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S i s t e m a d e G e s t i n I n t e g r a d o S M C V M a n u a l p a r a l a G e s t i n d e S e g u r i d a d y S a l u d O c u p a c i o n a l d e E m p r e s a s

C o n t r a t i s t a sS G I m 0 0 0 2

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MM AA NN UU AA LL PP AA RR AA LL AA GG EE SS TT II NN DD EE SS EE GG UU RR II DD AA DD YY SS AA LL UU DD OO CC UU PP AA CC II OO NN AA LL DD EE EE MM PP RR EE SS AA SS

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Cambios realizados en este Documento

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VERSIN: 01 COPIA N:

Elaborado por: Gerente de SS&O Fecha: 25 Octubre2011

Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

N.AFirma:

Firma:

N.AGerente de Salud ySeguridad

Presidente de SMCV

Fecha: Fecha: Fecha:

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CONTENIDO

1. INTRODUCCION .............................................................................................................................................. 31.1. VISIN DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ............................................................................ 31.2. MISIN DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE............................................................................ 31.3. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA CERROVERDE.................................................................................................................................................................... 31.4. VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE....................................................................... 51.5. REGLAS DE TOLERANCIA CERO DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ........................... 51.6. OBJETIVO DEL MANUAL ...................................................................................................................... 51.7. ALCANCE DEL MANUAL ....................................................................................................................... 51.8. DEFINICIONES ......................................................................................................................................... 61.9. ABREVIATURAS...................................................................................................................................... 62. DECLARACIN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ........................... 63. PLANIFICACION .......................................................................................................................................... 73.1. PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS73.2. PROCESO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES...................................................... 73.3. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS................................................... 83.4. PROCESO DE PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS .................................. 84. IMPLEMENTACION ..................................................................................................................................... 94.1. PROCESO DE IMPLEMENTACIN DE RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIN........... 94.2. PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL ...................................................................................... 145. VERIFICACION ........................................................................................................................................... 165.1. EVALUACIN DEL DESEMPEO...................................................................................................... 165.2. PROCEDIMIENTO DE INFORME, INVESTIGACIN Y ANLISIS DE INCIDENTES ............... 165.3. AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A EMPRESAS CONTRATISTASDE SMCV ............................................................................................................................................................. 165.4. PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONESPREVENTIVAS ................................................................................................................................................... 176. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................................................... 177. ANEXOS....................................................................................................................................................... 18

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1. INTRODUCCION

En el presente documento se describen los lineamientos establecidos para asegurar que lasEmpresas Contratistas conozcan, implementen y mantengan los requerimientos deSeguridad y Salud Ocupacional acordes con las expectativas establecidas por SociedadMinera Cerro Verde. Estos lineamientos estn en funcin de la estructura de gestinadoptada por SMCV, es decir la norma OHSAS 18001:2007 y su aplicacin es independientea los sistemas de gestin internos de cada empresa los cuales sern referenciales paraSMCV.

1.1. Visin de Sociedad Minera Cerro Verde

SMCV ha adoptado la visin de la Corporacin Freeport McMoran la cual establece que los

objetivos de crecimiento y negocio se logran a travs de una fuerza de trabajo altamentemotivada, comprometida con la salud, la Produccin Segura y las operaciones noperjudiciales para el medio ambiente. La calidad de vida de nuestros empleados, sus familiasy las comunidades aledaas es crtica para nuestro fortalecimiento y xito.

La Produccin Segura es el ncleo de todo nuestro negocio y de las decisiones en el lugarde trabajo. Nuestros empleados se comprometen a: Lograr una carrera libre de lesiones. Promover activamente los comportamientos seguros. Reportarse al trabajo apto para las tareas. Ser responsable por su seguridad y la de sus compaeros.

Todo esto se resume en que los empleados regresarn a casa en las mismas condiciones enlas cuales llegaron a trabajar.

1.2. Misin de Sociedad Minera Cerro Verde

Somos una empresa minera peruana, lder e innovadora en la produccin de ctodos decobre, concentrado de cobre y concentrado de molibdeno de alta calidad. Nuestrasactividades agregan valor para nuestro pas, las comunidades, trabajadores y accionistas.

Estamos comprometidos con la seguridad y la salud en nuestras actividades as como con elrespeto por el medio ambiente.

Para cumplir nuestra misin: Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones Fomentamos la colaboracin mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los

proveedores, los contratistas y los clientes.

1.3. Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de Sociedad Minera Cerro Verde

SMCV ha adoptado la Poltica Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRanCopper & Gold Inc. la cual est alineada a la visin, misin y valores de la organizacin.Esta poltica es de aplicacin a toda la organizacin incluyendo contratistas, su revisin serealiza durante el proceso de Revisin por la Direccin de los Sistemas de GestinAmbiental, de Seguridad y Salud Ocupacional y Calidad de SMCV.

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Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y Seguridad

La salud y la seguridad de todos los empleados de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), junto con el compromiso conel medio ambiente, son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es cero lesiones en el trabajo y cero enfermedadesocupacionales. Ciertamente, la produccin y los costos son crticos para el bienestar de la Compaa, pero estasconsideraciones nunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la salud de los empleados o el medio ambiente. Creemosque todas las lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Adems creemos que las consideraciones de saludy seguridad estn integradas y son compatibles con todas las otras funciones de gestin en la organizacin y que la adecuadagestin de salud y seguridad reforzar la produccin y los costos en vez de afectarlos de manera adversa.

Un principio fundamental de nuestra poltica es que se cumplir con todos los estndares de salud y seguridad aplicablesexternos e internos. Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad de la supervisin de lnea, las polticas de salud y

seguridad y las prcticas deben ser apoyadas de manera activa por la gerencia. Adems cada empleado debe hacerseresponsable de manera individual por la seguridad. Es trabajo de cada empleado crear un ambiente laboral que elimine losriesgos de seguridad y salud ocupacional cada vez que sea posible. Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los empleadosdeben trabajar juntos para asegurar que est efectivamente controlado. La asignacin de responsabilidad y la determinacin demedidas de accountability para el desempeo en salud y seguridad se deben establecer en todos los niveles de gerencia. ElDirectorio monitorear y recibir informes regulares de los progresos y resultados.

Mediremos el progreso en el logro de nuestros objetivos en comparacin con puntos de referencia establecidos de maneraregular. Proporcionaremos el entrenamiento y los recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos de salud y seguridad yla gerencia ser responsable de estos resultados. La gerencia debe comunicar sus responsabilidades de salud y seguridad demanera oportuna, efectiva y continua para cumplir con su rol en la prevencin de lesiones y la proteccin de la salud de todosaquellos bajo su supervisin.

Los empleados sern adecuadamente entrenados y sern responsables de seguir todos los procedimientos y prcticas deseguridad indicadas. La salud y la seguridad no se vern comprometidas. Cada empleado es responsable de su seguridadpersonal y del ambiente en el que trabaja. Ningn trabajo se considerar tan importante y ningn programa de trabajo tan

urgente que no se pueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de una manera segura. El trabajo seguro es unacondicin del empleo.

Como filosofa y prctica, consideramos a todos los contratistas que operan en nuestras instalaciones responsables del mismonivel de seguridad que esperamos de nosotros mismos. Todos los contratistas incluirn clusulas de seguridad especficasdiseadas para lograr este resultado.

Realizaremos auditoras integrales de seguridad y auditoras de salud industrial de manera regular en nuestras operaciones(nacionales e internacionales) para evaluar el estado de cumplimiento de nuestros programas de salud y seguridad ycomunicaremos dicha informacin a la alta gerencia.

Los equipos de profesionales de seguridad que trabajan en nuestras operaciones deben asistir a la supervisin de lnea en ellogro de sus objetivos de salud y seguridad. Ellos le entregarn a la supervisin anlisis, ayudarn a la gerencia en eldesarrollo y la implementacin de programas de seguridad efectivos y disearn los mtodos para medir de manera efectiva eldesempeo en seguridad. Tambin analizarn los resultados y harn recomendaciones para mejorar el desempeo.

Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano y a entregar recursos adecuados por medio deprogramas de entrenamiento, programas de incentivo de seguridad y programas de salud ocupacional para lograr un liderazgoreconocido. Consideramos que los programas de salud y seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversin en nuestrorecurso ms valioso, nuestros empleados.

Adoptada por el Directorio de FCX

Fecha: 31 de Julio, 2007------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaracin de Poltica Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), comprometindose a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, cumplir con losrequisitos legales y otros que suscribiera, as mismo, mejorar su desempeo, a travs de la implementacin, operacin,mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Bruce ClementsPresidente

Arequipa, Diciembre 2010

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1.4. Valores de Sociedad Minera Cerro Verde

De acuerdo a la Poltica Corporativa Principios de Conducta Empresarial, los valores comocentro son:

Honestidad Imparcialidad Respeto Confianza Integridad

1.5. Reglas de Tolerancia Cero de Sociedad Minera Cerro Verde

SMCV ha definido algunos eventos que, de ocurrir o ser cometidos por personal propio ocontratista, el o los trabajadores involucrados tienen una alta probabilidad de resultar conlesiones graves o la muerte. Es por esta razn que el Sistema de Gestin de Seguridad ySalud Ocupacional de SMCV ha definido a las siguientes como las Reglas de ToleranciaCero:

1. Incumplimiento de la Poltica de Alcohol y Drogas.2. Falta de respeto entre personal propio y contratista. En particular, cualquier agresin fsica

o verbal y/o participacin en rias dentro de las instalaciones de la compaa.3. Incumplimiento del procedimiento de Bloqueo, Tarjeteo y Verificacin de Equipos

(LOTOTO).4. Incumplimiento de los procedimientos de Permiso de Excavacin, Permiso de EspaciosConfinados y Permiso de Trabajos en Caliente.

5. No respetar las prohibiciones de acceso a reas restringidas, tales como: espaciosconfinados, trabajo en caliente, Open Hole; debidamente sealizados y/o demarcados deacuerdo al estndar correspondiente. Esto sin perjuicio de otras reas restringidas que nohayan sido mencionadas.

Los trabajadores que incumplan con estas reglas pasarn a un proceso de investigacindonde se establecern las responsabilidades y luego de una revisin administrativa serninformados sobre la decisin que las Gerencias involucradas de SMCV consideren alrespecto.

1.6. Objetivo del Manual

El presente manual tiene por objetivo describir la forma cmo se establece, implementa,mantienen y mejoran los requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCVpara sus Empresas Contratistas.

1.7. Alcance del Manual

El presente manual es aplicable a todas las empresas contratistas de SMCV desde suproceso de licitacin de servicios hasta la entrega del producto o servicio final enconformidad con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional, Cuidado Ambiental,Calidad, Costo y Programacin.

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1.8. Definiciones

ATS: Anlisis de Trabajo Seguro, documento desarrollado por SMCV como una medidade control operacional.

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir losrequisitos.

Meta: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ellaque tiene su origen en los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzardichos objetivos.

No- Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Objetivo: Fin de carcter general coherente con la poltica de salud y seguridad, que una

la organizacin establece. Otros Requisitos: Compromisos suscritos propios de SMCV, de sus accionistas, vecinos,

clientes, proveedores o cualquier otra persona o entidad interesada y/o requisito deSeguridad y Salud Ocupacional; aceptados formalmente por SMCV y que no forman partedel grupo de requisitos legales aplicables.

Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeode salud y seguridad de SMCV. Estas partes interesadas incluyen a la poblacin,empleados, clientes, Organismos Nacionales (en materia de Seguridad y SaludOcupacional), Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales, Representantes delSector Privado, etc.

Personal de SMCV: Conformado por todo el personal que trabaja para o en nombre deSMCV.

POE: Procedimiento Operativo Estndar, documento desarrollado por SMCV como una

medida de control operacional. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos

regionales o locales, aplicables a los temas de Calidad, Aspectos Ambientales y Temasde Seguridad y Salud Ocupacional identificados por SMCV, relacionados directamente asus operaciones

1.9. Abreviaturas

ARO : Anlisis de Riesgo Operacional. ATS : Anlisis de Trabajo Seguro.

IPECR : Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series. PASSO : Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. POE : Procedimiento Operativo Estndar. SGSSO : Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. SSO : Seguridad y Salud Ocupacional.

2. DECLARACIN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La meta de SMCV es prevenir todos los incidentes y proporcionar un ambiente de trabajosano y seguro, por lo que se espera que todo el personal este comprometido con este fin.Para SMCV el personal de las Empresas Contratistas es considerado como parte importanteen el cumplimiento de nuestra visin de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto tambinson responsables de trabajar en forma segura y resolver de inmediato cualquier condicin

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insegura o conducta de riesgo que observe. Adicionalmente, el hecho de no reportarlesiones, enfermedades o casi incidentes se interpretar como una violacin de las

obligaciones contractuales.

Si bien, SMCV cuenta con una Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional ya mencionada enel numeral 1.3, se considera oportuno y adecuado que las empresas contratistas cuentencon su propia poltica como parte de su Sistema de Gestin de Seguridad y SaludOcupacional, la cual deber estar implementada, documentada y comunicada a su personal.

3. PLANIFICACION

Esta seccin describe cmo las empresas contratistas planifican sus actividades paradesarrollarlas de forma segura y sostenible en el tiempo que dure el contrato. Este proceso

esta en funcin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, con elfin de cumplir los objetivos trazados y comprende los siguientes procesos:

3.1. Proceso de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

SMCV a travs de la aplicacin del documento SSOpr0001: Procedimiento deIdentificacin de Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos explica la metodologaa seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de controlnecesarias de las actividades realizadas por el personal de SMCV y contratistas. Elmencionado procedimiento es de aplicacin obligatoria antes de realizar cualquier actividaden SMCV. El Mapeo de Procesos y la Matriz IPECR con sus controles establecidos sernuno de los puntos de evaluacin durante el proceso de licitacin. Una vez adjudicado elservicio, se realizarn las correcciones que se consideren pertinentes y su cumplimiento,aprobado previamente por el Administrador de Contrato y el rea de Salud y Seguridad deSMCV, ser condicionante para el inicio de las actividades.

Se cuenta con el SGIpr0017: Procedimiento de Administracin de Contratos deSociedad Minera Cerro Verde S.A.A el cual incluye la identificacin de peligros,evaluacin y control de riesgos de las nuevas actividades a realizarse en SMCV por parte delas empresas contratistas, as como las responsabilidades en la gestin del contratonecesarias y obligatorias para un correcto control. Es responsabilidad de las empresascontratistas informarse y mantener reuniones peridicas con su Administrador de Contrato

para asegurarse que estn cumpliendo cabalmente todas las obligaciones contractuales deambas partes.

SMCV ha considerado comunicar a travs de la capacitacin en la induccin los peligros yriesgos a todas las personas que ingresan a los lugares de trabajo de SMCV, as mismo, deacuerdo al DS.055-2010-EM, la Empresa Contratista realiza capacitacin en la tarea por 08horas y durante 04 das previo a la ejecucin de la tarea para asegurar la competencia de lostrabajadores en la tarea asignada.

3.2. Proceso de Identificacin de Requisitos Legales

SMCV identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos con partes interesadas, o

adoptados en forma voluntaria, relacionados a la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

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Los requisitos mnimos establecidos para todas las empresas contratistas se encuentranmencionados en la Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad Transversal para

Contratistas (Ver anexo N1) del presente documento y es responsabilidad de las EmpresasContratistas conocerlos, aplicarlos y actualizarlo. Para tal efecto, las Empresas Contratistaspresentarn un plan para la implementacin de estos requisitos, el cual ser evaluadodurante el proceso de licitacin.

Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, las Empresas Contratistas realizan unaevaluacin de los requisitos legales que les pudieran ser aplicables para la prestacin deservicios especializados. No es responsabilidad de SMCV informar acerca de la aplicabilidady posterior cumplimiento de ellos, por lo tanto, si SMCV detecta que la Empresa Contratistano ha implementado algn requisito legal especfico aplicable cuando el servicio seencuentre en ejecucin, informar a la Empresa Contratista para su inmediataimplementacin; siendo responsabilidad de la Empresa Contratista cualquier costo o recurso

adicional para que esto se cumpla.

