· 4. una vez recibidos el acuerdo de renovación y la nueva boleta, se completan los datos y se...

PROCEDIMIENTO Nº 2.

RENOVACIÓN DE CONTRATOS

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS

2

CALENDARIO años 2010 - 2011

AVISO VENCIMIENTO CTTOS.

Avisar en:

Fecha vencimiento:

Ene-11 Abril 2011

Feb-11 Mayo 2011

Mar-11 Junio 2011

Abr-11 Julio 2011 y Agosto 2011

May-11 Septiembre 2011

Jun-11 Octubre 2011

Jul-11 Noviembre 2011

Ago-11 Diciembre 2011

Sep-11 Enero 2012

Oct-11 Febrero 2012

Nov-11 Marzo 2012

Dic-11 Abril 2012

PROCEDIMIENTO Nº 2.

RENOVACIÓN DE CONTRATOS

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS

1. Objetivo.

Entregar un procedimiento que permita dar a conocer las actividades asociadas a la renovación de contratos, desde el aviso de los vencimientos hasta la entrega de la copia firmada, junto con la resolución aprueba, del Acuerdo de Renovación al proveedor.

2. Aplicación.

Se aplica en la Subdirección Administrativa (SDA), Unidad Gestión de Contratos (UGC), Administración de Convenios, Unidad de Adquisiciones del Hospital Luis Calvo Mackenna y a los referentes técnicos de cada contrato.

3. Alcance.

A los proveedores de servicios o productos y a las Contra partes técnicas que indiquen la renovación de algún contrato.

4. Definiciones.

Referente Técnico: es la persona encargada de supervisar el funcionamiento de un grupo de contratos de un área específica. Debe coordinarse con la Contra Parte Técnica (CPT) de cada contrato, según corresponda y conocer la opinión del usuario final del producto o servicio sujeto del contrato, para poder indicar si un contrato se renovará o no. A modo de ejemplo, el Jefe del Servicio de Alimentación es el Referente Técnico de todos los contratos de compra de alimentos, servicio de aseo en el área de alimentación, etc.

Acuerdo de Renovación: es el documento que se envía al proveedor para renovar un contrato que va a vencer. En este documento se debe hacer referencia a la resolución que aprobó las bases de licitación, a la de adjudicación y aprobación del contrato que se está renovando. También se indica la fecha de vigencia del contrato anterior y la nueva vigencia que entrega este acuerdo de renovación, entre otros datos importantes.

5. Responsabilidades.

Unidad de Gestión de Contratos - UGC.

· Revisar mensualmente el archivo de contratos para enviar los vencimientos a los referentes técnicos.

· Enviar aviso con 4 meses de anticipación.

Referentes Técnicos

· Revisar el listado de vencimiento y enviar planilla adjunta indicando si renueva o no cada contrato según corresponda.

· Debe entregar un informe de evaluación del proveedor que entrega el producto o servicio, para respaldar la renovación que se solicita.

Proveedores

· Deben entregar nueva boleta de garantía según corresponda, de acuerdo a solicitud enviada por UGC.

· Deben entregar tres ejemplares firmado del acuerdo de renovación en el plazo indicado por UGC.

6. Actividades.

Antecedentes generales:

La Unidad Gestión de Contratos (UGC) tiene asociados y bajo su responsabilidad la gestión de tres macro procedimientos, a saber:

1. Gestión de Contratos

2. Renovación de Contratos

3. Gestión de Boletas de Garantías

A estos procedimientos se asocian actividades periódicas tales como:

· Scanner de documentos

· Subir documentos al portal Chile Compras

· Mantener archivos actualizados (boletas, contratos y renovaciones)

· Atención de Proveedores

· Recepción y entrega de documentos (certificados, contratos, boletas de garantía, entre otros)

Antecedentes específicos: Si las bases de licitación indican que el contrato es renovable, UGC debe informar con anticipación la fecha de término del contrato para poder renovar el contrato y hacer las gestiones previas para ello, o para que la Unidad de Adquisiciones pueda dar curso a un nuevo proceso de licitación según corresponda para mantener el producto o servicio vigente en el Hospital.

6.1 Renovación de Contratos

6.1.1 Revisión de la información

El proceso se inicia con la revisión mensual que realiza la UGC de los vencimientos de los contratos.

