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PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR

Acondicionamiento de los Servicios Tursticos para la

Visita Nocturna a la Huaca La Merced

Consultor: Roger B. Silvera Ludea

LIMA LIMA LIMA LIMA ---- PER PER PER PER Enero, 2010Enero, 2010Enero, 2010Enero, 2010

Informe

Final Vista de la Zona Arqueolgica de la Huaca La Merced, en Surquillo.

Perfil Simplificado 2

PERFIL SIMPLIFICADO

Acondicionamiento de los Servicios Tursticos para la Visita Nocturna a la

Huaca La Merced

LIMA LIMA LIMA LIMA ---- PER PER PER PER Enero, 2010Enero, 2010Enero, 2010Enero, 2010


NDICE

I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................... 4

1.1. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios .................. 4

1.1.1. Identificacin de las entidades involucradas y beneficiarios .......................... 4

1.1.2. Matriz de Involucrados............................................................................. 6

1.2. Ubicacin geogrfica del Proyecto ............................................................. 7

II. IDENTIFICACION DEL PROYECTO ............................................................. 10

2.1. Diagnstico de la situacin actual ............................................................. 10

2.2. rbol de Causas y Efectos. ...................................................................... 16

2.3. rbol de Medios y Fines. ......................................................................... 17

2.4. Alternativas de Solucin. ......................................................................... 18

III. FORMULACION Y EVALUACION .............................................................. 21

3.1. Demanda Actual y Proyectada ................................................................. 21

3.1.1. Demanda Actual .................................................................................... 21

3.1.2. Demanda Potencial................................................................................. 21

3.1.3. Demanda Efectiva .................................................................................. 23

3.2. Anlisis de la Oferta ............................................................................... 24

3.1.3. Oferta Actual, Optimizada y Proyectada .................................................... 24

3.1.3. Oferta con Proyecto ................................................................................ 25

3.3. Balance Oferta-Demanda ........................................................................ 29

3.4. Costos de las Alternativas Presentadas ..................................................... 30

3.5. Beneficios Sociales por cada alternativa .................................................... 34

3.6. Evaluacin Social ................................................................................... 35

3.7. Cronograma de ejecucin fsica y financiera .............................................. 36

3.8. Anlisis de Sostenibilidad ........................................................................ 37

3.9. Impacto ambiental ................................................................................. 40

3.10. Matriz del Marco Lgico ........................................................................... 40

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 43

V. ANEXOS

V.1. Estadistica de Visitantes.

V.2. Programa Arquitectnico.

V.3. Resolucin de Patrimonio Cultural.

V.4. Costos Unitarios.

V.5. Costos Incrementales.

V.6. Carta del INC.

V.7. Formato SNIP N 04.


I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios

1.1.1. Identificacin de las entidades involucradas y beneficiarios

Considerando que el turismo es una actividad que impacta positivamente, ya sean directa o indirectamente en trminos de empleo, valor agregado y de ingreso de divisas, y que genera cadenas de valor tanto hacia adelante como hacia atrs repercutiendo en el crecimiento de la economa local regional o nacional, se ha identificado a los involucrados con la ejecucin del proyecto desde dos puntos de vista: Desde el punto de vista normativo, funcional y cultural se ha identificado como entidades involucradas al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a su Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, el Instituto Nacional de Cultura y Municipalidad Distrital de Surquillo. Desde el punto de vista del beneficio se ha identificado como entes involucrados a los visitantes de la Huaca La Merced, ubicado en la quinta cuadra de la avenida Principal (altura de la cuadra 23 de la av. Angamos Este), en el distrito de Surquillo, a los restaurantes, Desde el punto de vista del beneficio se ha identificado como entes involucrados a los Turistas, a los restaurantes y tiendas, la poblacin cuya actividad se relaciona con la provisin de bienes y servicios a los visitantes y poblacin en general; as como tambin las agencias de turismo y empresas de transporte pblico de las distintas rutas que se pasan por las avenidas Aviacin y Angamos Este. Conociendo la naturaleza del proyecto, dentro de este grupo de beneficiarios se puede sealar que los beneficiarios vendran a ser los visitantes (turistas nacionales y extranjeros), los restaurantes y tiendas, las empresas de transporte pblico, los habitantes de las urbanizaciones adyacentes a la Zona Arqueolgica. INSTITUCIONES Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR Es el ente rector del Turismo a nivel nacional y tiene como finalidad la promocin, el mejoramiento de los atractivos tursticos y los servicios tursticos en el Per. Propone y establece acciones de coordinacin con los rganos competentes tendientes a la proteccin y conservacin del medio ambiente, patrimonio cultural y recursos naturales vinculados con el desarrollo de las actividades tursticas y artesanales en la zona de influencia del Proyecto. Es el ente promotor del proyecto, opera a travs de su rgano ejecutor, el Plan COPESCO Nacional y el Viceministerio de Turismo. El Plan COPESCO Nacional, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente del Despacho Ministerial, tiene por objeto formular, evaluar, coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de inversin pblica de desarrollo turstico a nivel nacional, y prestar apoyo tcnico especializado para la ejecucin de proyectos de inversin turstica a los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades pblicas que lo requieran, suscribiendo para el efecto los convenios de cooperacin con las instituciones nacionales o extranjeras que corresponda. Bajo este contexto, MINCETUR ha identificado a la ciudad de Lima como un importante destino de desarrollo turstico del pas. La meta planteada es consolidar la Capital como destino del turismo cultural de desarrollo sostenible, que contribuya al desarrollo econmico y social del pas.

Bajo este contexto, se tiene como prioridad elaborar proyectos de inversin pblica para la adecuada optimizacin del destino turstico, proponiendo la formulacin del proyecto del


perfil simplificado relacionado a la implementacin de la visita turstica nocturna a la Huaca La Merced.

Instituto Nacional de Cultura INC El Instituto Nacional de Cultura es un organismo pblico descentralizado adscrita al Ministerio de Educacin, con personera jurdica, de derecho pblico interno y con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera. Constituye el ente rector y central de los rganos que conforman su estructura orgnica, incluyendo los veinticuatro rganos desconcentrados, y es responsable de ejecutar la poltica del Estado en materia cultural. El INC tiene como finalidad afirmar la Identidad Nacional mediante la ejecucin descentralizada de acciones de proteccin, conservacin y promocin, puesta en valor y difusin del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nacin para contribuir al desarrollo nacional con la participacin activa de la comunidad y los sectores pblico y privado. Mediante Resolucion Directoral Nacional N 233/INC de fecha 27 de marzo de 2002 se declara Patrimonio Cultural de la Nacin al Sitio Arqueolgico Huaca La Merced. Comisin de Promocin del PerPROMPER

La Comisin de Promocin del PerPROMPER, es una Unidad Ejecutora del Pliego MINCETUR, y tiene como objetivo principal el de ejecutar las polticas y estrategias de Promocin del Turismo Interno y Receptivo, as como desarrollar y ejecutar la difusin de la Imagen del Per en el Exterior en materia de promocin turstica.

Para el Proyecto, en cuanto a su objetivo de desarrollar la oferta turstica a nivel nacional e internacional, se convierte en una pieza fundamental para asegurar la sostenibilidad del mismo, porque canalizar el impulso de la promocin de la Huaca.

Municipalidad Distrital de Surquillo La Municipalidad Distrital de Surquillo en su lnea estratgica de distrito seguro, de nueva imagen e identidad, con ciudadanos responsables y respetuosos de normas, valores, buenos hbitos, diversidad cultural; tiene como Proyectos Identificados la agenda de actividades culturales, elaboracin de la historia del distrito y la recuperacin de las reas arqueolgicas. La institucin edil busca mejorar la calidad de vida de los habitantes surquillanos, y trabaja de un modo consensuado y transparente por el desarrollo integral del distrito y su gente. Empresa Elctrica Luz del Sur Es la empresa privada de distribucin de electricidad que tiene como misin satisfacer a todos sus clientes en el suministro elctrico.

BENEFICIARIOS Los Turistas Son las personas que salen de su residencia habitual, en busca de conocer recursos tursticos con el fin de tener una distraccin, el cual les genera desembolso de dinero, en el caso del estudio son los visitantes de la Huaca La Merced.


Restaurantes y tiendas. Estos establecimientos cumplen un rol fundamental necesario en la actividad de un turista, son los encargados de brindar los servicios adicionales que demandan lo turistas; los restaurantes, al igual que los tiendas comerciales son beneficiarios del proyecto.

Agencias de Turismo Las agencias de turismo constituyen eslabn importante en la actividad turstica, informan a los turistas, sobre las caractersticas del destino, servicios, viajes y circuitos existentes. Forman parte de los beneficiarios del proyecto, perciben a la Huaca La Merced como uno de los puntos tursticos que se debera de visitar.

Urbanizaciones adyacentes a la Huaca La Merced Es indudable que las actividades tursticas generan oportunidades de crecimiento econmico a las urbanizaciones con el recurso turstico, el incremento del comercio y de la demanda de otros servicios bsicos que permita la permanencia del turista en el lugar, se materializa en mejoras de la calidad de vida de la Urbanizaciones adyacentes.

1.1.2. Matriz de Involucrados

Cuadro N 01

Grupos de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Compromisos Asumidos

MINCETUR (Plan COPESCO Nacional, Prom Per)

Dbil aprovechamiento de los recursos tursticos, frente al potencial existente en el Per.

Limitada capacidad de

servicio turstico en la Capital del pas como destino del turismo cultural de desarrollo sostenible.

Consolidar a la Capital como destino del turismo cultural de desarrollo sostenible, que contribuya al desarrollo econmico y social del pas.

Darle un atractivo turstico a la huaca, en coordinacin con el Instituto Nacional de Cultura (INC); por ser un vestigio arqueolgico y tener potencial turstico importante.

Incremento de servicios turstico en la ciudad de Lima

Ejecutar el proyecto a travs de su Unidad Ejecutora 04 Plan COPESCO Nacional.

Financiamiento de la

ejecucin del proyecto. Promocionar el lugar a

travs de la difusin por parte de Promper.

Instituto Nacional de Cultura INC (Instituto Nacional de Cultura Amazonas)

Destruccin de recursos arqueolgicos por factores humanos y naturales.

Escasos recursos

econmicos con los que cuenta el INC para realizar las actividades de proteccin, investigacin y conservacin de los recursos arqueolgicos.

Proteger, conservar, promocionar, valorar y difundir el patrimonio y las manifestaciones culturales de la regin.

Suscripcin de convenios

interinstitucionales a fin buscar cofinanciamiento.

Incremento de servicios

turstico en la provincia de Lima.

Asumir la operacin y mantenimiento del Proyecto una vez ejecutado.

Apoyo tcnico para dar

viabilidad a los estudios y proyectos tursticos.

Agilizar los procedimientos para continuar con el estudio de inversin del proyecto.


