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11130006Ministerio de la Defensa

Nacional

11130006-1

Ministerio de la Defensa Nacional

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

1. Misión

El Ejército de Guatemala se organiza para mantener la independencia, la soberanía, el honor de

Guatemala, la integridad del territorio, la paz, la seguridad interior y exterior, la cooperación en

situaciones de emergencia y calamidad pública, para contribuir a la creación de un ambiente de

seguridad que coadyuve al desarrollo integral de la población guatemalteca; asimismo, apoya al

mantenimiento de la paz y seguridad internacional, a través de las relaciones regionales, continentales

y mundiales.

2. Visión

Contar con un Ejército defensivo, moderno, disuasivo, con unidades altamente móviles y despliegue

rápido; orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales permanentes plasmados en

la Constitución Política de la República de Guatemala; asimismo, respetando los tratados y convenios

de los que Guatemala es parte.

3. Marco Operativo

3.1 Objetivo Estratégico 1

Incrementar la capacidad de respuesta del Ejército de Guatemala, en todo el territorio nacional, para

mantener la soberanía e integridad de la nación. 3.1.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

Objetivo Operativo 1 Optimizar las operaciones marítimas, aéreas y terrestres para la salvaguarda y defensa del

territorio nacional.

Productos Descripción Meta Unidad de Medida

Patrullaje Terrestre.

Patrullaje Aéreo.

Patrullaje Marítimo.

100,000

2,700

12,096

Kilometro cuadrado

Hora

Hora

Acciones para lograr la meta

Incrementar la capacidad tecnológica militar.

Adquisición o repotenciación de aeronaves, vehículos de carga y transporte.

Dotar a las unidades aéreas de equipo de control y aeronavegación moderno.

Proveer a la Marina de la Defensa Nacional de embarcaciones repotenciadas.

11130006-2



Objetivo Operativo 2

Entrenar a ciudadanos para reaccionar ante la defensa del territorio nacional.


Entrenamiento a reservistas. 3,500 Persona

Acciones para lograr la meta Capacitar a ciudadanos en habilidades y destrezas militares que le permitan ser

organizados y movilizados para una defensa en situaciones como establece la ley

del orden público.

3.1.2 Categoría programática vinculada

Programa 11: Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial

Unidades Responsables: Estado Mayor de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea Guatemalteca, Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional

A este programa se asigna la cantidad de Q700,189,563 equivalente al 42.3% del total de su

presupuesto, el cual tiene como finalidad reflejar las actividades que realizan las diferentes fuerzas que

integran el Ejército de Guatemala, con el objetivo de velar por la soberanía, integridad del territorio

nacional, espacio aéreo y aguas jurisdiccionales; utilizando como líneas de acción la organización,

preparación y empleo del Ejército de Guatemala en la defensa de los intereses y objetivos nacionales a

través de la presencia en el territorio nacional, efectuando patrullajes terrestres, aéreos y marítimos.

Asimismo, otras operaciones defensivas y preventivas que permitan el control territorial como medio

para la gobernabilidad; de igual manera, capacitando a ciudadanos para organizarlos en la reserva que

puede ser movilizada en un momento determinado que el Estado necesite.


Contribuir a la seguridad interior a través de acciones de seguridad ciudadana y apoyo en emergencias,

coadyuvando con otras instituciones del Estado. 3.2.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones Objetivos Operativos Participar en apoyo a las fuerzas de seguridad civil en los patrullajes, operativos y

seguridad perimétrica. Atender los requerimientos de cooperación interinstitucional en seguridad ciudadana. Cooperar con otras instituciones del Estado, en caso de calamidad pública.


Apoyo a la seguridad ciudadana.

Operaciones de ayuda humanitaria y

rescate.

69,736

50

Evento

Evento

11130006-3



Acciones para lograr la meta Movilizar a las fuerzas asignadas de seguridad ciudadana por medio de operativos,

patrullajes y seguridad perimétrica.

