3.5.5. gasto por eje rector y objeto del gasto 4.1.deuda...

Presentación 1. Panorama Económico

1.1. Panorama Internacional 1.2.Panorama Nacional 1.3. Panorama Estatal

2. Ingresos

2.1.Comparativo Presupuestado/Obtenido 2.2. Ingresos

2.2.1. Propios 2.2.2. De otras fuentes

2.3.Ingresos por Fuente de Ley 2.3.1. Impuestos 2.3.2. Derechos 2.3.3. Accesorios de Contribuciones 2.3.4. Productos 2.3.5. Aprovechamientos 2.3.6. Participaciones 2.3.7. Fondo de Aportaciones

Básicas Federales

3. Gasto Público 3.1. Alineación de la Política de Gasto con

los instrumentos de Planeación 3.2.Análisis del Gasto por Clasificación

Económica 3.3.Obras y Acciones en Proceso 3.4.Origen y destino de la Inversión Pública

3.5.Clasificaciones del Gasto Público 3.5.1.Análisis del Gasto por Clasificación Económica 3.5.2.Gasto por Eje Rector 3.5.3.Gasto Programático por Sector 3.5.4..Gasto por Eje Rector y Sector

3 4-19 20-49 50-112

3.5.5. Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto 3.5.6. Gasto en Clasificación

Administrativa 3.5.7. Gasto por Poder y Dependencia

3.5.8. Gasto por Poder y por Objeto del Gasto 3.5.9. Fondos de Aportación Ramo 33 3.5.10.Participación a Municipios

4. Deuda Pública 4.1.Deuda Pública 4.2.Evolución de la Deuda Pública 4.3.Crédito Fondo de Reconstrucción

de Entidades Federativas (FONREC)

4.4.Posición de la Deuda Pública respecto al Ingreso y respecto al Gasto

4.5.Calificaciones del Estado de San Luis Potosí

4.6. Costo Financiero de la Deuda 5. Estados Financieros

5.1. Administración Central 5.2.Organismos Descentralizados 5.3.Consolidados 5.4.Notas a los Estados Financieros al

31 de Diciembre de 2011 6. Anexos

Anexo I: Indicadores de Gestión

113-118 119-161 162

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 80, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, se presenta y pone a consideración de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, la Cuenta de la Hacienda Pública del ejercicio 2011. Es preciso aclarar, que la información, datos y cifras del documento abarca del 1º de enero al 31 de diciembre de 2011, siendo ésta la tercera Cuenta Pública presentada por la Administración encabezada por el Dr. Fernando Toranzo Fernández.

5 5

1. 1. 1. 1. Panorama EconómicoPanorama EconómicoPanorama EconómicoPanorama Económico 1.1 1.1 1.1 1.1 ContextoContextoContextoContexto Internacional Internacional Internacional Internacional

De acuerdo a los más recientes estudios y diagnósticos formulados tanto por organismos multilaterales, como por centros de estudio del sector financiero, las perspectivas de la economía mundial en el corto y mediano plazo se perfilan con un alto grado de incertidumbre y fragilidad. El Fondo Monetario Internacional (FMI) apunta dos factores que inciden en esta percepción. El primero de ellos es el aumento en la incertidumbre por la recuperación económica mundial, originado principalmente por una recuperación mucho más lenta de las economías avanzadas desde el comienzo del año, y por una marcada agudización de la incertidumbre fiscal y financiera, que ha sido particularmente pronunciada desde agosto. Se percibe que la economía mundial mantendrá un crecimiento a dos velocidades, concentrando su dinamismo en los países emergentes, mientras Europa se debate en medio de fuertes tensiones. En el mismo tenor se perfilan diversos análisis del sector financiero para el cuarto trimestre de 2011, al indicar una desaceleración en el crecimiento mundial con riesgos fuertemente sesgados a la baja debido a la crisis financiera y de deuda pública en Europa, originada a su vez por cuatro situaciones fundamentales:

• El crecimiento económico ha sido menor de lo esperado en las economías desarrolladas (Europa y Estados Unidos, principalmente), y en menor medida en los países emergentes. Pese a indicios de recuperación percibidos hasta el tercer trimestre de 2011, ahora se observan claros síntomas de desaceleración.

• La crisis de deuda pública en Europa se ha intensificado y se ha vuelto más sistémica. A pesar de las decisiones adoptadas entre los meses de octubre y diciembre, aún quedan elementos clave sin resolver, como la efectividad del resultado de las medidas de apoyo recientemente aprobadas para la reestructuración de la deuda griega.

• Se ha intensificado la retroalimentación entre los temores internos de los países y la salud del sistema financiero europeo.

• El aumento mundial de la prevención al riesgo ha disparado la volatilidad en los mercados financieros, contagiando a la mayoría de activos de riesgo e incluso a las economías emergentes por primera vez desde 2009.

PIBPIBPIBPIB La confianza observada a inicios de 2011 se deterioró rápidamente y los riesgos en la economía mundial se han agudizado. Además de las fragilidades estructurales aún no resueltas en los apartados financiero y de deuda, el mundo se vio afectado por una sucesión de eventos exógenos como el terremoto y

6 6

tsunami de Japón; la inestabilidad social y política en algunos países productores de petróleo; la paralización de la transición de la demanda pública a la privada en Estados Unidos; y los trastornos financieros de la zona euro, entre otros. La conjunción de estos elementos apunta a que las perspectivas de las economías desarrolladas tengan una expansión débil y con sobresaltos. Derivado de ello, la incertidumbre en los mercados emergentes se agudiza, y aunque se prevé un crecimiento vigoroso para 2012, éste puede verse afectado por el desenvolvimiento de las primeras. Por lo anterior, el crecimiento mundial cerraría en niveles de 4% al cierre de 2011, un punto porcentual menos en comparación a 2010. Asimismo, se espera un crecimiento de 4.1% al cierre de 2012, apoyado por un crecimiento sólido en los países emergentes frente a un desempeño discreto de las economías avanzadas. Las proyecciones para 2011 y 2012 en las economías avanzadas oscila en niveles de 1.6% y 1.9%. El crecimiento del PIB real de las economías emergentes y en desarrollo rondará el 5.1%. El desempeño de las economías emergentes y en desarrollo continuo en términos generales de acuerdo a las distintas proyecciones, apoyadas por la resistencia de la demanda interna. No obstante, existen considerables variaciones entre las distintas regiones. La actividad comenzó a repuntar en las economías de Europa central y oriental y en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) golpeados por la crisis. El fuerte aumento de los precios de las materias primas también se tradujo en mayores tasas de crecimiento en América Latina. En las economías en desarrollo de Asia, la actividad sufrió una modesta desaceleración a consecuencia de los trastornos en la cadena de suministro mundial y de los recortes de inventarios ante una demanda más incierta en las economías avanzadas. Por su parte, África subsahariana continuó expandiéndose con fuerza. Por el contrario, la actividad económica de la región de Oriente Medio y Norte de África (OMNA) sufrió las consecuencias del conflicto sociopolítico manifestado en varios países de la región, aunque la abundancia de ingresos públicos estimuló las economías de los exportadores de petróleo. Este panorama da como resultado una evolución ambivalente entre las economías avanzadas y los mercados emergentes, situación que se tradujo en una actividad mundial inesperadamente débil a partir del segundo semestre de 2011.

7 7

Comportamiento de las principales economías mundialesComportamiento de las principales economías mundialesComportamiento de las principales economías mundialesComportamiento de las principales economías mundiales Debido a los cambios observados a partir del segundo semestre de 2011, para este año se vislumbran expectativas conservadoras en la evolución económica mundial:

• El crecimiento del PIB real de Estados Unidos según datos del Departamento de Comercio de la segunda estimación del PIB real, para el cuarto trimestre de 2011 indica un crecimiento anualizado de 3%. Un aspecto positivo es que existen indicios de una aceleración del crecimiento, situación que parece haber contenido, de momento, el nerviosismo de los mercados sobre la posibilidad de una nueva recesión. Sin embargo, prevalece la debilidad en la economía norteamericana dado el bajo nivel de confianza observado en los consumidores y empresas, y la incierta recuperación del mercado inmobiliario, además del bloqueo político por la promoción de reformas para una consolidación fiscal creíble a largo plazo. Ambos elementos favorecen una menor resistencia ante una posible crisis proveniente de Europa.

• Los factores que impulsaron la actividad de la zona Euro (especialmente en Alemania) durante el primer trimestre de 2011 perdieron fuerza; la contracción de la demanda externa y las tensiones generadas por los trastornos financieros, principalmente en Grecia e Italia, repercutieron negativamente en la inversión y el consumo, afectando el crecimiento del PIB real que se pronostica en niveles de contracción de 0.3% al cierre de 2011.

• La economía japonesa se expandirá con vigor, según lo proyectado, durante el segundo semestre de 2011 y, en menor medida, el primer semestre de 2012, a medida que se recupere de los efectos generados por el terremoto y el tsunami.

• En América Latina, junto con el fuerte aumento en las primas de riesgo, se han registrado caídas significativas en los precios de las materias primas, en los índices de las acciones en bolsas y, con ello un debilitamiento de sus monedas a partir del segundo semestre del año. La combinación de estos factores ha modificado la previsión en el crecimiento para la región, que se moderaría a niveles de 4.4% al cierre de 2011, y rondará niveles de 3.7 a 4.2% al finalizar este año. Ambas cifras contrastan al 6% de crecimiento en el PIB registrado en 2010.

• El crecimiento del PIB real de las economías emergentes y en desarrollo durante el segundo semestre de 2011 rondaría el 6.25% según las proyecciones, en comparación al 7% observado en el primer semestre.

8 8

1.2 Entorno Nacional1.2 Entorno Nacional1.2 Entorno Nacional1.2 Entorno Nacional A pesar de la desaceleración mundial, la economía mexicana prolongó su proceso de expansión, aunque a menor velocidad del pronosticado inicialmente. Tal situación se explica por los riesgos inherentes al debilitamiento de la economía norteamericana, de la cual continúa dependiendo en gran medida nuestro crecimiento. Así pues, el PIB a ritmo anual según datos publicados por el INEGI, se incrementó 3.9% al cierre de 2011.

En su comparación anual, el PIB se incrementó 3.7% en el cuarto trimestre de 2011 respecto a igual trimestre del año previo. Esta evolución positiva se explica principalmente por el crecimiento de la actividad industrial, ligado a la dinámica favorable en la industria estadounidense observada en el mismo periodo. Con cifras desestacionalizadas, el PIB creció 0.42% durante el trimestre octubre-diciembre de

2011 en relación al trimestre inmediato anterior.

Por su parte, el Banco de México estima una previsión de crecimiento del PIB que oscilará en niveles de 3% y 4% para 2012, congruente a una desaceleración esperada en la actividad industrial de Estados Unidos, como a las condiciones de financiamiento y de mejora en productividad doméstica, y por lo tanto, del ingreso laboral. En su comparación anual, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 3.5% en términos reales en el mes de diciembre. A su interior, las actividades terciarias se incrementaron 3.9%, las primarias 3.2% y las secundarias 2.8% respecto a igual mes de 2010. Lo anterior se explica por una combinación de elementos favorables como la estabilidad de nuestra economía, con inflación en mínimos históricos, una política fiscal con un diferencial de certidumbre en su implementación y un sistema bancario ajeno a las fuentes de riesgo global junto al sostenido crecimiento del empleo, que se constituyen

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2006 2007 2008 2009 2010 2011p/

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%

4.4

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% 4.5

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8%

Producto Interno Bruto TrimestralVariación % anual

9 9

como las claves del dinamismo de la demanda doméstica. Sin embargo, no hay que perder de vista el crecimiento de Estados Unidos (en niveles del 2%, pero previsiblemente no se acelerará adicionalmente) ya que este impulso es determinante para el dinamismo de nuestra economía.

Empleo e IngresosEmpleo e IngresosEmpleo e IngresosEmpleo e Ingresos En sintonía con la expansión productiva, durante el transcurso de 2011 continuó la generación de empleos formales. Los afiliados permanentes y eventuales urbanos afiliados al IMSS sumaron poco más de 15.2 millones de personas, cifra que muestra un incremento de 4.0% en el número de asegurados respecto a diciembre del año previo. La generación de empleos formales ha cubierto todos los sectores de la actividad econó- mica.

En diciembre de 2011 se contaba con un padrón de 15.2 millones de trabajadores afiliados, de los que 13.3 millones estaban bajo el régimen de asegurados permanentes, y 1.9 millones bajo la modalidad de eventuales.

La tasa de desocupación nacional al cierre del cuarto trimestre de 2011 se ubicó en 4.8% de la PEA, cifra inferior a la observada en el mismo periodo de 2010 (5.3%). A pesar de la disminución observada en el último trimestre de 2011, ha permanecido relativamente constante desde el año previo, situación que refleja la dificultad existente para la generación de empleo formal. La inestabilidad económica de los últimos años dejó como resultado una extrema debilidad en los mercados laborales de la que nuestro país no estuvo exento. A pesar de ello, la cifra de trabajadores permanentes y eventuales

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E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

2009 2010 2011

Empleo FormalIMSS, trabajadores asegurados. Variación % anual

Total trabajadores asegurados en el IMSS a/

Permanentes

Eventuales

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I II III IV I II III IV

2010 2011

Tasa de Desocupación

Trimestral Nacional 2010-2011Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, % de la PEA

10 10

registrados en el IMSS observa un repunte a partir del mes de febrero de 2010, en línea con la reactivación económica. Según análisis del Banco de México, se anticipa que de acuerdo al crecimiento de la actividad económica prevista para 2012, el número de trabajadores asegurados en el IMSS aumentará entre 500 y 600 mil personas.

Sector FinancieroSector FinancieroSector FinancieroSector Financiero Inflación Al cierre de 2011 la tasa de inflación anualizada fue de 3.82%. El leve repunte registrado a final de año se explica principalmente por fenómenos transitorios, como el aumento en los costos de transporte y alimentos. Tanto el Banco de México, como diversos analistas del sector privado, estiman que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cierre 2012 en niveles inferiores al 4.0%. Lo anterior nos confirma que la inflación sigue dentro de los objetivos fijados por el Banco Central en términos de congruencia con el proceso de convergencia hacia la meta permanente de 3%. La evolución de los precios en 2012 dependerá principalmente de la desaceleración esperada de la actividad económica; mayores condiciones de flexibilidad en la economía en general; bajos niveles de inflación mundial; y la posibilidad de un entorno más favorable en los mercados financieros internacionales reflejada en una apreciación del tipo de cambio. Sin embargo, la inflación se verá afectada en el corto plazo por el incremento en los precios de productos agropecuarios, cuyas variaciones se verán afectadas por las condiciones climáticas y por las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas.

Tasa de interés y tipo de cambio La convergencia sostenida de la inflación hacia el objetivo de estabilidad de precios de Banco de México durante los últimos años, ha favorecido la estabilidad de los mercados financieros, así como una planeación más eficiente en el destino de recursos para la reducción de riesgos. A la par que los mercados financieros internacionales, durante este año han prevalecido episodios similares de volatilidad en el país, incrementándose su frecuencia a partir del mes de septiembre. Asimismo, se observa el inicio de una tendencia a la baja en las tasas de interés de los bonos gubernamentales, principalmente por la disminución en los niveles de inflación y al favorable desempeño de la economía durante el mismo periodo.

11 11

Las tasas de interés de los bonos gubernamentales a corto plazo se mantuvieron estables en el transcurso del año de acuerdo a los objetivos de política monetaria del Banco Central. Al finalizar 2011 la tasa de rendimiento promedio de CETES a un mes fue de 4.34%, marginalmente superior al promedio de 2010. Durante el verano la tasa de interés a

corto plazo presentó variaciones marginales.

A lo largo del segundo semestre de 2010 y los primeros siete meses de 2011 el peso mantuvo una tendencia de apreciación respecto al dólar americano. Esta situación cambió a partir del tercer trimestre del año ante los cambios registrados en la economía mundial, situación que propició el inicio de una mayor volatilidad en los mercados financieros locales y presionó a la baja la cotización del peso, que cerró a niveles no registrados desde marzo de 2009.

El tipo de cambio peso-dólar en operaciones interbancarias durante la primera quincena de diciembre de 2011 alcanzó un precio cercano a los 14.0 pesos, en medio de una creciente desconfianza sobre la capacidad de la zona euro para resolver su crisis de deuda. Sin embargo, después del anuncio emitido por el Banco de México de subastar dólares frente al aumento de la paridad se ha traducido en una reducción paulatina, pero

sostenida, del tipo de cambio nominal.

A pesar del aumento de la volatilidad en los mercados internacionales durante el último trimestre de 2011, tanto el volumen de operación en el mercado cambiario como los diferenciales entre los tipos de compra y venta se han conservado, entre otras cosas, gracias a las medidas instrumentadas por la Comisión de Cambios del Banco de México a finales de año con el propósito de dotar de liquidez al mercado en caso necesario.

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Tasa

an

ua

liza

da

Rendimiento CETES a 28 díasTasas anualizadas

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11.79 11.68

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2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07 2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12

Cotización promedio mensual del dólar americanoEnero-Diciembre 2011

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Precio promedio petróleo crudoUSD por barril

Petróleo La evolución en la cotización de los precios internacionales del crudo registró una alta volatilidad a lo largo de 2011, observando una tendencia al alza en los meses de enero a abril, derivada de la inestabilidad socio-política de Oriente Medio y los países del Norte de África, que se revirtió en los meses posteriores debido a que el crecimiento mundial en general resultó menor al esperado, además del deterioro en el balance de riesgos en el entorno internacional.

El precio promedio de referencia para la mezcla mexicana de petróleo cerró el año en 104.94 dólares por barril (dpb), con un volumen de exportación promedio de 1,337 mbd. De acuerdo a proyecciones de Petróleos Mexicanos, se espera que en 2012 las plataformas de producción y exportación de crudo sean de 2,550.0 y 1,166.9 mbd,

respectivamente. Se observa una tendencia decreciente tanto en los volúmenes de exportación, situación que se traduciría, en caso de reducirse el precio para la mezcla mexicana de petróleo, en menores ingresos para el país. La Administración de Información Energética de los Estados Unidos, pronosticaba al mes de agosto un ligero aumento en la demanda mundial de crudo, aunque estas perspectivas al momento de su elaboración aún no incorporaban la información más reciente sobre un ritmo de expansión económica global menor al anticipado. No obstante, se puede inferir que permanecerá la elevada sensibilidad en el precio del hidrocarburo y estará sujeta a la evolución económica global.

20

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2010/03 2010/06 2010/09 2010/12 2011/03 2011/06 2011/09 2011/12

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Mil

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US

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Petróleo crudoIndicadores trimestrales 2010-2011

Volúmen a/ (Miles de barriles por día)

Valor (Millones USD)

Precio promedio (USD por barril)

13 13

Sector ExternoSector ExternoSector ExternoSector Externo Inversión Extranjera Directa (IED) Con datos preliminares de la Secretaría de Economía, la IED realizada y notificada entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2011 fue de 13 mil 429.7 mdd, cifra menor en 6.5% a la registrada en el mismo periodo del año previo. De ese monto, 4 mil 765.4 mdd corresponde a nuevas inversiones (35.5%); 6 mil 339.3 mdd (47.2%) a cuentas entre compañías; y 2 mil 324.9 mdd (17.3%) a reinversión de utilidades. No se ha recuperado los niveles de IED total a los preexistentes a la crisis económica de 2008-2009. Exportaciones e importaciones Nuestro país se ha visto afectado en los últimos años por dos factores externos de gran importancia para su comercio exterior. Primero, la creciente competencia china a raíz de su ingreso a la OMC en 2001; y en segundo lugar, la crisis financiera de 2008-2009. A pesar de ello, en los últimos años las exportaciones de México se han incrementado e iniciado un proceso de diversificación. Asimismo, los mayores niveles de competitividad en México han permitido ganar mercado, alcanzando máximos históricos en cuanto a su participación en los Estados Unidos. Por otra parte, como consecuencia de la crisis financiera, el proceso de diversificación gradual en los destinos del comercio del país se ha intensificado. A pesar de esta coyuntura, en la actualidad casi 80% de las mismas aún tienen como destino principal los Estados Unidos. Con datos obtenidos al cierre del periodo enero-septiembre de 2011, el saldo de la balanza comercial fue deficitario en 474.7 mdd, lo que significó una reducción de 76.1% respecto al mismo periodo del


2010 2011

Exportaciones totales 66,596.5 74,665.5 75,545.4 54,652.9 81,803.2 89,473.4 88,152.6 0.0

Importaciones totales 66,224.8 74,724.9 77,841.0 55,572.2 79,892.7 88,043.5 91,967.7 0.0

45,000

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95,000

Balanza Comercial 2010-2011 Millones de dólares

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6,000

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2008 2009 2010 2011M

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ne

s d

e U

SD

Inversión Extranjera DirectaNotificada Ene-Sep 2008-2011

Nuevas inversiones Reinversión de utilidades Cuentas entre compañias

14 14

año previo. Las exportaciones totales de mercancías ascendieron a 259.4 mil mdd, mayor en 16.6% que el mismo periodo de 2010. Las importaciones fueron por 259.9 mil mdd, 18.1% más que en el mismo periodo del año anterior. En este contexto, como estrategia de gasto el Gobierno Federal pretende mantener la estabilidad económica y la responsabilidad fiscal, acelerar el desarrollo del mercado interno, e impulsar la competitividad de la economía.

1.3 1.3 1.3 1.3 Entorno LocalEntorno LocalEntorno LocalEntorno Local Tanto el escenario observado al cierre de 2011 en el panorama económico mundial y nacional, como al vislumbrado en la perspectiva para 2012, repercute en la economía y las finanzas públicas locales, debido a que no somos ajenos a los efectos generados por la evolución registrada en las distintas variables macroeconómicas, al grado de incertidumbre y las perspectivas que giran alrededor de la evolución económica global. Tanto la desaceleración económica como las turbulencias financieras generan un contexto de mayor riesgo e incertidumbre; situación que obliga a una mayor mesura y previsión en la planeación y gestión de las finanzas públicas estatales. Actualmente, poco más de 90% del total de los ingresos del Estado proviene de la Federación, por tanto, ante este contexto de mayor aversión iniciado a partir de la primera mitad de 2011, se trasladó vía las participaciones que la Federación envía a los Estados a través de los distintos convenios de coordinación fiscal existentes de acuerdo al pacto federal vigente, con la consecuente afectación a las finanzas públicas locales. PIBPIBPIBPIB Después de que nuestro Estado registró una tasa de crecimiento negativa al cierre de 2009, resultado de la crisis del año anterior, en 2010 el PIB tuvo un repunte estimado de 7.2%, superior en 2.2 puntos porcentuales al registrado a nivel nacional. Esta tendencia se moderó en 2011 con un crecimiento estimado de 5.0%. Para el presente año se estima continúe la contención en la evolución del crecimiento Estatal, en línea a la coyuntura económica prevaleciente en los ámbitos nacional y mundial.

5.7

1.9

3.5

-6.5

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5.0

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2006 2007 2008 2009 2010e 2011e

PIB EstatalVariacion % anual

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario PIB Estatal

15 15

Con información preliminar de la Secretaría de Desarrollo Económico, al cierre de 2011 la evolución del PIB Estatal por sectores fue el siguiente: -1.9% para el sector primario; 6.7% para el manufacturero; y 4.7% para el sector servicios de la economía. En materia de distribución de la actividad económica, continúa el fuerte posicionamiento del sector servicios con una participación estimada en el PIB estatal de 55.5% a precios corrientes al cierre de 2011, seguido por el sector manufacturero con el 40.5%, y el sector primario con 4.0%. Evolución en la ocupación, empleo e inflaciónEvolución en la ocupación, empleo e inflaciónEvolución en la ocupación, empleo e inflaciónEvolución en la ocupación, empleo e inflación Los efectos de la recuperación de la actividad económica del país durante 2011, registraron su contraparte en la generación de empleos en San Luis Potosí. La afiliación al IMSS al mes de diciembre de 2011 ascendió a 314 mil 028 trabajadores, con una variación anual positiva de 6.41% respecto al mismo mes del año precedente, lo que nos lleva a ocupar el décimo quinto lugar en la tasa de crecimiento anual. Por otra parte, el número de trabajadores permanentes se incrementó 5.56% en el mismo lapso. Asimismo, del total de trabajadores asegurados, 108 mil 189 lo estaban en la industria manufacturera, que representan 34.4% del total de afiliados, ocupando el cuarto lugar nacional en la tasa de crecimiento anual en la generación de empleos en esta rama de la actividad económica. Por región, el porcentaje de trabajadores asegurados en el IMSS al mes de diciembre de 2011 se distribuía de la siguiente manera: 80% en la región centro; 12% en la región huasteca; 5% en la región altiplano; y 3% en la región media.

-2.0

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2.0

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nacional 2.82 3.38 4.65 3.87 -0.27 -1.29 5.26 4.04

S.L.P. 5.31 5.80 4.46 3.51 -1.30 -0.62 7.15 6.41

Va

ria

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n a

nu

al

%

Asegurados al IMSS2004-2011

16 16

San Luis Potosí tuvo una tasa de desocupación de 4.9% en diciembre de 2010, menor a la observada en el ámbito nacional (5.3%). Al cierre de 2011 se ubica en 3.8%, menor en 1 punto porcentual al registrado para el mismo periodo en el país.

En materia de precios, el índice inflacionario a tasa anualizada para San Luis Potosí al mes de enero de 2012 se ubicó en 4.37%, un cuarto de punto menos a la existente en el país. Mercado interno, ventas al mayoreo y menudeoMercado interno, ventas al mayoreo y menudeoMercado interno, ventas al mayoreo y menudeoMercado interno, ventas al mayoreo y menudeo El mercado interno nacional y estatal registró una evolución dispar en 2011 respecto al año previo. A nivel nacional, las ventas al mayoreo registraron en términos reales una disminución de 5 décimas de punto; al menudeo crecieron 9 décimas de punto. En San Luis Potosí las ventas al mayoreo en 2011 observan una reducción respecto al año anterior de 3.8 puntos; y al menudeo aumentaron en 3.7 puntos porcentuales. Exportaciones e importacionesExportaciones e importacionesExportaciones e importacionesExportaciones e importaciones

Se estima que el comercio exterior del Estado mantendrá la recuperación al cierre del ejercicio 2011, mismo que se viene observando desde 2009. Al finalizar el año se pronostica un monto en exportaciones totales superior a los 3.9 mil mdd; y las importaciones se situarían en 4.3 mil mdd, resultando en un saldo negativo estimado en la balanza comercial de 382 mdd.

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0


2010 2011

Tasa de Desempleo Trimestral en

San Luis Potosí, 2010-2011Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, % de la PEA

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Vtas. al menudeo Vtas. al mayoreo Vtas. al menudeo a nov Vtas. al mayoreo a nov

2010 2011

Mercado interno 2010-2011Variación % anual

Estatal

Nacional

Comercio Exterior San Luis Potosí2007-2011

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Exp

ort

aci

on

es

e I

mp

ort

aci

on

es

Mil

lon

es

de

US

D

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

Sa

ldo

de

la

ba

lan

za

Mil

lon

es

de

US

D

Sa ldo -450 -466 31 -220 -382

Exporta ciones 3,436 3,290 2,518 3,393 3,899

Importaciones 3,886 3,756 2,487 3,613 4,281

2007 2008 2009 2010 2011

z

17 17

RemesasRemesasRemesasRemesas Información preliminar del Banco de México revela que los ingresos por remesas se mantienen por segundo año consecutivo en el 3% del total nacional al cierre del año. Al finalizar 2011 se observa un crecimiento de 11.2% respecto al año anterior. Dicha situación se dio a pesar de que continúa la baja actividad económica en aquellos sectores donde mayoritariamente se emplean nuestros connacionales en Estados Unidos; derivado de ello, aún no se recuperan los niveles máximos registrados en 2007.

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

300

400

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600

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800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Remesas familiares 469.1 562.3 714.4 778.0 760.5 623.0 628.5 698.7

Tasa de crecimiento 16.2% 19.9% 27.0% 8.9% -2.2% -18.1% 0.9% 11.2%

Ta

sa d

e c

reci

mie

nto

Ingresos por remesas familiares

San Luis Potosí, 2004-2011Millones de USD

18 18

Estrategias seguidas en materia presupuestalEstrategias seguidas en materia presupuestalEstrategias seguidas en materia presupuestalEstrategias seguidas en materia presupuestal A pesar de que se mostraron signos de una recuperación económica a nivel internacional y nacional desde inicios de 2010, ésta ha reducido su impulso en los últimos meses derivado de la creciente incertidumbre en el ámbito financiero, de la que nuestro Estado no es ajeno dado el grado de globalización existente en la actualidad. Bajo este contexto de riesgos en las variables macroeconómicas en el entorno externo, han incidido en la ralentización del crecimiento de nuestra economía, y por tanto, en la evolución de las finanzas públicas estatales, situación que se observó en gran parte del ejercicio 2011. Derivado de este escenario económico, el equilibrio de las finanzas estatales se ha visto afectado en función de la relación directa que se tiene de las participaciones federales. Por otra parte, históricamente el presupuesto público de San Luis Potosí ha venido enfrentado presiones en el rubro del gasto. Ante este escenario se han previsto medidas de austeridad encaminadas a su contención con el fin de mantener el equilibrio respecto al ingreso total del Estado. Además de los desequilibrios históricos existentes derivados de la continua demanda de mayores recursos presupuestales en los rubros de Educación y Salud, cuyos procesos parciales de federalización continúan afectando desfavorablemente a nuestras finanzas públicas, hoy se suma la problemática resultante de la inseguridad pública, fenómeno complejo y multifactorial que reclama mayores recursos económicos para su adecuada atención. Ambas situaciones han derivado en limitaciones presupuestales que dificultan el cumplimiento a cabalidad del resto de los compromisos sectoriales. A pesar de ello, para aminorar estos desbalances, y a fin de contener la presión en las finanzas públicas, mantenemos y fortalecemos la estrategia orientada a la contención del gasto operativo del gobierno, implementada desde el inicio de la presente Administración, que aunada al Acuerdo de Austeridad, permite obtener diversos ahorros en distintos capítulos del gasto que hemos reorientado tanto a proyectos productivos que favorecen la economía familiar, como a programas de inversión destinados a impactar y mejorar las condiciones socio-económicas de los potosinos en general, con mayor énfasis en aquella franja de población que presenta mayor vulnerabilidad. En relación al ingreso, durante 2011 se emprendieron medidas tendientes a fortalecer los mecanismos de recaudación con el propósito de fortificar las arcas públicas estatales, con la finalidad de reducir el grado de dependencia de las participaciones federales y disminuir el grado de exposición a las externalidades que esto conlleva. De igual manera, y atendiendo al entorno económico y social actual, durante el ejercicio que termina, se consideró conveniente conservar las tasas, así como las cuotas de contribución locales como medida de apoyo a la economía de los potosinos.

19 19

Además, hemos implementado acciones tendientes al fortalecimiento de los esquemas de contabilización y rendición de cuentas, en línea a la normatividad actual en materia de armonización contable y transparencia. Por lo que respecta al gasto, la presente Administración ha profundizado las medidas orientadas a la contención y mejoramiento en la calidad de su ejercicio, continuamos con la implementación de mejoras en el proceso de planeación, programación y presupuestación orientado al Presupuesto en Base a Resultados (PbR). Para que esto sea posible se optimizan aquellos procesos relativos a la inversión pública en infraestructura; además de la vigilancia permanentemente en el cumplimiento del acuerdo de austeridad y racionalidad del gasto público, entre otros; es decir, mediante las distintas acciones efectuadas para contener el gasto, se canalizan y reorientan las economías obtenidas en el gasto corriente al de inversión, además de impulsar las acciones de planeación, seguimiento permanente de la inversión pública y evaluación del gasto público. Asimismo, y como medida preventiva a la atención oportuna de los desastres naturales que han acontecido en nuestra Entidad durante los últimos años, se autorizó por parte del H. Congreso del Estado el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC), que cubrirá el costo de la reconstrucción ocasionada por los fenómenos citados y que prevendrá desbalances en las finanzas públicas estatales, así como la distracción de recursos para atender las contingencias no previstas. En cuanto a la deuda pública, hemos mantenido su manejo responsable a fin de evitar trasladar el oneroso costo del endeudamiento a las futuras generaciones de potosinos; además, nos hemos visto beneficiados por la política monetaria definida por el Banco de México en el sentido de mantener la tasa de interés en operaciones de fondeo interbancario. Ambas situaciones derivaron en el mantenimiento de la calificación obtenida por las distintas agencias calificadoras. Frente a un escenario caracterizado por la aún vigente incertidumbre económica global en el corto y mediano plazo, se convierte en una exigencia mantener las estrategias anteriormente descritas, con la determinación de guardar un mayor sentido de racionalidad en la gestión financiera del Gobierno Estatal, que repercuta en obras y acciones en favor de los potosinos.

21

2.12.12.12.1 Comparativo Presupuestado/Obtenido Comparativo Presupuestado/Obtenido Comparativo Presupuestado/Obtenido Comparativo Presupuestado/Obtenido

Evolución de los ingresos 201Evolución de los ingresos 201Evolución de los ingresos 201Evolución de los ingresos 2011111 Al cierre del ejercicio 2011, los ingresos del Estado de San Luis Potosí se ubicaron en 30 mil 164.3 millones de pesos, 2 mil 403 millones de pesos más respecto de los ingresos del ejercicio inmediato anterior, que se traducen en un incremento del 8.7% y en comparación con los ingresos presupuestados se presenta un incremento del 12.0% representado por 3,235.4 millones de pesos, lo anterior debido al incremento en el renglón de Fondos de Aportaciones Federales, Transferencias hacia las Universidades y los Servicios de Salud, así como a un aumento en Subsidios y Convenios Federales los cuales están integrados a la cuenta de otros Ingresos. Durante el 2011, los ingresos del Estado están distribuidos de la siguiente manera: 3,036.4 millones representados por los ingresos propios, que significan un 10.1% y 27,127.8 millones de ingresos federales representados por un 89.9%, del total de los ingresos respectivamente.

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS TOTALES DEL E TOTALES DEL E TOTALES DEL E TOTALES DEL EJERCICIO JERCICIO JERCICIO JERCICIO 2012012012011111 ( ( ( (MILES DE PESMILES DE PESMILES DE PESMILES DE PESOSOSOSOS))))

% VARIACIÓN% VARIACIÓN% VARIACIÓN% VARIACIÓN

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO

OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO

2010201020102010

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

2011201120112011

OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO

2011201120112011 OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO OBTENIDO 2011 VS 20102011 VS 20102011 VS 20102011 VS 2010

2011 REAL VS 2011 REAL VS 2011 REAL VS 2011 REAL VS PRESUPUESTADOPRESUPUESTADOPRESUPUESTADOPRESUPUESTADO

Ingresos Propios 2,737,969 1,948,858 3,036,421 10.9 55.8 Impuestos 610,156 650,049 648,355 6.3 -0.3 Derechos 1,780,759 768,821 1,526,144 -14.3 98.5 Accesorios 240 102,705 857 257.1 -99.2 Productos 137,739 421,239 651,753 373.2 54.7 Aprovechamientos 209,075 6,044 209,313 0.1 3,363.1

Participaciones 7,295,249 8,389,000 8,164,565 11.9 -2.7 Incentivos por Convenios 1,007,560 1,151,020 986,888 -2.1 -14.3 Fondos de Aportación Federal 12,462,405 12,677,499 13,247,016 6.3 4.5 Fondo de Estabilización de los Ingresos 1,555 - 273,048 17,459.4 - Transferencias 2,456,290 2,064,495 2,511,619 2.3 21.7 Otros Ingresos 1,800,150 697,916 1,944,655 8.0 178.6

TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS: 27,761,178 27,761,178 27,761,178 27,761,178 26,928,788 26,928,788 26,928,788 26,928,788 30,30,30,30,164,21164,21164,21164,213333 8.78.78.78.7 12.012.012.012.0

22 22

COMPOSICIÓN DEL INGRCOMPOSICIÓN DEL INGRCOMPOSICIÓN DEL INGRCOMPOSICIÓN DEL INGRESO TOTAL ESO TOTAL ESO TOTAL ESO TOTAL –––– 2011 2011 2011 2011

2.2.2.2.2222 Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

2.22.22.22.2.1.1.1.1 PropiosPropiosPropiosPropios

Los ingresos propios ascendieron a 3,036.4 millones de pesos, monto superior en 1,087.6 millones de pesos a lo programado. El crecimiento anterior fundamentalmente fue por concepto de Derechos adicionales que captó la Administración Paraestatal; lo anterior se traduce en un incremento del 55.8% con respecto a lo estimado. En comparación con el ejercicio 2010, los ingresos propios fueron mayores en 298.4 millones de pesos que en términos relativos representan un 10.9% de más.

INGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOS ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)

% VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO 2011 VS 2010

2011 REAL VS PRESUPUESTADO

Impuestos 610,156 650,049 648,355 6.3 -0.3

Derechos 1,780,759 768,821 1,526,144 -14.3 98.5 Accesorios 240 102,705 857 257.1 -99.2

Productos 137,739 421,239 651,753 373.2 54.7 Aprovechamientos 209,075 6,044 209,312 0.1 3,363.1

TOTAL DE INGRESOS 2,737,969 1,948,858 3,036,421 10.9 55.8

23 23

GRÁFICO DE GRÁFICO DE GRÁFICO DE GRÁFICO DE INGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOSINGRESOS PROPIOS ((((PORCENTAJESPORCENTAJESPORCENTAJESPORCENTAJES))))

Impuestos

21%

Derechos

50%

Accesorios

0%

Productos

22%

Aprovechamientos

7%

24 24

2.22.22.22.2....2222 De otras fuentes De otras fuentes De otras fuentes De otras fuentes

ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos Los ingresos por este concepto reflejan un cumplimiento del 99.7% respecto a los ingresos presupuestados para el ejercicio 2011, y un incremento del 6.3 % sobre los ingresos del ejercicio inmediato anterior que representan 38.2 millones de pesos más. En el impuesto sobre nóminas se logró un cumplimiento del 98.8%. Con respecto al ejercicio 2010 se obtuvo un incremento del 13.5%, que representan 64.1 millones de pesos. Para ser consistentes con la presentación de la Cuenta Pública del ejercicio 2010, de manera similar se registraron los accesorios correspondientes a cada rubro.

IIIIMPUESTOSMPUESTOSMPUESTOSMPUESTOS ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)

% VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO 2011 VS 2010


Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados 37,855 35,099 29,066 -23.2 -17.2 Sobre Negocios o Instrumentos Jurídicos 5,520 5,423 6,777 22.8 25.0 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos, Apuestas y Juegos Permitidos 4,669 5,334 5,583 19.6 4.7

Sobre Nóminas 476,787 547,789 540,960 13.5 -1.2

Sobre Servicio de Hospedaje 10,547 11,452 11,575 9.7 1.1

Sobre Tenencia Local 39,161 39,952 37,052 -5.4 -7.3 Sobre Adquisición por Desincorporación de Bienes Ejidales 441 5,000 982 100.0 -80.4

Accesorios de Impuestos 35,176 - 16,360 -47 100.0

T O T A L 610,156 650,049 648,355 6.3 -0.3

25 25

DerechosDerechosDerechosDerechos En relación al ejercicio 2010, la suma de los Derechos observó un decremento del 14.3%, debido principalmente a que los ingresos captados por la Secretaría de Finanzas, concretamente los Derechos de Control Vehicular se vieron disminuidos en virtud de que en el año 2011 no hay canje de placas, sin embargo el número de operaciones con respecto al 2010 fue mayor, lo que refleja el cumplimiento de la ciudadanía. Con respecto al presupuesto asignado, los ingresos reales reflejan un incremento de 98.5% derivado de la incorporación de los Derechos que fueron generados por la administración paraestatal. Esta presentación es consistente a la de la Cuenta Pública del Estado por el ejercicio 2010. Al igual que los impuestos, los accesorios de los derechos, se registraron en este rubro.

DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)

% VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO

2011 VS 2010 2011 REAL VS

PRESUPUESTADO

Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno 70,311 71,637 77,344 10.0 8.0 Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas 356,184 234,255 233,605 -34.4 -0.3 Servicios prestados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 10,268 13,318 11,090 8.0 -16.7 Servicios prestados por la Secretaría de Salud - - 1 0.0 0.0 Servicios prestados por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 771 656 1,068 38.5 62.8 Otros Derechos 20,230 6,734 18,756 -7.3 178.5 Asistencia Social 46,907 69,893 37,107 -20.9 -46.9 Uso de Suelo - - - 0.0 0.0

Accesorios de Derechos 73,618 - 29,264 100.0 100.0 Administración Paraestatal 1,202,470 372,328 1,117,909 -7.0 200.2

T O T A L 1,780,759 768,821 1,526,144 -14.3 98.5

26 26

ProductosProductosProductosProductos Los ingresos captados en 2011 son superiores a los del ejercicio 2010 en un 373.2%. La subcuenta de otros productos en 2011 registró ingresos por 247.9 millones de pesos. Al Centro de Producción Santa Rita S.A de .C.V, se le asignó un presupuesto por la cantidad de 307 millones de pesos, y reportó un ingreso de 341.9 millones de pesos. Formando parte de Otros Productos, en el Ejercicio 2011 se incluyen 139.5 millones de pesos correspondientes a recursos provenientes de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, por concepto de diversos Programas que fueron cubiertos

por la Secretaría de Finanzas.

PRODPRODPRODPRODUCTOSUCTOSUCTOSUCTOS ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)

% VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO 2011 VS 2010


Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles

- - 73 - -

Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles

1,045 9,635 841 -19.5 -91.3

Rendimiento de Capitales 50,442 45,724 37,095 -26.5 -18.9

Venta de Periódico Oficial 167 167 185 10.8 10.8

Venta de Otras Publicaciones 26 67 40 53.8 -40.3

Venta de Formas Valoradas 20,535 13,712 22,426 9.2 63.6

Otros Productos 64,024 18,387 247,956 387.2 1348.0

Productos Varios (Comisiones Bancarias)

- - - 0.0 0.0

Formas / Preliquidación 1,500 1,072 1,204 -19.7 12.3

Organismos Descentralizados - 25,176 - 100.0 -100.0

Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.

- 307,299 341,933 - 11.3

T O T A L 137,739 421,239 651,753 373.2 54.7

27 27

AprovechamientosAprovechamientosAprovechamientosAprovechamientos

Estos ingresos observan un crecimiento en relación a lo programado en Ley, derivado de la aplicación del beneficio de estímulos fiscales convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de retenciones de I.S.P.T.

APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)

% VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO 2011 VS 2010


Fianzas y Depósitos - - 76 100 -

Indemnizaciones 298 309 182 -39 -41

Multas Impuestas por la Secretaria General de Gobierno del Estado - 1,381 160 100 -88

Multas Impuestas por la Sría. de Comunicaciones y Transportes del Edo. 1,835 1,453 1,883 100 30

Multas Impuestas por la Sría. de Ecología y Gestión Ambiental del Edo. 8 1,390 11 100 -99

Administración Paraestatal - 999 - 100 -100

Otras Sanciones Estatales 206,934 512 207,000 0 40,330

T O T A L 209,075 6,044 209,312 0.1 3,363.1

28 28

AccesoriosAccesoriosAccesoriosAccesorios Durante el periodo, los accesorios presentaron una disminución significativa derivado de la reclasificación hacia los rubros de Impuestos y Derechos como ya fue mencionado en los comentarios de esos conceptos.

ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)

% VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO

2011 VS 2010 2011 REAL VS

PRESUPUESTADO

Recargos - 13,136 - 0.0 -100.0

Multas 103 71,486 696 575.7 -99.0

Gastos de Notificación y Honorarios de Ejecución 137 18,083 161 17.5 -99.1

T O T A L 240 102,705 857 257.1 -99.2

IIIIngresos Federalngresos Federalngresos Federalngresos Federaleseseses Los ingresos federales recibidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí ascendieron a 27 mil 127.7 millones de pesos, cifra mayor en 2,147.9 millones de pesos respecto a lo proyectado en Ley, lo que representa un incremento del 8.6%, derivado principalmente de la obtención de otros ingresos federales tales como subsidios y convenios, los cuales por su naturaleza se transfieren íntegramente a las dependencias ejecutoras. En relación a 2010 estos ingresos reflejan un incremento del 8.4%.

INGRESOS FEDERALESINGRESOS FEDERALESINGRESOS FEDERALESINGRESOS FEDERALES ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)

% VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO

2011 VS 2010 2011 REAL VS PRESUPUESTO

Participaciones 7,295,249 8,389,000 8,164,565 11.9 -2.7

Incentivos por Convenios 1,007,560 1,151,020 986,888 -2.1 -14.3

Fondos de Aportación Federal 12,462,405 12,677,499 13,247,016 6.3 4.5

Fondo de Estabilización de los Ingresos 1,555 - 273,048 17,459.4 -

Transferencias 2,456,290 2,064,495 2,511,619 2.3 21.7

Otros Ingresos 1,800,150 697,916 1,944,655 8.0 178.6 TOTAL DE INGRESOS: 25,023,209 24,979,930 27,127,791 8.4 8.6

29 29

GRÁFICO DE INGRESOS GRÁFICO DE INGRESOS GRÁFICO DE INGRESOS GRÁFICO DE INGRESOS FEDERALESFEDERALESFEDERALESFEDERALES

(PORCENTAJES)(PORCENTAJES)(PORCENTAJES)(PORCENTAJES)

30 30

ParticipacionesParticipacionesParticipacionesParticipaciones Respecto al año anterior se observó un crecimiento del 11.9%, representado por 869.3 millones, sin embargo no se cumplió con lo programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 224.4 millones de pesos. Lo anterior debido principalmente a que el Fondo General, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y el Fondo de Fiscalización fueron menores a lo estimado en 195.7, 26.1 y 10.7 millones de pesos, respectivamente; el Fondo de Fomento Municipal tuvo un crecimiento de 8.2 millones de pesos. Durante este año, la estructura de las participaciones federales fue la siguiente: 88.0% corresponde al Fondo General, 6.4% al Fondo de Fomento Municipal, el 3.9% al Fondo de Fiscalización y el restante 1.8% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

PARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONES ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS)

% VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO 2011 VS 2010


Fondo General 6,404,221 7,382,000 7,186,251 12.2 -2.7

Fondo de Fomento Municipal 465,117 511,000 519,225 11.6 1.6

Fodos para Fiscalizacion 135,749 326,000 315,241 132.2 -3.3

Fondo de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 290,162 170,000 143,848 -50.4 -15.4

T O T A L 7,295,249 8,389,000 8,164,565 11.9 -2.7

31 31

Incentivos por ConveniosIncentivos por ConveniosIncentivos por ConveniosIncentivos por Convenios Los ingresos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ascendieron a 986.9 millones de pesos, con un cumplimiento al 85.7%. Comparado con el ejercicio anterior presenta una disminución de 20.7 millones de pesos, que representa un decremento del 2.1%. La disminución de 164.1 millones de pesos que resulta de comparar el real obtenido contra lo programado, significó una reducción del 14.3%; lo anterior, debido principalmente a la reducción en los ingresos por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de Gasolina y Diesel, así como en el renglón de Recuperación de Créditos Fiscales y en los Incentivos por Actos de Fiscalización; contrarrestando dicho decremento, en los ingresos por concepto de Tenencia ó Uso de Vehículos e I.S.R. por enajenación de Bienes.

INCENTIVOS POR CONVEINCENTIVOS POR CONVEINCENTIVOS POR CONVEINCENTIVOS POR CONVENIOSNIOSNIOSNIOS (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS) % VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO

2011 VS 2010 2011 REAL VS

PRESUPUESTADO

Impuesto Federal Sobre Tenencia o uso de vehículos 425,980 371,000 392,124 -7.9 5.7

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 100,897 106,450 101,430 0.5 -4.7

I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes 55,090 65,855 59,500 8.0 -9.6

I.S.R. Régimen Intermedios 4,746 4,972 5,231 10.2 5.2

Actos de Fiscalización 8,686 8,414 8,074 -7.0 -4.0

Incentivo por Actos de Fiscalización 25,803 54,482 27,495 6.6 -49.5

Recuperación de Créditos Fiscales - 75,020 - 0.0 -100.0

Incentivo por Actos de Vigilancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 1,776 1,633 1,496 -15.8 -8.4

Multas Federales no Fiscales 1,700 177 1,267 -25.5 615.8

Impuestos Recaudación Derechos Federales 4,237 5,114 5,625 32.8 10.0

I.S.R. Enajenación de Bienes 18,188 17,903 22,927 26.1 28.1

Imp.Especial Sobre Prod. y Serv. Gasolinas y Diesel 360,457 440,000 361,719 - -17.8

T O T A L 1,007,560 1,151,020 986,888 -2.1 -14.3

32 32

Fondos de Aportación FederalFondos de Aportación FederalFondos de Aportación FederalFondos de Aportación Federaleseseses

En relación con el ejercicio 2010, el incremento fue de un 6.3%, que significan 784.6 millones de pesos más. Durante 2011, los Fondos de Aportación Federales resultaron superiores a lo estimado por 569.5 millones de pesos debido a mayores ingresos en los renglones de los Fondos de Aportación para Educación Básica, Salud, Educación Tecnológica y de Adultos, Infraestructura Social Municipal, Fortalecimiento de los Municipios, Fortalecimiento de las Entidades Federativas y para Infraestructura Social Estatal; por su parte, los Fondos de Aportaciones Múltiples y para Seguridad Pública se vieron disminuidos con respecto a lo presupuestado por la Secretaría de hacienda y Crédito Público en 41 millones de pesos. Los recursos adicionales se concentran principalmente en el incremento de los Fondos de Aportación para Educación Básica (FAEB) por 495.2 millones de pesos y en el Fondo de Aportación para los Servicios de Salud por 92.2 millones.

FONDOS DE APORTACIFONDOS DE APORTACIFONDOS DE APORTACIFONDOS DE APORTACIÓNÓNÓNÓN FEDERALES FEDERALES FEDERALES FEDERALES ((((MILESMILESMILESMILES DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) DE PESOS) % VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO 2011 VS.2010

2011 REAL VS. PRESUPUESTO

Fondo de Aportación Federal para Educación Básica 7,738,306 7,501,053 7,996,320 3.3 6.6

Fondo de Aportación Federal para Salud 1,147,827 1,210,072 1,302,261 13.5 7.6

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Estatal 176,093 196,617 197,613 12.2 0.5

Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal 1,276,818 1,425,632 1,432,860 12.2 0.5

Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF 978,840 1,089,835 1,091,689 11.5 0.2

Fondo de Aportaciones Múltiples 355,450 402,700 363,552 2.3 -9.7

Fondo de Aportación para Educación Tecnológica y Adultos 115,375 112,263 123,217 6.8 9.8

Fondo de Aportación para Seguridad Pública 199,163 205,138 203,155 2.0 -1.0

Fondo de Apoyo para Fortalecimiento de Entidades Federativas 474,533 534,189 536,349 13.0 0.4

T O T A L 12,462,405 12,677,499 13,247,016 6.3 4.5

33 33

GRÁFICO DE APORTACIOGRÁFICO DE APORTACIOGRÁFICO DE APORTACIOGRÁFICO DE APORTACIONES FEDERALESNES FEDERALESNES FEDERALESNES FEDERALES

2 ,0 0 0 ,0 0 0

4 ,0 0 0 ,0 0 0

6 ,0 0 0 ,0 0 0

8 ,0 0 0 ,0 0 0

10 ,0 0 0 ,0 0 0

12 ,0 0 0 ,0 0 0

14 ,0 0 0 ,0 0 0

FAFEF

FASP

FAETA

FAM

FORTAMUN

FISM

FISE

FASSA

FAEB

TransferencTransferencTransferencTransferenciasiasiasias En comparación al ejercicio 2010 se obtuvo un incremento del 2.3%, que representan 55.3 millones de pesos. En el ejercicio 2011 se obtuvieron 2,511.6 millones de pesos, destinados a la operación de Universidades y el Seguro Popular. Respecto a lo presupuestado se obtuvo un incremento de 447.1 millones de pesos equivalentes al 21.7%.

TRANSFERENCIASTRANSFERENCIASTRANSFERENCIASTRANSFERENCIAS (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS) % VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO 2011 VS 2010


Universidades 1,411,501 1,362,781 1,445,089 2.4 6.0

Servicios de Salud 1,044,789 701,714 1,066,530 2.1 52.0

T O T A L 2,456,290 2,064,495 2,511,619 2.3 -100.0

34 34

Otros IngresosOtros IngresosOtros IngresosOtros Ingresos Con respecto al ejercicio 2010 se generó un ingreso adicional por 144.5 millones de pesos, que equivale a un 8%. En el ejercicio 2011 se recibieron de la federación por la cantidad de 1,944.6 millones de pesos, superiores en 1,246.7 millones de pesos, que significaron un 178.6% mayor en relación a lo programado; dichos ingresos catalogados como subsidios y convenios federales y apoyos extraordinarios, son gestionados por algunas dependencias y por su origen se les considera como etiquetados.

OTROS INGRESOSOTROS INGRESOSOTROS INGRESOSOTROS INGRESOS (MILES DE PESOS(MILES DE PESOS(MILES DE PESOS(MILES DE PESOS)))) % VARIACIÓN

C O N C E P T O

OBTENIDO

2010

PRESUPUESTO

2011

OBTENIDO

2011 OBTENIDO 2011 VS 2010


Subsidios y Convenios Federales 1,554,167 684,696 1,778,205 14.4 159.7

Apoyos Extraordinarios 70,536 13,220 166,450 136.0 1159.1

Financiamiento 175,447 - - 0.0 0.0

T O T A L 1,800,150 697,916 1,944,655 8.0 178.6

35 35

2.3.2.3.2.3.2.3. Ingresos por Fuente de LeyIngresos por Fuente de LeyIngresos por Fuente de LeyIngresos por Fuente de Ley

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEYINGRESOS POR FUENTE DE LEY

( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)

PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS

AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CAPTADOCAPTADOCAPTADOCAPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN

C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC

2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:TOTAL DE INGRESOS:

26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789

22228888,,,,388388388388,,,,631631631631 4,754,2284,754,2284,754,2284,754,228

30,164,213 30,164,213 30,164,213 30,164,213

3,909,195 3,909,195 3,909,195 3,909,195

(3,235,424)(3,235,424)(3,235,424)(3,235,424) 1,775,5821,775,5821,775,5821,775,582 (265,480)(265,480)(265,480)(265,480)

Ingresos PropiosIngresos PropiosIngresos PropiosIngresos Propios

1,91,91,91,948,858 48,858 48,858 48,858

1,948,858 1,948,858 1,948,858 1,948,858

187,465 187,465 187,465 187,465

3,036,422 3,036,422 3,036,422 3,036,422

1,232,898 1,232,898 1,232,898 1,232,898

(1,087,564)(1,087,564)(1,087,564)(1,087,564)

1,087,564 1,087,564 1,087,564 1,087,564

1,045,433 1,045,433 1,045,433 1,045,433

Impuestos

650,049

650,049

72,395

648,355

53,646

1,694

(1,694)

(18,749)

Derechos

768,821

1,886,730 1,183,663

1,526,144

615,857

(757,323) (360,586) (567,806)

Accesorios de Contribuciones

102,705

102,705

(1,574)

857

17

101,848

(101,848)

1,591

Productos

421,239

763,172 390,528

651,753

514,664

(230,514) (111,419) 124,136

Aprovechamientos

6,044

6,044

2,295

209,313

48,714

(203,269)

203,269

46,419

Ingresos FederalesIngresos FederalesIngresos FederalesIngresos Federales

9,540,020 9,540,020 9,540,020 9,540,020

9,540,020 9,540,020 9,540,020 9,540,020

901,322 901,322 901,322 901,322

9,151,453 9,151,453 9,151,453 9,151,453

790,061 790,061 790,061 790,061

388,567 388,567 388,567 388,567

(388,567)(388,567)(388,567)(388,567)

(111,261)(111,261)(111,261)(111,261)

Participaciones

8,389,000

8,389,000

752,069

8,164,565

734,351

224,435

(224,435)

(17,718)

Incentivos por Convenio

1,151,020

1,151,020

149,253

986,888

55,710

164,132

(164,132)

(93,543)

36 36

GOBIERNO DEL ESTADO DEGOBIERNO DEL ESTADO DEGOBIERNO DEL ESTADO DEGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI






2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

Fondos de AFondos de AFondos de AFondos de Aportación portación portación portación Federal ( Ramo 33 )Federal ( Ramo 33 )Federal ( Ramo 33 )Federal ( Ramo 33 )

12,677,499 12,677,499 12,677,499 12,677,499

12,677,499 12,677,499 12,677,499 12,677,499

1,296,979 1,296,979 1,296,979 1,296,979

13,247,016 13,247,016 13,247,016 13,247,016

1,127,833 1,127,833 1,127,833 1,127,833

(569,517)(569,517)(569,517)(569,517)

569,517 569,517 569,517 569,517

(169,146)(169,146)(169,146)(169,146)

Fondos de Aportación Federal

12,677,499

12,677,499

1,296,979

13,247,016

1,127,833

(569,517)

569,517

(169,146)

Subsidios FederalesSubsidios FederalesSubsidios FederalesSubsidios Federales

273,048 273,048 273,048 273,048

96,908 96,908 96,908 96,908

(273,048)(273,048)(273,048)(273,048)

273,048 273,048 273,048 273,048

96,908 96,908 96,908 96,908

Fondo de Infraestructura (FÍES)

Apoyo Financiamiento ( AFITRE )

Fondo de Est.de los Ing. para Ent. Fed. (FEIEF)

273,048

96,908

(273,048)

273,048

96,908

TransferenciasTransferenciasTransferenciasTransferencias

2222,064,496 ,064,496 ,064,496 ,064,496

2,064,496 2,064,496 2,064,496 2,064,496

785,253 785,253 785,253 785,253

2,511,619 2,511,619 2,511,619 2,511,619

227,183 227,183 227,183 227,183

(447,123)(447,123)(447,123)(447,123)

447,123 447,123 447,123 447,123

21,483 21,483 21,483 21,483

Universidades

1,362,781

1,362,781

83,538

1,445,090

105,021

(82,309)

82,309

21,483

Servicios de Salud (Cuota Social y de Aport.Solidaria)

701,715

701,715

701,715

1,066,529

122,162

(364,814)

364,814

37 37

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI


( MILES D( MILES D( MILES D( MILES DE PESOS)E PESOS)E PESOS)E PESOS)




2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

Otros IngresosOtros IngresosOtros IngresosOtros Ingresos

697,916 697,916 697,916 697,916

697,916697,916697,916697,916

123,367 123,367 123,367 123,367

1,944,655 1,944,655 1,944,655 1,944,655

434,312 434,312 434,312 434,312

(1,246,739)(1,246,739)(1,246,739)(1,246,739)

1,246,739 1,246,739 1,246,739 1,246,739

310,945 310,945 310,945 310,945

Subsidios y Convenios Federales

684,696

684,696

121,273

1,778,205

402,133

(1,093,509)

1,093,509

280,860

Apoyos Extraordinarios de la Federación

13,220

13,220

2,094

166,450

32,179

(153,230)

153,230

30,085

Ingresos por Financiamiento

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas.

38 38

2.3.2.3.2.3.2.3.1.1.1.1. Impuestos Impuestos Impuestos Impuestos

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

IMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOSIMPUESTOS




C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR

EJEJEJEJERCERERCERERCERERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC

2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

T O T A L T O T A L T O T A L T O T A L 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 72,395 72,395 72,395 72,395 648,355 648,355 648,355 648,355 53,646 53,646 53,646 53,646 1,694 1,694 1,694 1,694 (1,694) (1,694) (1,694) (1,694) (18,749) (18,749) (18,749) (18,749)

Sobre la adquisición de Vehículos Automotores Usados

35,099

35,099

4,158

29,066

1,750

6,033

(6,033)

(2,408)

Sobre negocios e instrumentos

jurídicos. 5,423 5,423 343 6,777 825 (1,354) 1,354 482

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos Apuestas y Juegos Permitidos

5,334

5,334

657

5,583

454

(249)

249

(203)

Sobre Servicios de Hospedaje 11,452

11,452

907

11,576

928

(124) 124 21

Sobre Nómina

547,789

547,789

57,166

540,960

47,361

6,829

(6,829)

(9,805)

Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos

39,952

39,952

4,164

37,052

691

2,900

(2,900)

(3,473)

39 39



( MILES DE P( MILES DE P( MILES DE P( MILES DE PESOS)ESOS)ESOS)ESOS)




EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC

2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

Sobre Adq. por Desinc. de Bienes Ejido.

5,000

5,000

5,000

982

22

4,018

(4,018)

(4,978)

Accesorios de Impuestos

16,359

1,615

(16,359) 16,359 1,615


40 40

2.3.2.3.2.3.2.3.2.2.2.2. Derechos Derechos Derechos Derechos GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DERECHOSDERECHOSDERECHOSDERECHOS




C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR


2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

T O T A L T O T A L T O T A L T O T A L 768,821 768,821 768,821 768,821 1,886,7301,886,7301,886,7301,886,730 1,183,6631,183,6631,183,6631,183,663 1,526,1441,526,1441,526,1441,526,144 615,857 615,857 615,857 615,857 (757,323) (757,323) (757,323) (757,323) (360,586)(360,586)(360,586)(360,586) (567,806)(567,806)(567,806)(567,806)

Servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno 71,637 71,637

5,572

77,344

5,477

(5,707)

5,707

(95)

Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas

234,255 234,255

20,472

233,606 15,719

649

(649)

(4,753)

Servicios prestados por la Secretaría Comunicaciones y Transportes 13,318 13,318

404

11,090

253 2,228

(2,228) (151)

Servicios prestados por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental

656 656

50

1,068 61

(412) 412 11

Servicios de Salud Pública 1

(1) 1

10% Asistencia Social

69,893

69,893

7,852

37,107

2,932

32,786

(32,786)

(4,920)

41 41

GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI





C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR


2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

Uso de Suelo

Administración Paraestatal

372,328

1,490,237 1,148,936

1,117,909

589,250

(745,581) (372,328) (559,686)

Accesorios de Derechos

29,264 1,107

(29,264)

29,264 1,107

Otros Derechos

6,734 6,734

377

18,755

1,058

(12,021) 12,021 681


42 42

2.3.2.3.2.3.2.3.3.3.3.3. Accesorios de Contribuciones Accesorios de Contribuciones Accesorios de Contribuciones Accesorios de Contribuciones


ACCESORIOS DE CONTRIBUCIONESACCESORIOS DE CONTRIBUCIONESACCESORIOS DE CONTRIBUCIONESACCESORIOS DE CONTRIBUCIONES


PRESPRESPRESPRESUPUESTO DE INGRESOSUPUESTO DE INGRESOSUPUESTO DE INGRESOSUPUESTO DE INGRESOS




2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

TOTALTOTALTOTALTOTAL 102,705102,705102,705102,705 102,705 102,705 102,705 102,705 (1,574) (1,574) (1,574) (1,574) 857 857 857 857 17 17 17 17 101,848 101,848 101,848 101,848 (101,848(101,848(101,848(101,848)))) 1,591 1,591 1,591 1,591

Recargos 13,136 13,136 3,673 1 13,135 (13,135)

(3,673)

Multas 71,486 71,486

(5,369)

696 15 70,790

(70,790) 5,384

Gastos y Honorarios de Ejecución

18,083

18,083 122 160

2 17,923 (17,923) (120)


43 43

2.3.2.3.2.3.2.3.4.4.4.4. Productos Productos Productos Productos GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOSPRODUCTOS



AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO CACACACAPTADOPTADOPTADOPTADO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN



2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

T O T A L T O T A L T O T A L T O T A L 421,239 421,239 421,239 421,239 763,172763,172763,172763,172 390,528390,528390,528390,528 651,753 651,753 651,753 651,753 514,664 514,664 514,664 514,664 (230,514) (230,514) (230,514) (230,514) (111,419)(111,419)(111,419)(111,419) 124,136124,136124,136124,136

Enajenación de Bienes Muebles e Inm.

73

(73)

73

Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles

9,635

9,635

573

841

8,794

(8,794)

(573)

Rendimiento de Capitales

45,724

45,724

4,104

37,095

3,721

8,629

(8,629)

(383)

Venta de Periódico Oficial

167

167

10

185

8

(18) 18

(2)

Venta de Otras Publicaciones

67

67

2

40

27

(27)

(2)

Venta de Formas Valoradas

13,712

13,712

1,072

22,426

1,123

(8,714) 8,714 51

Por Admón.de Contribuciones Inmobiliarias y de prestación de Servicios Catastrales

1,072

1,072

93

1,203

76

(131) 131

(17)

Otros

18,387

18,387

15,033

247,957

167,803

(229,570)

229,570

152,770

44 44

GOBIERGOBIERGOBIERGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSINO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSINO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSINO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI







2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

Organismos Descentralizados

25,176

25,176

2,098 25,176

(25,176)

(2,098)

Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.

307,299

649,232 367,543

341,933

341,933

(34,634) (307,299) (25,610)


CPEDROZA

Rectangle

45 45

2.3.2.3.2.3.2.3.5.5.5.5. Aprovechamientos Aprovechamientos Aprovechamientos Aprovechamientos GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

APAPAPAPROVECHAMIENTOSROVECHAMIENTOSROVECHAMIENTOSROVECHAMIENTOS




C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC

POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC

2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

T O T A L T O T A L T O T A L T O T A L 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 6,044 2,2 2,2 2,2 2,295 95 95 95 209,313 209,313 209,313 209,313 48,714 48,714 48,714 48,714 (203,269) (203,269) (203,269) (203,269) 203,269 203,269 203,269 203,269 46,419 46,419 46,419 46,419

Aplicación de Fianzas y Depósitos

76

(76)

76

Otras Sanciones Estatales

512

512

(2)

207,001

48,568

(206,489)

206,489

48,570

Indemnizaciones

309

309

4

182

5 127

(127) 1

Multas Imp.por la Sria. General de Gobierno

1,381

1,381

1,381

160

14 1,221

(1,221)

(1,367)

Multas Imp. Por la Sria. Comunicaciones y Trasp.

1,453

1,453

713

1,883

127

(430)

430

(586)

Multas Imp. Por la Sria.de Ecología y Gest.Amb.

1,390

1,390

115

11 1,379

(1,379)

(115)

Administración Paraestatal

999

999

84

999

(999)

(84)


46 46

2.3.2.3.2.3.2.3.6.6.6.6. Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE SGOBIERNO DEL ESTADO DE SGOBIERNO DEL ESTADO DE SGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIAN LUIS POTOSIAN LUIS POTOSIAN LUIS POTOSI

PARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONES






2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 9,540,020 9,540,020 9,540,020 9,540,020 9, 9, 9, 9,540,020 540,020 540,020 540,020 901,322 901,322 901,322 901,322 9,151,453 9,151,453 9,151,453 9,151,453 790,061 790,061 790,061 790,061 388,567 388,567 388,567 388,567 (388,567) (388,567) (388,567) (388,567) (111,261)(111,261)(111,261)(111,261)

ParticipacionesParticipacionesParticipacionesParticipaciones 8,389,000 8,389,000 8,389,000 8,389,000 8,389,000 8,389,000 8,389,000 8,389,000 752,069 752,069 752,069 752,069 8,164,565 8,164,565 8,164,565 8,164,565 734,351 734,351 734,351 734,351 224,435 224,435 224,435 224,435 (224,435) (224,435) (224,435) (224,435) (17,718) (17,718) (17,718) (17,718)

Fondo General

7,382,000

7,382,000

667,151

7,186,251

655,613

195,749

(195,749)

(11,538)

Fondo de Fomento Municipal

511,000

511,000

44,958

519,226

45,973

(8,226)

8,226

1,015

Fondo de Fiscalización

326,000

326,000

25,958

315,240

20,727

10,760

(10,760)

(5,231)

Fondo de Imp.Especial S/Producción y Servicio

170,000

170,000

14,002

143,848

12,038

26,152

(26,152)

(1,964)

Incentivos por ConveniosIncentivos por ConveniosIncentivos por ConveniosIncentivos por Convenios 1,151,020 1,151,020 1,151,020 1,151,020 1,151,020 1,151,020 1,151,020 1,151,020 149,253 149,253 149,253 149,253 986,888 986,888 986,888 986,888 55,710 55,710 55,710 55,710 164,132 164,132 164,132 164,132 (164,132) (164,132) (164,132) (164,132) (93,543) (93,543) (93,543) (93,543)

100% Sobre Recaudación de Impuesto Fed. sobre Tenencia o uso de vehículos

371,000

371,000

14,359

392,124

9,410

(21,124)

21,124

(4,949)

100% I.S.A.N.

106,450

106,450

10,208

101,430

9,464

5,020

(5,020)

(744)

100% Actos de Fiscalización

8,414

8,414

1,457

8,075

339

(339)

(1,457)

98% Multas Federales no Fiscales

177

177

2

1,267

136

(1,090)

1,090

134

47 47


PARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONES


PRESUPUESTO DPRESUPUESTO DPRESUPUESTO DPRESUPUESTO DE INGRESOSE INGRESOSE INGRESOSE INGRESOS




2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

100% Impuestos Rec. Derechos Federales

5,114

5,114

106

5,625

212

(511)

511

106

Incentivos por Actos de Vigilancia de Cumplim. con las Obligaciones Fiscales

1,633

1,633

54

1,496

127

137

(137)

73

Incentivos por Actos de Fiscalización

54,482

54,482

2,602

27,494

1,641

26,988

(26,988)

(961)

Recuperación de Créditos Fiscales

75,020

75,020

75,020

75,020

(75,020)

(75,020)

I.S.R. Régimen Pequeños Contribuyentes

65,855

65,855

2,535

59,500

3,064

6,355

(6,355)

529

I.S.R. Régimen Intermedios

4,972

4,972

354

5,231

447

(259)

259

93

I.S.R. Enajenación de Bienes

17,903

17,903

1,928

22,927

2,404

(5,024)

5,024

476

I.E.S.P.S. Imp.Gasolina y Diesel 440,000 440,000 40,628 361,719 28,805 78,281 (78,281) (11,823)


48 48

2.3.2.3.2.3.2.3.7.7.7.7. Fondo de Aportación Federal Fondo de Aportación Federal Fondo de Aportación Federal Fondo de Aportación Federal GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

FONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL ( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)( MILES DE PESOS)





2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

TOTALTOTALTOTALTOTAL 12,677,49912,677,49912,677,49912,677,499 12,677,4912,677,4912,677,4912,677,499999 1,296,9791,296,9791,296,9791,296,979 13,247,016 13,247,016 13,247,016 13,247,016 1,127,833 1,127,833 1,127,833 1,127,833 (569,517) (569,517) (569,517) (569,517)

569,517 569,517 569,517 569,517 (169,146)(169,146)(169,146)(169,146)

Fondos de Aportación FederalFondos de Aportación FederalFondos de Aportación FederalFondos de Aportación Federal

10,162,032 10,162,032 10,162,032 10,162,032

10,162,032 10,162,032 10,162,032 10,162,032

1,206,159 1,206,159 1,206,159 1,206,159

10,722,467 10,722,467 10,722,467 10,722,467

1,036,859 1,036,859 1,036,859 1,036,859

(560,435)(560,435)(560,435)(560,435)

560,435 560,435 560,435 560,435

(169,30(169,30(169,30(169,300)0)0)0)

Para la Educación Básica (FAEB)

7,501,053

7,501,053

1,013,668

7,996,320

798,783

(495,267)

495,267

(214,885)

Para los Servicios de Salud ( FASSA )

1,210,071

1,210,071

101,709

1,302,261

164,904

(92,190)

92,190

63,195

Para la Infraestructura Social Estatal (FISE )

196,617

196,617

197,613

(996)

996

Para Seguridad Pública ( FOSEG)

205,138

205,138

203,155

1,983

(1,983)

Para Educ.Tec. y Adultos ( FAETA )

112,264

112,264

12,708

123,217

15,502

(10,953)

10,953

2,794

Aportaciones Múltiples (FAM )

402,700

402,700

33,559

363,552

12,975

39,148

(39,148)

(20,584)

Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas(FAFEF)

534,189

534,189

44,515

536,349

44,695

(2,160)

2,160

180

49 49

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSITOSITOSITOSI

FONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERALFONDOS DE APORTACIÓN FEDERAL






2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

Fondos de Aportación FFondos de Aportación FFondos de Aportación FFondos de Aportación Federal ederal ederal ederal Municipal Municipal Municipal Municipal

2,515,467 2,515,467 2,515,467 2,515,467

2,515,467 2,515,467 2,515,467 2,515,467

90,820 90,820 90,820 90,820

2,524,549 2,524,549 2,524,549 2,524,549

90,974 90,974 90,974 90,974

(9,082)(9,082)(9,082)(9,082)

9,082 9,082 9,082 9,082

154 154 154 154

Para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

1,425,631

1,425,631

1,432,860

(7,229)

7,229

Para el Fortalecimiento de Municipios (FORTAMUN).

1,089,836

1,089,836

90,820

1,091,689

90,974

(1,853)

1,853

154


50 50505050

51 51515151

3.13.13.13.1 Alineación de la política de gasto con los instrumentos de Alineación de la política de gasto con los instrumentos de Alineación de la política de gasto con los instrumentos de Alineación de la política de gasto con los instrumentos de planeaciónplaneaciónplaneaciónplaneación La política del gasto público se dispone en el marco del cumplimiento a la normatividad vigente en materia de planeación, así como de la presupuestación, ejercicio y seguimiento del gasto público, traducido tanto en las directrices del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 (PED) y sus programas derivados, como en su posterior ejecución presupuestal. En otras palabras, es a través de este documento rector donde se puntualizan los objetivos y estrategias que posteriormente se transformarán en obras y acciones de gobierno que darán atención a las demandas más sentidas de la población, y que contribuirán a la generación de valor público en favor del desarrollo de San Luis Potosí. Así pues, el proceso y los distintos instrumentos de planeación se eslabonan con la política de gasto mediante la formulación, desarrollo, implementación y utilización de capacidades y métodos destinados al uso racional de los recursos que favorezcan la generación del impacto esperado. Por ello, mantenemos como una de las premisas de nuestro Gobierno la ejecución de los procesos que definen las líneas estratégicas a seguir con una visión integral de desarrollo. En este sentido, y dentro del marco de operación del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE), reafirmamos el objetivo de alcanzar la optimización del recurso público y maximizar el impacto de sus resultados en la población. Por ello, en cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí y su Reglamento, este año realizaremos el proceso de Actualización del PED y sus programas de mediano plazo con el objeto de revisar el rumbo trazado al inicio de la Administración. En este mismo tenor, y en complemento a este proceso, promovemos el desarrollo e implementación de programas transversales que atiendan de manera armónica e integral la problemática que enfrenta nuestro Estado en distintas áreas del desarrollo social y económico. Estas acciones de planeación las reforzamos con el Presupuesto en base a Resultados (PbR). Además, estamos en proceso de modificación de los formatos respectivos para la integración de objetivos, metas e indicadores en cada programa que se financie con recursos públicos; ambas iniciativas contribuirán a facilitar el posterior seguimiento al cumplimiento de los compromisos definidos en los documentos rectores del desarrollo estatal. Otra estrategia para fortalecer la vinculación del proceso de planeación con la operación en la política del gasto, y con la finalidad de priorizar aquellas obras y acciones estratégicas de alto impacto, es el desarrollo de la segunda etapa del Banco de Proyectos Estatal (BPE). Esta acción nos permitirá alinear y precisar de forma directa aquellas obras y acciones propuestas a los objetivos y estrategias del PED; observar el cumplimiento de las normatividades específicas para cada fuente de financiamiento; y dar agilidad a la operación del presupuesto en materia de inversión pública.