3.3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas

SMCV establece, implementa y mantiene documentados los objetivos y metas dentro de suGestin de Seguridad y Salud Ocupacional en las funciones y niveles pertinentes, y encoherencia con la Poltica adoptada.

Las Empresas Contratistas desarrollarn un Programa de Seguridad para lo cual tendrn encuenta el Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas (Ver anexoN2) donde se establecen las actividades, metas, indicadores, responsables, plazos y

recursos como mnimo.De igual forma, las Empresas Contratistas desarrollarn un Programa de Salud Ocupacionalde acuerdo a lo establecido en la SSOot0008Gua Para Desarrollar el Programa de SaludOcupacional de las Empresas Contratistas.

Los mencionados programas sern puntos de evaluacin durante el proceso de licitacin.Una vez adjudicado el servicio, se realizarn las correcciones que se consideren pertinentesy su cumplimiento, aprobado previamente por el Administrador de Contrato y el rea deSalud y Seguridad de SMCV, ser condicionante para el inicio de las actividades. Durante elproceso de verificacin (ver punto 5.1) de la Gestin de SSO de las empresas contratistas seidentificar el nivel de avance y cumplimiento del mencionado programa.

3.4. Proceso de Preparacin y Respuestas ante Emergencias

SMCV ha identificado las potenciales emergencias que podran suceder en sus instalacionesproducto de la naturaleza o la propia operacin. Con esta informacin ha desarrollado loscontroles necesarios los cuales se encuentran descritos en el SGIpg0001: Plan General deContingencias y Respuesta a Emergencias y con el procedimiento SSOpr0009Procedimiento Evacuacin de Edificios, en los que se establecen actividades quecomprometen a todo el personal de las diferentes reas y operaciones de SMCV y deempresas contratistas al interior de la empresa. En tal sentido, es responsabilidad de lasempresas contratistas conocer e implementar los recursos necesarios para dar cumplimientode estos procesos, adems de lo siguiente:

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3.4.1 Identificacin de Situaciones de Emergencia

Las Empresas Contratistas identifican y documentan la lista de todas las posibles situacionesde emergencia por la prestacin del servicio y tomando en consideracin la posibleinteraccin con las actividades propias de SMCV. Sin perjuicio de otras no mencionadas, sedeber tomar en consideracin:

Resultados de la identificacin, evaluacin y control de riesgos, derivados del IPECR Requisitos legales y otros requisitos, Experiencia de situaciones de emergencias previas, Experiencias de organizaciones similares de situaciones de emergencias (lecciones

aprendidas, mejores prcticas).

Si, producto de esta evaluacin se considera que aplicando el SGIpg0001: Plan Generalde Contingencias y Respuesta a Emergenciasde SMCV, entonces deber quedar asdefinido para la prestacin del servicio identificando a los responsables de activar losprocedimientos en caso se presente una emergencia. De considerarse insuficiente por laubicacin del servicio, la utilizacin de algn material peligroso u otra caracterstica,entonces deber aplicar lo descrito en el punto 3.4.2 (siguiente) del presente manual.

3.4.2 Elaboracin del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para elservicio

Tomando en cuenta la misma estructura y los procedimientos transversales del SGIpg0001:Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV, la EmpresaContratista desarrolla su propio Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias orientadoal control de las situaciones de emergencias detectadas en el punto anterior.

Los equipos de emergencia se identificarn y suministrarn en las cantidades adecuadas ysern probados a intervalos especficos para mantener su operatividad. El uso deambulancias deber ser evaluado y aprobado por la Gerencia de Salud y Seguridad. De noaprobarse se utilizarn los servicios mdicos de SMCV y se coordinarn siguiendo loestablecido en el SGIpg0001, respecto a los Puntos de Encuentro.

El mencionado plan ser un punto de evaluacin durante el proceso de licitacin. Una vezadjudicado el servicio, se realizarn las correcciones que se consideren pertinentes y sucumplimiento, aprobado previamente por el Administrador de Contrato y el rea de Salud y

Seguridad de SMCV, ser condicionante para el inicio de las actividades.

4. IMPLEMENTACION

Esta seccin del manual describe cmo se implementarn los controles establecidos durantela etapa de planificacin durante el tiempo que dure la prestacin de servicios por parte de aEmpresa Contratista.

4.1. Proceso de Implementacin de Recursos, Funciones y Capacitacin

La Gerencia y lnea de mando de la Empresa Contratista se compromete con el desarrollo,

implementacin y mantenimiento de lo establecido en el presente manual para la Gestin deSeguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas, los requerimientos mnimosexigidos por SMCV para poder realizar trabajos al interior de sus instalaciones son:

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Adoptar la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, como complementode las polticas propias de la empresa.

Asegurar que se establecen y cumplen los objetivos y metas.Comunicar a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos de SMCVcomo los requisitos legales y otros requisitos de SSO suscritos.Asegurar la disponibilidad de recursos, como infraestructura, ambiente de trabajo,equipos, herramientas, recurso humano y presupuesto para el cumplimiento de losfines relacionados a la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.Revisar que los requisitos se mantienen en el tiempo que dure el servicio prestado.Compartir la visin de Produccin Segura durante la prestacin del servicio.

4.1.1 Funciones, Responsabilidades y Autoridad

La Empresa Contratista presenta a SMCV el Organigrama general de la empresa y elorganigrama para la atencin del servicio al interior de SMCV. En este ltimo se toma enconsideracin a la lnea de mando y la distribucin del personal a cargo. De igual forma seincluye un staff de Salud y Seguridad el cual estar definido segn lo establecido en elSSOpr0016: Procedimiento de Acreditacin de Profesionales de Seguridad y SaludOcupacional para Contratistas. En este mismo procedimiento se explican los requisitosmnimos y el procedimiento a seguir para la acreditacin de los mencionados profesionales.

Por cada de lnea de jerarqua de los organigramas, se establecen las funciones yresponsabilidades para la implementacin y mantenimiento de los requisitos establecidos enel presente manual. Estas funciones son, sin perjuicio de otras que la empresa contratistadefina:

4.1.1.1 Direccin / Gerencia del Servicio

Establece reglas y programas diseados para promover la seguridad y salud de todoslos empleados. Asimismo que todos los empleados conozcan las reglas y programasestablecidos.Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus responsabilidades de salud yseguridad.Poner a disposicin el entrenamiento necesario para que los empleados ejecuten sutarea de forma segura.Requerir a todos sus subcontratistas, como parte del contrato y a todos losproveedores de materiales que se sigan los requisitos de Seguridad y SaludOcupacional de SMCVProporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguroAsegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la ejecucin del servicio seanreportados a SMCV.Mantener y monitorear los programas de gestin aprobados, mediante auditorias,informes peridicos, inspecciones a las reas de trabajo u otros que considerenecesarioDemostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional.Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los requisitos de Seguridad ySalud Ocupacional descritos en el presente manual.

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4.1.1.2 Residente / Supervisin

Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y normasestablecidas en el presente manual.Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del personalbajo su cargo, as como asegurar que cualquier desviacin o condicin sub estndardetectada sea corregida inmediatamente.Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los trabajadores bajosu supervisin.Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisin.Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo.Asegurar la correcta implementacin de los procedimientos, estndares, cdigos,normas y reglas aplicables a sus trabajos.

Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesariapara realizar las tareas asignadas.Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a sucargo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

Asegurar constante comunicacin con la Supervisin, Administrador de Contrato y reade Salud y Seguridad de SMCV, implementando cambios, modificaciones ysugerencias en bsqueda de la mejora continua del proceso de Seguridad y SaludOcupacional.

