ingresos · 2014. 6. 10. · 1,011,006,220 1 ordenamiento legal: ley de ingresos decreto no. 237...

CañónMuseo Toma de Zacatecas, Zac.

CañónMuseo Toma de Zacatecas, Zac.

Ingresos

2008 Real 2008

Obtenida Estimada Obtenida Absoluta Relativa Relativa

1.248.082.456 946.035.017 1.011.006.220 64.971.203 6,87% -21,79%

273.454.733 251.423.959 248.603.795 (2.820.164) -1,12% -12,22%

413.015.432 367.929.481 334.737.835 (33.191.646) -9,02% -21,75%

66.790.172 66.838.605 47.553.211 (19.285.394) -28,85% -31,26%

131.645.190 95.297.768 227.748.966 132.451.197 138,99% 67,04%

363.176.930 164.545.204 152.362.414 (12.182.790) -7,40% -59,49%

17.626.540.905 15.418.968.061 18.688.244.963 3.269.276.902 21,20% 2,37%

5.513.685.765 5.196.755.283 5.209.910.708 13.155.425 0,25% -8,77%

7.650.912.205 7.572.678.947 8.119.434.798 546.755.851 7,22% 2,47%

170.228 0 0 0 0,00% -100,00%

95.204.476 0 242.304.854 242.304.854 100,00% 145,74%

516.396 0 565.862.151 565.862.151 100,00% 105701,99%

4.366.051.836 2.649.533.831 4.550.732.451 1.901.198.620 71,76% 0,64%

537.357.431 0 655.000.000 0 100,00% 17,69%

537.357.431 0 655.000.000 0 100,00% 17,69%

19.411.980.792 16.365.003.078 20.354.251.183 3.989.248.105 24,38% 1,24%

32

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de FinanzasCuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009

Captación Variación del Ingreso Obtenido con Respecto a:

2009 Estimado 2009

Captación de Ingresos

Concepto

Ingresos Provenientes de Fuentes Locales

Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos (Nota)

Contribuciones de Mejoras (Nota)

Ingresos de Origen Federal

Participaciones e Incentivos Económicos ( R. G. 28 )

Aportaciones Federales ( R. G. 33 )

Programa de Apoyos para Fort. de las Entid. Fed. (R. 39)

Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES)

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas ( FEIEF )

Otros Apoyos Federales

Ingresos Extraordinarios

TOTALES

Endeudamiento

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.

Histórica Factor Actualizada

16,083,155,051 1.0357 16,657,323,687 20,354,251,183

Ingresos provenientes de Fuentes Locales 1,248,082,456 1.0357 1,292,639,000 1,011,006,220

Participaciones e Incentivos Económicos ( R. G. 28 ) 5,513,685,765 1.0357 5,710,524,347 5,209,910,708

Aportaciones Federales (Ramo General 33) 7,650,912,205 1.0357 7,924,049,770 8,119,434,798

Programa de Apoyos para Fort. de las Entid. Fed. (R. 39) 170,228 1.0357 176,305 0

Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) 95,204,476 1.0357 98,603,275 242,304,854

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entid. Federativas (FEIEF) 516,396 1.0357 534,831 565,862,151

Otros Apoyos Federales 1,037,226,095 1.0357 1,074,255,067 4,550,732,451

537,357,431 1.0357 556,541,092 655,000,000 2008 2009

Locales 1,292,639,000 1,011,006,220 0.04967052

Ramo Gral. 28 5,710,524,347 5,209,910,708 0.2559618

Ramo Gral. 33 7,924,049,770 8,119,434,798 0.39890609

Ramo Gral. 39 176,305 0 0

FIES 98,603,275 242,304,854 0.01190439

FEIEF 534,831 565,862,151 0.02780069

Otros Apoyos 1,074,255,067 4,550,732,451 0.22357651

Endeudamiento 556,541,092 655,000,000 0.03218001

20,354,251,183 1

33



Concepto

Endeudamiento

20082009


Comparativo Gráfico de Ingresos

Locales5%

Ramo Gral. 2827%

Ramo Gral. 3341%

Ramo Gral. 390%

FIES1%

FEIEF3%

Otros Apoyos23%

Ingresos 2009

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

2008

2009



1,248,082,456 1.0357 1,292,639,000 1,011,006,220

Impuestos 273,454,733 1.0357 283,217,067 248,603,795

Derechos 413,015,432 1.0357 427,760,083 334,737,835

Productos 66,790,172 1.0357 69,174,581 47,553,211

Aprovechamientos 131,645,190 1.0357 136,344,923 227,748,966

Contribuciones de Mejoras 363,176,930 1.0357 376,142,346 152,362,414

2008 2009

Impuestos 283,217,067 248,603,795 0.24589739

Derechos 427,760,083 334,737,835 0.33109374

Productos 69,174,581 47,553,211 0.04703553

Aprovechamientos 136,344,923 227,748,966 0.2252696

Contribuciones de Mejoras376,142,346 152,362,414 0.15070374

1,011,006,220 1

34


20082009

Comparativo Gráfico de Ingresos Locales



NOTA: En el Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2008, las Contribución de Mejoras se reportaron dentro del rubro de Aprovechamientos, para el presente Ejercicio y con el propósito de facilitar la comparación, las

Contribuciones de mejoras tanto de 2008 como de 2009 se muestran por separado.

