargos que se detallan en el Anexo I de la presente. Resolución Nro. 5820: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones, (S.E. y H.) a dar de BAJA a los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondiente a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I.

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Resolución Nro. 5822: DESIGNA al Escribano Maximiliano de los Santos Registro Nro. 142 para realizar la Escritura Declarativa del inmueble 031F-096-02A. Resolución Nro. 5823: DESIGNA al Escribano Maximiliano de los Santos Registro Nro. 142 para realizar la Escritura Declarativa del inmueble 031F-087-02A. Resolución Nro. 5831: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 45.800,= a la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS para compra de cubiertas para Camión Recolector Interno Nro. 126 Resolución Nro. 5832: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 23.240,= al DEPARTAMENTO DE RIEGO para pago de la reparación que requiere el Camión Interno Nro. 35 Resolución Nro. 5860: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO para compra de premios para el evento “Safari Fotográfico” Resolución Nro. 5874: ESTABLECE, a partir del 10 de noviembre del año en curso, el Sistema Tarifario de los relojes taxímetros, conforme se indica: TARIFA DIURNA (de 6 a 22hs.) a) Bajada de Bandera $ 12,40 b) Costo de la ficha cada 100 m. $ 1,25 c) Tiempo de Espera, cada 30 segundos $ 1,25

TARIFA NOCTURNA ( de 22 a 6hs.) a) Bajada de Bandera $ 15,10 b) Costo de la ficha cada 100 m. $ 1,50 c) Tiempo de Espera, cada 30 segundos $ 1,50

Resolución Nro. 5876: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 032/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 30 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 5877: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 033/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 30 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 5878: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 034/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 30 de octubre del año en curso. Resolución Nro. 5882: DISPONE ADJUDICAR a Sandra QUILODRAN y su grupo familiar, el inmueble 031M-144A-10 de 250m2 s/plano de fraccionamiento que como Anexo A integra la Ordenanza Nro. 047/04. Resolución Nro. 5900: RECHAZA EL Reclamo interpuesto por Evelyn MILLANAO contra la Municipalidad de Cipolletti.

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Resolución Nro. 5918: DISPONE LIQUIDAR a la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., $ 44.496.62 por los trabajos de reparación en calles Saenz Peña y Urquiza realizados por la Municipalidad, y que deberá cancelar dentro de los 10 días de notificada la presente. Resolución Nro. 5924: APRUEBA el Reintegro a Marta CARCAMO RIQUELME co-titular del inmueble 031H-498-16; Partida Nro. 5380-00 de $ 862.38 por no corresponder abonar multa x aplicación de la Ord. 063/05 desde cuota 03/2015 Resolución Nro. 5947: DISPONE TRANSFERIR las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del PEM, de la Secretaría de Economía y Hacienda a la Secretaría de Gobierno, desde el 16-11 al 19-11-2015 inclusive. Resolución Nro. 5955: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 250.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para afrontar el costo para mejorar la habitabilidad del edificio de la Comisaría del Paraje Ferri y la refacción y terminación de las Regionales 4ta.. 5ta. y Unidad de Canes. Resolución Nro. 5983: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 13.647,50 a la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS para compra de 2 kits de embrague para los camiones compactadores Internos Nros. 125-127. Resolución Nro. 5999: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 855,= al ÁREA DE CEREMONIAL y PROTOCOLO para pago de impresión de las tarjetas invitación para el Acto de Asunción de las nuevas autoridades. Resolución Nro. 6000: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.500,94 al DEPARTAMENTO TALLERES para compra de cuchillas y ot. p/Motoniveladoras, Internos Nro. 75-150 Resolución Nro. 6001: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para compra de repuestos para las motos que será donadas a Unidades de Fomento de la Línea Sur. Resolución Nro. 6002: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para compra de materiales e insumos para Obras Menores Varias. Resolución Nro. 6012: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES para compra de correas para tractores de corte de césped. Resolución Nro. 6015: DISPONE la BAJA LEGAL de la Licencia de Conducir categoría “F” (discapacitado-habilitado para conducir automóviles-camionetas hasta 750 Kg sin remolque ni casilla rodante) a Jorge BECAR por no haber

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concurrido a la reevaluación oftalmológica programada a 6 meses del otorgamiento de la licencia. Resolución Nro. 6018: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 035/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de noviembre del año en curso.

Resolución Nro. 6085: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= al ÁREA DE CAPACITACION Y EMPLEO (UDE) para el último tramo de la obra Pista de Atletismo.

Resolución Nro. 6096: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-87 a favor de César TAPIA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35bis-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 6097: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-05 a favor de Raúl GARCES, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35bis-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 6107: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= al ÁREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO para afrontar gastos varios de fin de año. Resolución Nro. 6127: APROBAR un ADELANTO A CUENTA DE CERTIFICADO DE OBRA por $ 9.960.683,25 para la empresa ROQUE MOCIOLA S.A. adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 13/2014 “Construcción de 102 Viviendas – Programa Federal de Construcción de Viviendas- Techo Digno” debiendo la misma presentar la correspondiente Póliza de Caución en garantía de dicho adelanto, el que será descontado de las certificaciones de obra, en un todo de acuerdo al Artículo 48vo. de la Ley 286 –de Obras Públicas- de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 6128: APROBAR un ADELANTO A CUENTA DE CERTIFICADO DE OBRA por $ 10.555.009,83 para la empresa ZIGMA S.A. . adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 14/2014 “Construcción de 105 Viviendas – Programa Federal de Construcción de Viviendas- Techo Digno” debiendo la misma presentar la correspondiente Póliza de Caución en garantía de dicho adelanto, el que será descontado de las certificaciones de obra, en un todo de acuerdo al Artículo 48vo. de la Ley 286 –de Obras Públicas- de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 6129: APROBAR un ADELANTO A CUENTA DE CERTIFICADO DE OBRA por $ 9.905.019,45 para la empresa ECA S.A. adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 15/2014 “Construcción de 100 Viviendas – Programa Federal de Construcción de Viviendas- Techo Digno” debiendo la misma presentar la correspondiente Póliza de Caución en garantía de dicho adelanto, el que será descontado de las certificaciones de obra, en un todo de acuerdo al Artículo 48vo. de la Ley 286 –de Obras Públicas- de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 6130: APROBAR un ADELANTO A CUENTA DE CERTIFICADO DE OBRA por $ 9.640.321,61 para la empresa ZOPPI Hnos.

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S.A.C.I. adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 16/2014 “Construcción de 102 Viviendas – Programa Federal de Construcción de Viviendas- Techo Digno” debiendo la misma presentar la correspondiente Póliza de Caución en garantía de dicho adelanto, el que será descontado de las certificaciones de obra, en un todo de acuerdo al Artículo 48vo. de la Ley 286 –de Obras Públicas- de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 6131: DESIGNA al Escribano Maximiliano de los Santos, Registro Notarial Nro. 142 de esta ciudad, para realizar las Escrituras de Venta de las parcelas resultantes del plano Nro. 1259-13, de los asociados a la Cooperativa “Jaime de Nevares”, según listado que como Anexo I integra la presente. Resolución Nro. 6135: DESIGNA al Escribano Maximiliano de los Santos, Registro Notarial Nro. 142 de esta ciudad, para realizar las Escrituras de Venta de las parcelas resultantes del plano Nro. 0542-13, de los asociados de las organizaciones: “Asociación Mutual Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén” y Cooperativa “La Emprendedora Ltda.”, según listado que como Anexo I integra la presente. Resolución Nro. 6136: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 077/15 para la contratación de la obra: “MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION U.D.G. Nro. 12 - D.V.N.” previéndose que la misma demandará una inversión de $ 750.000,= Resolución Nro. 6154: DISPONE DESCONTAR a la empresa OSCAR RAUL QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL; Contratista de la obra: “PAVIMENTACION DE ETAPA I – SUBETAPA Ia – (AÑO 2013)” $ 31.784,83 correspondiente a los “21 KIT MEDIDOR ½” no provistos por la empresa. Resolución Nro. 6156: DISPONE MODIFICAR el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 5719/15 en el que por un error involuntario difería el monto expresado en letras con el expuesto en números. Resolución Nro. 6166: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 30 de julio de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3429/10 a Rosa JARA sobre el inmueble de Partida Nro. 20093-00 porque la actualización de la encuesta socio económica determinó que los ingresos del grupo familiar conviviente superan el máximo establecido por el Artículo 3ro. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 y corresponde la aplicación del CAPITULO V – Artículo 8vo. CADUCIDAD DEL RRTE (inciso c) establece como motivo de caducidad la mejora en la situación económica). Resolución Nro. 6167: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 04 de agosto de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3364/07 a Patricia MELO sobre el inmueble de Partida Nro. 15935-00 porque la beneficiaria confeccionó Plan de Pagos PT Nro. 46229, corresponde la aplicación del CAPITULO V – Artículo 8vo. CADUCIDAD DEL RRTE (inciso c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 Resolución Nro. 6168: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 29 de julio de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0780/09 a Heraldo

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HORMAZABAL sobre el inmueble de Partida Nro. 9957-00 porque la actualización de la encuesta socio económica determinó que los ingresos del grupo familiar conviviente superan el máximo establecido por el Artículo 3ro. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 y corresponde la aplicación del CAPITULO V – Artículo 8vo. CADUCIDAD DEL RRTE (inciso c) establece como motivo de caducidad la mejora en la situación económica). Resolución Nro. 6169: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 21 de agosto de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0051/11 a Luisa ARRASCAETA sobre el inmueble de Partida Nro. 15149-00 confeccionó Plan de Pagos PT Nro. 46328 y corresponde la aplicación del CAPITULO V – Artículo 8vo. CADUCIDAD DEL RRTE (inciso c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 Resolución Nro. 6170: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 03 de agosto de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4351/13 a Norberto VALDEZ sobre el inmueble de Partida Nro. 11143-15 porque confeccionó Plan de Pago PT Nro. 46221 y corresponde la aplicación del CAPITULO V – Artículo 8vo. CADUCIDAD DEL RRTE (inciso c) establece como motivo de caducidad la mejora en la situación económica) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 6171: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 30 de julio de 2.015, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4216/14 a Omar SALAZAR sobre el inmueble de Partida Nro. 15894-00 porque la actualización de la encuesta socio económica determinó que los ingresos del grupo familiar conviviente superan el máximo establecido por el Artículo 3ro. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 y corresponde la aplicación del CAPITULO V – Artículo 8vo. CADUCIDAD DEL RRTE (inciso c) establece como motivo de caducidad la mejora en la situación económica). Resolución Nro. 6173: DISPONE DISMINUIR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 30 de noviembre de 2.015 en $ 29.486.288,=, tomando el Crédito de las siguientes Partidas: 2.2.1.0.0.00BIENES DE CAPITAL 4.700.000,00 2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS 24.786.28 8,00 DISPONE INCREMENTAR el Crédito Presupuestario de Erogaciones al 30 de noviembre de 2.015 en $ 29.486.288,= en las siguientes Partidas: 2.1.1.0.0.00 PERSONAL 13.350.000,00 2.1.2.0.0.00 BIENES DE CONSUMO 450.000,00 2.1.3.4.0.00 ALQUILERES 1.200.000,00 2.1.3.5.0.00 SERVICIOS CONTRATADOS 2.800.000,00 2.1.4.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.536.288,00 2.2.2.0.0.00 TRABAJOS PUBLICOS 9.850.00 0,00 2.3.0.0.0.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA 300.000,00 Resolución Nro. 6173: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 07/15 en un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones que consta de 10fojas, para