Se ha definido dar aviso con cuatro meses de anticipación a los Referentes Técnicos. Es decir los vencimientos de Agosto 2011, UGC debe informarlos en Abril 2011.

Con esta información se genera la siguiente planilla de Renovaciones:

Calendario aviso vencimientos:

UGC envía

planilla

Renovaciones

mensual

UGC contacta

a los Proveedores

RT ó CPT

¿Renovar?

Si

No

Proveedor

¿Renueva?

No

UGC informa a

Adquisiciones

Adquisiciones

Inicia proceso

licitación

según

corresponda

UGC registra

información e

informa

Adquisiciones

Inicia proceso

licitación

según

corresponda

FIN

FIN

Abogado

Adquisiciones

elabora Acuerdo

Renovación

UGC solicita

Acuerdo

Renovación

UGC recibe

boleta de garantía

y envía Acuerdo

Renovación

Proveedor

revisa, firma y

envía

UGC :

-recibe Acuerdo de Renovación

-elabora Resolución Aprueba

-envía a firmas y a O. de Partes

-registra información en archivo

Proveedor

recibe firmado

Acuerdo Renovación

y Resolución Aprueba

FIN

Si

Solicita

aumento de

precio

SDA

envía respuesta

Si

UGC solicita

nueva boleta de

garantía

Proveedor

entrega nueva

boleta de garantía y

retira la bg vencida

No

UGC

Informa a CPT, a

Adquisiciones y al

proveedor

FIN

mismas

condiciones

Dado que en Abril se tomó la decisión de solicitar el aviso con 4 meses de anticipación, ese mes se debe informar los vencimientos de Julio y Agosto 2011.

6.1.2 Envío y revisión de la planilla vencimientos

Se ha estipulado enviar esta planilla dentro de los primeros 5 días hábiles del mes.

Se envía a los Referentes Técnicos según corresponda a las siguientes áreas de contratos:

Área contrato

Referente Técnico

Alimentación

Jefe del Servicio de Alimentación

Laboratorios

Jefa de Laboratorio de Urgencia

Compra de Servicios

Subdirectora de RRHH

Operaciones

Administrador de Convenios

Medicamentos

Jefa de Farmacia

Otros insumos

Jefa de Adquisiciones

El Referente Técnico debe revisar los contratos que se están consultando para su renovación. Esta revisión debe considerar una evaluación del producto o servicio sujeto del contrato, respecto de las variables que se haya definido evaluar para poder entregar una respuesta positiva o negativa ante la consulta de renovación.

6.1.3 Recepción respuesta Referentes Técnicos.

El Referente Técnico envía un breve informe de evaluación indicando si el contrato se debe renovar o no.

Para ello, se les ha solicitado que completen la columna “RENOVAR” de la planilla de renovaciones que se les envía y que la envíen adjunta vía mail a la UGC.

En caso que se indique no renovar un contrato, estos son los pasos a seguir.

VENCIMIENTOS JUNIO 2011

Nº

ID / TD MATERIA PROVEEDOR

FECHA VENC.

CTTO.

RENUEVA

SI / NO

OBSERVACIONESFECHA RENOV. CTTO.

SOLICITAR

NUEVA BG

1T.D.Biomerieux Insumos Laboratorios 01-06-2011

22252-552-LP09Material Curación II Primus 10-06-2011

3T.D.Suministro Kits Bco. sangre y comodato

Caridianbct

15-06-2011

42252-401-LE10Suministo Detergentes y Desinfectantes Ecolab 22-06-2011

52252-311-LE10Mantención planta Tratamiento aguas Aguasin 25-06-2011

6T.D.Prograf XL Pharma Investi 30-06-2011

7T.D.Suministro insumo, Determinación acido micofenolico

Tecnigen S.A.

01-06-2011

82252-289-LMOMantención Extintores

Ester Cortés

01-06-2011

UGC registra

información e

informa

Adquisiciones

Inicia proceso

licitación

según

corresponda

FIN

6.1.4 Solicitud Acuerdo Renovación, Boleta de Garantía y Contacto con proveedores.

Si el Referente Técnico indica que el contrato se renovará, la UGC debe ponerse en contacto con el proveedor e indicarle esta situación, planteándole la consulta si está de acuerdo en renovar o no.