Impartir entrenamiento especializado para participar en operaciones de seguridad

ciudadana en apoyo a fuerzas de seguridad civil.

Ejecutar operaciones en apoyo interinstitucional de ayuda humanitaria y rescate.

3.2.2 Categoría programática vinculada Programa 12: Cooperación Interinstitucional y Regional Unidad Responsable: Estado Mayor de la Defensa Nacional A este programa se asigna la cantidad de Q87,973,615, equivalente al 5.3% del total de su presupuesto,

y refleja las diversas actividades que el Ejército de Guatemala desarrolla en apoyo de la cooperación

interinstitucional, en los diferentes ámbitos del quehacer nacional a través de acciones ante

emergencias, catástrofes o calamidad pública y la seguridad ciudadana, con el objeto de mitigar daños

materiales y personales para propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad de la sociedad

guatemalteca.


Recuperar e incrementar las capacidades de control sobre el espacio marítimo. 3.3.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

Objetivos Operativos Realizar las inspecciones requeridas.

Establecer el intercambio de información digital sobre el registro de embarcaciones y

gente de mar.


Inspección de Barco. 3,000 Evento

Acciones para lograr la meta Fortalecer a la nueva Dirección General de Asuntos Marítimos.

Sostener el ejercicio de estado de bandera.

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Programa 13: Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales

Unidades Responsables: Dirección General de Asuntos Marítimos y la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional A este programa se asigna la cantidad de Q8,005,656, equivalente al 0.5% del total del presupuesto de

la Institución, su objetivo es reflejar las actividades que realiza el Ejército de Guatemala, en el

cumplimiento de los Acuerdos Marítimos establecidos en el ámbito tanto nacional como internacional

para la protección del medio ambiente, la vida humana en el mar, el control de las aguas territoriales,

así como inspecciones y abanderamientos para contribuir al logro de un ordenamiento del desarrollo

de la actividad marítima promoviendo una navegación segura, la prevención de la contaminación y el

uso racional, eficiente y seguro de los espacios acuáticos.


Apoyar la política exterior del Estado en materia de seguridad y defensa, en los ámbitos regional,

hemisférico y mundial. 3.4.1 Objetivos operativos, productos, metas y acciones Objetivo Operativo 1 Preparar unidades para el despliegue en operaciones multinacionales y de paz.

Consolidar la participación en instancias y organizaciones internacionales de seguridad y

defensa.


Participantes en misiones de paz. 325 Persona

Acciones para lograr la meta Profesionalizar al cuerpo de instructores del Centro Regional de Entrenamiento

para Operaciones de Mantenimiento de Paz.

Dotar al Comando Regional de Operaciones de Paz (Creopaz) con equipo

destinado al entrenamiento de las unidades y el personal que va a ser desplegado a

una misión de paz.

Objetivo Operativo 2 Fortalecer la diplomacia militar en apoyo de los intereses nacionales.


Representantes en sedes diplomáticas

en el extranjero.

20

Persona

Acciones para lograr la meta Activar las agregadurías militares en países de interés político, económico y

militar, incluyendo el continente europeo.

11130006-5




Programa 14: Proyección Internacional Unidad Responsable: Estado Mayor de la Defensa Nacional A este programa se asigna la cantidad de Q78,279,818, equivalente al 4.7% del total de su presupuesto,

tiene la finalidad de reflejar la participación del Ejército de Guatemala en el escenario internacional, a

través de las misiones de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Agregadurías Militares

adscritas a misiones diplomáticas guatemaltecas acreditadas en varios países; asimismo, tiene como

principio fundamental la actuación de la defensa activa y permanente de los derechos soberanos de

Guatemala en los ámbitos regional, hemisférico y mundial, en la protección de los intereses y objetivos

nacionales. Las operaciones de paz se suman a las medidas de confianza mutua y a los entendimientos

regionales y subregionales sobre el tema de seguridad.