ConceptoImpuestos

25%

Derechos33%

Productos5%

Aprovechamientos22%

Contribuciones de Mejoras

15%

Ingresos Locales 2009

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Contribuciones de Mejoras

2008

2009

2008 Real 2008


Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 56,400,789 47,300,709 42,986,029 (4,314,680) -9.12% -26.41%

Sobre Servicios de Hospedaje 4,573,268 4,021,477 3,253,900 (767,578) -19.09% -31.30%

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 40,897,285 36,348,102 34,480,740 (1,867,362) -5.14% -18.60%

Sobre Nóminas 93,288,575 94,199,637 101,724,978 7,525,341 7.99% 5.28%

Sobre Tenencia Estatal 78,294,815 69,554,034 66,158,149 (3,395,885) -4.88% -18.41%

273,454,733 251,423,959 248,603,795 (2,820,164) -1.12% -12.22%

35

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran

variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1. fr. I

TOTALES



2009 Estimado 2009

Ingresos por Impuestos

Concepto


273,454,733 1.0357 283,217,067 248,603,795

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles 56,400,789 1.0357 58,414,297 42,986,029

Sobre Servicios de Hospedaje 4,573,268 1.0357 4,736,534 3,253,900

Para la Universidad Autónoma de Zacatecas 40,897,285 1.0357 42,357,318 34,480,740

Sobre Nóminas 93,288,575 1.0357 96,618,977 101,724,978 2008 2009

Adq. de Bienes Muebles 58,414,297 42,986,029 0.17290979

Sobre Tenencia Estatal 78,294,815 1.0357 81,089,940 66,158,149 Serv. de Hosp. 4,736,534 3,253,900 0.0130887

U.A.Z. 42,357,318 34,480,740 0.13869756

Nóminas 96,618,977 101,724,978 0.40918514

Tenencia Est. 78,294,815 66,158,149 0.26611882

248,603,795 1

36


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. I.

Concepto


20082009

Comparativo Gráfico de Ingresos por Impuestos

Adq. de Bienes Muebles17%

Serv. de Hosp.1%

U.A.Z.14%

Nóminas41%

Tenencia Est.27%

Impuestos 2009

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

Adq. de Bienes Muebles Serv. de Hosp. U.A.Z. Nóminas Tenencia Est.

2008

2009

2008 Real 2008


Servicios de la Secretaría General de Gobierno 19,309,262 20,468,323 23,045,409 2,577,086 12.59% 15.24%

Servicios de la Coordinación General Jurídica 8,063,874 7,830,288 8,970,249 1,139,961 14.56% 7.41%

Servicios de la Secretaría de Finanzas 380,448,919 334,309,540 298,014,215 (36,295,325) -10.86% -24.37%

Servicios de Obras Públicas 1,180,595 1,122,031 651,335 (470,696) -41.95% -46.73%

Servicios de Contraloría Interna 1,321,441 1,298,935 1,577,185 278,250 21.42% 15.24%

Servicios de Educación y Cultura 978,532 1,298,524 933,178 (365,346) -28.14% -7.92%

Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 125,013 148,461 131,762 (16,699) -11.25% 1.77%

Otros Derechos 1,587,796 1,453,379 1,414,503 (38,876) -2.67% -13.98%

413,015,432 367,929,481 334,737,835 (33,191,646) -9.02% -21.75%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1. fr. II 37

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones

relativas en términos reales.

TOTALES



2009 Estimado 2009

Ingresos por Derechos

Concepto


413,015,432 1.0357 427,760,083 334,737,835

Servicios de la Secretaría General de Gobierno 19,309,262 1.0357 19,998,603 23,045,409

Servicios de la Coordinación General Jurídica 8,063,874 1.0357 8,351,754 8,970,249

Servicios de la Secretaría de Finanzas 380,448,919 1.0357 394,030,945 298,014,215

Servicios de Obras Públicas 1,180,595 1.0357 1,222,742 651,335

2008 2009

Servicios de Contraloría Interna 1,321,441 1.0357 1,368,617 1,577,185 Sría. Gral. de Gob. 19,998,603 23,045,409 0.06884573

Coord. Gral. Jurídica 8,351,754 8,970,249 0.02679767

Servicios de Educación y Cultura 978,532 1.0357 1,013,466 933,178 Sría. de Finanzas 394,030,945 298,014,215 0.89028605

Obras Públicas 1,222,742 651,335 0.00194579

Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente 125,013 1.0357 129,476 131,762 Contraloría Interna 1,368,617 1,577,185 0.00471168

SEC 1,013,466 933,178 0.00278777

Otros Derechos 1,587,796 1.0357 1,644,480 1,414,503 IEMAZ 129,476 131,762 0.00039362

Otros Derechos 1,644,480 1,414,503 0.00422568

334739844.4 0.999994

38


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. II.

Concepto


20082009

Comparativo Gráfico de Ingresos por Derechos

Sría. Gral. de Gob.7%

Coord. Gral. Jurídica3%

Sría. de Finanzas89%

Obras Públicas0%

Contraloría Interna1%

SEC0%

IEMAZ0%

Otros Derechos 0%

Derechos 2009

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

Sría. Gral. de Gob.

Coord. Gral. Jurídica

Sría. de Finanzas

Obras Públicas

Contraloría Interna

SEC IEMAZ Otros Derechos

2008

2009

2008 Real 2008


534,574 653,115 3,575,299 2,922,184 447.42% 545.76%

2,119,127 2,042,784 1,898,864 (143,920) -7.05% -13.48%

59,203,442 61,257,343 38,908,955 (22,348,388) -36.48% -36.54%

331,215 326,068 623,314 297,246 91.16% 81.70%

4,383,629 0 36,293 36,293 100.00% -99.20%

188,390 0 0 0 0.00% -100.00%

29,795 2,559,295 2,510,486 (48,809) -1.91% 8035.36%

66,790,172 66,838,605 47,553,211 (19,285,394) -28.85% -31.26%

39

Venta de Bases para Concurso

Inscripción a Concursos

Otros Productos

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237. Art. 1 fr. III

Arrend., Adj., Enaj., Expl.,Uso y Aprov. De Bienes

Muebles e Inmuebles Prop. Del Edo.

TOTALES


variaciones relativas en términos reales

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend.

Periódico Oficial del Estado

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009


2009 Estimado 2009

Ingresos por Productos

Concepto

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial


66,790,172 1.0357 69,174,581 47,553,211

534,574 1.0357 553,658 3,575,299

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial 2,119,127 1.0357 2,194,780 1,898,864

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend. 59,203,442 1.0357 61,317,005 38,908,955

2008 2009

Periódico Oficial del Estado 331,215 1.0357 343,040 623,314 Bienes Muebles e Inmuebles 553,658 3,575,299 0.07518523

Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp.2,194,780 1,898,864 0.03993135

Venta de Bases para Concurso 4,383,629 1.0357 4,540,124 36,293 Capitales y Valores del Estado 61,317,005 38,908,955 0.81821931

Periódico Oficial del Edo. 343,040 623,314 0.01310771

Inscripción a Concursos 188,390 1.0357 195,116 0 Vta de Bases para Concurso4,540,124 36,293 0.00076321

Inscripción a Concursos 195,116 0 0

Otros Productos 29,795 1.0357 30,859 2,510,486 Otros Productos 30,859 2,510,486 0.0527932

47,553,211 1

40

Concepto

Arrend., Adj., Enaj., Expl.,Uso y Aprov. De Bienes

Muebles e Inmuebles Prop. Del Edo.