Grupos de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Compromisos Asumidos

Municipalidad Distrital de Surquillo

Dficit para el desarrollo

de los servicios tursticos.

Escasa promocin y

difusin del patrimonio cultural y arqueolgico.

Promover la actividad turstica y la identidad cultural.

Recuperar las reas arqueolgicas existentes en el territorio de su jurisdiccin.

Promover la puesta valor del patrimonio cultural de su jurisdiccin.

Potenciar los servicios municipales de informacin y promocin turstica.

Apoyar con la entrega de informacin.

Dar facilidades para que se dinamice la actividad comercial turstica en la zona.

Empresa Elctrica Luz del Sur

La Huaca se presenta sin iluminacin a pesar de que cuenta con el suministro elctrico.

Dar satisfaccin a sus clientes, tanto en el suministro elctrico como en la atencin a sus necesidades de servicio.

Garantizar el fluido elctrico a la Huaca, durante su funcionamiento.

Promocionar el servicio elctrico hacia la Huaca.

Turistas

Restringen el ingreso de visita a la Huaca.

No se puede conocer

acerca del valor cultural de la huaca.

Habilitar el ingreso a la Huaca.

Colocar sealizacin turstica en las vas.

Conocer ms sobre la cultura Ichma.

Cuidar la huaca, evitando ensuciarla.

Restaurantes y Tiendas comerciales.

Escaso apoyo del sector pblico para dinamizar la actividad turstica.

Limitada capacitacin

para brindar servicios de calidad a los turistas.

Estar preparados para

ofrecer servicios de calidad a los turistas, resaltando y conservando en todo momento su propia identidad ancestral.

Mejorar sus servicios tursticos y capacitarse.

Agencias de Turismo

Limitados recursos tursticos que ofrecer en la ciudad principal.

Malas condiciones de la infraestructura arqueolgica de Lima.

Mayor cantidad de recursos turisticos que ofrecer en la ciudad de Lima.

Mejorar las condiciones de los recursos tursticos.

Establecer buenos lazos de coordinacin con la administracin de la Huaca.

Dar mejor atencin a los turistas.

Urbanizaciones adyacentes a la Huaca.

No valoran el potencial turstico con que cuentan.

Dbil identidad cultural de la poblacin a pesar de los atractivos tursticos con que cuenta.

Ser parte esencial de los programas y proyectos de desarrollo turstico y beneficiarse de la actividad turstica, con la generacin de empleo.

Mejorar su nivel de vida mediante la inversin turstica.

Aceptar las capacitaciones para mejorar sus capacidades tursticas.

Cuidar y dar seguridad a la Huaca La Merced.

Tener una mejor organizacin para poder ser participes del desarrollo turstico.

1.2. Ubicacin geogrfica del Proyecto

El proyecto Implementacin de la Visita Turstica Nocturna a la Huaca La Merced, se encuentra ubicado en el cruce de a la altura de la cuadra 5 de la avenida Principal y la calle Alfa Centauro, Este en la urbanizacin Calera de la Merced en el distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima.


Sus lmites son : Norte : Calle Daniel Cruz (frente a la urbanizacin Calera de La Merced). Sur : Calle Alfa Centauro (frente a la urbanizacin Calera de Monterrico). Este : Propiedad de terceros. Oeste : Av. Principal (frente a la urbanizacin Las Orqudeas).

En el mapa N 1 - Mapa Turstico del Per, realizamos la ubicacin del Per dentro de Sudamrica. Dentro del Mapa Turstico del Per el lugar del proyecto, esto es la Huaca La Merced, se encuentra en la Regin Turstica Centro, en la Zona 4.

Mapa N 1

Mapa Turstico del Per

Fuente. www.mincetur.gob.pe/.../MAPA_MASTER1.jpg.

En el mapa poltico de la provincia de Lima, realizamos la ubicacin del distrito de Surquillo lugar donde se ubica el proyecto, esto es la Huaca La Merced, como se puede visualizar en el mapa N 2.

PER

AMRICA DEL SUR


Mapa N 2

Ubicacin del distrito de Surquillo en la provincia de Lima

Se accede al sitio siguiendo la Avenida Angamos de Oeste a Este a la altura de la cuadra 22, hacia la derecha, y desde all se prosigue por la Avenida Principal hasta la cuadra cinco, hasta llegar al sitio arqueolgico, aproximadamente a 25 minutos de viaje del Centro de Lima. En la urbanizacin Calera de la Merced en el distrito de Surquillo, provincia de Lima se encuentra la Huaca La Merced, que se encuentra limitada por las calles Alfa Centauro, av. Principal, Daniel Cruz y propiedad de terceros, cuyo trazo forma parte del permetro del sitio arqueolgico como se puede apreciar en el plano de la figura siguiente.

Figura N 1

Ubicacin del Proyecto esquina de la avenida Canad y Arqueologa

DISTRITO DE SURQUILLO

(Ubicacin del Proyecto)

UBICACIN DE LA HUACA LA MERCED

(Ubicacin del Proyecto)


II. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

2.1. Diagnstico de la situacin actual

La Huaca La Merced segn los planos arqueolgicos, es una estructura de tapial con pasadizos y conformado por pasadizos y recintos rectangulares interconectados a diferentes niveles. De planta ortogonal, con arquitectura asociada al Intermedio Tardo y Horizonte Tardo (poca Inca). La Huaca La Merced tiene un rea de 2,638.57 m (0.263 ha) y un permetro en metros lineales de 222.09 m. Actualmente se ha rehabilitado la infraestructura arquitectnica existente as como una limpieza general y posee un cerco perimtrico, pero no se ha realizado ningn trabajo arqueolgico. Hace aproximadamente 10 aos atrs la huaca era usada como lugar de acopio de chatarra y cartones. La Huaca no cuenta con trabajos de conservacin y de investigacin, solamente se han realizado la limpieza general, presentando solamente como un montculo de tierra y algunas estructuras mal conservadas.

Respecto al saneamiento fsico legal del terreno; la Huaca ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nacin y cuenta con el plano perimtrico de delimitacin de la Huaca, actualmente el INC esta en el proceso obtener su inscripcin en Registros Pblicos.

Fotografa N 1

Visita actual al interior de la Huaca, donde se aprecia ninguna conservacin


Plano N 1: Zonas Investigadas y Conservadas Arqueolgicamente

CURVA PRINCIPAL

CURVA SECUNDARIA

Fecha de elaboracin de campo Fecha de elaboracin de gabinete

Lic. Fernando Herrera Garcia

Conie Castro / Henry Vsquez

H. Vsquez

19-07-05

INCDISTRITO:

Arql. Responsable:

Resp. Levantamiento:

Edicin y Post -Proceso:

ZONA: 18

DATUM:

UTMPROYECCION:ESCALA:

PERIMETRO:

AREA TOTAL:

POBLADO MAS CERCANO:

PROVINCIA:

INC

INC

I

N

C

INFORMACION DE UBICACINDEPARTAMENTO:

INFORMACIN TCNICA

2638.57 m2( 0 .264 Ha )

222.09 ml.

1 / 150 09-06-05

LIMA

SURQUILLO

LIMA

PLANO TOPOGRAFICOVERTICE DE REFERENCIA:

Este (X):Norte (Y):

PSAD 56

8'660,140.33

281,919.38

REVISADO ( Ingeniero )

REVISADO ( Arquelogo )

CDIGO DE PLANO: CDIGO DE SITIO:

GABIN

ETE

UNIDA

D DE E

SCAV

ACION

(ANTIGU

A)

JARDIN

JARD

IN

JARD

IN

MUSEO

JARDIN

PATIO

PATIO

MUSE

O

AREA

DE

PATTIO

AREA PARA TALLERES

UNIDA

D DE E

SCAV

ACION

(ANTIGU

A)

SERV

ICIO

S

AV. PRINCIPAL

CA.

ALFA C

ENTAUR

O

CA.

DANIE

L CRUZ

PROP

IEDAD

DE

TERCE

ROS

MURO

PLATAFORMA

ESTRUCTURAS MODERNAS

REA VERDE

PROLONGACION DE MURO

UNIDAD DE EXCAVACIN

PERIMTRICO

No se cuenta con trabajos de investigacin y conservacin

arqueolgica.


La Huaca La Merced cuenta con un sistema de iluminacin propia, mediante 6 postes de luz que existe a su alrededor que fueron instalados en el ao 2006, pero que no esta operativo, porque existe 4 reflectores en dos postes que han sido robados. Cabe precisar que esta instalacin se realizo sin ningn criterio tcnico. Actualmente no recibe visitas, sin embargo existe muchos visitantes de la zona que preguntan sobre la posibilidad de ingresar.

Fotografa N 2

Vista de los Postes de Luz ubicados dentro de la Huaca.

Esquema N 1: Ubicacin de los Postes de Luz en el Terreno

HUACA LA MERCED

Poste de Luz

Ingreso


Este monumento arqueolgico, cuenta con cerco perimtrico actual y por encontrarse en la urbanizacin La Merced; se puede inferir que es moderadamente segura para las visitas de estudiosos y de las potenciales visitas tursticas, si el Proyecto se ejecuta. Sin embargo, durante la noche es insegura por la oscuridad que presenta, ya que la solamente recibe iluminacin de los postes de luz pblico de las avenidas. Para la vigilancia, existe 02 guardianes que trabaja durante el da y el otro en la noche, que tambin se encargan de dar el mantenimiento de las reas verdes y de la infraestructura.

Fotografa N 3

Cerco perimtrico y letrero de la Huaca La Merced

En el caso de la sealtica del monumento arqueolgico no existe alguna sealtica de acceso o letreros que gue a la Huaca por las avenidas principales, tampoco no se ha implementado sealtica interna. La huaca cuenta con una infraestructura arquitectnica de construccin con material noble, en buen estado y tiene un rea aproximada de 196.27 m2, esta dividido en 5 ambientes y tiene servicios higinicos, actualmente los usan con dposito de materiales arqueolgicos y herramientas de trabajo para el mantenimiento de la Huaca.