11130006-6



4. Asignaciones presupuestarias

CUADRO 1

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Cifras en Quetzales)

*

PRG

*

SPR

*

PRY

*

ACT

*

OBR

APROBADO

2011

APROBADO

2012 CONCEPTO

TOTAL: 1,554,856,482 1,654,912,072

01 Actividades Centrales 350,013,398 422,854,687

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección Ministerial 105,646,398 45,088,704

002 000 Servicios de Planificación y Consultoría 118,826,416 150,997,333

003 000 Servicios de Mantenimiento de Infraestructura 29,955,833 34,595,058

004 000 Servicios de Apoyo Logístico y Financiero 83,461,022 174,236,662

005 000 Servicios de Informática 12,123,729 17,936,930

03 Servicios de Educación y de Salud 219,180,239 239,122,763

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Educación 150,986,285 162,032,527

002 000 Servicios de Salud 68,193,954 77,090,236

11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial 528,794,294 700,189,563

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Defensa Terrestre 379,671,900 393,821,249

002 000 Defensa del Espacio Aéreo 63,783,571 122,675,154

003 000 Defensa de Aguas Jurisdiccionales 57,932,995 63,361,467

004 000 Reservas Militares 27,405,828 20,331,693

005 000 Fortalecimiento a la Defensa de la Soberanía 100,000,000

12 Cooperación Interinstitucional y Regional 32,770,884 87,973,615

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Ayuda Humanitaria y Operaciones de Rescate 2,961,956 3,973,325

002 000 Apoyo de Seguridad Ciudadana 29,808,928 84,000,290

13 Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales 3,432,235 8,005,656

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Ordenamiento Marítimo 767,049 1,678,131

002 000 Rectoría de Puertos y Protección Ambiental 2,665,186 6,327,525

11130006-7



*

PRG

*

SPR

*

PRY

*

ACT

*

OBR

APROBADO

2011

APROBADO

2012 CONCEPTO

14 Proyección Internacional 249,706,769 78,279,818

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Misiones de Paz 241,953,836 65,301,251

002 000 Representación Diplomática en el Extranjero 7,752,933 12,978,567

99 Partidas no Asignables a Programas 170,958,663 118,485,970

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Partidas no Asignables a Programas 170,958,663 118,485,970

