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Plan orgánico procesamiento de productos de las actividades agropecuarias.

Clave: ORG.CER.RG.10

Versión: 03Página 1 de 10

Número PAMFA: ___________________.Exclusivo PAMFA.

Estimado cliente, favor de llenar los datos en los espacios requeridos, esta información es necesaria para completar el proceso de certificación de acuerdo al esquema de certificación que usted solicita.

Información del cliente (entidad legal y persona de contacto):Nombre de la entidad legal (empresa o persona física): Nombre del representante legal:

Dirección de la entidad legal: Calle y número:Coordenadas de la entidad legal:C.P.: Colonia: Municipio: Estado: País:

Correo electrónico: Número telefónico (oficina o personal): Fax:

Marque con una X el esquema solicitado: Marque con una X el tipo de productor:( ) Ley de Productos Orgánicos - LPO.( ) Régimen Orgánico de Canadá – COR.( ) Acuerdo de equivalencia USCOEA.

( ) Productor individual

( ) Grupo de pequeños productores.Indicar el número de productores: ___________.

¿Tiene alguna certificación en materia de inocuidad?

SRRC/SENASICA PRIMUSGFS GLOBALG.A.P. OTRA: INDIQUE CUÁL

1. Estimación de producción.Indique las cantidades y productos que desea certificar (los datos contenidos en este apartado serán los que aparezcan en el certificado):

Número Producto

Elaborado con materia prima95-100% orgánico 70-95% orgánico Menos del 70%

CantidadTon.

CantidadTon.

CantidadTon.

1.

2.

3.

4.(Por cada producto se debe de completar el formulario de producto)

2. Generación de evidencias de las actividades realizadas:

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAMFA A.C.ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

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Marque con una X según corresponda. Si No DescripciónRegistros de compra de ingredientes

Verificación del transporte de insumos a la procesadora

Listado de proveedores

Registros de recepción de materias primas (Fecha, Cantidad, operador, Denominación Orgánica).En caso de existir procesamiento paralelo ¿cuenta con separación de materia prima, insumos, Ingredientes por su % de orgánico?

Limpieza de instalaciones

Limpieza de maquinaria, equipo que entra en contacto directo con el productoHigiene de personal

Manejo de fauna doméstica y silvestre.

Actividades y aplicación de insumos para control de plagas

Sanitización de equipos e instalaciones

Bitácoras de limpieza del transporte

Registros de conformación de carga, incluyendo el número de pallets y la identificación de quienes conformaron la carga.Métodos de trazabilidad y etiquetado de producto.

¿Cuenta con registros de venta, por ejemplo facturas que incluyan fecha, cantidad, producto y condición del producto (orgánico, convencional, transición?¿Cuenta con registro de reclamos?

En caso de no existir registros, detalle las razones.

En caso de no existir registros, detalle la manera de dar evidencia a lo establecido en este plan orgánico.

3. Historial de la operación:

Marque con una X según corresponda. Si No Descripción.¿La operación a inspeccionar ya se encuentra certificada como orgánica?

¿Estaba certificado orgánico por PAMFA?Favor indicar la fecha de la certificación.¿Estaba certificado orgánico pero por otro Organismo de Certificación?Favor indicar el nombre del organismo de certificación y fecha de certificación.Si ya estaba certificado, ¿bajo qué estándares se encuentra certificado (LPO, NOP, UE, JAS, Otras)?


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Anexe el informe de inspección, la decisión sobre la certificación (dictamen) y el certificado de la certificación anterior.Si no cuenta con la decisión sobre la certificación (dictamen) y el certificado de la certificación anterior, entonces ¿autoriza a PAMFA para que solicite estos documentos directamente a la otra empresa certificadora?

4. Acciones correctivas previas:

( ) Acciones correctivas para atender no conformidades de autoevaluaciones o evaluaciones anteriores.

( ) No había acciones correctivas.

Acciones CorrectivasDeben

cumplirse antes de :

Cumplimiento de acciones correctivas

Si No Parcial (%)

5. Descripción del proceso:

Describa el proceso de cada uno de los productos, con diagramas de flujo. (en caso de diversos productos, por favor anexe los diagramas de flujo de cada uno de ellos)

Medidas de control para la entrada de los ingredientes SI No Descripción.

