2 5 2. ‘5'€¦ · pese a q ue en e l p lan an t icorrup c ión y de a te nc ión a l c iu da...

14
CC CD ES E CENTRO DE SALUD S AN JOS É 1 NIVEL DE SAN MARCOS - SUCRE Corte a 30/ 04/ 2018 7,3 O O -C 3 1 , D 00 17./ V ) .9 o 2 2 o r ti ¡‹1 CO t C 9 9 o . CO O a 2 E r_º 5 ' CD C 75> , ro <3., -o O , o , 1 1 1 2 c m "13 aC - 0,11/C, .2 a c .° .0 CO , -E . Nc a 2 :E 5 2. ni '1 , O c,c .c a Z o y > 00 = w Z - o o o E >, O -.--. -0 C C .r5 :O al ro 17.) u o. , u 5 c O) a O u sO O o ro a) ;7 , •7.) O a) - o c o ro - o .5 ro < ei) - O c ro .--, ro ro 7-1 CJ 0.0 "5 o ro - o ro . D _C V C GJ u_i 5 U O_ O U u_

Upload: others

Post on 19-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • CC

    CD

    ESE

    CE

    NT

    RO

    DE

    SA

    LU

    D S

    AN

    JO

    1 N

    IVE

    L D

    E S

    AN

    MA

    RC

    OS

    - S

    UC

    RE

    Cort

    e a

    30/ 0

    4/ 2

    018

    7,3 O O

    -C3 1,D

    00 17./

    V) .9 o 2 2

    o r ti ¡‹1

    CO t • C 9 9 o. CO • O

    a 2 E r_º ‘5' CD C

    75>,

    ro

  • No

    se r

    ec

    ibió

    resp

    uest

    a d

    el a

    rea

    resp

    onsa

    ble

    de

    la a

    cció

    n s

    egú

    n lo

    est

    ab

    lecid

    o e

    n el

    Pla

    n

    ant i

    corr

    up

    ció

    n y

    de

    ate

    nció

    n a

    l ciu

    da

    dano

    vig

    en

    cia

    2018

    (A

    do

    pta

    do m

    edia

    nte

    Re

    solu

    ció

    n 0

    48 d

    e 3

    1/0

    1/2

    01 8

    y p

    ub

    licad

    o e

    n

    la W

    EB

    Inst

    ituci

    on

    al), a

    la

    solic

    itud de

    evid

    en

    cia

    s por

    part

    e d

    e la

    ofic

    ina d

    e c

    ontr

    ol

    iate

    rno.

    No

    se r

    eci b

    ió r

    esp

    uest

    a d

    el are

    a respo

    nsa

    ble

    de la

    acció

    n s

    egú

    n lo

    es t

    able

    cid

    o e

    n el

    Pla

    n

    anti

    corr

    up

    ción y

    de a

    ten

    ció

    n a

    l ciu

    da

    da

    no

    vig

    en

    cia

    2018 (

    Adop

    tad

    o m

    edia

    nte

    Re

    solu

    ció

    n 0

    48

    de

    31/0

    1/2

    01

    8 y

    public

    ad

    o e

    n

    la W

    EB

    Insti

    tucio

    nal), a

    la

    solic

    itud de

    evid

    en

    cia

    s por

    parte d

    e la

    oficin

    a d

    e c

    ontr

    ol

    inte

    rno.

    No

    se r

    eci b

    ió r

    esp

    uest

    a d

    el a

    rea re

    spo

    nsa

    ble

    de la a

    cció

    n s

    egún lo

    est

    able

    cid

    o e

    n el

    Pla

    n

    ant i

    corr

    up

    ció

    n y

    de

    ate

    nci

    ón a

    l ciu

    da

    da

    no

    vig

    en

    cia

    2018 (

    Adopta

    do

    me

    dia

    nte

    Re

    solu

    ció

    n 0

    48

    de 3

    1/0

    1/2

    018 y

    pub

    licad

    o e

    n

    la W

    EB

    Inst i

    tuci

    on

    al), a

    la

    solic

    itu

    d d

    e

    evid

    en

    cia

    s p

    or

    part

    e d

    e la o

    fic

    ina d

    e c

    ontr

    ol

    inte

    rno

    .

    No

    se

    recib

    ió resp

    ues

    ta d

    el a

    rea resp

    on

    sab

    le

    de

    la a

    cció

    n s

    egún lo e

    sta

    ble

    cid

    o e

    n e

    l Pla

    n

    ant i

    corr

    up

    ción y

    de a

    ten

    ció

    n a

    l ciu

    da

    dano

    vig

    en

    cia

    2018 (

    Adopta

    do

    me

    dia

    nte

    Re

    solu

    ció

    n 0

    48

    de

    31

    /01/ 2

    01

    8 y

    pu

    blic

    ad

    o e

    n

    la W

    EB

    Insti

    tucio

    nal), a

    la s

    olic

    itud de

    evid

    en

    cia

    s p

    or

    parte d

    e la o

    ficin

    a d

    e c

    ontr

    ol

    inte

    rno

    o o g o o

    30

    /04/ 2

    01

    8.

    En ia

    pagin

    a W

    eb de l

    a E

    SE

    Centr

    o d

    e S

    alu

    d S

    an J

    osé

    se e

    vid

    en

    cia

    pub

    lica

    do

    el D

    ocum

    ento

    Pla

    n A

    nti

    corr

    up

    ción y

    de

    ate

    nció

    n al

    ciu

    da

    da

    no

    , ad

    opta

    do

    me

    dia

    nte

    Re

    solu

    ció

    n 0

    48

    de

    31

    /01/ 2

    01

    8, e

    l

    cua

    l n

    o c

    onti

    en

    e e

    l m

    ap

    a de r

    iesg

    os

    de c

    orr

    upció

    n e

    labo

    rad

    o.

    PO

    LIT

    ICA

    DE

    AD

    MIN

    IST

    RA

    CIÓ

    N D

    EL R

    IES

    GO

    :

    Soci

    aliz

    ar

    la p

    olít i

    ca d

    e R

    iesg

    os

    Actu

    aliz

    ad

    a.

    MA

    PA

    DE

    RIE

    SG

    OS

    DE

    CO

    RR

    UP

    CIÓ

    N:

    Con

    s tru

    cc

    ión

    del M

    ap

    a de R

    iesg

    o d

    e a

    cuer d

    o a

    lo

    s

    requerim

    iento

    s e

    sta

    ble

    cid

    os

    por

    el D

    AF

    P.

    CO

    NS

    ULT

    A Y

    DIV

    ULG

    AC

    I ÓN

    : R

    evis

    ar

    y A

    justa

    r

    Map

    a d

    e R

    iesg

    o s

    i se

    req

    uie

    re.

    CO

    NS

    ULT

    A Y

    DIV

    ULG

    AC

    IÓN

    : Re

    aliz

    ar p

    ub

    licaci

    ón

    de M

    ap

    a d

    e R

    iesg

    os d

    e C

    orr

    up

    ció

    n e

    n la

    pa

    gin

    a

    WE

    B.

    (3) -o o áo C CU :0

    1.7) _e) a

    o

    -O 4J cu cu

  • No

    se r

    eci

    bió

    resp

    ues

    ta d

    el a

    rea

    resp

    ons

    able

    de la

    acc

    ión

    se

    n lo

    est

    ab

    leci

    do

    en e

    l Pla

    n

    ant

    ico

    rru

    pci

    ón

    y d

    e a

    ten

    ció

    n a

    l ciu

    dada

    no

    vige

    nci

    a 2

    01

    8 (

    Ad

    opta

    do m

    edi

    ante

    Res

    olu

    ció

    n 0

    48

    de 3

    1/0

    1/ 2

    018 y

    pub

    licad

    o e

    n

    la W

    EB

    Inst

    itu

    cio

    nal), a

    la

    solic

    itu

    d d

    e

    evid

    enci

    as

    por

    par

    te d

    e la

    ofi

    cina d

    e c

    ont

    rol

    inte

    rno

    .

    No

    se

    rec

    ibió

    resp

    uest

    a d

    el a

    rea

    resp

    ons

    able

    de la

    acc

    ión

    seg ú

    n lo

    est

    ab

    leci

    do

    en el

    Pla

    n

    ant

    icorr

    up

    ción y

    de a

    tenci

    ón

    al c

    iuda

    dan

    o

    v ige

    nc

    ia 2

    018

    (A

    dopta

    do

    me

    dia

    nte

    Res

    olu

    ci ó

    n 0

    48

    de 3

    1/0

    1/ 2

    01

    8 y

    pu

    blic

    ad

    o e

    n

    la W

    EB

    Ins t

    itu

    c io

    nal), a

    la

    solic

    itud

    de

    evi

    denci

    as p

    or

    pa

    rte

    de la

    ofic

    ina d

    e c

    ontr

    ol

    inte

    rno

    .

