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Informe Financiero al Primer Trimestre de 2008

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Secretaría de Finanzas y Administración

Informe FinancieroEnero-Junio de 2008

Morelia, Mich., Agosto de 2008


ESTADOS FINANCIEROS 1

ANALISIS DE LOS INGRESOS 25

Modificaciones a las Cifras Autorizadas en la Ley de Ingresos 38

Comportamiento de los Ingresos 44 GASTO EJERCIDO 52

Clasificación Económica del Gasto 54

Clasificación Sectorial del Gasto 57 Sector Desarrollo Social 60

Sector Desarrollo Económico, Obras e Infraestructura 64

Sector Gobierno y Justicia 67

Sector Administración y Finanzas 70

Sector Deuda Pública 73

Sector Participaciones y Aportaciones a Municipios 77

ANEXO EN CUATRO TOMOS:DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CUMPLIMIENTO DE METASDEL ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

I N D I C E PAGINA

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2008RESULTADOS GENERALES

1

Informe Financiero al Segundo Trimestre de 2008

Informe Financiero2do. Trimestre de 2008

ESTADOS FINANCIEROS

2


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

( pesos )

A C T I V O P A S I V O

C I R C U L A N T E 5,595,848,083 A CORTO PLAZO 4,301,295,910

BANCOS E INVERSIONES 2,982,966,263 PROVEEDORES 2,239,186

REMESAS EN TRANSITO 232,972,009 ACREEDORES DIVERSOS 3,618,224,091

ADEUDOS MUNICIPALES 123,916,786 RETENCIONES POR PAGAR 222,544,198

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 379,214,924 DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS 38,395,497

RESERVA TERRITORIAL (IVEM) 50,063,152 CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR 419,892,938

DIVERSOS 329,151,772

DERECHOS AL COBRO DE FIDEICOMISOS 750,000,000

ALMACEN 29,283,311

GASTOS POR COMPROBAR 1,097,494,790 A L A R G O P L A Z O 2,622,183,352

DEUDA PUBLICA 2,622,183,352

F I J O 9,113,427,462 C R E D I T O S D I F E R I D O S 1,042,600,728

BIENES MUEBLES 1,445,932,886 ANTIC. DE PARTICIPACIONES EN ING. FED. 1,042,600,728

BIENES INMUEBLES 3,576,991,471

EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL 88,023,708ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 4,002,479,397 SUMA EL PASIVO 7,966,079,990

D I F E R I D O 2,562,427,554 H A C I E N D A P U B L I C A E S T A T A L

CARGOS POR APLICAR 2,562,427,554 PATRIMONIO 8,964,433,686

RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES (2,144,953,319)

RESULTADO DEL EJERCICIO 2,486,142,742

SUMA LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 9,305,623,109

SUMA EL ACTIVO 17,271,703,099 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 17,271,703,099

C R E D I T O S A V A L A D O S 12,865,303

FIDEICOMISOS NO CAPITALIZABLES 1,011,697,875

29,750,429

46,268,447

3,500,000,000

SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN 4,600,582,054

C U E N T A S D E O R D E N

C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. CONSTANZA ZEPEDA NERI

DIRECTORA DE CONTABILIDAD

BURSATILIZACION 2% SOBRE NOMINA

INGRESOS POR PARTICIPACIONES DIRECTAS A MUNICIPIOSREGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)

3


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

C O N C E P T O IMPORTE

A C T I V OCIRCULANTEB A N C O S

BBVA BANCOMER S.A. (178,524,643) BANCO INTERACCIONES 133,065,825 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 2,249,680 BANCO SANTANDER SERFIN S. A. (12,232,442) BANCA MIFEL S.A. 8,006,752 BANCO DEL BAJIO S.A. 16,696,291 SCOTIABANK INVERLAT (31,568) BANCA AFIRME S.A. 25,424,637 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 9,477,305 BANCO HSBC 9,291,551 S U M A 13,423,388

I N V E R S I O N E S

FIDEICOMISOS 370,502,595 INVERSIONES EN VALORES 2,431,407,332 VALORES NUMISMATICOS 29,006 FIDEICOMISOS RESERVA 2% SOBRE NOMINA 167,603,942 S U M A 2,969,542,875 SUMA BANCOS E INVERSIONES 2,982,966,263

R E M E S A S E N T R A N S I T O 232,972,009 A D E U D O S M U N I C I P A L E S

ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 82,976,787 ALUMBRADO PUBLICO 52,168 AGUA POTABLE 250,396 CREDITOS AVALADOS 150,000 CUOTAS AL ISSSTE 47,490 SUMINISTRO DE CLORO 1,730,569 CUOTAS AL I.M.S.S. 3,021,620 CREDITOS SUBROGADOS 5,488,972 CONVENIO DE DESCUENTOS 2% SOBRE NOMINA 30,198,784

S U M A 123,916,786 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CREDITOS SUBROGADOS 25,520,674 FONDOS REVOLVENTES 18,361,300 RESPONSABILIDADES 1,000,706 CREDITOS DIVERSOS A ENTIDADES 284,269,092 RESERVA TERRITORIAL ( IVEM ) 50,063,152 SUMA 379,214,924

DERECHOS AL COBRO DE FIDEICOMISOS 750,000,000 A L M A C E N

RECURSOS MATERIALES 29,283,311 S U M A 29,283,311

G A S T O S P O R C O M P R O B A R 1,097,494,790

S U M A E L A C T I V O C I R C U L A N T E 5,595,848,083

( pesos )

4





F I J OB I E N E S M U E B L E S

PODER LEGISLATIVO 15,407,961 PODER JUDICIAL 3,905,978 EJECUTIVO DEL ESTADO 16,414,712 SECRETARIA PARTICULAR 22,034,415 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 5,120,151 SECRETARIA DE GOBIERNO 98,144,602 TESORERIA GENERAL 69,512,466 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 103,500,289 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 28,032,920 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 12,689,609 SECRETARIA DE TURISMO 8,377,553 SECRETARIA DE EDUCACION 805,886,819 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 49,708,396 OFICIALIA MAYOR 39,213,690 SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ESTATAL 14,136,796 SECRETARIA DE SALUD 112,884,678 SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 18,659,741 SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 3,632,350 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 7,177,325 SECRETARIA DE CULTURA 7,642,560 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 3,849,875

S U M A 1,445,932,886

B I E N E S I N M U E B L E S

EDIFICIOS 1,178,370,915 PALCOS Y PLATEAS DEL ESTADIO MORELOS 6,253,225 TERRENOS Y PREDIOS 2,290,532,428 RESERVAS TERRITORIALES 46,834,903 CONCESION DE CARRETERAS 55,000,000

S U M A 3,576,991,471

E M P R E S A S D E P A R T I C I P A C I O N E S T A T A LIMPULSORA MINERA DE ANGANGUEO 43,652,632 COMPAÑIA INMOBILIARIA FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN S.A. DE C.V. 36,394,210 ASTECA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 6,296,866 TRIPLAY DE MICHOACAN, S. DE R.L. DE C.V. 1,680,000 S U M A 88,023,708

( pesos )

5





ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOSCOMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 56,302,678COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 183,472,416 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN (CONALEPMICH) 82,909,948 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA 96,996,717 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 131,136,982 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 137,415,142 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 11,136,819 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA 37,512,864 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN 4,213,947 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA 35,302,248 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES 13,554,390 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO 17,373,952 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN 42,881,141 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO, MICHOACÁN 45,019,406 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO, MICHOACÁN 19,604,032 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COECYT) 1,666,457 INSTITUTO MICHOACANO DE LA JUVENTUD 5,609,021 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 516,728 COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS 4,035,462 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 48,387,238 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 17,296,478 PROMOTORA DE PARQUES AGROPECUARIOS DE MICHOACÁN 24,914 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO 19,747,983 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 41,693,140CASA DE LAS ARTESANÍAS DE MICHOACÁN 11,608,973 COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA MICHOACANA (CEDELAC) 451,491 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACÁN 348,373,478 COMISIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN (COFEEEM) 7,912,071 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 218,945,383 PARQUE ZOOLÓGICO "BENITO JUÁREZ" 202,231,764 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 419,401,888 PROMOTORA MICHOACANA DE LA VIVIENDA (22,545,537) SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN 24,793,285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN 75,323,194 INSTITUTO MICHOACANO DE LA MUJER 1,973,301 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 1,228,310 CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 8,729,167 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 1,392,530 INSTITUTO MICHOACANO DE LOS MIGRANTES EN EL EXTRANJERO 1,869,620 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO 6,654,192 COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN ( COESAMM) 1,389,943 FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN 87,736,436 COMISION ESTATAL DE APELACION Y ARBITRAJE DEL DEPORTE (613,223) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 1,764,125 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 2,554,295 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 19,662,273 COMISION ESTATAL DE ACCESO A LA 534,943 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 7,044,256 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN 646,145,420 CENTRO DE PRODUCCION ARTISTICA 1,139,489 UNIDAD DE MICROFINANZAS 1,176,772

7,436,866 864,354,589

S U M A 4,002,479,397 S U M A E L A C T I V O F I J O 9,113,427,462 CARGOS POR APLICAR 2,562,427,554 S U M A E L A C T I V O D I F E R I D O 2,562,427,554 S U M A E L A C T I V O 17,271,703,099

( pesos )

FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACANUNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN

6





P A S I V O A CORTO PLAZOP R O V E E D O R E S

DE BIENES 2,239,186 S U M A 2,239,186

A C R E E D O R E S D I V E R S O SPASIVOS POR PRESUPUESTO EJERCIDO 1,573,876,448 FONDO PARA LA MODERNIZACION CATASTRAL 3,716,589 PASIVOS POR APLICACION DE RECURSOS FEDERALES 9,027,026 REINTEGROS AL PRESUPUESTO POR REGULARIZAR 62,635,870 RECURSOS DIVERSOS EN ADMINISTRACION 105,045,990 2% SOBRE NOMINA DE DEPENDENCIAS 5,177,327 RECURSOS DE MUNICIPIOS EN ADMINISTRACION 5,952,163 OTROS 1,852,792,678 S U M A 3,618,224,091

R E T E N C I O N E S P O R P A G A R 222,544,198 D E P O S I T O S A F A V O R D E T E R C E R O S

DEPOSITOS POR ORDENES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 9,851,550 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE IMPUESTOS 620,820 MULTAS Y GASTOS DE EJECUCION 26,755,113 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 21,335 FEDERACION DE PROPIETARIOS RURALES DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, A.C. 84,545 HONORARIOS A JUECES DEL REGISTRO CIVIL 142,900 MULTAS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE 919,234

S U M A 38,395,497 CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR 419,892,938

S U M A E L P A S I V O A C O R T O P L A Z O 4,301,295,910

A LARGO PLAZOD E U D A P U B L I C A

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. 1,048,078,807 BBVA BANCOMER S.A. 8,033,303 NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. 229,694 DEXIA MEXICO S.A. DE C.V. 968,023,224 BANORTE 597,818,324

S U M A E L P A S I V O A L A R G O P L A Z O 2,622,183,352 1,042,600,728

S U M A D E C R E D I T O S D I F E R I D O S 1,042,600,728 S U M A E L P A S I V O 7,966,079,990

HACIENDA PUBLICA ESTATALP A T R I M O N I O 8,964,433,686 R E S U L T A D O S D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S (2,144,953,319) R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O 2,486,142,742

SUMA LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 9,305,623,109 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 17,271,703,099

( pesos )

ANTIC. DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

7





CUENTAS DE ORDEN

C R E D I T O S A V A L A D O S

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

AGUA POTABLE 589,550

ZACAPU 12,275,753

S U M A 12,865,303

( pesos )

8





FIDEICOMISOS NO CAPITALIZABLES

PARA DESARROLLO SUSTENTABLE Y PRODUCTIVO EN LAZARO CARDENAS 5,000 CIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA 8,882,378 PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 94,934,543 CORREDOR MICHOACANO DE LA INDUSTRIA TEXTIL 250,013 PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 5,990,510 PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL EN MORELIA 30,580,029 PARA LA REACTIVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN 39,157,342 PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE ZITACUARO 1,583,601 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 48,871,781 FONDO EDITORIAL MICHOACANO 1,068,079 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACAN 295,081,190 ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 98,856,741 PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL OCOLUSEN 5,314,782 PARA EL PAGO DE CONDOMINIOS OCAMPO Y ZAMORA 12,263 MIXTO ESTATAL DE MICHOACAN DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES 4,982,274 FONDO DE GARANTIA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA 60,241,914 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO 18,232,106 INVERSION Y CONTINGENCIA DEL ESTADO ( FINCA MICH ) 36,446

9,561,630 FONDO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE AHORRO CAPITALIZABLE (FEMAC ) 5,402,641 FONDO PARA ADQUISICION DE CONDOMINIOS LAS TORRES LAZARO CARDENAS 2,393,592 PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA 162,261 FONDO MIXTO FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA (CONACYT) 50,314,915 CONSTRUCCION PARADEROS NORTE Y SUR DE MORELIA 100 PROGRAMA INVERMATICO 773,493 FONDO DESARROLLO FORESTAL DE MICHOACAN (FIDEFOMI ) 10,153,520 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS TIPO SUPERIOR 21,334,329 PROGRAMA NACIONAL ESCUELAS DE CALIDAD 115,588,243 PROGRAMA PARA LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION DEL ESTADO 72,932,345 DESARROLLO ECONOMICO ANGANGUEO 4,749,169

278,647 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DEL ESTADO DE MICHOACAN 56,206 FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ( FOECYT ) 2,158,975 ADMINISTRACION Y PAGO PARA LA CONSTRUCCION DEL RECINTO FERIAL 1,090,017 FONDO DE APOYO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL 666,800 S U M A 1,011,697,875

INGRESOS POR PARTICIPACIONES DIRECTAS A MUNICIPIOS

LAZARO CARDENAS 29,750,429 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 46,268,447

BURSATILIZACION 2% SOBRE NOMINA 3,500,000,000

S U M A N L A S C U E N T A S D E O R D E N 4,600,582,054

FONDO PARA FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

( pesos )

INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO

C.P. CONSTANZA ZEPEDA NERI DIRECTORA DE CONTABILIDAD

C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

9


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOESTADO DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTO EJERCIDO

DEL 1o. ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

( pesos )

C O N C E P T O I M P O R T E S

I N G R E S O

I M P U E S T O S 312,882,710 D E R E C H O S 483,125,423 P R O D U C T O S 85,746,921 A P R O V E C H A M I E N T O S 118,536,873 P A R T I C I P A C I O N E S E N I N G R E S O S F E D E R A L E S 6,770,182,958 F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 8,857,007,501 T R A N S F E R E N C I A S F E D E R A L E S P O R C O N V E N I O 1,043,890,199 O T R O S I N G R E S O S 84,920,319 REMANENTE DE INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 1,437,244,246

S U M A E L I N G R E S O O B T E N I D O 19,193,537,150

G A S T O

PODER JUDICIAL 260,641,071

PODER LEGISLATIVO 162,227,249

PODER EJECUTIVO 13,545,654,581 SERVICIOS PERSONALES 978,319,744 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,982,005 SERVICIOS GENERALES 119,100,357 GASTO DE INVERSION 3,649,969,915 DEUDA PUBLICA 266,739,780 TRANSFERENCIAS 854,161,062 GASTO DE EDUCACION 6,790,965,284 SERVICIOS PERSONALES 6,468,881,621 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,687,588 SERVICIOS GENERALES 84,378,866 SUBSIDIO PARA OPERACIÓN 231,017,209 GASTO DE SALUD 820,416,434 SERVICIOS PERSONALES 744,778,822 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,528,954 SERVICIOS GENERALES 23,108,658 SUBSIDIO PARA OPERACIÓN 0

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,659,828,415

ORGANISMOS AUTONOMOS 1,079,043,092

S U M A E L G A S T O 16,707,394,408

R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O 2,486,142,742

C.P.C. R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZ

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. CONSTANZA ZEPEDA NERI

DIRECTORA DE CONTABILIDAD

10


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A SU ESTIMACION ANUAL MODIFICADA, POR EL

PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL

ORIGINAL DE CIONES P.E.F. ESTIMADO INGRESOS

INGRESOS Y LEY DE ING. MODIFICADO OBTENIDOS PESOS %

I M P U E S T O S 771,340,534 771,340,534 312,882,710 (458,457,824) (59.44)

SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 50,592,526 50,592,526 19,314,123 (31,278,403) (61.82) SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 2,268,164 2,268,164 1,595,122 (673,042) (29.67) SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 13,694,844 13,694,844 6,855,246 (6,839,598) (49.94) SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 704,785,000 704,785,000 285,118,219 (419,666,781) (59.55)

D E R E C H O S 773,935,126 773,935,126 483,125,423 (290,809,703) (37.58)

SERVS. URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 3,555,082 3,555,082 749,192 (2,805,890) (78.93) SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 37,670,282 37,670,282 39,719,413 2,049,131 5.44 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 474,681,635 474,681,635 313,882,795 (160,798,840) (33.88) SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 4,337,798 4,337,798 27,199,889 22,862,091 527.04 SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 54,135,527 54,135,527 33,739,239 (20,396,288) (37.68) SERVICIOS DE CATASTRO 60,541,461 60,541,461 9,098,675 (51,442,786) (84.97) POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 20,880,545 20,880,545 54,217,016 33,336,471 159.65 SERVICIOS DE TRANSITO 100,075,505 100,075,505 1,793,569 (98,281,936) (98.21) SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 18,057,291 18,057,291 2,725,635 (15,331,656) (84.91)

P R O D U C T O S 1,069,314,608 1,069,314,608 85,746,921 (983,567,687) (91.98)

PRODUCTOS FINANCIEROS 60,794,936 60,794,936 81,093,850 20,298,914 33.39 VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 3,078,760 3,078,760 1,886,552 (1,192,208) (38.72) ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,658,495 1,658,495 802,500 (855,995) (51.61) ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 227,649 227,649 574,054 346,405 152.17 OTROS PRODUCTOS 3,554,768 3,554,768 1,389,965 (2,164,803) (60.90) SUMINISTRO DE CALCAMONIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 0 0 0 0.00POR ENAJENACION DE BIENES NO PRIORITARIOS Y RECUPERACION DE INVERSION EN RESERVA TERRITORIAL 1,000,000,000 1,000,000,000 (1,000,000,000) (100.00)

A P R O V E C H A M I E N T O S 326,540,592 326,540,592 118,536,873 (208,003,719) (63.70)

RECARGOS 19,892,786 19,892,786 12,364,821 (7,527,965) (37.84) MULTAS FISCALES 27,249,979 27,249,979 19,181,449 (8,068,530) (29.61) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO Y REGLAMENTO. 11,013,169 11,013,169 3,305,088 (7,708,081) (69.99) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES. Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y REGLAMENTO. 195,952 195,952 102,845 (93,107) (47.52) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE EQUILIBRIO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 48,334 48,334 88,053 39,719 82.18 MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 2,170,834 2,170,834 641,455 (1,529,379) (70.45) INCENT. ADMON. IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 1,973,150 1,973,150 2,083,854 110,704 5.61 INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 7,845,672 7,845,672 2,793,850 (5,051,822) (64.39) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5,796,395 5,796,395 1,059,161 (4,737,234) (81.73) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL ACTIVO 38,256 38,256 100.00

INCENT. POR ADMON DEL I.S.R. E IVA DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 115,644,598 115,644,598 39,213,066 (76,431,532) (66.09) INCENT. POR ADMON. DEL I.S.R. DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 26,188,205 26,188,205 8,682,902 (17,505,303) (66.84)

INCENT. POR ADMON. DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 7,095,804 7,095,804 14,501,398 7,405,594 104.37 INCENT. POR CONTROL DE OBLIGACIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 0 0 0 0.00

INCENT. POR CONTROL DE OBLIGACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0.00

INCENT. POR ADMON DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 25,000,000 25,000,000 6,384,551 (18,615,449) (74.46) INCEN. POR LA ADMON DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 9,260,181 9,260,181 1,005,562 (8,254,619) (89.14) INCEN. ADMON DE DERECHOS POR OTORG. CONC. USO O GOCE Z. FED. MAR. TERREST 124,339 124,339 96,951 (27,388) (22.03) INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 6,000,000 6,000,000 0 (6,000,000) (100.00)

DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 214,469 214,469 0 (214,469) (100.00) RECUP. DE COSTOS POR ADJ. DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQ. DE BIENES 1,872,591 1,872,591 1,114,523 (758,068) (40.48) INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS 48,845 48,845 10,015 (38,830) (79.50) DIVERSOS 58,905,289 58,905,289 5,869,073 (53,036,216) (90.04)

C O N C E P T O

( pesos )VARIACIONES

11



PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008( pesos )




PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 11,531,535,463 307,028,289 11,838,563,752 6,770,182,958 (5,068,380,794) (42.81) FONDO GENERAL: 9,724,800,000 -508,230,377 9,216,569,623 5,388,436,084 (3,828,133,539) (41.54) PRIMERA PARTE 5,539,252,500 -32,818,122 5,506,434,378 2,817,220,157 (2,689,214,221) (48.84) SEGUNDA PARTE 2,509,771,500 -14,869,514 2,494,901,986 1,354,715,718 (1,140,186,268) (45.70) TERCERA PARTE 1,198,476,000 -7,100,549 1,191,375,451 476,715,342 (714,660,109) (59.99) COORDINACION EN DERECHOS 3,108,103 3,108,103 100.00 FONDO DE FISCALIZACION 453,300,000 -453,300,000 0 0 0 0.00 POR RESARCIMIENTO DE INCENTIVOS EN RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION 24,000,000 -142,192 23,857,808 11,977,723 (11,880,085) (49.80) FONDO GENERAL 2007 724,699,041 724,699,041 100.00 FONDO DE FISCALIZACION 452,354,225 452,354,225 238,210,078 (214,144,147) (47.34)

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 852,600,000 -257,960 852,342,040 488,011,331 (364,330,709) (42.74)

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 246,500,000 -2,895,682 243,604,318 132,809,738 (110,794,580) (45.48) BEBIDAS 62,933,735 -739,295 62,194,440 33,808,149 (28,386,291) (45.64) CERVEZA 91,403,250 -1,073,732 90,329,518 68,150,060 (22,179,458) (24.55) TABACO 92,163,015 -1,082,655 91,080,360 30,851,529 (60,228,831) (66.13) DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD 2,763,593 2,763,593 1,349,432 (1,414,161) (51.17) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 540,800,000 540,800,000 398,041,024 (142,758,976) (26.40) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 117,471,870 117,471,870 64,480,445 (52,991,425) (45.11) FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 46,600,000 -41,917 46,558,083 23,279,040 (23,279,043) (50.00) IMPUESTO FEDERAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 221,700,000 221,700,000 28,850,682 (192,849,318) (86.99) FONDO DE COMPENSACION PARA LAS 10 ENTIDADES MAS POBRES. (DERIVADO DE DISMINUIR EL 20% AL TOTAL NACIONAL DEL IMPUESTO REFERIDO EN EL INCISO ANTERIOR, A CADA ENTIDAD FEDERATIVA) 144,400,000 144,400,000 6,715,104 (137,684,896) (95.35)

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 16,655,590,200 -59,784,136 16,595,806,064 8,857,007,501 (7,738,798,563) (46.63) PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 9,842,100,000 -9,168,266 9,832,931,734 5,283,733,366 (4,549,198,368) (46.26) SISTEMA FEDERALIZADO 9,218,110,860 -9,168,266 9,208,942,594 4,971,216,731 (4,237,725,863) (46.02) APOYO AL SISTEMA ESTATAL 623,989,140 623,989,140 312,516,635 (311,472,505) (49.92) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,681,490,200 -76,749,023 1,604,741,177 829,305,662 (775,435,515) (48.32) PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 241,660,680 -22,073 241,638,607 144,983,166 (96,655,441) (40.00) PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,752,239,320 -160,050 1,752,079,270 1,051,247,562 (700,831,708) (40.00) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,503,100,000 -23,609,460 1,479,490,540 739,745,268 (739,745,272) (50.00) DE APORTACIONES MULTIPLES: 510,600,000 -10,243,200 500,356,800 190,607,396 (309,749,404) (61.91) PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 236,254,620 -10,243,200 226,011,420 89,415,440 (136,595,980) (60.44) PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 214,554,120 214,554,120 87,865,518 (126,688,602) (59.05) PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 59,791,260 59,791,260 13,326,438 (46,464,822) (77.71) PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 170,500,000 42,101 170,542,101 88,746,735 (81,795,366) (47.96) PARA EDUCACION TECNOLOGICA 109,699,700 1,622,898 111,322,598 59,088,728 (52,233,870) (46.92) PARA EDUCACION DE ADULTOS 60,800,300 -1,580,797 59,219,503 29,658,007 (29,561,496) (49.92) PARA SEGURIDAD PUBLICA 222,800,000 -6,545,749 216,254,251 129,752,556 (86,501,695) (40.00) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 731,100,000 66,671,584 797,771,584 398,885,790 (398,885,794) (50.00)

TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 867,510,267 950,000,000 1,817,510,267 1,043,890,199 (773,620,068) (42.56)

SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 867,510,267 867,510,267 590,741,854 (276,768,413) (31.90) UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 2,094,511 2,094,511 100.00 PROGRAMA REGIONAL 11,000,000 11,000,000 100.00 PROGRAMAS DE PRODUCCION FORESTAL 1,655,000 1,655,000 100.00 COLEGIO DE BACHILLERES 38,659,208 38,659,208 100.00 PROGRAMAS DE SALUD 1,535,218 1,535,218 100.00 SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 202,869,846 202,869,846 100.00 PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 32,252,858 32,252,858 100.00

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 24,609,242 24,609,242 100.00 PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 67,674 67,674 100.00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 23,719,592 23,719,592 100.00 INSTANCIAS DE MUJERES 7,363,491 7,363,491 100.00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 21,839,705 21,839,705 100.00

PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (SEC DE SALUD) 950,000,000 950,000,000 85,482,000 (864,518,000) (91.00)

C O N C E P T O

VARIACIONES

12



PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008( pesos )




O T R O S I N G R E S O S 1,789,972,252 -1,316,100,000 473,872,252 84,920,319 (388,951,933) (82.08)

DE ORIGEN ESTATAL 104,518,804 104,518,804 15,086,189 (89,432,615) (85.57) APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 800,000 800,000 82,851 (717,149) (89.64) APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 102,826,054 102,826,054 13,073,533 (89,752,521) (87.29) APORTACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL 1,297,933 1,297,933 100.00 ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 373,802 373,802 290,440 (83,362) (22.30) CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 518,948 518,948 341,432 (177,516) (34.21)

DE ORIGEN FEDERAL 1,685,453,448 -1,316,100,000 369,353,448 69,834,130 (299,519,318) (81.09)

PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, SECRETARIA DE SALUD 950,000,000 -950,000,000 0 0 0.00

IMPUESTO FEDERAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 221,700,000 -221,700,000 0

FONDO DE COMPENSACION PARA LAS 10 ENTIDADES MAS POBRES. (DERIVADO DE DISMINUIR EL 20% AL TOTAL NACIONAL DEL IMPUESTO REFERIDO EN EL INCISO ANTERIOR, A CADA ENTIDAD FEDERATIVA) 144,400,000 -144,400,000 0 0 0.00DERECHO EXTRAORDINARIO SOBRE LA EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO (FEIEF) 256,000,000 256,000,000 (256,000,000) (100.00) APROVECHAMIENTO SOBRE RENDIMIENTOS EXCEDENTES ( ARE )(FIES) 80,000,000 80,000,000 (80,000,000) (100.00) APOYOS EXTRAORDINARIOS 57,060,775 57,060,775 100.00 APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 33,353,448 33,353,448 12,773,355 (20,580,093) (61.70)