4.1.1.3 Todos los empleados

Reportarse listo para trabajar, con el descanso adecuado, en el lugar y hora pactadas

y sin estar bajo los efectos de drogas o alcohol.Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente en la tarea para garantizarsu propia seguridad y la de sus colegas y otras personas.Solicitar ayuda o mayor informacin cuando no est seguro de cmo realizar una tareasin poner en riesgo su integridad.Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub estndares dentro delalcance de su trabajo.Reportar cualquier acto inseguro o condicin sub estndar, no corregidos al supervisorinmediato.Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos,herramientas y EPP segn se requiera.

Seguir todos los procedimientos, estndares, normas y reglas aplicables a su tarea.Hacer uso de su derecho a decir NO cuando considere que su supervisor le da unaorden que podra poner en riesgo la salud y seguridad del propio trabajador o de suscolegas.Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos.

4.1.2 Desarrollo de Competencias

En este punto del manual la Empresa Contratista identifica los requisitos mnimos en materiade capacitacin para poder brindar servicios en SMCV. El punto de partida es el estrictocumplimiento del Art. 69 del DS.055-EM-2010. Es facultad de la Empresa Contratista incluiren su programa interno de capacitacin temas o material complementario al mnimo exigido

de acuerdo a sus necesidades propias y operacionales. Asimismo, es facultad de SMCVexigir las competencias mnimas del personal que considere clave dentro del aseguramientode la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente durante la prestacin del servicio.

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4.1.2.1 Proceso de Induccin y Orientacin Bsica

Todo trabajador de Empresas Contratistas pasa, previo a su ingreso, por una charla deinduccin y orientacin bsica la cual tiene una duracin de ocho (8) horas durante dos(2) das. Este proceso se lleva a cabo mediante empresas de capacitacin certificadas porSMCV las cuales son informadas por el Administrador de Contrato, dicho proceso seencuentra descrito en el Diagrama del proceso de induccin y capacitacin en latarea de S&SO-Contratistas (Ver Anexo N3).

El proceso de Induccin y orientacin bsica finaliza con un examen el cual es aprobadocon el 80% de la puntuacin mxima. En caso el trabajador desapruebe el examen, serinscrito para llevar nuevamente la totalidad del curso. El cumplimiento de este proceso esun requisito indispensable para obtener el fotocheck de ingreso a las instalaciones de

SMCV. Es responsabilidad de la empresa contratista informarse de los costos y el tiempoestimado para cumplir con este requisito con la finalidad de cumplir el servicio en elperiodo establecido por SMCV y que es de carcter contractual. SMCV no seresponsabiliza por la planificacin inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo laprestacin del servicio en cualquiera de los trminos pactados.

Es importante mencionar que el costo del proceso de induccin y orientacin bsica loasume completamente la empresa contratista y de ninguna manera el trabajador. De igualforma, queda prohibido que las empresas contratistas den preferencia a trabajadores quecuentan con induccin vigente. SMCV est atento a cualquier poltica de discriminacin ode incumplimiento de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse prcticascomo las descritas se considerar como falta grave, con las consecuencias contractualesque esto conlleva.

4.1.2.2 Proceso de Capacitacin en el rea de Trabajo

Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibir una capacitacin terico prcticaen el rea de trabajo la cual no podr ser menor de ocho (08) horas durante cuatro (04)das segn lo establecido en el artculo 69 del DS 055-2010-EM Reglamento deSeguridad y Salud Ocupacional anexo 14-A. Para esta capacitacin se toma en cuentaadems de lo establecido en el mencionado anexo, todos aquellos controlesoperacionales establecidos en la matriz IPECR (ver punto 3.1 del presente manual) talescomo Polticas, POE, Estndares, Reglamentos o Procedimientos Administrativos.

Finalizado este proceso, la empresa contratista emite una constancia en la que consignaque el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne,segn Formato de constancia de capacitacin en la tarea (Ver anexo N4). Una copiade ambos documentos, el Anexo 14-A y la Constancia de Capacitacin en la Tarea, serpresentado a la unidad de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad comomximo diez (10) das hbiles despus de haber aprobado la induccin y orientacinbsica o haber cambiado de posicin al trabajador. Caso contrario el fotocheck deltrabajador ser inhabilitado y por lo tanto no podr ingresar a las instalaciones de SMCV.Los documentos originales permanecen en poder de la Empresa Contratista encumplimiento de la legislacin vigente.

Este procedimiento es de aplicacin nica por cada puesto de trabajo que el trabajadordesempee. SMCV considera una falta grave por parte de la empresa contratista que lostrabajadores de las empresas contratistas realicen labores distintas para los que han sido

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requeridos y entrenados por lo que de encontrar desviaciones a este punto se aplicarnlas medidas contractuales que deriven de ello.

4.1.2.3 Proceso de Capacitacin Obligatoria en Seguridad y Salud Ocupacional

Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia reciben unacapacitacin trimestral no menor a quince (15) horas de acuerdo a lo establecido en elartculo 69 del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional anexo14-B.

SMCV ha diseado una Matriz de capacitacin en cursos obligatorios ycondicionantes (Ver anexo N5) la cual es cumplida por la Empresa Contratista duranteel periodo que dure el servicio. Este proceso se lleva a cabo mediante empresas decapacitacin certificadas por SMCV las cuales son informadas a las Empresas

Contratistas por el Administrador de Contrato.

Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse de los costos y el tiempoestimado para cumplir con este requisito con la finalidad de cumplir con la normativa legalaplicable tanto al titular minero como a la Empresa Contratista.

Mediante los procesos de verificacin que se realizarn peridicamente a las EmpresasContratistas (ver punto 5.1) se revisar el cumplimiento de este proceso. De encontrarsealguna desviacin, el o los trabajadores sern retirados de la operacin y su fotocheckdesactivado hasta la subsanacin del problema. SMCV se reserva el derecho de aplicaralguna otra medida a la empresa contratista a la que se detecte irregularidades en estetema en especfico.

Los documentos originales permanecern en poder de la Empresa Contratista encumplimiento de la legislacin vigente, segn se establece en el Diagrama delprocesode capacitacin obligatoria (Ver anexo N6). SMCV no se responsabiliza por laplanificacin inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestacin del servicioen cualquiera de los trminos pactados.

4.1.2.4 Proceso de Capacitacin Condicionantes en Seguridad y SaludOcupacional

Existen trabajos considerados crticos dentro del Sistema de Seguridad y Salud

Ocupacional de SMCV. Para poder realizar estos trabajos, todos los empleadosinvolucrados reciben una capacitacin especfica en la materia. Asimismo estacapacitacin condicionante se encuentra definida en la Matriz de capacitacin decursos obligatorios y condicionantes (Ver Anexo N5) y es de cumplimiento obligatoriopara las Empresas Contratistas.

Este proceso se lleva a cabo internamente en cumplimiento de un cronogramapreviamente diseado, el proceso de inscripciones se realiza mediante el administradorde contrato con la unidad de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad deSMCV. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse de los cronogramas,costos y tiempo estimado para cumplir con este requisito, con la finalidad de cumplir conla normativa legal aplicable tanto al titular minero como a la Empresa Contratista. No se

permitir la ejecucin de trabajos crticos sin haber demostrado la capacitacin respectivadel personal involucrado.

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SMCV no se responsabiliza por la planificacin inadecuada de esta actividad que pongaen riesgo la prestacin del servicio en cualquiera de los trminos pactados.

4.2. Proceso de Control Operacional

Los controles operacionales en el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional son aquellasactividades que mantienen o ayudan a mantener las operaciones dentro de los parmetrosconsiderados como seguros, es decir, que luego de su aplicacin se estima que los riesgoshan sido llevados a un nivel aceptable. SMCV considera a los siguientes como controlesoperacionales:

4.2.1. Procedimientos Operativos Estndar (POE)

Los Procedimientos Operativos Estndar (POE) son uno de los controles operativos msimportantes dentro del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. Lanecesidad de elaborar un POE es parte del SSOpr0001: Procedimiento de Identificacinde Peligros, Evaluacin y Control de los Riesgos y es requerimiento que, antes deiniciar cualquier actividad que requiera un POE este se encuentre aprobado por elAdministrador de Contrato y el rea de Salud y Seguridad, adems de haber sido difundido yentrenado a todos los trabajadores involucrados con la actividad de acuerdo a lo establecidoen el punto 4.1.2.2 del presente manual. Para desarrollar un POE eficientemente, debeentenderse que no se trata de un documento estrictamente de Seguridad, sino que es elproceso descriptivo y detallado de la actividad donde se identifican las posibles desviacionesque puedan convertirse en riesgos para las instalaciones, equipos y sobre todo los

trabajadores. Con la finalidad de estandarizar la documentacin se deber seguir loestablecido en el SGIot0003: Gua para Elaboracin del POE.