Comparativo Gráfico de Ingreso por Productos


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. III.


20082009

Bienes Muebles e Inmuebles

8%

Vta. de Impr. Oficiales y Papel Esp.

4%

Capitales y Valores del Estado 82%

Periódico Oficial del Edo.1%

Vta de Bases para Concurso

0%

Inscripción a Concursos0%

Otros Productos5%

Productos 2009

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

Bienes Muebles e Inmuebles

Vta. de Impr. Oficiales y Papel

Esp.

Capitales y Valores del Estado

Periódico Oficial del Edo.

Vta de Bases para Concurso

Inscripción a Concursos

Otros Productos

2008

2009

2008 Real 2008


Recargos 14,038,430 14,438,983 9,348,316 (5,090,667) -35.26% -35.70%

Multas 13,995,750 15,328,103 13,276,067 (2,052,036) -13.39% -8.41%

Indemnizaciones 6,980,841 1,742,037 83,962,854 82,220,817 4719.81% 1061.30%

Reintegros 17,340,949 11,403,591 15,117,385 3,713,794 32.57% -15.83%

Causiones, Fianzas y Depósitos 1,919 9,276 20,238 10,962 118.18% 918.10%

Gastos de Ejecución 0 572,075 12,932,786 12,360,711 2160.68% 100.00%

Arrendamiento de Maquinaria Pesada 2,731,915 0 0 0 0.00% -100.00%

Donativos 4,247,303 0 5,008,637 5,008,637 100.00% 13.86%

Gastos Indirectos 6,987,276 0 7,135,672 7,135,672 100.00% -1.40%

Multa por Incumplimiento de Obra 388,651 0 0 0 0.00% -100.00%

Aprovechamientos Diversos 64,932,156 51,803,703 80,947,011 29,143,308 56.26% 20.37%

131,645,190 95,297,768 227,748,966 132,451,197 138.99% 67.04%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237. Art. 1 fr. IV

41

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009, se muestran variaciones relativas

en términos reales

TOTALES

2009 Estimado 2009

Ingresos por Aprovechamientos

Concepto



2009


131.645.190 1,0357 136.344.923 227.748.966

Recargos 14.038.430 1,0357 14.539.602 9.348.316

Multas 13.995.750 1,0357 14.495.398 13.276.067

Indemnizaciones 6.980.841 1,0357 7.230.057 83.962.854

Reintegros 17.340.949 1,0357 17.960.021 15.117.385

Causiones, Fianzas y Depósitos 1.919 1,0357 1.988 20.238

2008 2009

Gastos de Ejecución 0 1,0357 0 12.932.786 Recargos 14.539.602 9.348.316 0,041046578

Multas 14.495.398 13.276.067 0,058292546

Arrendamiento de Maquinaria Pesada 2.731.915 1,0357 2.829.444 0 Indemnizaciones 7.230.057 83.962.854 0,368664041

Reintegros 17.960.021 15.117.385 0,066377404

Donativos 4.247.303 1,0357 4.398.932 5.008.637 Cauciones, fzas y dep. 1.988 20.238 8,8861E-05

Gtos de ejec. 0 12.932.786 0,056785267

Gastos Indirectos 6.987.276 1,0357 7.236.721 7.135.672 Arrmto de maq. pesada2.829.444 0 0

Donativos 4.398.932 5.008.637 0,021991918

Multa por Incumplimiento de Obra 388.651 1,0357 402.526 0 Gtos Ind. 7.236.721 7.135.672 0,031331304

Multa por incumpl. de obra402.526 0 0

Aprovechamientos Diversos 64.932.156 1,0357 67.250.234 80.947.011 Aprovech. Div. 67.250.234 80.947.011 0,355422081

227.748.966 1

42

2008


Comparativo Gráfico de Ingreso por Aprovechamientos

Concepto


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. IV

Recargos

4%

Multas

6%

Indemnizaciones

37%

Reintegros

7%

Gtos. ind.

10%

Donativos

5%

Reintegros

10%

Aprov. Div.

42%

Aprovechamientos 2009

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

2008

2009

2008 Real 2008


5,900,992 6,254,034 1,217,000 (5,037,034) -80.54% -80.09%

4,763,439 0 0 0 0.00% -100.00%

6,107,753 0 0 0 0.00% -100.00%

1,547,918 0 0 0 0.00% -100.00%

3,468,401 0 0 0 0.00% -100.00%

15,030,694 14,229,758 10,002,502 (4,227,256) -29.71% -35.75%

100,000 0 0 0 0.00% -100.00%

1,250,000 0 0 0 0.00% -100.00%

35,381,332 19,741,364 3,394,215 (16,347,149) -82.81% -90.74%

776,772 0 0 0 0.00% -100.00%

16,740,000 0 0 0 0.00% -100.00%

130,865,121 68,116,920 102,410,280 34,293,360 50.34% -24.44%

500,000 0 0 0 0.00% -100.00%

126,990,583 20,490,518 23,001,045 2,510,527 12.25% -82.51%

13,753,924 16,094,514 9,088,295 (7,006,219) -43.53% -36.20%

0 8,043,518 260,000 (7,783,518) -96.77% 100.00%

0 7,612,231 2,877,366 (4,734,865) -62.20% 100.00%

0 3,900,636 50,000 (3,850,636) -98.72% 100.00%

0 61,710 61,710 0 0.00% 100.00%

363,176,930 164,545,204 152,362,414 (12,182,790) -7.40% -59.49%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237. Art. 1 fr. IV

