boleta vtr

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VTR Comunicaciones Spa. Giro: Servicios de Telefonía Móvil , Instalación, Explotación y Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones, Telefonía, TV Cable, Internet, Servicios Publicitarios. Casa Matriz Av. Apoquindo 4800 Piso 11 Las Condes RUT: 76114143-0 EFECTIVO Timbre Electrónico SII Res. 121 del 2009. - Verifique documento: www.sii.cl Total a Pagar Documento 23.560 ORIGINAL CLIENTE Giro: Servicios de Telefonía Móvil , Instalación, Explotación y Comercialización de Servicios de Telecomunicaciones, Telefonía, TV Cable, Internet, Servicios Publicitarios. S.I.I. SANTIAGO ORIENTE R.U.T.: 76.114.143-0 Nº 78664188 BOLETA ELECTRONICA TALON CAJA Total a Pagar CLIENTE Nº 0013773188 EMISION 13-03-2015 CHEQUE TIMBRE DE CAJA 23.560 02-9999 0C-0P-0M 786641880299990000C0P0MN 23.560 Total a Pagar 03-04-2015 Vence el Boleta Electrónica Nº 78664188 00137731887866418823560 Manuel Rodriguez 694, Depto 413 Gutierrez Alvarez, Guillermo Ivan Santiago Centro CLIENTE Nº 0013773188 EMISION 13-03-2015 Rentas Servicios Principales Internet 23.560 (Mega 10) Total Rentas Servicios Principales 23.560 Total Servicios Mes Actual 23.560 Vence el 03-04-2015 Casa Matriz: Avda. Apoquindo 4800 piso 11, Las Condes Información al 18-Mar-2015 Último pago: $23.560 el 01-Mar-2015 Corte a partir del: 08-Abr-2015 VTR Comunicaciones SpA

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  • VTR Comunicaciones Spa. Giro: Servicios de Telefona Mvil , Instalacin, Explotacin y Comercializacin de Servicios de Telecomunicaciones, Telefona, TV Cable, Internet, Servicios Publicitarios. Casa Matriz Av.Apoquindo 4800 Piso 11 Las Condes RUT: 76114143-0

    EFECTIVO

    Timbre Electrnico SIIRes. 121 del 2009. - Verifique documento: www.sii.cl

    Total a Pagar Documento 23.560

    OR

    IGIN

    AL

    CL

    IEN

    TE

    Giro: Servicios de Telefona Mvil , Instalacin, Explotacin yComercializacin de Servicios de Telecomunicaciones, Telefona,

    TV Cable, Internet, Servicios Publicitarios.

    S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

    R.U.T.:76.114.143-0

    N 78664188

    BOLETA ELECTRONICA

    TALON CAJA

    Total a Pagar

    CLIENTE N0013773188EMISION13-03-2015

    CHEQUE

    TIMBREDE CAJA

    23.560

    02-9999 0C-0P-0M 786641880299990000C0P0MN

    23.560Total a Pagar

    03-04-2015Vence el

    Boleta Electrnica N 78664188

    00137731887866418823560

    Manuel Rodriguez 694, Depto 413

    Gutierrez Alvarez, Guillermo Ivan

    Santiago Centro

    CLIENTE N0013773188EMISION13-03-2015

    Rentas Servicios PrincipalesInternet 23.560(Mega 10)

    Total Rentas Servicios Principales 23.560

    Total Servicios Mes Actual 23.560

    Vence el 03-04-2015

    Casa Matriz: Avda. Apoquindo 4800 piso 11, Las Condes

    Informacin al 18-Mar-2015

    ltimo pago: $23.560 el 01-Mar-2015Corte a partir del: 08-Abr-2015

    VTR Comunicaciones SpA

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    Gutierrez Alvarez, Guillermo IvanBoleta N: 78664188Fecha Emision 13-Mar-2015

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    Rentas Servicios

    Principales

    Plan Mega 10 21-mar/20-abr 23.560

    Total Rentas Servicios Principales 23.560