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Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Seguridad, Industrial y Minera
Trabajo de Suficiencia Profesional:“Propuesta de implementación del Sistema
Integrado de Gestión en la empresa Tuberías y
Geosistemas”
Bachilleres:Alejandra Hurtado Urrutia
Renzo Manuel Manrique Quilla
Mardonio Paolo Monrroy Pumacota
para optar el Título Profesional de Ingeniero de
Seguridad, Industrial y minero.
Arequipa – Perú2017
1
Todos los derechos reservados. Es prohibida la reproducción
total o parcial del trabajo sin la autorización de la Universidad, del
autor y de los asesores.
2
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a nuestros padres y familiares por brindarnos su apoyo
tanto moral y económicamente para seguir estudiando y lograr
objetivos trazados para nuestro mejor futuro y mejor ser orgullo para
ellos y de toda la familia A la Universidad Tecnológica del Perú –
Arequipa, alma mater de la ciencia tecnológica porque nos está
formando en la última etapa universitaria, por está formando para un
futuro como Ingenieros de Seguridad Industrial y Minera. De igual
manera agradecer a nuestros formadores y/o Asesores de la carrera
de Ingeniería de Seguridad Industrial y minera, pues ellos fueron
quienes guiaron para culminar este trabajo.
3
INDICE
CAPITULO I: GENERALIDADES…………………………………..…12
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………..….12
1.2.OBJETIVOS……………………………………………….….….13
1.2.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN………………………
13
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS……………………………..13
1.3. JUSTIFICACION DE LA IMPLEMENTACION DE UN
SIG…………………………………….....................................….....13
1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES…………………………....
…..14
1.4.1. ALCANCES DEL SIG……………………………………..14
1.4.2. LIMITACIONES……………………………….……..…….15
1.4.3. ANTECEDENTES……………………………………….…16
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO……………………………………..17
2.1. IMPORTANCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION……...............................................................................17
2.1.1. DEFINICION ISO…………………………………..
…........17
2.1.2. NORMA ISO 9001:2008…………………………….
….....18
4
2.1.3 NORMA ISO 14001:2004…………………………..…..
….19
2.1.3.1. REQUISITOS GENERALES DEL SGA SEGÚN ISO
14001………………………………………………….….……..20
FIGURA 2- REQUISITOS NORMA ISO 14001…………..…
20
2.1.3.2. POLITICA AMBIENTAL…………………..………...21
2.1.3.3. PLANEACION- PLANIFICACION…………..……..21
2.1.3.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN:
IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO.……………..….. 22
2.1.3.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA……….22
2.1.3.6. REVISION POR LA DIRECCION…………………..22
2.1.4. NORMA OSHAS 18001:2007…………....………..…….23
2.1.4.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN NORMA
OHSAS……………………………………………………….…23
2.2. MARCO REFERENCIAL……………………………………....23
2.3. DEFINICIONES
……………………………………………….....244
CAPITULO III: DESCRIPCION DE LA EMPRESA………………….27
3.1. GENERALIDAD DE LA EMPRESA………………………….27
FIGURA 2- NATURALEZA JURIDICA……………………………27
5
3.1.1. HISTORIA………………………………………………….27
3.1.2. ACTIVIDAD ECONOMICA………………………………28
3.2. ESTRUCTURA ORGANICA……………………………..……29
FIGURA 3- ESTRUCTURA ORGANICA………………………….29
3.3. PRODUCTOS/ SERVICIOS……………………………..…….30
3.3.1. MATERIA PRIMA…………………………………………30
3.3.2. INSUMOS………………………………………………….30
3.3.3. PRODUCTOS……………………………………..……….31
3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO…………...34
3.3.1. DAP…………………………………………………….……
344
FIGURA 4- DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO
............................................................................……...344