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

11130006-8



CUADRO 2

INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO

CONCEPTO

APROBADO

2011

APROBADO

2012

FF

TOTAL (A+B): 1,554,856,482 1,654,912,072

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,511,024,898 1,611,323,072

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 981,269,057 1,115,438,068

0 SERVICIOS PERSONALES 689,931,685 783,546,935

011 Personal permanente 331,642,885 338,533,312 11


013 Complemento por antigüedad al personal permanente 84,589,038 32,982,176 11

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 442,800 442,800 71

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 48,047,727 296,759 11

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 356,400 71

015 Complementos específicos al personal permanente 115,036,810 279,751,888 11

015 Complementos específicos al personal permanente 29,000 3,325,200 31


022 Personal por contrato 3,744,247 3,744,247 11


027 Complementos específicos al personal temporal 147,250 147,250 11


029 Otras remuneraciones de personal temporal 360,000 360,000 11

029 Otras remuneraciones de personal temporal 187,200 31

031 Jornales 10,803,580 10,813,750 11

031 Jornales 143,094 2,894,887 31

033 Complementos específicos al personal por jornal 1,344,000 1,329,600 11

042 Servicios extraordinarios de personal temporal 245,400 446,534 31

043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 4,000 15,166 31

051 Aporte patronal al IGSS 36,998 1,465,149 31

052 Aporte patronal al INTECAP 84,000 31

063 Gastos de representación en el interior 757,415 757,415 11

063 Gastos de representación en el interior 602,745 31

064 Gastos de representación en el exterior 3,909,216 3,909,216 11

064 Gastos de representación en el exterior 575,000 31

071 Aguinaldo 37,338,580 38,521,500 11

071 Aguinaldo 391,179 868,820 31

071 Aguinaldo 368,542 537,971 71

072 Bonificación anual (Bono 14) 37,338,580 37,930,041 11

072 Bonificación anual (Bono 14) 759,721 889,067 31

072 Bonificación anual (Bono 14) 537,971 71

073 Bono vacacional 1,459,003 1,476,803 11

073 Bono vacacional 25,006 81,460 31

073 Bono vacacional 5,200 71

11130006-9



CÓDIGO

CONCEPTO

APROBADO

2011

APROBADO

2012

FF

1 SERVICIOS NO PERSONALES 63,067,730 101,015,211

111 Energía eléctrica 20,259,333 15,492,308 11

111 Energía eléctrica 163,614 1,210,497 31

111 Energía eléctrica 31,200 71

112 Agua 5,170,832 3,292,838 11

112 Agua 3,832 2,074,500 31

113 Telefonía 4,345,159 3,740,305 11

113 Telefonía 211,371 2,692,010 31

113 Telefonía 27,600 71

131 Viáticos en el exterior 3,000,000 2,521,796 11

131 Viáticos en el exterior 12,000,000 27,432,001 31

131 Viáticos en el exterior 12,000,000 32

133 Viáticos en el interior 43,200 43,200 11

133 Viáticos en el interior 799,108 31

141 Transporte de personas 1,104 2,001,200 11

151 Arrendamiento de edificios y locales 114,000 3,137,892 11

151 Arrendamiento de edificios y locales 3,480,000 31

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,419,095 1,010,715 11

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 130,484 2,270,963 31

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 668,243 727,797 11

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 20,637 1,554,106 31

172 Mantenimiento y reparación de viviendas 8,181 721,883 11

175 Mantenimiento y reparación de construcciones militares 375,304 336,631 11

189 Otros estudios y/o servicios 3,500,000 1,500,000 11

189 Otros estudios y/o servicios 840,000 31

195 Impuestos, derechos y tasas 79,983 92,231 11

195 Impuestos, derechos y tasas 678,040 1,427,000 31

198 Recompensas para seguridad del Estado 7,200,000 4,200,000 11

199 Otros servicios no personales 558,863 113,054 11

199 Otros servicios no personales 58,370 274,171 31

Resumen de otros renglones del grupo 2,253,840 2,968,764 11

Resumen de otros renglones del grupo 804,245 3,001,441 31

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 160,654,853 143,659,982

211 Alimentos para personas 54,229,962 55,608,786 11


211 Alimentos para personas 1,700,000 71