    Pes

    e a q

    ue e

    n e

    l Pla

    n a

    nt i

    co

    rru

    pció

    n y

    de

    ate

    nci

    ón a

    l ciu

    dadano v

    igen

    cia

    2018

    ( Adop t

    ad

    o m

    edia

    nte

    Res

    olu

    ción 0

    48 de

    3

    1/ 0

    1/2

    018 y

    pu

    blic

    ad

    o e

    n la

    WE

    B

    Inst

    ituci

    on

    al) e

    sta

    ble

    ce e

    l segu

    imie

    nto

    al

    ma

    p a d

    e r

    iesg

    os

    de c

    orr

    up

    ció

    n d

    e m

    anera

    tr

    ime

    s tra

    l , l

    a le

    y n

    orm

    a s

    u s

    egu

    imie

    nto

    cu

    atr

    ime

    stra

    lmente

    con c

    ort

    es:

    ab

    ril

    30

    , ago

    sto

    31

    y d

    icie

    mbre

    31

    de c

    ada

    o.

    O gj

    O e'R O

    30

    /04/

    201

    8.

    E„

    pagi

    na W

    eb

    de

    la E

    SE

    Cen

    tro

    de

    Salu

    d S

    an

    Jos

    é se

    evid

    enc

    ia

    pu

    blic

    ad

    o e

    l Do

    cum

    en t

    o P

    lan

    Ant i

    corr

    up c

    ión y

    de a

    ten

    ció

    n al

    ciu

    dadano, a

    dop

    tad

    o m

    edi

    ant

    e R

    eso

    luc i

    ón 0

    48 d

    e 3

    1/0

    1/2

    01 8

    , el

    cua

    l no c

    ont i

    ene e

    l ma

    pa d

    e r

    iesg

    os

    de c

    orr

    upc

    ión e

    labo

    rad

    o.

    Se

    inic

    ia s

    eguim

    ien t

    o c

    on

    cor t

    e 3

    0 d

    e a

    bril d

    e 2

    01 8

    , en

    el m

    es

    de

    mayo

    so

    licita

    nd

    o p

    or

    me

    dio

    de o

    ficio

    las

    evi

    de

    ncia

    s d

    e la

    s ac

    cione,

    asig

    nada

    s y

    en e

    l PA

    YA

    C 2

    018

    a l a

    rea

    re

    spon

    sab

    le.

    Seg

    ún o

    ficio

    re

    mit

    ido d

    e a

    rea

    de

    sis

    tem

    as

    ( 23/0

    5/2

    01 8

    ), a

    cor t

    e 3

    0

    de a

    bril de

    2018, e

    n d

    icha

    áre

    a no s

    e ha

    re

    cib

    ido

    in

    form

    aci

    ón a

    l re

    spe

    cto.

    CO

    NS

    UL T

    A Y

    DIV

    ULG

    AC

    I ÓN

    : Difu

    ndir M

    ap

    a de

    R

    iesg

    os d

    e C

    orr

    up

    ció

    n p

    ara

    conocim

    ient

    o y

    co

    ntr

    ol d

    entr

    o d

    e l

    a e

    nti

    da

    d.

    MO

    NIT

    OR

    EO

    Y R

    EV

    I SIO

    N:

    Rea

    lizar

    revisi ó

    n

    cuatr

    ime

    stra

    lme

    nte

    por

    pro

    ceso

    lo

    s ri

    esg

    os d

    e co

    rru

    pci

    ón

    .

    Rea

    liza

    r se

    guim

    iento

    al M

    ap

    a de C

    orr

    up

    ció

    n e

    n

    los

    pla

    zos

    est

    able

    cidos

    por

    la L

    ey.

    Act

    ua

    lizac i

    ón

    de tr á

    mite

    s e

    n la

    pla

    tafo

    rma

    suit

  • 1 c CU 1,1 -6 2. d2 "gs' 1 1 -{T, '- c 5 1 ..› e

    W 93 a -o - ,2 32 -0- o . 4 > 2 . Z

    1 2 2 12, 1' N 7: . - o E p, 4 5,' o C« '2 o :17 - 2

    O) Cll -0 O 7. a, ' --- - 11

    >. t'S ril C t 'o >. :2 -o o a _ 1 . — - O `- ..01 -003gB 0

    a, , 8 c 77. a 7 8 , . 2" " '• 2 ? 1 11-82.10 22 `2 o °,. 1 -S E- a, aa . . t 1 - O .. CO .5 ce 1O w .0 No

    se r

    ec

    ibió

    res

    pues

    ta d

    el

    area

    resp

    on

    sab

    le

    de l

    a ac

    ció

    n s

    egún

    lo

    est

    able

    c id

    o e

    n e

    l Pla

    n

    anti

    corr

    up

    c ión y

    de

    ate

    nci

    ón a

    l ciu

    da

    dan

    o

    vig

    enc

    ia 2

    01

    8 (

    Adopta

    do m

    edi

    ante

    Res

    olu

    ción 0

    48

    de

    31/0

    1/ 2

    018 y

    pu

    blic

    ad

    o e

    n

    la W

    EB I

    nst

    itu

    cio

    na

    l), a

    la

    soli

    citu

    d d

    e

    ev

    iden

    cia

    s p

    or

    part

    e d

    e la

    ofi

    c ina

    de c

    ontr

    ol

    inte

    rno

    IR h. ...1 ál o

    En

    el

    pri

    mer

    cu

    a tr i

    mes

    tre d

    e 2

    018 s

    e re

    cib

    iero

    n 3

    3 p

    et i

    ciones

    en e

    l a

    rea

    j uri

    dic

    a, a

    las

    cua

    les

    se l

    es d

    io tra

    mit

    e, s

    eg

    ún i

    nfo

    r mac

    ion

    sum

    inis

    tra

    da

    po

    r ju

    r id

    ica.

    Ate

    nció

    n P

    QR

    SF. A

    ne

    xar

    ofi

    c io

    de e

    ntr

    eg

    a ju

    nto

    co

    n q

    uej

    a a c

    oo

    rd. A

    dm

    inis

    tra

    t iv

    a, e

    n e

    l cu

    al

    se

    esp

    ecif

    ica

    moti

    vo d

    e la

    qu

    eja,

    pla

    zo d

    e re

    spues

    ta

    y co

    nte

    ni d

    o d

    e la

    mis

    ma.

    Hac

    er

    no

    tifi

    caci

    ón d

    e

    ven

    cim

    iento

    pró

    xim

    o d

    e l

    a q

    uej

    a, s

    i es

    el

    caso

    . R

    eali

    zar

    seg

    uim

    iento

    a l

    as

    acci

    ones

    de m

    ejo

    ra

    conte

    ni d

    as e

    n l

    as a

    ctas

    corr

    esp

    on

    die

    nte

    s a

    cada

    qu

    eja.

    (C

    um

    pli

    r co

    n los

    pla

    zos

    est

    able

    cidos

    para

    resp

    ues

    ta a

    PQ

    RS

    en

    un

    10

    0%. E

    l co

    nte

    nid

    o d

    e l

    as

    resp

    ues

    tas

    deb

    e e

    vid

    enci

    ar

    resa

    puest

    as

    efi

    cace

    s y

    clar

    as p

    ara

    el

    usu

    ari

    o f

    rente

    al

    moti

    vo d

    e q

    uej

    a.

    His

    tor i

    as C

    lín

    icas

    . Actu

    ali

    zar

    el

    pro

    ced

    imie

    nto

    p

    ara

    gest

    i ón d

    e l

    as

    soli

    citu

    des

    de h

    isto

    ria

    clí

    nic

    a, a

    través

    de u

    n f

    orm

    ato

    de c

    ontr

    ol

    qu

    e co

    nte

    ng

    a

    tod

    a la

    info

    rmac

    ión n

    eces

    ari

    a d

    e l

    a so

    lici

    tud y

    su

    fi

    na

    lida

    d, y

    as í

    ten

    er l

    os

    resp

    ecti

    vo

    s co

    ntr

    ole

    s q

    ue

    est

    én r

    ela

    c iona

    do

    s con l

    a tr

    am

    ito

    log

    ía. E

    sta

    ble

    ce,

    indic

    ado

    r de r

    esp

    ues

    ta o

    por t

    un

    a a

    soli

    citu

    d d

    e

    his

    tori

    as c

    lín

    icas

    .