Ante esta consulta el proveedor nos puede plantear dos escenarios, el primero es que indique que acepta renovar manteniendo las mismas condiciones, que es lo que el Hospital espera que ocurra con todas las renovaciones. Ante este escenario, UGC debe realizar los siguientes pasos:

1. solicitar al asesor jurídico de la Unidad de Adquisiciones, que elabore el Acuerdo de Renovación y la resolución que lo aprueba.

2. solicitar en forma paralela al proveedor, según corresponda, que entregue una nueva boleta de garantía, que reemplazará la que entregó a la firma del contrato y que estaría pronta a vencer.

3. solicitar al referente técnico o a la CPT que envíe el informe de evaluación del proveedor para adjuntarlo como antecedente de la renovación.

4. una vez recibidos el acuerdo de renovación y la nueva boleta, se completan los datos y se envía en formato PDF el documento al proveedor.

5. por su parte el proveedor debe revisar el acuerdo de renovación y en caso de no haber ningún reparo, debe entregar tres ejemplares firmados en la oficina de UGC.

6. una vez firmados los documentos por parte del Director del Hospital, UGC informa al proveedor para que haga retiro de su copia.

6.1.5 En caso de solicitar modificación condiciones - Solicitud de autorización.

Si el Referente Técnico indica que el contrato se renovará, la UGC debe ponerse en contacto con el proveedor e indicarle esta situación, planteándole la consulta si está de acuerdo en renovar o no.

Ante esta consulta el proveedor nos puede plantear dos escenarios, el segundo es que indique que acepta renovar si el Hospital acepta algunos cambios, como por ejemplo aumento de precios de hasta un máximo de 10% por producto, o si algún producto está descontinuado o si el proveedor ha cambiado de nombre o se ha asociado con otro, por nombrar algunos cambios que se puedan presentar.

Ante este escenario, UGC debe realizar los siguientes pasos:

1. solicitar al proveedor que envíe por escrito la solicitud de modificación para el acuerdo de renovación.

2. esta solicitud, UGC la envía a la Subdirección Administrativa (SDA) para que lo analice en caso de solicitar un aumento de precios.

3. SDA envía respuesta positiva a la solicitud:

3.a. se solicita nueva boleta de garantía al proveedor según corresponda.

3.b. se solicita al asesor jurídico le elaboración del acuerdo de renovación y al referente técnico o a la CPT se le solicita informe de evaluación.

3.c. se recepciona la nueva boleta de garantía y se hace devolución de la entregada en la firma del contrato inicial.

3.d. una vez recibidos el acuerdo de renovación y la nueva boleta, se completan los datos y se envía en formato PDF el documento al proveedor.

3.e. por su parte el proveedor debe revisar el acuerdo de renovación y en caso de no haber ningún reparo, debe entregar tres ejemplares firmados en la oficina de UGC.

3.f. UGC recepciona los ejemplares firmados y las adjunta a la resolución que aprueba la renovación para enviar toda la documentación a firmas.

3.g. Una vez firmados los documentos por parte del Director del Hospital, UGC informa al proveedor para que haga retiro de su copia.

4. SDA envía respuesta negativa a la solicitud:

4.a UGC se pone en contacto con el proveedor y le informa que no se ha aceptado la solicitud de modificación para renovar el contrato.

4.b El proveedor informa su aceptación de esta respuesta y no se renueva el contrato o elige mantener las mismas condiciones para renovación del contrato. En este caso, se procede de acuerdo a lo indicado en el punto 6.1.5.

4.c UGC debe informar al Referente Técnico y a la Unidad de Adquisiciones para que inicie a un nuevo proceso de licitación o Trato Directo, según corresponda.

5. dependiendo de la respuesta de la SDA, el proceso de renovación termina con Acuerdo firmado o con el contrato terminado por no llegar a acuerdo.

6. cabe mencionar que de acuerdo a la experiencia, la mayoría de los proveedores acepta la renovación respetando las mismas condiciones y que siempre se deben revisar las bases de la licitación que fundamentan el contrato para conocer si existe la posibilidad de que se solicite un aumento de precios.

6 Documentos relacionados.

· Planilla registro interno de boletas recibidas, archivo Excel compartido: “Registro boletas licitaciones”

· Planilla registro retiro de boletas, archivo Excel: “Boletas para retiro enviadas a caja”

· Documento Word: “Carta entrega boleta vencida”

· Planilla registro contratos, archivo Excel compartido: “gestión de contratos_actualizado”

7 Flujograma Procedimiento Renovación de Contratos.

UGC envía

planilla

Renovaciones

mensual

RT ó CPT

¿Renovar?