212 Alimentos para animales 506,854 898,414 11

223 Piedra, arcilla y arena 3,278,740 214,570 11

223 Piedra, arcilla y arena 36,039 1,124,025 31

231 Hilados y telas 5,100,451 1,396,283 11

231 Hilados y telas 9,434 1,279,203 31

233 Prendas de vestir 6,022,131 2,470,053 11

233 Prendas de vestir 159,775 3,579,125 31

241 Papel de escritorio 3,766,419 2,137,557 11

241 Papel de escritorio 209,147 197,562 31

244 Productos de artes gráficas 2,981 2,531,881 31

251 Cueros y pieles 4,163,775 31

11130006-10



CÓDIGO

CONCEPTO

APROBADO

2011

APROBADO

2012

FF

253 Llantas y neumáticos 2,680,750 4,502,550 11

253 Llantas y neumáticos 1,311,471 370,000 31

262 Combustibles y lubricantes 31,624,253 29,188,430 11


267 Tintes, pinturas y colorantes 3,103,278 1,623,703 11

267 Tintes, pinturas y colorantes 188,694 1,551,632 31

274 Cemento 1,785,275 219,938 11

274 Cemento 88,463 1,100,313 31

291 Útiles de oficina 1,236,067 1,454,404 11

291 Útiles de oficina 81,298 441,243 31

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 2,191,187 1,033,950 11

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 112,577 1,385,844 31

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,848,602 549,992 11

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 161,524 1,392,692 31

298 Accesorios y repuestos en general 9,297,500 5,676,142 11

298 Accesorios y repuestos en general 111,222 115,945 29

298 Accesorios y repuestos en general 3,765,939 3,017,726 31



3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,000,000 76,580,967

341 Equipo militar y de seguridad 2,000,000 13,150,000 11

341 Equipo militar y de seguridad 13,900,967 31

341 Equipo militar y de seguridad 48,600,000 52

341 Equipo militar y de seguridad 930,000 71

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,614,789 10,634,973

413 Indemnizaciones al personal 361,323 906,285 31

415 Vacaciones pagadas por retiro 153,466 228,688 31

417 Becas de estudio en el exterior 7,000,000

432 Transferencia a instituciones de salud y asistencia social 53,100,000 9,500,000 11

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 5,000,000

GASTOS EN RECURSO HUMANO 529,755,841 495,885,004

0 SERVICIOS PERSONALES 187,303,209 254,290,458


013 Complemento por antigüedad al personal permanente 19,921,708 12,589,470 11

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 16,507,118 483,243 11


015 Complementos específicos al personal permanente 550,600 1,135,200 31



027 Complementos específicos al personal temporal 2,470,563 6,159,481 11


031 Jornales 2,296,273 2,289,470 11

033 Complementos específicos al personal por jornal 321,000 335,400 11

051 Aporte patronal al IGSS 201,612 258,312 31

11130006-11



CÓDIGO

CONCEPTO

APROBADO

2011

APROBADO

2012

FF

063 Gastos de representación en el interior 167,584 142,584 11

071 Aguinaldo 7,775,315 10,256,410 11

071 Aguinaldo 682,212 857,134 31

072 Bonificación anual (Bono 14) 13,318,238 15,799,333 11

072 Bonificación anual (Bono 14) 682,212 857,134 31

073 Bono vacacional 367,900 1,070,576 11

073 Bono vacacional 18,467 28,000 31

1 SERVICIOS NO PERSONALES 99,915,219 18,328,157

111 Energía eléctrica 956,057 7,445,481 11

111 Energía eléctrica 33,149,611 246,000 31

112 Agua 92,909 288,909 11

112 Agua 7,370 3,000 31

113 Telefonía 372,998 681,633 11

113 Telefonía 548,378 635,495 31

131 Viáticos en el exterior 120,852 1,711,640 11

182 Servicios médico-sanitarios 1,920,000 1,080,000 31

189 Otros estudios y/o servicios 1,200,000 320,000 31

Resumen de otros renglones del grupo 839,732 991,609 11


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,067,713 142,096,786





231 Hilados y telas 130,247 1,527,898 11

231 Hilados y telas 20,031,692 26,800 31

233 Prendas de vestir 81,809 2,690,643 11

233 Prendas de vestir 5,488,658 19,700 31



262 Combustibles y lubricantes 304,406 71

266 Productos medicinales y farmacéuticos 736,809 6,069,562 11

266 Productos medicinales y farmacéuticos 5,768,057 3,714,200 31

285 Materiales y equipos diversos 20,000,000 26,957,754 11

295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 524,248 1,193,248 11