  • c 1 1, . ,T, :9) .8 I E 1 . o o ,.. = .0 t . a> 1 12 ró 7° 1 la '1°2 cl' .° o z -0 a, ,-, Lr., :12 -o ,j, o, -91 " .2 a rt, .0 -0 a) > z w z o -O u 1 1 -13 2., 2,. -. -o 1,-, - -o 8 2_ I - . .5 c ,.. .2 2 - c ,,, .5 3), -0 - «2 00 G 5 6' -S 3 1 >-- .,..5 ro ,t, ' -o ....> .5 .:.= - 0 ::.. . _- . tl, 2 -, ,8 1 c«.:z ,„ o 2,2 t.,„ -5 , 1 . 0

    -S -2 2 o az- 2 2 ri> 141 8- 2 8 á.

    „,:,,,-ororot 3013 ro ̀5' ̀-' 0 " 1,1 :2. ->1,- .. - -:. o, c ..,., , 1-,, ..,-,_ 2 o

    `12.8'n„..,'Tjt "r,:2gtáll, 11' .5 l',..' 1 -0 .0 a 1 2 tj E - - 9 :2 ;

    13c—w;t5 .o7.-101.1 -o - :2 1,3 a . 1 -: 7, :2 -e> 2 ro :43 ,8 1. o c o v. .-• O O E. ro ' ro 7.2_ o " :2 E 2 . ,„o -o et, o 1., 7, r, ‹,, 11, I; `m 2 . co . :' 2 r 17, 0 . -0 .5 o 5 u ' w 1., E o = o E I z -a> I' 2 y 1,, 70 -o (11 . 3 U = E .> a o ry t." 0 ra 5 t E ° - -2 8 . E I 2 o ro 5 ec _ 0.> . _ . _c ro

    l'c'''

    Se

    g ún o

    ficio

    re

    mit

    ido d

    e a

    rea d

    e s

    iste

    ma

    s (

    23

    /05/2

    018),

    a c

    ort

    e 3

    0

    de a

    bri

    l de 2

    01

    8, n

    o s

    e h

    an re

    aliz

    ad

    o e

    nvío

    s de re

    su

    lta

    dos

    de

    exám

    enes d

    e la

    bo

    rato

    rio a

    tra

    s d

    e c

    orr

    eo e

    lect

    rónic

    o, s

    in

    em

    barg

    o a

    ra

    íz d

    e la

    im

    ple

    menta

    ció

    n d

    el nu

    evo s

    oft

    wa

    re e

    l áre

    a d

    e

    labora

    torio

    te

    ndrá

    la p

    osi

    bili

    da

    d d

    e r

    ea

    lizar d

    icho trá

    mite

    , a p

    art

    ir

    de s

    u im

    ple

    menta

    ció

    n.

    w ,..-, .: a., c ,,, ‘. .., so r,5 ci -o • a> " 2 2 ...a 6 .1 2 z 12 .15 E 31 ' 8 - 2 w •o c o ...--• .11 ;E, 1 2 o -É -: › 1 E .: = a' ' a., ,.,, o 1 p . - lo o o g 1 t. 77 1C' ! 1 1 '6 -,§ I° 'c 11 E 1 2' o 2 .1" :9_, 15 9 e 'É '6 , .ITE .9m.Ec 1.° l ro o E r 10 ,..;.,' 1 2. •2-• o 0 a , . c o E-

    .,7, > E 2 9 . 1 OVE z '..°, TI, - z E 1, 11 41 2 I -i . . 3 ;,; -. .2 . 2 2 . 11 .z, s.> a, := .11 -111-111,15w alIt: 13 :'E8-1-'2 2 ni " g . I) ' 1 t. . c 1, - ,g 8 1 = I .,‘.,,, 1 O ';' - 4 -o E u c r. - ro T, '''' — __ -o . ,,, 'r7r .-r 3 0 @, :1, E 7, s c °_' 1 a, 41 ,,; 2 88.e-e'rl'611>P>8.°15=9

    '' c c ,E,

  • No

    se

    recib

    ió r

    esp

    ues

    ta d

    el a

    rea

    resp

    on

    sable

    de la

    acc

    ión

    se

    g ún lo

    est

    ab

    leci

    do

    en el

    Pla

    n

    ant i

    corr

    up

    ció

    n y

    de

    ate

    nció

    n a

    l ciu

    dada

    no

    vi

    ge

    ncia

    201

    8 ( A

    do

    pta

    do

    me

    dia

    nte

    Res

    olu

    ció

    n 04

    8 de

    31/ 0

    1/2

    01

    8 y

    pu

    blic

    ad

    o e

    n

    la W

    EB

    Inst

    itu

    cio

    nal), a

    la

    solic

    itud

    de

    evid

    enci

    as

    por

    part

    e d

    e la

    ofic

    ina d

    e c

    ontr

    ol

    inte

    rno.

    Porc

    en t

    aje

    de

    ava

    nce

    de

    l 3

    3%

    debi d

    o a

    qu

    e

    corr

    esp

    on

    de a

    la

    3e

    ra p

    art

    e d

    e l

    a e

    jecu

    ción

    de

    l añ

    o, y

    a q

    ue p

    ueden p

    rese

    nta

    rse

    mod

    i fica

    cio

    nes

    al p

    lan

    du

    r ant

    e la

    vig

    enci

    a q

    ue

    de

    ben s

    er

    tam

    bie

    n p

    ub

    lica

    das.

    Se

    da u

    n p

    orc

    ent

    aje

    de a

    vance

    de 5

    0%

    dad

    o

    qu

    e fa

    lta la

    pub

    licaci

    ón

    de: p

    lan d

    e d

    esa

    rrollo

    , pla

    n d

    e c

    ap

    acita

    c ió

    n, p

    rog

    ram

    a d

    e b

    ien

    es t

    ar,

    P

    lan d

    e G

    esti

    ón Inte

    gra

    l de R

    esid

    uo

    s H

    osp

    itala

    r ios

    y Sim

    ilare

    s, e

    tc.

    g. o rn rn

    gg o in e.:. ,

    El p

    lan

    anual

    de a

    dq

    uis

    icio

    nes

    vig

    en

    cia

    20

    18

    fue

    pub

    lica

    do e

    n la

    WE

    B In

    stitu

    cio

    na

    l el 13 de fe

    bre

    ro d

    e 2

    01

    8 e

    n la

    secc

    i ón

    p

    ublic

    aci

    on

    es,

    lo

    ante

    r ior

    según o

    ficio

    resp

    ue

    sta

    de

    l are

    a d

    el

    sist

    em

    as

    y e

    vid

    enc

    ia d

    e p

    ub

    licaci

    ón

    .

    'A 3

    0/0

    4/ 2

    018,

    se

    evid

    enci

    a p

    ub

    lica

    do

    en la p

    agi

    na

    WE

    B

    Inst

    itu

    ciona

    l en

    la

    secc

    ión

    Pla

    ne

    ac i

    ón: e

    l PG

    I R -

    Pla

    n d

    e G

    esti

    ón

    in

    teg

    ral

    de

    Rie

    sgo

    y P

    lan

    de G

    est

    ión G

    ere

    ncia

    l 2016-2

    019.

    En

    secc

    ión

    pu

    blic

    acio

    nes: P

    lan

    An

    ual

    de a

    dq

    uis

    icio

    ne

    s v i

    ge

    nci

    a 2

    018,

    Pl

    an

    An

    tico

    rrup c

    ión

    y d

    e a

    ten

    ción a

    l ciu

    da

    dano v

    ige

    nci

    a 2

    01 8

    .

    A 3

    0/ 0

    4/2

    018,

    se e

    vid

    enci

    a p

    ub

    licado e

    n la

    pa

    gina W

    EB

    st

    itu

    c io

    nal e

    n la

    sec

    ció

    n p

    ub

    licaci

    ones:

    Pla

    n A

    nti

    corr

    up

    ció

    n y

    de

    :enci

    ón

    al c

    iuda

    dano v

    igen

    cia

    2018.