43



2009 Estimado 2009

Ingresos por Contribuciones de Mejoras

Concepto

TOTALES

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos

reales

3 x 1 Iniciativa Ciudadana

FAFEF-JEC

FONREGIÓN-JEC

PEO-CEAPA

FOFIE-SECOP

FONREGIÓN-SECOP

Conting. Natural Tlaltenango

PEO-JEC

FISE-CEAPA

PROSSAPYS

PEO-SECOP

FISE-SECOP

Peso por Peso

Convenio Especial INDEZ

APAZU

Conv. Federal SECTUR Municipios

FOREMOBA

Ramo 23 JEC (Fdo. Pav. Rural)

FAFEF-SECOP

2009


363,176,930 1.0357 376,142,346 152,362,414

5,900,992 1.0357 6,111,657 1,217,000

4,763,439 1.0357 4,933,494 0

6,107,753 1.0357 6,325,800 0

1,547,918 1.0357 1,603,179 0

3,468,401 1.0357 3,592,223 0

15,030,694 1.0357 15,567,290 10,002,502

100,000 1.0357 103,570 0

1,250,000 1.0357 1,294,625 0

35,381,332 1.0357 36,644,446 3,394,215

776,772 1.0357 804,503 0 2008 2009

16,740,000 1.0357 17,337,618 0 PEO-JEC 6,111,657 1,217,000 0.05291064 0.0162483

130,865,121 1.0357 135,537,006 102,410,280 FAFEF-JEC 4,933,494 0 0 0.013116

500,000 1.0357 517,850 0 FONREGIÓN-JEC 6,325,800 0 0 0.0168176

126,990,583 1.0357 131,524,147 23,001,045 PEO-CEAPA 1,603,179 0 0 0.0042622

13,753,924 1.0357 14,244,939 9,088,295 FISE-CEAPA 3,592,223 0 0 0.0095502

0 1.0357 0 260,000 PROSSAPYS 15,567,290 10,002,502 0.434871639 0.0413867

0 1.0357 0 2,877,366 PEO-SECOP 103,570 0 0 0.0002753

0 1.0357 0 50,000 FISE-SECOP 1,294,625 0 0 0.0034418

0 1.0357 0 61,710 Peso por Peso 36,644,446 3,394,215 0.147567861 0.0974218

FOFIE-SECOP 804,503 0 0 0.0021388

FONREGIÓN-SECOP 17,337,618 0 0 0.0460932

3 x 1 Iniciativa Ciudadana135,537,006 102,410,280 4.452418617 0.3603343

Conting. Natural Tlaltenango517,850 0 0 0.0013767

APAZU 131,524,147 23,001,045 1 0.3496659

Conv. Fed. SECTUR Mpios.14,244,939 9,088,295 0.395125318 0.0378711

FOREMOBA 0 260,000 0.011303834 0

Ramo 23 JEC (Fdo. Pav. Rural) 0 2,877,366 0.125097197 0

FAFEF-SECOP 0 50,000 0.002173814 0

Conv. Esp. INDEZ 0 61,710 0.002682922 0

376,142,346 6.624151843 1

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. IV

44

Concepto

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009, Se muestran variaciones relativas en términos reales.

PEO-JEC

FAFEF-JEC

FONREGIÓN-JEC

PEO-CEAPA

FISE-CEAPA

PROSSAPYS

PEO-SECOP

Conting. Natural Tlaltenango

APAZU

Conv. Federal SECTUR Municipios

FOREMOBA

FISE-SECOP

Peso por Peso

FOFIE-SECOP


2008

Comparativo Gráfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras

Ramo 23 JEC (Fdo. Pav. Rural)

FAFEF-SECOP

Convenio Especial INDEZ

FONREGIÓN-SECOP

3 x 1 Iniciativa Ciudadana

Prossapys4%

FONREGIÓN-JEC0%

PEO-CEAPA0%

FISE-CEAPA0%

PROSSAPYS69%

PEO-SECOP0%

APAZU26%

C.Fed. SECTUR Mpios.3%

FOREMOBA0%

Contribuciones de Mejoras 2009

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

2008

2009

2008 Real 2008


4,005,791,961 3,740,431,109 3,375,739,177 (364,691,932) -9.75% -18.63%

728,989,273 716,894,306 694,148,958 (22,745,348) -3.17% -8.06%

76,992,481 75,435,709 62,716,153 (12,719,556) -16.86% -21.35%

155,712,492 143,956,711 142,859,612 (1,097,099) -0.76% -11.42%

14,888,857 20,683,506 12,692,262 (7,991,244) -38.64% -17.69%

2,359,653 2,710,763 1,927,740 (783,023) -28.89% -21.12%

85,341,902 29,481,241 67,050,403 37,569,162 127.43% -24.14%

0 1,959,419 19,864,769 17,905,350 913.81% 100.00%

47,583,894 61,805,273 73,930,848 12,125,575 19.62% 50.01%

7,544,859 6,407,808 6,602,769 194,961 3.04% -15.50%

24,204,318 24,471,180 23,211,027 (1,260,153) -5.15% -7.41%

189,430,924 189,830,023 174,097,171 (15,732,852) -8.29% -11.26%

76,715,504 77,617,273 323,862,851 246,245,578 317.26% 307.61%

71,861,178 97,424,016 223,560,022 126,136,006 129.47% 200.38%

7,267,180 7,646,946 7,646,946 0 0.00% 1.60%

19,001,288 0 0 0 0.00% -100.00%

5,513,685,765 5,196,755,283 5,209,910,708 13,155,425 0.25% -8.77%

45

Fondo de Compensación ISAN

Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB.

I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina

Régimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial

Ganancia por la Enajenación de Bienes Inmuebles

Fondo de Fiscalización

Multas Federales no Fiscales

Fiscalización Concurrente

Control de Obligaciones

Régimen de Pequeños Contribuyentes

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos




Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VI.

