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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL
RESOLUCIÓN No. 0 1 2
2 3 ENE 2014
"POR MEDIO DE LA CUAL S E AJUSTA E L PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL "MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL" VIGENCIA 2012 - 2015 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
ARMENIA"
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia y las leyes 42 de 1993 y 136 de 1994, y demás normas concordantes, y
CONSIDERANDO
1. Que el Acuerdo 017 de noviembre 28 de 2006 "Por medio de la cual se reorganiza la Contraloría Municipal de Armenia y se dictan otras disposiciones", establece en su artículo 12: "Ejercer en representación de la ciudadanía de Armenia, con fundamento en la planificación y planeación y dirigir los procesos de liderazgo gerencial y direccionamiento estratégico para trascender en la implementación de la nueva dirección del control fiscal integral con visión empresarial, en términos preventivos de advertencia y en tiempo real, con el fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios y comunidad en general'.
2. Que mediante resolución No. 067 de marzo 29 de 2012 se adopto el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal de Armenia "Moralización y Modernización del control fiscal" para la vigencia 2012 - 2015, en el cual se atienden los conceptos establecidos por la Ley 152 de 1994 y demás normas reglamentarias y complementarias, en lo que hace referencia a la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, metas y responsables.
3. Que mediante resolución No. 267 de diciembre 27 de 2012 se modificó el Plan Estratégico Institucional "Moralización y Modernización del Control Fiscal" vigencia 2012-2015 de la Contraloría Municipal de Armenia.
4. Que con el fin de garantizar un adecuado sistema de planificación de la entidad y de acuerdo a los resultados y gestión realizada en la vigencia 2013, se hace necesario realizar ajustes al Plan Estratégico Institucional actual, decisión tomada en acta de reunión No. 001 del 17 de enero de 2014 del comité técnico operativo de planeación, en el cual se puntualizan, justifican y aprueban los ajustes al Plan Estratégico vigencia 2012 - 2015.
5. Que el Plan Estratégico debe ser flexible y permitir las modificaciones necesarias para dar cumplimiento a la misión, visión, políticas y objetivos, que aseguren la gestión y el control fiscal de manera eficiente y eficaz.
fe ISO 9001
En mérito de lo expuesto, la Contralora Municipal de Armenia.
Certificada SC 6674-1
/ Tel: 744 3420 / 018000 979292 E-mail: [email protected]
Ed: Camacol - Calle 23 No. 12 - 59 Primero - Segundo y Sexto Piso http://contraloriarmenia.gov.co
Armenia - Quindío
R E S U E L V E :
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar e implementar los ajustes al Plan Estratégico Institucional de la Contraloría Municipal de Armenia vigencia 2012 - 2015, sustentados y aprobados mediante acta de reunión No. 001 del 17 de enero de 2014 del Comité Técnico Operativo de Planeación.
ARTÍCULO SEGUNDO: Encomendar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para que efectúe y formalice las modificaciones correspondientes al Plan Estratégico Institucional vigencia 2012 - 2015, de acuerdo como lo ordena el presente acto administrativo y el acta de reunión No. 001 del 17 enero de 2014 del comité técnico operativo de planeación.
ARTÍCULO T E R C E R O : Ajustar el modelo operacional por procesos y el sistema de planificación estratégica de la entidad de acuerdo con las modificaciones realizadas al Plan Estratégico Institucional vigencia 2012 - 2015 "Moralización y Modernización del Control Fiscal".
ARTÍCULO CUARTO: Divulgación por parte de la alta dirección a todos los funcionarios, contratistas y pasantes de la Contraloría Municipal de Armenia de los ajustes realizados al Plan Estratégico Institucional vigencia 2012 - 2015. De igual forma se deberá realizar la publicación de la presente resolución y del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2015 ajustado, el cual se anexa a este documento en la página web de la Contraloría Municipal de Armenia, www.contraloriarmenia.qov.co.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y deroga las demás que le modifiquen o adicionen.