    Sol

    icitu

    d d

    e c

    ert

    ifica

    c iones,

    ho

    ja d

    e v

    ida, r

    etiro

    de

    cesa

    ntía

    s y

    trá

    mite

    s fin

    an

    ciero

    s. D

    ism

    inu

    ción e

    n

    tie

    mp

    os

    de e

    spe

    ra y

    pro

    ced

    imie

    nto

    s. D

    efin

    ir u

    n

    pro

    cedim

    ient

    o c

    laro

    para

    la s

    olic

    itu

    d y

    en t

    reg

    a d

    e

    ce

    rti fic

    aci

    one

    s.

    Sub

    com

    po

    ne

    ntel. In

    form

    aci ó

    n d

    e c

    alid

    ad y

    le

    ng u

    aje

    co

    mp

    rensi

    ble

    . P

    ublic

    ar

    en

    la

    pag

    ina

    We

    b e

    l Pla

    n A

    nu

    al

    de a

    dq

    uis

    icio

    ne s

    .

    Su

    bco

    mpo

    ne

    nte

    l. In

    form

    aci

    ón

    de c

    ali

    da

    d y

    len

    gu

    aje

    co

    mp

    ren

    sib

    le.

    Pub

    licar

    en la

    pag

    ina

    We

    b e

    l pla

    n d

    e a

    ccio

    n 2

    01

    8 de la

    em

    pre

    sa.

    Su

    bco

    mpo

    ne

    nte

    1. In

    form

    aci

    ón

    de

    ca

    lid

    ad y

    len

    guaje

    co

    mp

    ren

    sib

    le.

    Pub

    licar en la

    pag

    ina

    Web

    Pla

    n A

    nti

    corr

    up

    ció

    n 2

    018.

  • No

    se r

    ecib

    i ó r

    esp

    uest

    a d

    el a

    rea

    resp

    onsa

    ble

    d

    e la

    acc

    ión

    se

    gún lo

    est

    able

    cid

    o e

    n e

    l Pla

    n

    ant

    icorr

    up

    ció

    n y

    de a

    tenci

    ón

    al c

    iuda

    dan

    o

    vige

    ncia

    2018 (

    Adopta

    do

    me

    dia

    nte

    R

    eso l

    ució

    n 0

    48

    de 3

    1/0

    1/ 2

    018 y

    pu

    blic

    ad

    o e

    n

    la W

    EB

    Inst

    ituci

    on

    al), a

    la

    solic

    itu

    d d

    e

    evid

    en

    cia

    s p

    or

    parte

    de la

    ofic

    ina

    de c

    ontr

    ol

    inte

    rno

    .

    Por

    cen

    taje

    de

    ava

    nce

    del 3

    3%

    debi d

    o a

    que

    corr

    esp

    on

    de a

    la

    3era

    pa

    rte

    de la

    eje

    cució

    n

    de

    l año, y

    a q

    ue d

    ura

    nte

    la v

    ige

    nci

    a hay

    ma

    s re

    port

    es d

    e info

    rmació

    n tri

    me

    s tra

    l, s

    em

    es t

    ral

    y a

    nua

    l a lo

    s dife

    rente

    s ente

    s de c

    ontr

    ol.

    Pes

    e a

    que la

    pla

    tafo

    rma

    CH

    IP p

    erm

    ite

    la

    cons

    ulta

    de la info

    rma

    ción c

    on

    tab

    le p

    or

    la

    ciu

    dada

    nia

    , ta

    mb

    ien

    se

    deb

    e p

    ublic

    ar en la

    p

    agin

    a W

    EB

    Ins t

    itu

    cio

    nal (

    ley 1

    712 d

    e 2

    01

    4),

    p o

    r ta

    l mot

    ivo

    el %

    de c

    um

    plim

    ient

    o e

    s 1

    6,5

    %

    y no 3

    3,3

    3% q

    ue c

    orr

    esp

    on

    der l

    a al

    uatr

    ime

    s tre

    .

    de o * m rn

    * m rn g r. .

    A 30

    / 04/ 2

    01

    8, n

    o s

    e e

    vid

    enc

    ia e

    lab

    ora

    ció

    n y

    soc

    ializ

    ació

    n d

    el P

    lan

    de D

    esa

    rrol lo

    .

    Se

    evi

    de

    ncia

    pub

    licado I

    nfo

    rme P

    orm

    enor iz

    a do

    de

    Con

    trol

    Inte

    rno

    co

    rte

    28/ 0

    2/2

    01

    8.

    Ofic

    ios

    de

    re

    cib

    i do

    de

    info

    rmes:

    Cue

    nta

    Co

    nso

    lida

    da c

    ort

    e

    31

    / 12

    /201 7

    , Seg

    uim

    i ento

    de

    Pla

    n d

    e m

    ejo

    ram

    ien t

    o e

    xte

    rno

    co

    rte

    3

    1/1

    2/ 2

    017

    , Info

    rmaci

    on c

    onta

    ble

    a 3

    1/1

    2/ 2

    01

    7 y

    a 3

    1/0

    3/ 2

    01

    8,

    Con

    tro

    l In t

    ern

    o C

    on

    tab l

    e, E

    s ta

    do

    de

    l Sis

    tem

    a d

    e C

    ontr

    ol I

    n te

    rno

    y

    Contr

    ol I

    n te

    rno C

    ont

    able

    , SE

    UD

    mensu

    al

    20

    18

    , CG

    R P

    resu

    p ue

    sta

    l a

    31/1

    2/ 2

    01

    7 y

    31/0

    3/ 2

    01

    8,

    Per

    so

    nal y C

    osto

    s v i

    genc

    ia 2

    01 7

    , SIN

    O

    cort

    e 3

    1/1

    2/2

    017 y

    31/0

    3/2

    01 8

    . Arc

    hiv

    os

    pla

    nos

    sem

    ana

    e

    pid

    em

    iolo

    gica

    s a

    la s

    ecre

    tari

    a d

    e s

    alu

    d (

    lunes

    de c

    ada

    sem

    an

    a),

    C

    ontr

    ata

    ción m

    ens

    ual (

    Pla

    tafo

    rma

    SIA

    OB

    SE

    RV

    A),

    Pro

    ceso

    s Ju

    dic

    iale

    s (P

    lata

    form

    a S

    INO

    ).

    A 3

    0 d

    e a

    bri

    l de 2

    01

    8. S

    e re

    portó la

    in

    form

    aci

    ón

    con

    tab l

    e d

    e la E

    SE

    co

    rre

    spo

    nd

    ien t

    e a

    l pr i

    mer tr

    ime

    stre

    de 2

    01

    8 a

    la

    Co

    nta

    du

    ria

    Genera

    l de la

    Na

    ció

    n, p

    or

    la p

    lata

    form

    a C

    HI P

    , pla

    tafo

    rma

    qu

    e

    perm

    ite

    su c

    on

    sulta

    por

    los

    ciu

    dadan

    os.

    Seg

    ún c

    ert

    ifica

    ció

    n d

    ada

    po

    r e

    l en

    carg

    ado d

    e la

    ad

    min

    istr

    acio

    n d

    e la

    pa

    gin

    a W

    EB

    In

    stitu

    c iona

    l en la

    ES

    E, a

    cort

    e 3

    0/0

    4/ 2

    01

    8 e

    l ult

    imo

    est

    ad

    o

    fina

    ncie

    ro p

    ub

    lica

    do e

    n la

    pa

    gin

    a w

    eb

    fue

    el c

    orr

    esp

    on

    die

    nte

    al

    cuart

    o tr i

    me

    stre

    de 2

    017

    .

    Subco

    mp o

    ne

    n te

    1. In

    form

    aci ó

    n d

    e c

    alid

    ad y

    le

    ngu

    aje

    com

    pre

    nsi

    ble

    . E

    labora

    r y s

    oci

    aliz

    ar el

    Pla

    n d

    e D

    esa

    rrollo

    Inst

    itu

    cio

    nal.

    Su b

    com

    pon

    ent

    e 1

    . In

    form

    ació

    n d

    e c

    ali d

    ad y

    lengu

    aje

    com

    pre

    nsi

    ble

    . P

    ublic

    aci

    ón

    de

    Info

    rme

    s p

    orm

    enor i

    zados

    de C

    ontr

    ol

    Inte

    r no

    .

    Sub

    com

    po

    ne

    nte

    1. In

    form

    aci

    ón d

    e c

    alid

    ad y

    len

    guaje

    com

    pre

    nsi

    ble

    . E

    nvío

    de in

    form

    es

    a lo

    s di f

    ere

    nte

    s e

    nte

    s de c

    ontr

    ol.

    Sub

    com

    p on

    ent

    e 1

    . In

    form

    aci

    ón d

    e c

    alid

    ad y

    leng u

    aje

    co

    mp

    rensi

    ble

    . P

    ublic

    aci

    ón d

    e

    esta

    dos

    fina

    nc i

    ero

    s.