El Anlisis de Riesgo Operacional (ARO) es una herramienta de gestin que sirve para elrecuerdo, verificacin y refuerzo del Procedimiento de Operacin Estndar (POE) o EstndarOperacional aplicable a la tarea. Asimismo, es un paso complementario para el proceso deactualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, ya que permite a lapersona o equipo que lo lleva a cabo identificar aquellos riesgos especficos relacionados alambiente de trabajo, el tiempo, la interaccin con otras actividades etc. El ARO representa elproceso final de control de riesgos antes de iniciar una tarea para lo cual se utiliza elFormato de Anlisis de Riesgo Operacional.

Los trabajadores de las Empresas Contratistas aplican el Anlisis de Riesgo Operacional,siguiendo las siguientes pautas:

Se realiza al inicio de la actividad o cuando por alguna condicin diferente a lascondiciones originales as lo requiera.Es realizado por todas las personas (equipo) involucradas en la actividad, las cualesfirman al reverso como seal de participacin, conocimiento y aceptacin.Se completan obligatoriamente todos los campos del formato.Asegurarse de contar con los permisos necesarios en caso de realizar trabajoscrticos, segn lo descrito en el SSOpr0005: Procedimiento para Permiso deTrabajo Seguro.

Analizar cuidadosamente cada uno de los tems (10 en total) que indica el formato.Tomar en cuenta que los puntos all indicados son referenciales, sin embargo, elequipo de trabajo podr aadir alguno que considere relevante para el proceso decontrol de riesgos.

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Por cada punto identificado como s, desarrollar en la parte posterior del formato lospeligros, los potenciales riesgos y los controles en sus respectivas columnas. Tener

en cuenta que en los controles se colocan medidas claras y especficas paraasegurar la correcta implementacin por parte de todo el equipo de trabajo.El formato ARO debidamente lleno se mantiene en el rea de trabajo y podr serconsultado, modificado, revisado o auditado por el equipo de trabajo o cualquierpersona externa a la actividad en cualquier momento. De encontrarse desviaciones,es responsabilidad de quien las encuentre detener las actividades y contactarinmediatamente con el supervisor a cargo que figura en el encabezado del formato.

4.2.2. Estndares Operacionales

SMCV ha desarrollado dentro de su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacionaluna serie de estndares que se encuentran mencionados en la Lista de Estndares deSSO (Ver anexo N7), que buscan la normalizacin de las actividades tomando como base lalegislacin aplicable, los procedimientos corporativos y las normas tcnicas peruanas (NTP)e internacionales (MSHA, NFPA, NEC, ASTM) aplicables.

La aplicacin de estos estndares puede ser de forma directa o indirecta al ser incluidos enlos Procedimientos Operativos Estndar (POE) desarrollados. Es responsabilidad de laEmpresa Contratista conocer y aplicar durante la prestacin de su servicio todos aquellosestndares que le sean aplicables total o parcialmente.

4.2.3. Procedimiento de Permiso de Trabajo Seguro

SMCV ha definido una serie de actividades como crticas, por lo tanto, antes de iniciarlas secuentan obligatoriamente con un Permiso de Trabajo Seguro. Para tal efecto, esresponsabilidad de las Empresas Contratistas revisar el SSOpr0005: Permiso de TrabajoSeguroe implementar todos los requisitos all mencionados.

4.2.4. Procedimiento de Bloqueo, Rotulacin y Prueba (LOTOTO)

Para reducir o eliminar cualquier tipo de energa interna o externa al trabajo y mantenerla enesa condicin mientras dure la actividad, SMCV ha desarrollado e implementado elSGIpr0015: Procedimiento General de Bloqueo que incluye la desenergizacin, larotulacin y la verificacin de las energas que se deban controlar como la elctrica,mecnica, hidrulica, neumtica, etc. Todas las Empresas Contratistas son responsables de

conocer, aplicar y asegurar la implementacin de este procedimiento.

4.2.5. Procedimiento de Ingreso y Mantenimiento de Vehculos y Equipos

Todo vehculo que ingrese a Cerro Verde pasa por un proceso de certificacin para obtenerel fotocheck vehicular, segn lo establecido en el SSOst0019 Estndar de Seguri dad paraVehcu los y Eq uip o Mo torizado. Adicionalmente, la Empresa Contratista presenta elprograma de mantenimiento preventivo por cada unidad, el cual es cumplido estrictamente yser parte de las auditoras de Sociedad Minera Cerro Verde.

4.2.6. Reglamento Interno de Trnsito

Toda Empresa Contratista seguir lo estipulado en el SGIre0001: Reglamento de Trnsit ode SMCV aplicable a todo equipo mvil al interior de las instalaciones as como en loscaminos de influencia. SMCV se reserva el derecho de aplicar lo establecido en el

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Reglamento mencionado en otros caminos y vas, siempre y cuando se pueda ver afectadala imagen institucional de la empresa por violaciones a las reglas de trnsito. Es

responsabilidad de la Empresa Contratista conocer e implementar el mencionadoReglamento por lo que planifica cuidadosamente sus actividades para asegurar su aplicacinconstante.

De igual forma, las Empresas Contratistas aseguran que todos los operadores de equiposmviles obtengan sus respectivas Licencias Internas de acuerdo a lo establecido en elprocedimiento SSOpr0011: Obtencin y Renovacin de Licencias Internasdonde seencuentran los requisitos y flujos necesarios para tal fin.

Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse del tiempo estimado para cumplircon este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable. SMCV no seresponsabiliza por la planificacin inadecuada de este cumplimiento que ponga en riesgo la

prestacin del servicio en cualquiera de los trminos pactados.

5. VERIFICACION

En esta seccin se describen las actividades de seguimiento y medicin que las EmpresasContratistas realizan para su Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional.

5.1. Evaluacin del desempeo.

Con la finalidad de monitorear la correcta administracin de los Programas de Seguridad ySalud Ocupacional de las Empresas Contratistas, SMCV ha establecido el SSOpr0007

Procedimiento de Evaluacin de Desempeo de SSO a Empresas Contratistas deSMCV, segn el cual

Informarn sobre el avance en el cumplimiento de su programa mediante el Reportede Gestin de Seguridad (RGS) con una frecuencia mensual a su Administrador deContrato y la Unidad de Gestin de SSO de su rea.Se evaluar peridicamente el avance de cumplimiento de los indicadoresestablecidos y se establecern planes de accin que promuevan la mejora Continua.

5.2. Procedimiento de Informe, Investigacin y Anlisis de Incidentes

La ocurrencia de incidentes es una oportunidad para identificar las desviaciones que sepresentaron en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y por lo tanto todoslos incidentes son analizados para determinar sus causas y evitar la recurrencia. SMCV hadesarrollado el procedimiento SSOpr0004 Informe Investigacin y Anlisis deIncidentes el cual es tambin de aplicacin y cumplimiento obligatorio por parte de lasEmpresas Contratistas.

5.3. Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional a Empresas Contratistas de SMCV

SMCV mantiene un Sistema Certificado de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacionalbasado en la norma OHSAS 18001:2007. El alcance incluye a las empresas contratistas, porlo tanto, las auditoras internas y externas que se ejecuten como parte del mantenimiento del

Sistema de Gestin son aplicables tambin a las Empresas Contratistas. Adicionalmente, encumplimiento a los requisitos legales vigentes y aplicables, una vez por ao, las empresascontratistas son auditadas en su Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional y el resultado es

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debidamente informado a las autoridades competentes. Asimismo esta informacin serconsiderada como criterio de evaluacin para futuras licitaciones o contratos con SMCV.