3.3.2. FLUJOGRAMA…………………………………………….36
FIGURA 5- FLUJOGRAMA…………………………………..….36
3.4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO……………………….…..37
3.4.1. VISIÓN………………………………………………….…..37
3.4.2. MISIÓN………………………………………………….…..37
3.4.3. VALORES………………………….…………….….……..37
3.4.4. LISTA DE VERIFICACION……………………….…...….39
3.4.5. REQUISITOS LEGALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN SIG…………………………………………………...…….39
6
3.4.6. ANÁLISIS FODA………………………………………….40
3.5. POLÍTICA INSTITUCIONAL…………………………………...42
FIGURA 6- POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO
AMBIENTE………………………………………………...42
CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DE UN SIG
DE SSOMAC……………………………………………………………..43
4.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA………………………….....43
4.1.1. POLÍTICA INTEGRADA………………………………….43
4.1.2. REQUISITOS LEGALES…………………………………44
4.1.3. IPERC…………………………………………………..…..45
4.1.3.1. IDENTIFICACIÓN MAPEO DE
PROCESOS……...45
4.1.3.2. EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS……...46
4.1.4. PLAN DE MEJORA SSOMAC.………………………....46
4.2. HACER: IMPLEMENTACION Y OPERACION……………...47
4.2.1. ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES……….....47
4.2.2. EVALUACION DE LAS
FUNCIONES…………………...47
4.2.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL..48
4.2.4. CAPACITACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN……………….487
4.2.5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA…………………….
…..49
4.2.5.1. COMUNICACIÓN……………………………….……49
4.2.5.1.1. COMUNICACIÓN INTERNA……………..……
50
4.2.5.1.2. COMUNICACIÓN EXTERNA…………...…….50
4.2.5.2. PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA....51
4.2.5.2.1. CONSULTA
INTERNAS……………………….51
4.2.5.2.2. CONSULTA EXTERNA……………………..…51
4.2.6. CONTROL DOCUMENTARIO…………………………...52
4.2.7. GESTIÓN DE
CAMBIO…………………………………....53
4.2.7.1. CRITERIOS PARA GENERAR UN CAMBIO…..…
53
4.2.7.2. PROCESO DEL CAMBIO……………………….
…..54
4.2.8. CONTROL OPERACIONAL……………………………..55
4.2.9. GESTIÓN DE
EMERGENCIAS…………………………..57
4.3. VERIFICACION………………………………………………….58
4.3.1. INSPECCIONES…………………………………………...58
8
4.3.1.1. INSPECCIONES GENERALES
PLANEADAS…...58
4.3.1.2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO………………………
58
4.3.1.3. ANÁLISIS DEL INFORME DE
INSPECCIÓN……..59
4.3.1.4. INSPECCIONES DE SISTEMAS
ESPECIALES….59
4.3.1.5. INSPECCIONES DE PRE-USO DEL
EQUIPO…...60
4.3.2. MONITOREO Y MEDICIÓN DEL
DESEMPEÑO……….60
4.3.3..... INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NC Y ACCIÓN
CORRECTIVA: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NC.…………..61
4.3.3.1.................. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES…………………………………………………...61
4.3.3.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Y
PREVENTIVA SEGURIDAD SALUD Y MEDIO
AMBIENTE……………………………………………………..62
4.3.3.3.... CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
CALIDAD……………………………………………………….62
4.3.3.4. ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS….64
9
4.3.4. GESTIÓN DE DATOS Y
REGISTROS…………………..65
4.3.5. REGISTROS……………………………………………….65
4.3.6. REV. DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO…………………………………………………...…..65
4.3.7. AUDITORIA Y EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO…….66
4.3.7.1. AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN……….66
4.3.7.2. ANÁLISIS DE
DATOS……………………………….67
4.4. ACTUAR………………………………………………………….68
4.4.1. REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN………………………...68
4.4.2. RESULTADOS DE LA
REVISIÓN……………………….68
CAPITULO V: .......................RESULTADOS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES………………………………..……………..….70