Fotografa N 4

Infraestructura Arquitectnica

La huaca no esta abierta al pblico, pero es administrada por el INC, actualmente los dos guardianes que trabajan es cubierto con el presupuesto de INC, quienes se encarga de la vigilancia, limpieza de la Huaca y el mantenimiento de las reas verdes. Si bien es cierto la Huaca, no tiene visita turstica, sin embargo la demanda potencial est en los visitantes que llegan al centro de Lima y quieren hacer una visita nocturna a la Huaca. La ciudad de Lima es uno de los lugares ms visitados del pas, porque sirve como punto de enlace con otras ciudades y es el principal lugar para las llegadas y salidas internacionales. Otro motivo que lleva a Lima a convertirse en el lugar ms visitado es que los viajes de negocios muchas veces estn ligados a este destino. Los datos del Perfil del Turista Extranjero 2007 advierten que el mayor porcentaje de turistas actuales y potenciales del Per estn interesados en realizar actividades de diferentes segmentos (multisegmento), es decir combinando cultura y naturaleza. El principal medio de informacin es internet y buscan viajes participativos. No quieren ser turistas que observan desde la ventana sino que buscan experiencias y actividades nuevas. Algunos estudios de Promper, del Perfil del Vacacionista Nacional 2007, definen tambin con mayor exactitud cmo es el turista nacional. De los visitantes a Lima alrededor del 44% son procedentes de misma provincia de Lima, quienes son lo de mayor proporcin y los del interior de Per aproximadamente de 14% y el 42% son extranjeros. De los visitantes extranjeros en la mayora de los casos es latinoamericano, aunque las tendencias estn favoreciendo a los turistas de Estados Unidos de Amrica, Reino Unido, Japn, Francia, Alemania y Espaa, entre otros. Ms del 65% de los visitantes lo hacen por turismo, el 22% su motivo de visita es por trabajo, el 4% por estudio y el resto por otros motivos. La zona donde se encuentra ubicado la Huaca, es la Urbanizacin La Calera de la Merced, de nivel residencial de un estrato econmico medio con ingreso promedio de S/. 4,000 por hogar, la poblacin con que cuenta esta urbanizacin es de aproximadamente 3,200 habitantes dado el crecimiento vertical que ha tenido la zona. La cobertura de los servicios de


agua potable, desage y electricidad es del 100%. Asimismo cuenta con un buen nivel de desarrollo urbano, pistas asfaltadas, veredas y viviendas de material de ladrillo o bloque de cemento con todos los acabados.

Fotografa N 5

Urbanizacin de la Calera de la Merced.

De acuerdo al trabajo de campo en la zona aledaa de la Huaca, especficamente en la Av. Principal, alberga un centro especializado de conversin de gas natural y aire acondicionado, cuatro pequeas tienda-bodegas, un restaurante, una panadera. Dentro de la urbanizacin Calera de la Merced encontramos 4 colegios de nivel primario y dos clnicas Bios Med, ubicado en la calle Octavio Paz y Virgen de Ftima. La mayora de edificaciones dentro de esta urbanizacin son viviendas. Los principales problemas detectados en la zona son: robos con carros, especialmente a visitantes y la oscuridad del lugar durante la noche. La zona presenta un nivel medio de peligrosidad, por las propias caracterstica de la zona de ser un distrito antiguo y que ha venido desarrollndose a travs del tiempo. Existe una prdida de identidad cultural local, por la poca difusin e inters mismo, por lo que no se identifican con el desarrollo cultural de su zona, lo que requiere llevar a cabo talleres de reforzamiento de la identidad local relacionados con la defensa del patrimonio cultural e histrico y orientadores de turismo. En este sentido, se debe promover la participacin de esta poblacin, para la vigilancia y apoyo turstico de la Huaca.


2.2. rbol de Causas y Efectos.


2.3. rbol de Medios y Fines.


2.4. Alternativas de Solucin.

En base a los resultados del diagnostico y al trabajo de campo se ha planteado la alternativa nica:

Alternativa nica: Implementacin con lluminacin y Acondicionamiento de

la Huaca La Merced. Se ha considerado la alternativa nica, ya que por las caractersticas de la Huaca de ser monumento arqueolgico solamente se puede plantear un solo sistema de iluminacin. Alternativa Unica: Implementacin con Iluminacin y Acondicionamiento de la

Huaca La Merced. Consiste en la iluminacin de la huaca con luces al ras del piso que resalten puntualmente la infraestructura arqueolgica en los diversos niveles o plataformas que lo conforman, pero sin distorsionar el paisaje arqueolgico, previamente las zonas a ser iluminados sern investigados y conservados. Segn el resultado de los componentes y acciones se tiene:

Nombre de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N de beneficiaros

directos

Alternativa nica: Implementacin con

Iluminacin y Acondicionamiento

de la Huaca La Merced.

Resultado 01: Disponibilidad de Sealetica de Acceso a la Huaca.

1.1. Implementar Sealetica de Lima - La Huaca La Merced.

223.428

Resultado 02: Se desarrollan trabajos de Investigacin y Conservacin Arqueolgica. 2.1. Trabajos de

Investigacin Arqueolgica 2.2. Trabajos de Conservacin Arqueolgica

Resultado 03: Mejoramiento del Sistema de Iluminacin sobre la Huaca. 3.1. Implementacin de la Iluminacin sobre la Huaca.

Resultado 04 : Mejora la Infraestructura en la Zona de la Huaca.

4.1. Mejoramiento de la Infraestructura Existente 4.2. Equipamiento.

Resultado 05 : Conocimiento del Potencial Turstico.

5.1. Curso de Capacitacin en servicio Turstico. 5.2. Concientizacin cultural turstica

A continuacin se describen cada uno de los componentes: Resultado 01: Disponibilidad de Sealetica de Acceso a la Huaca. Para la Sealizacin Turstica en la va de Acceso (Av. Angamos Este), se ha considerado 4 letreros orientadores que debern cumplir con el Manual de Sealizacin Turstica del Per y ser facilitadores hacia la huaca iluminada. En el siguiente plano se muestra la propuesta de ubicacin de los letreros orientadores.


Ubicacin de los Letreros Orientadores

Asimismo al interior de la huaca se han previsto 4 letreros infogrficos que servir para dar informacin cultural e interpretacin a los visitantes sobre la Huaca. Resultado 02: Se desarrollan trabajos de Investigacin y Conservacin Arqueolgica. El acondicionamiento arqueolgico consistir en realizar la investigacin y conservacin en sus cuatro frentes; Norte, Sur (frontis), Este, Oeste y zonas al interior en aproximadamente 800 m2 que incluye la limpieza y preparacin del lugar y la implementacin del circuito de visitas. Los trabajos de investigacin arqueolgica corresponde a la excavacin, anlisis de materiales y rescate arqueolgico. La conservacin arqueolgica en su rea total desarrollara lo siguiente.

Consolidacin de muros y fachadas. Restitucin de elementos cados.


Proteccin de pintura y enlucidos.

GABIN

ETE

UNIDA

D DE E

SCAV

ACIO N

(ANTIGU

A)

JARDIN

JARD

IN

JARD

IN

MUSEO

JARDIN

PATIO

PATIO

MUSE

O

AREA

DE

PATTIO

AREA PARA TALLERES

UNIDA

D DE E

SCAV

ACION

(ANTIG

UA)

SERV

ICIOS

AV. PRINCIPAL

CA.

ALFA C

ENTAUR

O

CA.

DANIEL

CRUZ

PROP

IEDAD

DE

TERCER

OS

Fotografa N 6: Vista del Frontis de la Huaca La Merced

Area de Investigacin y Conservacin Arqueolgica en Aprox. 800 m2

Resultado 03: Mejoramiento del Sistema de Iluminacin sobre la Huaca. Se iluminar los cuatro frentes de la huaca y al interior, con 20 luminarias que sern distribuidas en forma lineal a ras del piso, de tal manera que resalte las estructuras arqueolgicas y el circuito definido. Como el tablero de control existente no ha sido correctamente instalado, con el proyecto se reinstalarn nuevamente para los circuitos de baja tensin y la instalacin de los cables de baja tensin. Resultado 04 : Mejora la Infraestructura en la Zona de la Huaca. Se mejorara la infraestructura arquitectnica existente utilizando el rea disponible y adecuarlo a los ambientes que se propone tales como; una sala interpretativa de 64.46 m2, zona de descanso de 20.53 m2, SS.HH de varones y damas 14,99 m2, servicios complementarios 38 m2, conformado por administracin, boletera guardiana y depsito, para mayor detalle ver Anexo del Programa Arquitectnico. Asimismo cada uno de estos ambientes sern equipados. Resultado 05: Conocimiento del Potencial Turstico. Se realizara capacitacin en temas tursticos, que consiste en desarrollar 01 capacitacin a 8 dirigentes del Urbanizacin Calera de La Merced, 4 dueos de las tiendas y de un restaurante.


III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. Demanda Actual y Proyectada

3.1.1. Demanda Actual

Como se mencion en la identificacin del Proyecto, dada las condiciones que presenta la Huaca La Merced, en la actualidad no existe visita turstica permanente, sin embargo se puede determinar una demanda potencial y una demanda efectiva. La determinacin de la demanda para la Huaca La Merced se ha realizado a partir de la demanda histrica de los Visitantes del Museo de la Nacin, por las siguientes razones:

El lugar es uno de los museos ms importantes de Lima donde se encuentra las instalaciones del Instituto Nacional de Cultural.

En el museo de la Nacin se realiza el turismo cultural y se cuenta con la estadstica de los visitantes.

En el Museo de la Nacin es un gran referente cultural turstico de Lima Metropolitana donde de se exponen todas las culturas.

Segn la informacin estadstica, el flujo de visitantes del 2001 al 2008 del Museo de la Nacin tiene el comportamiento que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N 01 Demanda histrica - Museo de la Nacin

Ao Total Nacionales Extranjeros

2001 93,175 72,677 20,499

2002 92,495 72,146 20,349

2003 75,715 59,058 16,657

2004 74,432 58,057 16,375

2005 83,460 65,099 18,361

2006 77,625 60,548 17,078

2007 75,230 58,679 16,551

2008 78,932 61,177 17,755

El 78% esta representado por el visitante nacional y tan solo el 22% por visitante extranjero. Se tomar la tasa de crecimiento positiva slo del perodo 2006-2008, que es 0.52% para los nacionales y de 1.96% para los extranjeros en promedio anual. Esta tasa se utiliz para proyectar la cantidad de visitantes para los aos 2009 y 2010 al museo; obtenindose lo siguiente.

Cuadro N 02 Demanda estimada - Museo de la Nacin


2009 79,598 61,494 18,104

2010 80,272 61,813 18,459

3.1.2. Demanda Potencial

La demanda potencial de la Huaca La Merced para el ao base 2010 se estim, considerando como el 35% de la demanda estimada del Museo de la Nacin para este


periodo, tanto para potenciales visitantes nacionales y extranjeros. Es decir, utilizando la relacin siguiente:

Demanda potencial Huaca2010=35%*Demanda estimada Museo de la Nacin2010

Aplicando esta relacin se obtuvo las demandas potenciales tanto nacionales y extranjeras para la Huaca La Merced, como se muestra en el cuadro.