Las auditorias en cualquiera de sus formas son informadas oportunamente a las EmpresasContratistas, quienes tienen la responsabilidad de adecuarse a los horarios y programasestablecidos para tal fin.

5.4. Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y AccionesPreventivas

El presente documento es parte del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacionalde SMCV, por lo tanto cualquier incumplimiento es manejado de acuerdo a lo establecido enel procedimiento SGIpr0006: No Conform idades, Accion es Correct ivas y Prevent ivas.La Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad devalorizar las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditora como en unhallazgo en las actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SSOpr0001: Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de losRiesgos.SGIpr0017: Procedimiento de Administracin de Contratos de Sociedad Minera CerroVerde S.A.A.SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias.SSOpr0009 Procedimiento Evacuacin de Edificios.SSOot0008: Gua para Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional para EmpresasContratistasSSOpr0016: Procedimiento de Acreditacin de Profesionales de Seguridad y SaludOcupacional para Contratistas.SSOpr0005: Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro.SGIpr0015: Procedimiento General de Bloqueo.SGIpr0018: Evaluacin de Materiales y Productos Qumicos.SSOst0019: Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo MotorizadoSGIre0001: Reglamento de Trnsito de SMCV.

SSOpr0011: Obtencin y Renovacin de Licencias Internas.SGIot0003: Gua para Elaboracin de POEsSSOpr0007: Procedimiento de Evaluacin de Desempeo de SSO a EmpresasContratistas de SMCVSSOpr0004: Informe Investigacin y Anlisis de IncidentesSSOpr0007: Procedimiento de Evaluacin de Desempeo de Contratistas.SGIpr0006: No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

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7. ANEXOS

Anexo N1: Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad Transversal paraContratistas.Anexo N2: Formato del Programa de Seguridad para Empresas ContratistasAnexo N3: Diagrama del proceso de induccin y capacitacin en la tarea de S&SOContratistas.Anexo N4: Formato de constancia de capacitacin en la tareaAnexo N5: Matriz de capacitacin en cursos obligatorios y condicionantes.Anexo N6: Diagrama del proceso de capacitacin obligatoria.Anexo N7: Lista de Estndares de SSO.

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Anexo N1: Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad Transversal para

Contratistas.

NN RREEQQUUIISSIITTOO LLEEGGAALL BBAASSEE LLEEGGAALL

11 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783

2 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009-2005-TR y todas sus modificatorias

3Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y SaludOcupacional y otras medidas complementarias en Minera

D.S. 055-2010-EM

4Ley que crea el Sistema Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres(SINAGERD)

Ley 29664

5 Reglamento Nacional de Vehculos D.S. 058-2003-MTC y todas sus modificatorias

6 Aprueban Reglamento Nacional de Administracin de Transporte D.S. 017-2009-MTC y todas sus modificatorias

7 Reglamento de la Ley de Inspecciones Tcnicas VehicularesD.S. 025-2008-MTC R.D.2424-2009-MTC/15 y todas sus modificatorias

8 Reglamento Nacional de Licencias de Conducir D.S. 040-2008-MTC y todas sus modificatorias

9 Reglamento de Placa nica Nacional de Rodaje D.S. 017-2008-MTC y todas sus modificatorias

10Aprueban Texto nico Ordenado del Reglamento Nacional de Trnsito -Cdigo de Trnsito

DECRETO SUPREMO N 016-2009-MTC y todas susmodificatorias

11

Aprueban requisitos mnimos de botiqun que debern portar losvehculos destinados a los servicios de transporte terrestre de personasy mixto de mbito nacional, regional y provincial, as como demercancas

R.D. 367-2010-MTC/15 y todas sus modificatorias

12Dictan normas reglamentarias de la Ley N 28048, Ley de Proteccin afavor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo susalud y/o el desarrollo normal del embrin y el feto

D.S. 009-2004-TR

13

Aprueban listado de agentes que generan riesgos para la salud de lamujer gestante; listado de actividades y procesos de alto riesgo ylineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluacin desus riesgos.

R.M. 374-2008-TR

14Aprueban norma bsica de ergonoma y procedimiento de evaluacin deriesgo disergonmico.

R.M. 375-2008-TR

15 Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo R.M. 376-2008-TR

16 Norma Tcnica de Salud que establece el Listado de EnfermedadesProfesionales

R.M. 480-2008-MINSA

17Ley que modifica la Ley N 28705, Ley General para la prevencin yControl de los Riesgos del Consumo de Tabaco, para adecuarse alConvenio Marco OMS para el Control del Tabaco

LEY N 29517

18Aprueban Reglamento de la Ley N 29344, Ley Marco deAseguramiento Universal en Salud

D.S. 008-2010-SA

Fecha de Actualizacin: Agosto 2011Nota: Existen otros requisitos legales de SSO aplicables a contratistas que dependen de la actividad que desarrollen

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S i s t e m a d e G e s t i n I n t e g r a d o S M C V M a n u a l p a r a l a G e s t i n d e S e g u r i d a d y S a l u d O c u p a c i o n a l d e E m p r e s a s C o n t r a t i s t a s

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NN PPrroocceessooAAAASS,, TTAA,,

TTSSSSOO,,RRLLOO

AAccttiivviiddaaddeess MMeettaaDDeesseemmppeeoo

AAccttuuaallIInnddiiccaaddoorr Observaciones RReessppoonnssaabbllee

Presentacin y Aprobacin delPrograma de Salud Ocupacional dela Empresa Contratista en funcindel periodo que realizarn susactividades para SMfCV y segn loestablecido en la Gua paradesarrollar el programa de Salud

Ocupacional para EmpresasContratistas (Tablas 1, 2, 3 y 5)

110000%% ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess ddeeSSSSOO iiddeennttiiffiiccaaddaass ppaarraavveerriiffiiccaacciinn ddee ccuummpplliimmiieennttoo

------ %N de actividades identificadas-

comprometidas / N total deactividades

RReeqquuiissiittoo ccoonnddiicciioonnaanntteeppaarraa eell iinniicciioo ddeeaaccttiivviiddaaddeess

Hacer seguimiento mensual alcumplimiento de actividadesaplicables mencionadas en elPrograma de Seguridad yPrograma de Salud Ocupacional

100% de actividadesejecutadas

------ %N de actividades ejecutadas/ N

de actividades programadasPresentacin del RGS

5Preparacin y

Respuesta anteEmergencias

Preparacinpara

Emergencias

Desarrollar e implementar un Plande Contingencias y Respuesta aEmergencias alineado al PlanGeneral de Contingencias yRespuesta a Emergencias deSMCV

Contar con plan decontingencias (revisado porSMCV) que cubra laspotenciales emergenciasidentificadas

------ %

N de planes de contingenciaelaborado e implementado/N de

planes de contingenciaidentificados


Hacer conocer el Plan deContingencias as como susresponsabilidades dentro deldocumento a todo su personal.

100% del personal entrenado ycapacitado en su plan decontingencias

------ %N de trabajadores entrenados / N

total de trabajadores

6Recursos, Funciones y

Capacitacin

Funcionesy

Responsabilidad

es

Presentacin y aprobacin de laestructura organizacional y staff deSeguridad de la empresa

contratista para la atencin delservicio

100% de las necesidades depersonal clave identificada -

----- % CumplimientoRReeqquuiissiittoo ccoonnddiicciioonnaanntteeppaarraa eell iinniicciioo ddee

aaccttiivviiddaaddeess

Presentacin y Aprobacin delManual de funciones yresponsabilidades

100% de puestos confunciones y responsabilidadesdefinidas

------ %N de puestos con funciones y

responsabilidades definidas/N depuestos existentes en SMCV


Difusin de Funciones,Responsabilidades Competencia yAutoridad

100% del personal ha recibidola difusin sobre sus funciones,responsabilidades y autoridad

------ %N de personal que recibi la

difusin / N total de personal decontratista


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Capacitacinyentrenamiento

Asegurar que todos lostrabajadores de la empresacontratista hayan cumplido con elproceso de induccin segn elartculo 69 del DS-055-2010-EM.Formatos 14 y 14A

100% de los trabajadorescumplen con el proceso deinduccin

------ %

N de trabajadores que recibi lainduccin completa / N detrabajadores de la empresa

contratista en SMCV


Asegurar el cumplimiento de loscursos de la matriz de capacitacinobligatoria durante su permanenciaen SMCV

100% de trabajadoresentrenados

------ %

N de trabajadores que recibi lainduccin completa / N detrabajadores de la empresa

contratista en SMCV

Asegurar la "Certificacin entrabajos crticos" para trabajadoresque lo requieran. (Segn matriz decursos condicionantes de SMCV)

100% de trabajadoresprogramados cuentan concertificacin en trabajoscrticos.