52 52525252

En materia de la generación de insumos que contribuyen al correcto ejercicio de las actividades de planeación, operación, seguimiento y evaluación del gasto público, y de acuerdo a la normatividad vigente, mantenemos la operación del Sistema Estatal de Información, cuya finalidad es brindar apoyo técnico a los proyectos específicos que generen las instancias en el Estado. Con las acciones antes descritas, además de la adecuación de los diferentes sistemas administrativos para el registro, control y seguimiento del gasto público, mantenemos y reforzamos el alcance del gasto público estatal a través de los procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

53 53535353

3.23.23.23.2 Análisis del Análisis del Análisis del Análisis del GGGGasto por asto por asto por asto por CCCClasificación lasificación lasificación lasificación EEEEconómicaconómicaconómicaconómica

Al cierre del ejercicio fiscal 2011, el gasto total de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, así como las entidades y organismos sujetos a su presupuesto, ascendió a 30 mil 411.7 millones de pesos:

CLASIFICACIÓN ECONÓMCLASIFICACIÓN ECONÓMCLASIFICACIÓN ECONÓMCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTOICA DEL GASTOICA DEL GASTOICA DEL GASTO MILES DE PESOS CORMILES DE PESOS CORMILES DE PESOS CORMILES DE PESOS CORRIENTESRIENTESRIENTESRIENTES

DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIA ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE ORIGEN DE

LOS RECURSOSLOS RECURSOSLOS RECURSOSLOS RECURSOS CONCEPTO DE GASTOCONCEPTO DE GASTOCONCEPTO DE GASTOCONCEPTO DE GASTO

AUTORIZADO AUTORIZADO AUTORIZADO AUTORIZADO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO

Miles de pesosMiles de pesosMiles de pesosMiles de pesos %%%%

RECAUDACION ESTATAL Y RECAUDACION ESTATAL Y RECAUDACION ESTATAL Y RECAUDACION ESTATAL Y PARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONESPARTICIPACIONES

10,757,759 10,757,759 10,757,759 10,757,759

10,977,332 10,977,332 10,977,332 10,977,332

219,573 219,573 219,573 219,573

2.02.02.02.0

Total Servicios Personales 5,086,531 5,245,771 159,240 3.1

Servicios personales Administración Central y Sector Educativo

3,761,662

3,754,445

- 7,218

-0.2

Gasto Social en Seguridad

752,024

855,337

103,313

13.7

Gasto Social en Procuración y Justicia

572,845

635,989

63,144

11.0

Materiales y suministros

239,572

167,548

- 72,024

-30.1

Servicios generales

422,380

402,023

- 20,357

-4.8

Transferencias y subsidios

2,514,884

2,503,850

- 11,034

-0.4

Inversión pública

17,672

231,706

214,034

1211.1

Inversión financiera

1,000 -

- 1,000

-100.0

Transferencia a municipios

2,473,000

2,424,656

- 48,344

-2.0

Deuda pública

2,719

1,778

- 942

-34.6

RAMO 33RAMO 33RAMO 33RAMO 33

12,143,310 12,143,310 12,143,310 12,143,310

12,804,456 12,804,456 12,804,456 12,804,456

661,146 661,146 661,146 661,146

5.45.45.45.4

SUBSIDIOS Y CONVENIOSSUBSIDIOS Y CONVENIOSSUBSIDIOS Y CONVENIOSSUBSIDIOS Y CONVENIOS

2,762,412 2,762,412 2,762,412 2,762,412

4,619,740 4,619,740 4,619,740 4,619,740

1,857,328 1,857,328 1,857,328 1,857,328

67.267.267.267.2

INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOSORGANISMOSORGANISMOSORGANISMOS

731,118 731,118 731,118 731,118

18,759 18,759 18,759 18,759

---- 712,359 712,359 712,359 712,359

----97.497.497.497.4

FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF

534,1534,1534,1534,189 89 89 89

531,605 531,605 531,605 531,605 ----

2,584 2,584 2,584 2,584

----0.50.50.50.5

Transferencias y subsidios -

26,289

26,289

Inversión pública

184,780

215,528

30,748

16.6

Deuda pública

349,409

289,788

- 59,621

-17.1

SUB TOTALSUB TOTALSUB TOTALSUB TOTAL

26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789

28,28,28,28,951,892 951,892 951,892 951,892

2,023,103 2,023,103 2,023,103 2,023,103

7.57.57.57.5

INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS ORGANISMOS ORGANISMOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSDESCENTRALIZADOSDESCENTRALIZADOSDESCENTRALIZADOS

-

1,459,842 1,459,842 1,459,842 1,459,842

1,459,842 1,459,842 1,459,842 1,459,842

TOTALTOTALTOTALTOTAL 26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734 3,482,9453,482,9453,482,9453,482,945 12.912.912.912.9

54 54545454

RECAUDACIÓN ESTATAL Y PARTICIPACIONESRECAUDACIÓN ESTATAL Y PARTICIPACIONESRECAUDACIÓN ESTATAL Y PARTICIPACIONESRECAUDACIÓN ESTATAL Y PARTICIPACIONES Al finalizar el año, se ejercieron 5 mil 245.7 mdp en el Capítulo de Servicios Personales. Destaca el crecimiento en los rubros de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (13.7% y 11.0% respectivamente), derivado de las acciones extraordinarias implementadas con objeto de preservar la paz social de los potosinos. La totalidad de dependencias y entidades que forman parte de la administración pública estatal, erogaron 167.5 mdp en el Capítulo de Materiales y Suministros, que representa una disminución de 30.1% en relación al presupuesto autorizado. Por lo que respecta al Capítulo de Servicios Generales, se egresaron 402.0 mdp, monto inferior en 4.8% respecto a lo autorizado. Cabe destacar que este gasto fue aplicado principalmente para cubrir conceptos de servicios básicos (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones), además de arrendamiento de oficinas y conservación de inmuebles. En apego a la Ley del Presupuesto de Egresos para el año 2011, en el Capítulo de Inversión Pública se asignó un monto de 231.7 mdp, resultado de los ahorros generados en los Capítulos 2000 y 3000 del gasto corriente. Este monto es superior en 214.0 mdp respecto al aprobado. Estos recursos se priorizaron en aquellos proyectos y acciones que tuvieran viabilidad técnica y financiera, y que además empataran su congruencia con los objetivos y prioridades definidos para el desarrollo integral del Estado. Lo anterior en beneficio de la atención a las demandas más sentidas de los potosinos. En el Capítulo de Transferencias y Subsidios, y el rubro de Transferencias a Municipios, se ejerció un presupuesto de 4 mil 928.5 mdp. El gasto ejercido en el Capítulo de Deuda Pública considera únicamente el pago por 1.7 mdp de coberturas a la tasa de interés TIIE de los créditos contratados, que representó una reducción de 34.6% en relación al presupuestado. Ramo 33Ramo 33Ramo 33Ramo 33 Por concepto de los distintos fondos de aportación que la Federación transfiere al Estado para Educación Básica (FAEB), los Servicios de Salud (FASSA), Infraestructura Social Estatal (FISE), Infraestructura Social Municipal (FISM), Fortalecimiento a los Municipios (FORTAMUN-DF) Seguridad Pública (FASP), Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y Aportaciones Múltiples (FAM), este traspasó 12 mil 804.4 mdp, 5.4% por encima de lo presupuestado. Subsidios y ConveniosSubsidios y ConveniosSubsidios y ConveniosSubsidios y Convenios Considera los recursos presupuestados y adicionales que la Federación transfiere al Estado en apoyo a la realización de inversión pública mediante fondos del Ramo 23 (Apoyo a Migrantes, Infraestructura para las Entidades

55 55555555

Federativas, y Desarrollo Rural Sustentable), así como los conceptos destinados al pago de los servicios de salud relativos al Seguro Popular; además del apoyo a la educación media superior y superior. Al cierre del ejercicio fiscal 2011 se ejerció un presupuesto de 4 mil 619.7 mdp, superior en 67.2% en relación a lo autorizado.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)Federativas (FAFEF)Federativas (FAFEF)Federativas (FAFEF) De este Fondo, administrado por la Secretaría de Finanzas, se destinaron 26.2 mdp para el concepto de transferencias y subsidios; 215.5 mdp hacia inversión pública; y 289.7 para el pago de deuda y servicios relacionados.

56 56565656

3.33.33.33.3 Obras y acciones en procesoObras y acciones en procesoObras y acciones en procesoObras y acciones en proceso

FONDO / DEPEFONDO / DEPEFONDO / DEPEFONDO / DEPENDENCIANDENCIANDENCIANDENCIA RECURSO RECURSO RECURSO RECURSO

COMPROMETIDOCOMPROMETIDOCOMPROMETIDOCOMPROMETIDO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO SALDOSALDOSALDOSALDO

RECURSOS PROPIOS 253,034,124 231,705,867 21,328,257

INGRESOS PROPIOS DE DEPENDENCIAS 7,072,374

5,280,219 1,792,155

APORTACIÓN FEDERAL A CONVENIOS 224,672,420

203,443,220

21,229,200

APORTACIONES MUNICIPALES 86,891,086

61,534,906

25,356,180

APOYO A MIGRANTES 10,476,720

7,515,042 2,961,678

DONACIONES 382,480

382,480

FAFEF 293,950,117

215,528,498 78,421,619

FIEF 172,651,148 172,651,148

FISE 169,502,632

169,502,632

FONDO METROPOLITANO 65,972,060

65,972,060

FONDO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 111,681,091 111,681,091

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO 10,982,208 10,933,272 48,936

OTROS PROGRAMAS DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 6,605,070

3,995,511

2,609,559

PIBAI 193,943,163

193,943,163

PROGRAMA - SEDENA 5,982,775

1,500,540

4,482,235

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 103,960,511

103,960,511

PROGRAMA DE INVERSIÓN CULTURAL 6,332,500

4,750,650 1,581,850

RAMO 23 - PROGRAMAS REGIONALES 187,087,446

2,087,446

185,000,000

RECURSOS FEDERALES 26,765,580

23,030,830

3,734,750

REFORMA PENAL 2011 12,574,377 11,053,861 1,520,516

TURISMO 54,088,775

23,292,771

30,796,004

TOTALTOTALTOTALTOTAL 2,004,608,654 2,004,608,654 2,004,608,654 2,004,608,654 1,623,745,715 1,623,745,715 1,623,745,715 1,623,745,715 380,862,939 380,862,939 380,862,939 380,862,939

57 57575757

De los 2 mil 004.6 mdp de recurso comprometido para el ejercicio 2011, se ejercieron 1 mil 623.7 mdp. Quedaron pendiente un total de 380.8 mdp., saldo que fue trasladado al ejercicio fiscal 2012 para la terminación de obras y acciones en proceso. Lo anterior se debe a que parte de los recursos federales se radicaron en el transcurso de los últimos meses del año, situación que dificultó su ejercicio dentro del calendario fiscal a consecuencia de los requerimientos normativos y administrativos necesarios para su aplicación en tiempo. No obstante, estos recursos están comprometidos para ejercerlos durante el año fiscal 2012 de acuerdo a los calendarios de ejecución estipulados para los proyectos en cuestión.

3.43.43.43.4 Origen y destino de la inversión públicaOrigen y destino de la inversión públicaOrigen y destino de la inversión públicaOrigen y destino de la inversión pública Este año se ha atendido con especial énfasis los principios de alcanzar en la mejor medida los estándares de bienestar y desarrollo social que merecen los potosinos, enunciados en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2011, así como las consideraciones estipuladas en los Lineamientos generales para la aplicación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, en el sentido del:

• Ejercicio y aplicación responsable del gasto para satisfacer las necesidades de la población; y

• La disciplina, eficiencia y austeridad para orientar el gasto público hacia obras y acciones que cubran e impulsen los temas centrales definidos en los documentos rectores del desarrollo del Estado.

Es mediante la unión de los instrumentos de planeación y este proceso formal, que traducidos en una política de gasto racional, nos conduce al uso eficiente de los recursos públicos. De tal modo, en cumplimiento a la normatividad correspondiente en materia de planeación, ejercicio, seguimiento y control del gasto público, concretamos por segundo año consecutivo acciones encaminadas a la austeridad y disciplina del mismo, que nos condujo a la generación de recursos adicionales a los presupuestados que se destinaron hacia aquellos rubros del gasto de inversión que favorecen el desarrollo armónico de nuestro Estado. En ese sentido, y en función al Acuerdo que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal, que las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo continuaron implementando acciones enfocadas al uso racional del gasto, evitando al mismo tiempo el estrangulamiento financiero y operativo de la acción diaria.

58 58585858

ORIGEN Y DESTINO DE ORIGEN Y DESTINO DE ORIGEN Y DESTINO DE ORIGEN Y DESTINO DE LA INVERSIÓN PÚBLICALA INVERSIÓN PÚBLICALA INVERSIÓN PÚBLICALA INVERSIÓN PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 201EJERCICIO FISCAL 201EJERCICIO FISCAL 201EJERCICIO FISCAL 2011111

RUBROS DE INVERSIONRUBROS DE INVERSIONRUBROS DE INVERSIONRUBROS DE INVERSION

RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS DESTINADESTINADESTINADESTINA----DOS A DOS A DOS A DOS A

INVERSIONINVERSIONINVERSIONINVERSION

AHORROS AHORROS AHORROS AHORROS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS

CAPITULOS CAPITULOS CAPITULOS CAPITULOS DE GASTO DE GASTO DE GASTO DE GASTO 2000 Y 2000 Y 2000 Y 2000 Y 3000300030003000

TRANSFETRANSFETRANSFETRANSFE----RENCIAS RENCIAS RENCIAS RENCIAS DEL DEL DEL DEL

CAPITULO CAPITULO CAPITULO CAPITULO 4000400040004000

TOTALTOTALTOTALTOTAL

ADMINISTRACION PUBLICA

5,371,928

10,830,368

676,720

16,87916,87916,87916,879,015 ,015 ,015 ,015

AGUA Y SANEAMIENTO

1,437,809 -

-

1,437,809 1,437,809 1,437,809 1,437,809

ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS ESPECIFICOS

6,758,623

1,688,508

3,608,400

12,055,531 12,055,531 12,055,531 12,055,531

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

346,002

198,009

28,900

572,911 572,911 572,911 572,911

CULTURA

13,992,373

2,198,284

3,555,046

19,745,703 19,745,703 19,745,703 19,745,703

DEPORTE

3,985,054

3,797,740

2,615,928

10,398,722 10,398,722 10,398,722 10,398,722

DESARROLLO AGROPECUARIO

17,416,830

21,771,334

-

39,188,163 39,188,163 39,188,163 39,188,163

DESARROLLO INDUSTRIAL

372,634 -

-

333372,634 72,634 72,634 72,634

DESARROLLO URBANO

17,743,723

9,645,650

722,265

28,111,637 28,111,637 28,111,637 28,111,637

EDUCACION

1,425,600

600,000

101,520

2,127,120 2,127,120 2,127,120 2,127,120

EMPLEO

1,170,561

1,238,518

1,648,875

4,057,954 4,057,954 4,057,954 4,057,954

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

3,300,000

1,179,820

-

4,479,820 4,479,820 4,479,820 4,479,820

INFRAESTRUCTURA CARRETERA

2,349,195

632,108

-

2,981,303 2,981,303 2,981,303 2,981,303

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

240,999

-

-

240,999 240,999 240,999 240,999

SEGURIDAD PUBLICA

957,058

887,976

214,397

2,059,431 2,059,431 2,059,431 2,059,431

TURISMO 26,460,599

5,091,161

1,262,665 32,814,425 32,814,425 32,814,425 32,814,425

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL

103,328,989 103,328,989 103,328,989 103,328,989

59,759,474 59,759,474 59,759,474 59,759,474

14,434,716 14,434,716 14,434,716 14,434,716

177,523,17177,523,17177,523,17177,523,179 9 9 9

INVERSION INVERSION INVERSION INVERSION RECUPERABLE DE RECUPERABLE DE RECUPERABLE DE RECUPERABLE DE RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION RECAUDACION

----

----

54,182,687 54,182,687 54,182,687 54,182,687

54,182,687 54,182,687 54,182,687 54,182,687

INVERSION 2011INVERSION 2011INVERSION 2011INVERSION 2011

103,328,9103,328,9103,328,9103,328,989 89 89 89

59,759,474 59,759,474 59,759,474 59,759,474

68,617,403 68,617,403 68,617,403 68,617,403

231,705,866 231,705,866 231,705,866 231,705,866

INVERSION TRANSFERIDA INVERSION TRANSFERIDA INVERSION TRANSFERIDA INVERSION TRANSFERIDA A 2012A 2012A 2012A 2012

12,704,423 12,704,423 12,704,423 12,704,423

4,662,967 4,662,967 4,662,967 4,662,967

2,808,003 2,808,003 2,808,003 2,808,003

20,175,393 20,175,393 20,175,393 20,175,393

TOTAL

116,033,412 116,033,412 116,033,412 116,033,412

64,422,441 64,422,441 64,422,441 64,422,441

71,425,406 71,425,406 71,425,406 71,425,406

251,881,259 251,881,259 251,881,259 251,881,259

59 59595959

Al cierre del ejercicio obtuvieron los siguientes recursos:

• 116.0 mdp de recursos propios destinados a inversión, que incluyen 12.7 mdp de inversión transferida a 2012. Asimismo considera recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y de remanentes del presupuesto público del año anterior;

• En los Capítulos del Gasto 2000 y 3000 (Materiales y Suministros; y Servicios Generales, respectivamente), por un monto cercano a los 59.8 mdp, sin considerar inversión transferida a 2012 por 4.6 mdp;

• Transferencias del Capítulo 4000 (Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas) por un importe de 71.4 mdp;

• Como resultado de inversión recuperable de recaudación, 54.2 mdp; Así pues, al finalizar el ejercicio fiscal 2011 se elevó a. 251.8 mdp el total de recursos que se orientaron a proyectos y acciones que tuvieran viabilidad técnica y financiera, y que además empataran su congruencia con los objetivos y prioridades definidas tanto en el documento rector del desarrollo del Estado, como obras y acciones que permitieron potenciar recursos en convenio con la Federación y Municipios, y a la implementación de programas y proyectos que generaran un impacto transversal. Lo anterior en beneficio de la atención a las demandas más sentidas de los potosinos. Estos recursos se alinearon para dar prioridad especial a sectores relacionados con la política social y el desarrollo económico, y en general, para dar atención a los Sectores estratégicos del desarrollo, como se indica a continuación:

• 32.8 mdp para Turismo; • A Desarrollo Urbano, se destinó un presupuesto de 28.1 mdp; • Para detonar proyectos productivos agropecuarios, se destinaron 39.1

mdp; • Para el fortalecimiento de la Administración Pública, 16.8 mdp; además de

12.0 mdp para Asistencia Social; 19.7 mdp a Cultura; y 10.4 mdp a Deporte.

Es importante mencionar que aunado a esta inversión se contó con un presupuesto destinado al Fondo de Fomento Económico, y al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con recursos por el orden de 93.9 mdp que contribuirán a favorecer e impulsar tanto el desarrollo económico de San Luis Potosí, así como tomar previsiones financieras ante contingencias ambientales no previstas.

60 60

3.5.3.5.3.5.3.5. Clasificaciones del Gasto Público Clasificaciones del Gasto Público Clasificaciones del Gasto Público Clasificaciones del Gasto Público 3.3.3.3.5555.1..1..1..1. Análisis del Gasto por Clasificación Económica Análisis del Gasto por Clasificación Económica Análisis del Gasto por Clasificación Económica Análisis del Gasto por Clasificación Económica


GASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS ) (MILES DE PESOS )

P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O

MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN

C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O

AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----DODODODO

ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011

ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011

DICDICDICDIC 2011201120112011



POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER

2011201120112011 ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011


EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:EGRESO TOTAL:

26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789

30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922

3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253

30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734 5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658

(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945) 38,812 38,812 38,812 38,812

1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405

CorrienteCorrienteCorrienteCorriente

2,549,828 2,549,828 2,549,828 2,549,828

3,202,808 3,202,808 3,202,808 3,202,808

317,852 317,852 317,852 317,852

3,233,745 3,233,745 3,233,745 3,233,745

677,934 677,934 677,934 677,934

(683,917)(683,917)(683,917)(683,917)

30,937 30,937 30,937 30,937

360,082 360,082 360,082 360,082

Servicios Personales

1,875,502

2,589,618

286,757

2,670,784

569,298

(795,282) 81,166

282,541

Materiales y Suministros

244,596

192,912

17,185

172,808

29,094

71,788

(20,104)

11,909

Servicios Generales

429,730

420,278

13,910

390,153

79,542

39,577

(30,125)

65,632

Inversión Pública y SociaInversión Pública y SociaInversión Pública y SociaInversión Pública y Sociallll

2,782,078 2,782,078 2,782,078 2,782,078

2,963,248 2,963,248 2,963,248 2,963,248

241,067 241,067 241,067 241,067

3,031,123 3,031,123 3,031,123 3,031,123

537,721 537,721 537,721 537,721

(249,045)(249,045)(249,045)(249,045)

67,875 67,875 67,875 67,875

296,654 296,654 296,654 296,654

Bienes Muebles

53,514

(64)

53,514 37

(53,514)

101

Inversión Pública

191,836

1,084,612

39,379

1,075,812

268,983

(883,976)

(8,800)

229,604

Inversión Financiera

1,000

1,000

83

1,000

(1,000)

(83)

Procuración de Justicia y Educación

2,589,242

1,824,122

201,669

1,901,797

268,701

687,445

77,675

67,032

TrTrTrTransferenciasansferenciasansferenciasansferencias

6,877,012 6,877,012 6,877,012 6,877,012

8,132,599 8,132,599 8,132,599 8,132,599

1,692,271 1,692,271 1,692,271 1,692,271

8,073,541 8,073,541 8,073,541 8,073,541

1,847,042 1,847,042 1,847,042 1,847,042

(1,196,529)(1,196,529)(1,196,529)(1,196,529)

(59,058)(59,058)(59,058)(59,058)

154,771 154,771 154,771 154,771

Participaciones a Municipios

2,489,032

2,699,136

121,383

2,699,136

398,238

(210,104)

276,855

Participaciones 2,473,000 2,424,656 115,080 2,424,656 383,947 48,344 268,867

Subsidio Cárceles Distritales 1,836 1,479 48 1,479 47

357 (1)

61 61
















Alumbrado Público

14,196

11,200

(453)

11,200 1,625

2,996

2,078 Rehabilitación en Electrificación e Infraestruc.

127,345

6,656

127,345 12,567

(127,345) 5,911

Aportación a Municipios

134,456

52

134,456 52

(134,456)

Administración Pública Delegada

1,741,537

2,693,651

1,349,422

2,694,507

1,038,362

(952,970)

856

(311,060) Organismos Descentralizados de Admón.Pública

1,125,096

1,139,034

146,648

1,139,034 178,107

(13,938)

31,459

Instituciones Educativas y Culturales

31,670

32,328

4,678

32,327 4,887

(657)

(1)

209

Instituciones de Salud y Asist. Social

32,348

29,248

1,938

29,248

4,674

3,100

2,736

Organismos Autónomos

382,546

415,691

49,887

415,691

62,683

(33,145)

12,796

Transferencias

1,074,783 1,123,511

18,315

1,063,598

160,091

11,185

(59,913) 141,776

AdefasAdefasAdefasAdefas

789 789 789 789

10,326 10,326 10,326 10,326

9,536 9,536 9,536 9,536

9,536 9,536 9,536 9,536

9,536 9,536 9,536 9,536

(8,747)(8,747)(8,747)(8,747)

(790)(790)(790)(790)

Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública

396,003 396,003 396,003 396,003

325,965 325,965 325,965 325,965

9,595 9,595 9,595 9,595

325,813 325,813 325,813 325,813

24,160 24,160 24,160 24,160

70,190 70,190 70,190 70,190

(152)(152)(152)(152)

14,565 14,565 14,565 14,565

62 62

GOBIEGOBIEGOBIEGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIRNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIRNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIRNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI





C O N CC O N CC O N CC O N C E P T O E P T O E P T O E P T O










Ramo XXXIIIRamo XXXIIIRamo XXXIIIRamo XXXIII

14,323,079 14,323,079 14,323,079 14,323,079

15,737,976 15,737,976 15,737,976 15,737,976

1,639,932 1,639,932 1,639,932 1,639,932

15,737,976 15,737,976 15,737,976 15,737,976

2,007,265 2,007,265 2,007,265 2,007,265

(1,414,897)(1,414,897)(1,414,897)(1,414,897)

367,333 367,333 367,333 367,333

Transferencia Federal 14,171,126

15,568,473

1,639,932

15,568,473

2,007,265

(1,397,347)

367,333

Inversión Pública

151,953

169,503

169,503

(17,550)

Nota: En el pago de Deuda se incluyen únicamente los intereses. FUENTE: Secretaría de Finanzas

63 63

3.3.23.3.23.3.23.3.2.... Gasto por Eje Rector Gasto por Eje Rector Gasto por Eje Rector Gasto por Eje Rector GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ

GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR

(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)

P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO MODIFICAMODIFICAMODIFICAMODIFICADODODODO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN

ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR EJERCEREJERCEREJERCEREJERCER

ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O

2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

EGRESO TOTAL: EGRESO TOTAL: EGRESO TOTAL: EGRESO TOTAL: 26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789

30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922

3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253

30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734

5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658

(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)

38,812 38,812 38,812 38,812

1,1931,1931,1931,193,405 ,405 ,405 ,405

POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZACOMBATE A LA POBREZACOMBATE A LA POBREZACOMBATE A LA POBREZA 15,152,813 15,152,813 15,152,813 15,152,813

17,397,420 17,397,420 17,397,420 17,397,420

2,642,627 2,642,627 2,642,627 2,642,627

17,400,679 17,400,679 17,400,679 17,400,679

2,716,397 2,716,397 2,716,397 2,716,397

(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866) 3,259 3,259 3,259 3,259 73,770 73,770 73,770 73,770

Desarrollo Social 54,420

4,303

54,420

4,310

(54,420) 7

Salud 2,334,643 3,504,999 1,051,285 3,505,000

824,026 (1,170,357) 1

(227,259)

Educación 11,474,886 12,181,376

1,394,331 12,183,615 1,610,891

(708,729)

2,239

216,560

Vivienda 27,102 29,435

5,765

29,902

7,363

(2,800)

467

1,598

Asistencia Social 884,027

967,070 90,111

967,370

148,421

(83,343)

300

58,310

Deporte 172,690 328,061

47,020

328,313

45,959 (155,623)

252

(1,061)

Cultura 259,465

332,059

49,812

332,059

75,427 (72,594)

25,615

64 64

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ



P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN

C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO






POR POR POR POR EJERCEJERCEJERCEJERCERERERER

2011201120112011



ECONOMÍA COMPETITIVA ECONOMÍA COMPETITIVA ECONOMÍA COMPETITIVA ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE Y GENERADORA DE Y GENERADORA DE Y GENERADORA DE EMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS 728,639 728,639 728,639 728,639 1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091

363,819 363,819 363,819 363,819

1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091

500,255 500,255 500,255 500,255

(496,452)(496,452)(496,452)(496,452)

136,436 136,436 136,436 136,436

Desarrollo Económico 131,057 129,705

1,403 129,705

26,272 1,352 24,869

Ciencia y Tecnología 11,803 59,277 47,966 59,277 39,195 (47,474) (8,771) Desarrollo Agropecuario, Hidroagricola y Forestal 396,411 717,289

345,442

717,289

379,380

(320,878)

33,938

Empleo y Capacitación para el Trabajo 141,814 95,918

(48,331)

95,918 12,823 45,896 61,154

Financiamiento para el Desarrollo 7,667 69,056

57,567

69,056 17,672 (61,389)

(39,895)

Turismo 39,887 153,846 (40,228) 153,846

24,913 (113,959) 65,141 DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO REGIONAL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLE 597,361 597,361 597,361 597,361

1,343,562 1,343,562 1,343,562 1,343,562

385,104 385,104 385,104 385,104

1,343,560 1,343,560 1,343,560 1,343,560

357,773 357,773 357,773 357,773

(746,199)(746,199)(746,199)(746,199)

(2)(2)(2)(2)

(27,331)(27,331)(27,331)(27,331)

Desarrollo Urbano 53,229 218,951 44,510 218,951 61,136 (165,722) 16,626 Agua 405,991 633,639 240,153 633,639 157,630 (227,648) (82,523) Infraestructura Carretera 68,156 401,552

94,091

401,550

118,898

(333,394)

(2)

24,807

Medio Ambiente 26,155 31,642 4,208 31,642 10,103 (5,487) 5,895

CPEDROZA

Rectangle

65 65




PRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN

C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O AUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADOAUTORIZADO







2011201120112011



Comunicaciones y Transportes 43,830 57,778

2,142

57,778

10,006 (13,948)

7,864

SEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIA 2,214,551 2,406,671 41,537 2,552,449 555,607 (337,898) 145,778 514,070 Seguridad Pública 1,078,500 1,240,584 (103,324) 1,307,015 287,874 (228,515) 66,431 391,198 Procuración de Justicia 681,558

720,344

104,210

766,256

167,229

(84,698)

45,912

63,019

Prevención y Reinserción Social 454,493

445,743

40,651

479,178

100,504

(24,685)

33,435

59,853

GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO EFICIENTE, GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTETRANSPARENTETRANSPARENTETRANSPARENTE,,,, HONESTO Y AUSTEROHONESTO Y AUSTEROHONESTO Y AUSTEROHONESTO Y AUSTERO 3,230,925 3,230,925 3,230,925 3,230,925

3,038,294 3,038,294 3,038,294 3,038,294

271,516 271,516 271,516 271,516

2,9282,9282,9282,928,072 ,072 ,072 ,072

497,032 497,032 497,032 497,032 302,853 302,853 302,853 302,853

(110,222)(110,222)(110,222)(110,222)

225,516 225,516 225,516 225,516

Administración Pública 3,230,925

3,038,294

271,516

2,928,072

497,032 302,853

(110,222)

225,516

RECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALESRECURSOS MUNICIPALES 5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500

4,961,884 4,961,884 4,961,884 4,961,884

205,650 205,650 205,650 205,650

4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883

476,594 476,594 476,594 476,594 42,617 42,617 42,617 42,617

(1)(1)(1)(1)

270,944 270,944 270,944 270,944 Participación a Municipios 5,004,500 4,961,884

205,650

4,961,883

476,594 42,617

(1)

270,944


CPEDROZA

Rectangle

66 66

3.3.33.3.33.3.33.3.3.... Gasto Programático por Sector Gasto Programático por Sector Gasto Programático por Sector Gasto Programático por Sector GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ

GASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO PGASTO PROGRAMÁTICO POR SECTOROR SECTOROR SECTOROR SECTOR

(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) P R E S U P UP R E S U P UP R E S U P UP R E S U P U E S T O E S T O E S T O E S T O

AUTORIZAAUTORIZAAUTORIZAAUTORIZA----

DODODODO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN

C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC

2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011


26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789

30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922

3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734 5, 5, 5, 5,103,658 103,658 103,658 103,658

(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)

38,812 38,812 38,812 38,812 1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405 POLÍTICA SOCIAL POLÍTICA SOCIAL POLÍTICA SOCIAL POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA Y COMBATE A LA Y COMBATE A LA Y COMBATE A LA POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA 15,152,813 15,152,813 15,152,813 15,152,813

17,397,420 17,397,420 17,397,420 17,397,420

2,642,627 2,642,627 2,642,627 2,642,627 17,400,679 17,400,679 17,400,679 17,400,679 2,716,397 2,716,397 2,716,397 2,716,397

(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866)

3,259 3,259 3,259 3,259 73,770 73,770 73,770 73,770

DesarrolDesarrolDesarrolDesarrollo Sociallo Sociallo Sociallo Social 54,420 54,420 54,420 54,420 4,303 4,303 4,303 4,303 54,420 54,420 54,420 54,420 4,310 4,310 4,310 4,310 (54,420) (54,420) (54,420) (54,420) 7 7 7 7

Inversión Pública 54,420 4,303 54,420 4,310 (54,420) 7

SaludSaludSaludSalud

2,334,643 2,334,643 2,334,643 2,334,643

3,504,999 3,504,999 3,504,999 3,504,999

1,051,2851,051,2851,051,2851,051,285 3,505,000 3,505,000 3,505,000 3,505,000 824,026 824,026 824,026 824,026 (1,170,357) (1,170,357) (1,170,357) (1,170,357) 1 1 1 1 (227,259) (227,259) (227,259) (227,259)

Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 1,632,928

2,349,970 786,619 2,349,971 559,360 (717,043)

1 (227,259)

Participaciones y Aportaciones 701,715 1,155,029

264,666 1,155,029 264,666 (453,314)

EducaciónEducaciónEducaciónEducación

11,474,886 11,474,886 11,474,886 11,474,886

12,181,376 12,181,376 12,181,376 12,181,376

1,394,331 1,394,331 1,394,331 1,394,331 12,183,615 12,183,615 12,183,615 12,183,615 1,610,891 1,610,891 1,610,891 1,610,891

(708,729)(708,729)(708,729)(708,729)

2,239 2,239 2,239 2,239 216,560 216,560 216,560 216,560

Servicios Personales 1,065,239 1,045,417 100,713 1,047,658 73,376 17,581 2,241 (27,337) Materiales y Suministros 5,839

5,474

(216) 5,474 1,055 365 1,271

Servicios Generales 9,188 27,372 3,789 27,372 6,727 (18,184) 2,938 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.

10,389,620

11,092,465 1,293,011 11,092,463 1,523,123 (702,843)

(2) 230,112

Inversión Pública 5,000 10,648 (2,966) 10,648 6,610 (5,648) 9,576

67 67








2011201120112011 2011201120112011 2222011011011011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

ViviendaViviendaViviendaVivienda

27,102 27,102 27,102 27,102

29,435 29,435 29,435 29,435

5,765 5,765 5,765 5,765 29,902 29,902 29,902 29,902 7,363 7,363 7,363 7,363

(2,800)(2,800)(2,800)(2,800)

467 467 467 467 1,598 1,598 1,598 1,598

Servicios Personales 18,435 18,495 2,194 18,961 3,888 (526)

466 1,694

Servicios Generales 169 48 170 49 (170) 1 1

Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 8,667 10,771 3,523 10,771 3,426 (2,104) (97)

Asistencia SocialAsistencia SocialAsistencia SocialAsistencia Social 884,027 884,027 884,027 884,027 967,070 967,070 967,070 967,070 90,111 90,111 90,111 90,111 967,370 967,370 967,370 967,370 148,421 148,421 148,421 148,421 (83,343) (83,343) (83,343) (83,343) 300 300 300 300 58,310 58,310 58,310 58,310

Servicios Personales 328,994 360,233 68,490 360,533 75,849 (31,539)

300 7,359 Materiales y Suministros 1,183

966 (31) 966 121 217 152

Servicios Generales 4,467 7,662 575 7,662 1,158 (3,195) 583 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.

352,766

358,820 10,282 358,820 60,161 (6,054) 49,879

Inversión Pública 151,953 239,389 10,795 239,389 11,132 (87,436) 337

Deuda Pública 44,664 44,664

DeporteDeporteDeporteDeporte 172,690 172,690 172,690 172,690 328,061 328,061 328,061 328,061 47,020 47,020 47,020 47,020 328,313 328,313 328,313 328,313 45,959 45,959 45,959 45,959 (155,623) (155,623) (155,623) (155,623) 252 252 252 252 (1,061) (1,061) (1,061) (1,061)

Servicios Personales 158,958 175,107 29,325 175,358 34,509 (16,400)

251 5,184

Servicios Generales

649 183 649 183 (649)

CPEDROZA

Rectangle

68 68



(EN(EN(EN(EN MILES DE PESOS) MILES DE PESOS) MILES DE PESOS) MILES DE PESOS)





2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 13,732

26,084 17,511 16,987 2,169 (3,255)

(9,097) (15,342)

Inversión Pública 126,221 1 135,319 9,098 (135,319) 9,098 9,097

CulturaCulturaCulturaCultura

252525259,465 9,465 9,465 9,465

332,059 332,059 332,059 332,059

49,812 49,812 49,812 49,812 332,059 332,059 332,059 332,059 75,427 75,427 75,427 75,427

(72,594)(72,594)(72,594)(72,594) 25,615 25,615 25,615 25,615

Servicios Personales 168,264 175,740 28,989 175,740 38,864 (7,476) 9,875 Materiales y Suministros 1,328 1,714

(184) 1,714 613 (386) 797

Servicios Generales 15,902 8,844 335 8,844 1,511 7,058 1,176 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 73,971

89,897 26,153 89,897 20,007 (15,926) (6,146)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9

(5) 9 9 (9) 14

Inversión Pública 55,855 (5,476) 55,855 14,423 (55,855) 19,899

EEEECONOMÍA CONOMÍA CONOMÍA CONOMÍA COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y GENERADORA DEGENERADORA DEGENERADORA DEGENERADORA DE EMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS

728,639 728,639 728,639 728,639

1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091

363,819 363,819 363,819 363,819 1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091 500,255 500,255 500,255 500,255

(496,452)(496,452)(496,452)(496,452) 136,436 136,436 136,436 136,436

Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo EconómicoEconómicoEconómicoEconómico

131,057 131,057 131,057 131,057

129,705 129,705 129,705 129,705

1111,403 ,403 ,403 ,403 129,705 129,705 129,705 129,705 26,272 26,272 26,272 26,272 1,352 1,352 1,352 1,352 24,869 24,869 24,869 24,869

Servicios Personales 37,389 38,089 4,326 38,089 8,650 (700) 4,324

CPEDROZA

Rectangle

69 69








2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 Materiales y Suministros 620

457

(53) 457 47 163 100

Servicios Generales 8,045 6,183 (584) 6,183 733 1,862 1,317 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.