Cuadro N 03

Demanda Potencial de la Huaca La Merced


2010 28.416 21.882 6.535

Cabe mencionar que las participaciones de visitas que ha tenido las Huaca Pucllana y la Huaca Huallamarca durante el da, con respecto a los visitantes de da al Museo de la Nacin han sido de 48.6% y 14.9% este ltimo es menor porque tiene menos posibilidades de desarrollo turstico, ya que segn el Plan de Zonificacin de Lima Metropolitana el lugar es residencial e impide la apertura de Restaurantes y otras actividades comerciales vinculadas con el turismo. Por consiguiente, la consideracin del 35% de visitantes potenciales de da para la Huaca La Merced se sustenta, por regular tamao, importancia histrica, regular accesibilidad y alto nivel de seguridad en los alrededores de la Huaca. Asimismo, tomando como referencia la tasa de crecimiento anual promedio de visitantes 2001-2008 a las huacas Pucllana (Miraflores) y Huallamarca (San Isidro) y esto se ajust con la tasa de crecimiento del perodo 2006-2008 del Museo de la Nacin, obtenindose las tasas de crecimiento a ser utilizadas para proyectar la demanda de la huaca. Cabe precisar que para el calculo de la tasa de crecimiento, se ha usado la media aritmtica, porque es la que mejor determina el promedio en este caso, ya que los valores de las tasa histricas tienen valore negativos y valores positivos y se requiere un promedio de estas, por lo tanto no ha sido posible metodolgicamente aplicar la media geomtrica o la media armnica.

Cuadro N 04

Tasa de crecimiento anual promedio de visitantes 2001-2008

Tasas Huaca Huaca Promedio de

Pucllana Huallamarca huacas

TC_NACa 17.01% 0.96% 8.98%

TC_EXTa 26.84% 25.58% 26.21%

Cuadro N 05 Tasa de Crecimiento Proyectada Promedio de Museo de Tasa

huacas la Nacin Proyectada

8.98% 0.52% 4.75%

26.21% 1.96% 14.09%

Bajo las condiciones expuestas, considerando adems, la participacin de adultos como el 34.68%, a los estudiantes el 6.89% y a los nios el 58.43% de los visitantes nacionales respectivamente y adultos como el 91.00%, a los estudiantes el 5.00% y a los nios el 4.00% de los visitantes extranjeros; se estim la demanda potencial proyectada para la vida til del Proyecto.


Cuadro N 06 Demanda Potencial de la Huaca La Merced por Categoras

AoEscolar No Escolar Total

34,68% 70,00% 30,00% 6,89% 91,00% 4,00% 5,00% 100,00%2010 7.589 8.950 3.836 1.508 5.947 261 327 28.4162011 7.949 9.375 4.018 1.579 6.784 298 373 30.3762012 8.327 9.820 4.209 1.654 7.740 340 425 32.5162013 8.722 10.287 4.409 1.733 8.830 388 485 34.8542014 9.137 10.776 4.618 1.815 10.074 443 554 37.4162015 9.571 11.288 4.838 1.901 11.493 505 631 40.2272016 10.025 11.824 5.067 1.992 13.112 576 720 43.3172017 10.502 12.385 5.308 2.086 14.959 658 822 46.7202018 11.001 12.974 5.560 2.186 17.067 750 938 50.4752019 11.523 13.590 5.824 2.289 19.471 856 1.070 54.6232020 12.071 14.236 6.101 2.398 22.213 976 1.221 59.216

58,43% Estudiante Adulto EstudianteAdultoNio

Nacionales ExtranjerosVisitantes66,97% 33,03%

Nio

Elaboracin: El Consultor

3.1.3. Demanda Efectiva

A partir de esta demanda potencial proyectada considerando las intensiones de visita del perfil de proyecto Implementacin del Circuito Nocturno en el Monumento Arqueolgico de Pachacamac, se obtuvo 79% de adultos y nios realizaran la visita nocturna, 91% de los estudiantes del total de visitantes potenciales nacionales y 76% de adultos y nios, 100% de los estudiantes del total de visitantes potenciales extranjeros; se estim la demanda efectiva proyectada para la vida til del Proyecto. Tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente no se considera a los escolares, ya que en la noche no tienen clases y por tanto no realizaran visitas. Se ha trabajado con la demanda efectiva ajustada que considera al inicio de funcionamiento del proyecto (ao 2,011) como el 10% de la demanda efectiva, porque se entiende que es un proyecto nuevo y como tal iniciara como un porcentaje de la demanda, luego en los siguientes aos se incrementara el porcentaje hasta que en el ao 5, alcanza la demanda efectiva real (100%), esta evolucin del crecimiento de la demanda se explica porque existir promocin de parte PROMPERU para la promocin del circuito turstico nocturno de Huacas, que incluye a la Huaca San La Merced y adems segn la estadstica histrica de las otras huacas siempre tiene la tendencia es crecer.

Cuadro N 07 Demanda Efectiva Nocturna de la Huaca La Merced

DemandaVisitantes Ajustada

Ao TotalEscolar No Escolar Visitantes

Intenciones 34,68% 0,00% 30,00% 6,89% 91,00% 4,00% 5,00% 100,00%2010 5.995 0 3.030 1.372 4.519 199 327 15.442 7722011 6.280 0 3.174 1.437 5.156 227 373 16.646 1.6652012 6.578 0 3.325 1.505 5.882 259 425 17.975 8.0892013 6.891 0 3.483 1.577 6.711 295 485 19.441 11.6652014 7.218 0 3.648 1.652 7.656 337 554 21.064 18.9582015 7.561 0 3.822 1.730 8.735 384 631 22.863 22.8632016 7.920 0 4.003 1.813 9.965 438 720 24.859 24.8592017 8.296 0 4.193 1.899 11.369 500 822 27.079 27.0792018 8.690 0 4.393 1.989 12.971 570 938 29.550 29.5502019 9.103 0 4.601 2.083 14.798 650 1.070 32.306 32.3062020 9.536 0 4.820 2.182 16.882 742 1.221 35.383 35.383

Nacional Extranjeros55,52% 44,48%

AdultoNio

Estudiante Adulto Nio Estudiante58,43%

Se ha considerado los siguientes parmetros y supuestos:


Parmetros: Demanda Efectiva Ajustada El tamao de la Huaca y la importancia histrica. La Accesibilidad y nivel de seguridad en los alrededores de la Huaca. Los visitantes que llegan al Museo de la Nacin realizan un turismo cultural. Los visitantes que llegan al Museo de la Nacin son de diferentes distritos de Lima

Metropolitana y son tambin de distinto lugares del Mundo. Se ha considerado las estadsticas de la Huaca Pucllana y Huallamarca. No se tienen experiencias similares exitosas en el pais, para tomarlo como

referencia. Supuestos:

Los primeros aos de funcionamiento solamente tendrn un porcentaje de la demanda efectiva, para luego del ao 5 igualar a la demanda efectiva.

Se asume que los primero aos existir poca demanda porque es un proyecto que recin empieza a funcionar.

Los visitantes de la Huaca La Merced tienen el mismo perfil de los Visitantes del Museo de la Nacin.

Los visitantes del Museo de la Nacin tienen inters en visitar Huacas de Lima Metropolitana.

Las intenciones de visitas nocturnas tienen la misma participacin considerado en el perfil de proyecto aprobado Implementacin del Circuito Nocturno en el Monumento Arqueolgico de Pachacamac, ao 2,009.

3.2. Anlisis de la Oferta

La oferta esta determinada por la condiciones de la infraestructura arqueolgica y del sistema de iluminacin, as como de la capacidad que sta tiene para ofrecer los servicios culturales tursticos durante la noche.

3.1.3. Oferta Actual, Optimizada y Proyectada

Dada las condiciones actuales de la Huaca La Merced se considera oferta actual nula.

Cuadro N 08

Determinacin de la Oferta Actual

Ao Visitas

2010 0 0 Elaboracin: El Consultor

Al no existir oferta actual, no existe oferta optimizada.

Cuadro N 09

Determinacin de la Oferta Optimizada

Ao Visitas

2010 0 0 Elaboracin: El Consultor

En el horizonte del proyecto se considera que no existe intervenciones de mejoras del servicio, porque no existe la iluminacin de la Huaca.


Cuadro N 10

Proyeccin de la Oferta Sin Proyecto

Ao Visitas a la Huaca

2010 0 0

2011 1 0 2012 2 0 2013 3 0 2014 4 0 2015 5 0 2016 6 0 2017 7 0 2018 8 0 2019 9 0 2020 10 0


3.1.3. Oferta con Proyecto

La oferta con proyecto esta determinada por la capacidad de carga de la infraestructura arqueolgica. El anlisis de capacidad de carga, representa el mximo nivel de uso por visitantes que un rea puede mantener. Representa el lmite de la actividad humana: si este es excedido, el recurso se deteriorar (Ceballos-Lascuarn, 1996). El clculo se hace a travs de un proceso en el que se considera una serie de factores ecolgicos, fsicos, sociales, econmicos y culturales (Moore, 1993). A continuacin se determina el calculo de la capacidad de carga. Descripcin del recorrido Se utilizara en el complejo arqueolgico el siguiente recorrido bsico por los siguientes sectores: Recepcin y entrada Camino a la parte central de superior de la Huaca. Circuito de Bajada

El recorrido tiene una extensin aproximada de 100 metros lineales, debido al pequeo tamao de la huaca.

Consideraciones generales bsicas Se trat de establecer el nmero mximo de visitas que puede recibir el sitio arqueolgico con base en las condiciones fsicas, biolgicas y de manejo que se presentan en el rea en el momento del estudio. Para este establecimiento, se utilizaron tres niveles de anlisis: Capacidad de Carga Fsica: Es el lmite de visitas que se pueden hacer al sitio

durante un da (Cifuentes, 1999).

Capacidad de Carga Real: Es la capacidad real de la visita, sometida a factores de correccin relativos a las caractersticas particulares del sitio arqueolgico (clima, pendiente, tamao de grupos).

Capacidad de Carga de Manejo: Es la capacidad actual que presenta la

administracin del sitio para la adecuada recepcin de visitantes. Intervienen variables como personal, infraestructura y equipamientos.


Se partieron de las siguientes premisas: - El flujo de visitantes se realiza en un solo sentido por las vas. - El ancho del camino en promedio es 2 m. - En la Huaca La Merced, el tiempo promedio para una visita es de 0.5 hora desde la

recepcin hasta la salida. - El horario de visita ser desde las de 6 pm a 9pm, es decir, 3 horas por da. - Las visitas se realizan seis das a la semana. Clculo de Capacidad de Carga Fsica (CCF) Para definir la Capacidad de Carga Fsica (CCF) se parti de la siguiente frmula:

Donde: S = superficie disponible en metros lineales. sp = superficie utilizada por una persona en metros lineales. NV = nmero de veces que el sitio puede ser visitado en una da Entonces:

.

Clculo de capacidad de Carga Real (CCR)

En esta parte el CCF se someter a factores de correccin de acuerdo a las caractersticas propias del Sitio Arqueolgico. Considerando el caso de la Huaca La Merced, los factores utilizados fueron: - Factor social o de manejo. - Factor de accesibilidad. - Factor de cierre temporal

No se ha considerado el factor de Erodabilidad y Brillo solar en cuanto que ninguno de los senderos ejerce presin sobre las estructuras arqueolgicas, el recorrido no presenta pendientes significativas, y solo se esta calculando la capacidad de carga en las noches.