Dada en Armenia Quindío, 2 3 ENE 2014
COMUNIQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE
ANCY l/ORENA CASTRO SANZ Contralora Mi/nicipal
PROYECTO: Katheryn Tatiana Patino Ospina / Contratista Apoyo a la gestión control interno REVISÓ: Henry Zuluaga Giraldo /Jefe Oficina Asesora de Planeación/^V-^-C
Laura Cristina Tabares/ Profesional especializado Jurídicaifepjf '
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL
MISIÓN VISIÓN OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS EJES ESTRATÉGICOS
_l
< - y
Ejercer el control fiscal de los recursos públicos del Municipio de Armenia, fortaleciendo la cultura
del autocontrol con fundamento en valores
morales, éticos, cívicos y culturales, contribuyendo
con el desarrollo
Diseñar mecanismos que permitan aplicar medidas administrativas de lucha contra la
corrupción establecidas en la ley 1474/2011 y demás normas concordantes.
MORALIDAD Y MEDIDAS DE ANTICORRUPCIÓN
ITU
CIO
I
Ejercer el control fiscal de los recursos públicos del Municipio de Armenia, fortaleciendo la cultura
del autocontrol con fundamento en valores
morales, éticos, cívicos y culturales, contribuyendo
con el desarrollo
Ser reconocida ante la comunidad,
como una institución
moderna con capacidad de
Optimizar el ejercicio del control fiscal, los procesos de responsabilidad fiscal, la participación ciudadana
Ejercer el control fiscal con calidad, oportunidad, y efectividad
VIGILANCIA Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL
LAN
ES
TRA
TÉG
ICO
INS
T
Ejercer el control fiscal de los recursos públicos del Municipio de Armenia, fortaleciendo la cultura
del autocontrol con fundamento en valores
morales, éticos, cívicos y culturales, contribuyendo
con el desarrollo
Ser reconocida ante la comunidad,
como una institución
moderna con capacidad de
Optimizar el ejercicio del control fiscal, los procesos de responsabilidad fiscal, la participación ciudadana
Lograr una institución moderna y eficiente en la prestación del servicio, que satisfaga las
necesidades de la comunidad
GESTIÓN GERENCIAL INSTITUCIONAL
LAN
ES
TRA
TÉG
ICO
INS
T
económico, social-cultural, tecnológico y ambiental, con un alto
liderazgo en el ejercicio del control fiscal integral, que
y los mecanismos de lucha contra la corrupción
através del
Fortalecer el ejercicio del control fiscal participativo.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LAN
ES
TRA
TÉG
ICO
INS
T
grado de profesionalismo de los funcionarios de
nuestra entidad, m m n m m p t i H n c r n n la
1 ' r " """¡iiuu3 — . . .« responsabilidad social en
beneficio de la comunidad.
contribuya al logro de los fines
esenciales del Estado.
fortalecimiento de la Estructura Institucional
Fortalecer el proceso de Responsabilidad Fiscal para enfrentar los cambios normativos, como
Qi
grado de profesionalismo de los funcionarios de
nuestra entidad, m m n m m p t i H n c r n n la
1 ' r " """¡iiuu3 — . . .« responsabilidad social en
beneficio de la comunidad.
contribuya al logro de los fines
esenciales del Estado.
mecanismo contundente del Estado para acabar el fenómeno de la corrupción y lograr el
resarcimiento del patrimonio público de manera oportuna y eficaz.
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
iSO 9GO 1
*S»fS5K>»,S9.