REMANENTE DE INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 1,437,244,246 1,437,244,246 100.00

I N G R E S O S T O T A L E S 33,785,739,042 -118,855,847 33,666,883,195 19,193,537,150 (14,473,346,045) (42.99)

C.P.C.R. HUMBERTO SUAREZ LOPEZSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. CONSTANZA ZEPEDA NERIDIRECTORA DE CONTABILIDAD

C O N C E P T O

VARIACIONES

13


ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADOPOR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO

DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008( pesos )

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIAS

PRESUPUESTARIA INICIAL MODIFICADO EJERCIDO PESOS %

SECTOR CENTRAL

PODER LEGISLATIVO 288,571,889 288,571,889 162,227,249 126,344,640 43.78

PODER JUDICIAL 520,186,955 520,186,955 260,641,071 259,545,884 49.89

EJECUTIVO DEL ESTADO 67,410,042 121,761 67,531,803 42,162,919 25,368,884 37.57

SECRETARIA PARTICULAR 44,975,712 44,975,712 22,503,152 22,472,560 49.97

COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 19,863,326 121,761 19,741,565 9,587,787 10,153,778 51.43

SECRETARIA DE GOBIERNO 249,780,207 6,427,144 25,042,335 231,165,016 140,070,234 91,094,782 39.41

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 316,310,315 396,850,048 713,160,363 271,412,809 441,747,554 61.94

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 245,297,970 245,297,970 187,257,541 58,040,429 23.66

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 340,040,230 340,040,230 51,844,656 288,195,574 84.75

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 77,850,470 77,850,470 166,026,795 (88,176,325) (113.26)

SECRETARIA DE TURISMO 129,905,999 129,905,999 35,636,731 94,269,268 72.57

SECRETARIA DE EDUCACION 13,620,502,340 13,620,502,340 6,869,341,683 6,751,160,657 49.57

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 346,337,444 346,337,444 172,333,158 174,004,286 50.24

SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 0 17,735,107 17,735,107 5,995,004 11,740,103 66.20

COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 53,639,592 53,639,592 27,594,372 26,045,220 48.56

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,034,883,775 25,042,335 1,059,926,110 742,780,813 317,145,297 29.92

SECRETARIA DE SALUD 2,866,656,625 2,866,656,625 952,315,382 1,914,341,243 66.78

SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 94,761,505 94,761,505 39,480,434 55,281,071 58.34

COORDINACION DE CONTRALORIA 44,971,264 3,140,766 41,830,498 18,052,302 23,778,196 56.84

SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 325,574,917 2,218,028 327,792,945 48,272,212 279,520,733 85.27

SECRETARIA DE CULTURA 132,289,269 132,289,269 93,853,077 38,436,192 29.05

OBRA CONVENIDA 0 0 28,318,796 (28,318,796) 100.00

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 3,033,988,905 3,033,988,905 1,659,828,415 1,374,160,490 45.29

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CUOTAS DE PEAJE 2,763,592 2,763,592 0 2,763,592 100.00

APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,255,339,320 3,255,339,320 1,492,494,055 1,762,845,265 54.15

EROGACIONES ADICIONALES Y PROVISIONES 156,365,277 156,365,277 0 156,365,277 100.00

DEUDA PUBLICA 371,580,086 371,580,086 266,739,780 104,840,306 28.21

SECRETARIA DE LA MUJER 0 7,503,363 7,503,363 8,669,405 (1,166,042) (15.54)

SECRETARIA DE LOS JOVENES 0 8,569,389 8,569,389 6,013,943 2,555,446 29.82

SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 0 11,515,524 11,515,524 9,810,317 1,705,207 14.81

PROGRAMAS CONVENIDOS DE OBRAS Y ACCIONES 1,267,950,294 1,267,950,294 0 1,267,950,294 100.00

SUMAS SECTOR CENTRAL 28,907,797,320 475,982,699 28,304,862 29,355,475,157 13,791,264,092 15,564,211,065 53.02

SECTOR PARAESTATAL 4,877,941,722 0 447,677,837 4,430,263,885 2,916,130,316 1,514,133,569 34.18

G A S T O T O T A L 33,785,739,042 475,982,699 475,982,699 33,785,739,042 16,707,394,408 17,078,344,634 50.55


AL PRESUPUESTO

14






SECTOR PARAESTATAL

CASA DE LAS ARTESANIAS 25,942,127 25,942,127 12,233,303 13,708,824 52.84

INSTITUTO MICHOACANO DE LA JUVENTUD 8,936,918 8,569,389 367,529 367,529 0 0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 22,145,913 22,145,913 60,628,021 (38,482,108) (173.77)CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 1,697,813 (1,697,813) 100.00

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TV 22,688,726 22,688,726 11,300,153 11,388,573 50.19

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 3,380,033 3,380,033 3,343,864 36,169 1.07

PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 12,077,982 12,077,982 6,942,911 5,135,071 42.52

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,409,866,112 1,409,866,112 1,018,532,978 391,333,134 27.76

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 330,380,473 330,380,473 70,815,293 259,565,180 78.57

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 58,761,652 58,761,652 35,302,859 23,458,793 39.92

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 16,208,324 16,208,324 10,540,991 5,667,333 34.97CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE MICHOACAN 7,705,635 7,705,635 4,393,895 3,311,740 42.98TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 20,000,000 20,000,000 12,300,004 7,699,996 38.50

INSTITUTO MICHOACANO DE LA MUJER 8,263,537 7,503,363 760,174 760,174 0 0.00PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 6,000,000 6,000,000 4,567,559 1,432,441 23.87

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 14,999,363 14,999,363 13,712,519 1,286,844 8.58

COMISION FORESTAL DEL ESTADO 56,155,193 56,155,193 27,215,752 28,939,441 51.53

COMISION DE PESCA DEL ESTADO 32,195,905 32,195,905 12,902,851 19,293,054 59.92

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 200,953,858 200,953,858 175,379,716 25,574,142 12.73COL. DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MICH. 117,699,700 117,699,700 67,029,736 50,669,964 43.05

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 11,737,441 11,737,441 8,305,013 3,432,428 29.24COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO. DE MICHOACAN 110,158,447 110,158,447 53,535,867 56,622,580 51.40INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE MICHOACAN 26,532,377 26,532,377 14,149,666 12,382,711 46.67INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 60,800,300 60,800,300 30,339,269 30,461,031 50.10CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 16,327,397 16,327,397 8,500,094 7,827,303 47.94

COORDINACION GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS 305,602,005 305,602,005 55,713,164 249,888,841 81.77

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,746,695 10,746,695 9,085,777 1,660,918 15.46UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 30,412,262 30,412,262 14,756,200 15,656,062 51.48INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 70,591 (70,591) 100.00

ASTECA DEL ESTADO ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 4,792,856 4,792,856 3,346,668 1,446,188 30.17COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DE MICHOACAN 2,041,121 2,041,121 4,159,627 (2,118,506) (103.79)

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN 3,050,000 3,050,000 1,492,607 1,557,393 51.06

SUBTOTAL 2,956,562,352 0 16,072,752 2,940,489,600 1,753,422,464 1,187,067,136 40.37


AL PRESUPUESTO

15






SECTOR PARAESTATAL

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 18,646,533 18,646,533 10,238,938 8,407,595 45.09

JUNTA DE CAMINOS 1,227,674,996 1,227,674,996 1,018,314,911 209,360,085 17.05

COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 10,000,000 10,000,000 4,661,873 5,338,127 53.38JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 4,181,266 4,181,266 1,735,367 2,445,899 58.50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 18,258,836 18,258,836 11,516,915 6,741,921 36.92

COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA MICHOACANA 3,321,659 3,321,659 1,414,936 1,906,723 57.40

INSTITUTO MICHOACANO DE LOS MIGRANTES EN EL EXTRANJERO 18,564,327 17,735,107 829,220 829,220 0 0.00

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 13,139,298 11,515,524 1,623,774 1,623,774 0 0.00

COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL EDO. DE MICHOACAN 6,299,971 6,299,971 3,149,349 3,150,622 50.01

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 95,191,245 95,191,245 14,758,215 80,433,030 84.50

COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 7,262,733 7,262,733 4,827,558 2,435,175 33.53

FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 3,163,121 3,163,121 1,558,992 1,604,129 50.71

FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACAN 10,042,164 10,042,164 12,774,313 (2,732,149) (27.21)

UNIDAD DE MICROFINANZAS 5,810,343 5,810,343 1,106,027 4,704,316 80.96

CENTRO DE PRODUCCION ARTISTICA Y DESARROLLO CULTURAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 6,153,510 6,153,510 2,882,550 3,270,960 53.16

OFICIALIA MAYOR 473,669,368 402,354,454 71,314,914 71,314,914 0 0.00

SUBTOTAL 1,921,379,370 0 431,605,085 1,489,774,285 1,162,707,852 327,066,433 21.95

S U M A S 4,877,941,722 0 447,677,837 4,430,263,885 2,916,130,316 1,514,133,569 34.18

AL PRESUPUESTO


16


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008( pesos )

DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES PAGADAS CONTRA ESTIMADAS

