01/07/2015 comp egreso numero spi · 2020. 10. 4. · mayo y junio del 2015 segun lic 01-2013, por...
TRANSCRIPT
01/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
575 260 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
A FAVOR DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE
GUAYAQUIL POR CONCEPTO DE FONDOS DE
TERCEROS RECAUDADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2014. 13.186,12 220 3857
4158 1895 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
A FAVOR DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE
GUAYAQUIL POR CONCEPTO DE FONDOS A
TERCEROS RECAUDADOS HASTA EL 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2014. 14.460,04 1822 3857
TOTAL 27.646,16
01/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1854
GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE
YAGUACHI
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 69220004 A
LA 69220047. 200.000,00 3858
TOTAL 200.000,00
01/07/2015
SPI
SPI
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1478
GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE
YAGUACHI
POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA
69200004 A LA 69220079. 30.000,00 3859
TOTAL 30.000,00
02/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1875 769 CONSTRUINVISA
A FAVOR DE CONSTRUINVISA FACT# 1211 PAGO
POR LA DIFERENCIA DE INTERESES DE LOS MESES
MAYO Y JUNIO DEL 2015 SEGUN LIC 01-2013, POR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y SANITARIO, ACERAS, BORDILLOS Y CALLES
ADOQUINADAS EN LA CDLA. SAN JACINTO,
BATALLON YAGUACHI, LOS ALMENDROS Y
GIRASOLES DEL CANTON YAGUACHI, VALOR INCLUYE
IVA. 14.974,19 678 3860
SPI
SPI
1863 765 CSIZMADIA GERGELY TIBOR
A FAVOR DE CSIZMADIA GERGELY TIBOR, ABONO DE
$ 22767.51 A LA FACT. # 962 DE LA PLANILLA #2 POR
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA SEGURA DE 100
METROS DE PROFUNDIDAD CON TORRE DE
HORMIGÓN ARMADO DE 12 METROS DE ALTURA
CON CAPACIDAD DE 13 M3 EN0 EL RECINTO SAN
FERNANDO DEL CANTÓN SAN JACINTO DE
YAGUACHI, CONTRATO MCO-10-GADMSJY-2014,
VALOR INCLUYE IVA. 22.767,51 598 3860
1842 758 D LAOCH S.A.
A FAVOR DE DLAOCH S.A., ABONO DE $ 52821.58 A
LA FACT. # 155 DE LA PLANILLA #4 DE AVANCE DE
OBRA POR CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA
DEL CANTÓN YAGUACHI, CONTRATO COTO-
GADMSJY-03-2013, VALOR INCLUYE IVA. 52.821,58 635 3860
1858 762 NAVARRO NAVARRO PASTOR INDALECIO
A FAVOR DEL ING. NAVARRO NAVARRO PASTOR,
CANCELACION DE SALDO DE LA FACT. # 1120
PLANILLA #1 POR CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
CÍVICO DE LA PARROQUIA CONE DEL CANTON SAN
JACINTO DE YAGUACHI, CONTRATO MCO-04-
GADMSJY-2014, VALOR INCLUYE IVA. 9.731,27 225 3860
1859 763 RAMOS MARTINEZ OSCAR NAPOLEON
A FAVOR DEL ING. RAMOS MARTINEZ OSCAR,
CANCELACION DE SALDO DE LA FACT. # 002-001-01
CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA #1 POR
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA SEGURA DE 100
METROS DE PROFUNDIDAD CON TORRE DE
HORMIGÓN ARMADO DE 12 METROS DE ALTURA
CON CAPACIDAD DE 13 M3 EN EL RECINTO PUERTO
LA CHIQUITA DEL CANTÓN SAN JACINTO DE
YAGUACHI, CONTRATO MCO-09-GA 17.794,50 156 3860
TOTAL 118.089,05
02/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
1517 639 ALVARADO MURILLO JORGE FRANCISCO
A FAVOR DEL SR. JORGE ALVARADO MURILLO (JEFE
DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO), FACT. # 123526 POR REPOSICION
DE GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE
MATERIALES Y PINTURAS,PARA PINTAR LOS
BORDILLOS Y POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN
LOS SECTORES LOS GIRASOLES,BATALLON,
ALMENDROS Y SAN JACINTO POR MOTIVO DE
INAUGURACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL DEL
ADOQUINADO Y SERVICIOS BÁSICOS PARA ESTOS 4
SECTORES POPULARES DE LA ZONA URBANA DE
YAGUACHI. 666,44 501 3861
1816 753 CORREA VILLAO ANTONIO JOSE
A FAVOR DEL AB. CORREA VILLAO ANTONIO JOSÉ
(NOTARIA UNICA DEL CANTON SAN JACINTO DE
YAGUACHI), FACT. # 2580-2581-2582-2583-2585-
2586-2587-2591-2592-2594-2595-2597-2601-2602-
2603 POR CERTIFICACIÓN DE COMPULSAS DE
ESCRITURAS PÚBLICAS DE VARIOS TERRENOS
UBICADOS EN LOS SECTORES LA DELICIA Y LA
CARMELA LAS CUALES FUERON PRESENTADAS
DEMANDA DE ROSLUCION INST.PARA LA FIJACION
DE LIMITES INTERNOS 007-2015. 151,20 638 3861
1813 752 FIGUEROA PINARGOTE CARMEN
A FAVOR DE LA SRA. FIGUEROA PINARGOTE
CARMEN SUSANA, FACT. # 4 POR ADQUISICION DE
20 BATERIAS Y TERMINALES LAS MISMAS QUE
SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO DEL
PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL,SEGUN
CONTRATO RE-GADMSJY-06--2015. 4.621,03 600 3861
1588 681 JIMENEZ BONE FREDY VIDAL
A FAVOR DEL SR. JIMÉNEZ BONE FREDY VIDAL
GASOLINERA "TRES POSTES", FACTS. # 66706, 67984,
68008, 67983, 68314, 68193, 68069, 68059, 68960,
68962, 69007, 68596 POR CONCEPTO DE CONSUMO
DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO CAMINERO Y
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 04-26-
27-28 Y 30 DE MAYO DEL 2015. 617,52 592 3861
1855 761 VALLEJO SOLEDISPA GABRIELA NATALY
A FAVOR DE LA ING. COM. VALLEJO SOLEDISPA
GABRIELA ANTICIPO TIPO A, EL MISMO QUE SERAN
DESCONTADO EN EL PRESENTE MES DE JULIO DEL
2015. 150,00 676 3861
1847 760
VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER
ANTONIO
A FAVOR DEL SR. VILLAGÓMEZ CÁRDENAS XAVIER
ANTONIO, FACT. # 72712 POR LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES VARIOS, LOS MISMOS QUE SERVIRÁN
PARA LA REPARACIÓN DE 43 SILLAS DE METAL, LOS
MOBILIARIOS FUERON ENVIADOS POR EL COLEGIO 7
DE AGOSTO A LA BODEGA DEL GADMSJ PARA SU
REPARACION Y SER ENTREGADA A OTRA ESCUELA
MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATACIÓN DE ÍNFIMA
CUANTÍA. 768,88 618 3861
TOTAL 6.975,07
07/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1884 773 MIÑO ARAUZ GUSTAVO ENRIQUE
A FAVOR DEL SR. MIÑO ARAUZ GUSTAVO ENRIQUE,
POR ANTICIPO DEL 65% POR LA CONTRATACION
"PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL A REALIZARSE
EL 21 DE JULIO POR LOS 132 AÑOS DE
CANTONIZACION DE SAN JACINTO DE YAGUACHI",
SEGUN CONTRATO RE-GADMSJY-08-2015.Y POLIZA
46826. 60.560,50 685 3862
SPI
TOTAL 60.560,50
07/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1819 754 BOHORQUEZ AVILES CECILIA MARCELLA
POR BONIFICACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS
CIVB: CABECERA CANTONAL A CARGO DE LAS SRA.
BOHORQUEZ AVILES CECILIA , CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN LO ESTABLECIDO
EN EL CONVENIO DE COOPERACION N° DI-05-09D17-
00680-D., EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO
SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO
ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES. 354,00 658 3863
1819 754 CORNEJO MONTES GABRIELA FERNANDA
POR SUELDO DE LA AUXILIAR CONTABLE DEL
PROYECTO "DESARROLLO INFANTIL-CIVB" SRA.