Factor de Correccin Social o de Manejo (FCsoc) Para lograr una adecuada visita al sitio arqueolgico, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los visitantes debern organizarse por grupos conducidos por un gua, grupos promedio

de 8 participantes.

- La distancia promedio entre los grupos es de 50 m.

- Por tanto, el nmero de grupos (NG) que pueden estar simultneamente en el sendero es de:

NG = largo total del sendero / distancia requerida por cada grupo Opcin Media: NG Huaca La Merced = 150 / 50 = 3 Este clculo equivale en personas (P) a: Opcin Media: 24

A partir de este clculo, se identific la magnitud limitante (ml), definida por Cifuentes (1999) como la porcin del circuito que no puede ser ocupada para mantener la distancia entre grupos:

CCF=(S/sp)*NV

CCF = (150 m / 1 m)*6 = 900 visitas por da


ml = mt(en metros cuadrados) P(en metros cuadrados)

Opcin Media: ml = 150 24 = 126 ml

El clculo final del Factor de correccin social se defini con la siguiente frmula:

FCsoc = 1- (ml/S)

FCsoc Huaca La Merced = 1- (126/150) = 0,16

Factor de correccin de accesibilidad (FCacc) Se consider el grado de dificultad que podran tener los visitantes para desplazarse considerndose tres categoras: Slo se tom en cuenta los grados de dificultad baja. Siguiendo la metodologa de Cifuentes, al grado medio, se le asign un factor de ponderacin 1.

FCacc = 1- (ma*1,5 + mm*1/mt)

Ma = metros de sendero con dificultad alta Mm = metros de sendero con dificultad media Mt = metros totales de sendero No se ubicaron circuitos con dificultad de consideracin.

Entonces:

FCacc = 1- (0*1,5 + 20*1/150m) = 0,87

Factor de cierre Temporal (F.Ctem) Por razones de mantenimiento, este centro arqueolgico no estar disponible para atender a los turistas un da a la semana, lo que representa una limitacin a los visitantes. Se calcula el valor de la siguiente manera:

F.Ctem = 1 - hc/ht

hc = Horas al ao que el centro arqueolgico esta cerrado (52 lunes por 3 horas diarias) ht = Horas totales al ao (365 por 3 horas diarias)

De acuerdo a los datos obtenidos tenemos lo siguiente: hc = 156 ht = 1095

1 - hc/ht = 1- 156 /1095 = 0.86

Se calculo la capacidad de carga real mediante la siguiente formula:

CCR = CCF (FCsoc*FCacc*F.Ctem)

Clculo de Capacidad Efectiva - CCE En esta parte el CCE se someter a factores de correccin de acuerdo a la capacidad de Manejo que se tiene sobre el sitio, los factores utilizados fueron:

Clculo de Capacidad de Manejo (CM) Para la capacidad de manejo actual, se considerar las variables de RR.HH, infraestructura y equipamiento del centro Arqueolgico La Merced. Para el anlisis se identificaron, dentro de cada variable, componentes segn se detalla:

CCR = = 900 * (0.16*0.87*0.86) = 107


Escala de calificacin

% Valor Calificacin

Menor o igual 35 0 Insatisfactorio

36-50 1 Poco satisfactorio

51-75 2 Medianamente satisfactorio

76-89 3 Satisfactorio

Mayor o igual a 90 4 Muy satisfactorio

Se realiz la siguiente evaluacin:

Infraestructura

Infraestructura Cantidad Alt (A) Cantidad Optima (B) Relacin A/B Estado Localizacin Funcionalidad Suma (s) Factor

(S/16)

SS.HH 1 1 4 4 4 4 16 1,00

Boleteria 1 1 4 4 4 4 16 1,00

Guardiana 1 1 4 4 4 4 16 1,00

Depsito 1 1 4 4 4 4 16 1,00

Sala de Interpretacin 1 1 4 4 3 4 16 1,00

PROMEDIO 1

Equipamiento

Equipamiento Cantidad Alt. (A) Cantidad Optima (B)

Relacin A/B Estado Localizacin Funcionalidad Suma (S) Factor (S/16)

Extinguidor de incendios 1 1 4 4 4 4 16 1,00

Botiquin de primeros auxilios 1 1 4 4 4 4 16 1,00

Escritorio 1 1 4 4 4 4 16 1,00

PROMEDIO 1,00

Recursos humanos

Recursos Humanos Cantidad Alt. (A) Cantidad Optima (B) Relacin A/B (B) Factor (C/4)

Administrador 1 1 4 1

Personal de atencin al pblico 1 1 4 1

Guas u orientadores tursticos locales 1 1 4 1

PROMEDIO 1

Entonces: CM = (infraestructura + Equipamiento + RR.HH) / 3 CM = (1+1+1) / 3 = 1

CCE = CCR*CM

Por lo tanto, para nuestro estudio se contemplara la capacidad de 107 personas por da, 3,211

personas por mes, 38,527 personas por ao.

CCE = 107* 1 = 107 visitas por da


En horizonte de Proyeccin se tendra la siguiente oferta con proyecto.

Cuadro N 11

Proyeccin de la Oferta Con Proyecto

Ao Visitas a la Huaca

2010 0 0

2011 1 38527 2012 2 38527 2013 3 38527 2014 4 38527 2015 5 38527 2016 6 38527 2017 7 38527 2018 8 38527 2019 9 38527 2020 10 38527


3.3. Balance Oferta-Demanda

Cuadro N 12

Balance Oferta Sin Proyecto - Demanda

Oferta Demanda2010 0 0 772 -7722011 1 0 1.665 -1.6652012 2 0 8.089 -8.0892013 3 0 11.665 -11.6652014 4 0 18.958 -18.9582015 5 0 22.863 -22.8632016 6 0 24.859 -24.8592017 7 0 27.079 -27.0792018 8 0 29.550 -29.5502019 9 0 32.306 -32.3062020 10 0 35.383 -35.383

Ao Visitas tursticas Dficit


Personas/Da Personas/Mes Personas/Ao

107 3,211 38,527


Cuadro N 13

Balance Oferta Con Proyecto - Demanda

Oferta Demanda2010 0 0 772 -7722011 1 38527 1.665 36.8632012 2 38527 8.089 30.4392013 3 38527 11.665 26.8622014 4 38527 18.958 19.5692015 5 38527 22.863 15.6642016 6 38527 24.859 13.6682017 7 38527 27.079 11.4482018 8 38527 29.550 8.9772019 9 38527 32.306 6.2222020 10 38527 35.383 3.145

Ao Visitas tursticas Dficit

3.4. Costos de las Alternativas Presentadas

La sustentacin de los costos de acondicionamiento arqueolgico, iluminacin, infraestructura arquitectnica y otros costos que componen la inversin total, se muestra en el item 3.7. Los costos de Capacitacin contempla la aplicacin de 1 evento de capacitacin turstica, durante 5 das, ser dictado por dos especialista uno para la capacitacin en servicio turstico y el otro para la concientizacin cultural turstica. La capacitacin estar dirigida a 08 Dirigentes de la Urbanizacin La Merced, 04 propietarios de tiendas y 1 propietario del Restaurante, que suman en total 13 personas para lo cual se ha separado en grupos de 30 personas. Se realizaran 1 evento durante 5 das. Todos los das los asistentes tendrn 6 horas de clase, 3 horas en temas tursticos y 3 horas en concientizacin cultural turstica. Por tanto cada instructor por evento dictar 15 horas (3horas/diasx 5das). Adems, se ha previsto 13 materiales, refrigerios para los asistentes y los instructores que suman 75 y otros gastos de imprevistos. Los detalles de costos se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 14

Costo de Capacitacin

Descripcin Unid. Cantidad Costo

S/. Unitario

Alquiler de aula Mes 1 800 800,00 Honorarios instructor 1 Hras 15 120 1.800,00 Honorarios instructor 2 Hras 15 120 1.800,00 Materiales Unid. 13 10 130,00 Refrigerios Unid. 75 5 375,00 Otros Glb. 1 500 500,00 Total 5.405,00



Cuadro N 15

Presupuesto de Inversin a Precios de Mercado

(Alternativa 1)

Rubros Unid. Cant. Costo (S/) Expediente Tcnico Estudio 1 38.833,34 Costo Directo 682.086,04 Acondicionamiento Arqueolgico 275.158,71 Acondicionamiento Arqueolgico m2 800 255.897,60 Imprevistos (7%) Glb. 1 19.261,11

Iluminacin de la Huaca 254.951,74 Iluminacin de la Huaca Unid. 20 237.105,12 Imprevistos (7%) Glb. 1 17.846,62

Infraestructura Arquitectnica 131.092,91 Mejoramiento de Infraestructura m2 179,37 107.578,95 Estacionamiento m2 72,00 5.757,70 Impacto Ambiental Glb. 1 599,76 Equipamiento Glb. 1 7.980,00 Imprevistos (7%) 9.176,50

Sealizacin Turstica 15.477,68 Sealizacin Turstica Unid. 8 14.394,24 Imprevistos (7%) Glb. 1 1.083,44

Capacitacin 5.405,00 Supervisin Glb. 1 34.104,30 Gastos Generales Glb. 1 68.208,60

Total 823.232,28 Elaboracin: El Consultor


Cuadro N 16

Presupuesto de Inversin a Precios Sociales

(Alternativa nica)

Principales Rubros

Costo total a precios de mercado

Factor de

Correccin

Costo a precios sociales

Expediente Tcnico 38.833,34 0,84 32.620,00 Costo Directo

Acondicionamiento Arqueolgico* 275.158,71 Insumo de origen nacional 176.101,57 0,84 147.925,32 Insumo de origen importado 0,00 Remuneraciones 99.057,14 0,91 90.141,99

Iluminacin de la Huaca* 254.951,74 Insumo de origen nacional 186.114,77 0,84 156.336,41 Insumo de origen importado 0,00 Remuneraciones 68.836,97 0,91 62.641,64

Infraestructura Arquitectnica* 131.092,91 Insumo de origen nacional 78.655,75 0,84 66.070,83 Insumo de origen importado 0,00 Remuneraciones 52.437,16 0,91 47.717,82

Sealizacin Turstica* 15.477,68 Insumo de origen nacional 9.286,61 0,84 7.800,75 Insumo de origen importado 0,00 Remuneraciones 6.191,07 0,91 5.633,87

Capacitacin en Turismo 5.405,00 Insumo de origen nacional 0,00 0,84 0,00 Insumo de origen importado 0,00 Remuneraciones 5.405,00 0,91 4.918,55

Supervisin 34.104,30 0,84 28.647,61 Gastos Generales 68.208,60 0,84 57.295,23 Total

823.232,28 707.750,03 * Incluyen la utilidad, imprevistos y gastos de obra.

Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto es igual S/ 19,200/ ao a precios de mercado y de S/. 17,454.55/ao a precios sociales, que representan la remuneracin de los 02 guardianes que trabaja durante el da y la noche.


Cuadro N 17

Presupuesto Anual de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto

(En Nuevos Soles S/.)

1,00 Personal1,01 Administrador Rem. 12 3.500,00 42.000,00 0,91 38.181,821,03 Encargado de Boletera Rem. 12 1.500,00 18.000,00 0,91 16.363,641,07 Encargado de Limpieza Rem. 12 550,00 6.600,00 0,91 6.000,00

Sub Total 66.600,00 60.545,45

2,00 Bienes2,01 Material de Limpieza Glb. 12 80,00 960,00 0,84 806,722,01 Material de Escritorio Glb. 12 100,00 1.200,00 0,84 1.008,40

Sub Total 2.160,00 1.815,13

3,00 Servicios3,01 Agua Mes 12 50,00 600,00 0,84 504,203,02 Energa elctrica Mes 12 200,00 2.400,00 0,84 2.016,813,03 Vigilancia Rem. 24 800,00 19.200,00 0,91 17.454,553,05 Otros Mes 12 42,00 504,00 0,84 423,53

Sub Total 22.704,00 20.399,08

Total Costos de Operacin 91.464,00 82.759,66

Item. Descripcin Unidad Metrado P. Unitario P. Mercado FC. P. Social

4,00 Mantenimiento de la infraestructura 4,01 Mantenimiento de la infraestructura Glb 6.820,86 0,84 5.731,82

Sub Total 6.820,86 5.731,82

5,00 Mantenimiento de Areas Verdes5,01 Mantenimiento de Jardines Rem. 48 10,00 480,00 0,91 436,36

Sub Total 480,00 436,36

Total Costos de Mantenimiento 7.300,86 6.168,18

Total Costos de Operacin y Mantenimiento 98.764,86 88.927,84

Unidad P. SocialItem. P. Unitario P. Mercado FC.Descripcin N

Cuadro N 18

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

(En Nuevos Soles S/.)

COSTOS VAC Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10A. TOTAL INVERSION 823.232B. COSTO DE OPERACIN 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464C. COSTOS DE MANTENIMIENTO 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.3011. COSTOS CON PROYECTO (A-B+C) 823.232 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.7652. COSTOS SIN PROYECTO 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.2003. COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 823.232 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565

VALOR ACTUAL (T.D. 11%) 1.291.808

Cuadro N 19

Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales

(En Nuevos Soles S/.) COSTOS VAC Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10A. TOTAL INVERSION 707.750B. COSTOS DE OPERACIN 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760 82.760C. COSTOS DE MANTENIMIENTO 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.1681. COSTOS CON PROYECTO (A-B+C) 707.750 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.928 88.9282. COSTOS SIN PROYECTO 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.4553. COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 707.750 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473

VALOR ACTUAL (T.D. 11%) 1.128.673


3.5. Beneficios Sociales por cada alternativa

Parmetros:

Los beneficios del Proyecto estn determinados por el gasto per cpita diario del turista nacional y extranjero.

El 55.52% es turista nacional y 44.48% es turista extranjero. Se estima que el 8% de los visitantes nacionales son locales. Segn la informacin Promper, el gasto per cpita diario para el turista nacional y extranjero

es de S/. 54.00 y S/. 245 respectivamente. En la situacin sin proyecto no existe gasto porque no esta habilitado el punto turstico, por

tanto el beneficio es cero. Supuestos:

Se asume que la distribucin del turista nacional y extranjero se mantiene constante a lo largo del horizonte de proyecto.

Considerando que se abrir un nuevo punto turstico, existir un gasto del visitante estimado en 9% del Gasto promedio, que consumirn en refresco, alimentacin y algn recuerdo, a continuacin se hace un estimado del gasto promedio, para el turista nacional y extranjero.

Gasto Promedio por Visitante (S/.)

Rubro Nacional Extranjero

Galleta 0,5 0,5

Refresco 1,5 1,5

Recuerdo 1,5 1,5

Otro 1,4 3,6

Cena 0 15.0

Total 4,9 22,1

La creacin del nuevo servicio turstico tendr un impacto en el primer ao de funcionamiento

a travs del gasto per cpita, mantenindose constante durante el horizonte de evaluacin. Se ha considerado que el gasto del visitante nacional local no representa beneficio para el

proyecto.

Cuadro N 20

Beneficios Sin Proyecto

A Precios Sociales (S/.) Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Visitantes 1.665 8.089 11.665 18.958 22.863 24.859 27.079 29.550 32.306 35.383

Nacional 924 4.491 6.476 10.525 12.693 13.802 15.034 16.406 17.936 19.644

Local 74 359 518 842 1.015 1.104 1.203 1.312 1.435 1.572

Turista 850 4.131 5.958 9.683 11.678 12.698 13.831 15.094 16.501 18.073

Extranjero 740 3.598 5.189 8.433 10.170 11.058 12.045 13.144 14.370 15.738

Gasto Per Capita

Nacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Turista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extranjero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Turista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Cuadro N 21

Beneficios Con Proyecto

A Precios Sociales (S/.) Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Visitantes 1.665 8.089 11.665 18.958 22.863 24.859 27.079 29.550 32.306 35.383

Nacional 924 4.491 6.476 10.525 12.693 13.802 15.034 16.406 17.936 19.644

Local 74 359 518 842 1.015 1.104 1.203 1.312 1.435 1.572

Turista 850 4.131 5.958 9.683 11.678 12.698 13.831 15.094 16.501 18.073

Extranjero 740 3.598 5.189 8.433 10.170 11.058 12.045 13.144 14.370 15.738

Gasto Per Capita

Nacional

Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Turista 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Extranjero 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1

Beneficios 20.459 99.411 143.365 233.000 280.994 305.531 332.809 363.181 397.048 434.863

Nacional 4.132 20.079 28.957 47.061 56.755 61.711 67.221 73.355 80.196 87.834

Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Turista 4.132 20.079 28.957 47.061 56.755 61.711 67.221 73.355 80.196 87.834

Extranjero 16.327 79.332 114.408 185.939 224.239 243.820 265.588 289.826 316.852 347.030

Cuadro N 22

Beneficios Incrementales

A Precios Sociales (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Beneficios Con Proyecto 20.459 99.411 143.365 233.000 280.994 305.531 332.809 363.181 397.048 434.863

1.1. Gasto per Capita Turista Nacional 4.132 20.079 28.957 47.061 56.755 61.711 67.221 73.355 80.196 87.834

1.2. Gasto per Capita Extranjero 16.327 79.332 114.408 185.939 224.239 243.820 265.588 289.826 316.852 347.030

2.- Beneficios Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Gasto per Capita Turista Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Gasto per Capita Extranjero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 20.459 99.411 143.365 233.000 280.994 305.531 332.809 363.181 397.048 434.863

3.1. Gasto per Capita Turista Nacional 4.132 20.079 28.957 47.061 56.755 61.711 67.221 73.355 80.196 87.834

3.2. Gasto per Capita Extranjero 16.327 79.332 114.408 185.939 224.239 243.820 265.588 289.826 316.852 347.030

Tasa de Descuento 11,0%

Beneficio Actualizado (11%) 1.313.795

BeneficiosAo

3.6. Evaluacin Social

Cuadro N 23

Flujo de Caja del Proyecto

A Precios Sociales (S/.)

Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

A. BENEFICIOS INCREMENTALES 20.459 99.411 143.365 233.000 280.994 305.531 332.809 363.181 397.048 434.863B. COSTO INCREMENTALES 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473 71.473C. BENEFICIOS NETOS (A-B) -51.014 27.938 71.892 161.527 209.521 234.057 261.336 291.708 325.575 363.390D. INVERSION 707.750Expediente Tcnico 32.620,00Costo Directo 589.187,19Supervisin 28.647,61Gastos Generales 57.295,23E. FLUJO DE CAJA (C -D) -707.750 -51.014 27.938 71.892 161.527 209.521 234.057 261.336 291.708 325.575 363.390

INDICADORES 11%

VAN S/185.122

TIR 14,76%

B/C 1,02


3.7. Cronograma de ejecucin fsica y financiera

En el componente de acondicionamiento arqueolgico, se ha considerado investigacin

y conservacin arqueolgica en la zona a iluminar, que tambin implica el diseo del circuito turstico. Para la estimacin de sus costos promedios se ha tomado como referencia la siguiente informacin:

o El expediente tcnico Excavacin arqueolgica, proteccin y sealizacin del Complejo Arqueolgico de Garagay ubicado en el Distrito de San Martin de Porres, Provincia y departamento de Lima. Ao 2,006 cuyo costo del proyecto arqueolgico tiene un costo promedio de S/. 181.08, que mantiene similares intervenciones de trabajos arqueolgicos para el presente proyecto Ver Anexo V.4.

o Estimacin de costo del especialista de arqueologa del INC.

Se iluminara los cuatro frentes de la Huaca y al interior en un rea de 800 m2 que incluye el circuito de visitas; se ha estimado 20 luminarias. Asimismo se ha tomado como referencia los costos promedio de la cotizacin de luminarias (US $2340*3=S/. 7,020) que se muestra en el Anexo V.4.

Para la estimacin de los costos por m2 de rea mejorada, segn informacin de

especialistas del ente ejecutor Plan COPESCO Nacional. La cantidad de sealizacin se ha considerado en la Av. Angamos y en la Av. Principal,

considerando cada 10 cuadras un letrero orientador de acceso. En cuanto a las dimensiones de la sealizacin son aspectos de detalle que se vern en el expediente tcnico que debern de cumplir el Manual de Sealizacin Turstica, sin embargo a manera preliminar la dimensin es de 0.75 m2 a un costo promedio de S/. 700 y S/. 2,000 para letreros orientadores de acceso y orientadores al interior respectivamente.

Segn el resultado del presupuesto el total asciende a S/. 823,232.28. En el siguiente cuadro se muestra el cronograma de ejecucin fsica y financiera que se ha programado en dos trimestres cuyo detalle por rubros se muestra en el siguiente cuadro:


Cuadro N 24 OBRA: IMPLEMENTACIN DE LA VISITA TURSTICA NOCTURNA

Ubicacin:Urb. Calera de La Merced

Dept. Lima Provincia Lima Distrito Surquillo

INVERSION SIN IGV

INVERSION CON IGV TRIM II TRIM III TRIM II TRIM III

A.- EXPEDIENTE TECNICO (7% b+c) 32.633,06 38.833,34 100 100

VALOR REFERENCIALItem Partidas Und Metrado Precio Parcial Total S/. Total S/.