ACUITZIO 6,203,006 6,559,423 PESOS %

ACUITZIO 6,203,006 6,559,423 356,417 5.75

AGUILILLA 15,475,542 16,392,876 917,334 5.93

ALVARO OBREGON 9,004,935 9,524,623 519,688 5.77

ANGAMACUTIRO 6,430,313 6,798,778 368,465 5.73

ANGANGUEO 6,111,633 6,462,311 350,678 5.74

APATZINGAN 37,203,220 39,358,200 2,154,980 5.79

APORO 13,648,147 14,463,529 815,382 5.97

AQUILA 22,355,777 23,689,192 1,333,415 5.96

ARIO 13,202,034 13,965,465 763,431 5.78

ARTEAGA 19,726,984 20,900,488 1,173,504 5.95

BRISEÑAS 6,540,310 6,917,449 377,139 5.77

BUENAVISTA 15,361,884 16,251,299 889,415 5.79

CARACUARO 12,002,197 12,712,391 710,194 5.92

COAHUAYANA 7,396,343 7,824,258 427,915 5.79

COALCOMAN 20,349,064 21,562,619 1,213,555 5.96

COENEO 8,476,570 8,962,969 486,399 5.74

CONTEPEC 11,424,489 12,080,316 655,827 5.74

COPANDARO 5,099,987 5,390,400 290,413 5.69

COTIJA 9,102,488 9,628,188 525,700 5.78

CUITZEO 9,934,761 10,503,827 569,066 5.73

CHARAPAN 5,671,713 5,994,426 322,713 5.69

CHARO 8,727,467 9,228,996 501,529 5.75

CHAVINDA 5,896,534 6,233,466 336,932 5.71

CHERAN 6,969,525 7,366,983 397,458 5.70

CHILCHOTA 10,815,877 11,435,467 619,590 5.73

CHINICUILA 10,122,488 10,721,507 599,019 5.92

CHUCANDIRO 4,364,769 4,612,181 247,412 5.67

CHURINTZIO 4,479,116 4,733,728 254,612 5.68

CHURUMUCO 9,735,500 10,304,492 568,992 5.84

ECUANDUREO 6,434,201 6,801,947 367,746 5.72

EPITACIO HUERTA 7,964,357 8,422,565 458,208 5.75

ERONGARICUARO 6,312,561 6,671,855 359,294 5.69

GABRIEL ZAMORA 8,538,134 9,027,882 489,748 5.74

HIDALGO 33,058,635 34,964,465 1,905,830 5.76

LA HUACANA 16,367,116 17,324,461 957,345 5.85

HUANDACAREO 6,145,439 6,497,155 351,716 5.72

HUANIQUEO 5,009,526 5,294,427 284,901 5.69

HUETAMO 20,903,455 22,129,593 1,226,138 5.87

PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO

17





MUNICIPIOS ESTIMADAS PAGADAS PESOS %

HUIRAMBA 4,935,257 5,215,460 280,203 5.68

INDAPARAPEO 7,538,122 7,971,661 433,539 5.75

IRIMBO 6,867,659 7,263,326 395,667 5.76

IXTLAN 6,381,083 6,745,604 364,521 5.71

JACONA 25,909,841 27,425,531 1,515,690 5.85

JIMENEZ 6,400,776 6,766,566 365,790 5.71

JIQUILPAN 12,103,846 12,801,296 697,450 5.76

JOSE SIXTO VERDUZCO 9,957,530 10,530,070 572,540 5.75

JUAREZ 6,491,700 6,863,629 371,929 5.73

JUNGAPEO 8,787,922 9,294,356 506,434 5.76

LAGUNILLAS 5,981,035 6,328,383 347,348 5.81

MADERO 12,735,419 13,484,894 749,475 5.88

MARAVATIO 21,586,780 22,827,777 1,240,997 5.75

MARCOS CASTELLANOS 6,280,633 6,640,997 360,364 5.74

LAZARO CARDENAS 56,137,880 59,405,403 3,267,523 5.82

MORELIA 172,081,616 181,952,762 9,871,146 5.74

MORELOS 5,364,542 5,670,618 306,076 5.71

MUGICA 14,131,167 14,944,643 813,476 5.76

NAHUATZEN 9,232,252 9,759,197 526,945 5.71

NOCUPETARO 9,817,208 10,396,112 578,904 5.90

NUEVO PARANGARICUTIRO 7,593,060 8,028,439 435,379 5.73

NUEVO URECHO 5,334,106 5,639,617 305,511 5.73

NUMARAN 5,916,993 6,256,431 339,438 5.74

OCAMPO 9,166,347 9,693,476 527,129 5.75

PAJACUARAN 8,291,307 8,766,703 475,396 5.73

PANINDICUARO 7,330,203 7,749,857 419,654 5.72

PARACUARO 9,802,266 10,367,270 565,004 5.76

PARACHO 11,218,526 11,860,448 641,922 5.72

PATZCUARO 24,730,600 26,154,611 1,424,011 5.76

PENJAMILLO 7,808,216 8,256,274 448,058 5.74

PERIBAN 9,250,274 9,783,182 532,908 5.76

LA PIEDAD 30,846,851 32,634,175 1,787,324 5.79

PUREPERO 7,855,150 8,307,588 452,438 5.76

PURUANDIRO 19,817,579 20,956,165 1,138,586 5.75

QUERENDARO 6,423,032 6,790,654 367,622 5.72

QUIROGA 9,666,278 10,221,003 554,725 5.74

COJUMATLAN 5,409,397 5,716,706 307,309 5.68

LOS REYES 17,173,643 18,162,341 988,698 5.76


18





MUNICIPIOS ESTIMADAS PAGADAS PESOS %

SAHUAYO 23,226,251 24,574,994 1,348,743 5.81

SAN LUCAS 8,788,170 9,295,287 507,117 5.77

SANTA ANA MAYA 6,545,203 6,920,701 375,498 5.74

SALVADOR ESCALANTE 13,840,969 14,638,093 797,124 5.76

SENGUIO 7,746,011 8,190,989 444,978 5.74

SUSUPUATO 5,986,063 6,331,514 345,451 5.77

TACAMBARO 21,009,370 22,224,120 1,214,750 5.78

TANCITARO 10,937,804 11,568,246 630,442 5.76

TANGAMANDAPIO 9,344,929 9,879,351 534,422 5.72

TANGANCICUARO 11,172,817 11,814,177 641,360 5.74

TANHUATO 6,938,529 7,335,208 396,679 5.72

TARETAN 6,288,275 6,647,002 358,727 5.70

TARIMBARO 16,848,602 17,817,774 969,172 5.75

TEPALCATEPEC 13,008,061 13,768,654 760,593 5.85

TINGAMBATO 6,094,085 6,440,935 346,850 5.69

TINGUINDIN 6,458,548 6,828,448 369,900 5.73

TIQUICHEO DE N. R. 14,459,842 15,316,945 857,103 5.93

TLALPUJAHUA 10,356,347 10,952,620 596,273 5.76

TLAZAZALCA 4,780,653 5,052,866 272,213 5.69

TOCUMBO 6,458,838 6,830,246 371,408 5.75

TUMBISCATIO 12,164,863 12,887,007 722,144 5.94

TURICATO 18,515,990 19,604,519 1,088,529 5.88

TUXPAN 10,088,798 10,668,731 579,933 5.75

TUZANTLA 11,254,534 11,914,709 660,175 5.87

TZINTZUNTZAN 6,500,549 6,872,519 371,970 5.72

TZITZIO 10,634,738 11,262,508 627,770 5.90

URUAPAN 73,403,581 77,619,245 4,215,664 5.74

VENUSTIANO CARRANZA 8,659,856 9,155,564 495,708 5.72

VILLAMAR 7,491,944 7,922,035 430,091 5.74

VISTA HERMOSA 7,778,858 8,223,786 444,928 5.72

YURECUARO 10,591,773 11,201,353 609,580 5.76

ZACAPU 22,086,379 23,357,479 1,271,100 5.76

ZAMORA 49,467,002 52,319,153 2,852,151 5.77

ZINAPARO 4,844,727 5,124,184 279,457 5.77

ZINAPECUARO 15,456,268 16,346,230 889,962 5.76

ZIRACUARETIRO 6,621,705 6,999,410 377,705 5.70

ZITACUARO 38,368,481 40,574,391 2,205,910 5.75

S U M A S 1,569,141,606 1,659,828,415 90,686,809 5.78


19


APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR

M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS %

ACUITZIO 6,752,298 3,376,150 3,376,148 50.00

AGUILILLA 18,327,337 9,163,670 9,163,667 50.00

ALVARO OBREGON 11,549,250 5,774,625 5,774,625 50.00

ANGAMACUTIRO 10,982,370 5,491,185 5,491,185 50.00

ANGANGUEO 6,233,497 3,116,750 3,116,747 50.00

APATZINGAN 33,458,467 16,729,235 16,729,232 50.00

APORO 2,011,611 1,005,805 1,005,806 50.00

AQUILA 34,100,128 17,050,065 17,050,063 50.00

ARIO DE ROSALES 19,740,074 9,870,035 9,870,039 50.00

ARTEAGA 28,047,723 14,023,860 14,023,863 50.00

BRISEÑAS 2,934,278 1,467,140 1,467,138 50.00

BUENA VISTA 15,728,547 7,864,275 7,864,272 50.00

CARACUARO 10,310,555 5,155,280 5,155,275 50.00

COAHUAYANA 6,673,515 3,336,760 3,336,755 50.00

COALCOMAN 22,955,247 11,477,625 11,477,622 50.00

COENEO 18,666,478 9,333,240 9,333,238 50.00

CONTEPEC 15,694,243 7,847,120 7,847,123 50.00

COPANDARO 9,175,138 4,587,570 4,587,568 50.00

COTIJA 7,832,817 3,916,410 3,916,407 50.00

CUITZEO 12,402,765 6,201,385 6,201,380 50.00

CHARAPAN 10,540,068 5,270,035 5,270,033 50.00

CHARO 12,812,494 6,406,245 6,406,249 50.00

CHAVINDA 6,028,558 3,014,280 3,014,278 50.00

CHERAN 13,583,020 6,791,510 6,791,510 50.00

CHILCHOTA 17,809,284 8,904,640 8,904,644 50.00

CHINICUILA 7,740,914 3,870,455 3,870,459 50.00

CHUCANDIRO 8,124,580 4,062,290 4,062,290 50.00

CHURINTZIO 3,163,062 1,581,530 1,581,532 50.00

CHURUMUCO 18,700,790 9,350,395 9,350,395 50.00

ECUANDUREO 7,453,289 3,726,645 3,726,644 50.00

EPITACIO HUERTA 14,358,383 7,179,190 7,179,193 50.00

ERONGARICUARO 6,582,838 3,291,420 3,291,418 50.00

GABRIEL ZAMORA 10,371,101 5,185,550 5,185,551 50.00

HIDALGO 42,322,419 21,161,210 21,161,209 50.00

LA HUACANA 28,495,711 14,247,855 14,247,856 50.00

HUANDACAREO 4,267,468 2,133,735 2,133,733 50.00

HUANIQUEO 10,235,209 5,117,605 5,117,604 50.00

HUETAMO 32,465,413 16,232,705 16,232,708 50.00


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPOR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

( pesos )

20




HUIRAMBA 5,661,649 2,830,825 2,830,824 50.00

INDAPARAPEO 9,078,814 4,539,405 4,539,409 50.00

IRIMBO 7,428,736 3,714,370 3,714,366 50.00

IXTLAN 6,018,829 3,009,415 3,009,414 50.00

JACONA 9,640,319 4,820,160 4,820,159 50.00

JIMENEZ 8,911,207 4,455,605 4,455,602 50.00

JIQUILPAN 8,655,889 4,327,945 4,327,944 50.00

JOSE SIXTO VERDUZCO 19,130,164 9,565,080 9,565,084 50.00

JUAREZ 4,965,845 2,482,925 2,482,920 50.00

JUNGAPEO 19,523,413 9,761,705 9,761,708 50.00

LAGUNILLAS 3,757,942 1,878,970 1,878,972 50.00

MADERO 20,000,274 10,000,135 10,000,139 50.00

MARAVATIO 50,041,169 25,020,585 25,020,584 50.00

MARCOS CASTELLANOS 3,255,692 1,627,845 1,627,847 50.00

LAZARO CARDENAS 38,178,182 19,089,090 19,089,092 50.00

MORELIA 68,647,316 34,323,660 34,323,656 50.00

MORELOS 8,993,791 4,496,895 4,496,896 50.00

MUGICA 15,893,469 7,946,735 7,946,734 50.00

NAHUATZEN 14,880,002 7,440,000 7,440,002 50.00

NOCUPETARO 15,977,149 7,988,575 7,988,574 50.00

NVO PARANGARICUTIRO 4,208,866 2,104,435 2,104,431 50.00

NUEVO URECHO 5,608,362 2,804,180 2,804,182 50.00

NUMARAN 5,669,726 2,834,865 2,834,861 50.00

OCAMPO 11,958,663 5,979,330 5,979,333 50.00

PAJACUARAN 8,771,772 4,385,885 4,385,887 50.00

PANINDICUARO 14,376,291 7,188,145 7,188,146 50.00

PARACUARO 13,822,706 6,911,355 6,911,351 50.00

PARACHO 17,424,419 8,712,210 8,712,209 50.00

PATZCUARO 33,506,405 16,753,205 16,753,200 50.00

PENJAMILLO 10,284,483 5,142,240 5,142,243 50.00

PERIBAN 4,170,017 2,085,010 2,085,007 50.00

LA PIEDAD 17,259,171 8,629,585 8,629,586 50.00

PUREPERO 2,860,538 1,430,270 1,430,268 50.00

PURUANDIRO 49,029,475 24,514,740 24,514,735 50.00

QUERENDARO 7,396,980 3,698,490 3,698,490 50.00

QUIROGA 13,777,291 6,888,645 6,888,646 50.00

COJUMATLAN 4,615,495 2,307,750 2,307,745 50.00

LOS REYES 17,043,420 8,521,710 8,521,710 50.00



( pesos )

21




SAHUAYO 11,909,011 5,954,505 5,954,506 50.00

SAN LUCAS 13,973,819 6,986,910 6,986,909 50.00

SANTA ANA MAYA 8,257,706 4,128,855 4,128,851 50.00

SALVADOR ESCALANTE 24,999,494 12,499,745 12,499,749 50.00

SENGUIO 16,810,300 8,405,150 8,405,150 50.00

SUSUPUATO 9,883,147 4,941,575 4,941,572 50.00

TACAMBARO 36,767,995 18,384,000 18,383,995 50.00

TANCITARO 17,311,016 8,655,510 8,655,506 50.00

TANGAMANDAPIO 14,101,101 7,050,550 7,050,551 50.00

TANGANCICUARO 10,364,549 5,182,275 5,182,274 50.00

TANHUATO 6,245,484 3,122,740 3,122,744 50.00

TARETAN 4,442,754 2,221,375 2,221,379 50.00

TARIMBARO 20,867,906 10,433,955 10,433,951 50.00

TEPALCATEPEC 6,712,455 3,356,230 3,356,225 50.00

TINGAMBATO 5,986,861 2,993,430 2,993,431 50.00

TINGUINDIN 4,878,790 2,439,395 2,439,395 50.00

TIQUICHEO DE N. 13,979,730 6,989,865 6,989,865 50.00

TLALPUJAHUA 11,579,765 5,789,885 5,789,880 50.00

TLAZAZALCA 5,916,694 2,958,345 2,958,349 50.00

TOCUMBO 3,469,102 1,734,550 1,734,552 50.00

TUMBISCATIO 17,714,806 8,857,405 8,857,401 50.00

TURICATO 37,917,812 18,958,905 18,958,907 50.00

TUXPAN 13,756,474 6,878,235 6,878,239 50.00

TUZANTLA 20,383,672 10,191,835 10,191,837 50.00

TZINTZUNTZAN 9,696,446 4,848,225 4,848,221 50.00

TZITZIO 14,741,320 7,370,660 7,370,660 50.00

URUAPAN 59,073,812 29,536,905 29,536,907 50.00

VENUSTIANO CARRANZA 6,495,452 3,247,725 3,247,727 50.00

VILLAMAR 11,670,021 5,835,010 5,835,011 50.00

VISTA HERMOSA 7,536,605 3,768,305 3,768,300 50.00

YURECUARO 10,650,782 5,325,390 5,325,392 50.00

ZACAPU 22,484,590 11,242,295 11,242,295 50.00

ZAMORA 28,272,041 14,136,020 14,136,021 50.00

ZINAPARO 2,416,935 1,208,470 1,208,465 50.00

ZINAPECUARO 28,720,161 14,360,080 14,360,081 50.00

ZIRACUARETIRO 7,740,912 3,870,455 3,870,457 50.00

ZITACUARO 75,294,880 37,647,440 37,647,440 50.00

S U M A S 1,752,079,270 876,039,660 876,039,610 50.00



( pesos )

22




ACUITZIO 3,749,764 1,562,400 2,187,364 58.33

AGUILILLA 6,027,899 2,511,625 3,516,274 58.33

ALVARO OBREGON 6,974,293 2,905,955 4,068,338 58.33

ANGAMACUTIRO 4,600,661 1,916,940 2,683,721 58.33

ANGANGUEO 3,726,636 1,552,765 2,173,871 58.33

APATZINGAN 42,928,310 17,886,795 25,041,515 58.33

APORO 1,009,064 420,445 588,619 58.33

AQUILA 7,795,720 3,248,215 4,547,505 58.33

ARIO DE ROSALES 11,805,491 4,918,955 6,886,536 58.33

ARTEAGA 7,898,305 3,290,960 4,607,345 58.33

BRISEÑAS 3,566,230 1,485,930 2,080,300 58.33

BUENA VISTA 14,188,822 5,912,010 8,276,812 58.33

CARACUARO 3,483,043 1,451,270 2,031,773 58.33

COAHUAYANA 4,339,162 1,807,985 2,531,177 58.33

COALCOMAN 6,772,853 2,822,020 3,950,833 58.33

COENEO 7,266,008 3,027,505 4,238,503 58.33

CONTEPEC 11,450,733 4,771,140 6,679,593 58.33

COPANDARO 3,033,161 1,263,815 1,769,346 58.33

COTIJA 6,791,878 2,829,950 3,961,928 58.33

CUITZEO 9,778,409 4,074,335 5,704,074 58.33

CHARAPAN 4,053,789 1,689,080 2,364,709 58.33

CHARO 7,243,252 3,018,020 4,225,232 58.33

CHAVINDA 3,587,120 1,494,635 2,092,485 58.33

CHERAN 5,869,358 2,445,565 3,423,793 58.33

CHILCHOTA 11,302,637 4,709,430 6,593,207 58.33

CHINICUILA 1,993,135 830,475 1,162,660 58.33

CHUCANDIRO 2,057,670 857,365 1,200,305 58.33

CHURINTZIO 2,059,162 857,985 1,201,177 58.33

CHURUMUCO 5,148,279 2,145,115 3,003,164 58.33

ECUANDUREO 4,633,115 1,930,465 2,702,650 58.33

EPITACIO HUERTA 5,904,424 2,460,175 3,444,249 58.33

ERONGARICUARO 4,871,859 2,029,940 2,841,919 58.33

GABRIEL ZAMORA 7,414,476 3,089,365 4,325,111 58.33

HIDALGO 41,150,045 17,145,850 24,004,195 58.33

LA HUACANA 11,852,866 4,938,695 6,914,171 58.33

HUANDACAREO 4,123,174 1,717,990 2,405,184 58.33

HUANIQUEO 2,845,150 1,185,480 1,659,670 58.33

HUETAMO 15,383,658 6,409,860 8,973,798 58.33


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

( pesos )