No

PAGE

Unidad Gestión de Contratos Diciembre 2010 Modificado: Abril 2011

aespinosa�Procedimiento Nº 2_Renovación de Contratos.doc�

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1. Objetivo. Entregar un procedimiento que permita dar a conocer las actividades asociadas a la renovación de contratos, desde el aviso de los vencimientos hasta la entrega de la copia firmada, junto con la resolución aprueba, del Acuerdo de Renovación al proveedor. 2. Aplicación. Se aplica en la Subdirección Administrativa (SDA), Unidad Gestión de Contratos (UGC), Administración de Convenios, Unidad de Adquisiciones del Hospital Luis Calvo Mackenna y a los referentes técnicos de cada contrato. 3. Alcance. A los proveedores de servicios o productos y a las Contra partes técnicas que indiquen la renovación de algún contrato. 4. Definiciones. Referente Técnico: es la persona encargada de supervisar el funcionamiento de un grupo de contratos de un área específica. Debe coordinarse con la Contra Parte Técnica (CPT) de cada contrato, según corresponda y conocer la opinión del usuario final del producto o servicio sujeto del contrato, para poder indicar si un contrato se renovará o no. A modo de ejemplo, el Jefe del Servicio de Alimentación es el Referente Técnico de todos los contratos de compra de alimentos, servicio de aseo en el área de alimentación, etc. Acuerdo de Renovación: es el documento que se envía al proveedor para renovar un contrato que va a vencer. En este documento se debe hacer referencia a la


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resolución que aprobó las bases de licitación, a la de adjudicación y aprobación del contrato que se está renovando. También se indica la fecha de vigencia del contrato anterior y la nueva vigencia que entrega este acuerdo de renovación, entre otros datos importantes. 5. Responsabilidades. Unidad de Gestión de Contratos - UGC. Revisar mensualmente el archivo de contratos para enviar los vencimientos a

los referentes técnicos. Enviar aviso con 4 meses de anticipación.

Referentes Técnicos Revisar el listado de vencimiento y enviar planilla adjunta indicando si renueva

o no cada contrato según corresponda. Debe entregar un informe de evaluación del proveedor que entrega el producto

o servicio, para respaldar la renovación que se solicita. Proveedores Deben entregar nueva boleta de garantía según corresponda, de acuerdo a

solicitud enviada por UGC. Deben entregar tres ejemplares firmado del acuerdo de renovación en el plazo

indicado por UGC.


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6. Actividades. Antecedentes generales: La Unidad Gestión de Contratos (UGC) tiene asociados y bajo su responsabilidad la gestión de tres macro procedimientos, a saber:

1. Gestión de Contratos 2. Renovación de Contratos 3. Gestión de Boletas de Garantías

A estos procedimientos se asocian actividades periódicas tales como: Scanner de documentos Subir documentos al portal Chile Compras Mantener archivos actualizados (boletas, contratos y renovaciones) Atención de Proveedores Recepción y entrega de documentos (certificados, contratos, boletas de

garantía, entre otros) Antecedentes específicos: Si las bases de licitación indican que el contrato es renovable, UGC debe informar con anticipación la fecha de término del contrato para poder renovar el contrato y hacer las gestiones previas para ello, o para que la Unidad de Adquisiciones pueda dar curso a un nuevo proceso de licitación según corresponda para mantener el producto o servicio vigente en el Hospital. 6.1 Renovación de Contratos

6.1.1 Revisión de la información El proceso se inicia con la revisión mensual que realiza la UGC de los vencimientos de los contratos.


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Se ha definido dar aviso con cuatro meses de anticipación a los Referentes Técnicos. Es decir los vencimientos de Agosto 2011, UGC debe informarlos en Abril 2011. Con esta información se genera la siguiente planilla de Renovaciones:

VENCIMIENTOS JUNIO 2011

NºID / TD MATERIA PROVEEDOR FECHA VENC. CTTO.

RENUEVA SI / NO OBSERVACIONES FECHA RENOV. CTTO.

