Auditoria Superior de la Federación

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Egresos

Concepto AprobadoAmpliacionesl

Modificado Devengado PagadoSubejercicio

(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)

Auditoria Superior de la Federación 2,039,994,377 144,612,725 2,184,607,102 2,181,396,422 2,181,396,422 3,210,680

Total del Gasto 2,039,994,377 144,612,725 2,184,607,102 2,181,396,422 2,181,396,422 3,210,680

NOTAS:

1/Elaborado conforme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones líquidas por 8,964,270.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 8,157,920.- a productosfinancieros y otros ingresos generados de enero a septiembre de 2015. Asimismo, se ampliaron recursos por 219,715,262.- correspondientes a los siguientes fondos: Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS),Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación yDesarrollo Municipal, Fondo de Cultura, Fondo de Apoyo a Migrantes y Fondo de Infraestructura Deportiva.

4/AI cierre del ejercicio 2015 se reintegraron 87,277,487.- a la Tesorería de la Federación.

AUTORIZÓ

i.c, MARíA SARA MARTINEZ RulzSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

e.tSAAC BARRADAS ROMERODIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL DIRECTOR GENERA RECURSOS FINANCIEROS

I

Auditoria Superior de la FederaciónEstado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Egresos

Concepto AprobadoAmpliaciones/

Modificado Devengado PagadoSubejercicio

(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = (3 -4)

Gasto Corriente 1,706,560,087 62,851,252 1,769,411,339 1,766,200,659 1,766,200,659 3,210,680

Gasto de Capital 333,434,290 81,761,473 415,195,763 415,195,763 415,195,763

Amortización de la Deuda yDisminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto 2,039,994,377 144,612,725 2,184,607,102 2,181,396,422 2,181,396,422 3,210,680

NOTAS:

1/Elaborado conforme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones liquidas por 8,964,270.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que8,157,920.- a productos financieros y otros ingresos generados de enero a septiembre de 2015. Asimismo, se ampliaron recursos por 219,715,262.- correspondientes a los siguientes fondos: Programa para laFiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo deCapitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura, Fondo de Apoyo a Migrantes y Fondo de Infraestructura Deportiva.

4/AI cierre del ejercicio 2015 se reintegraron 87,277,487.- a la Tesorería de la Federación.

i.c, MARíA SARA MARTINEZ nuízSUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

A

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

- - - - - - -- - --

I AudltOfNlSuperior de ~ F_aciónEsudo ANlitlCo del Ejen:1C1Odel PTesupueslo de Egresos

1

C~sitlcación por Objeto del GUIO CCipttulo y Concepto)Del 1 de _o al 31 de diclerntln de 2015

Egresasr

Concepto Aprobado AmpIi.cKlneslModifICado Oeveng.do Pag.do

SubejerCICIOCReduccoones)

1 2 3 =C1. 2) 4 5 6=13-4)Servicios Personales 1,455,910,329 57,419,334 1,513,329,663 1,510,884,430 1,510,884,430 2,445,233

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 240,077, 198 5,780,511 234,296,687 234,296,687 234,296,687Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 17,210,035 138,356,300 155,566,335 153,342,189 153,342,189 2,224,146Remuneraciones Adicionales y Especiales 113,932,166 8,767,287 122,699,453 122,478,366 122,478,366 221,087Seguridad Social 155,608,244 4,547,632 151,060,612 151,060,612 151,060,612Otras Prestaciones Sociales y Económicas 735,952,299 36,937,009 699,015,290 699,015,290 699,015,290Previsiones 21,344,134 21,344,134Pago de Estimulas a Servidores Públicos 171,786,253 21,094,967 150,691,286 150,691,286 150,691,286

Materiales y Suministros 12,553,145 642,909 11,910,236 11,910,236 11,910,236Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 6,071,777 632,376 6,704,153 6,704,153 6,704,153Alimentos y Utensilios 1,274,625 40,705 1,315,330 1,315,330 1,315,330Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 905,580 151,138 754,442 754,442 754,442Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 346,455 3,460 349,915 349,915 349,915Combustibles, Lubricantes y Aditivos 949,002 166,767 782,235 782,235 782,235Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 961,277 209,230 752,047 752,047 752,047Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,044,429 792,315 1,252,114 1,252,114 1,252,114Servicios Generales 222,303,402 6,708,163 229,011,565 228,246,118 228,246,118 765,447