5.1 RESULTADOS……………………………………………....….70
5.2 CONCLUSIONES………………………………………………70
5.3 RECOMENDACIONES…………………………………………71
5.4 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.…...72
CAPITULO VI: REFERENCIAS
BIBLIOGRAFICAS………………...73
10
CAPITULO VII: ANEXOS……………………………………………….74
7.1 PLANO TUBERIAS Y GEOSISTEMAS ……………………...74
FIGURA 7- MAPA DE AREAS ……………………………………..74
FIGURA 8- MAPA DE AREAS
SEÑALIZADAS…………………..75
7.2. LISTA DE VERIFICACION TRINORMA…………………..
…..76
7.3. REQUISITOS LEGALES PARA LA IMPLEMENTACION DE
SIG………………………………………………………………….….76
7.4. CUESTIONARIO FODA…………………………...……………
76
7.5. TABLA DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACION.………...76
7.6. TABLA DOCUMENTOS HACER...……………………………77
7.7. TABLA DE DOCUMENTOS DE VERIFICACION...…………79
7.8. TABLA DE DOCUMENTOS ACTUAR.………………………82
7.9. TABLA DE ANTECEDENTES:………………………………..82
7.10. TABLA DE REGISTROS……………………………………..83
11
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, en el mundo globalizado en el que vivimos,
solicitamos artículos y administraciones con grandes cantidades de
valor y que éstas satisfagan las necesidades de seguridad, condición,
deber social, entre otras. En este sentido, las organizaciones, en su
impulso para mantenerse enfocadas en un mercado indudablemente
demandante, aplican sistemas distintivos para estar en consonancia
con puntos de referencia, por ejemplo, acreditaciones de ISO 9001,
ISO 14001 y OHSA 18001, a ello se debe tener en cuenta que las
empresas, están obligadas a cumplir con los estándares dados por los
12
códigos de conducta de sus clientes especificados en los contratos.
Para ello surge el control documentario como un área de gestión
responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la
recepción, el mantenimiento el uso y la disposición de información y
prueba de las actividades u operaciones de la empresa. Una gestión
eficiente de un sistema integrado de gestión debe articularse con
nuevas tecnologías de información y comunicación, y para ello nos
apoyamos en la implementación de un sistema integrado de gestión
que de el soporte y control del sistema de gestión que estaría al
alcance de todo el personal esto se convierte en una fuente de
información sobre las actividades de la empresa, que puede servir a la
toma de decisiones al tiempo que garantiza la elevación de
responsabilidades frente a las partes interesadas presentes y futuras.
CAPITULO I: GENERALIDADES
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Tuberías y Geosistemas es una empresa que se encuentra en
crecimiento, con planes de expansión a futuro en el mercado de
producción de tuberías de PVC, sin embargo requiere la certificación
con la trinorma. Por lo tanto es necesario implementar a futuro un
sistema integrado de gestión, que cumpla con exigencias de clientes y
pensado en la apertura de nuevos mercados.
Tuberías y Geosistemas no posee políticas de calidad, que le permitan
cumplir con los estándares requeridos en la fabricación,
comercialización y atención al cliente, así mismo no tiene herramientas
13
de evaluación que determine la calidad de sus productos con la
finalidad de registrar no conformidades del producto y realizar medidas
correctivas.
La empresa no cuenta con un control establecido para la disposición
de residuos generados por la fabricación de tuberías de PVC por lo
tanto, el impacto ambiental que genera no cuenta con planes de
acción que permitan reducir este tipo de riesgo teniendo como
resultado el desconocimiento del impacto que se puede producir.
Por otro lado en cuanto a la seguridad la información es limitada, no
contando con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, por
lo tanto no se cuenta con un diagnostico actual, dando como resultado
un lugar de trabajo inseguro.
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo general del plan
Diseñar una propuesta para la implementación del Sistema
Integrado de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente
para la empresa Tuberías y Geosistemas, bajo los requisitos
de ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
1.2.2. Objetivos específicos
Evaluar el estado actual de la empresa para diagnosticar el
nivel de implementación referente a seguridad, medio
ambiente y calidad.14
Integrar un sistema de gestión bajo las normas ISO
9001:2008 ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, que
generen beneficios para el posicionamiento en el mercado de
fabricación de PVC.