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contratar la provisión de alimentos secos para los Comedores Escolares, con Presupuesto Oficial de $ 1.141.069,= Resolución Nro. 6177: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.964,= al Área de Ceremonial y Protocolo para afrontar pago de Certificados de Capacitación en Violencia Familiar RUCA QUIMEI. Resolución Nro. 6178: APRUEBA la Rendición de Gastos de la CASA DE LA JUVENTUD de $ 74.598,98 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 74.493,= otorgado para cubrir costo de equipamiento de la sala de Alfabetización Digital y equipamiento menor. Por Tesorería se reintegran los $ 96,98 gastados en más Resolución Nro. 6179: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROMOCION COMUNITARIA de4 $ 70.000,= correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para FONDO 2.015 Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes. Resolución Nro. 6180: APRUEBA la Rendición de Gastos de la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO de $ 16.302,52 correspondientes al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado para cubrir compra de insumos para el Programa “Construir Empleo”. Por Tesorería se reintegran los $ 1.302,52 gastados en más Resolución Nro. 6204: DISPONE FIJAR como vencimiento de las obligaciones tributarias para el año 2.016 de las Tasas por Servicios Comunales (Urbano y Rural), Impuesto de las parcelas Baldías o Semiedificadas, Fondo de Financiamiento para Obras Públicas, Subsidios para Bomberos Voluntarios, Fondo de Sostenimiento para las Actividades Culturales, Infracciones que afectan la propiedad inmueble, Gastos de Distribución, Tasas por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, Canon por Venta de Bebidas alcohólicas y Contribuciones de Mejoras con financiación vigente las siguientes fechas: 1ra. Emisión …………………………..………………. 11-01-2016 Pago Anticipado Año 2016 …………………………… 11-02-2016 Canon Venta Bebidas Alcohólicas Año 2016 ……… 11-02-2016 2da. Emisión ……………………………………. 11-02-2016 3ra. Emisión …………………………………….. 10-03-2016 4ta. Emisión …………………………………….. 11-04-2016 5ta. Emisión …………………………………….. 10-05-2016 6ta. Emisión …………………………………….. 10-06-2016 7ma. Emisión …………………………………….. 11-07-2016 8va. Emisión …………………………………….. 10-08-2016 9na. Emisión ……………………………………. 12-09-2016 10ma. Emisión ……………………………………. 11-10-2016 11ma. Emisión ……………………………………. 10-11-2016 12ma. Emisión …………………………………….. 12-12-2016

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Resolución Nro. 6205: ACEPTA la renuncia de la Escribana a cargo del Registro Notarial Nro. 20, Susana MERIÑO, a realizar la Escritura Traslativa de Dominio a favor de Guillermo VERA. DESIGNA al titular del Registro Notarial Nro. 73, Carlos SEGOVIA para instrumentar la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031H-015-01 favor de Guillermo VERA. Resolución Nro. 6210: DISPONE DEJAR SIN EFECTO, a partir del 30 de noviembre de 2.015 la licencia sin goce de haberes otorgada a Héctor MELO Legajo Nro. 105, quién desempeñará tareas como Jefe del Departamento Obras por Contrato con categoría 16, de la Dirección de Obras de Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, a partir del 01 de diciembre de 2.015. Resolución Nro. 6216: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= al DEPARTAMENTO DE OBRAS POR ADMINISTRACION para afrontar la compra de materiales e insumos para mantenimiento de Obras Menores Varias. Resolución Nro. 6233: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 036/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de noviembre de 2.015. Resolución Nro. 6234: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 037/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de noviembre de 2.015. Resolución Nro. 6235: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 038/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 26 de noviembre de 2.015. Resolución Nro. 6236: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 039/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de noviembre de 2.015. Resolución Nro. 6237: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 040/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de noviembre de 2.015. Resolución Nro. 6238: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 245/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de noviembre de 2.015. Resolución Nro. 6239: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 246/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de noviembre de 2.015. Resolución Nro. 6240: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de noviembre de 2.015. Resolución Nro. 6241: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 250/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de noviembre de 2.015. Resolución Nro. 6247: APRUEBA el Reintegro de $ 3.180,79 a Ricardo RAMOS, en su carácter de titular del inmueble 031H-555-01A, U.F. 4 y 5; Partidas Nros. 6572-20 y 6572-25 abonados de más en concepto de falta de vereda a partir de la cuota 11ma. de 2.014

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Resolución Nro. 6253: MODIFICA el 1er. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 5780/15 por una diferencia surgida en la información respecto de la contratación tramitada. Resolución Nro. 6282: DISPONE ASUETO ADMINISTRATIVO en todo el ámbito de la Municipalidad para el día 09 de diciembre de 2.015, a partir de las 12 y hasta las 15 horas. Resolución Nro. 6284: DISPONE RESTITUIR $ 824.585,69 transferidos oportunamente al Municipio en el marco del Programa MAS CERCA; MAS MUNICIPIO; MEJOR PAIS, MAS PATRIA en concepto del 10% del monto de la Obra: “PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS COLACALES”; a la cuenta que la S.O.P. de la Provincia de Río Negro informe.

Resolución Nro. 6295: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 al Dr. Diego VAZQUEZ como Secretario de Gobierno. Resolución Nro. 6296: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 al Cr. Edgardo MOLINAROLI como Secretario de Economía y Hacienda. Resolución Nro. 6297: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 al Ing. Francisco NAVARRO como Secretario de Obras Públicas Resolución Nro. 6298: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 al Sr. Enrique SALES como Secretario de Fiscalización y Organización Interna. Resolución Nro. 6299: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 al Sr. Jorge ULOVEC como Secretario de Servicios Públicos. Resolución Nro. 6300: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 a la Profesora Marta SEGUEL como Secretaria de Acción Social. Resolución Nro. 6301: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 a Aníbal IACHETTI como Director General de Deportes Resolución Nro. 6302: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 a Miguel Ángel BARCOS como Director General de Cultura. Resolución Nro. 6316: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.800,= a la INTENDENCIA MUNICIPAL para compra de los pasajes a la ciudad de Bahía Blanca para la familia de Cristian BARRERA quienes se encuentran en situación de emergencia. Resolución Nro. 6318: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 al Dr. JULIO TARIFA como Director General de Administrativo, Legal y Técnico. Resolución Nro. 6319: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 y hasta la resolución definitiva del concurso pertinente, a la Dra. Fabiana GOICOCHEA como Juez Municipal de Faltas.

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Resolución Nro. 6320: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= a la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS para solventar los gastos que se originen hasta tanto se otorguen las Cajas Chicas. Resolución Nro. 6321: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para solventar los gastos de tramitación por inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, la camioneta TOYOTA HILUX adquirida s/Licitación Pública Nro. 13/2014 para el Programa Federal Construcción 102 Viviendas – Dir. de Arquitectura. Resolución Nro. 6334: RECHAZA el Recurso de Reconsideración interpuesto por los agentes Víctor CAMPOS y Daniel SALDIAS. Resolución Nro. 6337: DESIGNA a partir del 10 de diciembre del año en curso, como firmantes autorizados para operar la cuenta corriente municipal abierta en el Banco GALICIA sucursal Cipolletti Número 2054-5-349-2 Municipalidad de Cipolletti – RENTAS GENERALES a: Cr. MOLINAROLI Edgardo; DOTZEL Stella; VAZQUEZ Diego; TORTORIELLO Anibal Continúan con firma autorizada: Cr. RINALDI Néstor; Dr. BRAVO Darío DA DE BAJA como firmante a SOSA Carlos

Resolución Nro. 6338: DESIGNA a partir del 10 de diciembre del año en curso, como firmantes autorizados para operar las cuentas corrientes municipales abiertas en el Banco CREDICOOP Coop.Ltdo., sucursal Cipolletti Números 132 45944 Municipalidad de Cipolletti – RENTAS GENERALES 132 11642 Municipalidad de Cipolletti – TARJETAS 132 38652 Municipalidad de Cipolletti – PARQUE INDUSTRIAL 132 207667 Municipalidad de Cipolletti – COOPERATIVAS a: Cr. MOLINAROLI Edgardo; DOTZEL Stella; VAZQUEZ Diego; TORTORIELLO Aníbal Continúan con firma autorizada: Cr. RINALDI Néstor; Dr. BRAVO Darío DA DE BAJA como firmante a SOSA Carlos Resolución Nro. 6339: DESIGNA a partir del 10 de diciembre del año en curso, como firmantes autorizados para operar las cuentas corrientes municipales abiertas en el Banco PATAGONIA, sucursal Cipolletti Números 900001429 Municipalidad de Cipolletti – RENTAS GENERALES 900001431 Municipalidad de Cipolletti – FONDOS DE TERCEROS

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900002023 Municipalidad de Cipolletti – ZONA NORTE RECAUDACIONES 900002217 Municipalidad de Cipolletti – PROG.EMERGENCIA HABITACIONAL 900002517 Municipalidad de Cipolletti – FONDO SOLIDARIO FEDERAL 900002773 Municipalidad de Cipolletti – ASIST.y PROMOCION de FAMILIAS 900002808 Municipalidad de Cipolletti – REGALIAS Ley 4752 900002836 Municipalidad de Cipolletti – TRANSPORTE ESCOLAR 900002837 Municipalidad de Cipolletti – SERVICIO ALIMENTACION ESC. 900002838 Municipalidad de Cipolletti – INSUMOS ESCOLARES a: Cr. MOLINAROLI Edgardo; DOTZEL Stella; VAZQUEZ Diego; TORTORIELLO Anibal Continúan con firma autorizada: Cr. RINALDI Néstor; Dr. BRAVO Darío DA DE BAJA como firmante a SOSA Carlos Resolución Nro. 6341: DESIGNA a partir del 10 de diciembre del año en curso, como firmantes autorizados para operar las cuentas corrientes municipales abiertas en el Banco NACION ARGENTINA, sucursal Cipolletti Números 197 1143086 Municipalidad de Cipolletti – RENTAS GENERALES 197 1205902 Municipalidad de Cipolletti – DESARROLLO PRODUCTIVO 197 17821 Municipalidad de Cipolletti – TIPOLOGIA 6 INSUMOS Y HERRAM. 197 19839 Municipalidad de Cipolletti – EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Cr. MOLINAROLI Edgardo; DOTZEL Stella; VAZQUEZ Diego; TORTORIELLO Anibal Continúan con firma autorizada: Cr. RINALDI Néstor; Dr. BRAVO Darío DA DE BAJA como firmante a SOSA Carlos Resolución Nro. 6340: DESIGNA a partir del 10 de diciembre del año en curso, como firmantes autorizados para operar la cuenta corriente municipal abierta en el Banco PROVINCIA DEL NEUQUEN, sucursal Cipolletti Número 10996/1 Municipalidad de Cipolletti – RENTAS GENERALES Cr. MOLINAROLI Edgardo; DOTZEL Stella; VAZQUEZ Diego; TORTORIELLO Anibal Continúan con firma autorizada: Cr. RINALDI Néstor; Dr. BRAVO Darío DA DE BAJA como firmante a SOSA Carlos