Servicios Básicos 21,637,588 4,281,730 17,355,858 17,355,858 17,355,858Servicios de Arrendamiento 35,378,987 3,488,990 31,889,997 31,889,997 31,889,997Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 32,261,153 2,597,394 29,663,759 29,663,759 29,663,759Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,522,855 1,499,019 2,023,836 2,023,836 2,023,836Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 24,310,601 2,530,343 21,780,258 21,780,258 21,780,258Servicios de Comunicación Social y Publicidad 4,095,768 478,318 3,617,450 3,617,450 3,617,450Servicios de Traslado y Viáticos 45,700,808 27,028,380 72,729,188 71,963,741 71,963,741 765,447Servicios Oficiales 15,360,010 4,171,659 11,188,351 11,188,351 11,188,351Otros Servicios Generales 40,035,632 1,272,765 38,762,867 38,762,867 38,762,867

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,793,211 633,335 15,159,876 15,159,876 15,159,876Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales 15,465,876 639,092 14,826,784 14,826,784 14,826,784Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos 140,000 20,000 120,000 120,000 120,000Transferencias al Exterior 187,335 25,757 213,092 213,092 213,092

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 29,434,290 43,341,861 72,776,151 72,776,151 72,776,151Mobiliano y Equipo de Administración 22,215,990 47,262,975 69,478,965 69,478,965 69,478,965Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 145,200 105,298 39,902 39,902 39,902Equipo e Instnumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte 969,100 969,100Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 6,104,000 2,846,716 3,257,284 3,257,284 3,257,284Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Audltona Supenor de la Federación

Estado Anahbco del EJercIcIo del Presupuesto de Egresos

Clastñcación por Objeto del Gasto [Capitulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Egresos

ConceptoAmpllaclonesl

ModIficado Devengado PagadoSubejercicio

Aprobado (Reducctcnes]

1 2 3 = (1 + 2) 4 5 6 = (3 - 4)Inversión Pública 304,000,000 38,419,611 342,419,611 342,419,611 342,419,611

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios 304,000,000 38,419,611 342,419,611 342,419,611 342,419,611

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Titulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones EspecialesParticipaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

Total del Gasto2,039,994,377 144,612,725 2,184,607,102 2,181,396,422 2,181,396,422 3,210,680

NOTAS:

l/Elaborado conforme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2015

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones líquidas por 8,964,270.-. de las cuales 806,350.- corresponden al noveno. décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 8,157,920.- a productos financieros y otros ingresos generados de eneroa septiembre de 2015. Asimismo. se ampliaron recursos por 219,715,262.- correspondientes a los siguientes fondos: Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondopara la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura, Fondo de Apoyo a Migrantes y Fondo de Infraestructura Deportiva·"="=:2;2J'"",,,.,,""Federación

i.c. MARíA SARA MARTINEZ RuízSUB DIRECTORA DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

Audltoria Superior de la Federaci6nEstado AnalítIco del EjercIcio del Presupuesto de Egresos

Ctasíñcactón Funcional (Finalidad y Functón)Del 1 de enero al 31 de diclernbre 2015

Egresos

Concepto Aprobado Ampllaclonesl Modificado Devengado Pagado subejercrc¡c(Reducciones)

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo SocialProtección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura. Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicacrones

Turismo

Ciencia. Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

2,039,994,3772,039,994,377

144,612,725144,612,725

2,184,607,1022,184,607,102

2,181,396,4222,181,396,422

2,181,396,4222,181,396,422

3,210,6803,210,680

Total del Gasto 3,210,6802,039,994,377 144,612,725 2,184,607,102 2,181,396,422 2,181,396,422

NOTAS:

1/Elaborado conforme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones líquidas por 8,964,270.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo. onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 8,157,920.- a productos financieros y otros ingresosgenerados de enero a septiembre de 2015. Asimismo, se ampliaron recursos por 219,715.262.- correspondientes a los siguientes fondos: Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano de! Petróleo (Fiscalización en MateriaPetrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura, Fondo de Apoyo a Migrantes y Fondo deInfraestructura Deportiva