Identificar los beneficios que obtendría Tuberías y
Geosistemas tras la implementación de un Sistema Integrado
de gestión.
Crear la documentación necesaria para la implementación
del sistema integrado de gestión acorde a ISO 9001:2008 ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, que se adecuadas a las
exigencias de la empresa Tuberías y Geosistemas.
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG
Hoy en día la competencia causada por el inmenso cambio en el
mundo, provoca que el movimiento financiero busque un
procedimiento repetitivo de mejora continua, denominado cambio
constante, este cambio ha sido expuesto en diversos marcos que son
instrumentos muy valiosos. Buscando tener la capacidad de aumentar
la rentabilidad, disminuir los costos, y supervisar los activos entre los
diversos avances útiles para la organización.
La implementación de los sistemas de gestión en la actualidad es de
extrema importancia, especialmente en un país que tiene muchas
organizaciones, es así que al ejecutarlo ayudará a la organización y a
demostrar su deber en calidad, seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.
15
Con la propuesta de implementación del SIG en Tuberías y
Geosistemas. queremos cumplir con el objetivo final de tener la
capacidad de adquirir mayor cantidad y calidad de clientes, así como
un marco administrativo incorporado y así poder reflejarlo en el
bienestar de sus operaciones y Colaboradores, vecinos de la tierra,
naturaleza de sus administraciones.
1.4. ALCANCES, LIMITACIONES Y ANTECEDENTES
La propuesta de implementación del Sistema Integrado de Gestión
tendrá repercusión en todos los procesos de Tuberías y Geosistemas
1.4.1. Alcance del SIG
La propuesta de implementación del Sistema de Gestión
implementado en Tuberías Y Geosistemas ubicado en el distrito de
Puente Piedra- Lima, cubre las actividades de: Fabricación,
Comercialización, Atención al Cliente, Almacenamiento y Despacho
de Tubos de PVC-U (Tuberías, conexiones inyectadas, conexiones
transformadas y accesorios, que intervienen en el sistema de
tuberías) para instalaciones de abastecimiento de sistemas de agua
potable, fluidos a presión y gravedad, desagüe, alcantarillado,
drenaje, gas, canalizaciones eléctricas, telecomunicaciones y
construcción de carreteras.
El presente plan da inicio con una valoración propia de la empresa
Tuberías y Geosistemas, buscando conseguir una propuesta y
entregarla a gerencia para una futura implementación del Sistema de
16
Gestión Integrado de: Calidad, Seguridad y Gestión Ambiental en la
industria de fabricación de tuberías de PVC, teniendo como propósito
la certificación en ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
1.4.2. Limitaciones
- El intervalo de tiempo utilizado para el compendio de datos fue
limitado, debido a que la realización del presente proyecto es
complejo.
- La empresa no cuenta con data actualizada para una futura
implementación del SIG, imposibilitando la trazabilidad de
información.
- No se establecieron lineamientos claros para la realización del
trabajo de implementación.
- Falta de antecedentes relacionados a la fabricación de tuberías
de PVC.
1.4.3. Antecedentes
La información de empresas de fabricación de tuberías de PVC es
limitada y escaza, sin embargo se logró obtener información de
referencia de la empresa PAVCO, prestigiada marca en el país que
congrega experiencia y tecnología, la cual posee una de las mayores
coberturas de ventas a nivel nacional, es así que la empresa ocupa la
posición de liderazgo dentro del mercado nacional de tubo sistemas de
PVC.
17
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. IMPORTANCIA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
La Importancia de un Sistema Gestión Integrado Antes de cualquier
justificación acerca de por qué es importante la implementación de un
Sistema Gestión Integral, se debe conocer un concepto general de lo
que significa integrar; según el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española integrar significa constituir un todo de la cual se
interpreta que es lograr que varias acciones se unifiquen en un todo
para lograr unos objetivos propuestos, según Pojasek, es uno que
combina sistemas de gestión usando un enfoque orientado al 18
empleado, una visión basada en los procesos y un enfoque de
sistemas, que hacen posible poner todas las prácticas de gestión
normalizadas que correspondan en un solo sistema. Lo que sí se
recomienda es que la base de toda integración sea ISO 9001 “Gestión
de la Calidad”, dado que la prioridad de cualquier empresa es lograr la
satisfacción del cliente.