CORNEJO MONTES GABRIELA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN LO ESTABLECIDO
EN EL CONVENIO DE COOPERACION N° DI-05-09D17-
00680-D., EN CONCORDANCIA CON EL PROYECTO
SOCIAL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO
ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES. 415,51 658 3863
SPI
1840 757 GALARZA ACOSTA ALEXANDRA ELIZABETH
POR BONIFICACIÓN DE LA CUIDADORA GALARZA
ALEXANDRA-MES DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N°
AM-0509D17-00998-D SUSCRITO ENTRE EL
GADMSJY Y EL MIES, EN EL QUE SE BRINDA
GRATUITAMENTE A LOS ADULTOS MAYORES. 354,00 354 3863
1840 757 GOMEZ PEÑA CANDY MARISOL
POR SUELDO DE LA TALLERISTA GOMEZ CANDY-MES
JUNIO DEL 2015, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL
CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-
00998-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES,
EN EL QUE SE BRINDA GRATUITAMENTE A LOS
ADULTOS MAYORES. 456,29 456,29 3863
1677 703 LUZARDO GRANIZO HAROLD BLANCHARD
A FAVOR DEL ING. LUZARDO GRANIZO HAROLD,
POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS, SEGUN SOPORTES ADJUNTOS. 233,72 632 3863
1819 754 TORRES CAMPUZANO OLGA
POR BONIFICACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS
CIVB-RECINTOS DE YAGUACHI A CARGO DE LAS SRA.
TORRES CAMPUZANO OLGA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN LO ESTABLECIDO
EN EL CONVENIO. 354,00 658 3863
TOTAL 2.167,52
03/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1904
GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE
YAGUACHI
POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS ENTRE LA
69220047 A LA 69220004. 25.000,00 3864
25.000,00
07/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1902 788 ORTIZ RUIZ SONNY HUGO
A FAVOR DEL SR. ORTIZ RUIZ SONNY HUGO, FACT. #
660 POR LA ADQUISICION DE 2.300 KIT
ALIMENTICIOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A
LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
QUE HABITAN EN NUESTRO CANTON,LAS CUALES
SON BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA NUTRICION
FAMILIAR DEL GADMSJY., CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA ENTREGA, SEGUN CONTRATO SIE-
GADMSJY-12-2015 28.402,16 706 3865
SPI
SPI
TOTAL 28.402,16
10/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1890 778 ARAUJO MAYORGA MARIA
A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
JUDICATURA PARA LA SRA. ARAUJO MAYORGA
MARIA, FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN EL
ROL DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015, AL SR.
PINELA PAREDES MIGUEL POR PENSION
ALIMENTICIA. 160,00 688 3866
1889 777
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
DISTRITO GUAYAS
A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
JUDICATURA PARA LA SRA. CERVANTES SARCOS
SANDRA, FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN EL
ROL DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015, AL SR.
PEREZ PEREZ HIPOLITO POR PENSION ALIMENTICIA. 172,35 687 3866
1895 783 DUMES TIGRERO EVELINA ARACELY
A FAVOR DE LA SRA. DUMES TIGRERO EVELINA,
FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN ROL DEL
MES DE JUNIO DEL 2015 AL SR. FRANCO AVECILLA
PABLO POR PENSION ALIMENTICIA. 90,72 693 3866
SPI
1892 780 MIRANDA LINDAO AMELIA JACINTA
A FAVOR DE LA SRA. MIRANDA LINDAO AMELIA,
FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN ROL DE
PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AL SR. ZAMORA
ARREAGA ANDRES POR PENSION ALIMENTICIA. 260,91 690 3866
1893 781
MIRANDA SALAZAR GUADALUPE DE LAS
MERCEDES
A FAVOR DE LA SRA. MIRANDA SALAZAR
GUADALUPE, FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS
EN ROL DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AL SR. VARGAS
MIRANDA FRANKLIN POR PENSION ALIMENTICIA. 396,61 691 3866
TOTAL 1.080,59
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1891 779
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
DISTRITO GUAYAS
A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
JUDICATURA DISTRITO GUAYAS, FONDOS A
TERCEROS DESCONTADOS EN EL ROL DEL MES DE
JUNIO DEL 2015, AL SR. MORAN HURTADO VICTOR
HUGO POR PENSION ALIMENTICIA. 100,50 689 3867
1866 766 LUZARDO GRANIZO HAROLD BLANCHARD
A FAVOR DEL ING. LUZARDO GRANIZO HAROLD,
POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA
UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS, SEGUN SOPORTES ADJUNTOS. 131,69 669 3867
SPI
TOTAL 232,19
10/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1894 782
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
DISTRITO GUAYAS
A FAVOR DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
JUDICATURA PARA LA SRA. VELOZ BARROSO YUMI,
FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN EL ROL DE
PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015, AL SR. GOMEZ
GONZALEZ JOSE, POR PENSION ALIMENTICIA. 100,99 692 3868
1868 767 LUZARDO GRANIZO HAROLD BLANCHARD
A FAVOR DEL ING. LUZARDO GRANIZO HAROLD, POR
REPOSICION DE CAJA CHICA POR PEAJES DE EQUIPO
CAMINERO Y A LA VEZ EL TRASLADO DEL PERSONAL
MUNICIPAL A LOS DIFERENTES LUGARES DE
TRABAJO. 268,00 670 3868
TOTAL 368,99
01/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
SPI
1856
GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN
JACINTO DE YAGUACHI
POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA
69220004 A LA 69220079. 30.000,00 3869
TOTAL 30.000,00
08/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1679
GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN
JACINTO DE YAGUACHI
POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA
69220047 A LA 69220004. 80.000,00 3869
TOTAL 80.000,00
10/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
SPI
1337 722
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE DURAN
A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DE
DURAN (EMAPAD-EP), SEXTO PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
SEGÚN CONVENIO PARA EL PAGO Y ENTREGA
MEDIANTE COMODATO DEL SISTEMA DE
PRODUCCION, CONDUCCION, Y DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE ENTRE EL GAD. MUNICIPAL SAN
JACINTO DE YAGUACHI Y GAD. MUNICIPAL DE
DURAN. 10.220,13 645 3870
TOTAL 10.220,13
10/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1764 733 ALVARADO CEDEÑO CARLOS FABRICIO
A FAVOR DEL SR. ALVARADO CEDEÑO CARLOS, POR
LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX-SERVIDOR
PÚBLICO CON CARGO DE PROMOTOR COMUNITARIO
CON FECHA DE INGRESO 11/01/2005 Y FECHA DE
SALIDA 31/12/2009. 1.124,60 651 3871
SPI
1761 731
RODRIGUEZ CHICAIZA MAGDALENA
FRANCISCA
A FAVOR DE LA EC. RODRIGUEZ CHICAIZA
MAGDALENA POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA,
QUIEN ASISTIRÁ AL SEMINARIO TALLER
DENOMINADO, " PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS EN EL SECTOR
PÚBLICO", QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL LOS DÍAS VIERNES 26 Y SÁBADO 27
DE JUNIO. 80,00 648 3871
1845 759 SALAZAR ORTEGA JACINTO IGNACIO
A FAVOR DEL SR. SALAZAR CEVALLOS IGNACIO
GILBERTO (+), POR LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX-
TRABAJADOR POR FALLECIMIENTO QUIEN LABORÓ
COMO CUADRILLERO DE AGUA POTABLE CON FECHA
DE INGRESO 01/07/2005 Y FECHA DE SALIDA
04/10/2014.LOS VALORES SERÁN DEPOSITADOS EN
LAS CUENTAS DE SUS HIJOS: SRES. SALAZAR ORTEGA
JACINTO Y SALAZAR ORTEGA JIMMY SEGUN DCTOS.
ADJUNTOS. 250,91 668 3871
1845 759 SALAZAR ORTEGA JIMMY ALEXANDER
A FAVOR DEL SR. SALAZAR CEVALLOS IGNACIO
GILBERTO (+), POR LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX-
TRABAJADOR POR FALLECIMIENTO QUIEN LABORÓ
COMO CUADRILLERO DE AGUA POTABLE CON FECHA
DE INGRESO 01/07/2005 Y FECHA DE SALIDA
04/10/2014.LOS VALORES SERÁN DEPOSITADOS EN
LAS CUENTAS DE SUS HIJOS: SRES. SALAZAR ORTEGA
JACINTO Y SALAZAR ORTEGA JIMMY SEGUN DCTOS.