2009 Estimado 2009

Participaciones e Incentivos Económicos

Concepto

TOTALES

IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única)

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

2009


5,513,685,765 1.0357 5,710,524,347 5,209,910,708

Fondo General de Participaciones 4,005,791,961 1.0357 4,148,798,734 3,375,739,177

Fondo de Fomento Municipal 728,989,273 1.0357 755,014,190 694,148,958

Impuesto Especial Sobre Producción y Serv. 76,992,481 1.0357 79,741,113 62,716,153

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 155,712,492 1.0357 161,271,428 142,859,612

Impuestos Sobre Automóviles Nuevos 14,888,857 1.0357 15,420,389 12,692,262

2008 2009

Multas Federales no Fiscales 2,359,653 1.0357 2,443,893 1,927,740 Fdo. Gral. de Part. 4,148,798,734 3,375,739,177 0.647945688

Fdo de Fom. Mpal. 755,014,190 694,148,958 0.133236249

Fiscalización Concurrente 85,341,902 1.0357 88,388,607 67,050,403 I.E.P.S. 79,741,113 62,716,153 0.012037856

Impto. S/ Ten.o Uso de Vehículos 161,271,428 142,859,612 0.027420741

Control de Obligaciones 0 1.0357 0 19,864,769 I.S.A.N. 15,420,389 12,692,262 0.002436176

Multas Fed. no Fisc. 2,443,893 1,927,740 0.000370014

Régimen de Pequeños Contribuyentes 47,583,894 1.0357 49,282,639 73,930,848 Fisc. Concurrente 88,388,607 67,050,403 0.01286978

Control de Oblig. 0 19,864,769 0.003812881

Régimen Intermedio de P. F. Act. Empresarial 7,544,859 1.0357 7,814,210 6,602,769 Repecos 49,282,639 73,930,848 0.014190425

Rég. Inter. P. F. Act. Empr. 7,814,210 6,602,769 0.001267348

Ganancia por la Enajenación de Bienes Inm. 24,204,318 1.0357 25,068,412 23,211,027 Gan.por la Enaj.de B.I. 25,068,412 23,211,027 0.004455168

Fdo de Fisc. 196,193,608 174,097,171 0.033416536

Fondo de Fiscalización 189,430,924 1.0357 196,193,608 174,097,171 Fdo de Comp. 10 Entidades 79,454,247 323,862,851 0.062162841

I.E.P.S. s/ vtas de Diesel y Gasolina 74,426,622 223,560,022 0.042910529

Fondo de Compensación 10 Entidades con menos PIB 76,715,504 1.0357 79,454,247 323,862,851 Fdo de Comp. ISAN 7,526,618 7,646,946 0.001467769

IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) 19,679,634 0 0

I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina 71,861,178 1.0357 74,426,622 223,560,022 5,209,910,708 1

Fondo de Compensación ISAN 7,267,180 1.0357 7,526,618 7,646,946

IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) 19,001,288 1.0357 19,679,634 0

46

Concepto


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VI.


2008

Comparativo Gráfico de Participaciones e Incentivos Económicos

Fdo. Gral. de Part.65%

Fdo de Fom. Mpal.13%

I.E.P.S.1%

Impto. S/ Ten.o Uso de Vehículos

3%

I.S.A.N.0%

Multas Fed. no Fisc.0%

Fisc. Concurrente1%

REPECOS0%

Reg. int.P.F

Fdo. de Fisc. 0%

Fdo. comp. 10 Ent..5%

Gan.Enaj.BI.4%

Control de Oblig0%IETU

0%

Participaciones e Incentivos Económicos 2009

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

2008

2009

2008 Real 2008


Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 4,794,838,944 4,684,820,000 5,036,399,022 351,579,022 7.50% 1.42%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 831,867,717 847,321,478 1,006,485,004 159,163,526 18.78% 16.82%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 735,575,041 764,435,541 764,435,541 0 0.00% 0.34%

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal 89,151,695 92,649,588 92,649,588 0 0.00% 0.34%

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal 646,423,346 671,785,953 671,785,953 0 0.00% 0.34%

Fondo de Aportaciones para el Fort. De los Mpios. 512,683,348 529,914,796 528,606,937 (1,307,859) -0.25% -0.45%

Fondo de Aportaciones Múltiples 272,194,204 212,774,752 252,229,763 39,455,011 18.54% -10.53%

Asistencia Social 97,727,040 99,616,748 99,616,748 0 0.00% -1.58%

Infraestructura Educativa Básica 97,655,104 63,334,535 83,783,015 20,448,480 32.29% -17.16%

Infraestructura Educativa Superior 76,812,060 49,823,469 68,830,000 19,006,531 38.15% -13.48%

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos 59,460,952 61,189,310 62,994,710 1,805,400 2.95% 2.29%

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológica 20,403,724 20,298,151 21,270,826 972,675 4.79% 0.66%

Fondo de Aport. para la Educ. de Adultos 39,057,228 40,891,159 41,723,884 832,725 2.04% 3.15%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 97,668,225 112,591,930 112,591,930 0 0.00% 11.31%

Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas 324,542,120 339,538,622 339,368,736 (169,886) -0.05% 0.96%

Rendimientos del Ramo General 33 22,081,654 20,092,518 16,323,155 (3,769,363) -18.76% -28.63%

7,650,912,205 7,572,678,947 8,119,434,798 546,755,851 7.22% 2.47%

47

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones relativas en términos

reales.

TOTALES

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VII.



2009 Estimado 2009Concepto

Fondos de Aportaciones Federales (Ramo General 33)

2009


7,650,912,205 1.0357 7,924,049,770 8,119,434,798

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 4,794,838,944 1.0357 4,966,014,694 5,036,399,022

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 831,867,717 1.0357 861,565,395 1,006,485,004

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 735,575,041 1.0357 761,835,070 764,435,541

Fondo de Aportaciones para el Fort. De los Mpios. 512,683,348 1.0357 530,986,144 528,606,937

Fondo de Aportaciones Múltiples 272,194,204 1.0357 281,911,537 252,229,763

2008 2009

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnológ. y de Adultos 59,460,952 1.0357 61,583,708 62,994,710 FAEB 4,966,014,694 5,036,399,022 0.620289361

FASSA 861,565,395 1,006,485,004 0.123959984

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 97,668,225 1.0357 101,154,981 112,591,930 FAIS 761,835,070 764,435,541 0.094148861

FORTAMUN 530,986,144 528,606,937 0.065103908

Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas 324,542,120 1.0357 336,128,274 339,368,736 FAM 281,911,537 252,229,763 0.031064941

FAETA 61,583,708 62,994,710 0.007758509

Rendimientos del Ramo General 33 22,081,654 1.0357 22,869,969 16,323,155 FASP 101,154,981 112,591,930 0.013866966

FAFEF 336,128,274 339,368,736 0.041797089

Rendimientos 22,869,969 16,323,155 0.002010381

8,119,434,798 1

48


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VII.