85,003 68,169

(3,757) 68,169 15,000 16,834 18,757

Inversión Pública 16,807 1,471 16,807 1,842 (16,807) 371 Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia y TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología

11,803 11,803 11,803 11,803

59,277 59,277 59,277 59,277

47,966 47,966 47,966 47,966 59,277 59,277 59,277 59,277 39,195 39,195 39,195 39,195

(47,474)(47,474)(47,474)(47,474) (8,771) (8,771) (8,771) (8,771)

Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 11,803

59,277

47,966 59,277 39,195 (47,474) (8,771)

Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo Agropecuario, Agropecuario, Agropecuario, Agropecuario, Hidroagricola y Hidroagricola y Hidroagricola y Hidroagricola y ForestalForestalForestalForestal

396,411 396,411 396,411 396,411

717,289 717,289 717,289 717,289

345,442 345,442 345,442 345,442 717,289 717,289 717,289 717,289 379,380 379,380 379,380 379,380

(320,878)(320,878)(320,878)(320,878) 33,938 33,938 33,938 33,938


80,804

87,756 16,176 87,756 19,275 (6,952) 3,099 Materiales y Suministros 748

593

(106) 593 63 155 169

Servicios Generales 6,724 8,511 1,028 8,511 1,673 (1,787) 645 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.

307,299 341,933 341,848 341,933 341,933 (34,634) 85

CPEDROZA

Rectangle

70 70

GOBIERNO DEL ESTGOBIERNO DEL ESTGOBIERNO DEL ESTGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOADO DE SAN LUIS POTOADO DE SAN LUIS POTOADO DE SAN LUIS POTOSÍSÍSÍSÍ







2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2012012012011111 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

53,307 53,307 (53,307)

Inversión Pública 836 225,189 (13,504) 225,189 16,436 (224,353) 29,940 EmplEmplEmplEmpleo y eo y eo y eo y Capacitación para Capacitación para Capacitación para Capacitación para el Trabajoel Trabajoel Trabajoel Trabajo 141,814 141,814 141,814 141,814

95,918 95,918 95,918 95,918

(48,331)(48,331)(48,331)(48,331) 95,918 95,918 95,918 95,918 12,823 12,823 12,823 12,823 45,896 45,896 45,896 45,896 61,154 61,154 61,154 61,154


37,587

40,516

7,044 40,516 9,269 (2,929) 2,225 Materiales y Suministros 1,162 1,209

(97) 1,209 198 (47) 295

Servicios Generales 5,557 5,944 405 5,944 759 (387) 354 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.

97,508 44,191

(55,838) 44,191 1,098 53,317 56,936

Inversión Pública 4,058 155 4,058 1,499 (4,058) 1,344 Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento para el Desarrollopara el Desarrollopara el Desarrollopara el Desarrollo

7,667 7,667 7,667 7,667

69,056 69,056 69,056 69,056

57,567 57,567 57,567 57,567 69,056 69,056 69,056 69,056 17,672 17,672 17,672 17,672

(61,389)(61,389)(61,389)(61,389) (39,895) (39,895) (39,895) (39,895)

Servicios Personales 3,221

2,986 97 2,986 833 235 736

Servicios Generales 35 10 35 10 (35) Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 4,446 61,555

57,480 61,555 16,748 (57,109) (40,732)

CPEDROZA

Rectangle

71 71







C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O C O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC PPPPOR EJERCEROR EJERCEROR EJERCEROR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC

2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

Inversión Pública

4,480

(20) 4,480 81 (4,480) 101

TurismoTurismoTurismoTurismo

39,887 39,887 39,887 39,887

153,846 153,846 153,846 153,846

(40,228)(40,228)(40,228)(40,228) 153,846 153,846 153,846 153,846 24,913 24,913 24,913 24,913 (113,959) (113,959) (113,959) (113,959) 65,141 65,141 65,141 65,141


25,705

26,793 4,127 26,793 6,040 (1,088) 1,913 Materiales y Suministros 359

327 3 327 56 32 53

Servicios Generales 2,371

2,053 (19) 2,053 305 318 324

Inversión Pública 11,452 124,673

(44,339) 124,673 18,512 (113,221) 62,851 DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL SUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLE

597,361 597,361 597,361 597,361

1,343,562 1,343,562 1,343,562 1,343,562

385,104 385,104 385,104 385,104 1,343,560 1,343,560 1,343,560 1,343,560 357,773 357,773 357,773 357,773

(746,199)(746,199)(746,199)(746,199)

(2)(2)(2)(2) (27,331) (27,331) (27,331) (27,331)

Desarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo Urbano

53,229 53,229 53,229 53,229

218,951 218,951 218,951 218,951

44,510 44,510 44,510 44,510 218,951 218,951 218,951 218,951 61,136 61,136 61,136 61,136 (165,722) (165,722) (165,722) (165,722) 16,626 16,626 16,626 16,626


48,525

52,503

9,604 52,503 11,458 (3,978) 1,854 Materiales y Suministros 854

494

(204) 494 50 360 254

Servicios Generales 3,083 3,861 182 3,861 588 (778) 406

Inversión Pública 767 162,093 34,928 162,093 49,040 (161,326) 14,112

AguaAguaAguaAgua

405,991 405,991 405,991 405,991

633,639 633,639 633,639 633,639

240,153 240,153 240,153 240,153 633,639 633,639 633,639 633,639 157,630 157,630 157,630 157,630

(227,648)(227,648)(227,648)(227,648) (82,523) (82,523) (82,523) (82,523)


20,572 21,699 3,517 21,699 4,815 (1,127) 1,298

Servicios Generales

383 110 383 110 (383)

CPEDROZA

Rectangle

72 72

GOBIERNO DEL ESGOBIERNO DEL ESGOBIERNO DEL ESGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTTADO DE SAN LUIS POTTADO DE SAN LUIS POTTADO DE SAN LUIS POTOSÍOSÍOSÍOSÍ







2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2020202011111111 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 385,419

453,480

236,036 453,480 122,128 (68,061) (113,908)

Inversión Pública 158,077

490 158,077 30,577 (158,077) 30,087 Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura CarreteraCarreteraCarreteraCarretera

68,156 68,156 68,156 68,156

401,552 401,552 401,552 401,552

94,091 94,091 94,091 94,091 401,550 401,550 401,550 401,550 118,898 118,898 118,898 118,898

(333,394)(333,394)(333,394)(333,394)

(2)(2)(2)(2) 24,807 24,807 24,807 24,807


65,225

70,392

9,780 70,391 10,779 (5,166)

(1) 999

Servicios Generales

3,528 3,523 3,527 3,522 (3,527)

(1) (1) Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 2,931 15,155 389 15,155 389 (12,224)


80,399 312,477 104,208 (312,477) 23,809

Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente

26,155 26,155 26,155 26,155

31,642 31,642 31,642 31,642

4,208 4,208 4,208 4,208 31,642 31,642 31,642 31,642 10,103 10,103 10,103 10,103 (5,487) (5,487) (5,487) (5,487) 5,895 5,895 5,895 5,895


23,500 24,130 3,473 24,130 5,476 (630) 2,003 Materiales y Suministros 380

380

(22) 380 44 66


2,467 103 2,467 352 (192) 249

Bienes Muebles

Inversión Pública

4,665

654 4,665 4,231 (4,665) 3,577

CPEDROZA

Rectangle

73 73







C O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCERPOR EJERCER ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC

2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones y Transportes Transportes Transportes Transportes

43,830 43,830 43,830 43,830

57,778 57,778 57,778 57,778

2,142 2,142 2,142 2,142 57,778 57,778 57,778 57,778 10,006 10,006 10,006 10,006

(13,948)(13,948)(13,948)(13,948) 7,86 7,86 7,86 7,864 4 4 4


40,951 43,186 6,995 43,185 9,410 (2,234)

(1) 2,415 Materiales y Suministros 586 515 (51) 516 71 70

1 122

Servicios Generales 2,293 2,571 162 2,571 406 (278) 244

Inversión Pública 11,506 (4,964) 11,506 119 (11,506) 5,083 SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA

2,214,551 2,214,551 2,214,551 2,214,551

2,406,671 2,406,671 2,406,671 2,406,671

41,537 41,537 41,537 41,537 2,552,449 2,552,449 2,552,449 2,552,449 555,607 555,607 555,607 555,607

(337,898)(337,898)(337,898)(337,898)

141414145,778 5,778 5,778 5,778 514,070 514,070 514,070 514,070

Seguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad Pública

1,078,500 1,078,500 1,078,500 1,078,500

1,240,584 1,240,584 1,240,584 1,240,584

(103,324)(103,324)(103,324)(103,324) 1,307,015 1,307,015 1,307,015 1,307,015 287,874 287,874 287,874 287,874 (228,515) (228,515) (228,515) (228,515)

66,431 66,431 66,431 66,431 391,198 391,198 391,198 391,198

Servicios Personales 752,025 788,907 85,958 855,337 203,128 (103,312) 66,430 117,170 Materiales y Suministros 36,711 61,118

6,945 61,118 10,391 (24,407) 3,446

Servicios Generales

19,065 39,341 2,961 39,341 10,211 (20,276) 7,250 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.

270,699 348,186

(199,224) 348,187 63,744 (77,488)

1 262,968

Inversión Pública 3,032 36 3,032 400 (3,032) 364 Bienes Muebles e Inmuebles Procuración de Procuración de Procuración de Procuración de JusticiaJusticiaJusticiaJusticia

681,558 681,558 681,558 681,558

720,344 720,344 720,344 720,344

104,210 104,210 104,210 104,210 766,256 766,256 766,256 766,256 167,229 167,229 167,229 167,229

(84,698)(84,698)(84,698)(84,698)

45,912 45,912 45,912 45,912 63,019 63,019 63,019 63,019


630,947

657,760 99,201 703,671 156,286 (72,724)

45,911 57,085

CPEDROZA

Rectangle

74 74








2011201120112011 2222011011011011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 Materiales y Suministros

22,564

22,806 1,599 22,806 3,274 (242) 1,675


37,896 3,156 37,897 7,398 (11,484) 1 4,242

Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. 1,634 1,843 271 1,843 271 (209)

Inversión Pública 39 (17) 39 (39) 17 Prevención y Prevención y Prevención y Prevención y Reinserción SocialReinserción SocialReinserción SocialReinserción Social

454,493 454,493 454,493 454,493

445,743 445,743 445,743 445,743

40,651 40,651 40,651 40,651 479,17 479,17 479,17 479,178 8 8 8 100,504 100,504 100,504 100,504

(24,685)(24,685)(24,685)(24,685)

33,435 33,435 33,435 33,435 59,853 59,853 59,853 59,853


347,547

340,899

42,943 374,334 85,240 (26,787)

33,435 42,297 Materiales y Suministros 60,138 46,101

(2,436) 46,101 8,704 14,037 11,140

Servicios Generales

46,808

50,464

205 50,463 6,531 (3,655)

(1) 6,326 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub. Bienes Muebles e Inmuebles 198

(60) 198 28 (198) 88

Inversión Pública 8,081 (1) 8,082 1 (8,082) 1 2

GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO EFICIENTE, EFICIENTE, EFICIENTE, EFICIENTE, TRANSPARETE, TRANSPARETE, TRANSPARETE, TRANSPARETE, HONESTO Y HONESTO Y HONESTO Y HONESTO Y AUSTERO AUSTERO AUSTERO AUSTERO

3,230,925 3,230,925 3,230,925 3,230,925

3,038,294 3,038,294 3,038,294 3,038,294 271,516 271,516 271,516 271,516 2,928,072 2,928,072 2,928,072 2,928,072 497,032 497,032 497,032 497,032 302,853 302,853 302,853 302,853

(110,222)(110,222)(110,222)(110,222) 225,516 225,516 225,516 225,516

CPEDROZA

Rectangle

75 75








2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 Administración Administración Administración Administración PúblicaPúblicaPúblicaPública

3,230,925 3,230,925 3,230,925 3,230,925

3,038,294 3,038,294 3,038,294 3,038,294 271,516 271,516 271,516 271,516 2,928,072 2,928,072 2,928,072 2,928,072 497,032 497,032 497,032 497,032 302,853 302,853 302,853 302,853

(110,2(110,2(110,2(110,222)22)22)22) 225,516 225,516 225,516 225,516

Servicios Personales 1,232,644 1,115,924 78,397 1,126,586 216,220 106,058

10,662 137,823 Materiales y Suministros 112,124

50,756 12,034 30,654 4,409 81,470

(20,102) (7,625)

Servicios Generales 279,400 219,841 1,971 189,713 41,815 89,687 (30,128) 39,844 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jub.

1,068,394

1,203,649 191,848 1,143,735 159,532 (75,341)

(59,914) (32,316)

Inversión Pública 185,234 110,834 (31,947) 102,035 41,361 83,199 (8,799) 73,308

Deuda Pública

351,340 335,501 19,130 335,349 33,695 15,991

(152) 14,565 Servicios de la Deuda Pública

351,340 335,501 19,130 335,349 33,695 15,991

(152) 14,565

Inversión Financiera y otras Previsiones 1,000

1,000 83 1,000

(1,000) (83)

Adefas 789

789 789

(789) RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES

5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500

4,961,884 4,961,884 4,961,884 4,961,884

205,650 205,650 205,650 205,650 4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883 476,594 476,594 476,594 476,594 42,617 42,617 42,617 42,617

(1)(1)(1)(1) 270,944 270,944 270,944 270,944

Participación a Participación a Participación a Participación a Municipios Municipios Municipios Municipios

5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500

4,961,884 4,961,884 4,961,884 4,961,884

205,650 205,650 205,650 205,650 4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883 476,594 476,594 476,594 476,594 42,617 42,617 42,617 42,617

(1)(1)(1)(1) 270,944 270,944 270,944 270,944

Materiales y Suministros 1,837 1,479 47 1,478 46 359

(1) (1)

Servicios Generales 14,195 11,200 (453) 11,200 1,626 2,995 2,079 Participaciones y Aportaciones

4,988,468

4,949,205

206,056 4,949,205 474,922 39,263 268,866

CPEDROZA

Rectangle

76 76

3.3.43.3.43.3.43.3.4.... Gasto por Eje Rector y Sector Gasto por Eje Rector y Sector Gasto por Eje Rector y Sector Gasto por Eje Rector y Sector GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ

GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR Y SECTORY SECTORY SECTORY SECTOR

(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) P R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T OP R E S U P U E S T O

AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN

C O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T OC O N C E P T O ANUALANUALANUALANUAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC ENEENEENEENE----DICDICDICDIC DICDICDICDIC POR POR POR POR


2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011


26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789

30,372,30,372,30,372,30,372,922 922 922 922

3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253

30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734

5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658

(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)

38,812 38,812 38,812 38,812 1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405 POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA COMBATE A LA COMBATE A LA COMBATE A LA POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA

15,152,813 15,152,813 15,152,813 15,152,813 17,397,420 17,397,420 17,397,420 17,397,420

2,642,627 2,642,627 2,642,627 2,642,627

17,400,679 17,400,679 17,400,679 17,400,679

2,716,397 2,716,397 2,716,397 2,716,397

(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866)(2,247,866)

3,259 3,259 3,259 3,259 73,770 73,770 73,770 73,770

Desarrollo SocialDesarrollo SocialDesarrollo SocialDesarrollo Social

54,420 54,420 54,420 54,420

4,303 4,303 4,303 4,303

54,420 54,420 54,420 54,420

4,310 4,310 4,310 4,310

(54,420)(54,420)(54,420)(54,420) 7 7 7 7

Electrificación 54,420

4,303

54,420 4,310

(54,420) 7

SaludSaludSaludSalud

2,334,643 2,334,643 2,334,643 2,334,643

3,504,999 3,504,999 3,504,999 3,504,999

1,051,285 1,051,285 1,051,285 1,051,285

3,505,000 3,505,000 3,505,000 3,505,000

824,026 824,026 824,026 824,026

(1,170,357)(1,170,357)(1,170,357)(1,170,357) 1 1 1 1 (227,259) (227,259) (227,259) (227,259)

Salud

2,334,643 3,504,999

1,051,285

3,505,000

824,026

(1,170,357) 1 (227,259)

EducaciónEducaciónEducaciónEducación

11,474,886 11,474,886 11,474,886 11,474,886 12,181,376 12,181,376 12,181,376 12,181,376

1,394,331 1,394,331 1,394,331 1,394,331

12,183,615 12,183,615 12,183,615 12,183,615

1,610,891 1,610,891 1,610,891 1,610,891

(708,729)(708,729)(708,729)(708,729)

2,239 2,239 2,239 2,239 216,5 216,5 216,5 216,560 60 60 60

Educación

11,474,886 12,181,376

1,394,331 12,183,615 1,610,891

(708,729)

2,239 216,560

ViviendaViviendaViviendaVivienda

27,102 27,102 27,102 27,102

29,435 29,435 29,435 29,435

5,765 5,765 5,765 5,765

29,902 29,902 29,902 29,902

7,37,37,37,363 63 63 63

(2,800)(2,800)(2,800)(2,800)

467 467 467 467 1,598 1,598 1,598 1,598

Vivienda

27,102 29,435

5,765

29,902

7,363

(2,800)

467 1,598

Asistencia SocialAsistencia SocialAsistencia SocialAsistencia Social

888888884,027 4,027 4,027 4,027

967,070 967,070 967,070 967,070

90,111 90,111 90,111 90,111

967,370 967,370 967,370 967,370

148,421 148,421 148,421 148,421

(83,343)(83,343)(83,343)(83,343)

300 300 300 300 58,310 58,310 58,310 58,310 Asistencia Social, atención a Grupos Especiales y Desarrollo Común

884,027 967,070

90,111

967,370 148,421

(83,343)

300 58,310

DeporteDeporteDeporteDeporte

172,690 172,690 172,690 172,690

328,061 328,061 328,061 328,061

47,020 47,020 47,020 47,020

328,313 328,313 328,313 328,313

45,959 45,959 45,959 45,959

(155,623)(155,623)(155,623)(155,623)

252 252 252 252 (1,061) (1,061) (1,061) (1,061)

77 77

GOBGOBGOBGOBIERNO DEL ESTADO DE IERNO DEL ESTADO DE IERNO DEL ESTADO DE IERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍSAN LUIS POTOSÍSAN LUIS POTOSÍSAN LUIS POTOSÍ

GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR Y SECTOR Y SECTOR Y SECTOR Y SECTOR





2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2222011011011011 2011201120112011 2011201120112011

Deporte

172,690 328,061

47,020 328,313

45,959

(155,623)

252 (1,061)

CulturaCulturaCulturaCultura

259,465 259,465 259,465 259,465

332,059 332,059 332,059 332,059

49,812 49,812 49,812 49,812

332,059 332,059 332,059 332,059

75,427 75,427 75,427 75,427

(72,594)(72,594)(72,594)(72,594) 25,615 25,615 25,615 25,615

Cultura

259,465 332,059

49,812

332,059

75,427

(72,594) 25,615

ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y GENERADORA DEGENERADORA DEGENERADORA DEGENERADORA DE EMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS

728,639 728,639 728,639 728,639 1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091

363,819 363,819 363,819 363,819

1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091

500,255 500,255 500,255 500,255

(496,452)(496,452)(496,452)(496,452) 136,436 136,436 136,436 136,436

Desarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo EconómicoDesarrollo Económico

131,057 131,057 131,057 131,057 129,705 129,705 129,705 129,705

1,403 1,403 1,403 1,403

129,705 129,705 129,705 129,705

26,272 26,272 26,272 26,272

1,352 1,352 1,352 1,352 24,869 24,869 24,869 24,869 Industria, comercio y Servicios

131,057 129,705

1,403 129,705

26,272 1,352 24,869

Ciencia y TecnologíaCiencia y TecnologíaCiencia y TecnologíaCiencia y Tecnología

11,803 11,803 11,803 11,803

59,277 59,277 59,277 59,277

47,966 47,966 47,966 47,966

59,277 59,277 59,277 59,277

39,195 39,195 39,195 39,195

(47,474)(47,474)(47,474)(47,474) (8,771) (8,771) (8,771) (8,771)

Ciencia y Tecnología

11,803 59,277

47,966

59,277 39,195

(47,474) (8,771) DesDesDesDesarrollo Agropecuario,arrollo Agropecuario,arrollo Agropecuario,arrollo Agropecuario, Hidroagricola y ForestalHidroagricola y ForestalHidroagricola y ForestalHidroagricola y Forestal

396,411 396,411 396,411 396,411 717,289 717,289 717,289 717,289

345,442 345,442 345,442 345,442

717,289 717,289 717,289 717,289

379,380 379,380 379,380 379,380

(320,878)(320,878)(320,878)(320,878) 33,938 33,938 33,938 33,938

Actividad Agropecuaria

396,411 717,289

345,442 717,289

379,380

(320,878) 33,938 Empleo y Capacitación Empleo y Capacitación Empleo y Capacitación Empleo y Capacitación para el Trabajopara el Trabajopara el Trabajopara el Trabajo

141,814 141,814 141,814 141,814 95,918 95,918 95,918 95,918

(48,331)(48,331)(48,331)(48,331)

95,918 95,918 95,918 95,918

12,823 12,823 12,823 12,823

45,896 45,896 45,896 45,896 61,154 61,154 61,154 61,154

Empleo

141,814 95,918

(48,331) 95,918 12,823

45,896 61,154 Financiamiento para el Financiamiento para el Financiamiento para el Financiamiento para el DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo

7,667 7,667 7,667 7,667

69,056 69,056 69,056 69,056

57,567 57,567 57,567 57,567

69,056 69,056 69,056 69,056

17,17,17,17,672 672 672 672

(61,389)(61,389)(61,389)(61,389) (39,895) (39,895) (39,895) (39,895)

Financiamiento para el Desarrollo

7,667 69,056

57,567

69,056 17,672

(61,389) (39,895)

78 78


GASGASGASGASTO POR EJE RECTOR Y TO POR EJE RECTOR Y TO POR EJE RECTOR Y TO POR EJE RECTOR Y SECTORSECTORSECTORSECTOR





2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011

TurismoTurismoTurismoTurismo

39,8839,8839,8839,887 7 7 7

153,846 153,846 153,846 153,846

(40,228)(40,228)(40,228)(40,228)

153,846 153,846 153,846 153,846

24,913 24,913 24,913 24,913

(113,959)(113,959)(113,959)(113,959) 65,141 65,141 65,141 65,141

Turismo

39,887 153,846

(40,228) 153,846 24,913

(113,959) 65,141 DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL SUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLE

597,361 597,361 597,361 597,361 1,343,562 1,343,562 1,343,562 1,343,562

385,104 385,104 385,104 385,104

1,343,560 1,343,560 1,343,560 1,343,560

357,773 357,773 357,773 357,773

(746,199)(746,199)(746,199)(746,199)

(2)(2)(2)(2) (27,331) (27,331) (27,331) (27,331)

Desarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo UrbanoDesarrollo Urbano

53,229 53,229 53,229 53,229 218,951 218,951 218,951 218,951

44,510 44,510 44,510 44,510

218,951 218,951 218,951 218,951

61,136 61,136 61,136 61,136

(165,722)(165,722)(165,722)(165,722) 16,626 16,626 16,626 16,626

Desarrollo Urbano

53,229 218,951

44,510 218,951 61,136

(165,722) 16,626

AguaAguaAguaAgua

405,991 405,991 405,991 405,991

633,639 633,639 633,639 633,639

240,153 240,153 240,153 240,153

633,639 633,639 633,639 633,639

157,630 157,630 157,630 157,630

(227,648)(227,648)(227,648)(227,648) (82,523) (82,523) (82,523) (82,523)

Agua y Saneamiento

405,991 633,639

240,153

633,639 157,630

(227,648) (82,523)

InInInInfraestructura Carreterafraestructura Carreterafraestructura Carreterafraestructura Carretera

68,156 68,156 68,156 68,156

401,552 401,552 401,552 401,552

94,091 94,091 94,091 94,091

401,550 401,550 401,550 401,550

118,898 118,898 118,898 118,898

(333,394)(333,394)(333,394)(333,394)

(2)(2)(2)(2) 24,807 24,807 24,807 24,807

Infraestructura Carretera

68,156 401,552

94,091

401,550 118,898

(333,394)

(2) 24,807 Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente Medio Ambiente SustentableSustentableSustentableSustentable

26,155 26,155 26,155 26,155 31,642 31,642 31,642 31,642

4,208 4,208 4,208 4,208

31,642 31,642 31,642 31,642

10,103 10,103 10,103 10,103

(5,487)(5,487)(5,487)(5,487) 5,895 5,895 5,895 5,895

Medio Ambiente y Recursos Naturales

26,155 31,642

4,208 31,642 10,103

(5,487) 5,895

Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones y Comunicaciones y TransportesTransportesTransportesTransportes

43,830 43,830 43,830 43,830

57,778 57,778 57,778 57,778

2,142 2,142 2,142 2,142

57,778 57,778 57,778 57,778

10,006 10,006 10,006 10,006

(13,948)(13,948)(13,948)(13,948) 7,864 7,864 7,864 7,864

Comunicaciones y Transportes

43,830 57,778

2,142

57,778

10,006

(13,948) 7,864

CPEDROZA

Rectangle

79 79

GOBIGOBIGOBIGOBIERNO DEL ESTADO DE SERNO DEL ESTADO DE SERNO DEL ESTADO DE SERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍ

GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR Y SECTOR Y SECTOR Y SECTOR Y SECTOR





2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2011201120112011 2020202011111111 2011201120112011 2011201120112011

SEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIASEGURIDAD Y JUSTICIA

2,214,551 2,214,551 2,214,551 2,214,551

2,406,671 2,406,671 2,406,671 2,406,671

41,537 41,537 41,537 41,537

2,552,449 2,552,449 2,552,449 2,552,449

555,607 555,607 555,607 555,607

(337,898)(337,898)(337,898)(337,898)

145,778 145,778 145,778 145,778 514,070 514,070 514,070 514,070

Seguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad Pública 1,078,500 1,078,500 1,078,500 1,078,500 1,240,584 1,240,584 1,240,584 1,240,584

(103,324)(103,324)(103,324)(103,324)

1,307,015 1,307,015 1,307,015 1,307,015

287,874 287,874 287,874 287,874

(228,515)(228,515)(228,515)(228,515)

66,431 66,431 66,431 66,431 391,198 391,198 391,198 391,198

Seguridad Pública 1,078,500 1,240,584 (103,324) 1,307,015 287,874 (228,515) 66,431 391,198 Procuración y Procuración y Procuración y Procuración y Administración de Administración de Administración de Administración de JusticiaJusticiaJusticiaJusticia

681,558 681,558 681,558 681,558

720,3720,3720,3720,344 44 44 44

104,210 104,210 104,210 104,210

766,256 766,256 766,256 766,256

167,229 167,229 167,229 167,229

(84,698)(84,698)(84,698)(84,698)

45,912 45,912 45,912 45,912 63,019 63,019 63,019 63,019

Procuración de Justicia 681,558 720,344 104,210 766,256 167,229 (84,698) 45,912 63,019 Prevención y ReinserciónPrevención y ReinserciónPrevención y ReinserciónPrevención y Reinserción SocialSocialSocialSocial

454,493 454,493 454,493 454,493

445,743 445,743 445,743 445,743

40,651 40,651 40,651 40,651

479,178 479,178 479,178 479,178

100,504 100,504 100,504 100,504

(24,685)(24,685)(24,685)(24,685)

33,435 33,435 33,435 33,435 59,853 59,853 59,853 59,853

Prevención y Reinserción Social

454,493 445,743

40,651 479,178

100,504

(24,685)

33,435 59,853

GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO EFICIENTE,TRANSPAREEFICIENTE,TRANSPAREEFICIENTE,TRANSPAREEFICIENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y NTE,HONESTO Y NTE,HONESTO Y NTE,HONESTO Y AUSTEROAUSTEROAUSTEROAUSTERO

3,230,925 3,230,925 3,230,925 3,230,925

3,038,294 3,038,294 3,038,294 3,038,294

271,516 271,516 271,516 271,516

2,928,072 2,928,072 2,928,072 2,928,072

497,032 497,032 497,032 497,032

302,853 302,853 302,853 302,853

(110,222)(110,222)(110,222)(110,222) 225,516 225,516 225,516 225,516

Administración PúblicaAdministración PúblicaAdministración PúblicaAdministración Pública

3,230,925 3,230,925 3,230,925 3,230,925

3,038,294 3,038,294 3,038,294 3,038,294

271,516 271,516 271,516 271,516

2,928,072 2,928,072 2,928,072 2,928,072

497,032 497,032 497,032 497,032

302,853 302,853 302,853 302,853

(110,222)(110,222)(110,222)(110,222) 225,516 225,516 225,516 225,516

Administración Pública 2,300,315 2,033,488 151,008 1,923,266 365,239 377,049 (110,222) 214,231 Poderes y Entidades Autónomas 930,610 1,004,806 120,508 1,004,806 131,793 (74,196) 11,285

Recursos MunicipalesRecursos MunicipalesRecursos MunicipalesRecursos Municipales 5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500 4,961,884 4,961,884 4,961,884 4,961,884 205,650 205,650 205,650 205,650 4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883 476,594 476,594 476,594 476,594 42,617 42,617 42,617 42,617 (1) (1) (1) (1) 270,944 270,944 270,944 270,944

Participación a Participación a Participación a Participación a Municipios Municipios Municipios Municipios 5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500 4,961,884 4,961,884 4,961,884 4,961,884

205,650 205,650 205,650 205,650

4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883

476,594 476,594 476,594 476,594

42,617 42,617 42,617 42,617

(1)(1)(1)(1) 270,944 270,944 270,944 270,944

Participación a Municipios 5,004,500 4,961,884 205,650 4,961,883 476,594 42,617 (1) 270,944

CPEDROZA

Rectangle

80 80

3.3.53.3.53.3.53.3.5.... Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto Gasto por Eje Rector y Objeto del Gasto GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ

GASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTORGASTO POR EJE RECTOR Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO Y OBJETO DEL GASTO


PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA

SERVIC.SERVIC.SERVIC.SERVIC. PERSON.PERSON.PERSON.PERSON.

MTRLES. MTRLES. MTRLES. MTRLES. YYYY SUMISUMISUMISUMI----NIST.NIST.NIST.NIST.

SERVIC.SERVIC.SERVIC.SERVIC. GRLES.GRLES.GRLES.GRLES.

MUMUMUMUEBL. EEBL. EEBL. EEBL. E INMUEB.INMUEB.INMUEB.INMUEB.

PART.PART.PART.PART. YYYY APORTA.APORTA.APORTA.APORTA.

TRANSFETRANSFETRANSFETRANSFE---- RENCIASRENCIASRENCIASRENCIAS

INVERSIÓNINVERSIÓNINVERSIÓNINVERSIÓN PUBLICAPUBLICAPUBLICAPUBLICA

INVERINVERINVERINVER----SIÓNSIÓNSIÓNSIÓN

FINANCIFINANCIFINANCIFINANCIERAERAERAERA

DEUDADEUDADEUDADEUDA PUBLIPUBLIPUBLIPUBLI----CACACACA

TOTALTOTALTOTALTOTAL ENEENEENEENE----DICDICDICDIC

EGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTAL 5,246,226 5,246,226 5,246,226 5,246,226 172,809 172,809 172,809 172,809 397,646 397,646 397,646 397,646

53,514 53,514 53,514 53,514 6,104,234 6,104,234 6,104,234 6,104,234

16,456,434 16,456,434 16,456,434 16,456,434 1,632,844 1,632,844 1,632,844 1,632,844

335,349 335,349 335,349 335,349 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734 POLÍTICA POLÍTICA POLÍTICA POLÍTICA SOCIAL Y SOCIAL Y SOCIAL Y SOCIAL Y COMBATE A LA COMBATE A LA COMBATE A LA COMBATE A LA POBREZAPOBREZAPOBREZAPOBREZA 1,778,250 1,778,250 1,778,250 1,778,250 8,154 8,154 8,154 8,154 44,697 44,697 44,697 44,697

9 9 9 9 1,155,029 1,155,029 1,155,029 1,155,029 13,918,909 13,918,909 13,918,909 13,918,909 495,631 495,631 495,631 495,631

17,400,679 17,400,679 17,400,679 17,400,679

Desarrollo Social 54,420 54,420

Salud 1,155,029 2,349,971 3,505,000

Educación 1,047,658 5,474 27,372 11,092,463 10,648 12,183,615

Vivienda 18,961 170 10,771 29,902

Asistencia Social 360,533 966 7,662 358,820 239,389 967,370

Deporte 175,358 649 16,987 135,319 328,313

Cultura 175,740 1,714 8,844 9 89,897 55,855 332,059

ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA ECONOMÍA COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y COMPETITIVA Y GENERADORA GENERADORA GENERADORA GENERADORA DEDEDEDE EMPLEOSEMPLEOSEMPLEOSEMPLEOS 196,140 196,140 196,140 196,140 2,586 2,586 2,586 2,586 22,726 22,726 22,726 22,726

53,307 53,307 53,307 53,307 575,125 575,125 575,125 575,125 375,207 375,207 375,207 375,207 1,225,091 1,225,091 1,225,091 1,225,091

Desarrollo Económico 38,089 457 6,183 68,169 16,807 129,705 Ciencia y Tecnología 59,277 59,277 Desarrollo Agropecuario,Hidroagricola y Forestal 87,756 593 8,511

53,307 341,933 225,189 717,289

81 81








MUEBL. EMUEBL. EMUEBL. EMUEBL. E INMUEB.INMUEB.INMUEB.INMUEB.

PART.PART.PART.PART. YYYY APOAPOAPOAPORTA.RTA.RTA.RTA.







Empleo y Capacitación para el Trabajo 40,516 1,209 5,944 44,191 4,058 95,918 Financiamiento para el Desarrollo 2,986 35 61,555 4,480 69,056

Turismo 26,793 327 2,053 124,673 153,846 DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL SUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLESUSTENTABLE 211,908 211,908 211,908 211,908 1,390 1,390 1,390 1,390 12,809 12,809 12,809 12,809

468,635 468,635 468,635 468,635 648,818 648,818 648,818 648,818

1,343,560 1,343,560 1,343,560 1,343,560

Desarrollo Urbano 52,503 494 3,861 162,093 218,951

Agua 21,699 383 453,480 158,077 633,639 Infraestructura Carretera 70,391 3,527 15,155 312,477 401,550

Medio Ambiente 24,130 380 2,467 4,665 31,642 Comunicaciones y Transportes 43,185 516 2,571 11,506 57,778 SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA 1,933,342 1,933,342 1,933,342 1,933,342 130,025 130,025 130,025 130,025 127,701 127,701 127,701 127,701

198 198 198 198

350,030 350,030 350,030 350,030 11,153 11,153 11,153 11,153

2,552,449 2,552,449 2,552,449 2,552,449

Seguridad Pública 855,337 61,118 39,341 348,187 3,032 1,307,015 Procuración de Justicia 703,671 22,806 37,897 1,843 39 766,256 Prevención y Reinserción Social 374,334 46,101 50,463

198 8,082 479,178

GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO EFICIENTE,EFICIENTE,EFICIENTE,EFICIENTE, TRANSPARENTE,TRANSPARENTE,TRANSPARENTE,TRANSPARENTE,HONESTO Y HONESTO Y HONESTO Y HONESTO Y AUSTEROAUSTEROAUSTEROAUSTERO 1,126,586 1,126,586 1,126,586 1,126,586

30,654 30,654 30,654 30,654 189,713 189,713 189,713 189,713 1,143,735 1,143,735 1,143,735 1,143,735 102,035 102,035 102,035 102,035

335,349 335,349 335,349 335,349

2,928,072 2,928,072 2,928,072 2,928,072

Administración Pública 1,126,586 30,654 189,713 1,143,735 102,035

335,349 2,928,072

CPEDROZA

Rectangle

82 82








MUEBL. EMUEBL. EMUEBL. EMUEBL. E INMUEB.INMUEB.INMUEB.INMUEB.

PART.PART.PART.PART. YYYY APORTA.APORTA.APORTA.APORTA.







RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES 1,478 1,478 1,478 1,478 11,200 11,200 11,200 11,200 4,949,205 4,949,205 4,949,205 4,949,205

4,961,883 4,961,883 4,961,883 4,961,883

Participación a Municipios 1,478 11,200 4,949,205 4,961,883

FUENTE: Secretaría de Finanzas.