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Resolución Nro. 6342: DESIGNA a partir del 10 de diciembre del año en curso, como firmantes autorizados para operar la cuenta corriente municipal abierta en el Banco de la PAMPA, sucursal Cipolletti Número 580234-2 Municipalidad de Cipolletti – RENTAS GENERALES Cr. MOLINAROLI Edgardo; DOTZEL Stella; VAZQUEZ Diego; TORTORIELLO Anibal Continúan con firma autorizada: Cr. RINALDI Néstor; Dr. BRAVO Darío DA DE BAJA como firmante a SOSA Carlos Resolución Nro. 6347: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 al Ing. CARLOS COLAVITA como Director Político de la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO. Resolución Nro. 6353: DESIGNA, a partir del día 10 de diciembre de 2.015 a JUAN CARLOS COLOMBO como Director Político de la DIRECCION DE COMERCIO Y BROMATOLOGIA e INDUSTRIA (S.F. y O.I.) Resolución Nro. 6354: DISPONE VETAR en su totalidad el proyecto de Ordenanza Municipal de Fondo registrada bajo el Nro. 248/15, sancionada por el Concejo Deliberante el 25 de noviembre de 2.015. Resolución Nro. 6358 DISPONE OTORGAR ASUETO ADMINISTRATIVO en todo el ámbito de la Municipalidad los días 24 y 31 de diciembre de 2.015, a partir de las 12hs, Resolución Nro. 6362: DEROGA la Resolución Nro. 6358/15. OTORGA ASUETO ADMINISTRATIVO en todo el ámbito de la Municipalidad los días 24 y 31 de diciembre de 2.015. Resolución Nro. 6367: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 60.000,= a la INTENDENCIA MUNICIPAL, para afrontar gastos protocolares en virtud de la visita presidencial del 28 del cte. Resolución Nro. 6368: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA, para afrontar el costo de cenas, para Navidad y Año Nuevo, del personal que trabajará en turno noche en la Central de Emergencias 109. Resolución Nro. 6377: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 254/15 sancionada por el Concejo Deliberante el 18 de diciembre de 2.015 Resolución Nro. 6400: DESIGNA a partir del 10 de diciembre de 2.015, a las personas que se detallan, para cumplir tareas en los ámbitos respectivos:

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INTENDENCIA MUNICIPAL: AQUEVEQUE Olga Secretaria Privada Categoría 18 y Adicional $ 1.000,= CUFFINI Norma Secretaria Administrativa Categoría 16 y Adicional $ 800,= ROMERO Eduardo Coordinador Parque Industrial Categoría 17 SECRETARIA DE GOBIERNO: ALANIZ Graciela Secretaría Privada Categoría 16 y Adicional $ 2.000,= ZARATE Ileana Dtora. Política Comunicación Institucional Categoría 17 AIMASSO Carlos Responsable Delegación LAS PERLAS Categoría 17 VAZQUEZ Ma. Florencia Responsable O.M.I.C. Categoría 16 BRAVO Darío tareas p/Secretaría de Gobierno, Categoría 16. SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA: PEÑA Delicia Secretaria Privada Categoría 16 MARDONES Patricio Secretario Administrativo Categoría 14 MARTIN Marcela Directora Política Compras y Suministros Categoría 17 RINALDI Néstor tareas p/Secret. De Economía y Hacienda, Categoría 16 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS: DIAZ Gloria Secretaria Privada Categoría 16 SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA: QUILAN Adolfo Jefe Dpto. Bromatología Categoría 16 FERNANDEZ Eduardo Resp. Área Zoonosis y Vectores Categoría 16 FERNANDEZ Ma. Lidia Jefa Dpto. Medio Ambiente Categoría 16 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS: ZAMORA Santos Dtor. Talleres y Mantenimiento Vial Categoría 17 ESTANGA Ángel Dtor. Complejo I. Jordán y El 30 Categoría 17 REBOLLEDO Emilio Dtor. Político Dir. Planeam. E.Verdes Categoría 17 VILLABLANCA Víctor Director de Servicios Generales Categoría 17 QUIÑONES S. Alfredo Jefe Dpto. Talleres Generales Categoría 16 PEÑA F. Iván Resp. Sección Bomba de Riego Categoría 14 RAMIREZ José Luis Sección Obras Menores Categoría 15 Resolución Nro. 6428: ADJUDICA al Agrimensor Carlos JEREZ, la Mensura Particular, con unificación y Redistribución Predial del Inmueble 031H-349-31; 32 y 33. Resolución Nro. 6429: ADJUDICA al Agrimensor Carlos JEREZ la Mensura de Prescripción Adquisitiva del inmueble 031H-557-012 y 013.

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Resolución Nro. 6438: DISPONE DAR DE BAJA del Patrimonio Municipal, al 31 de diciembre de 2.015, los Bienes Patrimoniales que se detallan en el Anexo I, adjunto de Nro. 01 a Nro. 18. Resolución Nro. 6440: DISPONE DAR POR CERRADO el Registro de Resoluciones de la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al año 2015, que se integra con 6.440 Resoluciones, incluida la presente, registradas en un total de 13.755 fojas.

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III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

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NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 443 (01-10-15) dirigida al Sr. Intendente, REFERIDA AL Memorando Nro. 100/15 de la Secretaría de Obras Públicas, informando: “Habiendo analizado las actuaciones, esta Contraloría adhiere a la posición adoptada por la Secretaría de Obras Públicas (Memorando Nro. 100/15), el Departamento de Obras Viales (Memorando Nro. 362/15) y la Dirección de Obras de Infraestructura (Memorando Nro. 366/15) compartiendo en su totalidad los términos allí expuestos. Asimismo y en orden a ello, considero que el llamado a licitación, la apertura de ofertas, la mejora, la preadjudicación y adjudicación, constituyen un procedimiento previo tendiente al perfeccionamiento del contrato, y es el contrato el que en definitiva obliga a las partes. La presentación original de las ofertas y la presentación de mejoramiento no implican la aceptación de las mismas por parte del Municipio. Obsérvese que la Ordenanza de Fondo Nro. 206/13 hace referencia a que los precios de los contratos podrán ser redeterminados, y por lo tanto es la fecha del mismo la que debería considerarse a esos efectos.” Nota Nro. 444 (01-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte “SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR” Período abril-mayo-junio 2.015. Nota Nro. 445 (05-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5253-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 446 (05-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5092-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 447 (05-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5091-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 448 (05-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes que se detallan, correspondientes a Rendiciones de Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Expediente Nro. 5239-D/15 Dir. en Asesoría Política en Seguridad Vial $ 5.000,= Expediente Nro. 5205-D/15 Delegación Balsa Las Perl as $ 5.000,= Expediente Nro. 5184-D/15 DIr. de Protección Ciudad ana $ 1.600,= Expediente Nro. 5220-D/15 Dir. de Protección Ciudad ana $ 10.965,80 Nota Nro. 449 (05-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5137-S/15.

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Previo al dictado del Acto Administrativo de aproba ción de la Rendición de Cuentas, a través de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna deberá acreditarse el pago de la contratación realizada. Nota Nro. 450 (05-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5071-C/15. Previo al dictado del Acto Administrativo de aproba ción de la Rendición de Cuentas, a través de la Dirección de Políticas Públicas de Juventudes se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1ro. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 19/2010 respecto de las contrataciones de fs. 8 y 10) El presente pedido se formula en uso de la facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. Nota Nro. 451 (05-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5055-D/15. Previo al dictado del Acto Administrativo de aproba ción de la Rendición de Cuentas, a través de la Dirección General de Cultura deberán justificarse las contrataciones que detallo a continuación, dado que las mismas podrían no tener relación con el destino del Anticipo solicitado: CLUB CIPOLLETTI Fra. Nro. C0001-00001235 del 23/06/2015 (fs. 39) BUFFOLO ELECTRICIDAD Fra. Nro. B0003-00006450 del 09/06/2015 (fs. 75) Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contralorí a a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar en su caso, la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta orgánica Municipal. Nota Nro. 452 (05-10-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4988/15 se debe verificar la correcta designación del responsable (Artículo 1ro.) del Anticipo que se otorga. En caso de haberse consignado el mismo en forma errónea, deberá dictarse una norma modificatoria. Nota Nro. 453 (05-10-15) ) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4989/15 se debe verificar la correcta designación del responsable (Artículo 1ro.) del Anticipo que se otorga, así como la correspondencia entre el Expediente detallado en el Visto, por no coincidir con lo expresado en los Considerandos. En caso de haberse consignado el mismo en forma errónea, deberá dictarse una norma modificatoria. Nota Nro. 454 (06-10-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA se dé respuesta a lo siguiente: 1.Informe si realizó el correspondiente Pedido de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, en cuyo caso acredite documentación. 2.Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación directa por un monto que supera el límite fijado en la Resolución Nro. 2803/13 sin observar el procedimiento general que establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09.

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3.Justifique la razonabilidad del precio acordado con el proveedor. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta orgánica Municipal. Nota Nro. 455 (06-10-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA se dé respuesta a lo siguiente: 1)Informe si realizó el correspondiente Pedido de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, en cuyo caso acredite documentación. 2)Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación directa por un monto que supera el límite fijado en la Resolución Nro. 2803/13 sin observar el procedimiento general que establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 3)Justifique la razonabilidad del precio acordado con el proveedor. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta orgánica Municipal. Nota Nro. 456 (08-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5315-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 457 (08-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte No Reintegrable para “SALON COMUNITARIO BARRIO AREVALO”. Nota Nro. 458 (14-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes que se detallan, correspondientes a Rendiciones de Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Expediente Nro. 5064-D/15 Dir. de Arquitectura $ 2.500,= Expediente Nro. 5342-D/15 Dpto. Mantenimiento Vial $ 7.244,= Expediente Nro. 5440-D/15 DIr. de Desarrollo Social $ 15.000,= Nota Nro. 459 (14-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle el Expediente Nro. 5137-S/15. Habiendo dado cumplimiento a lo requerido a través de la Nota C.M. Nro. 449 obrante a fs. 6), remítase el presente a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. Nota Nro. 460 (14-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5330-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 461 (14-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle el Expediente Nro. 5332-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite.

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Nota Nro. 462 (14-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5333-C/15, sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 463 (14-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5334-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 464 (14-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5335-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 465 (14-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría para ser presentada al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, correspondiente a la solicitud efectuada desde la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna. Nota Nro. 466 (16-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5376-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 467 (16-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5498-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 468 (16-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5497-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 469 (16-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5486-I/15. Previo al dictado del Acto Administrativo de aprobación de la Rendición de Cuentas, a través de la Intendencia se deberá dar cumplimiento a lo establecido en le Artículo 1ro. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 19/2010 respecto de la contratación objeto del presente. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contralor ía a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar, en su caso la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta orgánica Municipal. Notas Nros. 470 a 473 (16-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 2927-D/15 . Previo al dictado del Acto Administrativo de aprobación de la Rendición de Cuentas, a través de la Dirección de Compras y Suministros se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1ro. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 19/2010 respecto de las contrataciones realizadas. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contraloría a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar en su caso, la prosecución del trámite.