23




HUIRAMBA 2,748,907 1,145,380 1,603,527 58.33

INDAPARAPEO 5,645,536 2,352,305 3,293,231 58.33

IRIMBO 4,258,586 1,774,410 2,484,176 58.33

IXTLAN 4,772,631 1,988,595 2,784,036 58.33

JACONA 22,393,016 9,330,425 13,062,591 58.33

JIMENEZ 4,780,465 1,991,860 2,788,605 58.33

JIQUILPAN 11,836,453 4,931,855 6,904,598 58.33

JOSE SIXTO VERDUZCO 8,873,423 3,697,260 5,176,163 58.33

JUAREZ 4,482,408 1,867,670 2,614,738 58.33

JUNGAPEO 6,927,663 2,886,525 4,041,138 58.33

LAGUNILLAS 1,801,021 750,425 1,050,596 58.33

MADERO 5,882,415 2,451,005 3,431,410 58.33

MARAVATIO 26,175,981 10,906,660 15,269,321 58.33

MARCOS CASTELLANOS 4,107,879 1,711,615 2,396,264 58.33

LAZARO CARDENAS 60,803,853 25,334,940 35,468,913 58.33

MORELIA 255,211,155 106,337,980 148,873,175 58.33

MORELOS 3,180,137 1,325,055 1,855,082 58.33

MUGICA 15,008,010 6,253,340 8,754,670 58.33

NAHUATZEN 9,346,433 3,894,345 5,452,088 58.33

NOCUPETARO 2,853,357 1,188,900 1,664,457 58.33

NVO PARANGARICUTIRO 5,979,031 2,491,265 3,487,766 58.33

NUEVO URECHO 2,880,589 1,200,245 1,680,344 58.33

NUMARAN 3,502,068 1,459,195 2,042,873 58.33

OCAMPO 7,717,755 3,215,730 4,502,025 58.33

PAJACUARAN 6,868,724 2,861,970 4,006,754 58.33

PANINDICUARO 5,886,891 2,452,870 3,434,021 58.33

PARACUARO 8,505,981 3,544,160 4,961,821 58.33

PARACHO 11,895,392 4,956,415 6,938,977 58.33

PATZCUARO 29,793,690 12,414,040 17,379,650 58.33

PENJAMILLO 6,163,684 2,568,200 3,595,484 58.33

PERIBAN 7,820,713 3,258,630 4,562,083 58.33

LA PIEDAD 33,995,575 14,164,825 19,830,750 58.33

PUREPERO 5,703,357 2,376,400 3,326,957 58.33

PURUANDIRO 24,094,436 10,039,350 14,055,086 58.33

QUERENDARO 4,653,259 1,938,860 2,714,399 58.33

QUIROGA 8,725,700 3,635,710 5,089,990 58.33

COJUMATLAN 3,525,569 1,468,985 2,056,584 58.33

LOS REYES 19,318,821 8,049,510 11,269,311 58.33


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

( pesos )

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SAHUAYO 23,115,215 9,631,340 13,483,875 58.33

SAN LUCAS 6,324,090 2,635,040 3,689,050 58.33

SANTA ANA MAYA 4,448,462 1,853,525 2,594,937 58.33

SALVADOR ESCALANTE 14,362,657 5,984,440 8,378,217 58.33

SENGUIO 5,949,934 2,479,140 3,470,794 58.33

SUSUPUATO 2,873,501 1,197,290 1,676,211 58.33

TACAMBARO 22,352,355 9,313,480 13,038,875 58.33

TANCITARO 9,732,153 4,055,065 5,677,088 58.33

TANGAMANDAPIO 9,052,480 3,771,865 5,280,615 58.33

TANGANCICUARO 11,210,497 4,671,040 6,539,457 58.33

TANHUATO 5,438,501 2,266,040 3,172,461 58.33

TARETAN 4,586,112 1,910,880 2,675,232 58.33

TARIMBARO 19,203,553 8,001,480 11,202,073 58.33

TEPALCATEPEC 8,263,508 3,443,130 4,820,378 58.33

TINGAMBATO 4,711,453 1,963,105 2,748,348 58.33

TINGUINDIN 4,630,877 1,929,530 2,701,347 58.33

TIQUICHEO DE N. 5,097,546 2,123,980 2,973,566 58.33

TLALPUJAHUA 9,465,059 3,943,775 5,521,284 58.33

TLAZAZALCA 2,527,696 1,053,205 1,474,491 58.33

TOCUMBO 3,663,220 1,526,340 2,136,880 58.33

TUMBISCATIO 3,119,705 1,299,875 1,819,830 58.33

TURICATO 11,748,416 4,895,175 6,853,241 58.33

TUXPAN 9,142,755 3,809,480 5,333,275 58.33

TUZANTLA 5,708,207 2,378,420 3,329,787 58.33

TZINTZUNTZAN 4,573,056 1,905,440 2,667,616 58.33

TZITZIO 3,504,306 1,460,130 2,044,176 58.33

URUAPAN 104,162,648 43,401,105 60,761,543 58.33

VENUSTIANO CARRANZA 7,918,076 3,299,200 4,618,876 58.33

VILLAMAR 5,786,544 2,411,060 3,375,484 58.33

VISTA HERMOSA 6,495,314 2,706,380 3,788,934 58.33

YURECUARO 9,755,654 4,064,855 5,690,799 58.33

ZACAPU 26,349,816 10,979,090 15,370,726 58.33

ZAMORA 63,695,260 26,539,690 37,155,570 58.33

ZINAPARO 1,201,551 500,645 700,906 58.33

ZINAPECUARO 16,459,123 6,857,970 9,601,153 58.33

ZIRACUARETIRO 5,144,921 2,143,715 3,001,206 58.33

ZITACUARO 50,916,144 21,215,060 29,701,084 58.33

S U M A S 1,479,490,540 616,454,395 863,036,145 58.33

Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

( pesos )


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

25



ANÁLISISDE LOS INGRESOS

26


ANÁLISIS DE LOS INGRESOS

Los ingresos percibidos en el período del 1° de enero al 30 de junio delaño 2008, ascendieron a la cantidad de 19 mil 193 millones 537 mil 150pesos, de los cuales, se puede observar que la cantidad de 16 mil 740millones 914 mil 788 pesos, equivalente al 87.22% de los ingresos totales,provino de fuentes de carácter federal, la cantidad de un mil 15 millones378 mil 116 pesos, equivalente al 5.29% de los ingresos totales, provinode fuentes de carácter estatal, y la cantidad de un mil 437 millones 244mil 246 pesos, provino del remanente de ingresos del ejercicio fiscal delaño 2007.

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008, SEGÚN SU ORIGEN

87.22%

5.29%

7.49%

PESOS % INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL 16,740,914,788 87.22 INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL 1,015,378,116 5.29 REMANENTE DE INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 1,437,244,246 7.49 TOTAL 19,193,537,150 100.00

27


Los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter federal, por lacantidad de 16 mil 740 millones 914 mil 788 pesos, que representa el87.22% de los ingresos totales obtenidos en el período de enero a juniode 2008, se presentan en dos grandes grupos, como sigue:

El primer grupo se integra por los ingresos susceptibles de programarselibremente por el Estado y lo constituyen los conceptos que integran elCapítulo de Participaciones e incentivos en Ingresos Federales comoson, el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal;el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el Fondo deCompensación para las 10 Entidades mas pobres; los Derechos de Peajedel Puente La Piedad, así como los incentivos que corresponden al Estadopor la Administración del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,los incentivos por la Administración del Impuesto sobre Automóvilesnuevos, los ingresos por el Fondo de Compensación por el Incrementoen la Exención del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Fondo deFiscalización y el Impuesto por la Venta Final de Gasolinas y Diesel.

El segundo grupo lo constituyen los ingresos que tienen un fin específico,como son los Fondos de Aportaciones Federales determinados en elCapítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y establecidos en elPresupuesto de Egresos de la Federación, dentro del denominado Ramo33; los ingresos que se transfieren al Estado para apoyar el financiamientode programas con base en los convenios respectivos, así como otrosingresos de carácter federal.

28


INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008, DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL,

87.22% DEL INGRESO TOTAL

0.34%6.31%

52.91%

40.44%

PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 8,857,007,501 52.91 PARTICIPACIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 6,770,182,958 40.44 APOYOS EXTRAORDINARIOS 57,060,775 0.34 OTROS INGRESOS 1,056,663,554 6.31 TOTAL 16,740,914,788 100.00

29


De los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter estatal, porla cantidad de un mil 15 millones 378 mil 116 pesos, equivalente al 5.29%de los ingresos totales obtenidos en el período del 1° de enero al 30 dejunio del año en curso, destacan el rubro de los Derechos por la cantidadde 483 millones 125 mil 423 pesos, el de los Impuestos por 312 millones882 mil 710 pesos y Aprovechamientos por 118 millones 536 mil 873pesos, según se muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008, DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL


1.49%

8.45%

11.67%

30.81%

47.58%

PESOS % IMPUESTOS 312,882,710 30.81 DERECHOS 483,125,423 47.58 PRODUCTOS 85,746,921 8.45 APROVECHAMIENTOS 118,536,873 11.67 OTROS INGRESOS 15,086,189 1.49 TOTAL 1,015,378,116 100.00

30


De los ingresos obtenidos en el período que se informa, la cantidad de 7mil 785 millones 561 mil 74 pesos, equivalente al 40.56% de los ingresostotales, son susceptibles de programarse libremente por el Estado, y seintegran por ingresos provenientes de fuentes de carácter federal por lacantidad de 6 mil 770 millones 182 mil 958 pesos, equivalente al 35.27%de los ingresos totales, así como por la cantidad de un mil 15 millones378 mil 116 pesos de ingresos provenientes de fuentes de carácterestatal, equivalente al 5.29% de los ingresos totales.

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008, SUSCEPTIBLES DE LIBRE

PROGRAMACION POR EL ESTADO, SEGÚN SU FUENTE, 40.56% DEL INGRESO TOTAL

13.04%

86.96%

PESOS % PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 6,770,182,958 86.96 INGRESOS DE CARÁCTER ESTATAL 1,015,378,116 13.04 TOTAL 7,785,561,074 100.00

31


De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal susceptiblesde libre programación, por la cantidad de 6 mil 770 millones 182 mil 958pesos, equivalente al 35.27 % de los ingresos totales, el concepto deingreso más importante lo constituyen las Participaciones en IngresosFederales, que representó ingresos por la cantidad 6 mil 17 millones 321mil 689 pesos, equivalente al 31.35% de los ingresos totales, según semuestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008, PROVENIENTES DE FUENTES DE

CARACTER FEDERAL SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION, 35.27% DEL INGRESO TOTAL

0.43%

6.83%

88.88%

3.52%0.34%

PESOS %PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 6,017,321,689 88.88INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 462,521,469 6.83

FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXCENSION DE ISAN 23,279,040 0.34

FONDO DE FISCALIZACION 238,210,078 3.52IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA 28,850,682 0.43TOTAL 6,770,182,958 100.00

32


No obstante que los ingresos de libre programación por el Estado,ascendieron en el período del 1° de enero al 30 de junio del año encurso, a la cantidad de 7 mil 785 millones 561 mil 74 pesos, dichosingresos en realidad se reducen a la cantidad de 6 mil 17 millones 503 mil864 pesos, toda vez que se tiene comprometido un monto de un mil 768millones 57 mil 211 pesos, desglosados de la siguiente forma:

La cantidad de un mil 746 millones 801 mil 301 pesos, que correspondena los municipios del Estado por concepto de participaciones en ingresosfederales y estatales;

La cantidad de 6 millones 169 mil 721 pesos, que conforme a la Ley deHacienda, se deben aportar por el Gobierno del Estado al Fideicomisoque tiene a su cargo el Programa de Promoción Turística del Estado deMichoacán;

La cantidad de 13 millones 73 mil 533 pesos, para la ejecución de obrascoordinadas con los municipios del Estado;

La cantidad de 82 mil 851 pesos, aportada por los particulares para laconstrucción de diversas obras de beneficio colectivo;

La cantidad de 290 mil 440 pesos, para dar revolvencia al Programa deEnajenación de Fertilizantes, Pasto, Semillas Mejoradas y ViverosFrutícolas; y

La cantidad de 341 mil 432 pesos, por cuotas de recuperación de laDirección de Política y Abasto.

La cantidad de un millón 297 mil 933 pesos para el Programa de DesarrolloInstitucional de los Municipios.