  • Pese

    a l

    a s

    olic

    itu

    d d

    e e

    vid

    enc

    ias

    de

    la

    s

    dife

    rente

    s a

    ccio

    nes p

    lanea

    das

    el P

    lan

    Anti

    corr

    up

    ció

    n y

    de

    Ate

    nció

    n a

    l ciu

    da

    da

    no -

    PA

    YA

    C, n

    o s

    e e

    vid

    en

    ció

    re

    gis

    tro d

    e

    soc

    ializ

    aci

    ón d

    el m

    ism

    o a

    l p

    ers

    ona

    l de la e

    se,

    solo

    la

    pu

    blic

    ació

    n e

    n la

    pa

    gin

    a w

    eb

    inst

    itucio

    nal.

    Pese

    a l

    a s

    olic

    itud de

    evi

    de

    nci

    as

    de la

    s

    dife

    rente

    s a

    ccio

    ne

    s p

    lan

    ea

    das

    el P

    lan

    Anti

    corr

    up

    ció

    n y

    de A

    ten

    ció

    n a

    l ciu

    da

    da

    no

    -

    PA

    YA

    C, n

    o s

    e e

    vid

    en

    ció

    re

    gis

    tro

    de

    socia

    lizaci

    ón

    del m

    ism

    o a

    l pers

    on

    al de l

    a e

    se,

    ,,,,, ,

    g o

    1

    g rn rn g o

    (Dura

    nte

    el p

    rim

    er

    cuatr

    imest

    re d

    e la

    vig

    encia

    se re

    aliz

    o u

    na

    reu

    nió

    n d

    e ju

    nta

    dire

    ctiv

    a c

    om

    o c

    on

    sta e

    n a

    cta

    N°001 de

    19

    /04

    /20

    18

    , en la c

    ua

    l se

    rin

    dio

    info

    rme

    de

    ge

    stió

    n g

    ere

    nci

    al

    vig

    en

    cia

    2017, in

    form

    e d

    e p

    rod

    uccuó

    n d

    el pri

    me

    r tr

    ime

    stre

    de

    20

    18

    .

    A c

    ort

    e 3

    0 de a

    bril, y

    se

    gún o

    f icio

    re

    sp

    uest

    a a

    la

    so

    licitu

    d d

    e

    evid

    en

    cia

    s d

    e l

    a a

    cció

    n, e

    l In

    genie

    ro d

    e s

    iste

    ma

    s d

    e la

    ES

    E, n

    o t

    ien

    e

    co

    no

    cim

    iento

    de

    est

    a a

    cció

    n y

    a q

    ue n

    o le info

    rma

    ron

    por

    nin

    n

    med

    io.

    A c

    orte 3

    0 de

    ab

    ril, e

    l are

    a d

    e S

    IAU

    realiz

    o e

    ncu

    est

    as d

    e s

    ati

    sfacc

    ión

    dia

    ria

    s, re

    al iz

    and

    o ta

    bu

    laci

    ón e

    info

    rme

    me

    nsu

    al

    de

    sus

    resu

    lta

    dos

    ( Encu

    est

    as re

    aliz

    ad

    as:

    Enero

    = 1

    00 , fe

    bre

    ro =12

    0, m

    arz

    o =

    115 ).

    Las

    en

    cu

    est

    as

    est

    an

    co

    mp

    uest

    as p

    or

    18

    pre

    gu

    nta

    s, q

    ue e

    valu

    an la

    sati

    sfa

    cció

    n c

    on re

    fere

    ncia

    a l

    a info

    rma

    ción b

    rin

    da

    da p

    or

    el

    pers

    ona

    l m

    isio

    nal, c

    alid

    ad

    de

    la

    ate

    nci

    ón

    , tie

    mpo

    de

    esp

    era

    ,

    limpie

    za d

    el a

    rea

    de c

    on

    sulta.

    dis

    po

    nib

    ilidad de

    l pers

    ona

    l p

    ara

    ate

    nder

    inq

    uie

    tud

    es,

    entr

    e o

    tras.

    Su

    bco

    mpo

    ne

    nte

    2. D

    ialo

    go d

    ob

    le v

    ía c

    on la

    Ciu

    dad

    an

    ía y

    sus

    org

    an

    izaci

    ones.

    Reun

    ión

    con la

    Ju

    nta

    Directi

    va p

    ara

    De

    batir te

    ma

    s

    rela

    cio

    na

    dos

    co

    n la

    in

    stitu

    ción.

    Sub

    co

    mpo

    ne

    nte

    2. D

    ialo

    go d

    ob

    le v

    ía c

    on la

    Ciu

    da

    dan

    ía y

    su

    s org

    an

    iza

    cio

    nes. R

    ea

    lizar

    sem

    est

    ralm

    ente

    fo

    ro in

    tera

    ctiv

    o c

    on

    usuari

    os

    media

    nte

    fa

    ceboo

    k y

    twiter.

    Sub

    co

    mpo

    ne

    nte

    2. D

    ialo

    go d

    ob

    le v

    ía c

    on la

    Ciu

    da

    da

    nía

    y s

    us

    org

    an

    iza

    cio

    ne

    s.

    Realiz

    ar

    en

    cu

    est

    as d

    e s

    ati

    sfacc

    ión a

    lo

    s u

    sua

    rio

    s.

    Sub

    co

    mponente

    2. D

    ialo

    go d

    ob

    le v

    ía c

    on

    la

    Ciu

    da

    dan

    ía y

    su

    s org

    an

    iza

    cio

    ne

    s. R

    ea

    lizar

    pro

    gra

    ma

    de r

    adio

    , para

    bri

    nd

    ar p

    art

    icip

    ació

    n a

    12

    pob

    laci

    ón d

    el m

    un

    icip

    io y

    su a

    rea d

    e influye

    ncia

    .

    Ren

    dici

    ón d

    e C

    uen

    tas

  • rn rn

    A C

    or t

    e 3

    0/0

    4/2

    01

    8):

    Se

    pu

    blic

    ó e

    n la W

    EB

    Insti

    tucio

    na

    l convoca

    tori

    a p

    ub

    lica a

    la re

    ndic

    ión d

    e c

    ue

    nta

    s v

    ige

    ncia

    20

    17

    , en

    don

    de

    se

    ac

    lara

    ba q

    ue s

    e p

    odia

    n re

    aliz

    ar ra

    dic

    aci

    ón d

    e p

    regunta

    s lo

    s d

    ias 2

    5 y

    26

    en la

    ofic

    ina

    de S

    IAU

    de la

    ES

    E C

    entr

    o d

    e S

    alud Sa

    n

    lose

    , e igu

    alm

    ente

    se p

    od

    ria

    n re

    aliz

    ar in

    scripció

    n d

    e p

    regu

    nta

    s o

    pro

    pu

    est

    as a

    l corr

    eo e

    lec t

    rónic

    o e

    sesanm

    arc

    osln

    ive

    l@hotm

    ail. c

    om

    y

    el

    form

    ato

    pa

    ra tal

    fin

    (fo

    rma

    to N

    ° 01

    ).

    Se

    r eport

    ó la

    info

    rma

    ci ó

    n c

    on

    tab

    le y

    pre

    supu

    es t

    al cort

    e

    31/1

    2/ 2

    017 y

    de

    l pr i

    me

    r tr

    imest

    re d

    e la

    vig

    en

    cia

    20

    18 e

    n la

    pla

    tafo

    rma

    CH

    IP, l

    a c

    ua

    l p

    ued

    e s

    er

    co

    nsulta

    da p

    or cu

    alq

    uie

    r c i

    ud

    ada

    no. S

    e r

    ea

    lizó s

    olic

    itu

    d d

    e info

    rma

    ció

    n c

    ort

    e 3

    1/ 1

    2/2

    01 7

    a la

    s di fe

    rente

    s a

    rea

    s, p

    ara

    la

    org

    aniz

    aci ó

    n d

    e l

    a re

    ndic

    ión

    de c

    ue

    nta

    s a

    realizar 0

    9/0

    5/ 2

    01

    8.

    Cort

    e 3

    0 d

    e a

    bri

    l d

    e 2

    01

    8.