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El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta contraloría por los Artículos 11mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal. Nota Nro. 474 (19-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5568-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 475 (19-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 2211-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 476 (19-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5376-D/15. Nota Nro. 477 (19-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5055-D/15. Habiendo dado cumplimiento a lo solicitado mediante Nota C.M. Nro. 451/15, obrante a fs. 126), vuelvan las actuaciones a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. Nota Nro . 478 (20-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la RENDICION del Aporte No Reintegrable “PRODUCTORES AGRICOLAS – CONVENIO 17/11” Nota Nro. 479 (20-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la RENDICION del Aporte No Reintegrable “PRODUCTORES AGRICOLAS – CONVENIO 38511” Nota Nro. 480 (20-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la RENDICION del Aporte No Reintegrable “PRODUCTORES AGRICOLAS – REMANENTES CONVENIOS 452/10; 17/11 y 385/11” Nota Nro. 481 (20-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la RENDICION del Aporte No Reintegrable “PRODUCTORES AGRICOLAS – CONVENIO 452/10 Nota Nro. 482 (23-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5629-D/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 483 (23-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 20; 23 y 30 de abril de 2.015, sin observaciones que formular. Nota Nro. 484 (23-10-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 19 y 28 de mayo; y 05 de junio de 2.015. Nota Nro. 485 (23-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la RENDICION del Aporte No Reintegrable para Proyecto “PREVENCION ABANDONO ESCOLAR”

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Notas Nros. 486 a 501 (23-10-15) dirigidas al Sr. Intendente y miembros de su Gabinete y a los integrantes del Concejo Deliberante para recordarles lo establecido en el párrafo 3ro. del Artículo 27mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 141/09: “Las Declaraciones Juradas deberán ser actualizadas anualmente y presentarse una última declaración dentro de los 30 días hábile s desde la fecha de cesación en el cargo. Nota Nro. 502 (23-10-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA se informe lo siguiente respecto del Expediente Nro. 5106-D/15: 1. Informe si realizó Pedido de Suministros a la Dirección de Compras y Suministros, según lo establecido en el Artículo 66to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 2.Justifique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que motivaron la contratación directa por un monto que supera el límite fijado en la Resolución Nro. 2903/13 Nota Nro. 503 (26-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle los Expedientes Nros. 5590-C/15; 5591-C/15; 5592-C/15; y 5611-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 504 (27-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle los Legajos de Tesorería de los días 06; 07 y 11 de mayo de 2.015, sin observaciones que formular. Nota Nro. 505 (27-10-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 16; 23 y 25 de junio de 2.015 Nota Nro. 506 (27-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle el Expediente Nro. 5486-I/15 para que a través de la DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL se revise y/o complete la Rendición del Anticipo otorgado. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contralorí a a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido, y ordenar en su caso, la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta orgánica Municipal. Nota Nro. 507 (27-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle copia de la Resolución C.M. Nro. 004/15. Nota Nro. 508 (27-10-15) dirigida al Sr. Presidente del Concejo Deliberante con el fin de remitirle copia de la Resolución C.M. Nro. 004/15. Nota Nro. 509 (29-10-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiéndose dado cumplimiento a lo solicitado por esta Contraloría mediante Nota C.M. Nro. 506/15, el Expediente Nro. 5486-I/15 se remite en devolución para la prosecución del trámite. Nota Nro. 510 (29-10-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente de la referencia, para la prosecución del trámite.

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Asimismo, infórmese al Área de Coordinación de Convenios Escolares que los gastos efectuados, NO CORRESPODE SEAN IMPUTADOS A GASTOS ADMINISTRATIVOS de acuerdo al Convenio Marco, por lo que deberá identificar a los prestadores de cada factura y solicitar a los mismos NOTAS DE CREDITO que correspondan, a efectos de que las presentes facturas sean descontadas de los montos a pagar por las prestaciones efectuadas. Nota Nro. 511 (03-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución Los Expedientes que se detallan correspondientes a Rendiciones de Cuentas de Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, para la prosecución del trámite: Expediente Nro. 5767-D/15 Dir. Gral. de Deportes $ 40.800,= Expediente Nro. 5766-D/15 Dir. de Desarrollo Turíst ico $ 4.000,= Expediente Nro. 5538-D/15 Dir. Promoción Comunit. $ 70.000,= Expediente Nro. 5481-D/15 DIr. Gral. de Cultura $ 258.600,= Nota Nro. 512 (03-11-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiéndose dado cumplimiento a lo requerido por esta Contraloría mediante Nota C.M. Nro. 450 obrante a fs. 29), corresponde remitir el Expediente Nro. 5071-C/15 a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. Nota Nro. 513 (03-11-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiéndose justificado la contratación tramitado en el Expediente Nro. 2376-D/15 según lo requerido por esta Contraloría mediante Nota C.M. Nro. 322 obrante a fs. 4) corresponde remitir las actuaciones a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. Nota Nro. 514 (03-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 0178-U/15. Habiendo tomado vista del mismo, solicito que a través de la Unidad de Desarrollo Económico, previo a realizar el pago y el dictado del Acto Adm inistrativo de aprobación del gasto , se informe lo siguiente 1.Indique se realizó el Pedido de Suministro a la Dirección de Compras y Suministros. Si bien en el Memorando Nro. 210/15 manifiesta las razones de la contratación directa, habiendo transcurrido más de 6 meses, la misma debió haberse adecuado a lo que establece la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. 2.Los presupuestos que se adjuntan no resultan parámetro para justificar la razonabilidad del precio acordado toda vez que se trata de alquileres eventuales (vehículos de alquiler por día) mientras que el servicio contratado tiene carácter de permanente, por lo que deberá acreditar la misma mediante la presentación de presupuestos comparables. 3.Indique cómo se compone el valor facturado, dado que no se condice con el presupuesto que se adjunta.

Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contralorí a a efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar en su caso, la prosecución del trámite.

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Nota Nro. 515 (03-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0177-U/15 sin observaciones que formular, para ser elevadas a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. Nota Nro. 516 (05-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Expedientes Nros. 136 y 137-U/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 517 (06-11-15) dirigida al Sr. Intendente para adjuntar en carácter de devolución el Expediente Nro. 5823-D/15 sin observaciones que formular, para ser remitido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 518 (06-11-15) dirigida al Sr. Intendente para adjuntar en carácter de devolución el Expediente Nro. 5816-C/15 sin observaciones que formular, para ser remitido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 519 (06-11-15) dirigida al Sr. Intendente para adjuntar en carácter de devolución el Expediente Nro. 5772-D/15. Previo al dictado del Acto Administrativo de aprobación de la Rendición de Cuentas, a través de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1ro. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 19/2010 respecto de las contrataciones obrantes a fs. 33 y 48. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contralorí a a los efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar, en su caso, la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal Nota Nro. 520 (10-11-15) dirigida al Sr. Intendente para adjuntar en carácter de devolución el Expediente Nro. 0179-U/15 sin observaciones que formular, para ser remitido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 520 bis (10-11-15) dirigida al Sr. Intendente para informar que se ha detectado que las adquisiciones realizadas mediante los Expedientes Nros. 187-U/15 y 025-U/15 no han sido inventariadas. Por lo expuesto, solicito al Sr. Intendente informe a la Unidad de Desarrollo Económico que deberá girara las actuaciones al Departamento Patrimonio, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda para su registro. Nota Nro. 521 (10-11-15) dirigida al Sr. Intendente para informar que he tomado vista del Expediente Nro. 1022/15 remitido a esta Contraloría en cumplimiento de lo dispuesto por Resolución C.M. Nro. 07/2014. En tal sentido deseo manifestar que la contratación de los servicios requeridos deberá realizarse a través del procedimiento general –LICITACION PUBLICA-, en un todo de acuerdo por lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 y la Resolución Nro. 2803/13.

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Sólo en aquellos casos en los cuales se justifiquen adecuadamente las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles, podrá utilizarse alguno de los procedimientos de excepción regulados por la Ordenanza. Nota Nro. 522 (11-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución Los Expedientes que se detallan, correspondientes a Rendiciones de Cuentas de Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, para la prosecución del trámite: Expediente Nro. 5989-D/15 Departamento Patrimonio Expediente Nro. 5990-D/15 Dir. de la 3ra. EDAD Expediente Nro. 5991-D/15 Departamento de Gestión A mbiental Expediente Nro. 5992-D/15 Dir. de Proyectos Urbanís ticos Especiales. Nota Nro. 523 (11-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte “SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 2015” Período abril a junio 2015. Nota Nro. 524 (12-11-15) dirigida al Sr. Intendente para adjuntar en carácter de devolución el Expediente Nro. 5817-C/15, sin observaciones que formular para la prosecución del trámite. Nota Nro. 525 (13-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 16; 23; y 25 de junio del año en curso. Nota Nro. 526 (13-11-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería de los días 07; 14 y 17 de julio del año en curso. Notas Nros. 527 a 530 (13-11-15) dirigidas al Sr. Intendente, Secretario de Economía y Hacienda, Contadora Municipal y Presidente del Concejo Deliberante para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2.015. Nota Nro. 531 (16-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Resolución C. M. Nro. 005/15 para su conocimiento y posterior derivación a la Secretaría de Economía y Hacienda a sus efectos. Nota Nro. 532 (16-11-15) dirigida al Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirle copia de la Resolución C.M. Nro. 006/15 para su conocimiento. Nota Nro. 533 (16-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 6611-D/15 sin observaciones que formular, para su posterior derivación a la Secretaría de Economía y Hacienda para la prosecución del trámite. Nota Nro. 534 (17-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 6139-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 535 (17-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 6138-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite.

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Nota Nro. 536 (17-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 6056-S/15. Previo al dictado del Acto Administrativo de aprobación de la Rendición de Cuentas, a través de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1ro. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 19/2010 respecto de las contrataciones obrantes a fs. 33 y 48. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contralorí a a los efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar, en su caso, la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal Nota Nro. 537 (17-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 28 de mayo y 05 de junio de 2.015. Nota Nro. 538 (17-11-15) dirigida al Sr. Intendente para solicitar la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 23 de julio; y 06 y 13 de agosto del año en curso. Nota Nro. 539 (18-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución la Factura Nro. 0005-00000057 de CINANDBER S.R.L. desglosada del Expediente Nro. 787/15. Nota Nro. 540 (18-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5808-C/15 para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 541 (18-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5809-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Notas Nros. 542 (18-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5810-C/15. sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 543 (18-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5815-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 544 (18-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 6137-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite. Nota Nro. 545 (20-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 3102-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite.

Nota Nro. 546 (20-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5331-C/15 sin observaciones que formular, para la prosecución del trámite.-

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Nota Nro. 547 (20-11-15) dirigida al Sr. Intendente dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución Los Expedientes que se detallan, correspondientes a Rendiciones de Cuentas de Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, para la prosecución del trámite: Expediente Nro. 6224-U/15 Unidad de Desarrollo Econ ómico Expediente Nro. 6225-S/15 Secretaría de Servicios P úblicos Expediente Nro. 6135-S/15 Secretaría de Fiscalizaci ón y Organización Interna Expediente Nro. 6222-D/15 Dirección de Comercio Expediente Nro. 6166-D/15 Dir. de Desarrollo Turíst ico Nota Nro. 548 (23-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 6223-U/15. Previo al dictado del Acto Administrativo de aprobación de la Rendición de Cuentas, a través de la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1ro. inc. d) de la Ordenanza de Trámite Nro. 19/2010 respecto de las contrataciones obrantes a fs. 7; 8; 9 y 11) Asimismo, verifíquense las contrataciones de fojas 3; 4; 5; 6 y 7, ya que son anteriores a la fecha de otorgamiento del anticipo y a la firma del Convenio con el Gobierno Nacional, por lo que no corresponderían a esta rendición.. Cumplido, vuelvan las actuaciones a esta Contralorí a a los efectos de verificar el cumplimiento de lo requerido y ordenar, en su caso, la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la Carta Orgánica Municipal Nota Nro. 549 (23-11-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución de la referencia se ha detectado que en el Artículo 2do. difieren el monto a pagar detallado en letras con el expresado en números. Dado que a los efectos legales se toma como válido el 1ro. de ellos, y que en el 4to. Considerando se enuncia el monto de la factura que corresponde a este pago el que coincide con el emitido en números, se deberá proceder al dictado de una norma modificatoria que resuelva esta situación. Nota Nro. 550 (25-11-15) dirigida al Sr. Intendente para informarle, que, “A efectos de lo mencionado por el Departamento Patrimonio en el Mem orandum Nro. 219/15, estése a lo dispuesto por la Ley Provincial Nro. 847, Capí tulo VII y a los artículos pertinentes del Decreto Provincial Nro. 1230/80 reg lamentario de la citada norma, “ Nota Nro. 551 (26-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Expedientes que se detallan, para la prosecución del trámite; Expte. Nro. 6270-D/15 Dir. Gral. de Cultura Expte. Nro. 6226-D/15 Dpto. Talleres Expte. Nro. 6292-D/15 Dir. Ases.Política y Pytos. S eguridad Vial

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Nota Nro. 552 (30-11-15) dirigida al Sr. Intendente para adjuntar en devolución el Expediente Nro. 6182-S/15 de la Secretaría de Servicios Públicos. Nota Nro. 553 (30-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Aporte “PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO”. Nota Nro. 554 (30-11-15) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 5772-D/15 Dir. Gral. de Cultura, para la prosecución del trámite.- Nota Nro. 555 (03-12-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de la Contraloría, correspondiente a la RENDICION del Aporte No Reintegrable para “CONEXION INALAMBRICA RED MUNICIPAL”. Nota Nro. 556 (09-12-15) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Resolución C.M. Nro. 007/15 por la que esta Contraloría adhiere al Asueto Administrativo del día 10 de diciembre del año en curso, a partir de las 12 horas.