33


INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008, SUSCEPTIBLES DE LIBRE

PROGRAMACION REAL, HABIENDOSE DESCONTADO LOS INGRESOS COMPROMETIDOS, 33.87% DEL INGRESO TOTAL

33.89%

56.15%9.96%

PESOS % INGRESOS FED. Y EST. DESTINADOS A UN FIN ESPECIFICO 9,970,731,830 56.15 INGRESOS COMPROMETIDOS 1,768,057,211 9.96INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES REALES 6,017,503,864 33.89 TOTAL 17,756,292,905 100.00

34


De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal destinadosa fines específicos, por la cantidad de 9 mil 970 millones 731 mil 830pesos, equivalente al 51.95% de los ingresos totales, el concepto deingreso más importante lo constituye el Capítulo de Fondos deAportaciones Federales, que se establece en el Presupuesto de Egresosde la Federación, dentro del denominado Ramo 33, por la cantidad de 8mil 857 millones 7 mil 501 pesos, que representa el 88.83% de estosingresos destinados a fines específicos, según se muestra en la gráficasiguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008, PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL, DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS,


10.60%

88.83%

0.57%

PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.) 8,857,007,501 88.83 APOYOS EXTRAORDINARIOS 57,060,775 0.57 OTROS INGRESOS 1,056,663,554 10.60 TOTAL 9,970,731,830 100.00

35


De los Fondos de Aportaciones Federales, que se establecen en elPresupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal delAño 2008, dentro del denominado Ramo 33, que en el período que seinforma, ascendieron a la cantidad de 8 mil 857 millones 7 mil 501 pesos,equivalente al 46.15% de los ingresos totales, destaca el fondo destinadoal financiamiento para la Educación Básica y Normal, en sus doscomponentes, que representa el 59.66% de dichos fondos, según semuestra en la gráfica siguiente:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.), 46.15% DEL INGRESO TOTAL

4.50%1.46%0.15%

0.99%

1.01%

0.68%0.33%

8.35%

11.87%

1.64%

9.36%3.53%

56.13%

PESOS % PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL SISTEMA FEDERALIZADO (FAEB) 4,971,216,731 56.13 PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL APOYO AL SISTEMA ESTATAL (FAEB) 312,516,635 3.53 PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 829,305,662 9.36 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 144,983,166 1.64 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 1,051,247,562 11.87 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FOTAMUN) 739,745,268 8.35 PARA LA ASISTENCIA SOCIAL 89,415,440 1.01PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 87,865,518 0.99PARA LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 13,326,438 0.15 PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA (FAETA) 59,088,728 0.68 PARA LA EDUCACION DE ADULTOS (FAETA) 29,658,007 0.33 PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DE EL D.F. (FASP) 129,752,556 1.46 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 398,885,790 4.50 TOTAL 8,857,007,501 100.00

36


Del resto de los ingresos provenientes de fuentes de carácter federaldestinados a fines específicos, que ascendieron a la cantidad de un mil113 millones 724 mil 329 pesos, equivalente al 5.80% de los ingresostotales, destacan por su monto los recursos transferidos por la Federaciónpara subsidio de la Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo,por la cantidad de 590 millones 741 mil 854 pesos, según se muestra enla gráfica siguiente:

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES FEDERALES DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS, 5.80% DEL INGRESO TOTAL

0.66%0.19%

0.15%0.14%0.01%

0.99%1.15%1.96%2.13%2.21%

2.90%3.47%

7.67%

5.12%

53.04%

18.21%

PESOS % SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 590,741,854 53.04

SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) 202,869,846 18.21PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (SECRETARIA DE SALUD) 85,482,000 7.67 APOYOS EXTRAORDINARIOS 57,060,775 5.12COLEGIO DE BACHILLERES 38,659,208 3.47 PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 32,252,858 2.90

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 24,609,242 2.21AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 23,719,592 2.13AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 21,839,705 1.96 APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DE FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 12,773,355 1.15

PROGRAMA REGIONAL 11,000,000 0.99INSTANCIA DE MUJERES 7,363,491 0.66 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 2,094,511 0.19PROGRAMA DE PRODUCCION FORESTAL 1,655,000 0.15PROGRAMA DE SALUD 1,535,218 0.14PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 67,674 0.01 TOTAL 1,113,724,329 100.00

37


En resumen, los ingresos totales obtenidos por el Gobierno del Estadoen el período del 1° de enero al 30 de junio del año 2008, ascendieron ala cantidad de 19 mil 193 millones 537 mil 150 pesos, y según su destino,se estructuran como se muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008, SEGÚN SU DESTINO

40.56%

59.44%

PESOS % INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y REMANENTE DEL EJERCICIO 11,407,976,076 59.44

INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES 7,785,561,074 40.56 TOTAL 19,193,537,150 100.00

38




Modificaciones a las CifrasAutorizadas en la Leyde Ingresos

39


MODIFICACIONES A LAS CIFRAS AUTORIZADAS EN LA LEYDE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2008

Los ingresos estimados, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresosdel Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del año2008, ascienden a la cantidad de 33 mil 785 millones 739 mil 42 pesos,asimismo, se estima que se debe de disminuir los ingresos por la cantidadde 118 millones 855 mil 847 pesos, lo anterior, como resultado de lainformación dada a conocer en el Decreto del Presupuesto de Egresosde la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2008; en el Acuerdopublicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en laLey de Coordinación Fiscal, en donde se establece la distribución ycalendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2008, delos recursos de las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios,establecidas en el Ramo 28, y los Fondos de Aportaciones Federalesestablecidos en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación;en el Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública por el que seaprueban los criterios de asignación, las fórmulas y variables utilizadas enel cálculo para la distribución de los recursos del Fondo de Aportacionespara la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; y en elAcuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidadesfederativas la distribución y calendarización del Fondo de Aportacionespara la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

El monto de la reducción de los ingresos, por la cantidad de 118 millones855 mil 847 pesos, se desglosa como sigue:

· La cantidad de 307 millones 28 mil 289 pesos de recursos aincrementar en Participaciones e Incentivos en IngresosFederales, derivada del Acuerdo por el que se da a conocer a

40


los gobiernos de las entidades federativas la distribución ycalendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal2008, de los recursos correspondientes al Ramo General 28,Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, publicadoel 7 de enero de 2008.

La cantidad de 59 millones 784 mil 136 pesos, de recursos a disminuirprovenientes de los Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33 delPresupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal delAño 2008, derivada de la distribución y calendarización por entidadfederativa, con base en los siguientes acuerdos: Acuerdo por el que seda a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la distribucióny calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2008,de los recursos correspondientes al ramo 33 Aportaciones Federales,para Entidades Federativas y Municipios, publicado el 7 y 17 de enero de2008 en el Diario Oficial de la Federación; Acuerdo 01/XXII/08 delConsejo Nacional de Seguridad Pública por el que se aprueban losCriterios de Asignación, las fórmulas y variables utilizadas en el cálculopara la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para laSeguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); y Acuerdopor el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativasla distribución y calendarización para la ministración durante el ejerciciofiscal de 2008, de los recursos correspondientes al Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del DistritoFederal, publicado el 11 de enero de 2008 en el Diario Oficial de laFederación.

La cantidad de un mil 316 millones 100 mil pesos, de recursos a disminuirprovenientes de Otros Ingresos de origen federal.

41




ORIGINAL DE CIONES P.E.F. ESTIMADO

INGRESOS MODIFICADO

I M P U E S T O S 771,340,534 771,340,534

SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 50,592,526 50,592,526SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 2,268,164 2,268,164SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 13,694,844 13,694,844SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 704,785,000 704,785,000

D E R E C H O S 773,935,126 773,935,126

SERVS. URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 3,555,082 3,555,082SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 37,670,282 37,670,282SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 474,681,635 474,681,635SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 4,337,798 4,337,798SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 54,135,527 54,135,527SERVICIOS DE CATASTRO 60,541,461 60,541,461POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 20,880,545 20,880,545SERVICIOS DE TRANSITO 100,075,505 100,075,505SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 18,057,291 18,057,291

P R O D U C T O S 1,069,314,608 1,069,314,608

PRODUCTOS FINANCIEROS 60,794,936 60,794,936VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 3,078,760 3,078,760ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,658,495 1,658,495ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 227,649 227,649OTROS PRODUCTOS 3,554,768 3,554,768POR ENAJENACION DE BIENES NO PRIORITARIOS Y RECUPERACION DE INVERSION EN RESERVA TERRITORIAL 1,000,000,000 1,000,000,000

A P R O V E C H A M I E N T O S 326,540,592 326,540,592

RECARGOS 19,892,786 19,892,786MULTAS FISCALES 27,249,979 27,249,979MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL EDO. Y REGLAM. 11,013,169 11,013,169MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COM. Y TRANSPORTES DEL EDO. Y REGLAM. 195,952 195,952MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 48,334 48,334MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 2,170,834 2,170,834INCENT. ADMON. IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 1,973,150 1,973,150

INCEN. POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES

DE IMPUESTOS FEDERALES: 13,642,067 13,642,067 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 7,845,672 7,845,672 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5,796,395 5,796,395INCENT. POR ADMON DEL I.S.R. E IVA DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 115,644,598 115,644,598INCENT. POR ADMON. DEL I.S.R. DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 26,188,205 26,188,205

INCENT. POR ADMON. DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 7,095,804 7,095,804INCENT. POR CONTROL DE OBLIGACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES: (CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INCENT. POR ADMON DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 25,000,000 25,000,000INCEN. POR LA ADMON DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 9,260,181 9,260,181INCEN. ADMON DE DERECHOS POR OTORG. CONC. USO O GOCE Z. FED. MAR. TERREST 124,339 124,339INCENT. POR ADMON. DEL I.E.P.S., SOBRE JUEGOS DE APUESTAS Y SORTEOS, PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 6,000,000 6,000,000DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 214,469 214,469RECUP. DE COSTOS POR ADJ. DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQ. DE BIENES 1,872,591 1,872,591

INDEMNIZACION POR CHEQUES 48,845 48,845DIVERSOS 58,905,289 58,905,289

MODIFICACIONES A LAS CIFRAS AUTORIZADAS EN LA LEY DE INGRESOS, EN RELACION CON LAS ASIGNACIONES APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL

AÑO 2008( pesos )

C O N C E P T O

42



( pesos )ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL


INGRESOS MODIFICADO

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 11,531,535,463 307,028,289 11,838,563,752FONDO GENERAL: 9,724,800,000 -508,230,377 9,216,569,623 PRIMERA PARTE 5,539,252,500 -32,818,122 5,506,434,378 SEGUNDA PARTE 2,509,771,500 -14,869,514 2,494,901,986 TERCERA PARTE 1,198,476,000 -7,100,549 1,191,375,451 FONDO DE FISCALIZACION 453,300,000 -453,300,000 0 POR RESARCIMIENTO DE INCENTIVOS EN RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION 24,000,000 -142,192 23,857,808FONDO DE FISCALIZACION 452,354,225 452,354,225

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 852,600,000 -257,960 852,342,040

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 246,500,000 -2,895,682 243,604,318 BEBIDAS 62,933,735 -739,295 62,194,440 CERVEZA 91,403,250 -1,073,732 90,329,518 TABACO 92,163,015 -1,082,655 91,080,360DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD 2,763,593 2,763,593INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 540,800,000 540,800,000INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 117,471,870 117,471,870FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 46,600,000 -41,917 46,558,083

IMPUESTO FEDERAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 221,700,000 221,700,000

FONDO DE COMPENSACION PARA LAS 10 ENTIDADES MAS POBRES ( DERIVADO DE DISMINUIR EL 20% AL TOTAL NACIONAL DEL IMPUESTO REFERIDO EN EL INCISO ANTERIOR, A CADA ENTIDAD FEDERATIVA) 144,400,000 144,400,000

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 16,655,590,200 -59,784,136 16,595,806,064PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 9,842,100,000 -9,168,266 9,832,931,734 SISTEMA FEDERALIZADO 9,218,110,860 -9,168,266 9,208,942,594 APOYO AL SISTEMA ESTATAL 623,989,140 623,989,140PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,681,490,200 -76,749,023 1,604,741,177PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 241,660,680 -22,073 241,638,607PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,752,239,320 -160,050 1,752,079,270PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,503,100,000 -23,609,460 1,479,490,540DE APORTACIONES MULTIPLES: 510,600,000 -10,243,200 500,356,800 PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 236,254,620 -10,243,200 226,011,420 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 214,554,120 214,554,120 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 59,791,260 59,791,260PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 170,500,000 42,101 170,542,101 PARA EDUCACION TECNOLOGICA 109,699,700 1,622,898 111,322,598 PARA EDUCACION DE ADULTOS 60,800,300 -1,580,797 59,219,503PARA SEGURIDAD PUBLICA 222,800,000 -6,545,749 216,254,251PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 731,100,000 66,671,584 797,771,584

TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 867,510,267 950,000,000 1,817,510,267SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 867,510,267 867,510,267

PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, SECRETARIA DE SALUD 950,000,000 950,000,000


AÑO 2008

C O N C E P T O

43



( pesos )ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL


INGRESOS MODIFICADO

O T R O S I N G R E S O S 1,789,972,252 -1,316,100,000 473,872,252

DE ORIGEN ESTATAL 104,518,804 104,518,804APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 800,000 800,000APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 102,826,054 102,826,054ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 373,802 373,802APORTACIONES PARA EL DESARROLO INTEGRAL MUNICIPAL 0CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 518,948 518,948

DE ORIGEN FEDERAL 1,685,453,448 -1,316,100,000 369,353,448

PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, SECRETARIA DE SALUD 950,000,000 -950,000,000 0

IMPUESTO FEDERAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 221,700,000 -221,700,000 0

FONDO DE COMPENSACION PARA LAS 10 ENTIDADES MAS POBRES ( DERIVADO DE DISMINUIR EL 20% AL TOTAL NACIONAL DEL IMPUESTO REFERIDO EN EL INCISO ANTERIOR, A CADA ENTIDAD FEDERATIVA) 144,400,000 -144,400,000 0DERECHO EXTRAORDINARIO SOBRE LA EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO (FEIEF) 256,000,000 256,000,000APROVECHAMIENTO SOBRE RENDIMIENTOS EXCEDENTES ( ARE )(FIES) 80,000,000 80,000,000APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 33,353,448 33,353,448APOYOS EXTRAORDINARIOSRETRIBUCION POR IMPORTACION DEFINITIVA DE AUTOS USADOS

I N G R E S O S T O T A L E S 33,785,739,042 -118,855,847 33,666,883,195

C O N C E P T O


AÑO 2008

44




Comportamiento delos Ingresos

45


COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

Los ingresos obtenidos durante el 1º de enero al 30 de junio del ejerciciofiscal 2008, ascendieron a la cantidad de 19 mil 193 millones 537 mil 150pesos, los cuales, con relación a los ingresos estimados para el mismoperíodo, por la cantidad de 17 mil 463 millones 885 mil 597 pesos,observaron una variación neta positiva por la cantidad de 1 mil 729 millones651 mil 553 pesos, equivalente al 9.90%.