2.1.1. Definición ISO
ISO es la designación que recibe la Agencia Internacional de
Normalización (International Organization for Standarization), éste es
un organismo no gubernamental y no presenta dependencia de
ninguna entidad, lo que conlleva a que las normas emitidas por dicha
organización no sean impuestas en ningún país, sino que las
entidades se acogen voluntariamente a ellas. La ISO se encarga de
promover el desarrollo de normas internacionales, su función principal
es buscar la estandarización de normas de productos de seguridad,
para las organizaciones a nivel internacional; existen otras funciones
que ésta organización desarrolla dentro de las cuales encontramos
colaborar con demás organizaciones que promuevan la normalización,
la actualización y elaboración de las normas para cada país entre
otras. 1
2.1.2. Norma ISO 9001:2008
Para lograr implementar un sistema integrado de gestión para la
empresa Tuberías y Geosistemas se debe tener en cuenta la última
versión de una de las normas involucradas, como lo es la norma
1 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION .Definition ISO 2013
19
utilizada para un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008, ésta
no es de uso obligatorio simplemente las empresas adoptan una
posición en cuanto a la unificación de conceptos; esta norma es
aplicable a nivel mundial, mediante su implementación la compañía
puede garantizar el proceso por el cual el cliente recibe su servicio,
permitiendo que los clientes actuales y potenciales tengan un
respaldo, ésta norma tiene como objetivos: lograr de forma coherente
la satisfacción del usuario en cuanto al producto o servicio de acuerdo
a la actividad de cada una de las organizaciones, certificar a las
organizaciones que deseen un reconocimiento de sus sistema de
gestión mediante un enfoque basado en procesos y demostrar la
posibilidad de un mejora continua mediante un ciclo de PHVA
(Planificar, hacer, verificar y actuar).
Ya entrando un poco más afondo dicha norma tiene ocho principios
básicos que tendrán que tenerse en cuenta:2
1. Enfoque al cliente: Dentro de este principio la empresas deben
conocer los requisitos del cliente y debe buscar la manera de
cumplirlos y satisfacerlos, no solo debe basarse en las
necesidades actuales sino en las futuras ya que estas a medida
que pasa el tiempo cambian; por ende Tuberías y Geosistemas
que se maneja en un campo tecnológico debe estar dispuesta a
aceptar e implementar cambios rápidamente.
2. Liderazgo: Dentro de este principio invita a la organización a
trabajar como un equipo de trabajo enfocado en el cumplimiento
2 Norma ISO 9001:2008, “Sistemas de Gestión de la Calidad”, Requisitos, Organización Internacional para la Normalización (ISO), Traducción certificada por Comité Técnico ISO/TC 176,Gestión de Aseguramiento de la Calidad
20
de unos objetivos, donde la dirección de la compañía se involucre
de forma comprometida.
3. Participación del personal: Es lograr que todo el personal participe
con el fin de que las habilidades de cada persona sean fortalezas
para la organización.
4. Enfoque basado en procesos: Este principio es muy importante ya
que una organización a pesar de sus múltiples tareas de tener la
claridad de cómo estas se relacionan entre sí, para que el
resultado de todos los elementos de entrada sea el que se espera.
2.1.3. Norma ISO 14001: 2004
En la actualidad, la parte ambiental constituye un principio para
muchas empresas ya que es importante que su imagen promueva un
mundo más limpio. A continuación se muestra una descripción de
algunas de las normas que existen para reglamentar un sistema de
gestión ambiental de la versión ISO.