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En el transcurso del 4to.. Trimestre del año 2.015 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 CERTIFICÓ: 01-10-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre gastos realizados, correspondientes al Aporte “SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR 2015”, cuyo monto rendido asciende a $ 5.894.419,08 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 08-10-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti por el Aporte No Reintegrable destinado al “SALON COMUNITARIO BARRIO AREVALO” (Expediente Nro. 071748-G2014), cuyo monto rendido asciende a $ 415.109,73 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 15-10-2015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: Que la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI no mantiene deudas pendientes de Rendición con ningún organismo de esa Provincia. 20-10-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre el APORTE No Reintegrable, destinado a “PRODUCTORES AGRICOLAS –CONVENIO 17/11” cuyo monto rendido asciende a $ 3.110.075,=, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 20-10-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre el APORTE No Reintegrable, destinado a “PRODUCTORES AGRICOLAS –CONVENIO 452/11” cuyo monto rendido asciende a $ 1.005.229,50, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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20-10-2015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre el APORTE No Reintegrable, destinado a “PRODUCTORES AGRICOLAS –CONVENIO 385/11” cuyo monto rendido asciende a $ 2.907.261,=, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 20-10-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA y PESCA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre el APORTE No Reintegrable, destinado a “PRODUCTORES AGRICOLAS – REMANENTES CONVENIOS 452/10; 17/11 y 385/11” cuyo monto rendido asciende a $ 1.176.737,=, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 23-10-2015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al Aporte No Reintegrables destinado al Proyecto “PREVENCION ABANDONO ESCOLAR” – Resolución Nro. 1072-SE 2014, , cuyo monto rendido asciende a $ 15.000,= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 11-11-2015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a entregas realizadas a Establecimientos Escolares por el APORTE “SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 2015” período abril-mayo-junio 2015, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 30-11-2.015 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE DE LA NACION: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al APORTE No Reintegrables destinado al “PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO”, cuyo monto rendido asciende a $ 74.589,98 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período: NO SE REGISTRARON EN EL PERIODO

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Informes de la Asesoría Legal

� Revisión y análisis de expedientes solicitados al Poder Ejecutivo.

� Consultas sobre contratos celebrados por el Poder Ejecutivo.

� Consultas varias sobre diversas cuestiones legales relacionadas con la Ordenanza de

Contrataciones y la Carta Orgánica Municipal.

� Consulta por la aplicación de las Resoluciones Nros. 007 y 009/2014, dictadas por esta Contraloría

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Análisis Contable

Presupuesto:

• Seguimiento de su evolución en el Trimestre. • Comportamiento comparativo de las Partidas, en relación con el

Presupuesto original. • Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las

erogaciones corrientes. • Análisis horizontal y vertical. • Confección de ratios y otros indicadores.

Personal:

•••• Control y seguimiento de la evolución y composición de la Planta de Personal (Permanentes, contratados y eventuales).

•••• Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. Estados de Ejecución Presupuestaria.

• Se elaboraron los correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2.015 Cuenta Gral. del Ejercicio:

• Análisis y Revisión de las Partidas de Ingresos y Egresos • Análisis y Revisión de los Estados que componen la Cuenta

Otras verificaciones:

• Cruzamiento de información financiera, contable y administrativa del período, en base a muestra aleatoria y a la siguiente documentación:

- Resoluciones municipales - Listado de cheques emitidos por la Tesorería - Mayores contables de proveedores - Retenciones impositivas

Expedientes/Legajos:

• Se tomó conocimiento de las actuaciones de los Legajos de Tesorería de los días:

� 20; 23 y 30 de abril de 2.015 � 06; 07 y 11 de mayo de 2.015 � 28 de mayo y 05 de junio de 2.015 � 16; 23 y 25 de junio de 2.015 � 23 de julio – 06 y 13 de agosto de 2.015

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IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

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DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.015 ACUMULADO DEL CUARTO T RIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 151.613.978,47 37% DE OTRAS JURISDICCIONES 223.006.952,91 54% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.927.525,08 8% DE CAPITAL 0,00 0% FINANCIAMIENTO 5.080.683,94 1% TOTALES 414.629.140,40 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 221.040.295,54 51% BIENES DE CONSUMO 17.551.855,01 4% SERVICIOS 91.011.808,26 21% TRANSFERENCIAS 44.456.885,75 10% EROGACIONES DE CAPITAL 3.461.893,17 1% TRABAJOS PUBLICOS 42.987.631,66 10% BIENES PREEXISTENTES 28.009,12 0% AMORTIZACION DE LA DEUDA 15.061.537,23 3% TOTALES 435.599.915,74 100%

- 100 -

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTAD O

ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 141.150.499,00 151.613.978,47 10.463.479,47 OTRAS JURISDICCIONES 223.600.000,00 223.006.952,91 -593.047,09 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0,00 BIENES DE CAPITAL 45.392.324,00 34.927.525,08 -10.464.798,92 FINANCIAMIENTO 35.900.000,00 5.080.683,94 -30.819.316,06 TOTALES 446.042.823,00 414.629.140,40 -31.413.682,60

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 227.918.310,00 221.040.295,54 6.878.014,46 BIENES DE CONSUMO 17.879.155,00 17.551.855,01 327.299,99 SERVICIOS 91.916.289,00 91.011.808,26 904.480,74 TRANSFERENCIAS 45.298.791,00 44.456.885,75 841.905,25 EROGAC. DE CAPITAL 3.652.201,00 3.461.893,17 190.307,83 TRABAJOS PUBLICOS 44.238.142,00 42.987.631,66 1.250.510,34 BIENES PREEXISTENTES 43.985,00 28.009,12 15.975,88 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 15.095.950,00 15.061.537,23 34.412,77 TOTALES 446.042.823,00 435.599.915,74 10.442.907,26

3 - RESULTADO del TRIMESTRE DEFICIT DE RECAUDACION -31.413.682,60 SUPERAVIT DE GASTOS 10.442.907,26 RESULTADO EJECUTADO -20.970.775,34

- 101 -

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES

TRANSFERENCIAS CTES.

BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

RECURSOS 4to. TRIMESTRE 2.015

PRESUPUEST. EJECUTADO

PERSONAL B.CONSUMO SERVICIOS TRANSFER. ER.CAPITAL TRAB.PUBL. B.PREEX. AM.DEUDA

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

EROGACIONES 4to. TRIMESTRE 2.015

PRESUPUEST. EJECUTADO

- 102 -

ACUMULADO DEL CUARTO TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.014 2.015 VARIACION

PERSONAL 149.936.393,39 221.040.295,54 47,00% BIENES DE CONSUMO 13.963.570,13 17.551.855,01 26,00% SERVICIOS 57.697.411,08 91.011.808,26 58,00% TRANSFERENCIAS 26.352.180,17 44.456.885,75 69,00%

TOTALES 247.949.554,77 374.060.844,56 51,00%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.014 2.015 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 35.610.257,54 46.449.524,83 30,00%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.014 2.015 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 99.736.957,07 151.613.978,47 52,00% GASTOS de FUNCIONAM. 304.342.421,06 374.060.844,56 23,00% PORCENTUAL 32,77% 41,00% -99,00%

- 103 -

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.014-2 .015

CUARTO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 99.736.957,07 151.613.978,47 52% OTRAS JURISDICCIONES 160.431.757,81 223.006.952,91 39% TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0% DE CAPITAL 25.252.118,95 34.927.525,08 38% FINANCIAMIENTO 18.921.587,23 5.080.683,94 -73%

TOTALES 304.342.421,06 414.629.140,40 36%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 VARIACION

PERSONAL 149.936.393,39 221.040.295,54 47 BIENES DE CONSUMO 13.963.570,13 17.551.855,01 26% SERVICIOS 57.697.411,08 91.011.808,26 58% TRANSFERENCIAS 26.352.180,17 44.456.885,75 69% EROGAC. DE CAPITAL 4.449.420,44 3.461.893,17 -22% TRABAJOS PUBLICOS 31.160.837,10 42.987.631,66 38% BIENES PREEXISTENTES 21.842,00 28.009,12 28% AMORTIZAC. DE LA DEUDA 20.197.529,03 15.061.537,23 -25%

TOTALES 303.779.183,34 435.599.915,74 43%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015 VARIACIONES

RECURSOS 304.342.421,06 414.629.140,40 36% EROGACIONES 303.779.183,34 435.599.915,74 43%

AHORRO/DEFICIT PRESU-PUEST. 563.237,72 -20.970.775,34 -3823%

- 104 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-12

EJERCICIOS 2.013 - 2.014 - 2.015

1 - RECURSOS 2.013 2.014 2.015 De JURISD. MUNICIPAL 72.130.912,70 99.736.957,07 151.613.978,47 OTRAS JURISDICCIONES 119.313.364,74 160.431.757,81 223.006.952,91 TRANSFERENCIAS CTES. 3.203.015,63 0,00 0,00 De CAPITAL 17.989.690,86 25.252.118,95 34.927.525,08 FINANCIAMIENTO 11.562.907,08 18.921.587,23 5.080.683,94 TOTALES 224.199.891,01 304.342.421,06 414.629.140,40

2 - EROGACIONES 2.013 2.014 2.015 PERSONAL 106.180.111,17 149.936.393,39 221.040.295,54 BIENES DE CONSUMO 9.160.884,20 13.963.570,13 17.551.855,01 SERVICIOS 41.002.270,41 57.697.411,08 91.011.808,26 TRANSFERENCIAS 32.407.005,81 26.352.180,17 44.456.885,75 EROGACION DE CAPITAL 5.520.777,08 4.449.420,44 3.461.893,17 TRABAJOS PUBLICOS 12.590.195,57 31.160.837,10 42.987.631,66 BIENES PREEXISTENTES 209.292,27 21.842,00 28.009,12 AMORTIZAC. DE LA DEU-DA 13.039.505,45 20.197.529,03 15.061.537,23 TOTALES 220.110.041,96 303.779.183,34 435.599.915,74

3 - RESULTADO 2.013 2.014 2.015

DEL TRIMESTRE 4.089.849,05 563.237,72 -20.970.775,34

- 105 -

2.013 2.014 2.0150,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL FINANCIAMIENTO

2.013 2.014 2.0150,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 106 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 107 -

Tipo de Tasa: Tasa Retributiva, Urbana y Rural Barrio: TODOS AÑO 2015

Mes / Cuota

Monto Total Facturado

1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota

dentro de los vencimientos

(A)

% Recaudado de cuotas de otros

meses (B)

Total Recaudado en el mes (A) +

(B)