CPEDROZA

Rectangle

83 83

3.3.63.3.63.3.63.3.6.... Gasto en Clasificación Administrativa Gasto en Clasificación Administrativa Gasto en Clasificación Administrativa Gasto en Clasificación Administrativa GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ

GASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIGASTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVAÓN ADMINISTRATIVA


P R E S U P U E S T P R E S U P U E S T P R E S U P U E S T P R E S U P U E S T OOOO












EGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTAL

26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789

30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922

3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734

5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658

(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)

38,812 38,812 38,812 38,812 1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405

PODERESPODERESPODERESPODERES

14,909,028 14,909,028 14,909,028 14,909,028

16,495,756 16,495,756 16,495,756 16,495,756

1,739,274 1,739,274 1,739,274 1,739,274 16,533,713 16,533,713 16,533,713 16,533,713

2,726,376 2,726,376 2,726,376 2,726,376

(1,624,685)(1,624,685)(1,624,685)(1,624,685)

37,957 37,957 37,957 37,957 987,102 987,102 987,102 987,102

LEGISLATIVO LEGISLATIVO LEGISLATIVO LEGISLATIVO

212121216,991 6,991 6,991 6,991

220,642 220,642 220,642 220,642

36,697 36,697 36,697 36,697

220,642 220,642 220,642 220,642

36,697 36,697 36,697 36,697

(3,651)(3,651)(3,651)(3,651)

JUDICIAL JUDICIAL JUDICIAL JUDICIAL

605,903 605,903 605,903 605,903

658,631 658,631 658,631 658,631

68,985 68,985 68,985 68,985 658,631 658,631 658,631 658,631

68,985 68,985 68,985 68,985

(52,728)(52,728)(52,728)(52,728)

EJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVOEJECUTIVO

14,086,134 14,086,134 14,086,134 14,086,134

15,616,483 15,616,483 15,616,483 15,616,483

1,633,592 1,633,592 1,633,592 1,633,592

15,654,440 15,654,440 15,654,440 15,654,440

2,620,694 2,620,694 2,620,694 2,620,694

(1,568,306)(1,568,306)(1,568,306)(1,568,306)

37,957 37,957 37,957 37,957 987,102 987,102 987,102 987,102

Despacho del Ejecutivo 82,327 78,388 6,228 78,388 20,170

3,939 13,942 Secretaría General de Gobierno

675,408

706,055

34,081 750,720

178,611

(75,312)

44,665 144,530

Secretaría de Finanzas

1,157,879

996,333

172,045 876,449

177,043

281,430

(119,884) 4,998 Secretaría de Desarrollo Social y Regional

259,683

341,811

17,679 341,810

22,590

(82,127)

(1) 4,911

Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas

58,242

169,186

5,539 169,186

21,835

(110,944) 16,296

Secretaría de Desarrollo Económico

133,670

133,755

2,136 133,755

27,383

(85) 25,247

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos

90,011

376,075

3,555 376,075

37,553

(286,064) 33,998

84 84
















Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental

26,593

34,070

4,250 34,070

10,220

(7,477) 5,970

Secretaría de Educación (Sistema Estatal Regular)

1,074,511

1,071,870

101,599 1,074,110

79,008 401

2,240 (22,591)

Oficialía Mayor

578,904

514,230

(25,258) 514,230

81,192

64,674 106,450 Procuraduría General de Justicia

522,319

541,112

69,187 586,077

129,755

(63,758)

44,965 60,568

Contraloría General del Estado

57,955

56,231

8,052 56,231

12,055 1,724 4,003

Secretaría de Educación (Sistema Transferido )

7,778,927

8,577,072

1,257,441 8,577,072

1,286,887

(798,145) 29,446

Coordinación Gral. Defensoría Social

63,381

71,960

13,840 71,960

14,939

(8,579) 1,099

Coordinación Gral. De Asesores y Sría. Técnica del Gabinete

10,521

11,323

1,610 11,323

3,126

(802) 1,516

Coord. Gral. de Comunicación Social

51,901

55,713

7,879 55,713

10,314

(3,812) 2,435

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

43,830

57,598

2,141 57,598

10,005

(13,768) 7,864

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

166,815

128,587

(31,959) 128,586

27,000 38,229

(1) 58,959

Secretaría de Turismo

28,828

132,117

(44,963) 132,117

19,723

(103,289) 64,686

Secretaría de Cultura

153,693

210,021

22,938 210,021

47,766

(56,328) 24,828

CPEDROZA

Rectangle

85 85
















Coordinación p/Atención de los Pueblos Indígenas

6,076

264,359

110,541 264,360

119,643

(258,284) 1 9,102

Secretaria de Seguridad Pública

1,064,660

1,088,617

(104,969) 1,154,589

283,876

(89,929)

65,972 388,845

OOOOTROSTROSTROSTROS

12,019,761 12,019,761 12,019,761 12,019,761

13,877,166 13,877,166 13,877,166 13,877,166

2,170,979 2,170,979 2,170,979 2,170,979 13,878,021 13,878,021 13,878,021 13,878,021

2,377,282 2,377,282 2,377,282 2,377,282

(1,858,260)(1,858,260)(1,858,260)(1,858,260)

855 855 855 855 206,303 206,303 206,303 206,303 Administración Pública Delegada

3,808,621

5,463,464

1,810,419 5,464,320

1,510,414

(1,655,699)

856 (300,005)

Organismos Descentralizados de Admón.Pública

1,305,360

1,300,615

128,218 1,300,615

202,494 4,745 74,276


31,670

32,328

4,678 32,327

4,887

(657)

(1) 209

Participación a Municipios

5,004,500

5,223,684

212,357 5,223,684

489,212

(219,184) 276,855 Instituciones de Salud y Asistencia Social

32,348

29,248

1,938 29,248

4,674 3,100 2,736


1,837,262

1,827,827

13,369 1,827,827

165,601 9,435 152,232


CPEDROZA

Rectangle

86 86

3.3.73.3.73.3.73.3.7.... Gasto por Poder y Dependencia Gasto por Poder y Dependencia Gasto por Poder y Dependencia Gasto por Poder y Dependencia GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

GASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIAGASTO POR PODER Y DEPENDENCIA

( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )




AUTORIAUTORIAUTORIAUTORI----ZADOZADOZADOZADO ANUALANUALANUALANUAL 2011201120112011








PODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO 216,991 216,991 216,991 216,991

220,642 220,642 220,642 220,642

36,697 36,697 36,697 36,697

220,642 220,642 220,642 220,642

36,697 36,697 36,697 36,697

(3,651)(3,651)(3,651)(3,651)

Transferencias 216,991

220,642

36,697

220,642

36,697

(3,651)

PODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIAL

605,903 605,903 605,903 605,903

658,631 658,631 658,631 658,631

68,985 68,985 68,985 68,985

658,631 658,631 658,631 658,631

68,985 68,985 68,985 68,985

(52,728)(52,728)(52,728)(52,728)


658,631

68,985

658,631

68,985

(52,728)

PODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVOPODER EJECUTIVO 14,086,134 14,086,134 14,086,134 14,086,134

15,616,483 15,616,483 15,616,483 15,616,483

1,633,592 1,633,592 1,633,592 1,633,592

15,654,440 15,654,440 15,654,440 15,654,440

2,62,62,62,620,694 20,694 20,694 20,694

(1,568,306)(1,568,306)(1,568,306)(1,568,306)

37,957 37,957 37,957 37,957

987,102 987,102 987,102 987,102

Despacho del Ejecutivo Despacho del Ejecutivo Despacho del Ejecutivo Despacho del Ejecutivo

82,327 82,327 82,327 82,327

78,388 78,388 78,388 78,388

6,228 6,228 6,228 6,228

78,388 78,388 78,388 78,388

20,170 20,170 20,170 20,170

3,939 3,939 3,939 3,939

13,942 13,942 13,942 13,942


54,207

8,537

54,207

13,822

(3,186)

5,285

Materiales y Suministros 3,160

3,075

(344)

3,075

458 85 802

Servicios Generales 28,146 17,391

(1,851) 17,391

2,916 10,755

4,767

Inversión Pública

3,715

(114)

3,715

2,974

(3,715)

3,088

Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno Secretaría General de Gobierno

675,408 675,408 675,408 675,408

706,055 706,055 706,055 706,055

34,081 34,081 34,081 34,081

750,720 750,720 750,720 750,720

178,611 178,611 178,611 178,611

(75,312)(75,312)(75,312)(75,312)

44,665 44,665 44,665 44,665

144,530 144,530 144,530 144,530


501,884

58,566

547,549

123,247

(33,436)

45,665 64,681


49,884

(2,958)

49,884

9,666 14,584 12,624

Servicios Generales 82,687 85,497 (3,759) 85,497 13,862 (2,810) 17,621

87 87

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ









ENEENEENEENE----DDDDICICICIC 2011201120112011





Inversión Pública

48,136

(16,519)

48,136

25,340

(48,136) 41,859

Bienes Muebles

198

(60)

198

28

(198) 88


19,456

(1,272)

19,456

6,468

(6,316)

7,740

Inversión Financiera 1,000

1,000 83 1,000

(1,000)

(83)

Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas 1,157,879 1,157,879 1,157,879 1,157,879

996,333 996,333 996,333 996,333

172,045 172,045 172,045 172,045

876,449 876,449 876,449 876,449

177,043 177,043 177,043 177,043

281,430 281,430 281,430 281,430

(119,884)(119,884)(119,884)(119,884)

4,998 4,998 4,998 4,998


345,904

61,540

345,904

74,306 57,788 12,766


37,537

12,975

17,435

1,570

80,640

(20,102)

(11,405)


80,558

4,235

50,430

14,196

67,456

(30,128) 9,961


134,953

19,445

126,154

53,275

59,080

(8,799)

33,830

Transferencias 864

61,090

54,719 1,177

(313)

(59,913)

(54,719)

Adefas 789

10,326

9,536

9,536

9,536

(8,747)

(790)

Deuda Pública 351,339

325,965

9,595

325,813

24,160 25,526

(152) 14,565

Amortización 56,505

88,880

4,751

88,880

4,750

(32,375)

(1)

Intereses 292,904

235,155

4,789

235,155

18,588

57,749 13,799

CPEDROZA

Rectangle

88 88








ENEENEENEENE----DIDIDIDICCCC 2011201120112011







Comisiones y Gastos de la Deuda 1,930

1,930 55

1,778

822 152

(152) 767

Secretaria de Desarrollo Social y Regional Secretaria de Desarrollo Social y Regional Secretaria de Desarrollo Social y Regional Secretaria de Desarrollo Social y Regional

259,683 259,683 259,683 259,683

341,811 341,811 341,811 341,811

17,679 17,679 17,679 17,679

341,810 341,810 341,810 341,810

22,590 22,590 22,590 22,590

(82,127)(82,127)(82,127)(82,127)

(1)(1)(1)(1)

4,911 4,911 4,911 4,911


61,516

9,375 61,516

13,836

(2,885) 4,461

Materiales y Suministros 963

779

(30)

778

94 185

(1) 124


5,289

477

5,289

803 (1,817) 326 Fondo Federal de Infraestructura Social Estatal ( FISE) 151,953

169,503

169,503

(17,550)

Inversión Pública

104,724

7,857

104,724

7,857

(104,724)

Deuda Publica 44,664 - -

44,664

Amortización 32,213 32,213

Intereses 12,451 12,451

Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Desarrollo Urbano

58,242 58,242 58,242 58,242

169,186 169,186 169,186 169,186

5,539 5,539 5,539 5,539

169,186 169,186 169,186 169,186

21,835 21,835 21,835 21,835

(110,944)(110,944)(110,944)(110,944)

16,296 16,296 16,296 16,296


58,050 10,741

58,050

12,640

(4,512) 1,899


494

(204)

494

49

360 253

CPEDROZA

Rectangle

89 89









DIDIDIDICCCC 2011201120112011







3,964

212

3,964

618

(881) 406

Inversión Pública 767

106,678

(5,210)

106,678

8,528

(105,911) 13,738

Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Desarrollo Económico 133,670 133,670 133,670 133,670

133,755 133,755 133,755 133,755

2,1362,1362,1362,136

133,755 133,755 133,755 133,755

27,383 27,383 27,383 27,383

(85)(85)(85)(85)

25,247 25,247 25,247 25,247


41,445 5,116

41,445

9,505

(1,381)

4,389


867

(99)

867 141 272 240


6,371

(595)

6,372

895 1,092 1 1,490

Inversión Pública

16,903 1,471

16,902

1,842

(16,902)

(1) 371


68,169

(3,757)

68,169

15,000 16,834 18,757

Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. Sria. de Desarr. Agrop. y Recur. Hidr. 90,011 90,011 90,011 90,011

376376376376,075 ,075 ,075 ,075

3,555 3,555 3,555 3,555

376,075 376,075 376,075 376,075

37,553 37,553 37,553 37,553

(286,064)(286,064)(286,064)(286,064)

33,998 33,998 33,998 33,998


88,462

16,232

88,462

19,379

(6,773) 3,147


593

(118)

593

63 168 181


8,524

1,030

8,524

1,676

(1,798) 646

Inversión Pública 835

225,189

(13,504)

225,189

16,435

(224,354)

29,939

Bienes Muebles

53,307

53,307

(53,307)

Transferencias

(85) 85

90 90



( MILES DE PESOS ( MILES DE PESOS ( MILES DE PESOS ( MILES DE PESOS ))))












Secretaría de Ecología y Gestión Secretaría de Ecología y Gestión Secretaría de Ecología y Gestión Secretaría de Ecología y Gestión AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental

26,593 26,593 26,593 26,593

34,070 34,070 34,070 34,070

4,250 4,250 4,250 4,250

34,070 34,070 34,070 34,070

10,220 10,220 10,220 10,220

(7,477)(7,477)(7,477)(7,477)

5,970 5,970 5,970 5,970


24,562 3,521

24,562

5,570

(624)

2,049


381

(20)

380

44 -

(1) 64


2,474

105

2,475

355

(200) 1 250

Inversión Pública

6,653

644

6,653

4,251

(6,653)

3,607

Sistema Educativo Estatal Regular Sistema Educativo Estatal Regular Sistema Educativo Estatal Regular Sistema Educativo Estatal Regular 1,074,511 1,074,511 1,074,511 1,074,511

1,071,870 1,071,870 1,071,870 1,071,870

101,599 101,599 101,599 101,599

1,074,110 1,074,110 1,074,110 1,074,110

79,008 79,008 79,008 79,008

401 401 401 401

2,240 2,240 2,240 2,240

(22,591)(22,591)(22,591)(22,591)

Servicios Personales 1,050,915

1,030,499

98,979

1,032,739

70,870 18,176

2,240

(28,109)


5,474

(216)

5,474

1,055

365 1,271


27,273

3,789

27,273

6,727

(18,085)

2,938


8,522

(46)

8,522

344

47 390

Inversión Pública

102

(907)

102

12

(102) 919 -

Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor Oficialía Mayor

578,904 578,904 578,904 578,904

514,230 514,230 514,230 514,230

(25,258)(25,258)(25,258)(25,258)

514,230 514,230 514,230 514,230

81,192 81,192 81,192 81,192

64,674 64,674 64,674 64,674

106,450 106,450 106,450 106,450


458,040

(23,026)

458,040

68,098

62,342 91,124


5,250

125

5,250

1,384 38 1,259

91 91





MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDEJERCIDEJERCIDEJERCIDOOOO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN










Servicios Generales 53,194 45,502 (1,845) 45,502 10,949 7,692 12,794

Transferencias 40

24

(10)

24 4 16 14

Inversión Pública

5,414

(502)

5,414

757

(5,414) 1,259

Procuraduría General de Justicia Procuraduría General de Justicia Procuraduría General de Justicia Procuraduría General de Justicia 522,319 522,319 522,319 522,319

541,112 541,112 541,112 541,112

69,187 69,187 69,187 69,187

586,077 586,077 586,077 586,077

129,755 129,755 129,755 129,755

(63,758)(63,758)(63,758)(63,758)

44,965 44,965 44,965 44,965

60,60,60,60,568 568 568 568


486,195

65,097

531,160

120,437

(54,673)

44,965

55,340

Materiales y Suministros 21,679 22,119

1,686 22,119 3,116

(440) 1,430


32,798

2,404

32,798

6,202

(8,645)

3,798

Contraloría General del EstadoContraloría General del EstadoContraloría General del EstadoContraloría General del Estado

57,955 57,955 57,955 57,955

56,231 56,231 56,231 56,231

8,052 8,052 8,052 8,052

56,231 56,231 56,231 56,231

12,055 12,055 12,055 12,055

1,724 1,724 1,724 1,724

4,003 4,003 4,003 4,003


50,107

7,789

50,107 11,222

(2,334)

3,433


674

(99)

674

57

54 156


5,450

362

5,450

776

4,004 414

Inversión Pública

92 92

GOBIERNO DEL EGOBIERNO DEL EGOBIERNO DEL EGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍSTADO DE SAN LUIS POTOSÍSTADO DE SAN LUIS POTOSÍSTADO DE SAN LUIS POTOSÍ














Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación

7,778,927 7,778,927 7,778,927 7,778,927

8,577,072 8,577,072 8,577,072 8,577,072

1,257,441 1,257,441 1,257,441 1,257,441

8,577,072 8,577,072 8,577,072 8,577,072

1,286,887 1,286,887 1,286,887 1,286,887

(798,145)(798,145)(798,145)(798,145)

29,446 29,446 29,446 29,446

Rendimientos Financieros Ene-Dic 2010

1,279

(1,279)

Transferencias 25,471 11,211

(9,706) 11,211

1,234 14,260

10,940 Fdo. de Aportac.Educación Básica (FAEB 2011) 7,501,053

8,135,856 1,191,264

8,135,856 1,191,263

(634,803)

(1)

Rendimientos Financieros Ene-Sep 2010

219

(3,507)

1,498

(1,498)

1,279

3,507

Fdo.de Infraest. Educación Básica ( FAM) 149,154

143,544

143,544 5,610

Fdo.de Infraest,.Educación Superior (FAM) 98,249

64,311 64,311 33,938

Otros Programas Federales de Educación

220,652

84,390

220,652

94,390

(220,652)

10,000


(5,000)

5,000

5,000

Coordinación Gral. Defensoría SocialCoordinación Gral. Defensoría SocialCoordinación Gral. Defensoría SocialCoordinación Gral. Defensoría Social 63,381 63,381 63,381 63,381

71,960 71,960 71,960 71,960

13,840 13,840 13,840 13,840

71,960 71,960 71,960 71,960

14,939 14,939 14,939 14,939

(8,579)(8,579)(8,579)(8,579)

1,099 1,099 1,099 1,099


68,973

13,498

68,973

14,354

(7,432) 856


364

(28)

364

40

90 68


2,623

370

2,623

545

(1,237) 175

93 93

GOBIERNO DEGOBIERNO DEGOBIERNO DEGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ













DIDIDIDICCCC 2011201120112011

Coord.Asesores y Sría.Técnica de GabineteCoord.Asesores y Sría.Técnica de GabineteCoord.Asesores y Sría.Técnica de GabineteCoord.Asesores y Sría.Técnica de Gabinete 10,521 10,521 10,521 10,521

11,323 11,323 11,323 11,323

1,610 1,610 1,610 1,610

11,323 11,323 11,323 11,323

3,126 3,126 3,126 3,126

(802)(802)(802)(802) 1,516 1,516 1,516 1,516


9,015

1,057

9,015

2,471

(86) 1,414


195

(8)

195

23

50 31


561 2,113

632

(766) 71

Coord. GeneralCoord. GeneralCoord. GeneralCoord. General de Comunicación Social de Comunicación Social de Comunicación Social de Comunicación Social 51,901 51,901 51,901 51,901

55,713 55,713 55,713 55,713

7,879 7,879 7,879 7,879

55,713 55,713 55,713 55,713

10,314 10,314 10,314 10,314

(3,812)(3,812)(3,812)(3,812)

2,435 2,435 2,435 2,435


19,047

2,936

19,047

4,436

(1,064) 1,500


501

(126)

501

41

69 167


35,452

5,069

35,452

5,837

(2,104) 768

Inversión Pública

713

713

(713) Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Comunicaciones y TransportesTransportesTransportesTransportes

43,830 43,830 43,830 43,830

57,598 57,598 57,598 57,598

2,141 2,141 2,141 2,141

57,598 57,598 57,598 57,598

10,005 10,005 10,005 10,005

(13,768)(13,768)(13,768)(13,768)

7,864 7,864 7,864 7,864


43,006

6,994

43,006

9,410

(2,055) 2,416


516

(50)

516

72

70 122

94 94
















2,570 161

2,570

404

(277) 243

Bienes Muebles

Inversión Pública

11,506

(4,964)

11,506

119

(11,506)

5,083

Secretaría de Trabajo y Previsión SocialSecretaría de Trabajo y Previsión SocialSecretaría de Trabajo y Previsión SocialSecretaría de Trabajo y Previsión Social 166,815 166,815 166,815 166,815

128,587 128,587 128,587 128,587

(31,959)(31,959)(31,959)(31,959)

128,586 128,586 128,586 128,586

27,000 27,000 27,000 27,000

38,229 38,229 38,229 38,229

(1)(1)(1)(1)

58,959 58,959 58,959 58,959


112,065

23,702

112,065

23,839 (12,771) 137


1,209

(97)

1,209

198

(47) 295


7,282

779

7,282 1,134

(1,725) 355


3,973

(56,498)

3,972

331

56,830

(1)

56,829

Bienes Muebles

Inversión Pública

4,058

155

4,058

1,498

(4,058) 1,343

Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo Secretaría de Turismo

28,828 28,828 28,828 28,828

132,117 132,117 132,117 132,117

(44,963)(44,963)(44,963)(44,963)

132,117 132,117 132,117 132,117

19,723 19,723 19,723 19,723

(103,289)(103,289)(103,289)(103,289)

64,686 64,686 64,686 64,686


27,223 4,211

27,223

6,133 (1,125) 1,922


327 3

327

56 32 53


2,061

(16)

2,061

307 310 323

95 95















Inversión Pública

102,506

(49,161)

102,506

13,227

(102,506)

62,388

Transferencias

Secretaría de CulturaSecretaría de CulturaSecretaría de CulturaSecretaría de Cultura 153,693 153,693 153,693 153,693

210,021 210,021 210,021 210,021

22,938 22,938 22,938 22,938

210,021 210,021 210,021 210,021

47,766 47,766 47,766 47,766

(56,328)(56,328)(56,328)(56,328)

24,24,24,24,828 828 828 828

Servicios Personales 136,463 145,211 27,711

145,210

31,378

(8,747)

(1)

3,667


(184) 1,714

613

(386) 797


8,322

165

8,322 1,341

7,580 1,176

Inversión Pública

54,760

(4,751)

54,760

14,423

(54,760) 19,174

Transferencias 5 1

6

2

(6)

1 1

Bienes Muebles 9

(4)

9

9

(9) 13

CoordCoordCoordCoordinación Estatal P/Atención a Pueblos inación Estatal P/Atención a Pueblos inación Estatal P/Atención a Pueblos inación Estatal P/Atención a Pueblos IndígenasIndígenasIndígenasIndígenas 6,076 6,076 6,076 6,076

264,359 264,359 264,359 264,359

110,541 110,541 110,541 110,541

264,360 264,360 264,360 264,360

119,643 119,643 119,643 119,643

(258,284)(258,284)(258,284)(258,284)

1 1 1 1

9,102 9,102 9,102 9,102


4,822

123

4,822

1,095 279 972

Materiales y Suministros 138 112 3 112

14 26 11

Servicios Generales 837

823

(24)

824

89 13 1 113

Inversión Pública

258,602 110,439

258,602

118,445

(258,602)

8,006

Bienes Muebles

96 96















Secretaria de Seguridad PúblicaSecretaria de Seguridad PúblicaSecretaria de Seguridad PúblicaSecretaria de Seguridad Pública

1,064,660 1,064,660 1,064,660 1,064,660

1,088,617 1,088,617 1,088,617 1,088,617

(104,969)(104,969)(104,969)(104,969)

1,154,589 1,154,589 1,154,589 1,154,589

283,876 283,876 283,876 283,876

(89,929)(89,929)(89,929)(89,929)

65,972 65,972 65,972 65,972

388,845 388,845 388,845 388,845


783,507

85,727

849,479

201,951

(103,338)

65,972 116,224


60,847

6,974

60,847

10,340

(24,427)

3,366


37,941 2,281

37,941

9,278

(18,980)

6,997


71,788

(70,713)

71,788

31,026

(13,788) 101,739 Fondo Federal de Aportación para Seguridad Pública 205,138

134,534

(129,238)

134,534 31,281

70,604 160,519

ADMINISTRACIÓN PUBLICADMINISTRACIÓN PUBLICADMINISTRACIÓN PUBLICADMINISTRACIÓN PUBLICAAAA 3,808,621 3,808,621 3,808,621 3,808,621

5,463,464 5,463,464 5,463,464 5,463,464

1,810,419 1,810,419 1,810,419 1,810,419

5,464,320 5,464,320 5,464,320 5,464,320

1,510,414 1,510,414 1,510,414 1,510,414

(1,655,699)(1,655,699)(1,655,699)(1,655,699)

856 856 856 856

(300,005)(300,005)(300,005)(300,005)


614,890 105,516

615,745

121,822

(49,655)

855 16,306

Servicios Generales

5,570 4,101

5,570

4,101

(5,570)

Transferencias 1,163,995

1,822,106

1,255,843

1,822,107

889,209

(658,112) 1

(366,634)

Fondo Federal de Aport. Mult. para asistencia Social 155,297

155,766

12,974

155,766

12,974

(469)

Servicios de Salud ( Transferencia Federal ) 1,210,072

1,302,485

180,730

1,302,485

188,329

(92,413)

7,599

Seguro Popular ( Transferencia Federal ) 644,840

1,069,338

264,665

1,069,338

264,665

(424,498)

Bienes Muebles

97 97
















251,085

(16,038)

251,085

23,230

(239,633)

39,268

Otros Prog. Fed. de Salud con Transf. 56,875

242,224

2,628

242,224

6,084

(185,349)

3,456

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE ADMÓN..ADMÓN..ADMÓN..ADMÓN..

1,305,360 1,305,360 1,305,360 1,305,360

1,300,615 1,300,615 1,300,615 1,300,615

128,218 128,218 128,218 128,218

1,300,615 1,300,615 1,300,615 1,300,615

202,494 202,494 202,494 202,494

4,745 4,745 4,745 4,745

74,276 74,276 74,276 74,276


36,995

2,906

36,995 9,101 185 6,195

Servicios Generales

618

199

618

199

(618)

Transferencias 1,087,916 1,101,421

143,543 1,101,421

168,807

(13,505)

25,264 FAETA(Instituto Estatal de Educación para Adultos ) 53,352

58,763

8,802

58,763

8,935

(5,411) 133

FAETA(Colegio de Educación Profesional Técnica) 58,912

69,864

2,147

69,864

13,350

(10,952) 11,203

Fondo Federal Universidad Politécnica 68,000

32,954

(29,379)

32,954

2,102

35,046 31,481

INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y Y Y Y CULTURALESCULTURALESCULTURALESCULTURALES 31,670 31,670 31,670 31,670

32,328 32,328 32,328 32,328

4,678 4,678 4,678 4,678

32,327 32,327 32,327 32,327

4,887 4,887 4,887 4,887

(657)(657)(657)(657)

(1)(1)(1)(1)

209 209 209 209


20,907

4,500

20,907

4,447

(2,390)

(53)

Servicios Generales

390 113

389 113

(389)

(1)

98 98

GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE SAN LUIS POTOSÍESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ














Transferencias 13,153 11,031

65 11,031

327 2,122 262

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES A MUNICIPIOSPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

5,004,500 5,004,500 5,004,500 5,004,500

5,223,684 5,223,684 5,223,684 5,223,684

212,357 212,357 212,357 212,357

5,223,684 5,223,684 5,223,684 5,223,684

489,212 489,212 489,212 489,212

(219,184)(219,184)(219,184)(219,184)

276,855 276,855 276,855 276,855


1,479

48

1,479

47 357

(1)

Servicios Generales ( Energía Eléctrica ) 14,196

11,200

(453)

11,200

1,625

2,996

2,078

Inversión Pública

127,345

6,656

127,345

12,567

(127,345) 5,911

Participación a Municipios 2,473,000

2,424,656 115,080

2,424,656

383,947

48,344

268,867


134,456 52

134,456

52

(134,456) Fondo Federal de Aport. para Infraestructura Social Municipal 1,425,632

1,432,860

1,432,860

(7,228)

Fondo Federal de Aport. para el Fortalecimiento a Municipios 1,089,836

1,091,688

90,974

1,091,688

90,974

(1,852)

INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIAINSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIAINSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIAINSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL

32,348 32,348 32,348 32,348

29,248 29,248 29,248 29,248

1,938 1,938 1,938 1,938

29,248 29,248 29,248 29,248

4,674 4,674 4,674 4,674

3,100 3,100 3,100 3,100

2,736 2,736 2,736 2,736


913

(187)

913

85

949 272


28,335 2,125

28,335

4,589 2,151

2,464

ORGANISMORGANISMORGANISMORGANISMOS AUTÓNOMOSOS AUTÓNOMOSOS AUTÓNOMOSOS AUTÓNOMOS 1,837,262 1,837,262 1,837,262 1,837,262

1,827,827 1,827,827 1,827,827 1,827,827

13,369 13,369 13,369 13,369

1,827,827 1,827,827 1,827,827 1,827,827

165,601 165,601 165,601 165,601

9,435 9,435 9,435 9,435

152,232 152,232 152,232 152,232


415,691

49,887

415,691

62,683

(33,145) 12,796

99 99















Fondo Federal Universidad Autónoma de San Luis Potosí 1,454,716

1,412,136

(36,518) 1,412,136

102,918

42,580 139,436

Inversión Pública

EGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTALEGRESO TOTAL

26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789

30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922

3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253

30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734

5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658

(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)

38,812 38,812 38,812 38,812

1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas

100 100

3.3.8.3.3.8.3.3.8.3.3.8. Gasto por Poder y por Objeto del Gasto Gasto por Poder y por Objeto del Gasto Gasto por Poder y por Objeto del Gasto Gasto por Poder y por Objeto del Gasto GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

GASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTO ( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )( MILES DE PESOS )


MOMOMOMODIFICADODIFICADODIFICADODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN












26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789

30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922

3,910,253 3,910,253 3,910,253 3,910,253

30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734

5,103,658 5,103,658 5,103,658 5,103,658

(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945)(3,482,945) 38, 38, 38, 38,812 812 812 812

1,193,405 1,193,405 1,193,405 1,193,405

Poder Legislativo Poder Legislativo Poder Legislativo Poder Legislativo

216,991 216,991 216,991 216,991

220,642 220,642 220,642 220,642

36,697 36,697 36,697 36,697

220,642 220,642 220,642 220,642

36,697 36,697 36,697 36,697

(3,651)(3,651)(3,651)(3,651)

Transferencias

216,991

220,642

36,697

220,642

36,697

(3,651)

Poder Judicial Poder Judicial Poder Judicial Poder Judicial

605,903 605,903 605,903 605,903

658,631 658,631 658,631 658,631

68,985 68,985 68,985 68,985

658,631 658,631 658,631 658,631

68,985 68,985 68,985 68,985

(52,728)(52,728)(52,728)(52,728)

Transferencias

605,903

658,631

68,985

658,631

68,985

(52,728)

Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo

5,331,906 5,331,906 5,331,906 5,331,906

6,166,056 6,166,056 6,166,056 6,166,056

558,919 558,919 558,919 558,919

6,264,868 6,264,868 6,264,868 6,264,868

1,215,655 1,215,655 1,215,655 1,215,655

(932,962)(932,962)(932,962)(932,962)

98,812 98,812 98,812 98,812

656,736 656,736 656,736 656,736


1,875,502

2,589,618

286,757

2,670,784

569,298

(795,282) 81,166

282,541

Materiales y Suministros

244,596

192,912

17,185

172,808

29,094

71,788

(20,104)

11,909

Servicios Generales

429,730

420,278

13,910

390,153

79,542

39,577

(30,125)

65,632

Bienes Muebles

53,514

(64)

53,514

37

(53,514)

101

Inversión Pública

191,836

1,084,612

39,379

1,075,812

268,983

(883,976)

(8,800)

229,604

Inversión Financiera

1,000

1,000

83

1,000

(1,000)

(83)

Procuración de Justicia y Educación

2,589,242

1,824,122

201,669

1,901,797

268,701

687,445

77,675

67,032

Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias

6,054,118 6,054,118 6,054,118 6,054,118

7,253,326 7,253,326 7,253,326 7,253,326

1,586,589 1,586,589 1,586,589 1,586,589

7,194,268 7,194,268 7,194,268 7,194,268

1,741,360 1,741,360 1,741,360 1,741,360

(1,140,150)(1,140,150)(1,140,150)(1,140,150)

(59,058)(59,058)(59,058)(59,058)

154,771 154,771 154,771 154,771

Participación a Municipios

2,489,032

2,699,136

121,383

2,699,136

398,238

(210,104)

276,855

101 101


GASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTOGASTO POR PODER Y POR OBJETO DEL GASTO





AUTORIAUTORIAUTORIAUTORIZAZAZAZA----DODODODO









Participaciones

2,473,000

2,424,656

115,080

2,424,656

383,947

48,344

268,867

Alimentación de Cárceles

1,836

1,479

48

1,479

47

357

(1)

Alumbrado Público y Agua Potable

14,196

11,200

(453)

11,200

1,625

2,996

2,078 Rehabilitación en Electrificación e Infraestructura

127,345

6,656

127,345

12,567

(127,345)

5,911


134,456

52

134,456

52

(134,456)

Administración Pública Delegada

1,741,537

2,693,651

1,349,422

2,694,507

1,038,362

(952,970)

856

(311,060) Organismos Descentralizados de la Administración Pública

1,125,096

1,139,034

146,648

1,139,034

178,107

(13,938)

31,459


31,670

32,328

4,678

32,327

4,887

(657)

(1)

209

Instituciones de Salud y Asistencia Social

32,348

29,248

1,938

29,248

4,674

3,100

2,736


382,546

415,691

49,887

415,691

62,683

(33,145)

12,796

Transferencias

251,889

244,238

(87,367)

184,325

54,409

67,564

(59,913)

141,776

AdefAdefAdefAdefasasasas

789 789 789 789

10,326 10,326 10,326 10,326

9,536 9,536 9,536 9,536

9,536 9,536 9,536 9,536

9,536 9,536 9,536 9,536

(8,747)(8,747)(8,747)(8,747)

(790)(790)(790)(790)

Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública

396,003 396,003 396,003 396,003

325,965 325,965 325,965 325,965

9,595 9,595 9,595 9,595

325,813 325,813 325,813 325,813

24,160 24,160 24,160 24,160

70,190 70,190 70,190 70,190

(152)(152)(152)(152)

14,565 14,565 14,565 14,565

102 102
















Ramo XXXIII Ramo XXXIII Ramo XXXIII Ramo XXXIII

14,323,079 14,323,079 14,323,079 14,323,079

15,737,976 15,737,976 15,737,976 15,737,976

1,639,932 1,639,932 1,639,932 1,639,932

15,737,976 15,737,976 15,737,976 15,737,976

2,2,2,2,007,265 007,265 007,265 007,265

(1,414,897)(1,414,897)(1,414,897)(1,414,897)

367,333 367,333 367,333 367,333

Fdo.Aport.Educación Básica ( FAEB 2010)

7,501,053

8,135,856

1,191,264

8,135,856

1,191,263

(634,803)

(1)

Transferencia Federal

7,501,053

8,135,856

1,191,264

8,135,856

1,191,263

(634,803)

(1) Fdo.de Aport. Múltiple para Educación Básica ( FAM)

149,154

143,544

143,544

5,610


149,154

143,544

143,544

5,610 Fdo.de Aport.Multiple para Educación Superior (FAM)

98,249

64,311

64,311

33,938


98,249

64,311

64,311

33,938

Fondo de Salud

1,210,072

1,302,485

180,730

1,302,485

188,329

(92,413)

7,599


1,210,072

1,302,485

180,730

1,302,485

188,329

(92,413)

7,599

Seguro Popular

644,840

1,069,338

264,665

1,069,338

264,665

(424,498)


644,840

1,069,338

264,665

1,069,338

264,665

(424,498)

400,281 Fondo Federal Universidad Autónoma de San Luis Potosí

1,454,716

1,412,136

(36,518)

1,412,136

102,918

42,580

139,436

103 103





MODIFICADOMODIFICADOMODIFICADOMODIFICADO EJERCIDOEJERCIDOEJERCIDOEJERCIDO VVVVARIACIÓNARIACIÓNARIACIÓNARIACIÓN












1,454,716

1,412,136

(36,518)

1,412,136

102,918

42,580

139,436

Fondo Federal Universidad Politécnica

68,000

32,954

(29,379)

32,954

2,102

35,046

31,481


68,000

32,954

(29,379)

32,954

2,102

35,046

31,481 Fondo de Infraestructura Social Estatal ( FISE)

151,953

169,503 -

169,503

(17,550)

Inversión Pública

151,953

169,503

169,503

(17,550) Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM )

1,425,632

1,432,860 -

1,432,860

(7,228)


1,425,632

1,432,860

1,432,860

(7,228) Fondo. de Aport.p/el Fortales.a Municipios (FORTAMUN)

1,089,836

1,091,688

90,974

1,091,688

90,974

(1,852)


1,089,836

1,091,688

90,974

1,091,688

90,974

(1,852) Fondo. de Aportación Múltiple Asistencia Social(FAM)

155,297

155,766

12,974

155,766

12,974

(469)