2.1.3.1. Requisitos Generales del Sistema de Gestión
Ambiental según ISO 14001
Esta norma contiene requisitos generales basados en el proceso
cíclico y dinámico que consiste en “Planificar, implementar, verificar y
revisar”3 . Como resultado del mismo, se pretende lograr una mejora
continua en el desarrollo del sistema, y por ende en el desempeño
ambiental de la organización. Tal como se muestra en la siguiente
figura.
3 Norma ISO 14001:2004, “Sistemas de Gestión Ambiental”, Especificación con orientación para su uso, 2004. Pág. 4
21
Figura 1: Requisitos ISO 14001
Fuente: NTC-ISO 14001:2004, Gestión Ambiental
El nivel de detalle y el grado de complejidad de un sistema de gestión
ambiental, la extensión de la documentación y los recursos que se
destinen se generan de acuerdo a cada organización y la importancia
que se le quiera dar. Un sistema de gestión ambiental, debe permitir a
las organizaciones establecer una política de gestión ambiental de
acuerdo a sus características, ésta debe ser única, así mismo
identificar los requerimientos legales y otros requerimientos adoptados
por la organización, identificar las prioridades y establecer los objetivos
y metas entre otros. Según el proceso propuesto por la norma ISO
14001, existen cinco elementos para el desarrollo de un SGA.4
2.1.3.2. Política Ambiental
4 Norma ISO 14001:2004, “Sistema de Gestión Ambiental”, Especificación con orientación para su uso, 2004
22
Al igual que las demás normas la política ambiental es el principal
direccionamiento de toda la organización ya que informa el
compromiso que ahí desde la dirección lo cual motivara a la compañía
a una implementación eficaz, debe ser clara y concisa de tal manera
que todos los integrantes de la compañía puedan atenderla de la
manera correcta.
2.1.3.3. Planeación -Planificación (Procedimientos, objetivos
y metas, programas).
Definida la política medioambiental la organización debe planificar su
actividad. Primero, estableciendo, documentando y manteniendo al día
un procedimiento que identifique las actividades, productos o servicios
con incidencia significativa en el medio ambiente.
2.1.3.4. Implementación y operación: Implantación y
funcionamiento.
Una vez fijados los objetivos y metas, deben someterse a un proceso
de implantación. Se deberán establecer fechas, responsables de la
totalidad del programa medioambiental, desde las actividades de
diseño, hasta la compra de materiales, almacenamiento, disposición,
producción y servicio posventa.
2.1.3.5. Verificación y acción correctiva
Es evidente que el primer requisito es que la organización establezca y
mantenga al día un procedimiento para controlar, medir, y registrar sus
operaciones. Se deben establecer los responsables en el caso de no
conformidades (derrame, vertidos accidentales, etc.). Si hay necesidad 23
de acciones correctivas o preventivas que impliquen modificaciones en
los procesos o acciones de formación complementaria, dichas
modificaciones y acciones deben quedar registradas.
2.1.3.6. Revisión por la Dirección.
La Dirección de la empresa deberá revisar periódicamente que su
sistema Medioambiental cumple los objetivos marcados de Política
Medioambiental. Esta revisión deberá estar documentada y se
deberán plantear, en su caso, las modificaciones en Política
Medioambiental y en los objetivos medioambientales.
2.1.4. Norma OSHAS 18001: 2007
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series,
Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral), se refiere a una
serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo,
materializadas por BSI (British Standards Institution) en la OHSAS
18001 y OHSAS 18002. 5
2.1.4.1. Objeto y campo de aplicación de la Norma OHSAS
La norma de seguridad y salud ocupacional es aplicable a cualquier
organización que desee:
5 NORMA OHSAS 18001:2007, Gestión de seguridad y salud ocupacional
24
a) Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional (SG S & SO) con objeto de eliminar o minimizar los
riesgos para los empleados y otras partes interesadas.
b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión en S & SO.
c) Asegurar por si misma su conformidad con la política establecida
en S& SO.
d) Demostrar tal conformidad a otros.