    A

    del 1

    7 de

    ab

    ril de 2

    018, s

    e r

    ea

    lizó

    eta

    pa

    pre

    via

    a la jo

    rna

    da

    de

    re

    nd

    ició

    n d

    e c

    ue

    ntas: c

    on

    vo

    cat

    or i

    a p

    úb

    lica p

    ara

    la

    ren

    dici ó

    n d

    e

    cuent

    as d

    e la v

    ige

    nc i

    a 2

    017, a

    rea

    lizar e

    l día

    09/ 0

    5/ 2

    01

    8,

    la c

    ual

    fue

    pu

    blic

    ad

    a e

    n la

    pagi

    na

    we

    b I

    nst

    itucio

    nal, repor t

    ada e

    n la p

    agin

    a d

    e

    la s

    upe

    rsalu

    d, i

    gua

    lmente

    fu

    ero

    n in

    vita

    dos p

    or

    esc

    r ito

    , lo

    s

    mie

    mbro

    s d

    e la

    ju

    nta

    direc t

    iva, lo

    s e

    mp

    lead

    os d

    e la

    alc

    ald

    ía

    munic

    ipal, e

    l p

    ers

    onero

    mun

    icip

    al, V

    eed

    ore

    s m

    un

    icip

    ale

    s,

    Pro

    moto

    ras

    EP

    S, A

    socia

    c io

    ne

    s d

    e u

    suar i

    os E

    PS

    , Conce

    jale

    s del

    mu

    nic

    ipio

    , Ma

    dre

    s C

    om

    un

    ita

    ria

    s, R

    ep

    resenta

    nte

    enla

    ce

    ma

    s fa

    mili

    as e

    n a

    cció

    n, C

    om

    andan

    te d

    e la

    po

    licia

    de

    San M

    arc

    os.

    Qu

    edan

    do p

    endie

    nte

    la

    rea

    lizació

    n d

    e la j

    orn

    ad

    a.

    'te 3

    0 d

    e ,7

    ,2,1

    1 de 2

    018.

    Se

    , ab

    or ó

    form

    ato

    N° 0

    3 c

    on los d

    ato

    s c

    orr

    espo

    nd

    ien

    tes a

    la fe

    ch

    a y

    vig

    en

    cia

    de l

    a ren

    dició

    n d

    e c

    uenta

    s, q

    ue s

    e e

    ntr

    eg

    ará

    n a

    los

    lasi

    ste

    nte

    s a

    la r

    en

    dic

    ión d

    e c

    ue

    nta

    s v

    igencia

    201

    7 a

    re

    aliz

    ar e

    l 09/0

    5/2

    01 8

    , para

    qu

    e e

    llos d

    iig e

    ncie

    n la e

    va

    lua

    ció

    n.

    Sub

    co

    mpo

    ne

    nte

    3. I

    nc

    enti

    vos

    pa

    ra m

    oti

    va

    r la

    cult

    ura

    de la r

    en

    dic

    ión

    y p

    et i

    ció

    n d

    e c

    ue

    nta

    s.

    Realiz

    ar ca

    pa

    c ita

    ció

    n a

    lo

    s u

    suari

    os y

    fu

    nci

    on

    ari

    os

    ace

    rca

    de

    l pro

    ceso d

    e r

    en

    dic

    ión

    y p

    et i

    ción d

    e

    cu

    enta

    s.

    Su

    bco

    mp

    one

    nte

    4.

    Eva

    luac

    ión

    y

    retr

    oa

    limenta

    ció

    n a

    la g

    esti

    ón

    In

    st i

    tuc i

    on

    al.

    Elab

    ora

    r p

    roceso d

    e r

    en

    dic

    ión

    de

    cu

    enta

    s d

    e lo

    s

    difere

    nte

    s p

    roce

    so

    s q

    ue c

    om

    ponen la In

    sti

    tució

    n.

    Sub

    co

    mpone

    nte

    4. E

    valu

    ació

    n y

    retr

    oa

    limenta

    ció

    n a

    la g

    estió

    n Insti

    tucio

    nal.

    Realiz

    ac i

    ón d

    e l

    a jorn

    ada d

    e ren

    dic

    ión d

    e c

    ue

    nta

    s.

    Subcom

    po

    ne

    nte

    4. E

    valu

    ació

    n y

    retr

    oa

    lim

    enta

    ció

    n a

    la

    ges

    tió

    n In

    sti

    tuc

    ion

    al.

    Eva

    lua

    ció

    n d

    el pro

    ceso d

    e r

    endic

    ión d

    e c

    ue

    nta

    s

    • ( E

    n cu

    est

    a d

    e C

    ali f

    ica

    ció

    n)

  • No

    existi

    end

    o m

    ejo

    ra e

    n la

    asig

    nació

    n d

    e c

    ita

    s

    dia

    r ias

    po

    r est

    e m

    edio

    (ce

    lula

    r y

    corr

    eo

    ele

    ctro

    nic

    o) e

    n e

    l peri

    odo a

    na

    lizad

    o c

    on

    respeto

    a la v

    ige

    nci

    a 2

    01

    7.

    ¿D o

    A 3

    0/ 0

    4/ 2

    01

    8, a

    un n

    o s

    e h

    are

    al iz

    ad

    o la re

    nd

    icío

    n d

    e c

    uenta

    s, la

    cu

    al e

    sta

    pro

    gra

    ma

    da

    para

    09/ 0

    5/2

    01

    8.

    30

    / 04/ 2

    01

    8:

    Pa

    ra l

    a

    vig

    en

    cia

    20

    17

    , se a

    gen

    da

    ban 1

    8 c

    ita

    s d

    iari

    as

    me

    dia

    nte

    -linea

    tele

    fón

    ica c

    elu

    lar

    ( 31

    0 6

    93

    16

    06

    ), d

    e lu

    nes a

    vie

    rne

    s e

    n h

    ora

    rio

    9:3

    0am

    -11

    :30am

    y 3

    :00

    pm

    -4:3

    0pm

    , y c

    ero

    (0) c

    ita

    s m

    ed

    iante

    corr

    eo

    ele

    ctró

    nic

    o.

    A c

    ort

    e

    30

    /04

    / 2018, s

    e a

    gen

    da

    ban 1

    8 c

    ita

    s d

    iari

    as

    me

    dia

    nte

    lin

    ea te

    lefó

    nic

    a ce

    lula

    r ( 3

    10

    69

    31

    60

    6),

    de lunes a

    vie

    rne

    s e

    n h

    ora

    rio

    9: 3

    0a

    m-

    11

    :30

    am

    y 3

    :00

    pm

    -4:3

    0pm

    , y c

    ero

    (0) cita

    s m

    edia

    nte

    co

    rre

    o

    ele

    c tró

    nic

    o.

    u o

    co m

    po

    nente

    t.

    Fort

    ale

    cim

    iento

    de lo

    s

    30

    /04/ 2

    018:

    Pa

    ra I

    cana

    les d

    e a

    tenció

    n. M

    ejo

    rar

    la a

    sig

    nac i

    ón y

    en

    tre

    ga

    de resulta

    do

    s d

    e l

    ab

    ora

    torio c

    lín

    ico

    e im

    áge

    ne

    s entr

    eg

    a d

    e la

    s im

    agen

    és d

    iagn

    ost

    ica

    s dia

    gn

    ósd

    tica

    s d

    e o

    donto

    log

    ía a

    los u

    suar i

    os n

    o s

    on u

    tiliz

    ados

    los

    (od

    onto

    log

    ía) y

    labo

    rato

    rio

    clínic

    o (

    Meta

    : d

    igitu

    rno

    s.

    ap

    licació

    n d

    e d

    igitu

    rnos).

    Su

    bco

    mpo

    ne

    nte

    4.

    Eva

    lua

    ció

    n y

    retr

    oa

    lim

    enta

    ci ó

    n a

    la g

    esti

    ón

    Inst

    itu

    cio

    nal.

    Form

    ula

    ción d

    e a

    ccio

    nes d

    e m

    ejo

    ra e

    n e

    l pro

    ceso "

    d

    e re

    ndic

    ión d

    e c

    ue

    ntas e

    n la

    enti

    dad

    .

    Sub

    co

    mpo

    ne

    ntel. E

    s tru

    ctu

    ra A

    dm

    inis

    trati

    va y

    Direcc

    ionam

    iento

    Es t

    raté

    gic

    o. A

    ctu

    aliz

    ar

    la

    pla

    tafo

    r ma

    estr

    até

    gic

    a e

    nc

    am

    ina

    da a

    fo

    rmu

    lar

    acc

    ion

    es q

    ue fa

    vo

    rezc

    an

    el niv

    el

    de im

    port

    an

    cia

    e

    ins t

    itu

    cio

    nalid

    ad d

    el te

    ma d

    e s

    erv

    icio

    al

    ciu

    da

    da

    no a

    su

    in

    teri

    or.