------ %

N de trabajadores certificados / Nde trabajadores que necesiten la

capacitacin para los trabajoscrticos que realizan

7 Control Operacional

Controles

Operacionales Implementar los controles

operativos definidos en la MatrizIPECR teniendo en cuenta lajerarqua de control de OHSAS18001 y la criticidad de lasactividades a realizar.

100% de los ControlesOperacionales definidos en elIPECR elaborados y aprobados

------ %

N de controles operativosimplementados / N total de

controles operativos definidos en laMatriz IPECR


M

ttodeEquiposy

Vehculos

Presentacin y Aprobacin delPrograma de MantenimientoPreventivo para Vehculos yEquipos que sern utilizadosdurante el servicio

100% de los vehculos yequipos identificados y cuentancon su programa de mttopreventivo

------ %

N de controles operativosimplementados / N total de

controles operativos definidos en laMatriz IPECR


Cumplimiento del programa deMantenimiento Preventivo para

vehculos y equipos

100% de cumplimiento delprograma de mantenimiento -

----- %N de actividades realizadas/N de

actividades programadas

Inspecciones

Planeadas

Presentacin y Aprobacin delprograma de inspecciones deacuerdo al (D.S. 055-2010-EM (arts130-134), IPECR y estndar deInspecciones

Contar con el Programa deinspecciones aprobado -

----- Programa aprobado

Implementar el programa deinspecciones

100% de actividades realizadas ------ %N inspecciones realizadas / N

inspecciones programadas

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Controlar la implementacin de losplanes de accin resultante de lasinspecciones.

100% de planes de accinimplementados

------ %N actividades realizadas / N

actividades programadas en losplanes de accin

Productos

Qu

micos

Cumplir con el ProcedimientoSGIpr0018 Evaluacin de

Materiales y Productos Qumicos

100% de hojas MSDS deproductos qumicos usados porel contratista cuentan con la

aprobacin de SSO y MedioAmbiente.

------ %

N de Productos qumicos conHojas MSDS aprobadas / N total

de productos qumicos usados

(segn tabla del SaludOcupacional)

8Control de la

documentacin

Documentos

yRegistros

Controlar que los documentosvigentes se encuentren en el puntode uso y sean controlados

100% de documentos vigentesdel sistema de Gestin deSeguridad del contratistacontrolados en el punto de uso

------ %N de documentos desarrollados y

distribuidos / N total dedocumentos vigentes a distribuir

9 Comunicaciones

Comunicaciones

Realizar Reuniones de Comit deSeguridad Mensuales

100% de reuniones mensualesrealizadas

------ %N reuniones mensualesrealizadas/ N reuniones

programadas

100% personal participante ------ %N personal participante/ N

personal convocado

100% acuerdos ejecutados ------ %N Acuerdos ejecutados/ N

Acuerdos programados

Charlas semanales100% trabajadoresprogramados -

----- %N trabajadores participantes/ N

trabajadores programados

Charlas de inicio de turno 100% charlas realizadas ------ %N Charlas realizadas/ N Charlas

Programadas

10Seguimiento y

Medicin

Salud

Ocupacio

nal Desarrollar las actividades

dispuestas en el Programa deSalud Ocupacional

100% de actividades del plandesarrollados


actividades programadasPresentacin del RGS

Cumplim

iento

Legal Monitoreo y Evaluacin de

Cumplimiento legal(SGSSO)

100% de cumplimiento de lanormativa aplicable


actividades aplicables

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Seguimientoa

Equipos

Elaborar programa de calibracin,verificacin y mantenimiento deequipos que se requieran para lamedicin y seguimiento deldesempeo en SSO

Contar en las fechasprogramadas la revisin yaprobacin de la lista yprograma, segn corresponda.

------ Programa elaborado y aprobado

Verificacin del cumplimiento delprograma de calibracin,

verificacin y mantenimiento deequipos (SGSSO)

100% de cumplimiento del

programa --- %

N actividades realizadas / N


11Investigacin de

Incidentes

ReporteeInvestigacin

deIncidentes

Adoptar el Procedimiento deIdentificacin de Reporte eInvestigacin de Incidentes deSMCV

100% de incidentes reportadose investigados

------ %%NN ddee IInncciiddeenntteess rreeppoorrttaaddooss ee

iinnvveessttiiggaaddooss // NN ttoottaall ddee IInncciiddeenntteessooccuurrrriiddooss

100% Planes de accinejecutados

------ %N Planes de accin ejecutados/ N

Planes de accin programados

Preparar Anlisis estadsticos,mensuales de siniestrabilidad a finde orientar la gestin de SSO en laempresas contratistas

100% de reportes mensuales ------ %N de reportes generados

mensualmente/ N total de reportesrequeridos

Presentacin del RGS

12

Anlisis y Manejo deNo conformidades,

Acciones Preventivas yCorrectivas

Noconformidades,

Accionespreventivasy

correctivas

Seguimiento a SACs, SAPs,Recomendaciones y Eficacia deAcciones (SGSSO).

100% de actividades de SAPs,SACs, Recomendacionescerradas



INDICADOR DE DESEMPEO

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Anexo N3: Diagrama del proceso de induccin y capacitacin en la tarea de S&SO-Contratistas.

GERENCIA DE S&SO TRABAJADOR EMPRESA CERTIFICADORA EMPRESA CONTRATISTA PROTECCIN INDUSTRIAL

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Anexo N4: Formato de constancia de capacitacin en la tarea

CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA TAREA

Otorga la presente constancia al Sr(a):

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

Por haber sido evaluado, con resultado satisfactorio y es apto para ocupar el puesto de NOMBRE

DEL PUESTO

rea de trabajo

Segn lo establecido:- DS-055-2010EM- Anexo 14 : INDUCCIN Y ORIENTACIN BSICA

- Anexo 14-A : PROGRAMA DE CAPACITACIN EN EL TRABAJO/TAREA

Firma del Jefe deSeguridad de la Empresa

Da, Mes, Ao

Logo de la empresa

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Anexo N5: Matriz de capacitacin en cursos obligatorios y condicionantes.

N TemaDuracin

(HorasMnimas)

Origen Dirigido a Programa

1Gestin de la Seguridad y SaludOcupacional basada en lasNormas Nacionales.