295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,778,528 2,428,999 31

298 Accesorios y repuestos en general 92,925 1,763,323 11

298 Accesorios y repuestos en general 275,048 1,252,584 31




413 Indemnizaciones al personal 132,482 202,902 31

415 Vacaciones pagadas por retiro 25,000 25,131 31

416 Becas de estudio en el interior 119,600 4,269,600 11

11130006-12



CÓDIGO

CONCEPTO

APROBADO

2011

APROBADO

2012

FF

416 Becas de estudio en el interior 36,000 36,000 31

417 Becas de estudio en el exterior 7,650,000 11

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 69,830,954 68,663,239 11

472 Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales 87,884

473 Transferencias a organismos regionales 237,800 322,731 11

B. INVERSIÓN 43,831,584 43,589,000

INVERSIÓN FÍSICA 1,129,539 3,589,000

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,129,539 3,589,000

322 Equipo de oficina 150,000 126,661 11

322 Equipo de oficina 200,000 348,000 31

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 75,000 3,309 11

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 80,000 31

325 Equipo de transporte 600,000 31

326 Equipo para comunicaciones 250,000 48,000 31

328 Equipo de cómputo 125,000 108,000 11

328 Equipo de cómputo 10,000 1,468,000 31

329 Otras maquinarias y equipos 319,539 762,030 11

329 Otras maquinarias y equipos 45,000 31

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42,702,045 40,000,000 11

5 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 42,702,045 40,000,000


financieras 42,702,045 40,000,000

11130006-13



CUADRO 3

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO CONCEPTO APROBADO

2011

APROBADO

2012

TOTAL (A+B): 1,554,856,482 1,654,912,072

11 Ingresos corrientes 1,257,350,260 1,423,666,127

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 111,222 115,945

31 Ingresos propios 264,254,999 160,000,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 12,000,000

52 Préstamos externos 48,600,000

71 Donaciones internas 33,140,001 10,530,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,511,024,898 1,611,323,072

11 Ingresos corrientes 1,213,528,676 1,382,666,127

29 Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica 111,222 115,945

31 Ingresos propios 264,244,999 157,411,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 12,000,000

52 Préstamos externos 48,600,000

71 Donaciones internas 33,140,001 10,530,000

B. INVERSIÓN 43,831,584 43,589,000

11 Ingresos corrientes 43,821,584 41,000,000

31 Ingresos propios 10,000 2,589,000

11130006-14



CUADRO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL


CÓDIGO

APROBADO

2011

APROBADO

2012 CONCEPTO

TOTAL: 170,958,663 118,485,970


432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 53,100,000 9,500,000

Centro de Atención de Discapacitados del Ejército de Guatemala

(CADEG) 53,100,000 9,500,000

435 Transferencias a otras Entidades sin fines de lucro 5,000,000

Aporte para la Asociación de Veteranos del Ejército de Guatemala

-AVEMILGUA-. 5,000,000


financieras 69,830,954 68,663,239

Instituto de Previsión Militar (IPM) 69,830,954 68,663,239

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 87,864

Cuota como miembro de la Organización Hidrográfica

Internacional -OHI- 87,864

473 Transferencias a organismos regionales 237,800 322,731

Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 237,800 322,731

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42,702,045 40,000,000


financieras 42,702,045 40,000,000

Instituto de Previsión Militar (IPM) 42,702,045 40,000,000

11130006-15



CUADRO 5

FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN


APROBADO

2011

APROBADO

2012 CÓDIGO CONCEPTO

TOTAL: 1,554,856,482 1,654,912,072

02.00.00 DEFENSA 1,022,817,580 1,296,317,170

02.01.00 Defensa Militar 940,134,760 1,053,218,508

02.01.01 Defensa militar 940,134,760 1,053,218,508

02.02.00 Defensa Civil 40,728,984 177,797,411

02.02.01 Defensa civil 40,728,984 177,797,411

02.03.00 Ayuda Militar al Exterior 41,953,836 65,301,251

02.03.01 Ayuda militar al exterior 41,953,836 65,301,251