1,00 ESTRUCTURASACONDICIONAMIENTO ARQUEOLOGICO

1,01 Investigacin Arqueolgica m2 800,00 90,00 72.000,00

1,02 Conservacin Arqueolgica m2 800,00 150,00 120.000,00 192.000,00 228.480,00 30 70 12,4 28,8

2,00 ESTRUCTURASILUMINACION DE LA HUACA

2,01 Red Baja Tensin ml 250,00 150,00 37.500,00

2,02 Luminarias Und 20,00 7.020,00 140.400,00 177.900,00 211.701,00 30 70 11,4 26,7

3,00 ESTRUCTURASINFRAESTRUCTURA ARQUITECTONICA

3,01 Mejoramiento de Infraest. Arquitectnica m2 179,37 450,00 80.716,50 80.716,50 96.052,64 30 70 5,2 12,1

2,00 ESTRUCTURASESTACIONAMIENTO

2,01 Habilitacin del Estacionamiento m2 72,00 60,00 4.320,00 4.320,00 5.140,80 30 70 0,3 0,6

5,00 ESTRUCTURASSEALIZACION TURISTICA

5,01 Letreros Orientadores de Acceso Und 4,00 700,00 2.800,00

5,02 Letrero Orientadores al Interior Und 4,00 2.000,00 8.000,00 10.800,00 12.852,00 100 2,3

6,00 IMPACTO AMBIENTAL

6,01 Mitigacin Ambiental Glb 1,00 450,00 450,00 450,00 535,50 100 0,10

B.- SUB TOTAL 466.186,50 554.761,94 20,00 80,00 29,28 70,72

C.- GASTOS GENERALES + UTIL. (12% CD) 55.942,38 66.571,43 20,00 80,00 29,28 70,72

D.- EQUIPAMIENTO 6.705,88 7.980,00 100,00 100,00

E.- CAPACITACION 4.542,02 5.405,00 100,00 100,00

F.- IMPREVISTOS 39.804,77 47.367,67 20,00 80,00 29,28 70,72

G.- SUPERVISION 28.659,08 34.104,30 20,00 80,00 29,28 70,72

H.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 57.318,15 68.208,60 20,00 80,00 29,28 70,72

691.791,83 823.232,28

Cronograma de Metas FisicasCronograma de Metas

Financiera

T O T A L S/.

* Incluye 02 pozos de percolacin de S/20,000 cada uno.

3.8. Anlisis de Sostenibilidad

3.8.1. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP.

La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del Instituto Nacional de Cultura, a travs de un convenio que se firmara con MINCETUR, para tal fin se viene coordinando con la Direccin de Arqueologa del INC. Ver Anexo V.6. Para fines de promocin y difusin del proyecto una vez ejecutado se ha realizado las coordinaciones con PROMPERU y estn de acuerdo en difundir el proyecto, ya que por funcin tambin le corresponde. 3.8.2. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del Proyecto con cargo a su Presupuesto Institucional?. La Unidad Ejecutora no es la Responsable de la Operacin y Mantenimiento del proyecto, ya que por la competencia le corresponde al sector cultural.


3.8.3. El rea donde se ubica el Proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?.

La Zona donde se ubica el proyecto, no ha sufrido desastre natural alguno. Como parte de la sostenibilidad de los costos, se ha realizado la evaluacin privada teniendo en cuenta los siguientes parmetros y supuestos: Parmetros:

Los beneficios de la Huaca estn determinados por los cobros de tarifa de ingreso, por

uso de los SS.HH. cobro por estacionamiento y servicio de Guiado.

Supuestos:

Dado el nivel del servicio turstico, la tarifa de los servicios higinicos es para urinario S/. 0.5 y papel S/. 1.00 por persona.

Para fines de la tarifa del ingreso a la huaca, se ha considero la clasificacin existente en el INC, en tarifa para adulto nacional y extranjero (S/.10), tarifa de estudiante(S/.5) y tarifa nio (S/.3).

Los visitantes van al lugar turstico, son agrupados en 8 personas para recibir el servicio de guiado, el derecho de gua es de S/.5, por grupo.

Cuadro N 25

Ingreso con Proyecto de la Alternativa Unica

(S/.) Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Visitantes 1.665 8.089 11.665 18.958 22.863 24.859 27.079 29.550 32.306 35.383

Adulto Nacional y Extranjero 1.474 7.160 10.326 16.781 20.238 22.005 23.970 26.158 28.597 31.320

Estudiantes 209 1.017 1.467 2.384 2.875 3.126 3.405 3.715 4.062 4.449

Nio 368 1.787 2.577 4.188 5.050 5.491 5.982 6.527 7.136 7.816

Tarifa de entrada

Adulto Nacional y Extranjero 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Estudiantes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Nio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ingreso por entrada 17.705 86.030 124.068 201.637 243.171 264.405 288.011 314.295 343.603 376.329

Adulto Nacional y Extranjero 15.325 74.463 107.387 174.527 210.477 228.856 249.289 272.039 297.406 325.732

Estudiantes 1.130 5.492 7.920 12.872 15.523 16.878 18.385 20.063 21.934 24.023

Nio 1.250 6.075 8.761 14.238 17.171 18.670 20.337 22.193 24.263 26.574

Requieren Bao 1.665 8.089 11.665 18.958 22.863 24.859 27.079 29.550 32.306 35.383

Orinario 1.332 6.471 9.332 15.166 18.290 19.888 21.663 23.640 25.845 28.306

Papel 333 1.618 2.333 3.792 4.573 4.972 5.416 5.910 6.461 7.077

Tarifa SS.HH

Orinario 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Papel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ingreso por entrada a SS.HH 999 4.853 6.999 11.375 13.718 14.916 16.247 17.730 19.383 21.230

Orinario 666 3.235 4.666 7.583 9.145 9.944 10.832 11.820 12.922 14.153

Papel 333 1.618 2.333 3.792 4.573 4.972 5.416 5.910 6.461 7.077

Requieren Servicio de Guiado 1.498 7.280 10.498 17.062 20.577 22.374 24.371 26.595 29.075 31.844

Grupos de 8 visitantes 187 910 1.312 2.133 2.572 2.797 3.046 3.324 3.634 3.981

Tarifa por Derecho de Guia 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Ingreso por Derecho de Guia 1.873 9.100 13.123 21.328 25.721 27.967 30.464 33.244 36.344 39.805

Total 20.577 99.983 144.190 234.340 282.610 307.287 334.723 365.270 399.331 437.364


Cuadro N 26

Ingreso Incrementales de la Alternativa 1

(S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Ingresos Con Proyecto 20.577 99.983 144.190 234.340 282.610 307.287 334.723 365.270 399.331 437.364

1.1. Ingresos por entrada 17.705 86.030 124.068 201.637 243.171 264.405 288.011 314.295 343.603 376.329

1.2. Ingresos por entrada a SS.HH 999 4.853 6.999 11.375 13.718 14.916 16.247 17.730 19.383 21.230

1.3. Ingresos por Derecho de Guiado 1.873 9.100 13.123 21.328 25.721 27.967 30.464 33.244 36.344 39.805

2.- Ingresos Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Ingresos por entrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Ingresos por entrada a SS.HH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Ingresos por Derecho de Guiado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Ingresos por Uso de Estacionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.- Ingresos Incrementales (1) - (2) 20.577 99.983 144.190 234.340 282.610 307.287 334.723 365.270 399.331 437.364

3.1. Ingresos por entrada 17.705 86.030 124.068 201.637 243.171 264.405 288.011 314.295 343.603 376.329

3.2. Ingresos por entrada a SS.HH 999 4.853 6.999 11.375 13.718 14.916 16.247 17.730 19.383 21.230

3.3. Ingresos por Derecho de Guiado 1.873 9.100 13.123 21.328 25.721 27.967 30.464 33.244 36.344 39.805

Tasa de Descuento 11,0%

Beneficio Actualizado 1.321.349

IngresosAo

Cuadro N 27

Flujo de Caja del Proyecto

Evaluacin Privada (S/.) Descripcin Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

A. INGRESOS INCREMENTALES 20.577 99.983 144.190 234.340 282.610 307.287 334.723 365.270 399.331 437.364

B. COSTO INCREMENTALES 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565

C. INGRESOS NETOS (A-B) -58.988 20.418 64.625 154.775 203.045 227.723 255.158 285.705 319.766 357.799D. INVERSION 823.232Expediente Tcnico 38.833,34Costo Directo 682.086,04Supervisin 34.104,30Gastos Generales 68.208,60

E. FLUJO DE CAJA (C -D) -823.232 -58.988 20.418 64.625 154.775 203.045 227.723 255.158 285.705 319.766 357.799

INDICADORES 11%

VAN S/29.541

TIR 11,55%B/C 1,023


3.9. Impacto ambiental

Cuadro N 28

Matriz de Impacto Ambiental

Positivo Negativo Neutro Corto Medio Largo Local Regional Nacional Leve Moderado Fuerte

Medio Fisico

1 Contaminacin Atmosferica: Aire X X X X

2 Ruido X X X X

3 Suelo: Movimiento de Tierra X X X X

Medio Biologico

1 Flora X

2 Fauna X

Medio Socioeconomico y Cultural

1 Empleo X X X X

2 Comercio y Cafetera X X X X

3 Visitas X X X X

4 Imagen Cultural X X X X

5 Seguridad de Construccin X X X X

COMPONENTES A

MBIE

NTALE

S POTENCIA

LMENTE A

FECTABLE

S

EFECTO AMBIENTAL

Espaciales MagnitudTransitorios

Temporabilidad

Variables de IncidenciaTipo

Perma-nentes

3.10. Matriz del Marco Lgico


Cuadro N 29

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA UNICA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

F

I

N

Mejor Desarrollo Turstico y Cultural en la zona afectada.

- Incrementos de 5% anual en promedio de la actividad comercial y turstica en la zona afectada.

- Se habilita el recorrido turstico nocturno de la ciudad de Lima.

- Se alcanza a un 80% de conciencia cultural en la zona afectada.

- Se dinamiza la actividad comercial y turstica nocturna en la zona.

- Generacin de Empleo en la actividad comercial y turstica.

- Encuestas Socioeconmica a la poblacin afectada. Formulada por el MINCETUR.

P

R

O

P

O

S

I

T

O

1. Habilitacin de la atencin turstica nocturna en la Huaca la Merced.

1.1.Al primer ao funcionamiento se tiene 1,665 visitantes durante la noche.

1.2.El 100%, de los visitantes es atendido adecuadamente.

1.3.El 76.00% de los turistas extranjeros esta de acuerdo con el circuito nocturno.

1.4.Al primer ao de funcionamiento los ingresos monetarios del museo de sitio alcanzan a S/. 20,577.

1.5.Mejora la Imagen nocturna de la Huaca La Merced.

- Encuesta a los turistas visitantes.

- Informe de Gestin de la Huaca

- Registros estadsticos de la boletera.

- Encuestas

Socioeconmica a la poblacin afectada.