Tel: 744 3420 / Cel: 314 763 7066 E-rnoiL: controlor ÍQ@controlor ¡armeniQ .gov.co
Ed: Comocol - Colle 23 No. 12 - 59 Primero - Segundo y Sexto Piso http://controloriQrmenio.gov.co
Armenia - Quindío (J3
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2015
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN V MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL
E J E ESTRATÉGICO PROGRAMA META DE RESULTADO
LINEA BASE INDICADOR SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO
LINEA BASE INDICADOR
Capacitar anualmente hasta el 80% de los sujetos y puntos de control
vigilados 100%
Número de sujetos y puntos capacitados/Total de sujetos y
puntos de control
MORALIDAD Y MEDIDAS DE
ANTICORRUPCIÓN
Cultura Anticorrupción
Diseñar anualmente dos estrategias que
contribuyan a la prevención de la
corrupción (ley 1474 de 2011)
100%
No. de Estrategias para la lucha
contra la corrupción
diseñadas/ N° de Estrategias para la
lucha contra la corrupción
programadas a diseñar
Educando en control fiscal
Implementar un plan de capacitación anual para la comunidad
especialmente a los grupos legalmente organizados
100%
Número de planes de capacitaciones ¡mplementados/ Número de planes de capacitaciones programados a
implementar MORALIDAD Y MEDIDAS DE
ANTICORRUPCIÓN
Cultura Anticorrupción
Diseñar anualmente dos estrategias que
contribuyan a la prevención de la
corrupción (ley 1474 de 2011)
No. de Estrategias para la lucha
contra la corrupción
diseñadas/ N° de Estrategias para la
lucha contra la corrupción
programadas a diseñar
Gestionar al año como mínimo un convenio con otras instituciones con el fin de promocionar la participación
ciudadana
100% Número de convenios gestionados/ Número de convenios a gestionar
Rendición de Cuentas
Realizar una rendición de cuentas a la comunidad 100%
Número de rendición de cuentas realizadas/ Número de rendición de
cuentas a realizar •
Aplicar el 100% de las metodologías adoptadas por la
Contraloría Municipal para un Control Fiscal de
Impacto
No. de
Implementar la Guía de Auditoría para las Contralorías Territoriales
100% Número de Auditorías realizadas en
base a la guía de auditoría territorial / Número total de auditorías
VIGILANCIA Y FORTALECIMIENTO DE
LA GESTIÓN FISCAL
Control Fiscal con calidad,
oportunidad, y efectividad
•
Aplicar el 100% de las metodologías adoptadas por la
Contraloría Municipal para un Control Fiscal de
Impacto
100%
Metodologías aplicadas/ No. de
Metodologías programadas a
aplicar
Control Fiscal Integral
Implementar el Plan General de Auditorías para cada vigencia
90% Número de auditorías ejecutadas/ No.
de auditorías programadas
•
Aplicar el 100% de las metodologías adoptadas por la
Contraloría Municipal para un Control Fiscal de
Impacto
Metodologías aplicadas/ No. de
Metodologías programadas a
aplicar
Verificar el cumplimiento del 100% de las Funciones de Advertencia
100% Número de Funciones de Advertencia
con cumplimiento/ Total de Funciones de Advertencia
ISO 9 0 0 1
USE
T&i; 744 3420 / Col: 314 763 70ÓÓ E-mail; [email protected]
Ed: Cornacol - Calle 23 No. 12 - S9 Primero - Segundo y Sexto Piso http;//contralor i armenio.QOV.CO
Armenio - Qci indio
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2015
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN V MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL
Sistema Integrado
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión 100% Número de Actividades ejecutadas/
Número de Actividades programadas
de Gestión SIG Mantener la Certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad 1 Sistema de Gestión de la Calidad con
certificación vigente
Sistema Financiero
100% de informes del sistema financiero presentados de forma oportuna y
razonable 100%
Número de Informes presentados en el término de ley/ Número de Informes a
presentar
Generar 5 estrategias de mejoramiento
institucional para que la Contraloría
Municipal de Armenia garantice mayor interacción
con los ciudadan@s,
sujetos y puntos de control en
desarrollo de los
Gestión Jurídica 100% de ejecuciónn de las actividades de gestión jurídica
100% Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas
GESTIÓN GERENCIAL Contraloría Municipal al
Generar 5 estrategias de mejoramiento
institucional para que la Contraloría
Municipal de Armenia garantice mayor interacción
con los ciudadan@s,
sujetos y puntos de control en
desarrollo de los
85%
N° de Estrategias de Mejoramiento Institucional
Generadas/ N°
Fortalecimiento al Personal
Diseño del 100% de programas para la generación y fortalecimiento de
capacidades institucionales de los funcionarios de la Contraloría Municipal
de Armenia
100% Número de programas diseñados/ Número de programas a diseñar
INSTITUCIONAL servicio del Ciudadano
Generar 5 estrategias de mejoramiento
institucional para que la Contraloría
Municipal de Armenia garantice mayor interacción
con los ciudadan@s,
sujetos y puntos de control en
desarrollo de los
85% de Estrategias de
Mejoramiento Institucional
programadas a Generar
Mantener 2 convenios con universidades públicas y privadas para
pasantías y prácticas en el área misional y de apoyo de la entidad.