2008

Concepto

Comparativo Gráfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo General 33)

FAEB62%

FASSA12%

FAIS10%

FORTAMUN7%

FAM3%

FAETA1%

FASP1%

FAFEF4%

Rendimientos0%

Ramo General 33 2009

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

2008

2009

2008 Real 2008


170,228 0 0 0 0.00% -100.00%

0 0 0 0 0.00% 0.00%

Rendimientos Ramo General 39 170,228 0 0 0 0.00% -100.00%

95,204,476 0 242,304,854 242,304,854 100.00% 145.74%

Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) 91,982,580 0 239,802,893 239,802,893 100.00% 151.72%

Ajuste Fideicomiso de Infraestructura en los Estados (FIES) 0 0 0 0 0.00% 0.00%

Rendimientos del FIES 3,221,896 0 2,501,961 2,501,961 100.00% -25.02%

516,396 0 565,862,151 565,862,151 100.00% 105701.99%

0 0 564,310,542 564,310,542 100.00% 100.00%

(178,418) 0 0 0 0.00% -100.00%

Rendimientos del FEIEF 694,814 0 1,551,610 1,551,610 100.00% 115.62%

95,891,099 0 808,167,006 808,167,006 100.00% 713.75%

49

2009 Estimado 2009

Otros Ingresos de Origen Federal

Concepto



Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009. Se muestran variaciones

relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. VIII.

TOTALES

Programa de Apoyos para Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (R. 39)

Fideicomiso de Infraestructura en los Estados

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las

Entidades Federativas

Fondo de Estabilización de los Ingr. de las Entidades

Federativas (FEIEF)

Ajuste Fondo de Estabilización de los Ingr. de las Entid. Fed.

(FEIEF)

Programa de Apoyos para Fortalecimiento de las Entidades

Federativas (PAFEF)


95,891,099 1.0357 99,314,411 808,167,006

PAFEF 170,228 1.0357 176,305 0

FIES 95,204,476 1.0357 98,603,275 242,304,854

FEIEF 516,396 1.0357 534,831 565,862,151

2008 2009

PAFEF 176,305 0 0

FIES 98,603,275 242,304,854 0.29982028

FEIEF 534,831 565,862,151 0.70017972

808,167,006 1

50

Concepto

Comparativo Gráfico de Otros Ingresos de Origen Federal




20082009

PAFEF0%

FIES30%

FEIEF70%

Otros Ingresos de Origen Federal 2009

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

PAFEF FIES FEIEF

2008

2009

2008 Real 2008


Aportaciones Federales Regularizables 1.037.226.095 1.068.221.416 1.388.423.966 320.202.550 29,98% 29,25%

888.612.575 763.664.701 1.202.704.211 439.039.510 57,49% 30,68%

141.163.272 298.056.714 177.389.254 (120.667.460) -40,48% 21,33%

6.946.240 6.500.001 7.486.550 986.549 15,18% 4,06%

504.008 0 843.951 843.951 100,00% 61,68%

1.037.226.095 1.068.221.416 1.388.423.966 320.202.550 29,98% 29,25%

51

Subsidio Federal U.A.Z.

Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)

Socorro de Ley

Rend. de Aport. Fed. Regularizables



TOTALES




Otros Subsidios y Aportaciones Federales Regularizables

2008 Real 2008


Aportaciones No Regularizables 3.328.825.741 1.581.312.415 3.162.308.485 1.580.996.070 99,98% -10,16%

46.090.000 0 61.000.000 61.000.000 100,00% 27,79%

353.804.012 490.000.000 193.974.424 (296.025.576) -60,41% -47,06%

11.000.000 0 0 0 0,00% -100,00%

59.223.666 350.000.000 53.497.769 (296.502.231) -84,71% -12,78%

40.853.050 0 69.834.779 69.834.779 100,00% 65,05%

4.274.639 0 5.549.661 5.549.661 100,00% 25,35%

480.498.438 213.698.756 690.641.980 476.943.224 223,18% 38,78%

2.238.144 0 0 0 0,00% -100,00%

7.450.000 0 0 0 0,00% -100,00%

1.325.000 10.141.784 10.141.785 1 0,00% 639,03%

5.688.197 0 4.115.787 4.115.787 100,00% -30,14%

1.650.000 0 2.743.669 2.743.669 100,00% 60,55%

6.874.719 0 6.742.500 6.742.500 100,00% -5,30%

19.800.000 0 41.655.464 41.655.464 100,00% 103,13%

750.000 0 658.598 658.598 100,00% -15,21%

30.000 21.000.000 42.520.000 21.520.000 102,48% 136747,86%

372.354 0 400.696 400.696 100,00% 3,90%

7.000.000 0 0 0 0,00% -100,00%

0 110.757.589 65.000.000 (45.757.589) -41,31% -100,00%

0 0 331.242.604 331.242.604 100,00% 100,00%

993.700.000 385.714.286 677.200.000 291.485.714 75,57% -34,20%

3.758.435 0 0 0 0,00% -100,00%

50.000.000 0 25.000.000 25.000.000 100,00% -51,72%

0 0 100.000.000 100.000.000 100,00% 100,00%

75.000.000 0 0 0 0,00% -100,00%

80.176.500 0 0 0 0,00% -100,00%

39.014.173 0 0 0 100,00% -100,00%

588.942.604 0 0 0 100,00% -100,00%

46.241.565 0 0 0 0,00% -100,00%

0 0 24.231.120 24.231.120 100,00% 100,00%

0 0 199.063.374 199.063.374 100,00% 100,00%

0 0 12.523.163 12.523.163 100,00% 100,00%

350.883.295 0 466.765.164 466.765.164 100,00% 28,44%

0 0 24.000.000 24.000.000 100,00% 100,00%

0 0 500.000 500.000 100,00% 100,00%

5.985.000 0 10.720.771 10.720.771 100,00% 72,95%

0 0 2.505.518 2.505.518 100,00% 100,00%

0 0 3.415.777 3.415.777 100,00% 100,00%

46.201.951 0 36.663.883 36.663.883 100,00% -23,38%

3.328.825.741 1.581.312.415 3.162.308.485 1.580.996.070 99,98% -8,28%

52

DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)