¿Se realizan análisis de laboratorio a las materias primas?Favor de indicar cuales: (microbiológicos, metales pesados, multiresidual de pesticidas?Otros, indíquelos:

¿Existe un responsable de acopiar el producto y de mantener los documentos?¿Quien?:¿Se procesan OGM en la operación?Si la respuesta es afirmativa mencione cuales son:¿Se usan rayos ionizantes en la producción de las materias primas o en la elaboración del producto final?

¿Se usa un solvente volátil sintético u otra ayuda para el procesamiento sintético no permitido?¿Se utilizan productos producidos con lodos de aguas residuales?


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6. Manejo de plagas urbanas dentro de las instalaciones:

¿Cuenta la empresa con un control de plagas urbanas para la instalación?

Anexar programa de control de plagas, croquis de ubicación de trampas, bitácoras y/o registros de los monitoreos realizados y de las aplicaciones que se realizan dentro de la instalación.Fichas técnica, hoja de seguridad, de todos los insumos utilizados para el programa de control de plagas. Ej. cebos, pegamentos, productos de aplicaciones, nebulizaciones etc.¿De qué forma previene la incidencia de plagas en las instalaciones de procesamiento?

Marque con una X según corresponda. SI NOLimpieza en instalaciones y monitoreo.

Eliminación de condiciones que favorezcan el establecimiento.

Trampas de luz.

Trampas mecánicas.

Trampas pegamentosas

Trampas (Indicar que atrayente se utiliza)

Otro

Indique cada que tiempo revisa las trampas:

¿Si las medidas preventivas no fueron suficientes, cuales son las medidas de control utilizadas? SI NO

¿Se aplican sustancias para el control de plagas?

En caso positivo ¿Cuáles sustancias?

¿Las sustancias están en la lista de permitidas?

En caso de que las sustancias no sean permitidas, ¿se aplicó un protocolo para asegurar que no se contamine el producto orgánico?

7. Trazabilidad:

Manejo de la trazabilidad y manejo de los productos y sus ingredientes:

Actividad. Documento generado.

Recepción de materia prima

Almacenamiento temporal de materia prima

Procesamiento

Mezcla


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Envasado

Almacenamiento de producto final

Transporte

Venta

8. Producción paralela:

¿Existe producción paralela en su unidad de producción (grupo de productores) / propiedad paralela en el centro de procesamiento? : Si No

De ser afirmativa la respuesta anterior por favor llenar el cuadro siguiente.

Paso del Proceso ¿Cómo se realiza la Separación/segregación?

¿Qué registros o documentos se llevan para controlar la

separación/segregación?

Recepción de producto

Almacenamiento temporal

Procesamiento

Mezcla de ingredientes.

Envasado

Envío

Almacenamiento de insumos convencionales y orgánicos

(plaguicidas, agentes de limpieza)

En el caso de la maquinaria y utensilios de procesamiento, ¿cómo previene la contaminación y que sistema de limpieza utiliza?Describa:


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Anexar fichas técnicas de los productos utilizados en la limpieza (detergente, sanitizante)

9. Envasado.

Los productos orgánicos procesados son embalados como/para: SI NO

Ingredientes para otros procesadores

Mayoristas

Minoristas

A granel o en un contenedor (para exportación)

Otros, describe

¿Existen análisis de metales pesados, LMR, para materias primas?

¿Existen análisis de metales pasado para producto final?

¿Periodo de tiempo que se mantienen las muestras de cada lote?

¿Los análisis incluyen el control de OGM?

Descripción del tipo de material de envase y el origen:

Describa las medidas tomada para asegurar la calidad orgánica del producto durante el transporte:

10. Etiquetado

Marque con una X según corresponda. SI NO Descripción.

¿Cuándo envía su producto como ingredientes para otros procesadores, se utiliza algún etiquetado?En caso afirmativo, describa el etiquetado.¿Etiqueta los productos cuando los envía a granel?En caso afirmativo, describa el etiquetado.¿Etiqueta sus productos cuando los envía a Minoristas (100% orgánico, orgánico 95%, Fabricado con “… 70%”)?En caso afirmativo, describa el etiquetado.¿Etiqueta sus productos cuando los envía a granel o en un contenedor (para exportar)?.En caso afirmativo, describa el etiquetado.¿Usted utiliza el nombre y/o logotipo de PAMFA?


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¿Usted utiliza el sello USDA?

¿Usted utiliza el sello de Canadá RPO?