8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema1Todos los trabajadores Primer Trimestre

2Investigacin y reporte deIncidentes (de Seguridad yAmbientales)

8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 2Todos los trabajadores Primer Trimestre

3 Inspecciones de Seguridad 8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 3Todos los trabajadores Cuarto Trimestre

4 IPECR 8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 4Todos los trabajadores Segundo Trimestre

5 Legislacin en Seguridad Minera 8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 5Todos los trabajadores Tercer Trimestre

6

Trabajos en Altura(Supervisor de andamios -Prevencin de Cadas - OpenHole)

16 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 6

Gerente de SSO y/oProfesionales S&SO (Jefe

de Seguridad y/oSupervisor de seguridad)

Todos los trabajadores querealicen esta actividad

Coordinar con SMCV

7Trabajos en Espacios Confinados(Detectores de gases)

16 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 7

Gerente de SSO y/o

Profesionales S&SO (Jefede Seguridad y/o

Supervisor de seguridad)Todos los trabajadores que

realicen esta actividad

Coordinar con SMCV

8Trabajos en Caliente(Observadores de fuego)

8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 8

Gerente de SSO y/oProfesionales S&SO (Jefe

de Seguridad y/oSupervisor de seguridad)

Todos los trabajadores querealicen esta actividad

Coordinar con SMCV

9LOTOTO(Mdulo de LOTOTO)

2 horas SGS&SO de SMCV


Supervisor de seguridad)Trabajadores que tengan

que aplicar elprocedimiento LOTOTO

Coordinar con SMCV

10Izajes crticos(Rigger)





Coordinar con SMCV

11Excavaciones(Procedimiento)





Coordinar con SMCV

DOC

UMENTOS

LOP

ARA

CON

SULTA


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Pgina 28 de 32

N TemaDuracin

(HorasMnimas)


12Seguridad y ProteccinRadiolgica (Trabajos en fuentesradioactivas)

12(Nuevos)

8(Renova)

D.S.041-2003-EMArt. 29


Supervisor de seguridad)Trabajadores que trabajan

expuestos a fuentesradioactivas

Coordinar con SMCV

13 Manejo de Sustancias Peligrosas 2 horasD.S. 055-2010-EM

Art. 69 1f), 3g)



manipulen materialespeligrosos

Coordinar con SMCV

14 Seguridad con Explosivos 8 horas

D.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 14D.S. 019-71-IN (Art.31, 45,99)




Coordinar con SMCV

15Prevencin de accidentes congases (NaHS / H2S)

4 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 19




Coordinar con SMCV

16 Prevencin de cada de rocas 16 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 21




Coordinar con SMCV

17 Seguridad Elctrica (Riesgoselctricos) 4 horas

D.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 24R.M. 161-2007-MEM-DM


Supervisor de seguridad)Trabajadores de Mtto

elctrico

Coordinar con SMCV

18Seguridad con herramientasmanuales y elctricas (ManosSeguras) (Std 1,15)

8 HorasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 22y 23




Coordinar con SMCV

19 Manejo Defensivo 8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 9Conductores Coordinar con SMCV

20Seguridad en la Oficina (Estndarde Ergonoma)

4 horas

D.S. 055-2010-EMAnexo 1- 13,15j, 16f,

20, 37d / R.M. 375-2008-TR

Anexo 14-B Tema 20

Todos los trabajadores Coordinar con SMCV

21

Prevencin y Proteccin ContraIncendios(Plan de Contingencias,Evacuacin de edificios, manejo deextintores terico)

8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 13Todos los trabajadores Tercer Trimestre

22 Primeros Auxilios 4 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 11Todos los trabajadores Cuarto Trimestre

23Rescate Minero - Rescatevehicular

8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 15

Brigadistas de EmpresasContratistas que realicen

actividades minerasCoordinar con SMCV

24Rescate Minero - Tcnico en

materiales peligrosos8 horas

D.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 15


actividades mineras conmateriales peligrosos

Coordinar con SMCV

DOC

UMENTOS

LOP

ARA

CON

SULTA


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Pgina 29 de 32

N TemaDuracin

(HorasMnimas)


25Rescate Minero - Rescate vertical /Estructuras colapsadas

8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 15



26Rescate Minero - Lucha contraincendios

8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 15



27 Comando de incidentes 16 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 16Jefes de Brigada deprimera respuesta

Coordinar con SMCV

28

Salud Ocupacional(control de agentes fsicos,qumicos, biolgicos, ergonmicos)y (educacin sanitaria) /

Bloqueadores

2 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 11Art. 69 3d), Art. 200

Todos los trabajadores ydependientes

Segundo Trimestre

31Liderazgo y Motivacin(Liderazgo situacional)

8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 25

Lnea de direccin para elcontrato con SMCV

(Gerentes y/oSuperintendentes y/oGerente S&SO y/oResidente u otro)

32 Auditorias de seguridad 40 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 10



33Elaboracin de EstndaresGenerales y Operativos

24 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 17



34 Elaboracin de PETS (POES) 24 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 18



35 Entrenando al entrenador 32 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 12



36Seguridad basada en elcomportamiento

8 horasD.S. 055-2010-EM

Anexo 14-B Tema 26



Cursos obligatorios para el universo detrabajadores.

Cursos condicionantes.

Condicional a la necesidad de la empresa

contratista por el proyecto especifico a realizar enSMCV.

DOC

UMENTOS

LOP

ARA

CON

SULTA


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S G I m 0 0 0 2

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Anexo N6: Diagrama del proceso de capacitacin obligatoria.

S&SO TRABAJADOR EMPRESA CERTIFICADORA CONTRATISTA PROTECCIN INDUSTRIAL

DOC

UMENTOS

LOP

ARA

CON

SULTA


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Anexo N7: Lista de Estndares de SSO.

N Cdigo delDocumento

Nombre del Documento

1 SGIst0001 Estndar para la Inspeccin de herramientas, Equipos e Instalaciones

2 SSOst0002Estndar de Seguridad para Proteccin y Utilizacin de Equipos e InstalacionesElctricas

3 SSOst0003 Estndar de Seguridad para Orden y Limpieza

4 SSOst0004 Estndar de Seguridad para Demarcacin de reas

5 SSOst0005 Estndar de Seguridad para Cilindros de Gas Comprimido

6 SSOst0006 Estndar de Seguridad para las Operaciones con Concreto

7 SSOst0007 Estndar de Seguridad para Gras e Izajes Crticos

8 SSOst0008 Estndar de Seguridad para Trabajos en Espacios Confinados

9 SSOst0009 Estndar de Seguridad para Excavacin y Apertura de Zanjas

10 SSOst0010 Estndar de Seguridad para Proteccin Contra Cadas

11 SSOst0011 Estndar de Seguridad para el Control de Energa Peligrosa

12 SSOst0012 Estndar de Seguridad para la Conservacin del Odo

13 SSOst0013 Estndar de Seguridad para Escaleras Porttiles y verticales

14 SSOst0014 Estndar de Seguridad para Trabajos en Circuitos Energizados

15 SSOst0015 Estndar de Seguridad para Herramientas Accionadas por plvora

16 SSOst0016 Estndar de Seguridad para un Programa de proteccin respiratoria

17 SSOst0017 Estndar de Seguridad para Andamios

18 SSOst0018 Estndar de Seguridad para Montajes de Estructuras de Acero

19 SSOst0019 Estndar de Seguridad para Vehculos y Equipo Motorizado

20 SSOst0020 Estndar de Seguridad para Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos

21 SSOst0021 Estndar de Seguridad para Gases Comprimidos

22 SGIst0022 Estndar Para el Manejo de Productos Qumicos

23 SSOst0023 Estndar de Seguridad para Sealizacin

24 SSOst0024 Estndar de Seguridad para Canteras, Zonas de Carga y Descarga de Material

25 SSOst0025 Estndar de Seguridad para Seleccin, Distribucin y Uso del EPP

26 SSOst0026 Estndar de Seguridad para Control del Polvo

DOC

UMENTOS

LOP

ARA

CON

SULTA


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N Cdigo delDocumento

Nombre del Documento

27 SSOst0027Estndar de Seguridad para Servicios Higinicos, Vestidores, Comedores yBotiquines

28 SSOst0028 Estndar de Seguridad para Prevencin de Incendios y Otras Emergencias

29 SSOst0029 Estndar de Seguridad para Equipos de Izaje de Personal

30 SSOst0030 Estndar de Seguridad para Procedimientos en Caso de Emergencias

31 SSOst0031 Estndar de Seguridad para Guardas de Proteccin y Dispositivos de Seguridad

32 SSOst0032 Estndar de Seguridad para Uso de Herramientas y Materiales a Distinto Nivel

33 SSOst0033 Estndar de Ergonoma

34 SSOst0034 Estndar de Seguridad para trabajos con OPEN HOLE

35 SSOst0035 Manipulacin de Tuberas HDPE y PVC Minero

36 -Estndar Operacional Oficinas de Administracin

DOC

UMENTOS

LOP

ARA

CON

SULTA

1. sgim0002_manual para la gestión de sso de ec_v01.pdf

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