Mantenimiento de la Poltica de Promocin del Turismo.

Las Municipalidades de Surco y Lima, impulsa el desarrollo turstico en la zona.


OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

C

O

M

P

O

N

E

N

T

E

S

1. Conocimiento de la Existencia de la

Huaca. 2. Puesta en valor del recurso. 3. Seguridad para el transito

nocturno. 4. Mejora la infraestructura en la

zona de la Huaca. 5. Mejor sensibilidad sobre el valor

del monumento.

1.1. Instalacin de 04 letreros orientadores de accesos. 1.2. Instalacin de 04 letreros al interior del monumento. 2.1 Investigacin Arqueolgica en un rea de

800 m2. 2.2. Conservacin arqueolgica en un rea de

800 m2. 3.1. Instalacin 20 proyectores. 4.1. Mejoramiento de 179.37 m2 de

infraestructura. 4.2. Capacitacin a 13 involucrados con el

proyecto. .

- Liquidacin de obra. - Facturas de Equipamiento comprado.

- Entrevistas a la poblacin afectada.

- Boletas de Pago a los Capacitadores.

No se presentan fenmenos

naturales que daan la infraestructura construida.

A

C

C

I

O

N

E

S

1. Implementar Sealtica de Lima La Huaca la Merced 2. Trabajo de Conservacin Arqueolgica. 3. Mejoramiento de la Infraestructura Existente. 4. Equipamiento. 5. Curso de Capacitacin en servicio turstico. 6. Concientizacin cultural turstica

S/.

1. Expediente Tcnico 38.833,34

2. Costo Directo 682.086,04

2.1. Acondicionamiento Arqueolgico 275.158,71

2.2. Iluminacin de la Huaca 254.951,74

2.3. Infraestructura Arquitectnica 131.092,91

2.4. Sealizacin Turstica 15.477,68

2.5. Capacitacin 5.405,00

3. Supervisin 34.104,30

4. Gastos Generales 68.208,60

Total. S/. 823,232.28

- Expediente Tcnico. - Informes de Supervisin.

- Registro de Avance de Obra (Cuaderno de Obra).

- Acta de Recepcin de Obra. Liquidacin de Obra.

EL MINCETUR asigna recursos para la implementacin de infraestructura.

Se cumple con el cronograma de valorizacin de obra.

No hay incrementos sustanciales de precios.

No generan grandes adicionales de obra.

Elaboracin: Equipo Consultor


IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El monto total de inversin pblica asciende S/. 823,232.28 a precios de mercado y S/. 707,750.03 a precios sociales, cuyos costos ms significativos estn en los costos directos como acondicionamiento arqueolgico, infraestructura arquitectnica e iluminacin de la huaca.

La evaluacin social del proyecto demuestra que el PIP, tiene un aceptable nivel de rentabilidad, con VAN S/. 185,122 y TIR igual a 14.76%.

El proyecto es viable econmica, institucional, ambientalmente y sostenible financieramente por lo que sus costos de operacin y mantenimiento sern autofinanciados con los ingresos propios que genere el proyecto.

Para tener mayor aproximacin de los costos de inversin, se recomienda realizar el levantamiento topogrfico de la zona de intervencin y realizar un anlisis de precios unitarios en la zona.

Se recomienda realizar una evaluacin ex post por parte del MINCETUR, con el fin de verificar los resultados esperados del proyecto.


III. ANEXOS


V.1. Estadstica de Visitantes


Cantidad de Visitantes al Museo de la Nacion, 1991-2008 Ao Total Nacionales Extranjeros

1991 123.724 119.638 4.086 1992 124.397 121.381 3.016 1993 278.564 271.219 7.345 1994 199.156 180.829 18.327 1995 254.886 242.360 12.526 1996 131.219 113.419 17.800 1997 495.187 492.081 3.106 1998 189.578 187.841 1.737 1999 129.240 101.640 27.600 2000 100.385 78.300 22.085 2001 93.175 72.677 20.499 2002 92.495 72.146 20.349 2003 75.715 59.058 16.657 2004 74.432 58.057 16.375 2005 83.460 65.099 18.361 2006 77.625 60.548 17.078 2007 75.230 58.679 16.551 2008 78.932 61.177 17.755


V.2. Programa Arquitectnico


Cant Area (M2)

Total Parcial M2 Total M2

1,00 64,46

1,1 1 64,46 64,46

2,00 20,53

2,1 1 20,53 20,53

3,00 14,99

3,1 1 14,99 14,99

4,00 38,00

3,1 1 10,00 10,00

3,2 1 8,00 8,00

3,3 1 10,00 10,00

3,4 Dposito 1 10,00 10,00

Sub Total General (M2) 137,98

Muros y Circulacin (vertical y Horizontal) 30% 41,39

179,37

6,00 72,00

6,1 4 18,00 72,00

251,37

Area de Deccanso

Total General

Boletera

SSHH Varones y Damas (Personal)

Guardiana

Servicios Complementarios

Servicios

Descripcion

Area de Interpretacin

Area de Descanso

Estacionamientos de Vehiculos

Total

Administracin

Areas de Estacionamiento

PROGRAMA ARQUITECTNICO de la IMPLENTACION DE LA VISITA TURISTICANOCTURNA DE LA HUACA LA MERCED

Sala de Interpretacin


V.3. Resolucin de Patrimonio Cultural


V.4. Costos Unitarios


DESCRIPCION DE PROYECTO / PARTIDA Unidad Metrado Precio Parcial Total1.SUB PROYECTO EXCAVACIONES ARQUEOLGICAS 1,1 Excavacin calas und 120,00 247,65 29.718,181,2 Excavacin cortes und 6,00 1035,85 6.215,081.3 Trabajos de Gabinete glb 4.543,701.4Trabajos de Planimetra y Topografa glb 459,401.5 Informe Final glb 2.392,621.6 Plan de Manejo glb 2.350,76Sub total 45.679,732. SUB PROYECTO PROTECCIN MONTCULO A2.1 Registro de la Intervencin Tcnica. glb 624,982.2 Desinsectacin General. m2 177,23 5,75 1.018,602.3 Proteccin de las Estructuras Excavadas m2 30,00 34,82 1.044,532.4 Desmontaje del Techo. m2 322,68 3,79 1.222,852.5 Desmontaje de Estructuras de Caa unidad 177,23 2,67 472,452.6 Desmontaje del Maderamen glb 768,752.7 Restitucin de Pies Derechos unidad 20,00 85,69 1.713,702.8 Restitucin de Estructuras de Caa glb 2.737,762.9 Restitucin del Techo m2 322,68 23,52 7.590,802.10 Colocacin de Puerta gl 731,30 1,00 731,302.11 Consolidacin de pisos, cabeceras de muro y aplicacin de resanes en los relieves glb 737,26Sub total 18.662,973. SUB PROYECTO PROTECCIN MONTCULO B 3.1 REGISTRO DE INTERVENCIN TCNICA gl 269,313.2 DESINSECTACION GENERAL m2 146,61 2,74 401,383.3 Desmontaje del Techo y Lona de proteccin m2 199,30 2,71 539,713.4 Proteccin de Estructuras Excavadas m2 30,00 3,88 116,383.5 Desmontaje de muro de adobe m2 147,00 3,49 512,503.6 Desmontaje de columnetas und 4,00 144,69 578,753.7 Tratamiento, incrustacin y restitucin de enmaderamen gl 1.280,803.8 Preparacin de barro para morteros y enlucidos gl 302,813.9 Construccin del Muro Perimtrico de adobe m2 1,00 2493,30 2.493,303.10 Restitucin del Techo m2 199,30 33,14 6.605,133.11 Colocacin de Puertas gl 560,633.12 Enlucido Externo e Interno del muro m2 294,00 2,51 736,953.13 Limpieza General de los Frisos mt 30,00 11,04 331,193.14 Consolidacin de pisos, cabeceras y resanes de los relieves glb 639,51Sub total 15.368,354. SUB PROYECTO REPOTENCIACIN GABINETE DE ARQUEOLOGA4.1 Registro de la Intervencin Tcnica gl 265,014.2 Desinsectacin General m2 118,01 4,45 524,944.3 Limpieza General del Gabinete m2 163,98 4,02 658,764.4 Retiro y Almacenamiento del Material del Gabinete gl 468,314.5 Desmontaje del Muros m2 118,01 3,68 433,754.6 Preparacin de Barro gl 481,004.7 Construccin de Muro Perimetral m2 118,01 14,64 1.727,664.8 Tratamiento, Incrustacin y Restitucin de Enmaderamen gl 1.357,504.9 Construccin del Techo m2 163,98 25,86 4.240,954.10 Colocacin de puertas gl 1.295,944.11 Enlucido Interno y Externo m2 118,01 7,86 927,11Sub total 12.380,935. SUB PROYECTO DE SEALIZACINEn el Montculo A5.1 Elaboracin de Panel Informativo gl 400,00En el Montculo B5.2 Pintado de la infraestructura del Montculo B m2 293,08 2,43 712,505.3 Panel Informativo gl 400,005.4 Maqueta gl 770,005.5 Elaboracin a escala del Panel donde se ubican los frisos arqueolgicos gl 500,00En el Gabinete de Arqueologa5.6 Pintado del muro de acuerdo a los formatos institucionales m2 91,15 4,88 444,50Circuito interno5.7 Sealizacin del circuito interno en base al pintado de piedras con ltex en color ocreamarillo m2 680 0,48 327,00

3.554,00

0,42Gastos Generales 4.311,00Movilidad 650,00Supervisin- Elaboracin de valorizaciones y liquidacin de obra 2.000,00Asistente de arqueologa 1.661,00

TOTAL 99.957,00Area de Intervencin m2 552,00Costo Por M2 S/m2 181,08

PRESUPUESTOPROYECTO DE CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO GARAGAY


V.5. Costos Incrementales


Cuadro N 1: Costos Incrementales de la Alternativa 1

A Precios de Mercado (S/.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) Total de Inversin 823.232

B) Costos. 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.7651 Costos de Operacin 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.464 91.4641.1 Personal 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.600 66.6001.1.1 Bienes 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.1601.1.2 Servicios 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704 22.704

2 Costos de Mantenimiento 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.301 7.3012.1 Mantenimiento de Infraestructura 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.821 6.8212.2 Mantenimiento de Areas Verdes 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

C) Total de Costos Con Proyecto 823.232 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765 98.765

(A + B)

D) Costos de O & M Sin Proyecto 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.2001 Costos de Operacin 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.2001.1 Personal 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200

E) Total de Costos Incrementales (C - D) 823.232 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565 79.565

1 Costos de Operacin 72.264 72.264 72.264 72.264 72.264 72.264 72.264 72.264 72.264 72.2641.1 Personal 47.

z mincetur, huaca la merced. ''acondicionamiento de los servicios turísticos para la visita...

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