¿Usted utiliza el logotipo Distintivo Nacional de Productos Orgánicos/México?¿Usted utiliza algún otro sello o logotipo?

11. Comercialización:

Por favor indique en donde comercializa o donde pretende comercializar los productos orgánicos así como la marca utilizada.

Destino Porcentaje estimado de venta Marcas utilizadas

Mercado local

Minorista

Mayorista

Intermediario

Exportación

12. Registro de reclamos:

Marque con una X según corresponda. SI NO

¿Han existido reclamos al operador?

¿Existe una investigación de los reclamos y su probable origen o causa raíz?

¿Se han respondido a las reclamaciones?

Indique el motivo, fecha y acciones tomadas para las reclamaciones ocurridas:

13. Formulación del producto:

Favor de completar un cuadro de estos por cada producto que desee que figure en el certificado.

Nombre del producto como aparecería en el certificado:


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El mismo producto también es producido con la siguiente calidad o condición: SI NOConvencionalOtros:El producto es embalado en: SI NOEnvases para mayoristasSacosA granel en contenedoresEnvases para minoristas

El porcentaje de ingredientes certificados de acuerdo es:100% 95% o más 70 - 94% menos de 70%

Por favor describa en la siguiente tabla todos los ingredientes (orgánico, convencional u otro) empleados para el producto final anteriormente mencionado. Deben estar archivadas las copias de los certificados actuales de cada proveedor certificado de ingredientes orgánicos, las que serán revisadas durante la inspección.

Ingrediente% en el producto final

FabricanteCertificado Orgánico ¿Bajo que

norma?Sí No

Para todos los ingrediente no-orgánicos, se debe entregar documentos con especificaciones apropiadas, pruebas de no uso de OGM, alguna prueba de falta de disponibilidad comercial (si es pertinente), o cualquier otra documentación de respaldo.Describa en la siguiente tabla todo los Ayudas de proceso de proceso utilizados para la elaboración del producto, como filtrantes, enzima u otros que aparecen en la etiqueta

Nombre comercial de la

ayuda de proceso

Origen (fabricante) Ingredientes activos Ingredientes inertes

Marque con una X según corresponda. Si No¿Son las ayudas de proceso productos permitidos?Anexar ficha técnica, hoja de datos de seguridad de los insumos utilizados

¿Existe comprobantes del productor sobre la composición de los insumos?

¿Existen análisis químicos/biológicos independientes sobre los insumos?

¿El resultado de los análisis se encuentra dentro de los parámetros permitidos?


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14. Documentos anexos a este plan orgánico:

Documentos obligatorios. Si No NA

Acuerdo firmado por el Procesador.Carta de intenciones firmada por el Procesador.Documentos que respalden la trazabilidad del productoEtiqueta original o una copia de la etiqueta original del producto (a color si la etiqueta es a colores).

Etiquetas de insumos que se estén utilizando.

Documentos que respalden a operadores que ya tenían certificado orgánico de otra agencia certificadora (Si aplica):

Último certificado orgánico. Dictamen o decisión de la certificación. Informe de inspección.

Diagrama de Flujo de Proceso

Plano, Mapa y/o Croquis para unidades individuales (Planta de Proceso) y en caso de organizaciones mapa de localización geográfica.

Flujo de ventas de cosecha anterior (Productor / Procesador)

Organigrama del Operador

Análisis físico-químico y micro-biológico del producto terminado (Procesador)

Análisis físico-químico y micro-biológico del agua de proceso (Procesador)

Declaración del Operador.Comprendo y Acepto que la información anteriormente proporcionada será manejada por PAMFA de manera confidencial. Los datos sólo serán enviados a una tercera parte, si yo doy una autorización o acuerdo por escrito

Declaro, que todo lo anteriormente mencionado representa de manera exacta mi operación

Nombre firma del representante legal Lugar y fecha


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Uso exclusivo PAMFAResultado de Evaluación

La operación:

Está recomendada para continuar con el proceso de certificación:

No está recomendada para continuar con el proceso de certificación:

Está recomendada para continuar con el proceso de certificación con la(s) siguiente(s) condición(es:)¿Con la información proporcionada por el cliente se puede pasar a la inspección a sitio?

SI ( ) No ( )

Fecha:

Nombre y firma del personal que reviso:

Fecha en que se puede programar la visita de Inspección en sitio:


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