%

Total Recaudado de la cuota A LA

FECHA

%

01 6.580.764,15 2.080.635,21 31,62 812.525,51 12,35 537.666,57 8,17 3.430.827,29 52,13 1.088.481,41 4.519.308,70 68,67 5.179.293,95 78,70 02 6.568.243,24 2.037.458,98 31,02 746.868,48 11,37 423.154,18 6,44 3.207.481,64 48,83 1.602.453,25 4.809.934,89 73,23 5.074.023,65 77,25 03 5.947.932,87 1.991.680,73 33,49 841.425,77 14,15 336.221,34 5,65 3.169.327,84 53,28 1.955.521,96 5.124.849,80 86,16 4.512.664,02 75,87 04 6.520.167,29 2.007.014,10 30,78 601.727,33 9,23 547.393,49 8,40 3.156.134,92 48,41 1.304.822,71 4.460.957,63 68,42 4.977.009,77 76,33 05 6.430.390,18 2.210.301,56 34,37 870.596,68 13,54 448.942,66 6,98 3.529.840,90 54,89 1.486.372,55 5.016.213,45 78,01 4.965.778,96 77,22 06 6.438.169,91 2.172.657,87 33,75 682.904,42 10,61 431.653,22 6,70 3.287.215,51 51,06 1.803.139,93 5.090.355,44 79,07 4.905.511,51 76,19 07 6.451.571,99 2.402.389,59 37,24 800.397,66 12,41 594.526,85 9,22 3.797.314,10 58,86 2.532.607,61 6.329.921,71 98,11 5.002.138,09 77,53 08 6.478.455,53 2.163.720,80 33,40 578.855,26 8,94 490.520,56 7,57 3.233.096,62 49,91 1.349.089,21 4.582.185,83 70,73 4.998.535,83 77,16 09 5.756.715,09 2.011.977,59 34,95 751.508,41 13,05 446.140,13 7,75 3.209.626,13 55,75 2.378.336,78 5.587.962,91 97,07 4.226.163,66 73,41 10 6.509.003,46 2.229.996,59 34,26 471.772,33 7,25 509.932,79 7,83 3.211.701,71 49,34 1.570.092,03 4.781.793,74 73,46 4.892.236,18 75,16 11 6.504.444,96 2.359.605,80 36,28 1.038.482,33 15,97 440.502,40 6,77 3.838.590,53 59,01 1.983.215,11 5.821.805,64 89,51 4.892.996,48 75,23 12 6.523.801,89 1.984.119,35 30,41 905.773,53 13,88 452.216,00 6,93 3.342.108,88 51,23 2.056.047,47 5.398.156,35 82,75 4.795.928,94 73,51 13 14.757.527,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.360.464,72 14.360.464,72 97,31 13.731.926,94 93,05

108

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (*)

(*) SUJETO A AJUSTE; en función de lo que establezc a la Cuenta General del Ejercicio 2.015

109

PRESUPUESTO 2.015

INGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 30.006.993,20 42.857.034,40 28.783.078,82 30.698.098,00 27.537.300,64 27.409.333,03

DE JURISD. MUNICIPAL 14.326.556,17 18.796.785,59 11.538.548,32 10.542.406,39 10.956.624,99 10.119.424,31

TASAS MUNICIPALES 10.458.898,08 12.281.268,12 5.831.036,77 5.382.827,45 5.474.345,80 5.355.747,36

DERECHOS 388.706,08 933.084,15 955.236,33 834.442,49 838.044,44 802.945,76

PLANES DE PAGO 647.839,28 1.024.392,54 1.032.297,48 1.055.554,25 1.066.985,24 1.218.809,80

FONDOS ESPECIALES 1.734.013,14 1.842.765,48 1.227.671,83 1.087.159,90 1.186.178,69 1.155.669,53

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 632.317,55 1.577.351,83 724.613,09 504.382,74 691.509,84 332.402,44

INTERESES Y MULTAS 130.767,57 281.065,73 388.937,83 262.514,39 605.721,94 475.346,59

INFRACCIONES 295.755,55 659.214,00 884.165,85 1.103.000,92 789.899,20 656.936,96

OTROS INGRESOS 38.258,92 197.643,74 494.589,14 312.524,25 303.939,84 121.565,87

COPART.Y REGALIAS 15.680.437,03 24.060.248,81 17.244.530,50 20.155.691,61 16.580.675,65 17.289.908,72

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 2.375.251,56 992.459,64 1.202.217,87 11.879.678,05 779.440,80 2.231.951,69

TOTAL.INGR.MUNICIP. 32.382.244,76 43.849.494,04 29.985.296,69 42.577.776,05 28.316.741,44 29.641.284,72

FINANCIAMIENTO 5.080.683,94 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS 37.462.928,70 43.849.494,04 29.985.296,69 42.577.776,05 28.316.741,44 29.641.284,72

110

INGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 32.654.923,73 29.288.039,87 28.209.633,73 31.629.635,92 31.275.268,84 34.271.591,20 374.620.931,38

DE JURISD. MUNICI-PAL 12.094.009,89 10.504.344,45 11.926.830,56 12.416.891,53 12.955.134,44 15.436.421,83 151.613.978,47

TASAS MUNICIPALES 6.018.328,93 5.789.618,96 6.126.780,39 5.664.510,96 5.448.742,53 7.601.800,02 81.433.905,37

DERECHOS 1.064.508,40 763.693,67 946.618,72 828.464,98 750.120,29 1.025.456,30 10.131.321,61

PLANES DE PAGO 1.297.406,11 1.297.024,06 1.383.426,43 1.406.703,78 1.191.377,68 1.469.742,81 14.091.559,46

FONDOS ESPECIALES 1.321.462,64 975.203,43 1.343.258,05 829.811,72 1.325.352,37 1.315.174,37 15.343.721,15

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 573.786,39 417.782,51 641.365,60 362.667,97 536.600,64 503.174,74 7.497.955,34

INTERESES Y MUL-TAS 738.598,04 327.579,18 353.665,96 1.863.343,81 2.576.168,49 2.618.629,80 10.622.339,33

INFRACCIONES 841.094,01 757.724,53 932.803,74 1.022.302,61 991.966,07 666.863,08 9.601.726,52

OTROS INGRESOS 238.825,37 175.718,11 198.911,67 439.085,70 134.806,37 235.580,71 2.891.449,69

COPART.Y REGALIAS 20.560.913,84 18.783.695,42 16.282.803,17 19.212.744,39 18.320.134,40 18.835.169,37 223.006.952,91

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 996.165,22 6.337.302,67 3.191.640,59 1.920.530,06 2.139.702,09 881.184,84 34.927.525,08

TOTAL.INGR.MUNICIP. 33.651.088,95 35.625.342,54 31.401.274,32 33.550.165,98 33.414.970,93 35.152.776,04 409.548.456,46

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.080.683,94

TOTAL RECURSOS 33.651.088,95 35.625.342,54 31.401.274,32 33.550.165,98 33.414.970,93 35.152.776,04 414.629.140,40

111

EGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 33.287.941,46 35.651.477,85 32.991.267,00 39.168.337,10 33.629.003,91 46.778.906,70

FUNCIONAMIENTO 30.590.520,02 27.844.761,80 31.092.075,61 37.589.145,42 31.857.992,73 38.369.055,72

PERSONAL 23.622.269,20 15.034.411,12 15.998.837,68 16.557.206,18 15.941.265,42 20.733.245,80 PTA. PERMANENTE 5.923.840,08 3.643.238,18 3.738.863,26 3.826.247,74 3.616.776,78 4.285.586,39 PTA. POLITICA 2.443.602,89 1.291.847,84 1.350.642,31 1.409.043,64 1.341.301,54 1.444.998,68 CONTRATADOS 15.254.826,23 10.099.325,10 10.909.332,11 11.321.914,80 10.983.187,10 15.002.660,73

BIENES DE CONSUMO 574.668,55 2.202.134,65 1.215.085,89 1.839.272,68 1.310.194,75 1.989.177,59 VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 444.813,47 1.054.098,86 954.320,59 1.444.554,48 775.971,21 832.456,33 Bs.CONSUMO VARIOS 129.855,08 1.148.035,79 260.765,30 394.718,20 534.223,54 1.156.721,26

SERVICIOS 4.959.469,74 7.434.288,60 7.302.474,37 12.406.282,18 7.034.606,55 10.954.674,34 LUZ-AGUA-GAS 19.002,69 65.753,07 237.760,98 113.754,10 281.982,75 101.738,15 COMUNICACIONES 91.788,09 1.054.212,54 799.052,96 1.664.135,71 373.019,34 725.571,52 SERVICIOS VARIOS 149.649,27 1.442.640,92 905.946,07 1.086.281,57 568.125,69 1.334.362,61 ALQUILERES 1.255.706,23 1.935.164,83 1.637.026,59 3.623.526,66 2.338.945,06 3.624.093,19 SERV: CONTRATADOS 3.443.323,46 2.936.517,24 3.722.687,77 5.918.584,14 3.472.533,71 5.168.908,87

TRANSFERENCIAS 1.434.112,53 3.173.927,43 6.575.677,67 6.786.384,38 7.571.926,01 4.691.957,99

EROGAC. DE CAPITAL 2.697.421,44 7.806.716,05 1.899.191,39 1.579.191,68 1.771.011,18 8.409.850,98 BIENES DE CAPITAL 441.223,60 524.869,60 211.971,21 138.476,49 461.382,03 302.559,61 TRABAJOS PUBLICOS 2.256.197,84 7.281.846,45 1.687.220,18 1.440.715,19 1.309.629,15 8.079.282,25 B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.009,12

AMORT. DE LA DEUDA 5.079.515,30 3.969.349,06 853.117,65 4.749,52 1.148.492,00 750.258,39

TOTAL EROGACIONES 38.367.456,76 39.620.826,91 33.844.384,65 39.173.086,62 34.777.495,91 47.529.165,09 RESULTADO -904.528,06 4.228.667,13 -3.859.087,96 3.404.689,43 -6.460.754,47 17.887.880,37

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 34,85% 28,66% 20,26% 17,53% 19,88% 19,54%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 44,28% 81,69% 36,45% 32,51% 34,34% 25,83%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 105,28% 13,63% 71,25% 824,57% 59,52% 27,63%

112

EGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 34.903.275,54 28.493.623,27 33.374.304,03 32.618.020,13 27.433.116,29 42.209.105,23 420.538.378,51

FUNCIONAMIENTO 33.275.968,22 26.059.495,19 28.892.465,75 28.148.026,03 24.618.104,28 35.723.233,79 374.060.844,56

PERSONAL 17.101.132,36 16.280.318,56 17.094.363,26 18.476.792,82 18.135.786,14 26.064.667,00 221.040.295,54 PTA. PERMANENTE 3.550.296,65 3.405.978,68 3.554.046,52 4.398.273,53 4.472.078,14 6.406.461,87 50.821.687,82 PTA. POLITICA 1.483.561,57 1.469.476,19 1.522.444,67 1.614.279,63 1.524.849,96 2.035.523,45 18.931.572,37 CONTRATADOS 12.067.274,14 11.404.863,69 12.017.872,07 12.464.239,66 12.138.858,04 17.622.681,68 151.287.035,35

BIENES DE CONSUMO 2.727.116,96 1.149.177,86 915.206,24 1.247.950,79 658.260,57 1.723.608,48 17.551.855,01 VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 829.085,94 654.596,41 755.819,48 843.026,40 505.800,63 833.726,06 9.928.269,86 Bs.CONSUMO VARIOS 1.898.031,02 494.581,45 159.386,76 404.924,39 152.459,94 889.882,42 7.623.585,15