SOLICITAR NUEVA BG

1 T.D. Biomerieux Insumos Laboratorios 01-06-2011

2 2252-552-LP09 Material Curación II Primus 10-06-2011

3 T.D. Suministro Kits Bco. sangre y comodato Caridianbct 15-06-2011

4 2252-401-LE10 Suministo Detergentes y Desinfectantes Ecolab 22-06-2011

5 2252-311-LE10 Mantención planta Tratamiento aguas Aguasin 25-06-2011

6 T.D. Prograf XL Pharma Investi 30-06-2011

7 T.D. Suministro insumo, Determinación acido micofenolico Tecnigen S.A. 01-06-2011

8 2252-289-LMO Mantención Extintores Ester Cortés 01-06-2011

Calendario aviso vencimientos: CALENDARIO años 2010 - 2011AVISO VENCIMIENTO CTTOS.

Avisar en: Fecha vencimiento:

Ene-11 Abril 2011Feb-11 Mayo 2011Mar-11 Junio 2011Abr-11 Julio 2011 y Agosto 2011May-11 Septiembre 2011Jun-11 Octubre 2011Jul-11 Noviembre 2011Ago-11 Diciembre 2011Sep-11 Enero 2012Oct-11 Febrero 2012Nov-11 Marzo 2012Dic-11 Abril 2012


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Dado que en Abril se tomó la decisión de solicitar el aviso con 4 meses de anticipación, ese mes se debe informar los vencimientos de Julio y Agosto 2011. 6.1.2 Envío y revisión de la planilla vencimientos Se ha estipulado enviar esta planilla dentro de los primeros 5 días hábiles del mes. Se envía a los Referentes Técnicos según corresponda a las siguientes áreas de contratos: Área contrato Referente Técnico

Alimentación Jefe del Servicio de Alimentación

Laboratorios Jefa de Laboratorio de Urgencia

Compra de Servicios Subdirectora de RRHH

Operaciones Administrador de Convenios

Medicamentos Jefa de Farmacia

Otros insumos Jefa de Adquisiciones

El Referente Técnico debe revisar los contratos que se están consultando para su renovación. Esta revisión debe considerar una evaluación del producto o servicio sujeto del contrato, respecto de las variables que se haya definido evaluar para poder entregar una respuesta positiva o negativa ante la consulta de renovación. 6.1.3 Recepción respuesta Referentes Técnicos. El Referente Técnico envía un breve informe de evaluación indicando si el contrato se debe renovar o no. Para ello, se les ha solicitado que completen la columna “RENOVAR” de la planilla de renovaciones que se les envía y que la envíen adjunta vía mail a la UGC.


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En caso que se indique no renovar un contrato, estos son los pasos a seguir. 6.1.4 Solicitud Acuerdo Renovación, Boleta de Garantía y Contacto con

proveedores. Si el Referente Técnico indica que el contrato se renovará, la UGC debe ponerse en contacto con el proveedor e indicarle esta situación, planteándole la consulta si está de acuerdo en renovar o no. Ante esta consulta el proveedor nos puede plantear dos escenarios, el primero es que indique que acepta renovar manteniendo las mismas condiciones, que es lo que el Hospital espera que ocurra con todas las renovaciones. Ante este escenario, UGC debe realizar los siguientes pasos:


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1. solicitar al asesor jurídico de la Unidad de Adquisiciones, que elabore el Acuerdo de Renovación y la resolución que lo aprueba.

2. solicitar en forma paralela al proveedor, según corresponda, que entregue una nueva boleta de garantía, que reemplazará la que entregó a la firma del contrato y que estaría pronta a vencer.

3. solicitar al referente técnico o a la CPT que envíe el informe de evaluación del proveedor para adjuntarlo como antecedente de la renovación.

4. una vez recibidos el acuerdo de renovación y la nueva boleta, se completan los datos y se envía en formato PDF el documento al proveedor.

5. por su parte el proveedor debe revisar el acuerdo de renovación y en caso de no haber ningún reparo, debe entregar tres ejemplares firmados en la oficina de UGC.

6. una vez firmados los documentos por parte del Director del Hospital, UGC informa al proveedor para que haga retiro de su copia.