ADJUNTOS. 752,75 668 3871
TOTAL 2.208,26
10/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1657 693
CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD EP
A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003588199
POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA BOMBA DE
AGUA UBICADA EN EL RCTO. LA INMACULADA,
MEDIDOR Nº 177719, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL: 02-MAY-15 HASTA 02-JUN-15. 108,06 613 3872
SPI
1675 701
CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD EP
A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003624288
POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA
COMUNAL (PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA),
MEDIDOR: 96485 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL: 05-MAY-15 HASTA 05-JUN-15. 70,86 623 3872
1681 704
CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD EP
A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003599557
POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO
EDUCATIVO BÁSICO MUNICIPAL "7 DE AGOSTO",
UBICADO EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA
KM. 26 CDLA. SAN JACINTO, PERTENECIENTES A
ESTA ENTIDAD MUNICIPAL, MEDIDOR Nº 212906,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 03/MAY/2015
HASTA 03/JUN/2015. 28,73 624 3872
1682 705
CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD EP
A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003588535
POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA BOMBA DE
AGUA UBICADA EN EL RCTO. LA INMACULADA 0 Y
SECTOR COPA BRAVA MZ S., MEDIDOR: 196594,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 02-MAY-15
HASTA 02-JUN-15. 187,03 625 3872
1785 742
CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD EP
A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CNEL), POR CONSUMO DE
ELECTRICIDAD, PERTENECIENTE A ESTA ENTIDAD
MUNICIPAL, MEDIDORES: Nº 177111-225979-
122806-239524-126469-197506-184615-260939-
225977-225969, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL: 13/MAY/15 HASTA 11/JUN/15 Y 15/MAY/15
HASTA 15/JUN/15. 1.943,06 649 3872
TOTAL 2.337,74
10/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1854 926
CUERPO DE BOMBEROS DE YAGUACHI
NUEVO
A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE YAGUACHI
NUEVO POR CONCEPTO DE FONDOS DE TERCEROS
RECAUDADOS DEL 2 DE ENERO HASTA EL 28 DE
FEBRERO DEL 2014. 4.973,71 836 3873
3176 1490
CUERPO DE BOMBEROS DE YAGUACHI
NUEVO
A FAVOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE YAGUACHI
NUEVO, POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS
RECAUDADOS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2014. 4.048,58 1431 3873
TOTAL 9.022,29
SPI
10/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
580 265 GAD MUNICIPAL DE NARANJAL
A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE NARANJAL POR
CONCEPTO DE FONDOS DE TERCEROS RECAUDADOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. 15,89 226 3874
TOTAL 15,89
13/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1766 734
CARDENAS ALARCON GABRIEL
ALEXANDER
A FAVOR DEL SR.CARDENAS ALARCON GABRIEL
ALEXANDER, FACT. # 120 POR REPARACION DE
MALLAS DE ARCOS Y AROS DE BASKET ,
MANTENIMIENTO Y PINTADA DE TABLEROS
UBICADOS EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL
COLEGIO "7 DE AGOSTO" DE LA PARROQUIA VIRGEN
DE FATIMA, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA
CUANTIA. 690,88 637 3875
SPI
SPI
1910 789 CHUNGA VALLE MANUEL MELITON
A FAVOR DEL LCDO. CHUNGA VALLE MANUEL
MELITÓN PRENSA EL LIBERTADOR), FACT. # 1214
POR CONTRATACIÓN DE UN ESPACIO EN MEDIO DE
COMUNICACIÓN ESCRITA, PARA INFORMAR A LA
COMUNIDAD SOBRE LOS PROYECTOS Y AVANCES DE
LAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA ENTIDAD
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA EDICIÓN Nº
364 DEL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO
RE-GADMSJY-01-2015. 1.026,00 675 3875
1881 772 MARQUEZ FLORES JOSE ALBERTO
A FAVOR DEL SR. MARQUEZ FLORES JOSE ALBERTO,
FACT. # 241 POR LA ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA EPSON L555,PARA EL PERSONAL QUE
LABORA EN EL PROYECTO CIBV ENTRE EL MIES-GAD
YA EN ESTE PROYECTO SE REALIZAN OFICIOS Y
PLANIFICACIONES DIARIAMENTE, SEGUN CONVENIO
DE COOPERACION Nº DI-05-09D17-00680-D,
CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA. 431,21 627 3875
1739 723 PLAZA PERDOMO BLANCA MIREYA
A FAVOR DE LA ECON. PLAZA PERDOMO BLANCA
JEFA DEL DPTO. DE AGUA POTABLE DEL GAD
MUNICIPAL DE YAGUACHI POR CONCEPTO DE
REPOSICIÒN DE GASTOS POR CAJA CHICA, SEGÙN
SOPORTES ADJUNTOS. 319,61 641 3875
1919 792 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.
A FAVOR DE SEGUROS ROCAFUERTE S.A., FACT. #
133 POR CANCELACION DE LA RENOVACION DE
POLIZA DE FIDELIDAD #50000384, (CAUCION) A LA
SRA. SIERRA ICAZA MARIA AUXIADORA, ASISTENTE
DE TESORERIA Y LA SRA. TIRAPE PEÑAFIEL SANDY
KETHERINE, CAJERA DE TESORERIA DE ESTA
INSTITUCION MUNICIPAL. 371,08 679 3875
1938 801
VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER
ANTONIO
A FAVOR DEL SR. VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER,
FACT. # 74070 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES
PINTURAS Y BROCHAS, LAS MISMAS QUE FUERON
UTILIZADOS PARA REALIZAR LA PINTADA INTEGRAL
DE PLANTEL, BAÑOS CANCHAS Y GRADERIOS EN LA
ESCUELA DE EDUCACION BASICA MUNICIPAL "7 DE
AGOSTO", PERTENECIENTE A LA PARROQUIA VIRGEN
DE FATIMA. 773,28 642 3875
1934 799 ZAMORA MOSQUERA MILTON LIBORIO
A FAVOR DEL SR. ZAMORA MOSQUERA MILTON
LIBORIO (COMERCIAL ZAMORA), FACT. # 425 POR EL
ALQUILER DE FRECUENCIA DE RADIOS FIJOS Y
MOVILES PARA EL PERSONAL MUNICIPAL QUE
LABORA EN ESTA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO POR
ALQUILER DE FRECUENCIA. 436,88 682 3875
TOTAL 4.048,94
13/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1898 786 GALARZA ACOSTA ANGEL MANUEL
A FAVOR DEL SR. GALARZA ACOSTA ANGEL, FONDOS
A TERCEROS DESCONTADOS EN ROLES DEL MES DE
JUNIO DEL 2015, POR FIESTA DE CONFRATERNIDAD. 660,00 695 3876
1780 739 MARIDUEÑA MARTINEZ GLADYS DE JESUS
A FAVOR DE LA SRA. MARIDUEÑA MARTINEZ
GLADYS ANTICIPO TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN
DESCONTADOS EN 4 CUOTAS MENSUALES DE $ 68 Y
2 CUOTAS MENSUALES DE $ 64 A PARTIR DEL MES
DE JULIO DEL 2015. 400,00 655 3876
1896 784 PITA PEÑA CESAR-FARMACIA GENESIS
A FAVOR DE FARMACIA GENESIS- PITA PEÑA CESAR,
POR FONDOS A TERCEROS DESCONTADOS EN ROLES
DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015 AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO- OCASIONAL- EVENTUAL-
CONTRATO FIJO # 1 Y 2 . 1.934,15 694 3876
1897 785 SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL
A FAVOR DEL SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL,
POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS POR
VALORES DESCONTADOS EN LOS ROLES DE OBREROS
DEL MES DE JUNIO DEL 2015, POR MULTAS. 100,80 696 3876
SPI
1886 774 UNION GENERAL DE TRABAJADORES
A FAVOR DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES,
POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS POR
VALORES DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO DEL
MES DE JUNIO DEL 2015. 103,50 683 3876
TOTAL 3.198,45
13/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1968 814 ALVARADO MURILLO JORGE FRANCISCO
A FAVOR DEL SR. JORGE ALVARADO MURILLO
(REPOSICION DE GASTOS), NOTA DE VENTA # 590
POR COMPRAS DE BOTELLONES Y GALONES DE
AGUA CONSUMIDA POR LOS NIÑOS QUE ENTRENAN
DIARIAMENTE EN LA ESCUELA DE FUTBOL, Y
CUANDO PARTICIPAN EL FIN DE SEMANA EN EL
CAMPEONATO DIARIO EL UNIVERSO, PARA EVITAR
LA DESHIDRATACIÓN CORRESPONDIENTE MES DE
JUNIO 2015 80,60 713 3877
SPI
1990 825 MAGALLANES MANZABA LUIS LORENZO
A FAVOR DEL ABG. MAGALLANES MANZABA LUIS-
PROCURADOR SÍNDICO DEL GADMSJY POR
REPOSICIÓN DE VALORES POR CONCEPTO DE
REALIZAR TRAMITES EN LA NORATIA UNICA DEL
CANTON DE YAGUACHI COMO SON 1 PODER
ESPECIAL Y 26 PROTOCOLIZACIÓN. 494,48 680 3877
TOTAL 575,08
16/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2028 828 DIAZ RAMIREZ LUIS JACINTO
A FAVOR DE SR. DIAZ RAMIREZ LUIS ANTICIPO TIPO
"B", EL MISMO QUE SERA DESCONTADO EN 4
CUOTAS MENSUALES DE $ 85 Y 2 CUOTAS
MENSUALES DE $ 80 A PARTIR DEL MES DE JULIO
DEL 2015. 500,00 753 3878