SERVICIOS 8.791.208,56 6.669.310,43 7.991.702,87 6.643.881,25 4.441.609,00 6.382.300,37 91.011.808,26 LUZ-AGUA-GAS 54.858,32 216.659,26 210.830,30 271.392,77 34.196,67 322.004,34 1.929.933,40 COMUNICACIONES 581.728,96 309.483,00 477.298,30 290.230,32 179.401,42 292.337,30 6.838.259,46 SERVICIOS VARIOS 1.005.460,31 610.599,25 671.556,18 632.748,80 301.594,29 555.543,28 9.264.508,24 ALQUILERES 2.248.148,75 1.749.220,12 1.730.682,57 1.395.116,43 1.626.501,53 1.095.316,03 24.259.447,99 SERV: CONTRATADOS 4.901.012,22 3.783.348,80 4.901.335,52 4.054.392,93 2.299.915,09 4.117.099,42 48.719.659,17

TRANSFERENCIAS 4.656.510,34 1.960.688,34 2.891.193,38 1.779.401,17 1.382.448,57 1.552.657,94 44.456.885,75

EROGAC. DE CAPITAL 1.627.307,32 2.434.128,08 4.481.838,28 4.469.994,10 2.815.012,01 6.485.871,44 46.477.533,95 BIENES DE CAPITAL 529.417,03 195.185,74 437.592,02 140.130,41 5.209,09 73.876,34 3.461.893,17 TRABAJOS PUBLICOS 1.097.890,29 2.238.942,34 4.044.246,26 4.329.863,69 2.809.802,92 6.411.995,10 42.987.631,66 B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.009,12

AMORT. DE LA DEUDA 4.795,57 1.681.811,32 395.561,47 459.747,87 368.253,36 345.885,72 15.061.537,23

TOTAL EROGACIONES 34.908.071,11 30.175.434,59 33.769.865,50 33.077.768,00 27.801.369,65 42.554.990,95 435.599.915,74

RESULTADO -1.256.982,16 5.449.907,95 -2.368.591,18 472.397,98 5.613.601,28 -7.402.214,91 -20.970.775,34

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 18,43% 19,77% 21,72% 17,91% 17,42% 22,18% 21,74%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 35,19% 35,56% 35,84% 30,66% 30,04% 29,17% 36,84%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 90,73% 283,05% 78,92% 44,36% 76,15% 13,74% 81,25%

113

VII COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

114

COPARTICIPACION AÑO 2.015

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

NUEVO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 16.765.155,80 0,00 66.713,20 852.173,12 5.216,88 167.986,42 440.213,22 18.297.458,64 3.090.422,53 1.484.942,67 4.709,78 4.580.074,98 13.717.383,66

febrero 18.554.194,22 0,00 73.832,28 808.378,89 4.948,77 159.353,39 428.730,02 20.029.437,57 2.270.301,78 1.187.707,11 4.732,75 3.462.741,64 16.566.695,93

marzo 15.311.068,30 0,00 60.926,99 971.704,36 5.948,63 191.549,27 511.702,77 17.052.900,32 2.264.886,89 1.185.320,42 4.749,52 3.454.956,83 13.597.943,49

abril 15.592.717,63 0,00 62.047,76 927.839,37 5.680,09 182.902,28 1.820.840,33 18.592.027,46 2.471.268,25 1.289.865,11 4.761,46 3.765.894,82 14.826.132,64

mayo 17.123.610,03 0,00 68.139,59 911.968,40 5.582,93 179.773,69 1.426.798,46 19.715.873,10

2.537.891,25 1.326.256,80 4.780,08 3.868.928,13 15.846.944,97

junio 17.322.066,54 0,00 68.929,31 984.295,95 6.025,71 194.031,39 2.215.189,54 20.790.538,44 2.508.608,52 1.310.299,69 4.795,57 3.823.703,78

16.966.834,66

julio 17.127.424,14 0,00 68.154,77 1.030.293,12 6.307,30 203.098,70 2.212.640,06 20.647.918,09 3.937.249,01 2.016.962,73 4.808,30 5.959.040,04

14.688.878,05

agosto 17.667.011,29 0,00 70.301,94 993.913,72 6.084,59 195.927,33 1.133.001,92 20.066.240,79 2.605.631,95 1.326.331,51 4.834,94 3.936.798,40

16.129.442,39

septiembre 17.816.779,91 0,00 70.897,91 1.019.407,90 6.240,66 200.952,93 744.699,62 19.858.978,93 2.602.146,76 1.437.474,86 4.866,47 4.044.488,09 15.814.490,84

octubre 18.299.901,92 0,00 72.820,38 1.017.981,76 6.231,93 200.671,34 928.287,41 20.525.894,74 2.604.163,50 1.365.558,73 4.899,60 3.974.621,83 16.551.272,91

noviembre 17.216.911,65 0,00 68.510,86 1.016.090,07 6.220,35 200.529,13 564.488,20 19.072.750,26 2.896.091,56 1.519.460,56 4.942,34 4.420.494,46 14.652.255,80

diciembre 21.320.253,37 0,00 84.839,20 1.184.847,34 7.253,46 233.565,52 959.243,31 23.790.002,20 2.931.161,23 1.519.331,51 4.450.492,74 19.339.509,46

TOTAL 210.117.094,80 0,00 836.114,19 11.718.894,00 71.741,30 2.310.341,39 13.385.834,86 238.440.020,54 32.719.823,23 16.969.511,70 52.880,81 49.742.235,74 188.697.784,80

115

DETALLE DE GASTOS MENSUALES(*) (*) SUJETO A AJUSTE; en función de lo que establezc a la Cuenta General del Ejercicio 2.015

116

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 479,16 21.500,00 27.900,00 107.602,61 62.860,00 FEBRERO 280.190,26 661.097,99 451.477,44 328.308,50 988.927,62 MARZO 218.595,39 117.310,26 193.260,19 138.679,44 583.167,05 ABRIL 108.509,27 196.181,94 63.704,88 200.073,65 1.521.658,05 MAYO 126.691,90 85.423,52 173.860,15 121.434,15 343.528,04 JUNIO 180.000,05 43.369,99 183.653,81 434.964,63 637.138,43 JULIO 136.934,44 170.310,73 371.825,87 390.629,34 426.115,64 AGOSTO 74.995,57 163.825,90 225.264,45 395.931,53 146.412,92 SETIEMBRE 81.668,62 154.882,70 397.716,52 503.683,34 450.234,77 OCTUBRE 90.240,88 166.479,63 177.900,33 233.957,21 82.943,80 NOVIEMBRE 51.244,59 42.282,89 243.979,58 21.300,00 85.680,00 DICIEMBRE 12.900,00 95.028,25 192.977,25 32.060,60 254.675,69

GASTO TOTAL 1.362.450,13 1.917.693,80 2.703.520,47 2.908.625,00 5.583.342,01

PROM.MENSUAL 113.537,51 159.807,82 225.293,37 242.385,42 465.278,50

117

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEBRERO 21.113,03 10.825,29 24.537,93 10.112,68 99.884,42 MARZO 0,00 14.928,80 39.207,21 4.327,38 75.537,00 ABRIL 15.264,89 33.504,63 11.573,02 3.995,50 60.002,84 MAYO 33.845,17 36.956,10 12.563,25 84.854,27 0,00 JUNIO 7.871,69 24.499,08 37.723,26 24.910,80 13.385,95 JULIO 296,95 8.455,13 31.239,75 4.920,45 0,00 AGOSTO 10.741,90 14.756,16 243,00 0,00 42.674,58 SETIEMBRE 4.937,60 20.674,28 39.897,77 129.548,81 47.912,40 OCTUBRE 95.038,08 22.294,11 45.773,20 79.617,09 0,00 NOVIEMBRE 51.920,04 8.050,40 23.691,35 6.059,29 0,00 DICIEMBRE 4.021,63 10.987,15 43.650,14 5.348,22 107.729,70

TOTAL 245.050,98 205.931,13 310.099,88 353.694,49 447.126,89

PROM. MENSUAL 20.420,92 17.160,93 25.841,66 29.474,54 37.260,57

118

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 32.878,58 3.348,55 0,00 43.797,72 8.461,26 FEBRERO 45.931,05 95.810,87 48.940,18 65.155,14 43.267,26 MARZO 26.738,14 30.456,59 29.252,15 20.451,00 121.742,86 ABRIL 18.499,66 18.764,98 77.841,81 40.528,81 81.765,44 MAYO 29.630,20 30.489,50 44.150,04 54.672,86 12.848,04 JUNIO 26.887,79 539,00 1.868,09 40.274,64 68.541,97 JULIO 30.233,18 32.630,69 78.011,09 54.782,04 62.541,43 AGOSTO 27.607,28 49.129,38 16.192,98 65.505,48 117.934,68 SETIEMBRE 27.843,09 53.204,75 43.063,58 31.596,34 6.951,30 OCTUBRE 36.377,93 20.502,64 63.976,25 55.407,92 125.273,11 NOVIEMBRE 17.182,87 47.642,02 45.502,60 46.220,95 78.356,07 DICIEMBRE 34.895,59 33.836,75 15.389,72 41.929,56 16.712,10

TOTAL 354.705,36 416.355,72 464.188,49 560.322,46 744.395,52

PROM. MENSUAL 29.558,78 34.696,31 38.682,37 46.693,54 62.032,96

119

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 174.564,41 0,00 10.733,09 385.894,46 65.736,80 FEBRERO 156.095,80 596.174,10 308.039,23 525.419,37 537.490,54 MARZO 191.682,53 181.769,27 141.576,44 292.761,82 375.918,85 ABRIL 154.691,97 232.153,79 136.881,11 275.505,82 545.255,73 MAYO 79.278,47 131.479,86 212.207,89 169.387,76 216.705,53 JUNIO 150.730,32 12.035,01 178.837,87 324.370,17 328.224,30 JULIO 192.530,89 215.232,43 225.840,47 320.140,36 395.124,13 AGOSTO 181.550,47 180.948,99 146.596,55 182.041,87 284.048,74 SETIEMBRE 83.214,84 135.408,59 317.574,33 325.149,81 311.996,14 OCTUBRE 322.103,17 167.678,47 326.560,85 376.082,91 184.390,41 NOVIEMBRE 116.529,88 252.351,67 281.858,91 144.019,90 94.843,97 DICIEMBRE 13.315,14 40.518,15 251.722,62 21.881,18 459.911,85

TOTAL 1.816.287,89 2.145.750,33 2.538.429,36 3.342.655,43 3.799.646,99

PROM. MENSUAL 151.357,32 178.812,53 211.535,78 278.554,62 316.637,25

120

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.011 2.012 2013 2.014 2.015

ENERO 137.979,11 179.866,78 296.489,65 213.388,00 379.076,67 FEBRERO 237.644,62 282.037,63 281.116,15 336.233,09 351.248,22 MARZO 175.915,26 272.810,60 155.522,47 304.226,21 443.431,84 ABRIL 183.260,52 276.086,93 218.699,44 356.929,81 611.031,75 MAYO 167.220,31 234.148,08 263.035,23 677.180,78 557.495,68 JUNIO 178.770,28 85,04 256.912,90 400.528,98 479.776,52 JULIO 192.968,34 238.447,93 241.579,30 645.078,35 287.966,81 AGOSTO 265.286,48 112.593,72 238.116,28 259.138,76 362.245,67 SETIEMBRE 252.674,26 153.834,59 212.420,93 457.460,37 419.292,64 OCTUBRE 381.383,26 264.602,37 392.863,03 786.615,25 655.085,99 NOVIEMBRE 217.585,68 222.194,97 198.143,67 610.326,45 410.956,66 DICIEMBRE 136.564,30 145.616,23 371.447,31 483.785,93 373.814,21