Rend. De Aportaciones Fed. No Regularizables

TOTALES



FIDERCO

Infraestructura Física en

Modernización del Registro Público

Progr. Desarrollo Rural Reg. (PT) (Fondo Regional Ramo 23)

Progs. Regionales Zonas Semi

Fondo de Apoyo a Migrantes

Fondo del Altiplano Semidesertico (Ramo 23)

Extinción Fideicomiso FOFRIZAC

Sector Educativo

Secretaría de Seguridad Pública

Amsde. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Económico

Secretaría General de Gobierno

Fondo Municipal de Pavimentación

Comisión Nacional para la Cultura

Dirección Gral. de Registro Nal. de Población

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Banco Interamericano de Desarrollo

Tribunal Superior de Justicia

Universidad Autónoma de Zacatecas

Fondo Regional (FONREGION)

Progr. Regional Ramo 23

Zonas Semideserticas FONREGION

Fondo Municipal Catastro

Fondo de Modernización de Caminos Rurales

Instituto de la Mujer Zacatecana

Comisión Nacional del Agua

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Agric. Ganadería Des. Rural

Secretaría de Economía

Auditoría Superior de la Federación

Secretaría de Salud

Convenio SAT - GODEZAC

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Comisión Nacional de Cul. Fisica y Deporte

Secretaría de Desarrollo Social

Comisión Nacional Forestal

Secretaría de Turismo


Otros Subsidios y Aportaciones Federales No Regularizables

Concepto


2009 Estimado 2009


4,366,051,836 1.0357 4,521,919,887 4,550,732,451

Aportaciones Federales Regularizables 1,037,226,095 1.0357 1,074,255,067 1,388,423,966

3,328,825,741 1.0357 3,447,664,820 3,162,308,485

2008 2009

Aportaciones Federales Regularizables1,074,255,067 1,388,423,966 0.30509901

Aportaciones No Regularizables3,447,664,820 3,162,308,485 0.69490099

4,550,732,451 1

53

Concepto

Comparativo Gráfico de Otros Subsidios y Aportaciones Federales




20082009

Aportaciones No Regularizables

Aportaciones Federales

Regularizables31%

Aportaciones No Regularizables

69%

Subsidios y Aportaciones Federales 2009

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

Aportaciones Federales Regularizables Aportaciones No Regularizables

2008

2009

2008 Real 2008


Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33 22,081,654 20,092,518 16,323,155 (3,769,363) -18.76% -28.63%

10,535,120 10,614,388 5,494,609 (5,119,778) -48.23% -49.64%

700,275 567,174 490,767 (76,407) -13.47% -32.33%

Rendimientos de Aport. para la Infr. Social Estatal 2,407,413 1,596,674 1,204,698 (391,976) -24.55% -51.68%

809,840 1,042,992 411,185 (631,807) -60.58% -50.98%

Rendimientos de Aport. para el Fort. De los Mpios. 562,021 686,787 291,369 (395,418) -57.58% -49.94%

1,589,374 2,273,353 2,082,701 (190,652) -8.39% 26.52%

1,081,414 523,761 695,179 171,418 32.73% -37.93%

801,254 188,452 1,308,771 1,120,319 594.49% 57.71%

17,079 30,926 15,327 (15,599) -50.44% -13.36%

34,415 16,260 30,389 14,129 86.90% -14.74%

0 0 1,666,223 1,666,223 100.00% 100.00%

3,543,448 2,551,752 2,631,938 80,186 3.14% -28.28%

170,228 0 0 0 0.00% -100.00%

170,228 0 0 0 0.00% -100.00%

3,221,896 0 2,501,961 2,501,961 100.00% -25.02%

Rendimientos del FIES 3,221,896 0 2,501,961 2,501,961 100.00% -25.02%

Rend. Fdo. de Estab. de los Ingr. de las Entid. Fed. (FEIEF) 694,814 0 1,551,610 1,551,610 100.00% 115.62%

Rendimientos del FEIEF 694,814 0 1,551,610 1,551,610 100.00% 115.62%

Rend. De Aport. Federales Regularizables 504,008 0 843,951 843,951 100.00% 61.68%

504,008 0 425,074 425,074 100.00% -18.57%

0 0 418,877 418,877 100.00% 100.00%

26,672,599 20,092,518 21,220,676 1,128,158 5.61% -23.18%

0

54

Total Hoja 1

Rendimientos Ramo General 39


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. III 3

Rend. del Fideic. de Infr. en los Estados (FIES)

Rend. Subsidio Federal U.A.Z.

Rend. Organismos Públicos Descentralizados (Sector Educativo)

Rendimientos de Aport. Múltiples Asistencia Social

Rendimientos de Aport. Múltiples Infr. Educ. Básica

Rendimientos de Aport. Múltiples Infr. Educ. Superior

Rendimientos de Aport. p/ la Educ. Tecnologica

Rendimientos de Aport. para la Educación Básica

Rendimiento de Aport. para los Servicios de Salud

Rendimientos de Aport. para la Infr. Social Municipal

Rendimientos de Aport. p/ la Educ. de Adultos

Rendimientos de Aport. Para Seguridad Pública

Rendimientos de Aport.para el Fort. de las Entidades Fed.