Esta variación positiva está conformada por variaciones tanto negativascomo positivas, como a continuación se comenta:

* En el rubro de Impuestos se reporta una variación negativa de85 millones 142 mil 618 pesos, equivalente al -21.39%, queestá influida totalmente por una variación negativa de 74 millones941 mil 687 pesos, equivalente al -20.81% en el Impuestosobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal,Prestado bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón.

* En el rubro de Derechos, se registra una variación negativa de60 millones 963 mil 599 pesos, equivalente al -11.20%, en elque, el concepto que propició este resultado negativo fue el deServicios de Tránsito, cuya recaudación resultó menor a loprevisto en 73 millones 625 mil 376 pesos.

* En el rubro de Productos, se observa un incremento de 56millones 930 mil 829 pesos, ocasionado claramente por el buenmanejo de las cuentas de inversiones en bancos.

46


* En el rubro de Aprovechamientos se reporta una variaciónnegativa de 21 millones 463 mil 111 pesos, equivalente al -15.33%, que está integrada principalmente por una variaciónnegativa en el concepto de Incentivos por administración delI.S.R. e I.V.A. de pequeños contribuyentes por la cantidad de22 millones 681 mil 871 pesos, equivalente al -36.65%, sinembargo, se observa un incremento en el renglón de diversospor 5 millones 299 mil 67 pesos y también un incremento muyclaro en el rubro de Incentivos por administración del I.S.R. porenajenación de bienes inmuebles, en cantidad de 14 millones498 mil 887 pesos.

* En el rubro de Participaciones e Incentivos en IngresosFederales, se reporta una variación positiva por 117 millones680 mil 923 pesos, equivalente al 1.77%. Sobre este particulares de destacar que esta cifra, representa una mejoría muyimportante respecto a lo reportado en el informe del segundotrimestre del ejercicio 2007, en el que se registró una variaciónnegativa de 26 millones 858 mil 479 pesos, como consecuenciade la caída de la Recaudación Federal Participable, que afectóprincipalmente al Fondo General y al Fondo de FomentoMunicipal.

En el concepto de Incentivos por Administración del Impuestosobre Tenencia o Uso de Vehículos, se registra una variaciónnegativa de 27 millones 973 mil 494 pesos, equivalente al -6.57%, con lo cual no se cubrieron las expectativas de larecaudación estimada para esta fecha.

47


* En el rubro de Fondos de Aportaciones Federales, se reportauna variación negativa de 4 millones 289 mil 482 pesos,equivalente al .05%, constituida principalmente por la variaciónnegativa de 5 millones 264 mil 142 pesos, equivalente al .63%del concepto de Fondo de Aportaciones para los Servicios deSalud.

* En el rubro de Transferencias Federales por Convenio, seregistra una variación positiva por 225 millones 808 mil 157pesos, que destaca importantemente al Subsidio para laUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en cantidadde 247 millones 659 mil 812 pesos, derivado de lasministraciones que le correspondieron a dicha Universidad, delos Fondos denominados Fondo para la Consolidación de lasUniversidades Públicas Estatales.

* Asimismo, en el rubro de Otros Ingresos, se observa unavariación positiva de 63 millones 846 mil 208 pesos, equivalenteal 302.96%, la cual está integrada principalmente por la variaciónpositiva de 57 millones 60 mil 775 pesos, en el concepto deApoyos Extraordinarios, referidos al Ramo 11 Educación Pública.

Esta información de manera más objetiva, podrá observarse en la gráficasiguiente:

48


PESOS %1 IMPUESTOS 398,025,328 312,882,710 (85,142,618) (21.39) 2 DERECHOS 544,089,022 483,125,423 (60,963,599) (11.20) 3 PRODUCTOS 28,816,092 85,746,921 56,930,829 197.57 4 APROVECHAMIENTOS 139,999,984 118,536,873 (21,463,111) (15.33) 5 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 6,652,502,035 6,770,182,958 117,680,923 1.77 6 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 8,861,296,983 8,857,007,501 (4,289,482) (0.05) 7 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 818,082,042 1,043,890,199 225,808,157 27.60 8 OTROS INGRESOS 21,074,111 84,920,319 63,846,208 302.96 9 REMANENTE DE INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 1,437,244,246 1,437,244,246 100.00

TOTAL 17,463,885,597 19,193,537,150 1,729,651,553 9.90

VARIACIONESNo. CONCEPTO INGRESOSESTIMADOS

INGRESOSOBTENIDOS

(1,000,000,000)

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008, EN RELACION A SU ESTIMACION

49


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A LOS ESTIMADOS, POR EL PERIODO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

PESOS %

I M P U E S T O S 398,025,328 312,882,710 (85,142,618) (21.39)

SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 30,534,057 19,314,123 (11,219,934) (36.75)

SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 713,697 1,595,122 881,425 123.50 SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 6,717,668 6,855,246 137,578 2.05 SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 360,059,906 285,118,219 (74,941,687) (20.81)

D E R E C H O S 544,089,022 483,125,423 (60,963,599) (11.20)SERVS. URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 2,445,632 749,192 (1,696,440) (69.37)SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 25,426,707 39,719,413 14,292,706 56.21

SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 357,729,782 313,882,795 (43,846,987) (12.26)

SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 2,183,693 27,199,889 25,016,196 1,145.59

SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL 26,778,630 33,739,239 6,960,609 25.99

SERVICIOS DE CATASTRO 32,120,508 9,098,675 (23,021,833) (71.67) POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 10,530,554 54,217,016 43,686,462 414.85

SERVICIOS DE TRANSITO 75,418,945 1,793,569 (73,625,376) (97.62) SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 11,454,571 2,725,635 (8,728,936) (76.20)

P R O D U C T O S 28,816,092 85,746,921 56,930,829 197.57 PRODUCTOS FINANCIEROS 25,535,416 81,093,850 55,558,434 217.57

VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 1,521,749 1,886,552 364,803 23.97

ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,478 802,500 794,022 9,365.68

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 37,595 574,054 536,459 1,426.94 OTROS PRODUCTOS 1,712,854 1,389,965 (322,889) (18.85)

A P R O V E C H A M I E N T O S 139,999,984 118,536,873 (21,463,111) (15.33)

RECARGOS 10,037,704 12,364,821 2,327,117 23.18

MULTAS FISCALES 15,623,159 19,181,449 3,558,290 22.78

MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO Y REGLAMENTO. 6,620,907 3,305,088 (3,315,819) (50.08) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES. Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y REGLAMENTO. 82,333 102,845 20,512 24.91 MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE EQUILIBRIO Y PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO 28,732 88,053 59,321 206.46

MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 1,362,631 641,455 (721,176) (52.93)

INCENT. ADMON. IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 1,724,683 2,083,854 359,171 20.83 INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3,436,623 2,793,850 (642,773) (18.70) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2,670,248 1,059,161 (1,611,087) (60.33) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL ACTIVO 0 38,256 38,256 100.00

INCENT. POR ADMON DEL I.S.R. E IVA DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 61,894,937 39,213,066 (22,681,871) (36.65)

INCENT. POR ADMON. DEL I.S.R. DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 14,503,858 8,682,902 (5,820,956) (40.13)

INCENT. POR ADMON. DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2,511 14,501,398 14,498,887 577,414.85

INCENT. POR ADMON DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 12,500,000 6,384,551 (6,115,449) (48.92) INCEN. POR LA ADMON DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 4,949,046 1,005,562 (3,943,484) (79.68)

INCEN. ADMON DE DERECHOS POR OTORG. CONC. USO O GOCE Z. FED. MAR. TERREST 77,780 96,951 19,171 24.65 INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SOBRE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 3,000,000 0 (3,000,000) (100.00)

RECUP. DE COSTOS POR ADJ. DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQ. DE BIENES 885,943 1,114,523 228,580 25.80

INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS 28,883 10,015 (18,868) (65.33) DIVERSOS 570,006 5,869,073 5,299,067 929.65


C O N C E P T OESTIMACION

ORIGINAL MODIFICADA A JUNIO

INGRESOS OBTENIDOS

50




PESOS %

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 6,652,502,035 6,770,182,958 117,680,923 1.77

FONDO GENERAL: 5,134,626,505 5,388,436,084 253,809,579 4.94 PRIMERA PARTE 3,067,679,740 2,817,220,157 (250,459,583) (8.16)

SEGUNDA PARTE 1,389,930,353 1,354,715,718 (35,214,635) (2.53)

TERCERA PARTE 663,725,032 476,715,342 (187,009,690) (28.18) POR COORDINACION EN DERECHOS 3,108,103 3,108,103 100.00

POR RESARCIMIENTO DE INCENTIVOS EN RECAUDACION

DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION 13,291,380 11,977,723 (1,313,657) (9.88)

FONDO GENERAL 2007 724,699,041 724,699,041 100.00 FONDO DE FISCALIZACION 243,025,359 238,210,078 (4,815,281) (1.98) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 457,917,085 488,011,331 30,094,246 6.57 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 122,990,447 132,809,738 9,819,291 7.98 BEBIDAS 31,400,601 33,808,149 2,407,548 7.67

CERVEZA 45,605,381 68,150,060 22,544,679 49.43

TABACO 45,984,465 30,851,529 (15,132,936) (32.91) DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD 1,477,059 1,349,432 (127,627) (8.64)

INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 426,014,518 398,041,024 (27,973,494) (6.57)

INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 60,122,022 64,480,445 4,358,423 7.25 FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 23,279,040 23,279,040 0 0.00

IMPUESTO FEDERAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 110,850,000 28,850,682 (81,999,318) (73.97)

FONDO DE COMPENSACION PARA LAS 10 ENTIDADES MAS POBRES. (DERIVADO DE DISMINUIR EL 20% AL TOTAL NACIONAL DEL IMPUESTO REFERIDO EN EL INCISO ANTERIOR, A CADA ENTIDAD FEDERATIVA) 72,200,000 6,715,104 (65,484,896) (90.70)

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 8,861,296,983 8,857,007,501 (4,289,482) (0.05)

PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 5,283,733,366 5,283,733,366 0 0.00

SISTEMA FEDERALIZADO 4,971,216,731 4,971,216,731 0 0.00 APOYO AL SISTEMA ESTATAL 312,516,635 312,516,635 0 0.00PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 834,569,804 829,305,662 (5,264,142) (0.63) PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 144,983,166 144,983,166 0 0.00PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,051,247,562 1,051,247,562 0 0.00PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 739,745,268 739,745,268 0 0.00DE APORTACIONES MULTIPLES: 190,607,396 190,607,396 0 0.00 PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 89,415,440 89,415,440 0 0.00 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 87,865,518 87,865,518 0 0.00 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 13,326,438 13,326,438 0 0.00PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 87,772,075 88,746,735 974,660 1.11 PARA EDUCACION TECNOLOGICA 58,114,068 59,088,728 974,660 1.68 PARA EDUCACION DE ADULTOS 29,658,007 29,658,007 0 0.00PARA SEGURIDAD PUBLICA 129,752,556 129,752,556 0 0.00PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 398,885,790 398,885,790 0 0.00

T R A N S F E R E N C I A S F E D E R A L E S P O R C O N V E N I O 818,082,042 1,043,890,199 225,808,157 27.60

SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 343,082,042 590,741,854 247,659,812 72.19UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 2,094,511 2,094,511 100.00

PROGRAMA REGIONAL 11,000,000 11,000,000 100.00

PROGRAMAS DE PRODUCCION FORESTAL 1,655,000 1,655,000 100.00

COLEGIO DE BACHILLERES 38,659,208 38,659,208 100.00

PROGRAMAS DE SALUD 1,535,218 1,535,218 100.00

SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 202,869,846 202,869,846 100.00PROGRAMA DE OFERTA COMPLEMENTARIA DE FONDOS FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR 32,252,858 32,252,858 100.00

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 24,609,242 24,609,242 100.00

PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 67,674 67,674 100.00

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 23,719,592 23,719,592 100.00

INSTANCIAS DE MUJERES 7,363,491

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 21,839,705 21,839,705 100.00

PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (SEC DE SALUD) 475,000,000 85,482,000 (389,518,000) (82.00)

VARIACIONES

C O N C E P T O

( pesos )ESTIMACION


INGRESOS OBTENIDOS

51



PESOS %

O T R O S I N G R E S O S 21,074,111 84,920,319 63,846,208 302.96

DE ORIGEN ESTATAL 6,287,309 15,086,189 8,798,880 139.95 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 416,878 82,851 (334,027) (80.13) APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 5,519,595 13,073,533 7,553,938 136.86 APORTACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL 1,297,933 1,297,933 100.00 ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 59,215 290,440 231,225 390.48 CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 291,621 341,432 49,811 17.08

DE ORIGEN FEDERAL 14,786,802 69,834,130 55,047,328 372.27DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 14,786,802 12,773,355 (2,013,447) (13.62) APOYOS EXTRAORDINARIOS 57,060,775 57,060,775 100.00

REMANENTE DE INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 1,437,244,246 1,437,244,246 100.00 I N G R E S O S T O T A L E S 17,463,885,597 19,193,537,150 1,729,651,553 9.90



C O N C E P T OESTIMACION


INGRESOS OBTENIDOS

52



GASTO PÚBLICO

53


GASTO EJERCIDO

En el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2008, el gasto total ascendióa la cantidad de 16 mil 707 millones 394 mil 408 pesos, equivalente al49.45% del Presupuesto autorizado, publicado en el Periódico Oficial delEstado con fecha 29 de diciembre de 2007.