2.2. MARCO REFERENCIAL
En la actualidad, no hay una norma ISO sobre salud y seguridad, pero
se está llevando a cabo una evaluación sobre deberían desarrollarse
normas ISO sobre OHSAS, sean de requisitos o de lineamientos. Ante
la ausencia de desarrollos a nivel de la ISO, el BSI publicó la norma de
lineamientos BS 8800:1996 (posteriormente revisada como BS
8800:2004) y en 1998 estableció el grupo del proyecto OHSAS.
La revisión del año 2000 de la norma ISO 9001 significó un cambio
considerable en el campo de la calidad. Los beneficios de la
integración de las normas de sistemas de gestión son claramente
percibidos en la actualidad y una nueva versión de la norma ISO
14001 fue publicada en el año 2004. Estaba claro que era esencial
que una nueva versión de la OHSAS 18001 fuera igualmente
compatible con ambas normas, la de sistemas de gestión de la calidad
y la de sistemas de gestión ambiental; sin embargo, esto no debe
verse como una acción en detrimento de los requisitos de SySO, los 25
que constituyen un conjunto de elementos diferenciados en la nueva
OHSAS 180016.
2.3. DEFINICIONES
- Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema
de gestión ambiental y SST para lograr mejoras en el desempeño
ambiental y de seguridad global de forma coherente con la política
de la empresa7
- Medio ambiente: entorno en el cual la empresa opera, incluidos
el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna,
los seres humanos y sus interrelaciones
- Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya
sea adverso o beneficioso, resultante total o parcialmente de los
aspectos ambientales de la organización.
- No conformidad: incumplimiento de un requisito.
- Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño
en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una
combinación de éstos.
- Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se
reconoce que existe un peligro y se definen sus características.
- Seguridad y salud en el trabajo (SST): Condiciones y factores
que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los
empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores
6 Aenor. Asociación española de normalización y certificación, 2006, pág. 3337 TUBGEO- Definiciones Generales, 2016, pág. 12
26
temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra
persona en el lugar de trabajo.
- Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso
o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la
salud que puede causar el suceso o exposición.
- Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados
- Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se
realiza el trabajo
- Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios
necesarios para el funcionamiento de una organización.
- Diseño y desarrollo: conjunto de procesos que transforma los
requisitos en características especificadas o en la especificación
de un producto, proceso o sistema
- Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la
localización de todo aquello que está bajo consideración.
- Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y
se alcanzan los resultados planificados.
- Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados
- Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para
que cumpla con los requisitos
27
CAPITULO III: DESCRIPCION DE LA EMPRESA
3.1. GENERALIDAD DE LA EMPRESA
Figura 2- Naturaleza Jurídica
28
Fuente: SUNAT
3.1.1. Historia
Tuberías Y Geosistemas es una empresa industrial creada en el año
de 1966, ubicada en la Región Sur del país y que cuenta con una
amplia experiencia en la fabricación de productos termo – plásticos. Se
dispone de tecnología de avanzada y modernos equipos de fabricación
y control de calidad. Para su procesamiento utiliza materias primas e
insumos, tanto de procedencia extranjera como nacional de óptima
calidad; lo que permite ofrecer un sistema completo de tuberías y
accesorios de PVC para satisfacer las más exigentes necesidades de
nuestros clientes. Además, estamos en condiciones de suministrar
productos especiales según necesidades específicas8.
8 TUBGEO-Historia, 2015, pág. 03
29
3.1.2. Actividad económica
Tuberías Y Geosistemas fabrica y suministra tuberías y accesorios de
PVC para la industria de la Construcción, Minería, Agricultura y otros
sectores.
Los productos son fabricados bajo las más estrictas normas de control
de calidad y son usados en la conducción de fluidos a presión, redes
de alcantarillado y desagüe, instalaciones eléctricas, sistemas de
ventilación, líneas telefónicas, sistemas de irrigación, etc. de acuerdo a
las Normas Técnicas Peruanas e Internacionales.