155,297

155,766

12,974

155,766

12,974

(469) Fondo Federal para Aportación Seguridad Pública

205,138

134,534

(129,238)

134,534

31,281

70,604

160,519

Inversión Pública 205,138 134,534 (129,238) 134,534 31,281 70,604 160,519

104 104
















FAETA (Instituto Estatal de Educación para Adultos)

53,352

58,763

8,802

58,763

8,935

(5,411)

133


53,352

58,763

8,802

58,763

8,935

(5,411)

133

FAETA (Colegio de Educación Profesional Técnica)

58,912

69,864

2,147

69,864

13,350

(10,952)

11,203


58,912

69,864

2,147

69,864

13,350

(10,952)

11,203

Otros Programas Federales de Educación

220,652

84,390

220,652

94,390

(220,652)

10,000


220,652

84,390

220,652

94,390

(220,652)

10,000

Otros Prog. Fed. de Salud

56,875

242,224

2,628

242,224

6,084

(185,349)

3,456


56,875

242,224

2,628

242,224

6,084

(185,349)

3,456 Fondo de Aport.Educacion Básica( FAEB 2010)

1,498

(3,507)

1,498

(1,498)

3,507


1,498

(3,507)

1,498

(1,498)

3,507

1/ Presupuesto original autorizado por el H. Congreso del Estado. FUENTE: Secretaría de Finanzas

105 105

3.3.9.3.3.9.3.3.9.3.3.9. Fondos de Apor Fondos de Apor Fondos de Apor Fondos de Aportación Ramo 33tación Ramo 33tación Ramo 33tación Ramo 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33 (MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )

M u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o sM u n i c i p i o s

Fondo deFondo deFondo deFondo de Infraestr.Infraestr.Infraestr.Infraestr. SocialSocialSocialSocial

MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal

Fondo deFondo deFondo deFondo de Fortalec.Fortalec.Fortalec.Fortalec.

aaaa MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios

Ejercido enEjercido enEjercido enEjercido en el mes deel mes deel mes deel mes de


AcumuladoAcumuladoAcumuladoAcumulado ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011

% Po% Po% Po% Porcentajercentajercentajercentaje de Particip.de Particip.de Particip.de Particip. a Mpios.a Mpios.a Mpios.a Mpios. ENEENEENEENE----DICDICDICDIC

TOTALTOTALTOTALTOTAL ---- 90,974 90,974 90,974 90,974 90,974 90,974 90,974 90,974 2,524,548 2,524,548 2,524,548 2,524,548 100 100 100 100

AhualulcoAhualulcoAhualulcoAhualulco 656 656 32,562 1.29

AlaquinesAlaquinesAlaquinesAlaquines 288 288 14,196 0.56

AquismónAquismónAquismónAquismón 1,668 1,668 82,566 3.27

Armadillo de los InfanteArmadillo de los InfanteArmadillo de los InfanteArmadillo de los Infante 156 156 8,932 0.35

Axtla de TerrazasAxtla de TerrazasAxtla de TerrazasAxtla de Terrazas 1,170 1,170 55,470 2.20

CárdenasCárdenasCárdenasCárdenas 666 666 21,052 0.83

CatorceCatorceCatorceCatorce 342 342 12,274 0.49

CedralCedralCedralCedral 651 651 17,172 0.68

CerritoCerritoCerritoCerritossss 753 753 24,276 0.96

Cerro de San PedroCerro de San PedroCerro de San PedroCerro de San Pedro 141 141 3,162 0.13

Ciudad del MaízCiudad del MaízCiudad del MaízCiudad del Maíz 1,102 1,102 51,624 2.04

Ciudad FernándezCiudad FernándezCiudad FernándezCiudad Fernández 1,531 1,531 45,442 1.80

Ciudad VallesCiudad VallesCiudad VallesCiudad Valles 5,898 5,898 121,316 4.81

CoxcatlánCoxcatlánCoxcatlánCoxcatlán 602 602 27,384 1.08

CharcasCharcasCharcasCharcas 744 744 23,648 0.94

ÉbanoÉbanoÉbanoÉbano 1,461 1,461 41,632 1.65

GuadalcazarGuadalcazarGuadalcazarGuadalcazar 914 914 43,368 1.72

HuehuetlánHuehuetlánHuehuetlánHuehuetlán 539 539 15,928 0.63

106 106


FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33FONDOS DE APORTACIÓN RAMO 33

(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )(MILES DE PESOS )








AcuAcuAcuAcumuladomuladomuladomulado ENEENEENEENE----DICDICDICDIC 2011201120112011

% Porcentaje% Porcentaje% Porcentaje% Porcentaje de Particip.de Particip.de Particip.de Particip. a Mpios.a Mpios.a Mpios.a Mpios. ENEENEENEENE----DICDICDICDIC

LagunillasLagunillasLagunillasLagunillas 203 203 10,476 0.41

MatehualaMatehualaMatehualaMatehuala 3,219 3,219 72,588 2.88

Mexquitic de CarmonaMexquitic de CarmonaMexquitic de CarmonaMexquitic de Carmona 1,880 1,880 79,940 3.17

MoctezumaMoctezumaMoctezumaMoctezuma 680 680 31,250 1.24

RayónRayónRayónRayón 553 553 20,996 0.83

RioverdeRioverdeRioverdeRioverde 3,233 3,233 111,406 4.41

SalinasSalinasSalinasSalinas 1,062 1,062 33,234 1.32

San AntonioSan AntonioSan AntonioSan Antonio 330 330 16,930 0.67

San Ciro de AcostaSan Ciro de AcostaSan Ciro de AcostaSan Ciro de Acosta 358 358 13,496 0.53

SanSanSanSan Luis Potosí Luis Potosí Luis Potosí Luis Potosí 27,188 27,188 412,686 16.35

San Martín ChalchicuautlaSan Martín ChalchicuautlaSan Martín ChalchicuautlaSan Martín Chalchicuautla 751 751 43,232 1.71

San Nicolás TolentinoSan Nicolás TolentinoSan Nicolás TolentinoSan Nicolás Tolentino 193 193 10,956 0.43

San Vicente TancuayalabSan Vicente TancuayalabSan Vicente TancuayalabSan Vicente Tancuayalab 526 526 21,592 0.86

Santa CatarinaSanta CatarinaSanta CatarinaSanta Catarina 416 416 21,322 0.84

Santa María del RíoSanta María del RíoSanta María del RíoSanta María del Río 1,419 1,419 46,658 1.85

Santo DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto Domingo 424 424 17,078 0.68

Soledad de Graciano SánchezSoledad de Graciano SánchezSoledad de Graciano SánchezSoledad de Graciano Sánchez 9,428 9,428 138,016 5.47

CPEDROZA

Rectangle

107 107




M u n i c i p iM u n i c i p iM u n i c i p iM u n i c i p i o s o s o s o s









TamasopoTamasopoTamasopoTamasopo 1,015 1,015 43,380 1.72

TamazunchaleTamazunchaleTamazunchaleTamazunchale 3,408 3,408 121,276 4.80

TampacánTampacánTampacánTampacán 557 557 30,734 1.22

TampamolónTampamolónTampamolónTampamolón 502 502 25,524 1.01

TamuinTamuinTamuinTamuin 1,335 1,335 37,250 1.48

Tancanhuitz de SantosTancanhuitz de SantosTancanhuitz de SantosTancanhuitz de Santos 740 740 26,680 1.06

TanlajasTanlajasTanlajasTanlajas 680 680 33,550 1.33

Tanquian de EscobedoTanquian de EscobedoTanquian de EscobedoTanquian de Escobedo 506 506 16,982 0.67

Tierra NuevaTierra NuevaTierra NuevaTierra Nueva 318 318 11,716 0.46

VanegasVanegasVanegasVanegas 278 278 12,376 0.49

VenadoVenadoVenadoVenado 510 510 19,630 0.78

Villa de AristaVilla de AristaVilla de AristaVilla de Arista 546 546 27,332 1.08

Villa de ArriagaVilla de ArriagaVilla de ArriagaVilla de Arriaga 574 574 18,008 0.71

Villa de GuadalupeVilla de GuadalupeVilla de GuadalupeVilla de Guadalupe 344 344 15,988 0.63

Villa de HidalgoVilla de HidalgoVilla de HidalgoVilla de Hidalgo 523 523 17,296 0.69

Villa de la PazVilla de la PazVilla de la PazVilla de la Paz 188 188 4,266 0.17

Villa de RamosVilla de RamosVilla de RamosVilla de Ramos 1,334 1,334 59,468 2.36

Villa de ReyesVilla de ReyesVilla de ReyesVilla de Reyes 1,650 1,650 50,130 1.99

108 108








aaaa MMMMunicipiosunicipiosunicipiosunicipios





Villa de ZaragozaVilla de ZaragozaVilla de ZaragozaVilla de Zaragoza 865 865 24,190 0.96

Villa de JuárezVilla de JuárezVilla de JuárezVilla de Juárez 358 358 14,806 0.59

XilitlaXilitlaXilitlaXilitla 1,811 1,811 98,682 3.91

El NaranjoEl NaranjoEl NaranjoEl Naranjo 721 721 17,792 0.70

MatlapaMatlapaMatlapaMatlapa 1,066 1,066 53,632 2.12


CPEDROZA

Rectangle

109 109

3.3.103.3.103.3.103.3.10.... Participación a Municipios Participación a Municipios Participación a Municipios Participación a Municipios GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PPPPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)

Ejercido enEjercido enEjercido enEjercido en


FondoFondoFondoFondo General deGeneral deGeneral deGeneral de ParticipaParticipaParticipaParticipa---- ciones.ciones.ciones.ciones.

TenenTenenTenenTenen----ciaciaciacia

o Uso o Uso o Uso o Uso dededede

VehícuVehícuVehícuVehícu----los.los.los.los.

Sub Sub Sub Sub TotalTotalTotalTotal

Fondo Fondo Fondo Fondo dededede

FomenFomenFomenFomen----totototo

MuniciMuniciMuniciMunici----palpalpalpal

1% de 1% de 1% de 1% de IncenIncenIncenIncen---- tivo a tivo a tivo a tivo a RecauRecauRecauRecau----

dación dedación dedación dedación de Impto. Impto. Impto. Impto. Predial.Predial.Predial.Predial.

ImpuesImpuesImpuesImpues----tostostostos

EspeciaEspeciaEspeciaEspecia----lesleslesles

ssss/Produ/Produ/Produ/Produ----cc.cc.cc.cc. y y y y

ServiciosServiciosServiciosServicios

ImpuesImpuesImpuesImpues----totototo

sobresobresobresobre AutomóvAutomóvAutomóvAutomóv

il.il.il.il. NuevosNuevosNuevosNuevos

IEPSIEPSIEPSIEPS

GasolinaGasolinaGasolinaGasolina

FondoFondoFondoFondo Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.Fiscaliz.

2% 2% 2% 2% SobreSobreSobreSobre

NóminasNóminasNóminasNóminas

el mes deel mes deel mes deel mes de DICDICDICDIC 2011201120112011

AcumulaAcumulaAcumulaAcumula----dodododo


PorcentaPorcentaPorcentaPorcenta----jejejeje dededede

ParticipaParticipaParticipaParticipa----ciónciónciónción

MuniciMuniciMuniciMunici----piospiospiospios

TOTALTOTALTOTALTOTAL 246,467 246,467 246,467 246,467

6,06,06,06,027 27 27 27

252,494 252,494 252,494 252,494

92,036 92,036 92,036 92,036

2,850 2,850 2,850 2,850

12,035 12,035 12,035 12,035

1,704 1,704 1,704 1,704

11,496 11,496 11,496 11,496

9,083 9,083 9,083 9,083

2,249 2,249 2,249 2,249

383,947 383,947 383,947 383,947

2,424,656 2,424,656 2,424,656 2,424,656

100.00 100.00 100.00 100.00

AhualulcoAhualulcoAhualulcoAhualulco 1,894

46

1,940

707

92

13

88

69

2,909 18,126

0.75

AlaquinesAlaquinesAlaquinesAlaquines 895

22 917

334

40

44 6

42

33

1,416

9,069

0.37

AquismónAquismónAquismónAquismón 4,738

116

4,854

1,769

231

33

223

175

7,285

45,504

1.88 Armadillo de los Armadillo de los Armadillo de los Armadillo de los InfanteInfanteInfanteInfante 598

15 613

223

20

29

4

28

22

939

5,992

0.25

Axtla de TerrazasAxtla de TerrazasAxtla de TerrazasAxtla de Terrazas 3,316

81

3,397

1,238

144

162

23

159

124

5,247

33,998

1.40

CárdenasCárdenasCárdenasCárdenas 1,839

45 1,884

687

162

90

13

86

68

2,990

19,580

0.81

CatorceCatorceCatorceCatorce 1,003

24 1,027

375

29

49 7

47

37

1,571

10,067

0.42

CedralCedralCedralCedral 1,774

43 1,817

663

87

12

82

65

2,726

16,962

0.70

CerritosCerritosCerritosCerritos 2,073

51 2,124

774

101

14

98

77

101

3,289

19,996

0.82

Cerro de San PedroCerro de San PedroCerro de San PedroCerro de San Pedro 537

13

550

201

26 4

25

20

826

5,124

0.21

Ciudad del MaízCiudad del MaízCiudad del MaízCiudad del Maíz 3,121

76 3,197 1,165

152

22

147

115

4,798

29,951

1.24

Ciudad FernánCiudad FernánCiudad FernánCiudad Fernándezdezdezdez 4,143

101

4,244

1,547

202

29

194

152

54

6,422

40,399

1.67

Ciudad VallesCiudad VallesCiudad VallesCiudad Valles 15,532

380 15,912

5,800

758

107

726

573

199

24,075 151,234

6.24

CoxcatlánCoxcatlánCoxcatlánCoxcatlán 1,727

42 1,769

645

54

84

12

83

65

2,712

17,852

0.74

CharcasCharcasCharcasCharcas 2,046

50

2,096

764

100

14

97

76

3,147

19,659

0.81

ÉbanoÉbanoÉbanoÉbano 3,941

96

4,037

1,472

368

193

27

183

145

6,425 42,141

1.74

GuadalcazarGuadalcazarGuadalcazarGuadalcazar 2,600

64

2,664

971

65

127

18

123

96

4,064

25,757

1.06

HuehuetlánHuehuetlánHuehuetlánHuehuetlán 1,496

37 1,533

559

55

73

10

71

56

2,357

15,070

0.62

110 110


PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOSPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS

(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)



FondoFondoFondoFondo General deGeneral deGeneral deGeneral de ParticipaParticipaParticipaParticipa---- cionecionecioneciones.s.s.s.












s/Produs/Produs/Produs/Produ----cc.cc.cc.cc. y y y y



sobresobresobresobre AutomóvAutomóvAutomóvAutomóv


IEPSIEPSIEPSIEPS











LagunillasLagunillasLagunillasLagunillas 692

17

709

258

44

34 5

33

26

1,109

7,183

0.30

MatehualaMatehualaMatehualaMatehuala 8,525

208

8,733

3,183

416

59

392

312

114

13,209

83,710

3.45 Mexquitic de Mexquitic de Mexquitic de Mexquitic de CarmonaCarmonaCarmonaCarmona 5,246

128

5,374

1,959

256

36

242

192

56

8,115

50,857

2.10

MoctezumaMoctezumaMoctezumaMoctezuma 1,943

48 1,991

726

95

13

91

72 11

2,999 18,718

0.77

RayónRayónRayónRayón 1,563

38 1,601

584

173

76 11

73

57

2,575

17,048

0.70

RioverdeRioverdeRioverdeRioverde 8,827

216

9,043

3,296

431

61

412

323

104

13,670

85,670

3.53

SalinasSalinasSalinasSalinas 2,896

71

2,967 1,081

141

20

132

106

4,447

27,621

1.14

San AntonioSan AntonioSan AntonioSan Antonio 1,009

25 1,034

377 11

49

7

48

38

1,564

9,939

0.41

San Ciro de AcostaSan Ciro de AcostaSan Ciro de AcostaSan Ciro de Acosta 1,050

26 1,076

392

51 7

50

39

75

1,690 10,291

0.42

San Luis PotosíSan Luis PotosíSan Luis PotosíSan Luis Potosí 70,571

1,728

72,299

26,353

3,446

488

3,316

2,604

957

109,463

690,542

28.48 San Martín San Martín San Martín San Martín ChalchicuautlaChalchicuautlaChalchicuautlaChalchicuautla 2,199

54

2,253

821

107

107

15

106

83

3,492

22,605

0.93

San Nicolás San Nicolás San Nicolás San Nicolás TolentinoTolentinoTolentinoTolentino 675

17

692

252

80

33

5

32

25

6

1,125

7,554

0.31

San Vicente San Vicente San Vicente San Vicente TancuayalabTancuayalabTancuayalabTancuayalab 1,503

37 1,540

561

104

73

10

69

55

2,412

15,594

0.64

Santa CatarinaSanta CatarinaSanta CatarinaSanta Catarina 1,239

30 1,269

463

13

61 9

58

45

1,918 12,015

0.50

Santa María del RíoSanta María del RíoSanta María del RíoSanta María del Río 3,872

95

3,967

1,446

189

27

180

142

5,951

37,044

1.53

Santo DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto Domingo 1,227

30 1,257

458

16

60 8

57

45

1,901 11,950

0.49

Soledad de Graciano Soledad de Graciano Soledad de Graciano Soledad de Graciano SánchezSánchezSánchezSánchez 24,439

593

25,032

9,126

1,193

169

1,087

894

201

37,702

235,139

9.70

TamasopoTamasopoTamasopoTamasopo 2,849

70 2,919

1,064

130

139

20

133

104

39

4,548

29,018

1.20

CPEDROZA

Rectangle

111 111



(MILES DE PESO(MILES DE PESO(MILES DE PESO(MILES DE PESOS)S)S)S)


















sobresobresobresobre AuAuAuAutomóvtomóvtomóvtomóv


IEPSIEPSIEPSIEPS











TamazunchaleTamazunchaleTamazunchaleTamazunchale 9,330

229

9,559

3,484

335

456

65

443

347

14,689

93,843

3.87

TampacánTampacánTampacánTampacán 1,641

40 1,681

613

43

80 11

79

61

2,568

16,367

0.68

TampamolónTampamolónTampamolónTampamolón 1,473

36 1,509

550

71

72

10

70

55

2,337

15,003

0.62

TamuinTamuinTamuinTamuin 3,600

88

3,688

1,344

176

25

168

133

5,534

34,486

1.42 Tancanhuitz de Tancanhuitz de Tancanhuitz de Tancanhuitz de SantosSantosSantosSantos 2,059

50 2,109

769

56

101

14

98

77

3,224

20,530

0.85

TanlajasTanlajasTanlajasTanlajas 1,958

48

2,006

731

50

96

14

94

73

3,064

19,484

0.80 Tanquian de Tanquian de Tanquian de Tanquian de EscobedoEscobedoEscobedoEscobedo 1,423

35 1,458

531

91

70

10

66

52

15

2,293

14,905

0.61

Tierra NuevaTierra NuevaTierra NuevaTierra Nueva 944

23

967

353

46 7

45

35

1,453 9,118

0.38

VanegasVanegasVanegasVanegas 860

21 881

321

30

42 6

40

32

1,352

8,578

0.35

VenadoVenadoVenadoVenado 1,450

36 1,486

542

71

10

69

54

2,232 13,941

0.57

Villa de AristaVilla de AristaVilla de AristaVilla de Arista 1,591

39 1,630

594

78 11

73

58

2,444 15,194

0.63

Villa de ArriagaVilla de ArriagaVilla de ArriagaVilla de Arriaga 1,594

39 1,633

595

154

78 11

74

58

2,603 17,102

0.71

Villa de GuadalupeVilla de GuadalupeVilla de GuadalupeVilla de Guadalupe 1,034

25 1,059

386

38

51 7

48

38

1,627 10,371

0.43

Villa de HidalgoVilla de HidalgoVilla de HidalgoVilla de Hidalgo 1,466

36 1,502

548

72

10

69

54

2,255

14,050

0.58

VVVVilla de la Pazilla de la Pazilla de la Pazilla de la Paz 621

15

636

232

30 4

29

23

954

5,937

0.24

Villa de RamosVilla de RamosVilla de RamosVilla de Ramos 3,750

91 3,841

1,400

21

183

26

173

137

5,781

36,075

1.49

Villa de ReyesVilla de ReyesVilla de ReyesVilla de Reyes 4,469

109

4,578

1,669

218

31

205

164

234

7,099

43,541

1.80

Villa de ZaragozaVilla de ZaragozaVilla de ZaragozaVilla de Zaragoza 2,348

57

2,405

877

115

16

108

86

3,607

22,990

0.95

CPEDROZA

Rectangle

112 112



(MILES DE PESO(MILES DE PESO(MILES DE PESO(MILES DE PESOS)S)S)S)


















sobresobresobresobre AuAuAuAutomóvtomóvtomóvtomóv


IEPSIEPSIEPSIEPS











Villa de JuárezVilla de JuárezVilla de JuárezVilla de Juárez 1,058

26

1,084

395

52 7

50

39

1,627 10,158

0.42

XilitlaXilitlaXilitlaXilitla 5,204

128

5,332

1,943

162

254

36

247

193

53

8,220

52,759

2.18

El NaranjoEl NaranjoEl NaranjoEl Naranjo 1,950

48 1,998

728

184

95

14

90

71

3,180

21,497

0.89

MatlapaMatlapaMatlapaMatlapa 3,046

75 3,121 1,137

149

21

145

113

30

4,716

29,748

1.23


CPEDROZA

Rectangle

113 113

114 114

4.14.14.14.1 Deuda PDeuda PDeuda PDeuda Públicaúblicaúblicaública Los gobiernos Estatales y Municipales se encuentran, por una parte, ante una gran escasez de recursos presupuestarios y, por otra, ante la necesidad creciente de cubrir la demanda de servicios públicos, por lo que se requiere tener un instrumento que permita hacer frente a las necesidades que por su naturaleza y contenido social deben satisfacerse de manera inmediata. La deuda pública es el instrumento de la Hacienda Pública Estatal que nos permite que la inversión pública no dependa exclusivamente del nivel de ahorro del gobierno, ya que permite complementar los recursos financieros de la administración publica para dar viabilidad a la construcción de obras de infraestructura necesaria o para hacer frente a emergencias como las causadas por los fenómenos naturales catastróficos. La contratación de Deuda Pública conlleva un pasivo para la Administración Pública, por lo que resulta indispensable mantener un endeudamiento congruente con el crecimiento de los ingresos del estado y asumir con responsabilidad el manejo de cualquier empréstito. La política de Deuda del Gobierno del Estado está orientada a buscar nuevos esquemas de financiamiento que puedan liberar recursos previamente comprometidos ya sea mejorando las condiciones de los mismos o implementando nuevos esquemas que permitan fortalecer las finanzas publicas y coloque la posición financiera de la entidad en una senda sostenible de largo plazo.

4.24.24.24.2 EvoluciónEvoluciónEvoluciónEvolución de la Deuda Pública de la Deuda Pública de la Deuda Pública de la Deuda Pública

EVOLUCIÓN DE LA DEUDEVOLUCIÓN DE LA DEUDEVOLUCIÓN DE LA DEUDEVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA A PÚBLICA A PÚBLICA A PÚBLICA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA DURANTE 201DURANTE 201DURANTE 201DURANTE 2011111 (MILES (MILES (MILES (MILES DE PESOS)DE PESOS)DE PESOS)DE PESOS)

SALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20ICIEMBRE DE 20ICIEMBRE DE 20ICIEMBRE DE 2011110000

4,261,4744,261,4744,261,4744,261,474 Disposiciones 0

Pagos de Capital 88,880

SALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DSALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011ICIEMBRE DE 2011ICIEMBRE DE 2011ICIEMBRE DE 2011 4,172,5944,172,5944,172,5944,172,594

Del Crédito con Banorte se amortizó la cantidad de 51 millones 006 mil pesos, de Banco Santander ser amortizó la cantidad de 5 millones 650 mil pesos y del Crédito de Banobras se amortizó la cantidad de 32 millones 224 mil pesos.

115 115

4.34.34.34.3 CréditoCréditoCréditoCrédito Fondo de Fondo de Fondo de Fondo de RRRReconstruccióneconstruccióneconstruccióneconstrucción de Entidades Federativas de Entidades Federativas de Entidades Federativas de Entidades Federativas ((((FONRECFONRECFONRECFONREC))))

4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 CréditoCréditoCréditoCrédito al amparo del al amparo del al amparo del al amparo del Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fideicomiso Fondo de Reconstrucción dFondo de Reconstrucción dFondo de Reconstrucción dFondo de Reconstrucción de e e e Entidades FederativasEntidades FederativasEntidades FederativasEntidades Federativas

Mediante Decreto No. 761 publicado el 10 de Noviembre de 2011 el, H. Congreso del Estado autorizó la contratación de un Crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. hasta por la cantidad de $571,984,780.72 (Quinientos setenta y un millones novecientos ochenta y cuatro mil setecientos ochenta pesos 72/100 M.N.) al amparo del Programa de Prevención y Atención a Desastres Naturales, considerando la plataforma prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. Dicha plataforma contempla otorgar financiamiento concesionado a las Entidades Federativas afectadas por Desastres Naturales que cuenten con su respectiva Declaratoria otorgada por la Secretaria de Gobernación, a través del Fideicomiso 2186 “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas” mediante el cual el fiduciario adquirirá Bonos Cupón Cero a veinte años mediante los cuales se pagará el capital de los financiamientos concesionados otorgados a las entidades federativas y estas últimas solamente cubrirán los intereses, los cuales serán pagados a una tasa fija nominal. De los 571 mdp autorizados, se contrataron 72 mdp para cubrir las aportaciones de las coparticipaciones pendientes de realizar por parte del Estado al FONDEN Estatal, relativas a las “Declaratorias de Desastre” emitidas por la Secretaría de Gobernación durante el año 2010, y de la línea de crédito por 500 mdp, se contrataron solamente $85.5 mdp para solventar el costo de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura relativas a declaratorias de Desastre durante 2011. Ambos créditos contratados no alcanzaron a ser dispuestos en 2011, por lo que los recursos se dispondrán durante el 2012. 4.44.44.44.4 Posición de la Deuda Pública respecto al Ingreso y respecto alPosición de la Deuda Pública respecto al Ingreso y respecto alPosición de la Deuda Pública respecto al Ingreso y respecto alPosición de la Deuda Pública respecto al Ingreso y respecto al Gasto Gasto Gasto Gasto

RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRECTAECTAECTAECTA EN RELACIÓN AL INGREEN RELACIÓN AL INGREEN RELACIÓN AL INGREEN RELACIÓN AL INGRESOSOSOSO (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)

AÑOAÑOAÑOAÑO INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS DEUDADEUDADEUDADEUDA % de Deuda entre Ingresos% de Deuda entre Ingresos% de Deuda entre Ingresos% de Deuda entre Ingresos 2002200220022002 11,291,951 1,382,215 12.2% 2003200320032003 13,914,887 1,205,378 8.7% 2004200420042004 16,422,471 1,953,948 11.9% 2005200520052005 17,511,950 2,069,572 11.8% 2006200620062006 20,831,802 2,668,735 12.8% 2007200720072007 21,450,683 2,709,698 12.6% 2008200820082008 24,715,414 2,668,242 10.8% 2009200920092009 26,790,529 4,138,300 15.4% 2010201020102010 27,761,178 4,261,474 15.4% 2011201120112011 30,164,213 4,172,594 13.8%

116 116

RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA RELACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRLA DEUDA PÚBLICA DIRECTECTECTECTAAAA EN RELACIÓN AL GASTOEN RELACIÓN AL GASTOEN RELACIÓN AL GASTOEN RELACIÓN AL GASTO


AÑOAÑOAÑOAÑO GASTOGASTOGASTOGASTO DEUDADEUDADEUDADEUDA % de Deuda entre % de Deuda entre % de Deuda entre % de Deuda entre

GastoGastoGastoGasto 2002200220022002 11,529,045 1,382,215 12.0% 2003200320032003 14,308,920 1,205,378 8.4% 2004200420042004 16,431,125 1,953,948 11.9% 2005200520052005 17,868,475 2,069,572 11.6% 2006200620062006 21,051,438 2,668,735 12.7% 2007200720072007 21,970,669 2,709,698 12.3% 2008200820082008 24,797,190 2,668,242 10.8% 2009200920092009 25,955,167 4,138,300 15.9% 2010201020102010 27,777,910 4,261,474 15.3% 2011201120112011 30,411,734 4,172,594 13.7%

GRÁFICA QUE MUESTRA LA RELACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA EN RELACIÓN AL INGRESO

(MILES DE PESOS)

12.2% 8.7% 11.9% 11.8% 12.8% 12.6% 10.8% 15.4% 15.4% 13.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

DEUDA

INGRESOS

117 117

GRÁFICA QUE MUESTRA LA RELACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA EN RELACIÓN AL GASTO (MILES DE PESOS)

12.0% 8.4% 11.9% 11.6% 12.7% 12.3% 10.8% 15.9% 15.3% 13.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

DEUDA

GASTO

4.54.54.54.5 Calificaciones del Estado de San Luis PotosíCalificaciones del Estado de San Luis PotosíCalificaciones del Estado de San Luis PotosíCalificaciones del Estado de San Luis Potosí La calificación de un deudor, es una opinión sobre la probabilidad de pago oportuno por parte del deudor para solventar sus obligaciones financieras, ésta se obtiene determinando la voluntad y capacidad de pago del mismo, mediante el análisis del historial del manejo de su deuda, de sus antecedentes en los actos de gobierno, de la transparencia de su información y de las acciones encaminadas a mejorar sus deficiencias; Una Agencia Calificadora es la encargada de otorgar dicha opinión siguiendo una metodología previamente establecida que analiza tanto factores cuantitativos como cualitativos tanto del deudor como de su entorno. La Calificación Crediticia del Estado fue ratificada en “AAAA----” según la Tabla de Equivalencia de Calificaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

118 118

AGENCIAS CALIFICADORASAGENCIAS CALIFICADORASAGENCIAS CALIFICADORASAGENCIAS CALIFICADORAS (Calificaciones equivalentes)(Calificaciones equivalentes)(Calificaciones equivalentes)(Calificaciones equivalentes)

FITCHFITCHFITCHFITCH

HR HR HR HR RATINGSRATINGSRATINGSRATINGS

MOODY’SMOODY’SMOODY’SMOODY’S S & PS & PS & PS & P

GRADOS DE GRADOS DE GRADOS DE GRADOS DE RIESGORIESGORIESGORIESGO

AAA AAA Aaa AAA

AA+ AA+ Aa1 AA+

AA AA Aa2 AA

A1

AA- AA- Aa3 AA-

A+ A+ A1 A+

A2

A A A2 A

A- A- A3 A-

B1

BBB+ BBB+ Baa1 BBB+

BBB BBB Baa2 BBB

B2

BBB- BBB- Baa3 BBB-

BB+ BB+ Ba1 BB+

B3

BB BB Ba2 BB

BB- BB- Ba3 BB-

C1

B+ B+ B1 B+

B B B2 B

B- B- B3 B-

C2

CCC C+ Caa (1,2,3) CCC

CC C Ca CC

D

C C- C C

D / E D D

E

Ultimas Calificaciones del Estado de San Luis Ultimas Calificaciones del Estado de San Luis Ultimas Calificaciones del Estado de San Luis Ultimas Calificaciones del Estado de San Luis PotosíPotosíPotosíPotosí Moody’s de México: A3.MXA3.MXA3.MXA3.MX perspectiva ESTABLEESTABLEESTABLEESTABLE (4 de Noviembre de 2011) La Calificadora Moody’s ratificó la Calificación otorgada al Estado en “A3.mx” significa que el Estado mantiene su nivel en “grado medio-alto, sujeto a bajo riesgo crediticio”. H.R. Ratings: HR AHR AHR AHR A---- perspectiva POSITIVAPOSITIVAPOSITIVAPOSITIVA (5 de Diciembre de 2011) La Calificadora H.R. Ratings Ratificó la calificación otorgada al Estado en “HR A-” y modifica su perspectiva a positiva de estable, lo que significa que el emisor con esta calificación ofrece “Seguridad Aceptable para el pago oportuno de Obligaciones de deuda y mantiene Bajo riesgo Crediticio ante cambios económicos adversos”. 4.64.64.64.6 Costo Financiero de la DeudaCosto Financiero de la DeudaCosto Financiero de la DeudaCosto Financiero de la Deuda El costo financiero contempla el pago de intereses que para este ejercicio, significó la cantidad de 235 millones 155 mil pesos.