4/AI cierre del ejercicio 2015 se reintegraron 87,277,487.~ a la Tesorería de la Federación, )--

ELABORÓ

/SUPERVISÓ

DI

AUTORIZÓ

Auditoria Supenor de la FederaciónGasto por Categona Programática

Del 1 de enero al 31 de dícíembre 2015

Egresos SubeJerclcloConcepto Aprobado Ampllaclonesl (Reducciones) ModIfIcado Deveng.ado Pagado

1 2 3 • (1 • 2 ) • 5 6 • ( 3 - • )Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios PúblicosProvisión de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos

Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficienciainstitucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones

Aportaciones a la seguridad social

Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

2,039,994,377 144,612,725 2,184,607,102 2,181,396,422 2,181,396,422 3,210,680

3,210,680

3,210,680

Total del Gasto 3,210,680

2,039,994,377 144,612,725 2,184,607,102

2,184,607,102

2,184,607,102

2,181,396,422

2,181,396.422

2,181,396,422

2,181,396,422

2,181,396,422

2,181,396,422

NOTAS:

1/Elaborado conforme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2015.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones líquidas por 8,964,270.-, de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo. onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 8,157,920.- a productos financieros y otros ingresos generados de enero a septiembrede 2015. Asimismo, se ampliaron recursos por 219,715,262.- correspondientes a los siguientes fondos: Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad de lasPersonas con Discapacidad. Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, Fondo de Cultura, Fondo de Apoyo a Migrantes y Fondo de Infraestructura Deportiva.

4/AI cierre del ejercicio 2015 se reintegrar;; 87,277.4~ a la Te}rería de la Federación

E ORO /

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

2,039,994,377 144,612,725

144,612,7252,039,994,377

SUPERVISÓ

ECTOR

AUTORIZÓ

Aud.tona Supenor de la FederaciónEstado Anahttco de Ingresos

Del 1de enero al 31 de diciembre de 2015

IngresoAmpliaciones y Diferencia

Rubro de Ingresos Estimado Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3s1+2) (4) (5) (6<5-1)

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Ingresos por Ventas de Bienes y ServiciosParticipaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasIngresos Derivados de Financiamientos

2.039.994,377 228,679,532 2,268,673,909 2,268.673,909 2,268,673,909 228,679,532

Total228,679,5322,039,994377 228,679,532 2,268,673,909 2,268,673,909 2,268,673,909

Inaresos excedentes

IngresoEstado Analltlco de Ingresos AmpliaCiones y DiferenciaPor Fuente de Fmanciarmento Estimado Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Ingresos del GobiernoImpuestosContribuciones de MejorasDerechosProductos

CorrienteCapital

AprovechamientosCorrienteCapital

Participaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y EmpresasCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Ventas de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamientoIngresos Derivados de Financiamientos

2,039,994,377 228,679,532 2,268,673,909 2,268,673,909 2,268,673,909

2,039,994,377 228,679,532 2,268,673,909 2,268,673,909 2,268,673,909

228,679,532

228,679,532

Total

228,679,5322,039,994,377 228,679,532 2,268,673,909 2,268,673,909 2,268,673,909

incresos excedentes

1/Elaborado conforme a las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2015.

2/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/AI mes de diciembre se realizaron ampliaciones líquidas p 8.964.270.-. de las cuales 806,350.- corresponden al noveno, décimo, onceavo y doceavo donativo del Banco Mundial a la ASF, mientras que 8,157.920.- a productos financieros yotros ingresos generados de enero a septiembre de 2015. ASI ismo. se ampliaron recursos por 219.715.262.- correspondientes a los siguientes fondos: Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), Fondo Mexicano delPetróleo (Fiscalización en Materia Petrolera). Fondo Regional, ondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad. Proyectos de Desarrollo Regional. Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal. Fondo deCultura. Fondo de Apoyo a Migrantes y Ftft,do de Infraesif'Uctur Deportiva

4/AI cierre del ejercicio 2015 se r~eg'taron 87,277 7.- a a Tesoreria de la Federación.

ELA ÓRÓ

-i.c, MARíA SARA MARTINEZ Rufz

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

RRADAS ROMERO

RESUPUESTO y CONTROL

AUTORIZÓ