08.00.00 SALUD 165,003,520 77,330,236

08.06.00 Salud n.c.d. 165,003,520 77,330,236

08.06.01 Salud n.c.d. 165,003,520 77,330,236

10.00.00 EDUCACIÓN 254,176,719 160,387,899

10.08.00 Educación n.c.d. 254,176,719 160,387,899

10.08.01 Educación n.c.d. 254,176,719 160,387,899

11.00.00 PROTECCIÓN SOCIAL 112,858,663 120,876,767

11.01.00 Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 11,890,797

11.01.01 Enfermedad 11,871,507

11.01.02 Funcionamiento corporal y discapacidad 19,290

11.09.00 Protección Social n.c.d. 112,858,663 108,985,970

11.09.01 Protección social n.c.d. 112,858,663 108,985,970

11130006-16



CUADRO 6

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO


CONCEPTO APROBADO

2011

APROBADO

2012 CÓDIGO

TOTAL: 1,554,856,482 1,654,912,072

2.1 Gastos Corrientes 1,511,024,898 1,611,323,072

2.1.1 Gastos de Consumo 1,375,505,053 1,520,773,875

2.1.1.1 Remuneraciones 877,907,165 1,039,200,399

2.1.1.2 Bienes y servicios 496,833,887 480,047,131

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 764,001 1,526,345

2.1.3 Rentas de la Propiedad 107,627 107,627

2.1.3.3 Derechos sobre bienes intangibles 107,627 107,627

2.1.7 Transferencias Corrientes 135,412,218 90,441,570

2.1.7.1 Al Sector Privado 65,255,600 21,455,600

2.1.7.2 Al Sector Publico 69,830,954 68,663,239

2.1.7.3 Al Sector Externo 325,664 322,731

2.2 Gastos de Capital 43,831,584 43,589,000

2.2.1 Inversión Real Directa 1,129,539 3,589,000

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 1,129,539 3,589,000

2.2.2 Transferencias de Capital 42,702,045 40,000,000

2.2.2.2 Al Sector Público 42,702,045 40,000,000

11130006-17



CUADRO 7

INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO


APROBADO 2012

FUENTE

ESPECÍFICA

DESCRIPCIÓN

DEL

FINANCIAMIENTO CONCEPTO

TOTAL RECURSOS

INTERNOS

RECURSOS

EXTERNOS

TOTAL (A+B): 43,589,000 43,589,000

A. Inversión Física 3,589,000 3,589,000

A.1 Equipamiento 3,589,000 3,589,000

1,000,000 1,000,000 11 Ingresos corrientes

Equipamiento y otros

...bienes

2,589,000 2,589,000 31 Ingresos propios

B. Transferencias de

Capital 40,000,000 40,000,000

Instituto de Previsión

Militar 40,000,000 40,000,000 11 Ingresos corrientes

11130006-18



CUADRO 8

RECURSO HUMANO

CONCEPTO NÚMERO DE PUESTOS

2011 2012

TOTAL (A+B+C): 21,028 21,414

A. PERSONAL PERMANENTE 1/ 17,309 17,699

Directivo 18 21

Profesional 2,755 2,755

Técnico 4,024 4,088

Administrativo 343 349

Operativo 10,169 10,486

B. PERSONAL TEMPORAL 2/ 3,151 3,151

Profesional 3,151 3,151

C. PERSONAL POR JORNAL 568 564

Nota: Se incluye el total de puestos de la Institución

1/ Oficiales Generales, Superiores, Subalternos, Especialistas y Tropa

2/ Personal por contrato. Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana

5. Base Legal Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 244, 249 y 250.

Decreto No. 7, Ley del Orden Público, de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala,

reformado por el Decreto No. 89-70 del Congreso de la República. Decreto Ley No. 75-84, Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar, reformado por los Decretos

Nos. 38-91, 5-93, 79-95 y 21-2003, todos del Congreso de la República de Guatemala. Decreto No. 72-90, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, reformada por los Decretos Nos. 5-93,

79-95 y 50-2003, todos del Congreso de la República de Guatemala. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, artículo 37, Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 40-2000, del Congreso de la República, Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil,

Artículo 1. Acuerdo Gubernativo Número 178-2004, que establece el Plan de Desmovilización del Ejército de

Guatemala, reformado por los Acuerdos Gubernativos Números 83-2006, 88-2006, 22-2007, 105-2008,

301-2009, 284-2010 y 216-2011.

Acuerdos Gubernativos Números 315-2004 reformado por los Acuerdos Gubernativos 203-2005 y

167-2010, (MINUSTAH) que autorizan el despliegue del contingente guatemalteco a las Repúblicas de

Haití y el Congo.

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