120

5.15.15.15.1 Administración CentralAdministración CentralAdministración CentralAdministración Central

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENTRALRALRALRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011 PASIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTEPASIVO CIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011 Efectivo y Equivalentes 431,478 95,599

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 621,170 1,055,023

Efectivo Servicios Personales 18,352

Bancos/Tesorería 113,581 -231,730 Proveedores 25,151 167,621

Bancos/Dependencias y otros

Contratistas por Obras Públicas 6,095 29,425

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 317,897 327,329

Participaciones y Aportaciones 0

Fondos con Afectación Específica

Transferencias Otorgadas 589,924 526,854

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 312,771

Retenciones y Contribuciones 222,922 237,185

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 389,701 993,346

Devoluciones de la Ley de Ingresos 539,233 590,046

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar 2,801 3,922

Deudores Diversos 70,687 365,425

Documentos por Pagar a Corto Plazo 67,241

Otros Derechos a Recibir efectivo 0 120,000

Intereses por Devengar 312,771

Ingresos por Recuperar

Deudores por Anticipos de Tesorería 3,181 3,627

Prestamos Otorgados 313,032 187,601

Total de Pasivos Circulantes 1,383,325 1,949,495

Deuda Pública a Largo Plazo 4,261,474 4,172,594

Total de Activos Circulantes 821,179 1,088,945

Deuda Pública Interna

Deuda Pública Externa 4,261,474 4,172,594

Arrendamiento Financiero

121


ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENTRALRALRALRAL ALALALAL 31 DE DICIEMBRE DE 31 DE DICIEMBRE DE 31 DE DICIEMBRE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2011201120112011

(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011 2010201020102010 2011201120112011

Bienes Inmuebles 4,674,750 4,797,700

Terrenos 211,990 211,990

Viviendas Total de Pasivos no Circulantes 4,261,474 4,172,594

Edificios no Residenciales 3,937,931 4,060,881

Infraestructura 447,077 447,077

Construcciones en Proceso en bienes de dominio público Total de Pasivos 5,644,799 6,122,089

Construcciones en Proceso en bienes propios 77,752 77,752

HACIENDA PÚBLICA / PHACIENDA PÚBLICA / PHACIENDA PÚBLICA / PHACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIOATRIMONIOATRIMONIOATRIMONIO

Bienes Muebles neto 1,163,882 1,262,314

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 4,701,244 4,818,668

Mobiliario y Equipo de Administración 125,605 127,566 Aportaciones 4,701,244 4,791,005

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 720,816 720,816

Donaciones de Capital

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 27,663

Equipo de Transporte 117,371 157,242

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 200,090 256,690

Hacienda Pública/Patrimonio Generado -3,305,472 -3,407,684

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro -109,816 -62,355

Activos Biológicos Resultados de Ejercicios Ateriores -3,195,656 -3,345,329

Otros Activos no Circulantes 380,760 384,114

Total de Activos no Circulantes 6,219,392 6,444,128

Hacienda Pública/Patrimonio Total 1,395,772 1,410,984

Total de Activos 7,040,571 7,533,073

Total de Pasivos y Patrimonio/Hacienda Pública 7,040,571 7,533,073

122

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBLICA/PLICA/PLICA/PLICA/PATRIMONIOATRIMONIOATRIMONIOATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111


ConceptoConceptoConceptoConcepto

Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/

PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio ContribuidoContribuidoContribuidoContribuido


Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradoGeneradoGeneradoGenerado

de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios anterioresanterioresanterioresanteriores



del del del del EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio

Ajustes Ajustes Ajustes Ajustes porporporpor

Cambios Cambios Cambios Cambios de Valorde Valorde Valorde Valor


Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Pública/Patrimonio Neto al Pública/Patrimonio Neto al Pública/Patrimonio Neto al Final delFinal delFinal delFinal del Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior 4,701,2444,701,2444,701,2444,701,244 ----3,195,6563,195,6563,195,6563,195,656 ----109,816109,816109,816109,816 1,395,7721,395,7721,395,7721,395,772 Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios AnterioresEjercicios AnterioresEjercicios AnterioresEjercicios Anteriores 0000 0000 0000 0000 0000 Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores

Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Patrimonio Neto Inicial Ajustado al EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio 0000 0000 0000 0000 0000 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Pública/Opatrimonio Neto Pública/Opatrimonio Neto Pública/Opatrimonio Neto Pública/Opatrimonio Neto del Ejercicio del Ejercicio del Ejercicio del Ejercicio 0000 0000 0000 0000 0000

Ganancia/Pérdida por Revaluos

Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Neto

Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Neto al Final delNeto al Final delNeto al Final delNeto al Final del

PePePePeriodo riodo riodo riodo 4,701,2444,701,2444,701,2444,701,244 ----3,195,6563,195,6563,195,6563,195,656 ----109,816109,816109,816109,816 0000 1,395,7721,395,7721,395,7721,395,772 Cambios en la Hacienda Cambios en la Hacienda Cambios en la Hacienda Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011 27,66327,66327,66327,663 0000 0000 0000 27,66327,66327,66327,663 Actualizaciones y Donaciones de Capital 27,663 27,663 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0

Variaciones de la HacieVariaciones de la HacieVariaciones de la HacieVariaciones de la Hacienda nda nda nda Pública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto del EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio 89,76189,76189,76189,761 177,458177,458177,458177,458 ----279,670279,670279,670279,670 0000 ----12,45112,45112,45112,451


Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -62,355 -62,355 Otras Variaciones del Patrimonio Neto 89,761 177,458 -217,315 49,904

Saldo Neto en la Saldo Neto en la Saldo Neto en la Saldo Neto en la Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio 4,818,6684,818,6684,818,6684,818,668 ----3,018,1983,018,1983,018,1983,018,198 ----389,486389,486389,486389,486 0000 1,410,9841,410,9841,410,9841,410,984

123

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADESSSS

ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111

(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

2010201020102010 2011201120112011 Ingresos de la GestiónIngresos de la GestiónIngresos de la GestiónIngresos de la Gestión

ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos 610,211610,211610,211610,211 648,356648,356648,356648,356

Impuestos sobre los Ingresos 15,216 17,160

Impuestos sobre el Patrimonio 82,977 73,877

Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 476,787 540,960

Impuestos Ecológicos

Accesorios de Impuestos 35,231 16,359

Otros Impuestos

Contribuciones de MejorasContribuciones de MejorasContribuciones de MejorasContribuciones de Mejoras 857 857857857857

DerechosDerechosDerechosDerechos 578,289 578,289578,289578,289578,289 408,235 408,235408,235408,235408,235

Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1 87,297 87,29787,29787,29787,297 265,053 265,265,265,265,053053053053

Aprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo Corriente 209,075 209,313209,313209,313209,313 209,312 209,313209,313209,313209,313

Participaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y Aportaciones 20,766,76920,766,76920,766,76920,766,769 24,449,72124,449,72124,449,72124,449,721

Participaciones 8,302,809 9,151,452

Aportaciones 12,462,405 14,442,842

Convenios 0 582,379

FEIEF 1,555 273,048

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasAyudasAyudasAyudas 2,456,2902,456,2902,456,2902,456,290 2,678,0692,678,0692,678,0692,678,069

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 2,456,290 2,511,619

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones 166,450

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilados

Otros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y Beneficios 50,44250,44250,44250,442 37,09537,09537,09537,095

Ingresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos Financieros 50,442 37,095

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 50,442 37,095

Otros Ingresos Financieros

Incremento por Variación de InventariosIncremento por Variación de InventariosIncremento por Variación de InventariosIncremento por Variación de Inventarios 0000 0000

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o DDDDeterioro u Obsolescencia y Provicioneseterioro u Obsolescencia y Provicioneseterioro u Obsolescencia y Provicioneseterioro u Obsolescencia y Proviciones 0000 0000

Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,624,703 1,624,7031,624,7031,624,7031,624,703 0000

Total de IngresosTotal de IngresosTotal de IngresosTotal de Ingresos 26,383,31426,383,31426,383,31426,383,314 28,696,69928,696,69928,696,69928,696,699

124


ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111


INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2010201020102010 2011201120112011 Gastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras Pérdidas

Gastos de funcionamientoGastos de funcionamientoGastos de funcionamientoGastos de funcionamiento 7,044,7177,044,7177,044,7177,044,717 7,403,2127,403,2127,403,2127,403,212

Servicios Personales 5,084,352 5,245,992



Inversión Pública 1,511,252 1,574,274

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasAyudasAyudasAyudas 14,809,55514,809,55514,809,55514,809,555 16,160,16,160,16,160,16,160,169169169169

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 14,809,555 15,816,119



Ayudas Sociales 216,816


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 120,205

Transferencias al Exterior



Aportaciones 2,255,658 2,524,548

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaPúblicaPúblicaPública 248,357 248,357248,357248,357248,357 246,469 246,469246,469246,469246,469

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0000 0 0000

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y ProvicionesObsolescencias, Amortizaciones y ProvicionesObsolescencias, Amortizaciones y ProvicionesObsolescencias, Amortizaciones y Proviciones 0 0 0 0

Disminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de Inventarios 0 0 0 0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y ProvicionesDeterioro u Obsolescencia y ProvicionesDeterioro u Obsolescencia y ProvicionesDeterioro u Obsolescencia y Proviciones 0 0 0 0

Otros GastosOtros GastosOtros GastosOtros Gastos 0 0 0 0

Resultado Integral de Financiamiento (RIF) 0 0

Otras PérdidasOtras PérdidasOtras PérdidasOtras Pérdidas 0000 0000

Total de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras PérdidasTotal de Gastos y Otras Pérdidas 26,493,13026,493,13026,493,13026,493,130 28,759,05428,759,05428,759,05428,759,054

Ahorro/Desahorro Neto del Ahorro/Desahorro Neto del Ahorro/Desahorro Neto del Ahorro/Desahorro Neto del EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio ----109,816109,816109,816109,816 ----62,35562,35562,35562,355

1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

125


REPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENT ADMINISTRACIÓN CENTRALRALRALRAL AL 31 DE DICIEAL 31 DE DICIEAL 31 DE DICIEAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011MBRE DE 2011MBRE DE 2011MBRE DE 2011

(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS) MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS

Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del pppperiodoeriodoeriodoeriodo

DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DEUDASDEUDASDEUDASDEUDAS

MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA

DEDEDEDE CONTRACONTRACONTRACONTRA----TACIÓNTACIÓNTACIÓNTACIÓN

INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN O PAÍSO PAÍSO PAÍSO PAÍS

ACREEDORACREEDORACREEDORACREEDOR

Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al INICIOINICIOINICIOINICIO del del del del

periodoperiodoperiodoperiodo

AmortiAmortiAmortiAmorti----zaciónzaciónzaciónzación BrutaBrutaBrutaBruta

ColocaColocaColocaColoca----ciónciónciónción BrutaBrutaBrutaBruta

EndeudamienEndeudamienEndeudamienEndeudamien----to Netoto Netoto Netoto Neto

del Periododel Periododel Periododel Periodo Depuración o Depuración o Depuración o Depuración o ConciliaciónConciliaciónConciliaciónConciliación

VaVaVaVariación riación riación riación deldeldeldel

EndeudaEndeudaEndeudaEndeuda----miento del miento del miento del miento del periodoperiodoperiodoperiodo

Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al FINAL delFINAL delFINAL delFINAL del periodoperiodoperiodoperiodo

DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito:

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

Internacionales:

SUBTOTAL CORTO PLAZO SUBTOTAL CORTO PLAZO SUBTOTAL CORTO PLAZO SUBTOTAL CORTO PLAZO

LARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR 4,261,4744,261,4744,261,4744,261,474 88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 4,172,5944,172,5944,172,5944,172,594

Instituciones de Crédito: PESOS BANORTE 2,603,546 51,006 -51,006 -51,006 2,552,540 PESOS SANTANDER 1,482,481 5,650 -5,650 -5,650 1,476,831 PESOS BANOBRAS 175,447 32,224 -32,224 -32,224 143,223



Internacionales:

SUBTOTAL LARGO PLAZOSUBTOTAL LARGO PLAZOSUBTOTAL LARGO PLAZOSUBTOTAL LARGO PLAZO 4,261,4744,261,4744,261,4744,261,474 88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 4,172,5944,172,5944,172,5944,172,594

OTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSPASIVOSPASIVOSPASIVOS 4,261,4744,261,4744,261,4744,261,474 88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 0000 ----88,88088,88088,88088,880 4,172,5944,172,5944,172,5944,172,594

125

126

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTALESRESUPUESTALESRESUPUESTALESRESUPUESTALES

ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL DEL 1° DE ENDEL 1° DE ENDEL 1° DE ENDEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBERO AL 31 DE DICIEMBERO AL 31 DE DICIEMBERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011RE DE 2011RE DE 2011RE DE 2011


Ingresos por RubroIngresos por RubroIngresos por RubroIngresos por Rubro Estimada Estimada Estimada Estimada (Ley de (Ley de (Ley de (Ley de Ingresos)Ingresos)Ingresos)Ingresos)

ModificadoModificadoModificadoModificado DevengadoDevengadoDevengadoDevengado RecaudadoRecaudadoRecaudadoRecaudado

Avance de Avance de Avance de Avance de RecaudaciónRecaudaciónRecaudaciónRecaudación

Recaudación/Recaudación/Recaudación/Recaudación/ EstimaciónEstimaciónEstimaciónEstimación

I IMPUESTOS 650,049

650,049

648,355

648,355

-1,694

II CONTRIBUCIONES DE MEJORA

102,705 102,705

857

857

-101,848

III DERECHOS 768,821 1,886,730 1,526,144 1,526,144 757,233

IV

CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES,CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

-

V PRODUCTOS 421,239 763,172 651,753 651,753 230,514

VI APROVECHAMIENTOS 6,044

6,044

209,313

209,313

203,269

VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

22,217,519 22,217,519

22,398,469

22,398,469

180,950

IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

2,762,412 2,762,412

4,729,322

4,729,322

1,966,910

X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO

TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE INGRESOS POR POR POR POR RUBRORUBRORUBRORUBRO

26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789 28,388,631 28,388,631 28,388,631 28,388,631

30,164,213 30,164,213 30,164,213 30,164,213

30,164,213 30,164,213 30,164,213 30,164,213

3,235,424 3,235,424 3,235,424 3,235,424

Ingresos por Rubro y TipoIngresos por Rubro y TipoIngresos por Rubro y TipoIngresos por Rubro y Tipo Estimación Estimación Estimación Estimación

AnualAnualAnualAnual ModificadoModificadoModificadoModificado DevengadoDevengadoDevengadoDevengado RecaudadoRecaudadoRecaudadoRecaudado




Impuestos sobre los Ingresos

16,786 16,786

17,159

17,159

373

Impuestos sobre el Patrimonio

85,474

85,474

73,877

73,877

-11,597

Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones


Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

547,789 547,789

540,960

540,960

-6,829


Accesorios

16,359

16,359

16,359

Otros Impuestos

SUB TOTAL IMPUESTOSSUB TOTAL IMPUESTOSSUB TOTAL IMPUESTOSSUB TOTAL IMPUESTOS

650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049 650,049

648,355 648,355 648,355 648,355

648,355 648,355 648,355 648,355

----1,694 1,694 1,694 1,694

NO TRIBUTARIOSNO TRIBUTARIOSNO TRIBUTARIOSNO TRIBUTARIOS

127

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTALESRESUPUESTALESRESUPUESTALESRESUPUESTALES

ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111


IngresIngresIngresIngresos por Rubro y Tipoos por Rubro y Tipoos por Rubro y Tipoos por Rubro y Tipo Estimación Estimación Estimación Estimación

AnualAnualAnualAnual ModificadoModificadoModificadoModificado DevengadoDevengadoDevengadoDevengado RecaudadoRecaudadoRecaudadoRecaudado




768,821 768,821 768,821 768,821 1,886,7301,886,7301,886,7301,886,730 1,526,1441,526,1441,526,1441,526,144 1,526,1441,526,1441,526,1441,526,144 757,323757,323757,323757,323

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio propio

372,328 1,490,237 1,117,909 1,117,909 745,581

Derechos a los hidrocarburos

Derechos por prestación de servicios

389,759 389,759

360,216

360,216

-29,543

Otros Derechos

6,734 6,734

18,755

18,755

12,021

Accesorios

- -

29,264

29,264

29,264

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago


421,239 421,239 421,239 421,239 763,172763,172763,172763,172 651,753651,753651,753651,753 651,753651,753651,753651,753 230,514230,514230,514230,514

Productos de tipo corriente

375,515 717,448 614,658 614,658 239,143

Productos de capital

45,724 45,724

37,095

37,095

-8,629

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de

Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

APROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOSAPROVECHAMIENTOS

6,044 6,044 6,044 6,044

6,044 6,044 6,044 6,044

209,313 209,313 209,313 209,313

209,313 209,313 209,313 209,313

203,269 203,269 203,269 203,269

Aprovechamientos de tipo corriente

6,044

6,044

209,313

209,313

203,269

128

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEGRESOSEGRESOSEGRESOS

ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL

DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 31111 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111


Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto dededede

EgresosEgresosEgresosEgresos AutorizadoAutorizadoAutorizadoAutorizado

AmpliaAmpliaAmpliaAmplia----ciones/ciones/ciones/ciones/ (Reduc(Reduc(Reduc(Reduc----ciones)ciones)ciones)ciones)

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto VigenteVigenteVigenteVigente

ComproComproComproCompro----metidometidometidometido

PresuPresuPresuPresu----puestopuestopuestopuesto DisponiDisponiDisponiDisponi----ble parable parable parable para ComproComproComproCompro----metermetermetermeter

DevengadoDevengadoDevengadoDevengado

ComproComproComproCompro----metidometidometidometido no no no no

devendevendevendeven----gadogadogadogado

PresuPresuPresuPresu----puesto puesto puesto puesto sin sin sin sin

devengardevengardevengardevengar

EjercidoEjercidoEjercidoEjercido

PagadoPagadoPagadoPagado

Cuentas Cuentas Cuentas Cuentas porporporpor Pagar Pagar Pagar Pagar (Deuda)(Deuda)(Deuda)(Deuda)

EjerciEjerciEjerciEjercicio del cio del cio del cio del PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto

Capítulo del Capítulo del Capítulo del Capítulo del

GastoGastoGastoGasto 1111 2222 3333 4444 5=5=5=5=

(3(3(3(3----4)4)4)4) 6666 7=7=7=7=

(4(4(4(4----6)6)6)6) 8=8=8=8=

(5+7)(5+7)(5+7)(5+7) 9999 10101010 11=11=11=11=

(6(6(6(6----10)10)10)10) 1000100010001000 Servicios Servicios Servicios Servicios

PersonalesPersonalesPersonalesPersonales 5,086,532

-

5,086,532

5,246,229 -159,697

5,246,229 - 159,697

5,246,229

4,965,839

280,390

2000200020002000 Materiales Materiales Materiales Materiales y y y y SuministrosSuministrosSuministrosSuministros

246,432 -52,043

194,389

174,287

20,102 174,287

20,102

174,287

167,915

6,372

3000300030003000 Servicios Servicios Servicios Servicios GeneralesGeneralesGeneralesGenerales

445,788 -6,816

438,972

408,844

30,128

408,844

30,128

408,844

389,341

19,503

4000400040004000 TransferenTransferenTransferenTransferen----cias, cias, cias, cias, AAAAsignasignasignasigna----ciones,ciones,ciones,ciones, Subsidios y Subsidios y Subsidios y Subsidios y Otras Otras Otras Otras AyudasAyudasAyudasAyudas

14,706,821

1,818,626

16,525,447

16,465,533

59,914

16,465,533

59,914 16,465,533

15,152,339

1,313,194

5000500050005000 Bienes Bienes Bienes Bienes Muebles, Muebles, Muebles, Muebles, Inmuebles Inmuebles Inmuebles Inmuebles eeee IntangIntangIntangIntangibibibib....

53,514

53,514

53,514

-

53,514

-

-

53,514

53,430

84

128

129


ESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIOESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEGRESOSEGRESOSEGRESOS

ADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRADMINISTRACIÓN CENTRALALALAL

DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 3DEL 1° DE ENERO AL 31111 DE DICI DE DICI DE DICI DE DICIEMBRE DE 2011EMBRE DE 2011EMBRE DE 2011EMBRE DE 2011


Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto dededede

EgresosEgresosEgresosEgresos AutorizadoAutorizadoAutorizadoAutorizado

AmpliaAmpliaAmpliaAmplia----ciones/ciones/ciones/ciones/ (Reduc(Reduc(Reduc(Reduc----ciones)ciones)ciones)ciones)

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto VigenteVigenteVigenteVigente

ComproComproComproCompro----metidometidometidometido

PresupuePresupuePresupuePresupuestostostosto

DisponiblDisponiblDisponiblDisponible parae parae parae para

compromcompromcompromcomprometereteretereter

DevengadoDevengadoDevengadoDevengado

ComproComproComproCompro----metidometidometidometido nnnno o o o

devendevendevendeven----gadogadogadogado

PresuPresuPresuPresu----puesto puesto puesto puesto sin sin sin sin

devengardevengardevengardevengar

EjercidoEjercidoEjercidoEjercido

PagadoPagadoPagadoPagado

Cuentas Cuentas Cuentas Cuentas porporporpor Pagar Pagar Pagar Pagar (Deuda)(Deuda)(Deuda)(Deuda)

EEEEjercicio del jercicio del jercicio del jercicio del PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto

Capítulo del GastoCapítulo del GastoCapítulo del GastoCapítulo del Gasto

1111 2222 3333 4444 5=5=5=5=

(3(3(3(3----4)4)4)4) 6666 7=7=7=7=

(4(4(4(4----6)6)6)6) 8=8=8=8=

(5+7)(5+7)(5+7)(5+7) 9999 10101010 11=11=11=11=

(6(6(6(6----10)10)10)10) 6000600060006000 Inversión Inversión Inversión Inversión

PúblicaPúblicaPúblicaPública

355,241

1,277,303

1,632,544

1,623,745

8,799 1,623,745

-

8,799 1,623,745

1,533,440

90,305

7000700070007000 Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Financieras Financieras Financieras Financieras y Otrasy Otrasy Otrasy Otras ProvisionesProvisionesProvisionesProvisiones

1,000

-

1,000

-

1,000

-

1,000

-

- 8000800080008000 ParticipaParticipaParticipaParticipa----

ciones y ciones y ciones y ciones y AportaAportaAportaAporta----cionescionescionesciones

5,690,183

414,050

6,104,233

6,104,233

-

6,104,233

-

- 6,104,233

6,064,720

39,513

9000900090009000 Deuda Deuda Deuda Deuda PúblPúblPúblPúblicaicaicaica

396,792 -

60,501

336,291

335,349

942

335,349

-

942

335,349

246,868

88,481


26,928,789 26,928,789 26,928,789 26,928,789

3,444,133 3,444,133 3,444,133 3,444,133

30,372,922 30,372,922 30,372,922 30,372,922

30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734 ----38,812 38,812 38,812 38,812 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734

---- ----38,812 38,812 38,812 38,812 30,411,734 30,411,734 30,411,734 30,411,734

28,573,892 28,573,892 28,573,892 28,573,892

1,837,842 1,837,842 1,837,842 1,837,842

129

130

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO ADMINISTRACIÓN CENTRALN CENTRALN CENTRALN CENTRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)

Cuenta ContableCuenta ContableCuenta ContableCuenta Contable Saldo Saldo Saldo Saldo InicialInicialInicialInicial Cargos delCargos delCargos delCargos del Abonos delAbonos delAbonos delAbonos del

Saldo Saldo Saldo Saldo FinalFinalFinalFinal

Flujo Flujo Flujo Flujo deldeldeldel

(SI)(SI)(SI)(SI) PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo (SF)(SF)(SF)(SF) Período Período Período Período (SI(SI(SI(SI----SF)SF)SF)SF)

1.11.11.11.1 ACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTEACTIVO CIRCULANTE 821,179821,179821,179821,179 486,165,435486,165,435486,165,435486,165,435 485,897,669485,897,669485,897,669485,897,669 1111,088,945,088,945,088,945,088,945 ----267,766267,766267,766267,766

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 113,581 289,083,386 289,428,697 -231,730 345,311

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros

Inversiones Temporales

1.1.1.4 (Hasta 3 meses) 317,897 195,814,166 195,804,734 327,329 -9,432

Fondos con Afectación

1.1.1.5 Específica

Depósitos de Fondos de

Terceros en Garantía y/o

1.1.1.6 Administración

Otros Efectivos y

1.1.1.9 Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o

1.1.2 Equivalentes

Inversiones Financieras de

1.1.2.1 Corto Plazo

Cuentas por Cobrar a Corto

1.1.2.2 Plazo 2,801 4,280 3,159 3,922 -1,121

Deudores Diversos por Cobrar

1.1.2.3 a Corto Plazo 70,687 298,371 3,633 365,425 -294,738

Ingresos por Recuperar a

1.1.2.4 Corto Plazo

Deudores por Anticipos de la

1.1.2.5 Tesorería a Corto Plazo 3,181 92,435 91,989 3,627 -446

Préstamos Otorgados a Corto

1.1.2.6 Plazo 313,032 440,026 565,457 187,601 125,431

Otros Derechos a Recibir

Efectivo o Equivalentes a

1.1.2.9 Corto Plazo 120,000 120,000 -120,000

Derechos a Recibir Bienes o

1.1.3 Servicios

Anticipo a Proveedores por

Adqusición de Bienes y

Prestación de Servicios a

131







1.1.3.1 Corto Plazo


Adqusición de Bienes

Inmuebles y Muebles a Corto

1.1.3.2 Plazo


Adquisición de Bienes

1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo

Anticipo a Contratistas por

1.1.3.4 Obras Públicas a Corto Plazo

Otros Derechos a Recibir

Bienes o Servicios a Corto

1.1.3.9 Plazo

1.1.4 Inventarios

Inventario de Mercancías para

1.1.4.1 Venta

Inventario de Mercancías

1.1.4.2 Terminadas

Inventario de Mercancías en

1.1.4.3 Proceso de Elaboración

Inventario de Materias

Primas, Materiales y 1.1.4.4

Suministros para Producción

1.1.4.5 Bienes en Tránsito

1.1.5 Almacenes

Almacen de Materiales y

1.1.5.1 Suministros de Consumo

Estimación por Pérdida o

Deterioro de Activos

1.1.6 Circulantes

Estimaciones para Cuentas

Incobrables por Derechos a

Recibir Efectivo o

CPEDROZA

Rectangle

132







1.1.6.1 Equivalentes

Estimación por Deterioro de

1.1.6.2 Inventarios

1.1.9 Otros Activos Circulantes 312,771 312,771 -312,771

1.1.9.1 Valores en Garantía

Bienes en Garantía (excluye

1.1.9.2 depósitos de fondos)

Bienes Derivados de

Embargos, Decomisos,

Aseguramientos y Dación en

1.1.9.3 Pago

CPEDROZA

Rectangle

133

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍGOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)

Cuenta ContableCuenta ContableCuenta ContableCuenta Contable Saldo Saldo Saldo Saldo InicialInicialInicialInicial

Cargos Cargos Cargos Cargos deldeldeldel

Abonos Abonos Abonos Abonos deldeldeldel

Saldo Saldo Saldo Saldo FinalFinalFinalFinal Flujo delFlujo delFlujo delFlujo del

(SI)(SI)(SI)(SI) PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo PeríodoPeríodoPeríodoPeríodo (SF)(SF)(SF)(SF) Período (SIPeríodo (SIPeríodo (SIPeríodo (SI----

SF)SF)SF)SF)

1.21.21.21.2 ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 6,219,3926,219,3926,219,3926,219,392 229,352229,352229,352229,352 4,6164,6164,6164,616 6,444,1286,444,1286,444,1286,444,128 ----224,736224,736224,736224,736

Inversiones Financieras aInversiones Financieras aInversiones Financieras aInversiones Financieras a

1.2.11.2.11.2.11.2.1 Largo PlazoLargo PlazoLargo PlazoLargo Plazo 0000 0000

1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo

1.2.1.2

Títulos y Valores a Largo Plazo

Fideicomisos, Mandatos y 1.2.1.3 Contratos Análogos

Participaciones y 1.2.1.4 Aportaciones de Capital

Derechos a Recibir Derechos a Recibir Derechos a Recibir Derechos a Recibir Efectivo oEfectivo oEfectivo oEfectivo o

1.2.21.2.21.2.21.2.2

Equivalentes a Largo Equivalentes a Largo Equivalentes a Largo Equivalentes a Largo PlazoPlazoPlazoPlazo 0000 0000

Documentos por Cobrar a 1.2.2.1 Largo Plazo

Deudores Diversos a Largo

1.2.2.2. Plazo

Ingresos por Recuperar a 1.2.2.3 Largo Plazo

Préstamos Otorgados a Largo

1.2.2.4 Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a 1.2.2.9 Largo Plazo

Bienes Inmuebles,Bienes Inmuebles,Bienes Inmuebles,Bienes Inmuebles,

Infraestructura yInfraestructura yInfraestructura yInfraestructura y

1.2.31.2.31.2.31.2.3

Construcciones en Construcciones en Construcciones en Construcciones en ProcesoProcesoProcesoProceso 4,674,7504,674,7504,674,7504,674,750

4,797,704,797,704,797,704,797,700000 ----122,950122,950122,950122,950

1.2.3.1 Terrenos 211,990 211,990 0000

1.2.3.2 Viviendas 1.2.3.3. Edificios no Residenciales 3,937,931 122,950 4,060,881 ----122,950122,950122,950122,950 1.2.3.4 Infraestructura 447,077 447,077 0000

Construcciones en Proceso en

1.2.3.5 Bienes de Dominio Público

Construcciones en Proceso en

134


REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVOREPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011







SF)SF)SF)SF) 1.2.3.6 Bienes Propios 77,752 77,752 0000 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles

1.2.41.2.41.2.41.2.4 Bienes MueblesBienes MueblesBienes MueblesBienes Muebles 1,163,8821,163,8821,163,8821,163,882 103,048103,048103,048103,048 4,6164,6164,6164,616 1,262,3141,262,3141,262,3141,262,314 ----98,43298,43298,43298,432

Mobiliario y Equipo de

1.2.4.1 Administración 125,605 1,961 127,566 ----1,9611,9611,9611,961

Mobiliario y Equipo 720,816 720,816 0000 1.2.4.2 Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental 1.2.4.3 Médico y de Laboratorio 1.2.4.4 Equipo de Transporte 117,371 42,353 2,482 157,242 ----39,87139,87139,87139,871

Equipo de Defensa y 1.2.4.5 Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y

1.2.4.6 Herramientas 200,090 58,734 2,134 256,690 ----56,60056,60056,60056,600

Colecciones, Obras de Arte y

1.2.4.7 Objetos Valiosos 1.2.4.8 Activos Biológicos

1.2.51.2.51.2.51.2.5 Activos IntangiblesActivos IntangiblesActivos IntangiblesActivos Intangibles 0000 0000

1.2.5.1 Software

1.2.5.2

Patentes, Marcas y Derechos

1.2.5.3 Concesiones y Franquicias 1.2.5.4 Licencias 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro Depreciación, Deterioro Depreciación, Deterioro Depreciación, Deterioro yyyy

Amortización Acumulada Amortización Acumulada Amortización Acumulada Amortización Acumulada dededede

1.2.61.2.61.2.61.2.6 Bienes e IntangiblesBienes e IntangiblesBienes e IntangiblesBienes e Intangibles 0000 0000

Depreciación Acumulada de

1.2.6.1 Bienes Inmuebles


135








SF)SF)SF)SF) 1.2.6.2 Infraestructura


1.2.6.3 Bienes Muebles

Deterioro Acumulado de 1.2.6.4 Activos Biológicos

Amortización Acumulada de

1.2.6.5 Activos Intangibles

1.2.71.2.71.2.71.2.7 AcAcAcActivos Diferidostivos Diferidostivos Diferidostivos Diferidos 380,760380,760380,760380,760 3,3543,3543,3543,354 384,114384,114384,114384,114 ----3,3543,3543,3543,354

Estudios, Formulación y 1.2.7.1 Evaluación de Proyectos

Derechos Sobre Bienes en

Régimen de Arrendamiento

1.2.7.2 Financiero

Gastos Pagados por 1.2.7.3 Adelantado a Largo Plazo 1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo

Beneficios al Retiro de Empleados pagados por 1.2.7.5 Adelantado 1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 380,760 380,760 0000

EsEsEsEstimación por Pérdida otimación por Pérdida otimación por Pérdida otimación por Pérdida o

Deterioro de Activos noDeterioro de Activos noDeterioro de Activos noDeterioro de Activos no

1.2.81.2.81.2.81.2.8 CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 0000 0000

Estimaciones por Pérdida de

Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a 1.2.8.1 Largo Plazo


Cuentas Incobrables de

Deudores Diversos por Cobrar

136








SF)SF)SF)SF)

1.2.8.2 a Largo Plazo


Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a 1.2.8.3 Largo Plazo


Cuentas Incobrables de

Préstamos Otorgados a Largo

1.2.8.4 Plazo


Otras Cuentas Incobrables a

1.2.8.9 Largo Plazo

1.2.91.2.91.2.91.2.9 Otros Activos no Otros Activos no Otros Activos no Otros Activos no CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 0000 0000

1.2.9.1 Bienes en Concesión

Bienes en Arrendamiento 1.2.9.2 Financiero

1.2.9.3 Bienes en Comodato

Bienes en Arrendamiento 1.2.9.2 Financiero

1.2.9.3 Bienes en Comodato

137

5.25.25.25.2 Organismos Descentralizados Organismos Descentralizados Organismos Descentralizados Organismos Descentralizados GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS


ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVPASIVPASIVPASIVOOOO ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011

PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011

Efectivo y Equivalentes 1,632,7881,632,7881,632,7881,632,788 1,988,0811,988,0811,988,0811,988,081

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,478,9551,478,9551,478,9551,478,955 1,2071,2071,2071,207,,,,476476476476


Bancos/Tesorería 944,104 1,450,901 Proveedores 438,259 289,423

Bancos/Dependencias y otros

Contratistas por Obras Públicas 33,722

Inversiones Temporales 688,684 136,510

Participaciones y Aportaciones

Fondos con Afectacion Específica

Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,040,696 588,796


Depósitos de Fondos de Terceros 0 400,670

Retenciones y Contribuciones 162,285162,285162,285162,285 684,652684,652684,652684,652

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes 1,400,1,400,1,400,1,400,025025025025 2222,,,,152152152152,,,,044044044044

Devoluciones de la Ley de Ingresos


Cuentas por Cobrar 329,725 202,393

Deudores Diversos 681,430 1,197,424 Documentos por Pagar a Corto Plazo 366366366366

Otros Derechos a Recibir efectivo 28,067



Deudores por Anticipos de Tesorería 312 3,831

Prestamos Otorgados 229

Inventarios 388,558 406,666

Total de Total de Total de Total de Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Circulantes Circulantes Circulantes Circulantes 1,641,2401,641,2401,641,2401,641,240 1,1,1,1,912912912912,,,,494494494494

Otros Activos Circulantes 1,047

Deuda Pública a Largo Plazo 769,316769,316769,316769,316 599,516599,516599,516599,516

Total de Activos Total de Activos Total de Activos Total de Activos CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 3,032,8133,032,8133,032,8133,032,813 4,140,1254,140,1254,140,1254,140,125

138

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS


ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011 2010201020102010 2011201120112011


Deuda Pública Externa 528,966 365,150

Obra por Ejercer 240,350 171,104

Ingresos por Recuperar 63,262

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o Administración 402,118402,118402,118402,118

Bienes Inmuebles 3,657,3413,657,3413,657,3413,657,341 3,921,3313,921,3313,921,3313,921,331

Terrenos 549,743 603,663

Viviendas Total de Pasivos no Total de Pasivos no Total de Pasivos no Total de Pasivos no CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 769,316769,316769,316769,316 1,001,6341,001,6341,001,6341,001,634


Infraestructura

Construcciones en Proceso en bienes de dominio público 1,721,792 1,311,917 Total de PasivosTotal de PasivosTotal de PasivosTotal de Pasivos 2,410,5562,410,5562,410,5562,410,556 2,62,62,62,601,74101,74101,74101,741

Construcciones en Proceso en bienes propios 45,663

HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO/ PATRIMONIO/ PATRIMONIO/ PATRIMONIO 2010201020102010 2011201120112011

Bienes Muebles neto 2,808,8562,808,8562,808,8562,808,856 3,610,9883,610,9883,610,9883,610,988

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 6,707,8236,707,8236,707,8236,707,823 5,119,1305,119,1305,119,1305,119,130


Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 46,972

Donaciones de Capital 118,252

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 795,937

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 -127,525


Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 863,892 489,799

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 797,267797,267797,267797,267 3,056,4133,056,4133,056,4133,056,413

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 42,697 55,673

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro 240,167 369,789

Otros Equipos 1,551,408 1,551,408 Resultados de Ejercicios Anteriores 557,100 2,686,624

Activos Intangibles -657,105

Activos Diferidos 74,331 Otros Activos no Circulantes 416,636416,636416,636416,636 1111

139

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAFINANCIERAFINANCIERAFINANCIERA ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS


Total de Activos no Total de Activos no Total de Activos no Total de Activos no CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 6,882,8336,882,8336,882,8336,882,833 6666,949,546,949,546,949,546,949,546

Hacienda Pública/Patrimonio Total 7,505,0907,505,0907,505,0907,505,090 8,175,5438,175,5438,175,5438,175,543

Total de ActivosTotal de ActivosTotal de ActivosTotal de Activos 9,915,6469,915,6469,915,6469,915,646 11111111,,,,089089089089,,,,671671671671

Total de Pasivos y Total de Pasivos y Total de Pasivos y Total de Pasivos y PatrPatrPatrPatriiiimonio/Hacienda monio/Hacienda monio/Hacienda monio/Hacienda PúblicaPúblicaPúblicaPública 9,915,6469,915,6469,915,6469,915,646 11111111,,,,089089089089,,,,671671671671

CPEDROZA

Rectangle

140

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTESTESTESTADO DE VARIACIONES DADO DE VARIACIONES DADO DE VARIACIONES DADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICE LA HACIENDA PÚBLICE LA HACIENDA PÚBLICE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOA/PATRIMONIOA/PATRIMONIOA/PATRIMONIO

ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111





Hacienda Pública/Hacienda Pública/Hacienda Pública/Hacienda Pública/ Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradoGeneradoGeneradoGenerado

de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios de Ejercicios antantantanterioreserioreserioreseriores



del Ejerciciodel Ejerciciodel Ejerciciodel Ejercicio




Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Neto al Final delNeto al Final delNeto al Final delNeto al Final del Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior 6,161,5216,161,5216,161,5216,161,521 1,103,4021,103,4021,103,4021,103,402 240,167240,167240,167240,167 7,505,0907,505,0907,505,0907,505,090 Rectificaciones de Rectificaciones de Rectificaciones de Rectificaciones de Resultados de Resultados de Resultados de Resultados de EjerciciEjerciciEjerciciEjercicios Anterioresos Anterioresos Anterioresos Anteriores 0000 0000 0000 0000 0000

Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores Contables Patrimonio Neto Patrimonio Neto Patrimonio Neto Patrimonio Neto Inicial Ajustado al Inicial Ajustado al Inicial Ajustado al Inicial Ajustado al EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio 0000 0000 0000 0000 0000 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Variaciones de la Variaciones de la Variaciones de la Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/PPPPatrimonio atrimonio atrimonio atrimonio Neto del Ejercicio Neto del Ejercicio Neto del Ejercicio Neto del Ejercicio 0000 0000 0000 0000 0000 Ganancia/Pérdida por Revaluos

Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro

Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto

Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Neto al Final delNeto al Final delNeto al Final delNeto al Final del Periodo Periodo Periodo Periodo 6,161,5216,161,5216,161,5216,161,521 1,103,4021,103,4021,103,4021,103,402 240,167240,167240,167240,167 0000 7,505,0907,505,0907,505,0907,505,090 Cambios en la Cambios en la Cambios en la Cambios en la Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio 2011201120112011 0000 0000 0000 0000 ----9,2739,2739,2739,273 Actualizaciones y Donaciones de Capital 118,252 118,252

141

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SDE SDE SDE SAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOLICA/PATRIMONIOLICA/PATRIMONIOLICA/PATRIMONIO







Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio GeneradGeneradGeneradGeneradoooo




del Ejerciciodel Ejerciciodel Ejerciciodel Ejercicio




Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -127,525 -127,525

Variaciones de la Variaciones de la Variaciones de la Variaciones de la Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/patrimonio Pública/patrimonio Pública/patrimonio Pública/patrimonio Neto delNeto delNeto delNeto del EjerciciEjerciciEjerciciEjercicioooo 0000 0000 679,726679,726679,726679,726 0000 679,726679,726679,726679,726 Ganancia/Pérdida por Revaluos

Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 369,789 369,789 Otras Variaciones del Patrimonio Neto 0 0 309,937 309,937 Saldo Neto en la Saldo Neto en la Saldo Neto en la Saldo Neto en la Hacienda Hacienda Hacienda Hacienda Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio Pública/Patrimonio 6,166,166,166,161,5211,5211,5211,521 1,103,4021,103,4021,103,4021,103,402 919,893919,893919,893919,893 0000 8,175,5438,175,5438,175,5438,175,543

142




INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2010201020102010 2012012012011111

Ingresos de la GestiónIngresos de la GestiónIngresos de la GestiónIngresos de la Gestión

ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos 0000 0000

Impuestos sobre los Ingresos

Impuestos sobre el Patrimonio



Impuestos sobre Nóminas y Asimilables


Accesorios de Impuestos

Otros Impuestos

Contribuciones de MejorasContribuciones de MejorasContribuciones de MejorasContribuciones de Mejoras

DerechosDerechosDerechosDerechos 1,202,470 1,202,4701,202,4701,202,4701,202,470 1,117,909 1,117,9091,117,9091,117,9091,117,909

Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1 0000 357,566 357,566357,566357,566357,566

Aprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo Corriente 0000 14,483 14,48314,48314,48314,483

Participaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y Aportaciones 0000 77,26277,26277,26277,262

Participaciones

Aportaciones

Convenios 77,262

FEIEF Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasOtras AyudasOtras AyudasOtras Ayudas 4,979,4654,979,4654,979,4654,979,465 5,667,1985,667,1985,667,1985,667,198

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 228,280


Subsidios y Subvenciones 4,979,465 5,403,180



Otros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y Beneficios 0000 35,85735,85735,85735,857

Ingresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos Financieros 0 35,857