2042 835 MIRANDA MARIDUEÑA NORA ESTHER
A FAVOR DE LA SRA. MIRANDA MARIDUEÑA NORA
ANTICIPO TIPO "B", EL MISMO QUE SERÁ
DESCONTADO EN 5 CUOTAS DE $ 100 A PARTIR DEL
MES DE AGOSTO DEL 2015. 500,00 760 3878
SPI
2049 838 MOLINA MONCADA JORGE GABRIEL
A FAVOR DEL SR. MOLINA MONCADA
JORGE,MECÁNICO DEL TALLER DEL GADMSY-
CONTRATO FIJO # 2, PAGO DE DIFERENCIA DE
SUELDO DEL MES DE JUNIO/15,YA POR ERROR
INVOLUNTARIO DE LA UATH SE LE CANCELO UN
SUELDO BÁSICO CUANDO EL MISMO CUENTA CON
UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA DE $ 700. 313,30 745 3878
2025 826 MOREIRA ARREGA MANUEL DE JESUS
A FAVOR DEL SR. MOREIRA ARREAGA MANUEL
ANTICIPO TIPO "A", EL MISMO QUE SERA
DESCONTADO EN EL PRESENTE MES DE JULIO DEL
2015. 150,00 743 3878
TOTAL 1.463,30
14/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1809 748 CHIQUI LLIGUIN JOSE VICTOR
A FAVOR DEL SR. CHIQUI LLIGUIN JOSE ANTICIPO
TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS EN
4 CUOTAS MENSUALES DE $ 85 Y 2 CUOTAS
MENSUALES DE $ 80 A PARTIR DEL MES DE JULIO
DEL 2015. 500,00 665 3879
SPI
1808 747 MUÑOZ PACHECO MARIO JOSE
A FAVOR DEL SR. MUÑOZ PACHECO MARIO
ANTICIPO TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN
DESCONTADOS EN 6 CUOTAS MENSUALES DE $ 100
A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL 2015. 600,00 664 3879
1845 759 SALAZAR ORTEGA JIMMY ALEXANDER
A FAVOR DEL SR. SALAZAR CEVALLOS IGNACIO
GILBERTO (+), POR LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX-
TRABAJADOR POR FALLECIMIENTO QUIEN LABORÓ
COMO CUADRILLERO DE AGUA POTABLE CON FECHA
DE INGRESO 01/07/2005 Y FECHA DE SALIDA
04/10/2014.LOS VALORES SERÁN DEPOSITADOS EN
LAS CUENTAS DE SUS HIJOS: SRES. SALAZAR ORTEGA
JACINTO Y SALAZAR ORTEGA JIMMY SEGUN DCTOS.
ADJUNTOS. 752,75 668 3879
TOTAL 1.852,75
14/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
1979 819 ORELLANA ALCIVAR PATRICIA REGINA
A FAVOR DE LA SRA. ORELLANA ALCIVAR PATRICIA
REGINA, FACT. # 126 POR LA ADQUISICION 25
REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DEL TALLER DE
SENSIBILIZACION EFECTUADO EL 9 DE JUNIO/15 EN
EL CENTRO DE CAPACITACION MANUEL MARIDUEÑA
DEL PROYECTO DE MENDICIDAD DEL CONVENIO Nº.
PE-05-09D17-01602-D, SUSCRITO ENTRE EL MIES -
MILAGRO Y EL GADMSJY, SEGUN CONTRATACION DE
INFIMA CUANTIA. 45,72 705 3880
1983 821 ORELLANA ALCIVAR PATRICIA REGINA
A FAVOR DEL SRA. ORELLAN ALCIVAR PATRICIA
REGINA, FACT. # 127 POR LA ADQUISICION DE 200
REFRIGERIOS (SANDUCHE + COLA),QUE FUERON
DEGUSTADOS POR LOS ASISTENTES EN EL EVENTO
CULTURAL REALIZADO EL SABADO 13 DE JUNIO DEL
AÑO EN CURSO, POR CELEBRARSE EL DIA CONTRA EL
TRABAJO INTANTIL,SEGUN CONVENIO Nº PE-05-
09D17-01573-D. 355,60 704 3880
1869 768 TRIVIÑO FLORES HECTOR ESAU
A FAVOR DE HECTOR TRIVIÑO FLORES (YAGUACHI
TV), FACT. # 233 CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MARZO-ABRIL Y MAYO DEL 2015 POR
CONTRATACION DE UN ESPACIO PUBLICITARIO EN
LA PROGRAMACION DE YAGUACHI TV,EN LA QUE SE
TRANSMITIÓ 8 CUÑAS DIARIAS DE VIERNES A
MIERCOLES EN UNA HORA DE 19HOO A 20HOO Y 3
CUÑAS ADICIONALES LAS CUALES INFORMARON A
LA CIUDADANIA LOS DIFERENTES EVENTOS
SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS LA EJECUCION
Y AVANCES DE OBRAS QUE REALIZA EL GAD.
MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI. 5.171,04 582 3880
TOTAL 5.572,36
14/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
1963 811
CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD EP
A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003730523 Y
070-001-003730859 POR CONSUMO DE
ELECTRICIDAD DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN
EL RCTO. LA INMACULADA 0 Y SECTOR COPA BRAVA
MZ S.,Y BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL RCTO. LA
INMACULADA, MEDIDOR: 177719-196594,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: MAYO Y
JUNIO. 630,62 725 3881
1988 823
CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD EP
A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003759322
POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA CASA
COMUNAL (PARROQUIA VIRGEN DE FATIMA),
MEDIDOR: 96485 CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL: 05-JUN-15 HASTA 05-JUL-2015. 129,56 731 3881
1989 824
CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD EP
A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003744012
POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO
EDUCATIVO BÁSICO MUNICIPAL "7 DE AGOSTO",
UBICADO EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA
KM. 26 CDLA. SAN JACINTO, PERTENECIENTES A
ESTA ENTIDAD MUNICIPAL, MEDIDOR Nº 212906,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: MAYO Y
JUNIO/15. 75,52 730 3881
TOTAL 835,70
14/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1913 790 MURILLO MORAN JOSE DIONICIO
A FAVOR DEL SR. MURILLO MORAN JOSE, FACT. #4
POR SERVICIOS DEL MES DE JUNIO/15 POR ALQUILER
DE UN VEHICULO INCLUYENDO CHOFER, PARA
TRASLADAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL
DEPARTAMENTO DE AA.PP.AA, PARA DAR
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE A YAGUACHI Y OTRAS ACTIVIDADES
INHERENTES AL DPTO EN LAS PARROQUIAS:
YAGUACHI NUEVO, CONE, VIRGEN DE FATIMA,
PEDRO J MONTERO. 1.316,36 677 3882
TOTAL 1.316,36
08/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
SPI
2054
GAD. MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE
YAGUACHI
POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE 69220004
A LA 69220047. 25.000,00 3883
TOTAL 25.000,00
16/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2031 829 MIÑO ARAUZ GUSTAVO ENRIQUE
A FAVOR DEL SR. MIÑO ARAUZ GUSTAVO, FACT. #
513 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA
EMPRESA PRODUCTORA ARTISTICA, LA MISMA QUE
SE ENCARGO DE COORDINAR, ORGANIZAR,
PROMOVER Y PONER EN ESCENA LA
PROCLAMACION Y CORONACION DE LA REINA DE
YAGUACHI 2015, EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO
QUE SE REALIZO EL SABADO 11 DE JULIO DEL 2015,
EN LOS BAJOS DEL PALACIO MUNICIPAL. 3.636,62 752 3884
TOTAL 3.636,62
16/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
SPI
SPI
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1986 822 CAMPUZANO ICAZA WILFRIDO MANUEL
A FAVOR DEL SR. CAMPUZANO ICAZA WILFRIDO,
POR LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX-SERVIDOR
PÚBLICO CON CARGO DE SECRETARIO NOTIFICADOR
DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON
FECHA DE INGRESO 01/10/2014 Y FECHA DE SALIDA
30/04/2015. 599,00 712 3885
TOTAL 599,00
16/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
SPI
2055 840
BANGUERA RODRIGUEZ CANDY
ELIZABETH
A FAVOR DE LA SRA. BANGUERA RODRIGUEZ CANDY
ELIZABETH, FACTS. # 31-34-35 POR LA ADQUISICION
E INSTALACION DE LAS 64 VALLAS PUBLICITARIAS
DONDE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
DIFUNDIRA LAS OBRAS EN LA CABECERA CANTONAL
Y PARROQUIAS PARA QUE LOS CIUDADANOS
CONOZCAN COMO SE ESTA EMPLEANDO LOS
RECURSOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATACION
DE INFIMA CUANTIA. 7.644,19 757 3886
2061 842 RODRIGUEZ MURILLO MISHELL ANA
A FAVOR DE RODRIGUEZ MURILLO MISHELL, FACT. #
56 PAGO RESPECTIVO DE LA PLANILLA #2 POR
SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA 320HP
PARA LIMPIAR EL CANAL DE AGUAS LLUVIAS QUE VA
DESDE LA CABECERA CANTONAL HACIA LA
COMPUERTA BODEGUITA, RECINTOS DEL CANTÓN Y
REFORZAR DIQUES DE RIO EN VARIOS SECTORES DEL
CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, CONTRATO SIE-
GADMSJ-10-2015, VALOR INCLUYE IVA. 5.038,34 755 3886
TOTAL 12.682,53
16/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2127
GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE
YAGUACHI
POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA
69220047 A LA 69220004 YA QUE EL COMANDO
PROVINCIAL DEL GUAYAS DEPOSITÓ EN LA 69220047
VALORES POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EL DIA
26/06/15 DEBIENDO SER EN LA CUENTA PRINCIPAL
DEL GAD LA 69220004. 7,80 3887
TOTAL 7,80
16/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2058 841 TELLO VASCO JOSELITO GONZALO
A FAVOR DEL SR. TELLO VASCO JOSELITO GONZALO,
FACT. # 673 POR LA CONTRATACION DE 1 GRUPO
MUSICAL (QUINTO MANDAMIENTO),QUIEN SE
PRESENTO EN EL BALCONAZO ARTISTICO, POR
CONMEMORARSE LOS 123 AÑOS DE
PARROQUIALIZACION RURAL GRAL PEDRO. J.