    Su

    bcom

    pone

    nte

    2. F

    or t

    ale

    cim

    iento

    de

    los

    can

    ale

    s de a

    ten

    ció

    n. M

    ejo

    rar

    la a

    sig

    naci

    ón d

    e

    cita

    s d

    e c

    onsu

    lta

    exte

    rna m

    edia

    nte

    lín

    ea

    tele

    fón

    ica

    habilita

    da y

    corr

    eo e

    ele

    c tró

    nic

    o (M

    eta

    : a

    um

    enta

    r el nú

    me

    ro d

    e c

    ita

    s o

    torg

    adas

    por

    est

    os

    med

    ios d

    e c

    om

    un

    icació

    n).

    . _

    .

  • No

    se

    recib

    ió r

    esp

    ues t

    a d

    el a

    rea

    resp

    on

    sab

    le

    de

    la

    acció

    n s

    egú

    n lo

    est

    able

    cid

    o e

    n e

    l Pla

    n

    anti

    corr

    up

    ción y

    de

    ate

    nció

    n a

    l ciu

    da

    dano

    vig

    en

    cia

    2018 (

    Adop

    tad

    o m

    ed

    iante

    Re

    solu

    ció

    n 0

    48 de

    31

    / 01/2

    01 8

    y p

    ub

    licad

    o e

    n

    la W

    EB

    Insti

    tucio

    nal), a

    la

    so

    licitud de

    evid

    en

    cia

    s por

    parte

    de

    la o

    fic

    ina

    de

    co

    ntr

    ol

    inte

    rno.

    m' o 1,:'

    m

    CA

    PA

    CIT

    AC

    ION

    ES

    CO

    OR

    ME

    DIC

    A y

    EN

    FE

    RE

    ME

    RIA

    Du

    ran

    te e

    l

    pri

    mer

    cuatr

    ime

    s tre

    de

    la v

    igenc

    ia 2

    01

    8, s

    e r

    ea

    lizó c

    ap

    aci

    tació

    n a

    dic

    os s

    ob

    re e

    nfe

    rme

    dad d

    iarr

    eic

    a a

    gu

    da

    , pro

    tocolo

    de

    de

    ngue y

    rin

    ofa

    ringit

    is a

    gu

    da

    (0

    2/ 0

    4/2

    018).

    SE

    re

    aliz

    ó c

    ap

    acitació

    n a

    l

    pe

    rso

    nal

    de

    en

    ferm

    er í

    a s

    ob

    re lin

    ea

    mie

    nto

    s d

    e l

    a p

    rim

    era

    y s

    eg

    un

    da

    jorn

    ada d

    e v

    acu

    nació

    n (2

    5/0

    1/2

    018- 1

    6/0

    4/2

    018

    ), M

    an

    ejo

    de

    curv

    as

    de te

    mp

    era

    tura

    s y

    guard

    ian

    es

    (03/ 0

    4/2

    01

    8-1

    9/0

    4/

    20

    18

    ).

    A c

    or te 3

    0 de

    ab

    ril, e

    l are

    a d

    e S

    IAU

    re

    aliz

    o e

    ncu

    esta

    s d

    e s

    ati

    sfacc

    ión

    dia

    ria

    s, rea

    lizan

    do ta

    bu

    laci

    ón e

    info

    rme

    mensual

    de

    sus

    resu

    lta

    dos

    ( Encu

    es t

    as rea

    liza

    da

    s: E

    nero

    = 1

    00

    , fe

    bre

    ro =

    12

    0, m

    arz

    o =

    115 )

    .

    Las

    en

    cu

    esta

    s e

    sta

    n c

    om

    puest

    as p

    or 18

    pre

    gun

    tas, q

    ue

    eva

    lua

    n la

    sati

    s facc

    ión

    con re

    fere

    ncia

    a l

    a info

    rmació

    n b

    rin

    da

    da p

    or

    el

    pers

    on

    al m

    isio

    nal, c

    alid

    ad de l

    a a

    ten

    ció

    n, t

    iem

    po d

    e e

    sp

    era

    ,

    lim

    pie

    za d

    el a

    rea d

    e c

    onsu

    lta

    . dis

    po

    nib

    ilid

    ad d

    el pers

    onal p

    ara

    ate

    nder

    inq

    uie

    tudes,

    entr

    e o

    tra

    s.

    Info

    rme

    de R

    en

    dició

    n d

    e c

    ue

    nta

    s. A

    30

    /04/2

    01

    8 n

    o s

    e h

    abia

    rea

    liza

    do

    re

    nd

    ició

    n d

    e c

    ue

    ntas, y

    a q

    ue e

    sta

    pro

    gra

    ma

    da p

    ara

    09/0

    5/2

    01

    8.

    Sub

    co

    mpon

    ente

    3.

    Ta

    lento

    Hu

    mano.

    Fo

    rta

    lecer

    las c

    om

    pete

    nc

    ias

    de

    lo

    s s

    ervi d

    ore

    s p

    úb

    lico

    s q

    ue

    at i

    enden d

    irecta

    me

    nte

    a l

    os

    ciu

    dada

    no

    s a

    tra

    vés

    de

    cap

    aci

    tacio

    nes.

    Subcom

    po

    ne

    nte

    4. N

    orm

    ati

    vo

    y p

    roce

    dim

    enta

    l.

    Elab

    ora

    r p

    eri

    od

    ica

    me

    nte info

    rme

    s d

    e P

    QR

    S p

    ara

    identi

    ficar

    opo

    rtu

    nid

    ades

    de

    me

    jora

    en la

    pre

    s tació

    n d

    e lo

    s s

    erv

    icio

    s.

    Subcom

    po

    ne

    nte

    5. R

    ela

    cio

    na

    mie

    nto

    con el

    ciu

    da

    dano.

    Realiz

    ar e

    ncu

    est

    a m

    ensu

    al

    de

    sati

    sfacc

    ión a

    l usu

    ari

    o.

    Sub

    co

    mpo

    ne

    nte

    1.

    Lineam

    iento

    s d

    e

    tra

    nsp

    are

    ncia

    acti

    va

    . P

    ublic

    aci

    ón

    en la

    pa

    gin

    a

    We

    b d

    e l

    a I

    nst

    itució

    n.

    7c3" ro c ,._ ro 9

    a 1 2,r, o a) as E" ro 1::' N co = _ -o '- = . u L° o N o 1 .a.-,,

    E

  • Segú

    n o

    ficio

    resp

    uest

    a d

    e I

    nge

    nie

    ro d

    e

    sis t

    em

    as

    de la

    ES

    E C

    ent

    ro d

    e S

    alu

    d S

    an

    josé

    .

    Se

    da u

    n p

    orc

    enta

    j e d

    e a

    va

    nce

    de 0

    % d

    ad

    o

    qu

    en

    o s

    e h

    a p

    ub

    lica

    do

    la

    eje

    cu

    ció

    n a

    31

    /12

    ( 2017, E

    l p

    resu

    pu

    est

    o 2

    018, ni

    la

    ejecuc

    ión

    co

    r re

    spo

    nd

    iente

    al pri

    mer tr

    ime

    stre

    20

    18

    Se

    da u

    n p

    orc

    enta

    je d

    e a

    van

    ce

    de

    33

    % da

    do

    qu

    e p

    ued

    en e

    xisti

    r m

    od

    ifica

    c io

    ne

    s en

    lo

    s

    cuatr

    imes t

    res res t

    an

    tes q

    ue d

    eben s

    er

    pu

    blic

    ad

    as.

    Se d

    a u

    n p

    orc

    enta

    je d

    e a

    van

    ce d

    e 5

    0%

    da

    do

    que fa

    lta

    la p

    ublic

    aci

    ón d

    e: p

    lan d

    e d

    esa

    rrol lo,'

    pla

    n d

    e c

    ap

    ac i

    tació

    n, p

    rog

    ram

    a d

    e b

    iene

    s ta

    r,

    Pla

    n d

    e G

    est

    ión

    In

    teg

    ral

    de

    Re

    sid

    uo

    s

    Hosp

    ita

    lari

    os y

    Sim

    ilare

    s, e

    tc.

    estim

    a u

    n p

    orc

    enta

    je d

    el 6

    7%

    de

    ..-I

    plim

    iento

    ya

    que n

    o s

    e e

    vid

    enc

    ia

    :.,.

