1 resultados de la evaluaciÓn del establecimiento del programa de prevenciÓn- anticorrupciÓn (a...
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL DEL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN-PROGRAMA DE PREVENCIÓN-
ANTICORRUPCIÓNANTICORRUPCIÓN(a dic. 2006)(a dic. 2006)
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
Adiestramiento de Auditores Internos del Gobierno
abril 2007
2Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
TRAYECTORIATRAYECTORIA
• Segundo año de evaluación – Año Fiscal 2005-06– Cartas Circulares– OC-06-26 (6 jun. 2006) (M y RE)– OC-06-30 (23 jun 06) (Entidades Legislativas)– OC-06-32 (30 jun 06) (Universidades)– Orientaciones generales (jun. 2006) – Visitas de evaluación – feb/mar. 2007
3Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
Cont. TRAYECTORIACont. TRAYECTORIA
• Año Fiscal 2006-07 (integrado con los Criterios para Otorgar Reconocimientos por la Implantación de Medidas para Mejorar la Administración Pública)– Cartas Circulares– OC-06-23 (6 jun. 2006) (RE)– OC-06-29 (23 jun 06) (Entidades Legislativas)– OC-06-31 (30 jun 06) (Universidades)– Visitas de evaluación – feb 2008
4Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
Rama o tipoCant.
EntidadesParticiparon
Por ciento
Corporaciones públicas 68 26 38
Ejecutiva 81 32 40Judicial 1 0 0Legislativa 8 4 50
Municipios * 78 49 63
Consorcios 15 12 80
* Participó una corporación municipal.
PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN
5Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
PUNTUACIONES POR CATEGORÍAPUNTUACIONES POR CATEGORÍA
40 (65%)
10 (16%)
12 (19%)
100-90
89-80
< 79
6Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
RECONOCIMIENTOS POR TIPO DE ENTIDADRECONOCIMIENTOS POR TIPO DE ENTIDAD
21
16
3
40
2
8
0
10
50
100-90 89-80
CorporacionesPúblicasAgencias yDepartamentosEntidadesLegislativasTotal
Cant.Partic ipantes
(Once entidades <= 79)
7Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
COMPARACIÓN ENTRE AÑOSCOMPARACIÓN ENTRE AÑOS
18
40
11
1520
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
100-90 89-80 < = 79
2005
2006
OPORTUNIDADES PARA MEJORAROPORTUNIDADES PARA MEJORAR
26
11
26
15
112
51
1513
56
55
28
515
1015
21
Cri
teri
o
Ia Ib Ic IIa IIb IIc III IVVa Vb Vc Vd VIa VIb VIIa VIIbVIIc VIId VIIIa VIIIb VIIIc VIIId IX X
9Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
Cont. OPORTUNIDADESCont. OPORTUNIDADES
Se estableció y se informó al personal, el método para recibir querellas – Hot Line (IV)
Normas para repasar, al menos una vez al año, normas de conducta y valores (VIb)
Emitir normas sobre la función de supervisión (VIIc)
Auditoría Interna realiza evaluaciones de control interno, al menos 1 vez al año (VIId)
La entidad cuenta con un Comité de Auditoría Interna (IX)
Realizar la evaluación de riesgos de la entidad (X)
10Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
FELICITACIONESFELICITACIONES
UPR Mayagüez
UPR Ponce
UPR Rio Piedras
UPR Utuado
Departamento de la Familia
DTOP
DTRH
Junta Planificación
OCAM
OEG
OGP
Policía de Puerto Rico
UPR Administración Central
UPR Aguadilla
UPR Carolina
Cámara de Representantes
Oficina de Servicios Legislativos
Superintendencia del Capitolio - Asamblea Legislativa de PR
11Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
Cont. Felicitaciones Cont. Felicitaciones
911
AAA
ACT
Adm. de Instituciones Juveniles
Adm. Seguros de Salud
ADSEF
ADT
AEE
AFI
ARPE
ASEM
Autoridad de los Puertos
AVP
Bco. y Agencia de Finan. de la Vivienda
BDE
BGF
CBA
CFI
CFSE
Comisión para Seguridad en el Tránsito
Compañía de Comercio y Exportación de PR
Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos
Conservatorio de Música
Corp.del Centro Cardiovascular
COSSEC
Comisión de Servicio Público
Cuerpo de Bomberos
Cuerpo de Emergencias Médicas
DACO
Dpto. deCorrección y Rehab.
Departamento de Estado
Departamento de Justicia
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EL SECRETO DEL ÉXITO ES EL SECRETO DEL ÉXITO ES LA CONSTANCIA EN LA CONSTANCIA EN
PERSEGUIRLO.PERSEGUIRLO.Benjamin DisraeliBenjamin Disraeli
13Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
CONTAMOS CON SUCONTAMOS CON SU
COOPERACIÓN PARA MEJORARCOOPERACIÓN PARA MEJORAR
LA FISCALIZACIÓN YLA FISCALIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD Y DE LOS FONDOS PROPIEDAD Y DE LOS FONDOS
PÚBLICOSPÚBLICOS
14Contraloría a sus órdenes …Adiestramiento de AuditoresInternos del Gobierno 2007
Contraloría a sus órdenes…