MONTERO (BOLICHE), EL DIA SABADO 11 DE JULIO
DEL 2015, EN LAS CALLES ENRIQUE GHULES Y
TEODORO. 3.429,13 764 F8
SPI
SPI
TOTAL 3.429,13
17/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1936 800 CAMPUZANO PLUAS JOHANNA ELIZABETH
A FAVOR DE LA LCDA. CAMPUZANO PLUAS
JOHANNA, POR LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX-
SERVIDORA PÚBLICA CON CARGO DE PROFESORA
MUNICIPAL CON FECHA DE INGRESO 02/06/2014 Y
FECHA DE SALIDA 30/04/2015. 592,34 711 3890
1877 770 IGLESIAS BERNAL ALFREDO GUILLERMO
A FAVOR DEL DR. IGLESIAS BERNAL ALFREDO
GUILLERMO, FACT. # 993 POR PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO
FISIATRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
2015. 540,00 673 3890
1879 771 MONTOYA RONQUILLO GRACIELA EDITH
A FAVOR DE LA T M. MONTOYA RONQUILLO
GRACIELA, FACT. # 11 POR PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE
FISOTERAPEUTA EN LA PARROQUIA CONE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. 318,60 672 3890
SPI
1917 791 VELIZ TEJADA REYES ANGEL
A FAVOR DE LA SRA. ALARCÓN SALINAS VIRGINIA,
POR LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX-
TRABAJADORA CON CARGO DE ASEO DE CALLES CON
FECHA DE INGRESO 01/09/2009 Y FECHA DE SALIDA
04/04/2015. POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO,SU
LIQUIDACIÓN SERÁ DEPOSITADA EN LA CUENTA DE
AHORROS # 3597706900 DEL BANCO DEL PICHINCHA
PERTENECIENTE A SU ESPOSO VELIZ TEJADA REYES
ANGEL. 273,82 707 3890
TOTAL 1.724,76
17/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
2026 827 JIMENEZ BONE FREDY VIDAL
A FAVOR DEL SR. JIMÉNEZ BONE FREDY VIDAL-
GASOLINERA "TRES POSTES", FACTS. # 72800, 72966,
72959, 73340, 73608, 73901, 73485, 73906, 73910,
73717, 73851, 73972, 74041, 74043, 74458, 74301,
74501, 74503, 74504, 74508, 74521, 74609, 74944,
75005, 74974, 77063 POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO CAMINERO Y
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 18-19-
20-22-23-24-25-26-28 Y 30 DE JUNIO DEL 2015. 1.513,19 736 3890
1964 812 LUZARDO GRANIZO HAROLD BLANCHARD
A FAVOR DEL ING. LUZARDO GRANIZO HAROLD, POR
REPOSICION DE CAJA CHICA POR PEAJES DE EQUIPO
CAMINERO Y A LA VEZ EL TRASLADO DEL PERSONAL
MUNICIPAL A LOS DIFERENTES LUGARES DE
TRABAJO. 160,00 729 3890
TOTAL 1.673,19
17/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
2064 843
FREIRE SALAZAR NADIA LEONOR (CASA
MUSICAL FREIRE)
A FAVOR DE LA SRA. FREIRE SALAZAR NADIA
LEONOR, FACT. # 16489 POR LA ADQUISICION DE 2
LIRAS (GRANDES), Y MATERIALES QUE SERVIRAN
PARA LA REPARACION DE ALGUNOS INSTRUMENTOS
MUSICALES, LOS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS
PARA LOS DESFILES DEL CANTON YAGUACHI Y LA
PARROQUIA, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA
CUANTIA. 1.806,47 741 3891
TOTAL 1.806,47
20/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2080
GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE
YAGUACHI
POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA
6922047 A LA 69220004. 6.000,00 3892
TOTAL 6.000,00
20/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
SPI
2077 848 BUENO ECHANIQUE EDUARDO ANDRES
A FAVOR DEL EC. BUENO ECHANIQUE ANDRES
DIRECTOR FINANCIERO DEL GADMSJY POR
SUBSISTENCIA YA QUE ASISTIRÁ AL TALLER
DENOMINADO "PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL,
ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y MEDICIÓN DE
RESULTADOS, A REALIZARSE LOS DÍAS MARTES 21 Y
MIÉRCOLES 22 DE JULIO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL. 80,00 769 3893
TOTAL 80,00
20/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2078 849
IDE CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO TECNOLOGICO
A FAVOR DE IDE CENTRO DE TRANSFERENCIA Y
DESARROLLO DE TECNOLOGÍA POR INSCRIPCIÓN DEL
EC. BUENO ECHANIQUE ANDRES AL SEMINARIO
TALLER "PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL,
ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y MEDICIÓN DE
RESULTADOS", A REALIZARSE LOS DÍAS 21 Y 22 DE
JULIO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 750,00 770 3894
SPI
TOTAL 750,00
24/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1899 787 AREVALO SANCHEZ LAURO RAUL
A FAVOR DEL SR. AREVALO SANCHEZ LAURO, FACT.