    ólic

    acio

    n d

    el m

    apa d

    e r

    iesg

    os d

    e

    corr

    up

    ció

    n ni

    inic

    iati

    vas

    ad

    icio

    na

    les.

    la n

    orm

    a s

    e e

    lab

    ora

    y p

    ub

    lica

    en e

    l m

    es

    mayo

    .

    o gg r, rn

    O ,,' r"-• g

    Es t

    ad

    os F

    ina

    ncie

    ros. A

    30/0

    4/ 2

    01 8

    : Ult

    imo

    est

    ad

    o f

    ina

    ncie

    ro

    pu

    blic

    ad

    o fue a

    co

    rte 3

    1/ 1

    2/2

    01 7

    en la

    pa

    gin

    a W

    EB

    Inst

    itucio

    nal.

    Pre

    supues t

    os y

    su

    s m

    od

    i fic

    acio

    nes. A

    30

    / 04/ 2

    018: s

    e e

    ncu

    en

    tra

    pub

    licad

    o e

    n la

    pagin

    a W

    EB

    Ins t

    ituc

    ion

    al el pre

    sup

    uest

    o d

    el a

    ño

    2017, a

    l ig

    ual q

    ue la

    s e

    jecu

    cio

    nes

    de

    l ptinie

    r tr

    imes t

    re d

    e 2

    017

    y

    un

    a m

    od

    i fic

    ació

    n p

    resu

    pu

    est

    al

    PA

    A.

    A

    30/ 0

    4/ 2

    018: E

    l Pla

    n A

    nual

    de A

    dqu

    isic

    ion

    es s

    e e

    ncu

    entr

    a p

    ub

    lica

    do

    e

    n la p

    agin

    a W

    EB

    In

    stituci

    onal, s

    egún o

    ficio

    e im

    ag

    en

    rem

    itid

    as p

    or ,

    el in

    genie

    ro d

    e s

    iste

    ma

    s a

    ca

    rgo d

    e l

    a p

    agin

    a W

    EB

    .

    Pla

    n d

    e a

    cció

    n. A

    30

    /04/ 2

    01 8

    , se

    evid

    en

    cia

    pu

    blic

    ad

    o e

    n la p

    agin

    a

    WE

    B In

    sti

    tucio

    na

    l en la

    secc

    ión P

    lan

    ea

    c ió

    n: el

    PG

    I R -

    Pla

    n d

    e

    Ge

    stió

    n In

    teg

    ral de R

    iesg

    o y

    Pla

    n d

    e G

    est

    ión G

    ere

    ncia

    l 2016- 2

    01

    9.

    En s

    ecc

    ión

    public

    ac i

    on

    es:

    Pla

    n A

    nu

    al de a

    dqu

    isic

    iones v

    ige

    ncia

    2

    01

    8, P

    lan A

    nti

    corr

    up

    ci ó

    n y

    de a

    ten

    ció

    n a

    l ciu

    da

    dano v

    ige

    ncia

    2018.

    Info

    rmes p

    orm

    enori

    zados

    de C

    ontr

    ol

    Inte

    rno.

    encuentr

    a p

    ub

    lica

    do e

    l in

    form

    e p

    orm

    enori

    zad

    o c

    ort

    e 2

    8 d

    e fe

    bre

    ro

    de 2

    01

    8.

    Pla

    n A

    nti

    corr

    up c

    ión

    . A c

    or t

    e 3

    0/ 0

    4/2

    018, s

    e e

    ncu

    entr

    a p

    ub

    licad

    o e

    l P

    lan a

    nti

    corr

    up c

    ion

    y d

    e a

    ten

    ció

    n a

    l ciu

    dad

    an

    o v

    igenc

    ia 2

    018, en la

    p

    agin

    a W

    EB

    Inst

    itu

    cio

    nal, s

    in e

    mbarg

    o e

    s te

    no c

    onti

    ene los m

    ap

    as

    de r

    iesgo

    de c

    orr

    up

    c ió

    n d

    e lo

    s p

    roce

    so

    s sin

    o u

    n c

    ronogrt

    am

    a p

    ara

    su

    ela

    bo

    raci ó

    n. N

    o c

    onte

    mp

    la inic

    iati

    vas

    adic

    ion

    ale

    s.

    Info

    rme P

    lan A

    nti

    corr

    upci

    ón

    y d

    e a

    ten

    cio

    n a

    l ciu

    da

    dano s

    e le r

    ea

    liza

    el pri

    mer

    seguim

    iento

    co

    n c

    ort

    e 3

    0/0

    4/2

    018 , e

    n e

    l m

    es d

    e m

    ayo.

  • No s

    e d

    efin

    iero

    n a

    ccio

    nes

    19, fin mo

    Pub

    lica

    ció

    n d

    e e

    tap

    as c

    ontr

    actu

    ale

    s.

    Se

    evi d

    enci

    a p

    ub

    licació

    n e

    n

    SE

    CO

    P de

    estu

    dio

    pre

    vios, m

    inu

    tas,

    cdp y

    rp

    , y a

    signació

    n d

    e

    sup

    erv

    isió

    n, s

    in e

    mbarg

    o lo

    s d

    ocu

    me

    nto

    s s

    ub

    sigu

    iente

    s c

    orn

    o

    info

    rme

    s de s

    uperv

    isio

    n y

    de

    ma

    s d

    e c

    ulm

    ina

    cio

    n d

    el pro

    ce

    so

    contr

    actu

    al no s

    e e

    ncue

    ntra

    n p

    ub

    lica

    do

    s.

    f ,1

    el pr i

    mer

    cuatr

    imest

    re d

    e 2

    01

    8 s

    e r

    ecib

    iero

    n 3

    3 p

    eti

    cio

    nes a

    la

    s cu

    ale

    s se

    les

    dio

    tra

    mite.

    A 3

    0/ 0

    4/ 2

    01

    8, la

    ES

    E n

    o tie

    ne fo

    rmu

    lad

    o u

    n D

    ocu

    mento

    de

    no

    min

    ad

    o: P

    rog

    ram

    a d

    e G

    esti

    ón D

    ocum

    enta

    l, c

    om

    o p

    art

    e d

    el

    Pla

    n E

    stra

    teg

    ico Insti

    tucio

    na

    l y d

    el

    Pla

    n d

    e A

    cció

    n a

    nual, a

    pro

    bad

    o

    por

    el C

    om

    ité

    Inte

    rno

    de A

    rchiv

    o, c

    om

    o lo

    esta

    ble

    ce

    el D

    ec r

    eto

    2

    60

    9 d

    e 2

    01

    2.

    I Subcom

    po

    nente

    4. C

    rite

    r io d

    ife

    ren

    cial

    de

    acc

    esib

    ilida

    d.

    Subcom

    po

    ne

    nte

    1. L

    ine

    am

    iento

    s d

    e

    tra

    nspare

    ncia

    act i

    va

    . P

    u blic

    ació

    n e

    n la

    pa

    gin

    a

    WE

    B d

    e l

    a in

    st i

    tució

    n, S

    EC

    OP

    y C

    ontr

    alo

    ría.

    in -O

    11) ro 'OO

    D ....

    t. CY) Ó 2

    r, . • N 2 o t " o ID -0 ' O 1 .r0 '.2

    i., -o — C C , O CU 92 O 12 E 9 - c -• g ru c., :0 .r., 1 el 2 .s. r s i' Z A

    `ii- f 11,

    , 111 g1

    la. in .E. ' -

    a) • 3 2 o

    = ' .-

    .8. 1 9 1 .

    n , 0) •-• o 1 8 . . 6 _,,, _ E . ao 00 ..... -0 , Su

    bcom

    ponent

    e 3

    . E

    lab

    ora

    ció

    n d

    e Instr

    um

    ento

    s

    de

    Gest

    ión d

    e l

    a In

    form

    ació

    n. P

    rogra

    ma

    de

    ge

    s tió

    n d

    ocu

    me

    nta

    l de a

    cuer d

    o a

    Decr

    eto

    26

    09

    de

    20

    12

    .

    d Id 11110111Id

    llU

    ll

  • No s

    e d

    efi

    nie

    ron

    acc

    ion

    es

    No s

    e d

    efi

    nie

    ron

    accio

    ne!

    ,

    o

    ES

    E C

    entr

    o d

    e S

    alu

    d S

    an

    José

    - 1 N

    ive

    l

    Jede d

    e C

    ontr

    ol

    Inte

    rno

    PA

    TR

    ICIA

    RO

    Inic

    iat i

    vas

    Ad

    icio

    na

    les

    Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14