6.1.5 En caso de solicitar modificación condiciones - Solicitud de autorización. Si el Referente Técnico indica que el contrato se renovará, la UGC debe ponerse en contacto con el proveedor e indicarle esta situación, planteándole la consulta si está de acuerdo en renovar o no. Ante esta consulta el proveedor nos puede plantear dos escenarios, el segundo es que indique que acepta renovar si el Hospital acepta algunos cambios, como por ejemplo aumento de precios de hasta un máximo de 10% por producto, o si algún producto está descontinuado o si el proveedor ha cambiado de nombre o se ha asociado con otro, por nombrar algunos cambios que se puedan presentar. Ante este escenario, UGC debe realizar los siguientes pasos: 1. solicitar al proveedor que envíe por escrito la solicitud de modificación para el

acuerdo de renovación. 2. esta solicitud, UGC la envía a la Subdirección Administrativa (SDA) para que lo

analice en caso de solicitar un aumento de precios.


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3. SDA envía respuesta positiva a la solicitud: 3.a. se solicita nueva boleta de garantía al proveedor según corresponda. 3.b. se solicita al asesor jurídico le elaboración del acuerdo de renovación y

al referente técnico o a la CPT se le solicita informe de evaluación. 3.c. se recepciona la nueva boleta de garantía y se hace devolución de la

entregada en la firma del contrato inicial. 3.d. una vez recibidos el acuerdo de renovación y la nueva boleta, se

completan los datos y se envía en formato PDF el documento al proveedor.

3.e. por su parte el proveedor debe revisar el acuerdo de renovación y en caso de no haber ningún reparo, debe entregar tres ejemplares firmados en la oficina de UGC.

3.f. UGC recepciona los ejemplares firmados y las adjunta a la resolución que aprueba la renovación para enviar toda la documentación a firmas.

3.g. Una vez firmados los documentos por parte del Director del Hospital, UGC informa al proveedor para que haga retiro de su copia.

4. SDA envía respuesta negativa a la solicitud: 4.a UGC se pone en contacto con el proveedor y le informa que no se ha

aceptado la solicitud de modificación para renovar el contrato. 4.b El proveedor informa su aceptación de esta respuesta y no se renueva

el contrato o elige mantener las mismas condiciones para renovación del contrato. En este caso, se procede de acuerdo a lo indicado en el punto 6.1.5.

4.c UGC debe informar al Referente Técnico y a la Unidad de Adquisiciones para que inicie a un nuevo proceso de licitación o Trato Directo, según corresponda.

5. dependiendo de la respuesta de la SDA, el proceso de renovación termina con Acuerdo firmado o con el contrato terminado por no llegar a acuerdo.


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6. cabe mencionar que de acuerdo a la experiencia, la mayoría de los proveedores acepta la renovación respetando las mismas condiciones y que siempre se deben revisar las bases de la licitación que fundamentan el contrato para conocer si existe la posibilidad de que se solicite un aumento de precios.

6 Documentos relacionados.

Planilla registro interno de boletas recibidas, archivo Excel compartido: “Registro boletas licitaciones”

Planilla registro retiro de boletas, archivo Excel: “Boletas para retiro enviadas a caja”

Documento Word: “Carta entrega boleta vencida” Planilla registro contratos, archivo Excel compartido: “gestión de

contratos_actualizado”


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UGC envía planilla

Renovaciones mensual

UGC contactaa los Proveedores

RT ó CPT ¿Renovar?

Si

No

Proveedor ¿Renueva?

No

UGC informa a Adquisiciones

Adquisiciones Inicia proceso

licitaciónsegún

corresponda

UGC registra información e

informa

Adquisiciones Inicia proceso

licitaciónsegún

corresponda

FIN

FINAbogado

Adquisicioneselabora Acuerdo

Renovación

UGC solicita Acuerdo

Renovación

UGC recibe boleta de garantía y envía Acuerdo

Renovación

Proveedor revisa, firma y

envía

UGC :- recibe Acuerdo de Renovación- elabora Resolución Aprueba- envía a firmas y a O. de Partes- registra información en archivo

Proveedor recibe firmado

Acuerdo Renovación y Resolución Aprueba

FIN

Si

Solicita aumento de

precioSDA

envía respuesta

Si

UGC solicita nueva boleta de

garantía

Proveedor entrega nueva

boleta de garantía y retira la bg vencida

No

UGC Informa a CPT, a Adquisiciones y al

proveedor

FIN

mismas condiciones

7 Flujograma Procedimiento Renovación de Contratos.

· 4. una vez recibidos el acuerdo de renovación y la nueva boleta, se completan los datos y se...

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