# 1054 PAGO RESPECTIVO DE LA PLANILLA UNICA
POR ALQUILER DE UN RECOLECTOR DE BASURA
PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS
SÓLIDOS DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA DEL
CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, VALOR
INCLUYE IVA. 1.241,55 593 3895
2092 853
ASOCIACION DE ARTISTAS POPULARES DE
YAGUACHI (ASARPY)
A FAVOR DE LA ASARPY, FACT. # 301 POR AUSPICIO
PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA ORGANIZACION
DEL DECIMO SEGUNDO FESTIVAL DE LA MUSICA
NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EL 25 DE
JULIO/15,VALOR QUE SERA DEPOSITADO EN LA CTA
DE AHORROS DE LA SRA. VILLAFUERTE VILLAMAR
FLOR MARIA DE ACUERDO AL PODER Y
ATUORIZACION DE ASARPY DEBIDAMENTE
NOTARIZADO. 2.805,86 773 3895
TOTAL 4.047,41
SPI
24/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2095 854 MIÑO ARAUZ GUSTAVO ENRIQUE
A FAVOR DEL SR. MIÑO ARAUZ GUSTAVO ENRIQUE,
FACT. # 518 POR LA CANCELACION DE LA
CONTRATACION "PRESENTACION ARTISTICA
MUSICAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES POR LOS 132 AÑOS DE
CANTONIZACION DE SAN JACINTO DE YAGUACHI",
SEGUN CONTRATO RE-GADMSJY-08-2015.SE
DESCUENTA EL 65% DEL ANTICIPO DADO. 28.510,02 768 3896
TOTAL 28.510,02
27/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2119
GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE
YAGUACHI
POR TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA
69220047 A LA 69220004 35.000,00 3897
TOTAL 35.000,00
SPI
SPI
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2143
GAD MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE
YAGUACHI
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 69220004 A
LA 69220047. 200.000,00 3898
TOTAL 200.000,00
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2308 1142 NOMINA-PERSONAL ADMINISTRATIVO
LIQUIDACION NO. 2015 - 77 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01-JUL-15 AL 31-JUL-15 A FAVOR DE ...
PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP. 74.685,35 795 3899
TOTAL 74.685,35
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
SPI
SPI
2235 902
NOMINA-PERSONAL CONTRATO
OCASIONAL
LIQUIDACION NO. 2015 - 82 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01-JUL-15 AL 31-JUL-15 A FAVOR DE ...
CONTRATO OCASIONAL. 22.851,70 796 3900
TOTAL 22.851,70
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2236 903
NOMINA-PERSONAL DE CONTRATO
TIEMPO FIJO
LIQUIDACION NO. 2015 - 83 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01-JUL-15 AL 31-JUL-15 A FAVOR DE ...
CONTRATO TIEMPO FIJO. 6.486,07 798 3901
TOTAL 6.486,07
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2239 904
NOMINA-PERSONAL DE CONTRATO FIJO #
2
LIQUIDACION NO. 2015 - 89 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01-JUL-15 AL 31-JUL-15 A FAVOR DE ...
ROL CONTRATO FIJO #2. 22.635,33 799 3902
SPI
SPI
TOTAL 22.635,33
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2298 937
NOMINA-PERSONAL CONTRATO
COLECTIVO
LIQUIDACION NO. 2015 - 88 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01-JUL-15 AL 31-JUL-15 A FAVOR DE ...
CONTRATO COLECTIVO. 50.920,67 797 3903
TOTAL 50.920,67
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2302 939
NOMINA-PERSONAL CONTRATO
EVENTUAL
LIQUIDACION NO. 2015 - 84 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01-JUL-15 AL 31-JUL-15 A FAVOR DE ...
CONTRATOS EVENTUALES. 14.565,29 800 3904
TOTAL 14.565,29
29/07/2015
SPI
SPI
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2300 938 NOMINA-PERSONAL PASIVO
LIQUIDACION NO. 2015 - 85 CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01-JUL-15 AL 31-JUL-15 A FAVOR DE ...
JUBILADOS. 1.230,00 801 3905
TOTAL 1.230,00
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2036 831 ARRIAGA MONTIEL ROY MARSHALL
A FAVOR DEL ING. EN SIST. ARRIAGA MONTIEL ROY
POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS, QUIEN ASISTIO
AL TALLER DENOMINADO "VALIDACIÓN DE
PROTOTIPOS Y DEL PROCESO DE GESTION DE
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS PLATAFORMA
TECNOLÓGICA MUNICIPAL" QUE SE LLEVÓ A CABO
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA MIÉRCOLES 17
DE JUNIO DEL 2015. 40,00 750 3906
SPI
SPI
2100 855 CASTRO IRRAZABAL ANGELA MARIA
A FAVOR DE LA SRA. CASTRO IRRAZABAL ANGELA
MARIA, FACT. # 269 POR SERVICIOS PRESTADOS EN
CALIDAD DE SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DEL 2015. 359,66 771 3906
1888 776 HOMEFACIL S.A.
A FAVOR DE ELECTROFACIL, POR CONCEPTO DE
FONDOS A TERCEROS VALORES DESCONTADOS EN
ROLES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO- OBREROS-
EVENTUAL-OCASIONAL-FIJO 1 Y 2- DEL MES DE
JUNIO DEL 2015. 6.752,72 686 3906
2109 1308 OTECEL S.A. MOVISTAR
FACT, 16961436 CONSUMO TELEFONICO CELUCALR
DEL ALCALDE DESDE 22 JUNIO HASTA 21 DE JULIO-
2015 145,26 3906
2036 831 SALINAS SUDARIO BLANCA MERCEDES
A FAVOR DE LA ING. COM. SALINAS SUDARIO
BLANCA POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIAS, QUIEN
ASISTIO AL TALLER DENOMINADO "VALIDACIÓN DE
PROTOTIPOS Y DEL PROCESO DE GESTION DE
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS PLATAFORMA
TECNOLÓGICA MUNICIPAL" QUE SE LLEVÓ A CABO
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA MIÉRCOLES 17
DE JUNIO DEL 2015. 40,00 750 3906
TOTAL 7.337,64
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2074 847 ORELLANA ALCIVAR PATRICIA REGINA
A FAVOR DE LA SRA.ORELLANA ALCIVAR PATRICIA
REGINA0, FACT.# 125 POR LA ADQUISICION DE 40
REFRIGERIOS (SANDUCHE + COLA), PARA LOS
ASISTENTES AL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA
FAMILIA DEL PROYECTO SOCIAL DESARROLLO
INFANTIL DEL CONVENIO Nº DI-05-09D17-00680-D,
SUSCRITO ENTRE EL MIES- MILAGRO Y EL GAD
MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI. 73,15 754 3907
1973 816 ORTIZ RUIZ SONNY HUGO
A FAVOR DEL SR. ORTIZ RUIZ SONNY HUGO, FACT. #
662 POR LA ADQUISICION DE 2.300 KIT
ALIMENTICIOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A
LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
QUE HABITAN EN NUESTRO CANTON, LAS CUALES
SON BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA NUTRICION
FAMILIAR DEL GADMSJY., CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA ENTREGA, SEGUN CONTRATO SIE-
GADMSJY-12-2015. 28.402,16 719 3907
SPI
1941 802
VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER
ANTONIO
A FAVOR DEL SR. VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER
ANTONIO, FACT. # 68500 POR LA ADQUISICION DE
PINTURAS,QUE SIVIERON PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA FACHADA DE LA IGLESIA "SAN ANDRES DE
BOLICHE", DE LA PARROQUIA PEDRO J. MONTERO,
SE REALIZO LOS TRABAJOS DE PINTADA QUEDANDO
CONFORME, SEGUN CONTRATACION DE INFIMA
CUANTIA. 1.670,71 674 3907
2039 834
VILLAGOMEZ CARDENAS XAVIER
ANTONIO
A FAVOR DEL SR. VILLAGOMEZ CARDENAS JAVIER
ANTONIO, FACT. # 72779 POR LA ADQUISICION DE
MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA LA
RECONSTRUCCION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE
INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL AREA DEL
CANCHON MUNICIPAL Y TALLER, LA CUAL SE
ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES, SEGUN
CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA. 1.365,59 671 3907
2046 837 ZAMBRANO ALAVA JANINA MARIUXI
A FAVOR DE LA SRA. ZAMBRANO ÁLAVA JANINA
MARIUXI, FACT. # 6 POR ALQUILER DE UN LOCAL
UBICADO EN LAS CALLES PEDRO J. MONTERO Y
SOFÍA GARCÍA, DONDE FUNCIONARA EL CIBV
"GLOBITOS DE COLORES", CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL 2015. 202,40 709 3907
2043 836 ZAMORA MOSQUERA MILTON LIBORIO
A FAVOR DEL SR. ZAMORA MOSQUERA MILTON
LIBORIO, FACT. # 424 POR LA ADQUISICION DE 14
CARCASAS Y ANTENAS (MOTOROLA), 14 PILAS Y
CARGADORES EP 450, LAS MISMAS QUE SERAN
UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO A LAS
RADIOS MOTOROLAS, CON EL OBJECTIVO DE
BRINDAR LA SEGURIDAD PREVIA A TODOS LOS
MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE INIFIMA
CUANTIA 2.346,96 708 3907
TOTAL 34.060,97
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2106 857 ANGULO ORTIZ JAVIER ELICEO
A FAVOR DE ANGULO ORTIZ JAVIER, FACT. # 840
PAGO DE LA PLANILLA ÚNICA POR COMPRA DE
TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA AGUAS
LLUVIAS Y CANALIZACIÓN DEL PARQUE CÍVICO DE
CONE Y DEL SECTOR LUCHA Y PROGRESO DEL
CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, CONTRATO SIE-
GADMSJY-07-2015, VALOR INCLUYE IVA. 10.841,70 761 3908
SPI
2103 856 GOMEZ CORONEL JUSTO ALBERTO
A FAVOR DEL SR. GOMEZ CORONEL JUSTO, FACT. #
103 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE
ALQUILER DE UN VEHICULO INCLUYENDO CHOFER,
PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA POLICIA
METROPOLITANA EN LOS DIFERENTES PUNTOS:
PARQUE CENTRAL KM26-ESTADIO BOLICHE-COLISEO
BOLICHE-MERCADO KM26-CASA COMUNAL-
BOTADERO KM26, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO/15 1.026,00 720 3908
1976 818 RIOFRIO VALERO JOSE RICARDO
A FAVOR DEL ING. RIOFRIO VALERO JOSE, FACT. #
701 PAGO RESPECTIVO DE LA PLANILLA ÚNICA POR
REMODELACIÓN DE SUBCENTRO MEDICO UBICADO
EN EL RECINTO TRES POSTES DEL CANTÓN SAN
JACINTO DE YAGUACHI, CONTRATO MCO-008-
GADMSJY-2014, VALOR INCLUYE IVA. 28.714,56 724 3908
2067 844 VILLAPRADO BASURTO JONNY
A FAVOR DE VILLAPRADO BASURTO JONNY, FACT. #
538 PAGO RESPECTIVO DE LA PLANILLA #1 DE
AVANCE POR MANTENIMIENTO DE LAS SIGUIENTES
CANCHAS DE CÉSPED NATURAL: CANCHA
PROFESIONAL 21 DE JULIO, CANCHA MÍNIMA 21 DE
JULIO, CANCHA LA CHIQUITA Y CANCHA BOLICHE
DEL CANTÓN YAGUACHI, CONTRATO MSB-01-
GADMSJY-2015. 5.813,78 640 3908
TOTAL 46.396,04
30/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2079 850
CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD EP
A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003688533 Y
070-001-003688461 POR CONSUMO DE
ELECTRICIDAD DEL RCTO.SAN FCO. ORILLA DEL RIO
TAURA (TANQUE ELEVADO Y COOP. MARIA EUGENIA
ORILLA DEL RIO (ESTACION DE BOMBEO,
MEDIDORES: #126469-225979 CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL: 13-MAY-15 HASTA 11-JUN-15 756,88 733 3909
2111 859
CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD EP
A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CNEL), FACT. # 070-001-003833443
POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL: MALECON 44-
0 Y QUINTA (CAMAL MUNICIPAL), MEDIDOR:
200610202 (153295) CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL: 15-MAYO/15 A 14 DE JUN/15 Y 15-
JUN/15 HASTA 15-JUL-15. 55,32 772 3909
TOTAL 812,20
SPI
30/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2137 865
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE DURAN(EMAPAD-EP)
A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE DE
DURAN (EMAPAD-EP), SÉPTIMO PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.
SEGÚN CONVENIO PARA EL PAGO Y ENTREGA
MEDIANTE COMODATO DEL SISTEMA DE
PRODUCCIÓN, CONDUCCIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE ENTRE EL GAD. MUNICIPAL SAN
JACINTO DE YAGUACHI Y GAD. MUNICIPAL DE
DURAN. 10.220,13 794 3910
TOTAL 10.220,13
29/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
SPI
3494 1620
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
DE DURAN (EMAPAD-EP)
A FAVOR DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DURAN (EMAPAD
EP), FACT. # 001767166 POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE PARA CONSUMO DE LA CIUDADANÍA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. 24.349,30 1516 3911
TOTAL 24.349,30
30/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1572 674
EP SERVICIO DE ASESORÍA CONSULTA Y
CAPACITACIÓN DE INGENIERÍA QUÍMICA
A FAVOR DE EP SERVICIO, ASESORIA, CONSULTA Y
CAPACITACION DE INGENERIA QUIMICA, FACT. # 434
POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ANALISIS FISICOS
QUIMICOS Y MIGROBIOLOGICOS DE AGUA EN LOS 11
POZOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AGUA DE
LOS RECINTOS, PERTENECIENTES AL CANTON SAN
JACINTO DE YAGUACHI, SEGUN CONTRATACION DE
INFIMA CUANTIA. 1.447,85 502
TOTAL 1.447,85
SPI
30/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1926 794 CONTRERAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS
A FAVOR DEL SR. CONTRERAS RODRIGUEZ JUAN
ANTICIPO TIPO B, EL MISMO QUE SERA
DESCONTADO EN 4 CUOTAS MENSUALES DE $ 100 A
PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2015. 400,00 715 3913
1928 796 DECIDERIO PINELA ERIKA JACINTA
A FAVOR DE LA SRA. DECIDERIO PINELA ERIKA
ANTICIPO TIPO B, EL MISMO QUE SERA
DESCONTADO EL 4 CUOTAS MENSUALES DE $ 100 A
PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2015. 400,00 717 3913
2037 832 ENGRACIA CARTAGENA ROSA JAZMIN
A FAVOR DE LA SRA. ENGRACIA CARTAGENA ROSA
ANTICIPO TIPO "B", EL MISMO QUE SERA
DESCONTADO EN 4 CUOTAS MENSUALES DE $ 85 Y 2
CUOTAS MENSUALES DE $ 80 A PARTIR DEL MES DE
JULIO DEL 2015. 500,00 751 3913
1929 797 LEON GAMBOA VERONICA ELIZABETH
A FAVOR DE LA SRA. LEON GAMBOA VERONICA
ANTICIPO TIPO B, EL MISMO QUE SERA
DESCONTADO EN 5 CUOTAS MENSUALES DE $ 100 A
PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2015. 500,00 718 3913
1927 795 MORAN MIRANDA PEDRO ROBERTO
A FAVOR DE LA SRA. LEON GAMBOA VERONICA
ANTICIPO TIPO B, EL MISMO QUE SERA
DESCONTADO EN 5 CUOTAS MENSUALES DE $ 100 A
PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2015. 500,00 716 3913
SPI
2073 846 PULECIO RAMIREZ GLADYS ESPERANZA
A FAVOR DE LA SRA. PULECIO LAMILLA GLADYS
ANTICIPO TIPO "B", EL MISMO QUE SERA
DESCONTADO EN 5 CUOTAS MENSUALES DE $ 100 A
PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2015. 500,00 767 3913
1925 793 SALCEDO ORDOÑEZ STEVEN MICHEL
A FAVOR DEL SR. SALCEDO ORDOÑEZ STEVEN
ANTICIPO TIPO B, LOS MISMOS QUE SERAN
DESCONTADOS EN 6 CUOTAS MENSUALES DE $ 50 A
PARTIR DEL MES DE JULIO DEL 2015. 300,00 714 3913
TOTAL 3.100,00
30/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
2052 839 GUERRERO GONZALEZ LUIS EMILIO
A FAVOR DEL SR. GUERRERO GONZALEZ LUIS EMILIO,
FACT. # 1 POR GENERACION DE ARCHIVOS XLM EN
FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL SRI PARA EL
SERVICIO DE AUTOMATIZACION, ALMACENAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
COMPROBANTES ELECTRONICOS QUE SE
IMPLEMENTO EN EL GAD MUNICIPAL PARA CUMPLIR
CON LA FACTURACION ELECTRONICA, SEGUN
CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS. 2.390,00 740 3914
1552 657 SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL
A FAVOR DEL SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL,
POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS
DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO DEL MES DE
MAYO DEL 2015, POR 1% AYUDA ECONÓMICA
SINDICATO. 845,87 571 3914
1887 775 SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL
A FAVOR DEL SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL,
POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS
DESCONTADOS EN ROLES DE PAGO DEL MES DE
JUNIO DEL 2015, POR 1% AYUDA ECONOMICA
SINDICATO. 845,87 684 3914
TOTAL 4.081,74
30/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2134 864 MURILLO MURILLO JOSE WILMER
A FAVOR DE MURILLO MURILLO JOSE, FACT. # 309
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULO
CON CHOFER PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05
DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2015, VALOR INCLUYE
IVA. 1.231,20 710 3915
2141 867 CSIZMADIA GEGERLY TIBOR
A FAVOR DE CSIZMADIA GERGELY TIBOR,
CANCELACION DE SALDO DE LA FACT. # 972 DE LA
PLANILLA #2 POR CONSTRUCCIÓN DE POZO DE
AGUA SEGURA DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD
CON TORRE DE HORMIGÓN ARMADO DE 12 METROS
DE ALTURA CON CAPACIDAD DE 13 M3 EN0 EL
RECINTO SAN FERNANDO DEL CANTÓN SAN JACINTO
DE YAGUACHI, CONTRATO MCO-10-GADMSJY-2014,
VALOR INCLUYE IVA. 8.825,88 598 3915
2142 868 D LAOCH S.A.
