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INSTRUCTIVOVERSION:

CODIGO:

NOMBRE REVISIN GERENCIALFECHA:

0. LISTA DE VERSIONES

VERSIONFECHARAZON DE LA ACTUALIZACION

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1. OBJETIVO: Dar directrices para la verificacin de la conveniencia, adecuacin y eficacia continua de los Sistemas de Gestin de Calidad y de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, a travs de la revisin gerencial

2. ALCANCE: Este instructivo aplica para los Sistema de Gestin de Calidad y de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente de la empresa

3. DEFINICIONES:

Revisin Gerencial: Una evaluacin formal por parte de la Direccin acerca de la situacin actual y de la adecuacin de los Sistemas de Gestin de Calidad y Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente en relacin con las polticas y objetivos y los recursos necesarios para el desarrollo del mismo. Objetivos Calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad

Objetivos Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la seguridad, salud ocupacional y ambiente

Polticas de Calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin

Polticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la seguridad, salud ocupacional y ambiente tal como se expresa formalmente por la alta direccin

4 DESARROLLO

4.1 FRECUENCIA: Anual o cada que se requiera

Seguimiento a objetivos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente: Se deben de revisar mensualmente

Cada jefe de proceso de acuerdo al despliegue de objetivos debe presentar su respectivo informe el cual es presentado a gerencia mensualmente en forma presencial y escrita

El Coord. Gestin Integral debe ir consolidando la informacin de los objetivos para presentarlos al Gerente para la revisin gerencial del sistema de Gestin de Calidad y del sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente que se realiza anual.

De Cada revisin gerencial debe quedar un acta, donde se describa el desarrollo de la revisin, las decisiones, recomendaciones para la mejora y conclusiones finales.

4.2 Entradas de la Revisin del Sistema de Gestin de Calidad

Resultados de Auditorias Internas y Externas de Calidad: Informe presentado por el auditor lder de calidad cada que finaliza un ciclo de auditorias internas, mediante informe de auditorias internas de calidad, consolidado de evaluacin auditores y anlisis trimestral de causalidad no conformidades.

Retroalimentacin del Cliente: Resultados del anlisis y estado de las acciones implementadas a partir de los resultados de las evaluaciones de satisfaccin y de las quejas y reclamos a cargo del jefe de proceso de comercializacin. Se incluye tambin el anlisis consolidado de causalidad de quejas y reclamos.

Desempeo de los procesos y conformidad del servicio: Descripcin del comportamiento de los indicadores de gestin y los objetivos de calidad suministrada por los jefes de proceso y la conformidad del servicio por el Coordinador de Gestin Integral. Consolidado a la fecha de anlisis y estadstica de servicios no conformes; comportamiento anual de las ventas, especificado por cliente.

Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora y Proyectos de Mejora: informe que es generado a partir de los planes de accin de cada proceso relacionadas con el sistema de calidad de la empresa identificado su estado y su eficacia. Igualmente se tiene en cuenta el estado actual de los proyectos de mejora planteados para el perodo.

Informes de Revisiones gerenciales anteriores: Seguimiento a los resultados obtenidos en revisiones gerenciales anteriores.

Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad: Identificacin de posibles modificaciones de las partes interesadas que afecten el Sistema de Gestin de Calidad de la empresa.

Revisin de la Poltica y Objetivos de Calidad: se verifica si la poltica y Objetivos de Calidad es conveniente, adecuada y eficaz respecto al propsito de las partes interesadas.

Recomendacin para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad.

Ejecucin de presupuesto

El Coordinador de Gestin Integral estar presente en la revisin para apoyar a la gerencia y generar la respectiva acta.

NOTA: Cada jefe de proceso es responsable del seguimiento de los objetivos de calidad que le corresponden de acuerdo a lo enunciado en los despliegues de Objetivos de Calidad, y de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, y las Caracterizaciones de proceso; y debe presentar al Coordinador de Gestin Integral el resultado de la medicin del objetivo con su respectivo anlisis, acciones correctivas y preventivas en caso de ser necesario.

4.3 Entradas de la Revisin del Sistema Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

Resultados de Auditorias Internas: Informe presentado por el auditor lder del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente, cada que finaliza un ciclo de auditorias internas.

Desempeo de SSOA: Descripcin del comportamiento de los indicadores de gestin y los objetivos de seguridad, salud ocupacional y ambiente.

Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora y Proyectos de Mejora: informe que es generado a partir de los planes de accin de cada proceso relacionadas con el sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente de la empresa identificado su estado. Igualmente se tiene en cuenta el estado actual de los proyectos de mejora planteados para el perodo.

Anlisis estadstico de accidentalidad y enfermedades profesionales: se presenta informes de cantidad de accidentes, enfermedades profesionales y casi-accidentes de trabajo presentado en el ao, cantidad de das perdidos, causas identificadas en investigacin del evento, comportamiento de la accidentalidad versus los ltimos dos aos.

Estado de la Investigacin de Accidentes y Casi-Accidentes: se presenta informe sobre los accidentes y casi-accidentes presentados en el perodo, su anlisis de causas y el seguimiento a las recomendaciones realizadas

Resultados de la participacin y consulta: resultado de las actividades de participacin y consulta de los trabajadores en temas inherentes a seguridad, salud ocupacional y ambiente.

Estado de cumplimiento requisitos legales y otros: legislacin aplicable inherente a seguridad, salud ocupacional y ambiente y el estado de cumplimiento de esta normatividad por parte de la empresa. En el caso de la nueva legislacin las acciones que se estn implementando para garantizar su cumplimiento.

Revisin de los resultados de actividades de Responsabilidad Social con las partes interesadas (programas, respuesta a quejas, planes sociales),

Informes de Revisiones gerenciales anteriores: Seguimiento a los resultados obtenidos en revisiones gerenciales anteriores.

Revisin de la Poltica y Objetivos de Seguridad, Salud ocupacional y Ambiente: se verifica si la poltica y objetivos de seguridad, salud ocupacional y ambiente, son conveniente, adecuados y eficaces respecto al propsito de las partes interesadas.

Recomendacin para la mejora del Sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente.

El Coordinador de Gestin Integral estar presente en la revisin para apoyar en la revisin y genera la respectiva acta

4.4 REALIZACIN REVISIN POR LA DIRECCIN

El Gerente en reunin de trabajo con el Comit de Calidad y Salud Ocupacional, analiza los diferentes informes del ao para cada uno de los elementos evaluados de los sistemas y se registran los hallazgos mediante XXX Acta de Revisin Gerencial y XXX Acta Revisin Gerencial SSOA. En caso de que sea necesario asisten las personas implicadas en cada informe.

Todas las recomendaciones para la mejora que resulten de las revisiones gerenciales, estarn sujetas a la generacin de acciones correctivas o preventivas y su seguimiento estar a cargo del Comit de Calidad y Salud Ocupacional.

En el acta de revisin gerencial deben considera todas las decisiones y acciones relacionadas con los Sistema de Gestin de Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, la mejora de la eficacia incluyendo sus procesos, la mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente, las condiciones de trabajo y la deteccin de recursos, si se requieren

Los resultados de las revisiones gerenciales sern divulgados en las reuniones que se realizan con el personal.

ELABOROREVISOAPROBO

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