100% Número de convenios suscritos/ Número de convenios a suscribir
fines esenciales del Estado
de Estrategias de
Mejoramiento Institucional
programadas a Generar
Opera ti vidad del 100% de los comités internos de la Contraloría
80% Número de comités con operativídad/ Total de comités existentes en la Contraloría
Buen Gobierno Realizar 4 reuniones anuales del equipo Interinstitucional del Control Interno del
Municipio de Armenia EICIMA con énfasis en el fortalecimiento de la figura planes de mejoramiento y en el ejercicio
del control interno fiscal.
20% Número de reuniones realizadas/ Número de reuniones a realizar
Generar una estrategia entorno a la campaña Cero Papel propuesto por el
Ministerio TIC 50% Número de estrategias generadas/ Número
de estrategias a generar
Tel: 744 3420 / Cel: 314 763 7066 E-mail: contralor ia@contralor iarmenia.gov.co
Ed: Comacol - Calle 23 No. 12 - 59 Primero - Segundo y Sexto Piso http:/ /controloriarmenio.gov.co
Armenio - Quindío
ífcP
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2015
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL
Optimizar las dos estrategias diseñadas
anualmente para la participación
ciudadana
No. de estrategias
optimizadas/ No. De
estrategias diseñadas
Auditorias Express realizadas en el 100% de los casos requeridos
100% Porcentaje de auditorías Express/ Total de
casos donde se requiere auditorías Express
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Hacia la participación
ciudadana
Optimizar las dos estrategias diseñadas
anualmente para la participación
ciudadana
100%
No. de estrategias
optimizadas/ No. De
estrategias diseñadas
Control fiscal participativo
Mantener el mecanismo de interacción de quejas, denuncias y reclamos con la comunidad a través de los buzones de atención instalados en cada una de las entidades fiscalizadas y la pagina web de la Contraloría Municipal de Armenia
100% No. de mecanismos de interacción que se
mantienen/ No. de mecanismos de interacción que se requieren mantener
Garantizar que el 100% de los
hallazgos fiscales y administrativos
sancionatorios recibidos en los
cuales se aperture proceso 100%
No. de procesos que desarrollan los principios
Proceso de Responsabilidad
Fiscal
Garantizar el debido proceso y el derecho de defensa en el 100% de los
procesos de responsabilidad fiscal aperturados
100%
No. de procesos de responsabilidad fiscal que garantizaron el debido proceso y el
derecho de defensa / No. de procesos de responsabilidad fiscal programados a
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa
RESPONSABILIDAD FISCAL Y
JURISDICCIÓN COACTIVA
Contraloría Municipal al Cuidado del Patrimonio
Público
se desarrolle en torno a los principios
rectores de la función
administrativa y de la gestión
fiscal
100% rectores / No. de procesos
aperturados Proceso
Administrativo Sancionatorio
Garantizar el debido proceso y el derecho de defensa en el 100% de los
procesos administrativos sancionatorios aperturados
100%
No. de procesos administrativos sancionatorios que garantizaron el debido proceso y el derecho de defensa / No. de procesos administrativos sancionatorios
programados a garantizar el debido proceso y el derecho de defensa
Garantizar que al 100% de los
títulos ejecutivos se les inicie
proceso de cobro coactivo
100%
No. de títulos ejecutivos que
iniciaron proceso de
cobro coactivo / No. de títulos
ejecutivos para cobrar
Proceso de Cobro Coactivo
Agotar en el 100% de los procesos los trámites tendientes a la recuperación de
cartera 100%
No. de procesos de cobro coactivo con trámite en la recuperación de cartera / No.
de procesos de cobro coactivo programados para tramitar
Tel: 744 3420 / Cel: 314 763 7066 E-mail: [email protected]
Ed: Comacol - Calle 23 No. 12 - 59 Primero - Segundo y Sexto Piso http://contraloriormenia.gov.co
Armenio - Quindío
S3'