Rend. de Aport. Fed. Ramo General 39 (PAFEF)

2009 Estimado 2009

Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales



Concepto

2008 Real 2008


Rend. de Aport. Fed. No Regularizables 46,201,951 0 36,663,883 36,663,883 100.00% -23.38%

2,881,289 0 5,195,641 5,195,641 100.00% 74.11%

6,755,608 0 6,375,014 6,375,014 100.00% -8.89%

6,790,218 0 2,479,461 2,479,461 100.00% -64.74%

528,258 0 938,077 938,077 100.00% 71.46%

1,796,484 0 223,748 223,748 100.00% -87.97%

90,093 0 9,441 9,441 100.00% -89.88%

1,328,483 0 1,482,745 1,482,745 100.00% 7.76%

144,038 0 206,098 206,098 100.00% 38.15%

92,580 0 714,378 714,378 100.00% 645.04%

3,165 0 65,016 65,016 100.00% 1883.31%

170,272 0 210,628 210,628 100.00% 19.44%

86,179 0 1,605 1,605 100.00% -98.20%

49,394 0 75,114 75,114 0.00% 46.83%

4,104,261 0 2,458,817 2,458,817 100.00% -42.16%

3,855,589 0 3,506,523 3,506,523 100.00% -12.19%

540,772 0 1,296,048 1,296,048 100.00% 131.41%

3,800,533 0 0 0 100.00% -100.00%

12,927,491 0 209,572 209,572 100.00% -98.43%

0 0 6,882,872 6,882,872 100.00% 100.00%

0 0 1,909,425 1,909,425 100.00% 100.00%

0 0 43,516 43,516 100.00% 100.00%

0 0 505,216 505,216 100.00% 100.00%

0 0 900,470 900,470 100.00% 100.00%

0 0 110,825 110,825 100.00% 100.00%

252,919 0 550,066 550,066 100.00% 109.99%

0 0 99,946 99,946 100.00% 100.00%

4,324 0 21,392 21,392 100.00% 377.64%

0 0 2,188 2,188 100.00% 100.00%

0 0 190,041 190,041 100.00% 100.00%

46,201,951 0 36,663,883 36,663,883 100.00% -23.38%0

72,874,551 20,092,518 57,884,559 37,792,041 188.09% -23.31%

55

Total Hoja 2

TOTALES


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 9.



2009 Estimado 2009

Análisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales

Concepto

Rendimientos Fondo del Altiplano Semidesértico

Rend. Comisión Nal. del Agua

Rendimientos Programas Regionales Zonas Semidesérticas

Rend. Secretaría General de Gobierno

Rendimientos del Fondo Municipal Catastro

Rendimientos de Modernización del Registro Público

Rendimientos Fondo Regional Ramo 23

Rendimientos FONREGION Zonas Semidesérticas

Rend. de la Secretaría de Economía

Rendimientos Auditoría Superior del Estado

Rendimientos Instituto de la Mujer Zacatecana

Tribunal Superior de Justicia

Rendimientos Comisión Nal. Forestal CONAFOR

Rend. Com. Nac. De Cul. Fis. Y D.

Rend. Secretaría del Medio Ambiente y Rec. Naturales

Rend. FIDERCO

Rendimientos Fondo de Apoyo a Migrantes

Rend. Aportación Turismo

Rend. Sría. Agric. Ganad. Desarr. Rural y Pesca

Rend. S.C.T.

Rendimientos Secretaría de Salud

Rend. Consejo Nacional para la Cultura

Rend. Instituto Nal. de Antrop. e Historia

Rendimientos del Sector Educativo

Rendimientos del Fondo Municipal Pavimentación

Rendimientos Ramo 33 Viaducto

Rendimientos del Programa Desarrollo Rural Reg. (PT)

Rendimientos Programas Regionales Ramo 23

Rend. Secretaría de Seguridad Pública


72,874,551 1.0357 75,476,172 57,884,559

22,081,654 1.0357 22,869,969 16,323,155

170,228 1.0357 176,305 0

3,221,896 1.0357 3,336,917 2,501,961

694,814 1.0357 719,619 1,551,610 2008 2009

Ramo Gral. 33 22,869,969 16,323,155 0.28199497

504,008 1.0357 522,001 843,951 PAFEF 176,305 0 0

FIES 3,336,917 2,501,961 0.04322329

46,201,951 1.0357 47,851,361 36,663,883 FEIEF 719,619 1,551,610 0.02680525

Ap. Fed.Reg. 522,001 843,951 0.01457989

Ap. Fed.No Reg. 47,851,361 36,663,883 0.63339659

57,884,559 1

56

Rend. del Fideic. de Infr. en los Estados (FIES)

Rend. Fdo. de Estab. de los Ingr. de las Entid. Fed. (FEIEF)

Rend. De Aport. Federales Regularizables


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 9

Concepto

Comparativo Gráfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales


20082009

Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33

Rend. de Aport. Fed. Ramo General 39 (PAFEF)

Rend. de Aport. Fed. No Regularizables

Ramo Gral. 3328%

PAFEF0%

FIES4%

FEIEF3%

Ap. Fed.Reg.2%

Ap. Fed.No Reg.63%

Rendimientos 2009

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

Ramo Gral. 33 PAFEF FIES FEIEF Ap. Fed.Reg. Ap. Fed.No Reg.

Rendimientos

2008

2009

2008 Real 2008


537,357,431 0 655,000,000 655,000,000 100.00% 17.69%

537,357,431 0 655,000,000 655,000,000 100.00% 17.69%

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, fr. IX 57


Ingresos Extraordinarios

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2009

CaptaciónVariación del Ingreso Obtenido con Respecto

a:


variaciones relativas en términos reales.

Endeudamiento


537,357,431 1.0357 556,541,092 655,000,000

Endeudamiento 537,357,431 1.0357 556,541,092 655,000,000

2008 2009

Endeudamiento 556,541,092 655,000,000 1

655,000,000 1

58

Concepto

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2009, Se muestran variaciones relativas en términos reales.



Comparativo Gráfico de Ingresos Extraordinarios

20082009

Endeudamiento100%

Subsidios y Aportaciones Federales 2009

500,000,000

520,000,000

540,000,000

560,000,000

580,000,000

600,000,000

620,000,000

640,000,000

660,000,000

Endeudamiento

2008

2009

ingresos · 2014. 6. 10. · 1,011,006,220 1 ordenamiento legal: ley de ingresos decreto no. 237...

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