A FAVOR DE DLAOCH S.A., CANCELACION SALDO DE
LA FACT. # 155 DE LA PLANILLA # 4 DE AVANCE DE
OBRA POR CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA
DEL CANTÓN YAGUACHI, CONTRATO COTO-
GADMSJY-03-2013, VALOR INCLUYE IVA. 47.182,91 635 3915
SPI
TOTAL 57.239,99
30/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2034 830 SINDICATO DE OBREROS MUNICIPAL
A FAVOR DE LOS 44 OBREROS DEL SINDICATO DE
OBREROS MUNICIPAL POR RELIQUIDACION DEL
DECIMO TERCER SUELDO,TRANSPORTE Y ROPA DE
TRABAJO EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO DE PETICIONES N° 56627-2012
CONFORME A SENTENCIA EJECUTORIADA DEL
TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LAS
FECHAS: 12/10/2013 Y 13/12/2013.QUEDAN
PENDIENTE LOS PAGOS DE TRES OBREROS
FALLECIDOS HASTA QUE LA UATH ENVIE LOS
NOMBRES DE LOS HEREDEROS PARA SU PAGO
RESPECTIVO. 4.910,07 748 3916
TOTAL 4.910,07
31/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
SPI
SPI
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
2144 869 NOLES VASQUEZ BAIRON EDUARDO
A FAVOR DEL SR. NOLES VASQUEZ BAIRON
EDUARDO, FACT. # 152 POR LA ADQUISICION DE
1.300 CAÑAS DE 6 METROS, LAS MISMAS QUE
SERVIRAN PARA ELABORACION DE LAS BARRACAS
LAS CUALES SERAN ARMADAS POR MOTIVO DE LA
CELEBRACION DE LAS FESTIVIDADES PATRONALES,
SEGUN CONTRATACION DE INFIMA CUANTIA. 3.861,00 776 3917
3.861,00
07/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
SPI
1837 755 MARTINEZ DE LA TORRE MIRLA
POR SUELDO DE LA PROMOTORA TM. MARTÍNEZ DE
LA TORRE MIRLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUN/2015, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL
CONVENIO DE COOPERACIÓN N° PE-05-09D17-
01602-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES,
EN EL QUE SE BRINDA GRATUITAMENTE POR MEDIO
DEL PERSONAL CON REFUERZOS Y TALLERES
ESCOLARES, COMO TAMBIEN EL SEGUIMIENTO A
LOS NIÑOS/AS, ADOLESCENTES PARA QUE NO
DESISTAN DE APRENDER ETC., ADSCRITO AL
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL. 497,29 657 14
1839 756 MURILLO ALVARADO EVELYN BETZABETH
POR BONIFICACIÓN DE LAS CUIDADORA MURILLO
EVELYN-MES DE JUN/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN
EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-
00998-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES,
EN EL QUE SE BRINDA GRATUITAMENTE TALLERES. 354 659 14
1837 755 PRIETO GOMEZ JORGE VICENTE
POR SUELDO DEL COORDINADOR LCDO. PRIETO
GÓMEZ JORGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUN/2015, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL
CONVENIO DE COOPERACIÓN N° PE-05-09D17-
01573-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES,
EN EL QUE SE BRINDA GRATUITAMENTE POR MEDIO
DEL PERSONAL CON REFUERZOS Y TALLERES
ESCOLARES, COMO TAMBIEN EL SEGUIMIENTO A
LOS NIÑOS/AS, ADOLESCENTES PARA QUE NO
DESISTAN DE APRENDER ETC., ADSCRITO AL
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL. 527,29 657 14
1839 756 REYES MARTINEZ JENNIFER ROXANA
POR SUELDO DE LA PSICÓLOGA REYES JENNIFER-MES
DE JUN/15, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL
CONVENIO DE COOPERACIÓN N° AM-0509D17-
00998-D SUSCRITO ENTRE EL GADMSJY Y EL MIES,
EN EL QUE SE BRINDA GRATUITAMENTE TALLERES. 485 659 14
1839 756 VILLAO MANRIQUE IBELISA
POR SUELDO DE LA TALLERISTA VILLAO IBELISA-
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/15, SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN N°
AM-0509D17-00998-D SUSCRITO ENTRE EL
GADMSJY Y EL MIES, EN EL QUE SE BRINDA
GRATUITAMENTE TALLERES. 456,29 659 14
TOTAL 2319,87
13/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
1932 798 ALVARADO LOOR ANA CESIBEL
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 190,87 660 15
1932 798
BUSTO CANDELL CRISTINA DE LAS
MERCEDES
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
SPI
1932 798 CALI AVECILLA CATHERINE STEFANIA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798
CAMPUZANO PILALO MARIBELLA
EVELINDA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798
CANDELARIO NAVARRETE EDITH
MORAGAMA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 CASTRO GONZALES NERI PILAR
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 GOMEZ RUIZ SOLANYI ELISSETT
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 379,55 660 15
1932 798 GONZALEZ DUARTE JENIFER GEOMAIRA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 HOLGUIN AGUILAR VIVIANA JESSICA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 190,87 660 15
1932 798 HUNGRIA CAICEDO YESENIA ISABEL
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 190,87 660 15
1932 798 LIBERIO MARTINEZ GIOCONDA CECILIA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 MENDOZA SALCEDO VIRGINIA ROXANA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 MONTES AGUILERA LIZ ELIZABETH
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 MUÑOZ MATAMOROS LIZBETH MARIA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 379,55 660 15
1932 798 MUÑOZ PLAZA ERIKA PALMIRA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 ORRALA ESPINOZA PATRICIA FATIMA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 PEÑAFIEL CRUZ JULIANA PAOLA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 379,55 660 15
1932 798 ROMAN CRUZ JULIANA PAOLA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 190,87 660 15
1932 798 RUTH ALEXIS BARRETO PALOMEQUE
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 SCOTT CEDEÑO JULY
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 VELEZ GUERRERO MARIA VIRGINIA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 VILLAMAR HERRERA FELICITA MONICA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
1932 798 ZAMORA BONOSO ANA MARIA
POR SUELDOS DE LAS EDUCADORAS DE DESARROLLO
INFANTIL, DE LOS 5 CENTROS CIBV (ANGELITOS DE
DIOS-NIÑO DEL FUTURO-GLOBITOS DE COLORES-
DIAS FELICES-NUEVOS SENDEROS-MUNDO DE
FANTASIAS), SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION
Nº. DI-0509D17-00680-D,MES DE JUNIO/15 EN
CONCORDANCIA CON EL PROYECTO SOCIAL
DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, FIRMADO ENTRE
GAD Y MIES. 409,04 660 15
6
TOTAL 8446,77
13/07/2015
COMP
CONT
COMP
EGRESO NUMERO
BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR ORDEN/PAG
SPI
1965 813 ORELLANA ALCIVAR JAIME ALFONSO
A FAVOR DEL SR. ORELLANA ALCIVAR JAIME
ALFONSO, FACT. # 23 POR SERVICIOS DE
PREPARACION DE(1795) ALIMENTOS,PARA LOS 3
CENTROS INFANTILES (DÍAS FELICES-GLOBITOS DE
COLORES-NUEVO SENDEROS), UBICADOS EN LA
CABECERA CANTONAL,MES DE JUNIO/2015.SEGÚN
LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE
COOPERACIÓN Nº DI-05-09D17-00680-D. 4395,16 721 16
1970 815 ORELLANA ALCIVAR PATRICIA REGINA
A FAVOR DEL SRA. ORELLANA ALCIVAR PATRIA
REGINA, FACT. # 130 POR CONTRATACION DE
SERVICIOS DE 1238 ALIMENTOS PREPARADOS PARA
LOS CENTROS INFANTILES- CIVB-NIÑOS DEL FUTURO-
MUNDO DE FANTASÍAS-ANGELITOS DE DIOS DE LOS
RECINTOS SANTA ROSA 2 - JABONCILLO Y LA
INMACULADA,MES DE JUNIO/15 SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE COOPERACIÓN
Nº. DI-05-09D17-00680-D. 3031,32 722 16
TOTAL 7426,48