TOTAL 2.527.252,42 2.382.324,87 3.126.346,36 5.530.891,98 5.331.422,66

PROM. MENSUAL 210.604,37 198.527,07 260.528,86 460.907,67 444.285,22

121

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 205.018,47 170.764,34 216.090,40 295.660,88 1.019.881,23 FEBRERO 380.211,85 686.839,30 566.654,31 552.253,41 1.521.934,79 MARZO 208.515,85 107.751,03 510.230,35 519.236,29 1.263.792,48 ABRIL 240.742,71 248.409,77 196.479,50 463.722,55 3.404.625,14 MAYO 73.002,84 435.856,45 425.603,05 678.822,97 2.111.200,91 JUNIO 243.190,76 102.556,20 429.916,46 831.390,14 3.078.283,06 JULIO 314.109,27 394.824,15 587.182,81 1.246.433,93 2.036.918,33 AGOSTO 236.725,95 339.217,90 470.093,13 1.051.495,92 1.360.545,30 SETIEMBRE 281.469,17 431.659,20 572.360,75 1.118.170,81 1.332.803,79 OCTUBRE 321.199,20 449.539,00 517.474,41 1.459.505,66 995.323,76 NOVIEMBRE 241.246,15 362.566,08 729.162,80 1.042.984,55 1.323.069,21 DICIEMBRE 192.171,09 230.699,20 463.756,85 917.137,60 742.490,47

TOTAL 2.937.603,31 3.960.682,62 5.685.004,82 10.176.814,71 20.190.868,47

PROM. MENSUAL 244.800,28 330.056,89 473.750,40 848.067,89 1.682.572,37

122

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Enero 58.510,75 63.791,50 26.950,63 140.816,58 395.228,38 Febrero 165.362,29 444.549,82 160.469,08 152.885,90 459.747,37 Marzo 71.221,93 75.896,85 34.369,22 32.436,93 1.113.066,47 Abril 227.587,92 369.844,92 396.519,58 196.876,99 2.243.372,61 Mayo 134.328,20 109.415,95 295.284,43 616.950,73 2.506.580,99 Junio 140.061,61 0,00 140.569,78 171.972,55 1.110.542,25 Julio 142.378,11 126.911,97 120.392,84 541.054,61 745.382,07 Agosto 375.394,51 82.929,81 101.646,89 463.719,48 702.256,03 Setiembre 308.213,01 219.282,12 159.218,55 273.706,27 445.640,77 Octubre 626.689,70 46.784,32 539.512,24 427.403,23 283.731,09 Noviembre 261.627,67 208.237,79 273.213,42 144.563,41 213.760,13 Diciembre 43.050,64 11.156,70 0,00 113.641,61 347.199,09

GASTO TOTAL 2.554.426,34 1.758.801,75 2.248.146,66 3.276.028,29 10.566.507,25

PROM. MENSUAL 212.868,86 146.566,81 187.345,56 273.002,36 880.542,27

123

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 1.370.204,75 501.549,99 418.697,74 1.884.384,35 2.256.197,84 FEBRERO 5.210.597,08 4.969.082,52 1.067.878,72 888.868,90 7.281.846,45 MARZO 2.475.096,40 1.461.230,18 391.110,72 3.660.883,99 1.687.220,18 ABRIL 708.973,42 -15.500,48 407.788,26 2.064.537,28 1.440.715,19 MAYO 2.010.861,44 851.229,22 1.818.496,18 501.645,07 1.309.629,15 JUNIO 1.238.956,81 419.275,16 1.916.060,89 1.374.156,28 8.079.282,25 JULIO 2.016.004,70 505.197,57 1.082.721,19 3.758.282,81 1.097.890,29 AGOSTO 1.839.194,37 814.231,26 705.026,17 2.586.262,99 2.238.942,34 SETIEMBRE 1.062.946,88 712.296,25 947.419,13 2.524.881,75 4.044.246,26 OCTUBRE 3.574.751,48 1.008.841,09 1.273.597,38 6.540.376,86 4.329.863,69 NOVIEMBRE 721.952,01 1.226.795,72 1.269.162,34 4.747.245,52 2.809.802,92 DICIEMBRE 1.803.977,81 620.270,19 1.292.236,85 629.311,30 6.411.995,10

TOTAL 24.033.517,15 13.074.498,67 12.590.195,57 31.160.837,10 42.987.631,66

PR.MENS. 2.002.793,10 1.089.541,56 1.049.182,96 2.596.736,43 3.582.302,64

124

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

ENERO 50.000,00 66.625,82 60.399,82 200.459,52 312.395,90 FEBRERO 115.101,97 186.453,31 55.548,82 0,00 312.454,04 MARZO 46.121,59 59.949,82 143.331,64 608.607,96 606.611,05 ABRIL 0,00 0,00 74.703,26 -207,96 299.288,27 MAYO 54.960,27 179.802,51 68.333,43 229.767,12 339.725,82 JUNIO 62.990,27 0,00 115.042,43 502.141,56 648.888,42 JULIO 60.276,27 133.467,55 66.365,43 0,00 0,00 AGOSTO 69.196,54 129.291,64 60.088,43 549.552,58 684.854,51 SETIEMBRE 52.946,27 66.644,82 57.594,13 -9.795,28 319.833,81 OCTUBRE 62.799,94 62.740,82 195.000,00 288.037,27 362.042,50 NOVIEMBRE 59.857,82 66.349,82 195.000,00 362.077,29 1.009.867,77 DICIEMBRE 0,00 0,00 0,00 321.262,53 -473.481,52

TOTAL 634.250,94 951.326,11 1.091.407,39 3.051.902,59 4.422.480,57

PROM. MENSUAL 52.854,25 79.277,18 90.950,62 254.325,22 368.540,05

125

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

julio-12 231.863,19 505.197,57 46% agosto-12 159.580,64 814.231,26 20% septiembre-12 187.881,44 712.296,25 26% octubre-12 176.658,90 1.008.841,09 18% noviembre-12 734.172,97 1.226.795,72 60% diciembre-12 101.189,04 620.270,19 16%

enero-13 112.036,27 418.697,74 27% febrero-13 105.209,77 1.067.878,72 10% marzo-13 154.485,92 1.081.059,30 14% abril-13 89.646,45 664.309,83 13% mayo-13 527.811,37 2.071.180,78 25% junio-13 94.361,92 716.906,14 13% julio-13 101.546,98 1.082.721,19 9% agosto-13 74.059,20 705.026,17 11% septiembre-13 1.175.444,24 947.419,13 124% octubre-13 218.917,38 1.273.597,38 17% noviembre-13 527.270,16 1.269.162,34 42% diciembre-13 22.225,97 1.292.236,85 2%

enero-14 868.870,08 1.884.384,35 46% febrero-14 1.746.355,46 888.868,90 196% marzo-14 1.369.995,65 3.660.883,99 37% abril-14 2.704.054,43 2.064.537,28 131% mayo-14 1.589.941,44 501.645,07 317% junio-14 3.939.628,60 1.374.156,28 287% julio-14 2.119.853,39 3.758.282,81 56% agosto-14 2.310.314,89 2.586.262,99 89% septiembre-14 2.729.024,06 2.524.881,75 108% octubre-14 1.854.592,18 6.540.376,86 28% noviembre-14 1.731.155,28 4.747.245,52 36% diciembre-14 2.288.333,49 629.311,30 364%

enero-15 2.375.251,56 2.256.197,84 105% febrero-15 992.459,64 7.261.846,45 14% marzo-15 1.202.217,87 1.687.220,18 71% abril-15 11.879.676,05 1.440.715,19 825% mayo-15 779.440,80 1.309.629,15 60% junio-15 2.231.951,69 8.079.282,25 28% julio-15 996.165,22 1.097.890,29 91% agosto-15 6.337.302,67 2.238.942,34 283% septiembre-15 3.191.640,59 4.004.246,26 80% octubre-15 1.920.530,06 4.329.863,69 44% noviembre-15 2.139.702,09 2.809.802,92 76% diciembre-15 881.184,84 6.411.995,10 14%

126

ACTIVOS FINANCIEROS

127

1 - ACTIVOS 100.446.060,72

ACTIVOS FINANCIEROS AL 31-12-2.015 76.909.188,37

DISPONIBILIDADES 72.779.130,57

RENTAS GENERALES 19.369.343,76

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS G ENERALES 2.140.806,46

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 52.099,99 Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 116.233,55 Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 1.026.071,72

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202- 3 Recaud. Deleg. Z. Norte 1.274.460,04

Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 429 .774,02 Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 84.155,07 Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 10.392.179,85 Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 2. 548.592,95 Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349 1.296.308, 75 Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021969/9 8.661,36

FONDOS DE TERCEROS 143.863,20

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 143.863,20

FONDOS ESPECIALES 3.033.803,27

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 F do. PRODUC. 215.981,49 Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PRO Y.JUEGOT. 0,00 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipolo gía 6 37.643,39 Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13 Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIO S 0,00 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORE S ESCOL. 9.318,61 Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERG. HABITA CIONAL 47.588,44 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST IN T. F 45.956,91 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIME NT. ESC. 422.963,82 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR 719.251,46 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLA R 263.995,07 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COO PERAT. 578.345,93 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE IN DUSTRIAL 654.889,71 BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 1.058,31

128

ESTADO PATRIMONIAL AL 31-12-2.015 ( continuación))

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 153.211,34

INVERSIONES 50.078.909,00

PLAZO FIJO 50.000.000,00 BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 78.909,00

OTROS ACTIVOS 4.130.057,80

ANTICIPOS 4.113.057,80 PRESTAMOS 17.000,00

BIENES DE USO MUNICIPAL 23.536.872,35

2 - PASIVOS 67.501.527,54

DEUDA TOTAL 359.621,92

DEUDA FLOTANTE 304.266,64 DEUDA CONSOLIDADA 55.355,28

OTROS PASIVOS 67.141.905,62

FONDOS DE TERCEROS 67.141.905,62

PATRIMONIO NETO 28.223.363,66

129

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO DIC/2.013 a DIC/2015

PERIODOS RECURSOS GASTOS diciembre-13 16.854.767,05 21.554.008,46

enero-14 42.330.716,77 27.546.563,87 febrero-14 27.840.071,48 21.203.158,79 marzo-14 19.896.086,94 24.029.598,14 abril-14 21.917.142,21 20.938.009,13 mayo-14 22.266.515,37 22.865.461,57 junio-14 23.491.158,84 29.882.234,23 julio-14 25.313.199,66 27.506.767,73 agosto-14 24.691.863,62 23.670.731,36 septiembre-14 23.220.367,93 27.401.059,79 octubre-14 24.472.274,83 31.438.421,00 noviembre-14 23.201.418,42 28.455.851,52 diciembre-14 25.701.604,99 18.841.326,21

enero-15 37.462.928,70 38.367.456,76 febrero-15 43.849.494,04 39.620.826,91 marzo-15 29.985.296,69 33.844.384,65 abril-15 42.577.776,05 39.173.086,62 mayo-15 28.316.741,44 34.777.495,91 junio-15 29.641.284,72 47.529.165,09 julio-15 33.651.088,95 34.908.071,11 agosto-15 35.625.342,54 30.175.434,59 septiembre-15 31.401.274,32 33.769.865,50 octubre-15 33.550.165,98 33.077.768,00 noviembre-15 33.414.970,93 27.801.369,65 diciembre-15 35.152.776,04 42.554.990,95

0

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

RECURSOS GASTOS

4ta. memoria trimestral 2015 - cipolletti · 5576 martin dieguez 5.200,00 destape de red cloacal en...

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