PESOS %PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADOS 33,785,739,042 100.00GASTO EJERCIDO 16,707,394,408 49.45GASTO POR EJERCER 17,078,344,634 50.55

33,785,739,042

16,707,394,408 17,078,344,634

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

PRESUPUESTO DEEGRESOS

AUTORIZADOS

GASTO EJERCIDO GASTO POREJERCER

AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008 EN RELACION CON EL PRESUPUESTO DE

EGRESOS AUTORIZADO(PESOS)

54



GASTO PÚBLICOClasificación Económicadel Gasto

55


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPORESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

PRESUPUESTO INTEGRACIONC O N C E P T O

EJERCIDO PORCENTUAL

G A S T O C O R R I E N T E 8,802,804,950 52.69

SERVICIOS PERSONALES 8,419,917,123 50.40

MATERIALES Y SUMINISTROS 130,218,996 0.78

SERVICIOS GENERALES 252,668,831 1.51

G A S T O D E I N V E R S I O N 3,649,969,915 21.85

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 23,816,804 0.15

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES 3,617,653,111 21.65

INVERSIONES FINANCIERAS 8,500,000 0.05

D E U D A P U B L I C A 266,739,780 1.60

AMORTIZACION (PAGO DE CAPITAL) 38,888,623 0.23

SERVICIOS (PAGO DE INTERESES) 227,851,157 1.37

P A R T I C I P A C I O N E S A M U N I C I P I O S 1,659,828,415 9.93

S U B S I D I O S 2,328,051,348 13.93

E G R E S O S T O T A L E S 16,707,394,408 100.00

( pesos )

56


CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO PUBLICO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

13.93%

1.60%

9.93%

52.69%21.85%

PESOS % GASTO CORRIENTE 8,802,804,950 52.69 GASTO DE INVERSION 3,649,969,915 21.85 DEUDA PUBLICA 266,739,780 1.60 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,659,828,415 9.93 SUBSIDIO 2,328,051,348 13.93 TOTAL 16,707,394,408 100.00

57



GASTO PÚBLICOClasificación Sectorialdel Gasto

58


S E C T O R I M P O R T E PORCENTAJE

D E S A R R O L L O S O C I A L 9,616,219,019 57.55

DESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA 1,655,627,914 9.91

G O B I E R N O Y J U S T I C I A 1,628,883,675 9.75

A D M I N I S T R A C I O N Y F I N A N Z A S 387,601,550 2.32

DEUDA PUBLICA 266,739,780 1.60

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,152,322,470 18.87

G A S T O T O T A L 16,707,394,408 100.00

EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIALDEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

( pesos )

59


CLASIFICACION SECTORIAL DEL GASTO PUBLICO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

18.87%1.60%

9.75%

2.32%

57.55%9.91%

PESOS %DESARROLLO SOCIAL 9,616,219,019 57.55 DESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA 1,655,627,914 9.91 GOBIERNO Y JUSTICIA 1,628,883,675 9.75 ADMINISTRACION Y FINANZAS 387,601,550 2.32 DEUDA PUBLICA 266,739,780 1.60 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,152,322,470 18.87 TOTAL 16,707,394,408 100.00

60



GASTO PÚBLICOSector Desarrollo Social

61


D E P E N D E N C I A O E N T I D A D I M P O R T E PORCENTAJE

SECRETARIA DE EDUCACION 6,869,341,683 71.43

SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 5,995,004 0.06

SECRETARIA DE SALUD 952,315,382 9.90

SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 48,272,212 0.50SECRETARIA DE CULTURA 93,853,077 0.98

SECRETARIA DE LA MUJER 8,669,405 0.09

SECRETARIA DE LOS JOVENES 6,013,943 0.06

SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 9,810,317 0.10

INSTITUTO MICHOACANO DE LA JUVENTUD 367,529 0.00

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 60,628,021 0.63

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,018,532,978 10.59

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 70,815,293 0.74

4,393,895 0.05

760,174 0.01

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 13,712,519 0.14

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 175,379,716 1.82

COL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MICH. 67,029,736 0.70

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 8,305,013 0.09

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL EDO . DE MICHOACAN 53,535,867 0.56INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE MICHOACAN 14,149,666 0.15INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 30,339,269 0.32CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 8,500,094 0.09COORDINACION GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS 55,713,164 0.58CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 9,085,777 0.09UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 14,756,200 0.15INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 70,591 0.00

4,159,627 0.041,492,607 0.021,735,367 0.02

INSTITUTO MICHOACANO DE LOS MIGRANTES EN EL EXTRANJERO 829,220 0.01

1,623,774 0.02

3,149,349 0.03

2,882,550 0.03

SUMA DEL SECTOR 9,616,219,019 100.00

CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE MICHOACAN

INSTITUTO MICHOACANO DE LA MUJER

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

CENTRO DE PRODUCCION ARTISTICA Y DESARROLLO CULTURAL DEL ESTADO

( pesos )

COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL EDO. DE MICH. DE OCAMPO

ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN

D E S A R R O L L O S O C I A L

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN

62


-

1,00

0,00

0,00

0

2,00

0,00

0,00

0

3,00

0,00

0,00

0

4,00

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0,00

0

5,00

0,00

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0

6,00

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0

7,00

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0

1

2

3

4

5

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8

9

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20

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22

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25

26

27

28

29

30

31

32

33

CLASIFICACION DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL

63


PESOS %1 SECRETARIA DE EDUCACION 6,869,341,683 71.432 SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 5,995,004 0.063 SECRETARIA DE SALUD 952,315,382 9.904 SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 48,272,212 0.505 SECRETARIA DE CULTURA 93,853,077 0.986 SECREATARIA DE LA MUJER 8,669,405 0.097 SECRETARIA DE LOS JOVENES 6,013,943 0.068 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 9,810,317 0.109 INSTITUTO MICHOACANO DE LA JUVENTUD 367,529 0.00

10 COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 60,628,021 0.6311 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,018,532,978 10.5912 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 70,815,293 0.74

13CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONESDEL ESTADO DE MICHOACAN 4,393,895 0.05

14 INSTITUTO MICHOACANO DE LA MUJER 760,174 0.0115 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 13,712,519 0.1416 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 175,379,716 1.82

17COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 67,029,736 0.70

18 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 8,305,013 0.09

19COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 53,535,867 0.56

20 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 14,149,666 0.1521 INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 30,339,269 0.3222 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 8,500,094 0.0923 COORDINACION GENERAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS 55,713,164 0.5824 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 9,085,777 0.0925 UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 14,756,200 0.1526 INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 70,591 0.00

27COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 4,159,627 0.04

28 COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN 1,492,607 0.0229 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 1,735,367 0.0230 INSTITUTO MICHOACANO DE LOS MIGRANTES EN EL EXTRANJERO 829,220 0.01

31COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 1,623,774 0.02

32COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 3,149,349 0.03

33CENTRO DE PRODUCCION ARTISTICA Y DESARROLLO CULTURAL DEL ESTADO 2,882,550 0.03

TOTAL 9,616,219,019 100.00

64



GASTO PÚBLICOSector Desarrollo Económico,Obras e Infraestructura

65



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 187,257,541 11.31

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 51,844,656 3.13

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 166,026,795 10.03

SECRETARIA DE TURISMO 35,636,731 2.15

COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 27,594,372 1.67

SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 39,480,434 2.38

OBRA CONVENIDA 28,318,796 1.71

CASA DE LAS ARTESANIAS 12,233,303 0.74

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 3,343,864 0.20

PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 6,942,911 0.42

COMISION FORESTAL DEL ESTADO 27,215,752 1.65

COMISION DE PESCA DEL ESTADO 12,902,851 0.78

ASTECA DEL ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 3,346,668 0.20

JUNTA DE CAMINOS 1,018,314,911 61.51

4,661,873 0.28

COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA MICHOACANA 1,414,936 0.09

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 14,758,215 0.89

FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 1,558,992 0.09

FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACAN 12,774,313 0.77

SUMA DEL SECTOR 1,655,627,914 100.00

DESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN

( pesos )

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

66


CLASIFICACION DEL SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

0.09% 0.77%

0.09%

0.89%

0.28%

61.51% 0.74%0.20%

0.42%1.65%

0.78%0.20%

1.71%

2.38%

1.67%2.15%

10.03%

3.13%

11.31%

PESOS %SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 187,257,541 11.31SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 51,844,656 3.13SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 166,026,795 10.03SECRETARIA DE TURISMO 35,636,731 2.15COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 27,594,372 1.67SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 39,480,434 2.38OBRA CONVENIDA 28,318,796 1.71CASA DE LAS ARTESANIAS 12,233,303 0.74CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 3,343,864 0.20PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 6,942,911 0.42COMISION FORESTAL DEL ESTADO 27,215,752 1.65COMISION DE PESCA DEL ESTADO 12,902,851 0.78ASTECA DEL ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 3,346,668 0.20JUNTA DE CAMINOS 1,018,314,911 61.51COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 4,661,873 0.28

COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA MICHOACANA 1,414,936 0.09COMISION ESTATAL DE AGUA Y GESTION DE CUENCAS 14,758,215 0.89FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 1,558,992 0.09FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACAN 12,774,313 0.77 TOTAL 1,655,627,914 100.00

67



GASTO PÚBLICOSector Gobierno y Justicia

68



PODER LEGISLATIVO 162,227,249 9.96

PODER JUDICIAL 260,641,071 16.00

EJECUTIVO DEL ESTADO 42,162,919 2.59

SECRETARIA PARTICULAR 22,503,152 1.38

SECRETARIA DE GOBIERNO 140,070,234 8.60

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 172,333,158 10.58

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 742,780,813 45.60

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 1,697,813 0.10

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 35,302,859 2.17

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 10,540,991 0.64

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN DE OCAMPO 12,300,004 0.76

PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 4,567,559 0.28

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 10,238,938 0.63

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 11,516,915 0.71

SUMA DEL SECTOR 1,628,883,675 100.00

G O B I E R N O Y J U S T I C I A


( pesos )

69


CLASIFICACION DEL SECTOR GOBIERNO Y JUSTICIA

0.63%0.71%

0.28%0.76%0.64%

0.01%

0.10%

45.60%

10.58%

8.60%1.38%

2.59%

16.00%

9.96%

PESOS %PODER LEGISLATIVO 162,227,249 9.96PODER JUDICIAL 260,641,071 16.00EJECUTIVO DEL ESTADO 42,162,919 2.59SECRETARIA PARTICULAR 22,503,152 1.38SECRETARIA DE GOBIERNO 140,070,234 8.60PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 172,333,158 10.58SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 742,780,813 45.60CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 1,697,813 0.10INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 35,302,859 2.17TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 10,540,991 0.64TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN DE OCAMPO 12,300,004 0.76PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 4,567,559 0.28JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 10,238,938 0.63COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 11,516,915 0.71 TOTAL 1,628,883,675 100.00

70



GASTO PÚBLICOSector Administración y Finanzas

71



COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 9,587,787 2.47

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 271,412,809 70.02

OFICIALIA MAYOR 71,314,914 18.40

COORDINACION DE CONTRALORIA 18,052,302 4.66

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TV 11,300,153 2.91

COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 4,827,558 1.25

UNIDAD DE MICROFINANZAS 1,106,027 0.29

SUMA DEL SECTOR 387,601,550 100.00

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

A D M I N I S T R A C I O N Y F I N A N Z A SANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

( pesos )

72


CLASIFICACION DEL SECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

0.29%1.25%

2.91%

4.66%

18.40%

70.02%

2.47%

PESOS %COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 9,587,787 2.47SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 271,412,809 70.02OFICIALIA MAYOR 71,314,914 18.40COORDINACION DE CONTRALORIA 18,052,302 4.66SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION 11,300,153 2.91COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 4,827,558 1.25UNIDAD DE MICROFINANZAS 1,106,027 0.29 TOTAL 387,601,550 100.00

73



GASTO PÚBLICOSector Deuda Pública

74



PAGO DE CAPITAL 38,888,623 14.58

INTERESES 227,851,157 85.42

SUMA DEL SECTOR 266,739,780 100.00

DEUDA PUBLICA

( pesos )

ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIALPOR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2008

SECTOR DEUDA PUBLICA

14.58%

85.42%

PESOS %PAGO DE CAPITAL 38,888,623 14.58INTERESES 227,851,157 85.42 TOTAL 266,739,780 100.00

75


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOPOLITICA DE DEUDA PUBLICA

( pesos )

SALDO AL SALDO AL VARIACIONCONCEPTO 31/03/2008 30/06/2008 IMPORTE %

ESTATAL DIRECTA 2,627,902,814 2,622,183,352 (5,719,462) (0.22)

MUNICIPAL AVALADA 13,604,832 12,865,303 (739,529) (5.44)

TOTAL 2,641,507,646 2,635,048,655 (6,458,991) (0.24)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPODEUDA PUBLICA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOSAL 30 DE JUNIO DEL 2008

( pesos )

ENTIDAD SALDO

MORELIA 589,550

TOTAL 589,550


( pesos )

ENTIDAD SALDO

ZACAPU 12,275,753

TOTAL 12,275,753

76


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPODEUDA PUBLICA SIN RECURSOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

AL 30 DE JUNIO DEL 2008( pesos )

ENTIDAD SALDO

3,500,000,000

TOTAL 3,500,000,000

CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS (CLAVE DE PIZARRA: MICH 07U)

77



GASTO PÚBLICOSector Participaciones yAportaciones a Municipios

78



PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,659,828,415 52.65

APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,492,494,055 47.35

SUMA DEL SECTOR 3,152,322,470 100.00

( pesos )


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

SECTOR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

52.65%

47.35%

PESOS %PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,659,828,415 52.65APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,492,494,055 47.35 TOTAL 3,152,322,470 100.00

00 portada oficios e indice · 2 informe financiero al segundo trimestre de 2008 gobierno del...

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