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 35,857


Incremento por Variación de Incremento por Variación de Incremento por Variación de Incremento por Variación de InventariosInventariosInventariosInventarios 0000 0000

Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y ProviProviProviProvissssionesionesionesiones 0000 2,027 2,0272,0272,0272,027

Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos y Beneficios Varios 276,953 276,953276,953276,953276,953 50,314 50,31450,31450,31450,314 Total de IngresosTotal de IngresosTotal de IngresosTotal de Ingresos 6,458,8886,458,8886,458,8886,458,888 7,322,6167,322,6167,322,6167,322,616

143


ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS DEL 01 DE ENERO DEL 01 DE ENERO DEL 01 DE ENERO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011


INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2010201020102010 2011201120112011

Gastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras Pérdidas




Servicios Generales 1,003,746 922,484

Inversión Pública 1,204,133 680,850

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasOtras AyudasOtras AyudasOtras Ayudas 0000 328,473328,473328,473328,473

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público 20,300






Participaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y AportacionesParticipaciones y Aportaciones 0000 4,9344,9344,9344,934

Participaciones

Aportaciones

Convenios 4,934

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública 0000 79 79797979

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasOtros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0000 191,192191,192191,192191,192

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Obsolescencias, Amortizaciones y Obsolescencias, Amortizaciones y Obsolescencias, Amortizaciones y ProvicionesProvicionesProvicionesProviciones 0 156,168 156,168

Disminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de Inventarios 0 0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y ProvicionesProvicionesProvicionesProviciones 0 0

Otros GastosOtros GastosOtros GastosOtros Gastos 0 35,024 35,024

Resultado Integral de Financiamiento (RIF)

Otras PérdidasOtras PérdidasOtras PérdidasOtras Pérdidas 0000 128,940 128,940128,940128,940128,940


Ahorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del Ejercicio 240,167240,167240,167240,167 369,789369,789369,789369,789


144

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011

ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LIZADOS LIZADOS LIZADOS (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)

MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del

PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION DENOMINACION DDDDE LAS DEUDASE LAS DEUDASE LAS DEUDASE LAS DEUDAS

MONEDA DEMONEDA DEMONEDA DEMONEDA DE CONTRATACONTRATACONTRATACONTRATA----

CIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN O PAÍSO PAÍSO PAÍSO PAÍS


Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al INICIOINICIOINICIOINICIO del del del del

periodoperiodoperiodoperiodo Amortización Amortización Amortización Amortización

BrutaBrutaBrutaBruta ColocaciónColocaciónColocaciónColocación

BrutaBrutaBrutaBruta

EdeudamientoEdeudamientoEdeudamientoEdeudamiento NetoNetoNetoNeto

del Periododel Periododel Periododel Periodo

Depuración Depuración Depuración Depuración oooo

ConciliaciónConciliaciónConciliaciónConciliación

Variación delVariación delVariación delVariación del endeudamientoendeudamientoendeudamientoendeudamiento del periododel periododel periododel periodo

Saldos Saldos Saldos Saldos alalalal

FINAL FINAL FINAL FINAL deldeldeldel

periodoperiodoperiodoperiodo

DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO: DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamiento Financieros Internacionales: SUBTOTAL CORTO PLAZOSUBTOTAL CORTO PLAZOSUBTOTAL CORTO PLAZOSUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR 528,966528,966528,966528,966 163,816163,816163,816163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 365,150365,150365,150365,150 Instituciones de Crédito: PROAGUA 267,414 71,760 -71,760 -71,760 195,654

ARTE 261,552 92,058 -92,056 -92,056 169,496 Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamiento Financieros Internacionales: SUBTOTAL LARGO PLAZO SUBTOTAL LARGO PLAZO SUBTOTAL LARGO PLAZO SUBTOTAL LARGO PLAZO 528,966528,966528,966528,966 161616163,8163,8163,8163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 365,150365,150365,150365,150 OTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSTOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSTOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSTOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 528,966528,966528,966528,966 163,816163,816163,816163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 0000 ----163,816163,816163,816163,816 365,150365,150365,150365,150

144

145

5.35.35.35.3 Consolidados Consolidados Consolidados Consolidados

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDADODODODO

AL 31 DE DICIEMAL 31 DE DICIEMAL 31 DE DICIEMAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011BRE DE 2011BRE DE 2011BRE DE 2011 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)

ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO 2010201020102010 2011201120112011 PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO 2010201020102010 2011201120112011 ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE

PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes (Nota 3) 2,064,2662,064,2662,064,2662,064,266 2,083,6802,083,6802,083,6802,083,680

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,100,1252,100,1252,100,1252,100,125 2,282,4992,282,4992,282,4992,282,499


Bancos/Tesorería ( Nota 3) 1,057,685 1,219,171 Proveedores 463,410 457,044

Bancos/Dependencias y otros (Nota 3)

Contratistas por Obras Públicas 6,095 63,147

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,006,581 463,839

Participaciones y Aportaciones

Fondos con Afectacion Específica

Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,040,696 588,796

Transferencias Otorgadas 589,924 526,854


Depósitos de Fondos de Terceros 400,670

Retenciones y Contribuciones 385,207385,207385,207385,207 921,837921,837921,837921,837

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 4) 1,789,7261,789,7261,789,7261,789,726 3,1453,1453,1453,145,,,,390390390390

Devoluciones de la Ley de Ingresos (Nota 7) 539,233539,233539,233539,233 590,046590,046590,046590,046


Cuentas por Cobrar (Nota 4) 332,526 206,315

Deudores Diversos (Nota 4) 752,117 1,562,849

Documentos por Pagar a Corto Plazo 67,60767,60767,60767,607

Otros Derechos a Recibir efectivo 148,067



Deudores por Anticipos de Tesorería (Nota 4) 3,493 7,458

Prestamos Otorgados(Nota4) 313,032 187,830

146


ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIFINANCIFINANCIFINANCIERA CONSOLIDADOERA CONSOLIDADOERA CONSOLIDADOERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011


ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO 2010201020102010 2011201120112011 PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO 2010201020102010 2011201120112011

Inventarios 388,558 406,666

Total de Pasivos Total de Pasivos Total de Pasivos Total de Pasivos Circulantes Circulantes Circulantes Circulantes (Nota 7)(Nota 7)(Nota 7)(Nota 7) 3,024,5653,024,5653,024,5653,024,565 3,861,9893,861,9893,861,9893,861,989

Otros Activos Circulantes 1,047

Deuda Pública a Largo Plazo 5,030,7905,030,7905,030,7905,030,790 4,772,1104,772,1104,772,1104,772,110

Total de Activos Total de Activos Total de Activos Total de Activos CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 3,853,9923,853,9923,853,9923,853,992 5,229,0705,229,0705,229,0705,229,070


Deuda Pública Externa (Nota 8) 4,790,440 4,537,744

ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO ACTIVO NO CIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTECIRCULANTE 2010201020102010 2011201120112011 Obra por Ejercer 240,350 171,104

Ingresos por Recuperar 63,262

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o Administración 402,118402,118402,118402,118

Bienes Inmuebles (Nota 6) 8,332,0918,332,0918,332,0918,332,091 8,719,0318,719,0318,719,0318,719,031

Terrenos 761,733 815,653

Viviendas Total de Pasivos no Total de Pasivos no Total de Pasivos no Total de Pasivos no CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 5,030,7905,030,7905,030,7905,030,790 5,174,2285,174,2285,174,2285,174,228


Infraestructura 447,077 447,077

Construcciones en Proceso en bienes de dominio público (Nota 5) 1,721,792 1,311,917 Total de PasivosTotal de PasivosTotal de PasivosTotal de Pasivos 8,055,3558,055,3558,055,3558,055,355 8,411,0598,411,0598,411,0598,411,059

Construcciones en Proceso en bienes propios (Nota 5) 77,752 123,415

HACIENDA HACIENDA HACIENDA HACIENDA PÚBLICA / PÚBLICA / PÚBLICA / PÚBLICA / PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO 2010201020102010 2011201120112011

Bienes Muebles neto (Nota 6) 3,972,7383,972,7383,972,7383,972,738 4,873,3024,873,3024,873,3024,873,302

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 11,409,06711,409,06711,409,06711,409,067 9,937,7989,937,7989,937,7989,937,798


Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 720,816 767,788

Donaciones de Capital 118,252

147

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTDE SAN LUIS POTDE SAN LUIS POTDE SAN LUIS POTOSÍOSÍOSÍOSÍ ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDAFINANCIERA CONSOLIDADODODODO


ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO 2010201020102010 2011201120112011 PASIVOPASIVOPASIVOPASIVO 2010201020102010 2011201120112011

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 795,937

Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 0 -99,862


Equipo de Defensa y Seguridad 147,572

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,063,982 746,489

Hacienda Pública/Patrimonio Generado ----2,508,2052,508,2052,508,2052,508,205 ----351,271351,271351,271351,271

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 42,697 55,673

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro 130,351 307,434

Otros Equipos 1,551,408 1,551,408

Resultados de Ejercicios Anteriores -2,638,556 -658,705

Activos Intangibles -657,105

Activos Diferidos 74,331

Otros Activos no Circulantes 797,396797,396797,396797,396 384,115384,115384,115384,115

Total de Activos no Total de Activos no Total de Activos no Total de Activos no CirculantesCirculantesCirculantesCirculantes 13,102,22513,102,22513,102,22513,102,225 13,393,67413,393,67413,393,67413,393,674

Hacienda Pública/Patrimonio Total 8,900,8628,900,8628,900,8628,900,862 9,586,5279,586,5279,586,5279,586,527

Total de ATotal de ATotal de ATotal de Activosctivosctivosctivos 16,956,21716,956,21716,956,21716,956,217 18,622,74418,622,74418,622,74418,622,744

Total de Pasivos y Total de Pasivos y Total de Pasivos y Total de Pasivos y Patrimonio/HacienPatrimonio/HacienPatrimonio/HacienPatrimonio/Hacienda Públicada Públicada Públicada Pública 16,956,21716,956,21716,956,21716,956,217 18,622,74418,622,74418,622,74418,622,744

CPEDROZA

Rectangle

148

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONEESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBS DE LA HACIENDA PÚBLICA/LICA/LICA/LICA/

PATRIMONIO CONSOLIDAPATRIMONIO CONSOLIDAPATRIMONIO CONSOLIDAPATRIMONIO CONSOLIDADODODODO DEL 01 DE ENERO AL DEL 01 DE ENERO AL DEL 01 DE ENERO AL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICI31 DE DICI31 DE DICI31 DE DICIEMBRE DE 2011EMBRE DE 2011EMBRE DE 2011EMBRE DE 2011










del del del del EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio

AjusAjusAjusAjus----tes tes tes tes porporporpor CamCamCamCam----bios bios bios bios de de de de

ValorValorValorValor


HaciendHaciendHaciendHacienda Pública/Patrimonio Neto a Pública/Patrimonio Neto a Pública/Patrimonio Neto a Pública/Patrimonio Neto al Final delal Final delal Final delal Final del Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior Ejercicio Anterior 10,862,76510,862,76510,862,76510,862,765 ----2,092,2542,092,2542,092,2542,092,254 130,351130,351130,351130,351 8,900,8628,900,8628,900,8628,900,862 Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios AnterioresEjercicios AnterioresEjercicios AnterioresEjercicios Anteriores 0000 0000 0000 0000 0000 Cambios de Políticas Contables y Cambios por errores

Contables PatrimoPatrimoPatrimoPatrimonio Neto Inicial Ajustado al nio Neto Inicial Ajustado al nio Neto Inicial Ajustado al nio Neto Inicial Ajustado al EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio 0000 0000 0000 0000 0000 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Pública/Pública/Pública/Pública/PPPPatrimonio Neto atrimonio Neto atrimonio Neto atrimonio Neto

del Ejercicio del Ejercicio del Ejercicio del Ejercicio 0000 0000 0000 0000 0000


Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio

Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final delal Final delal Final delal Final del

Periodo Periodo Periodo Periodo 10,862,76510,862,76510,862,76510,862,765 ----2,092,2542,092,2542,092,2542,092,254 130,351130,351130,351130,351 0000 8,900,8628,900,8628,900,8628,900,862 CamCamCamCambios en la Hacienda bios en la Hacienda bios en la Hacienda bios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011Pública/Patrimonio 2011 0000 0000 0000 0000 18,39018,39018,39018,390 Actualizaciones y Donaciones de Capital 145,915 145,915 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio -127,525 -127,525 Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Variaciones de la Hacienda Pública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto delPública/patrimonio Neto del

EjeEjeEjeEjerciciorciciorciciorcicio 89,76189,76189,76189,761 177,458177,458177,458177,458 400,056400,056400,056400,056 0000 667,275667,275667,275667,275


Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 307,434 307,434

Otras Variaciones del Patrimonio Neto 89,761 177,458 92,622 359,841 Saldo Neto en la Hacienda Saldo Neto en la Hacienda Saldo Neto en la Hacienda Saldo Neto en la Hacienda PúbliPúbliPúbliPública/Patrimonio ca/Patrimonio ca/Patrimonio ca/Patrimonio 10,952,52610,952,52610,952,52610,952,526 ----1,914,7961,914,7961,914,7961,914,796 530,407530,407530,407530,407 0000 9,586,5279,586,5279,586,5279,586,527

149

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADOS CONSOLIDADOS CONSOLIDADOS CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOSINGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2 0 1 02 0 1 02 0 1 02 0 1 0 2 0 1 12 0 1 12 0 1 12 0 1 1

IngresosIngresosIngresosIngresos de la Gestión de la Gestión de la Gestión de la Gestión

ImpuestosImpuestosImpuestosImpuestos 610,211610,211610,211610,211 648,356648,356648,356648,356

Impuestos sobre los Ingresos 15,216 17,160

Impuestos sobre el Patrimonio 82,977 73,877



Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 476,787 540,960


Accesorios de Impuestos 35,231 16,359

Otros Impuestos

ContribucionContribucionContribucionContribuciones de Mejorases de Mejorases de Mejorases de Mejoras 857 857857857857

DerechosDerechosDerechosDerechos 1,780,759 1,780,7591,780,7591,780,7591,780,759 1,526,144 1,526,1441,526,1441,526,1441,526,144

Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1Productos de Tipo Corriente 1 87,297 87,29787,29787,29787,297 606,986 606,986606,986606,986606,986

Aprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo Corriente 209,075 209,075209,075209,075209,075 209,312 209,312209,312209,312209,312

ParticiParticiParticiParticipaciones y Aportacionespaciones y Aportacionespaciones y Aportacionespaciones y Aportaciones 20,767,00720,767,00720,767,00720,767,007 24,449,72124,449,72124,449,72124,449,721


Aportaciones 12,462,405 14,442,842

Convenios 0 582,379

FEIEF 1,793 273,048

Transferencias, AsTransferencias, AsTransferencias, AsTransferencias, Asignaciones, Subsidios y ignaciones, Subsidios y ignaciones, Subsidios y ignaciones, Subsidios y Otras AyudasOtras AyudasOtras AyudasOtras Ayudas 2,456,2902,456,2902,456,2902,456,290 2,678,0692,678,0692,678,0692,678,069

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Salud - Universidades) 2,456,290 2,511,619

Transferencias al Resto del Sector Público 166,450

Subsidios y Subvenciones 0

Ayudas Sociales


Otros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y BeneficiosOtros Ingresos y Beneficios 50,44250,44250,44250,442 37,09537,09537,09537,095

Ingresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos FinancierosIngresos Financieros 0 50,442 37,095

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 50,442 37,095


Incremento por Variación de Incremento por Variación de Incremento por Variación de Incremento por Variación de InventariosInventariosInventariosInventarios 0000 0000

Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y ProvicionesProvicionesProvicionesProviciones 0000 0000

Otros Ingresos y Benefi Otros Ingresos y Benefi Otros Ingresos y Benefi Otros Ingresos y Beneficios Varioscios Varioscios Varioscios Varios 1,624,703 1,624,7031,624,7031,624,7031,624,703 0000

Total de IngresosTotal de IngresosTotal de IngresosTotal de Ingresos 27,585,78427,585,78427,585,78427,585,784 30,156,54030,156,54030,156,54030,156,540

150

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ ESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADEESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADOS CONSOLIDADOS CONSOLIDADOS CONSOLIDADO

DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 3DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 201 DE DICIEMBRE DE 2011111111 (EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)(EN MILES DE PESOS)

INGRESOS INGRESOS INGRESOS INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSY OTROS BENEFICIOSY OTROS BENEFICIOSY OTROS BENEFICIOS 2 0 1 02 0 1 02 0 1 02 0 1 0 2 0 1 12 0 1 12 0 1 12 0 1 1

Gastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras PérdidasGastos y Otras Pérdidas





Inversión Pública 2,473,555 2,664,326

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasOtras AyudasOtras AyudasOtras Ayudas 14,809,55514,809,55514,809,55514,809,555 16,160,16916,160,16916,160,16916,160,169

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 14,809,555 15,816,119









Aportaciones 2,255,658 2,524,548

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública 248,357 248,357248,357248,357248,357 246,469 246,469246,469246,469246,469

Otros Gastos y Pérdidas Otros Gastos y Pérdidas Otros Gastos y Pérdidas Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasExtraordinariasExtraordinariasExtraordinarias 0000 0000

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, AmortizacionObsolescencias, AmortizacionObsolescencias, AmortizacionObsolescencias, Amortizaciones y es y es y es y ProvicionesProvicionesProvicionesProviciones 0 0

Disminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de InventariosDisminución de Inventarios 0 0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y ProvicionesProvicionesProvicionesProviciones 0 0

Otros GastosOtros GastosOtros GastosOtros Gastos 0 0

Resultado Integral de Financiamiento (RIF)

Otras PérdidasOtras PérdidasOtras PérdidasOtras Pérdidas 0000 0000


Ahorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del EjercicioAhorro/Desahorro Neto del Ejercicio 130,351130,351130,351130,351 307,434307,434307,434307,434


151

GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍDE SAN LUIS POTOSÍ REPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO

AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011 (MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)(MILES DE PESOS)

MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS

Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo

DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DEUDASDEUDASDEUDASDEUDAS

MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA DEDEDEDE

CONTRATACONTRATACONTRATACONTRATACIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS O PAÍS O PAÍS O PAÍS


SaldoSaldoSaldoSaldos als als als al INICIO del INICIO del INICIO del INICIO del periodoperiodoperiodoperiodo AmortiAmortiAmortiAmorti----

zación zación zación zación BrutaBrutaBrutaBruta

Colocación Colocación Colocación Colocación brutabrutabrutabruta

EdeudamienEdeudamienEdeudamienEdeudamien----to Netoto Netoto Netoto Neto


DepuraDepuraDepuraDepura----ción oción oción oción o

ConciliaConciliaConciliaConcilia----ciónciónciónción

Variación Variación Variación Variación deldeldeldel

EEEEndeudandeudandeudandeuda----mientomientomientomiento

del periododel periododel periododel periodo

Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al FINAL del FINAL del FINAL del FINAL del periodoperiodoperiodoperiodo

DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO:CORTO PLAZO: DEUDA PÚBLICA INTERIOR


Títulos y Valores:

Arrendamientos Financieros:



Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:

Arrendamiento Financieros

Internacionales: SUBTOTAL CORTO SUBTOTAL CORTO SUBTOTAL CORTO SUBTOTAL CORTO PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO

LARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZOLARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA INTERIORINTERIORINTERIORINTERIOR 4,790,4404,790,4404,790,4404,790,440 252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 4,537,7444,537,7444,537,7444,537,744


PESOS BANORTE 2,603,546 51,006 -51,006 -51,006 2,552,540 PESOS SANTANDER 1,482,481 5,650 -5,650 -5,650 1,476,831 PESOS BANOBRAS 175,447 32,224 -32,224 -32,224 143,223

151

CPEDROZA

Rectangle

152


REPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DEREPORTE ANALÍTICO DE DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DAL 31 DE DICIEMBRE DE 2011E 2011E 2011E 2011


MOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS

Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del Operaciones de Endeudamiento del PPPPeriodoeriodoeriodoeriodo

DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DENOMINACION DE LAS DEUDASDEUDASDEUDASDEUDAS MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA

DEDEDEDE CONTRATACONTRATACONTRATACONTRATA

CIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

INSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS O PAÍS O PAÍS O PAÍS


Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al INICIO del INICIO del INICIO del INICIO del periodo"periodo"periodo"periodo"

AmortiAmortiAmortiAmorti----zación zación zación zación BrutaBrutaBrutaBruta

Colocación Colocación Colocación Colocación brutabrutabrutabruta

Edeudamiento Edeudamiento Edeudamiento Edeudamiento NetoNetoNetoNeto


DepuraDepuraDepuraDepura----ción oción oción oción o

ConciliaConciliaConciliaConcilia----ciónciónciónción

Variación Variación Variación Variación deldeldeldel

EEEEndeudandeudandeudandeuda----mientomientomientomiento

del periododel periododel periododel periodo

Saldos alSaldos alSaldos alSaldos al FINAL del FINAL del FINAL del FINAL del periodo"periodo"periodo"periodo"

PROAGUA 267,414 71,760 -71,760 -71,760 195,654

ARTE 261,552 92,056 -92,056 -92,056 169,496

Títulos y Valores:

Arrendamientos Financieros:



Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:

Arrendamiento Financieros

Internacionales: SUBTOTAL LARGO SUBTOTAL LARGO SUBTOTAL LARGO SUBTOTAL LARGO PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO 4,790,4404,790,4404,790,4404,790,440 252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 4,537,7444,537,7444,537,7444,537,744

OTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOSOTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOSPASIVOSPASIVOSPASIVOS 4,790,4404,790,4404,790,4404,790,440 252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 0000 ----252,696252,696252,696252,696 4,537,7444,537,7444,537,7444,537,744

152

CPEDROZA

Rectangle

CPEDROZA

Rectangle

153

5.45.45.45.4 Notas a los Estados Financieros al Notas a los Estados Financieros al Notas a los Estados Financieros al Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 NOTA No. 1 NOTA No. 1 NOTA No. 1 NOTA No. 1 MARCO LEGAL:MARCO LEGAL:MARCO LEGAL:MARCO LEGAL: En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 80 de la

Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo está obligado a someter a la

consideración del H. Congreso del Estado, la Cuenta Anual de la Hacienda

Pública Estatal; asimismo, se establece la obligación de presentar información

financiera sobre el ejercicio del presupuesto autorizado en dicho periodo.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece que será la

Secretaría de Finanzas la encargada de la glosa preventiva de los Ingresos y

Gastos del Gobierno del Estado, de la elaboración de los Informes Financieros y

de la atención referente ante la Auditoría Superior del Estado para dar

cumplimiento a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo 80 de la Constitución

Política del Estado y Fracción XXV del artículo 33 de la Ley Orgánica de la

Administración Publica Estatal.

NOTA No. 2 NOTA No. 2 NOTA No. 2 NOTA No. 2 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de acuerdo con

las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público a través del Consejo Nacional de Armonización

Contable, por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus Postulados

Básicos, sus Marcos Conceptuales, los lineamientos publicados por el CONAC,

La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su

Reglamento, La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio

2011, que son coincidentes con las Normas de Información Financiera, con la

excepción de que en dichas reglas, no requieren el reconocimiento de los

efectos de la inflación en la información financiera.

154

A continuación se presentan las Políticas de Contabilidad más importantes:

a) Inversiones Temporales:a) Inversiones Temporales:a) Inversiones Temporales:a) Inversiones Temporales:

Las inversiones en valores se valúan de acuerdo a su importe de adquisición

adicionado por los intereses devengados y cobrados.

b) Activo no Circulante:b) Activo no Circulante:b) Activo no Circulante:b) Activo no Circulante:

Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o

construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra,

material y gastos directos e indirectos.

c)c)c)c) Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):Otros Activos no Circulantes (Depósitos en Garantía):

Los depósitos en garantía corresponden a la necesidad de garantizar el uso y

goce de algún bien arrendado y/o garantizar el cumplimiento en los pagos de

los créditos financieros que son requeridos por los acreedores bancarios.

d) Deuda Pública a Largo Plazo:d) Deuda Pública a Largo Plazo:d) Deuda Pública a Largo Plazo:d) Deuda Pública a Largo Plazo:

La Deuda Pública representada en los Estados Financieros corresponde al saldo

del Capital insoluto en los contratos de Deuda que se tienen con los Bancos:

Banorte, Santander y Banobras, así como a la Operadora de las Plantas de

Tratamiento de Aguas Residuales .

e) Hacienda Pública:e) Hacienda Pública:e) Hacienda Pública:e) Hacienda Pública: La Hacienda Pública está conformada de la siguiente manera:

• Aportaciones y/o Patrimonio Propio (Los bienes, derechos y obligaciones, el

reconocimiento de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

realizadas en el ejercicio).

• Actualizaciones de la Hacienda Pública

• Los Resultados de Ejercicios Anteriores obtenidos.

• El Resultado del Ejercicio ahorro/desahorro.

155

NOTA No. 3 NOTA No. 3 NOTA No. 3 NOTA No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES:EFECTIVO Y EQUIVALENTES:EFECTIVO Y EQUIVALENTES:EFECTIVO Y EQUIVALENTES: La integración de este rubro se representa bajo la cuenta de Bancos/Tesorería y

de Inversiones Temporales y se integra de la forma siguiente:

Al 31 de Diciembre de 2011 ( Miles de Pesos ) Admón. CenAdmón. CenAdmón. CenAdmón. Central Org. Descentralizados Totaltral Org. Descentralizados Totaltral Org. Descentralizados Totaltral Org. Descentralizados Total Bancos $ -231,730 $ 1,450,901 $ 1,219,171

Inversiones temporales 327,329 136,510 463,839

Depósitos de

Fondos de Terceros 0 400,670 400,670

Total $ 95,599 $ 1,988,081 $ 2,083,680

Los recursos disponibles son invertidos en cuentas productivas, los cuales

generan rendimientos que son aplicados en la Operación del Gobierno de

Estado en sus diferentes programas, bajo las normativas aplicadas a los mismos,

y se registran dentro de la cuenta de Rendimientos de Capitales en el rubro de

Otros Ingresos. A la fecha estos recursos están comprometidos y/o etiquetados

bajo los esquemas de Adquisición, Construcción, Remodelación, Servicios,

Operación, etc. de las obras y acciones encaminadas por el Gobierno del Estado.

El saldo negativo en bancos corresponde a que como las inversiones estaban

cerradas por tratarse del cierre del ejercicio y no iban a tener actividades las

Instituciones Bancarias, los cheques girados y que se encuentran en circulación

en las conciliaciones bancarias correspondientes, fueron compensados en los

primeros días del mes de Enero de 2012. Por lo que se refiere a los Depósitos de

Fondos de Terceros, corresponde a saldos bancarios identificados como Fondos

en Administración que se tienen etiquetados para programas especiales que son

desarrollados en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica

(IPICYT).

156

NOTA No. 4 NOTA No. 4 NOTA No. 4 NOTA No. 4 DERECHOS A RDERECHOS A RDERECHOS A RDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:ECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:ECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:ECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: Este rubro está integrado de la siguiente manera: Al 31 de Diciembre de 2011 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Admón. Central Admón. Central Admón. Central Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados TotalTotalTotalTotal Cuentas por Cobrar $ 3,922 $ 202,393 $ 206,315

Deudores Diversos 365,425 1,197,424 1,562,849

Otros Derechos

a Recibir Efectivo 120,000 28,067 148,067

Deudores por Anticipos

de Tesorería 3,627 3,831 7,458

Préstamos Otorgados 187,601 229 187,830

Otros Activos Circulantes 0 1,047 1,047 Inventarios 0 406,666 406,666 Total $ 680,575 $ 1,839,657 $ 2,520,232 Representa el monto de importes a favor del Ente Público por

responsabilidades, gastos a comprobar, el monto a favor por los adeudos de

personas físicas y morales derivados de los ingresos por las contribuciones,

productos y aprovechamientos que percibe el Estado, el monto de anticipos de

fondos por parte de la Tesorería. Por lo que corresponde al saldo de la Cuenta

de Otros Derechos a Recibir Efectivo por la cantidad de $ 120 MDP, se refiere a

un Convenio de Recursos Federales extraordinarios como apoyo a la Educación

que serán ministrados en el mes de Enero de 2012 y posteriormente trasladados

a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, pero

atendiendo a la normativa expresa por dicho convenio es reconocer el recurso a

efecto de que solvente el gasto efectuado para lo que fue etiquetado. Por lo que

se refiere a los Intereses por Devengar por la cantidad de $ 625 millones 158 mil

pesos, estos corresponden al pasivo de los Intereses por pagar de la Deuda

Pública por el ejercicio 2012.

157

Se tiene proyectado el calculo de los Intereses para el termino de los contratos

de la Deuda Pública partiendo del ejercicio 2013, tanto para la Administración

Central como para la Comisión Estatal del Agua, con las respectivas

Instituciones Crediticias, por la cantidad de $ 2 mil 544 millones 606 mil pesos y

$ 2 mil 774 millones 827 mil pesos respectivamente.

NOTA No. 5NOTA No. 5NOTA No. 5NOTA No. 5 ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO):ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO):ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO):ACTIVO NO CIRCULANTE, BIENES INMUEBLES (CONST. EN PROCESO): Este rubro está integrado de la siguiente manera: Al 31 de Diciembre de 2011 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Admón. Central Admón. Central Admón. Central Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados Total Total Total Total Const. en Proc.

en bienes de Dominio

Público $ 1,311,917 $ 1,311,917

Const. en Proceso

en bienes propios 77,752 45,663 123,415

Total $ 77,752 $ 1,357,580 $ 1,435,332

Estos importes representan el monto de las construcciones en proceso de

bienes inmuebles propiedad del Ente Público, así como también las

construcciones en proceso en bienes del dominio público en caso de existir en el

periodo, establecidas en las normativas correspondientes, incluyendo los gastos

en estudios de pre-inversión y preparación de los proyectos.

158

NOTA No.NOTA No.NOTA No.NOTA No. 6 6 6 6 ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES):ACTIVO NO CIRCULANTE (BIENES MUEBLES E INMUEBLES): Este rubro está integrado de la siguiente manera: Al 31 de Diciembre de 2011 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Org. Descentralizados TotalAdmón. Central Org. Descentralizados TotalAdmón. Central Org. Descentralizados TotalAdmón. Central Org. Descentralizados Total Bienes Muebles $ 1,262,314 $ 2,563,751 $ 3,826,065

Bienes Inmuebles $ 4,719,948 $ 3,610,988 $ 8,330,936

Total $ 5,982,262 $ 6,174,739 $ 12,157,001

En estos rubros se representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de

bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos

derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e

indemnización y los que se generen por estudios de pre-inversión; así como

también todas las adquisiciones de todo los bienes muebles adquiridos para la

prestación del servició público en sus diferentes segmentos. En estos rubros

está aplicada la depreciación acumulada al monto original de la inversión.

159

NOTA No. 7 NOTA No. 7 NOTA No. 7 NOTA No. 7 PASIPASIPASIPASIVO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS):VO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS):VO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS):VO CIRCULANTE (DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS): Por lo que respecta al importe reflejado en el Estado de Situación Financiera de

la Administración Central por la cantidad de $ 3,236 millones 831 mil pesos del

total de Pasivos Circulantes, hacemos notar que se tienen considerados dentro

de este importe los referente a las Devoluciones de la Ley de Ingresos

correspondientes a los anticipos de Participaciones por parte de la Tesorería de

la Federación (TESOFE) por la cantidad de $ 590 millones 046 mil pesos que se

compensaran en los meses subsecuentes por así manejarse el proceso de las

liquidaciones de los impuestos que determina la Federación y que informa a las

Entidades Federativas del cálculo definitivo, para que posteriormente se

considere dentro de la naturaleza de los ingresos correspondientes y se hagan

las aplicaciones correspondientes al pasivo. A su vez también están

considerados los pasivos correspondientes con entes de la Administración

Central y Organismos Descentralizados que por la naturaleza y normativa de los

Fondos, tendrían que estar devengados al 31 de Diciembre de 2011 que suman

$ 526 millones 854 mil pesos. Por lo que se refiere a los Intereses por Devengar

por la cantidad de $ 625 millones 158 mil pesos, estos corresponden al Pasivo de

los Intereses por Pagar de la Deuda Pública por el ejercicio 2012.

Se tiene proyectado el calculo de los intereses para el termino de los contratos

de la Deuda Pública partiendo del ejercicio 2013, tanto para la Administración

Central como para la Comisión Estatal del Agua, con las respectivas

Instituciones Crediticias, por la cantidad de $ 2 mil 544 millones 606 mil pesos y

$ 2 mil 774 millones 827 mil pesos respectivamente.

160

NOTA No. 8 NOTA No. 8 NOTA No. 8 NOTA No. 8

DEUDA PUBLICA A LARGO DEUDA PUBLICA A LARGO DEUDA PUBLICA A LARGO DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO:PLAZO:PLAZO:PLAZO:

La Deuda Pública está integrada de la siguiente manera: Al 31 de Diciembre de 2011 ( Miles de Pesos ) Admón. Central Admón. Central Admón. Central Admón. Central Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados Org. Descentralizados Total Total Total Total Contrato de Deuda Banorte $ 2,552,540 $ 2,552,540 Contrato de Deuda Santander 1,476,831 1,476,831 Contrato de Deuda Banobras 143,223 143,223 Proagua del Potosi $ 195,654 195,654 Aguas de Reuso de Tenorio $ 169,496 169,496 ________ _________ _________ Total $ 4,172,594 $ 365,150 $ 4,537,744 Estos saldos corresponden al capital insoluto adeudado según corresponden al

esquema contratado con los Bancos: Banorte del crédito original de $ 2,678.8

millones de pesos a razón de una tasa TIIE + 0.45% contratada, el Banco

Santander del crédito original de $ 1,482.9 millones de pesos a razón de una tasa

TIIE + 0.90% contratada, y de Banobras del crédito original de $ 175,4 millones

a razón de una tasa fija del 7.48%.

NONONONOTA No.9TA No.9TA No.9TA No.9 Dentro del proceso de registro presupuestario y contable de todas las transacciones llevadas a cabo por parte del Gobierno del Estado, se han detectado compromisos contingentes donde pudieran existir afectaciones futuras a la Hacienda Pública, esto reflejadas en las posibles exigencias tanto de las Autoridades Fiscalizadoras Federales y Estatales por lo que corresponde a observaciones en proceso de solventación o en acciones legales por los ejercicios 2008, 2009 y 2010, como las Instituciones Jurídico-Laborales por la posible sentencia de Laudos en contra del Gobierno del Estado. Por otro lado también seguimos reconociendo compromisos a cargo del Estado que se generaron en el período de Mayo-Septiembre 2009 por concepto de aportaciones patronales correspondientes al 5% de la

161

vivienda a la Dirección de Pensiones que aún no se les ha otorgado un presupuesto para el pago correspondiente por la cantidad de $ 92 millones 568 mil pesos. De la Secretaría de Desarrollo Económico con diversas empresas por la cantidad de $ 108 millones 190 mil pesos, de los cuales 5.3 millones de dólares deberán de gestionarse con recursos Federales. Se mantiene un compromiso no presupuestado del Gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la cantidad de $ 92 millones 366 mil pesos. A su vez es importante mencionar los compromisos futuros en cuanto a la entrega de recursos para el convenio firmado para el proyecto de la presa El Realito y sus acueductos, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y el correspondiente a la entrega de la obra de la Cárcel de Ciudad Valles. Por lo que respecta a los gastos que se les otorga suficiencia presupuestal pero que no son aplicados en los ejercicios futuros correspondientes estos con relación a la Deuda Pública.

ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: ANEXO I: Indicadores de alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009Indicadores de alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009Indicadores de alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009Indicadores de alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2009----2015201520152015 Con la finalidad de mantener el seguimiento permanente a los compromisos definidos tanto en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, como en sus Programas de Mediano Plazo, se fijaron indicadores específicos correspondientes al Programa Sectorial de Administración Pública 2010-2015 que permiten evaluar oportunamente, entre otros aspectos relativos a la gestión de los recursos públicos, el ejercicio del área financiera. Los principales resultados presentados al cierre del ejercicio fiscal 2011 para el rubro en cuestión, se indican a continuación:

INDICADORINDICADORINDICADORINDICADOR RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO ALCANZADOALCANZADOALCANZADOALCANZADO

OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES

1. % de ingresos estatales recaudados respecto del presupuestado en Ley de Ingresos

102.0% Calculado en base a información correspondiente al periodo Enero-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2011.

2. % de incremento anual en la recaudación de los ingresos propios

11.8% Calculado en base a información correspondiente al periodo Enero-Diciembre del Ejercicio Fiscal 2011.

3. % de gasto corriente ejercido con respecto al total del gasto corriente programado

84.2%

Información al cierre del Ejercicio Fiscal 2011 de los capítulos de gasto 2000 (Materiales y suministros) y 3000 (Servicios generales).

4. Calificación de transparencia emitida por la CEGAIP en materia de Finanzas Públicas

90% Medición de carácter anual. La última fue realizada el mes de diciembre de 2011.

5. Calificación crediticia del estado emitida por las agencias calificadoras

"A-" HR Ratings "A3.mx" Moody's

Medición anual. La más reciente calificación de deuda corresponde al año 2011.

6. Lugar obtenido a nivel nacional en la calificación del Índice de Transparencia en la Disponibilidad de la Información Fiscal

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Medición anual. Se realiza por la empresa consultora @regional evaluando a las 32 entidades federativas. La última calificación corresponde a 2011. En 2010 nuestro Estado ocupó el lugar 19.

3.5.5. gasto por eje rector y objeto del gasto 4.1.deuda...

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