El Sistema de Gestión por implementar en Tuberías Y Geosistemas
cubre las actividades de:
- Fabricación, Comercialización y Atención al Cliente
30
3.1.3. Estructura orgánica
Figura 3- Estructura Orgánica
Fuente: Propio
31
3.2. PRODUCTOS/ SERVICIOS
3.2.1. Materias primas
Tabla 1- Materias Primas para la fabricación de tuberías de PVC
Fuente: Tuberías y Geosistemas
3.2.2. Insumos
Tabla 2- Insumos para la fabricación de Tuberías de PVC
Fuente: Tuberías y Geosistemas
3.2.3. Productos
Tabla 3- Productos fabricados por Tuberías y Geosistemas
TUBERIAS Y GEOSISTEMAS
PRODUCTO
TUB. ELECTRICA USO DOMESTICO
32
TUB ELECTRICO PLS SEL 3/4
TUB ELECTRICO PLS SEL 1
TUB.ELECTRICA USO INDUSTRIAL
TUB ELECTRICO PLS SAP 1/2
TUB ELECTRICO PLS SAP 3/4
TUB ELECTRICO PLS SAP 1
TUB ELECTRICO PLS SAP 1 1/2
TUB ELECTRICO PLS SAP 1 1/4
TUB ELECTRICO PLS SAP 2
TUB ELECTRICO PLS SAP 2 1/2
TUB ELECTRICO PLS SAP 3
TUB ELCTRICO PLS SAP 4
TUBERIA DESAGUE
TUB DESAGUE PLS STANDARD 2
TUB DESAGUE PLS STANDARD 3
TUB DESAGUE PLS PESADO 3
TUB DESAGUE PLS STANDARD NORM. 4
TUB DESAGUE PLS PESADO 4
TUB DESAGUE PLS SUPERIOR 4
TUB DESAGUE PLS STANDARD 6
TUBERIA AGUA CLASE 7.5 EC
TUB PRES. PLS C-7.5 EC 1 1/2
TUB PRES. PLS C-7.5 EC 2
TUB PRES. PLS C-7.5 EC 2 1/2
TUB PRES. PLS C-7.5 EC 3
33
TUB PRES. PLS C-7.5 EC 4
TUB PRES. PLS C-7.5 EC 6
TUBERIA AGUA CLASE 10 EC.
TUB PRES. PLS C-10 EC 1/2
TUB PRES. PLS C-10 EC 3/4
TUB PRES. PLS C-10 EC 1
TUB PRES. PLS C-10 EC 1 1/4
TUB PRES PLS C-10 EC 1 1/2
TUB PRES. PLS C-10 EC 2
TUB PRES. PLS C-10 EC 2 1/2
TUB PRES. PLS C-10 EC 3
TUB PRES. PLS C-10 EC 4
TUB PRES. PLS C-10 EC 6
TUB PRES. PLS PN-10 EC 6
TUB.AGUA CLASE 10 ROSCADA
TUB PRES. PLS C-10 ROS 1/2
TUB PRES. PLS C-10 ROS 3/4
TUB PRES. PLS C-10 ROS 1
TUB PRES. PLS C-10 ROS 1 ¼
TUB PRES. PLS C-10 ROS 1 1/2
TUB PRES. PLS C-10 ROS 2
TUBERIA CLASE 5
TUB PRES. PLS C-5 EC 1 1/2
TUB PRES. PLS C-5 EC 2TUB PRES. PLS C-5 EC 2 1/2
34
TUB PRES. PLS C-5 EC 3
CONEX ALCANTARILLADO
CODO NOVAFORT 45° 160MM ESPIGA -CAMPANA PLS
SILLA NOVAFORT 200 X 160 MM PLS
SILLA TEE ALCANTARILLADO 200 X 160MM PLS
ELECTRICO
CAJA DE PASE OCTOGONAL PLS
CAJA DE PASE RECTANGULAR PLS
Fuente: Tuberías y Geosistemas
3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
3.3.1. DAP
Figura 4- Diagrama de Análisis de Proceso
Procesos: Almacén, Mezclas y Extrusión
Fecha de realización: 05/07/2017
35
36
Fuente: Propia
37
3.3.2. Flujograma TUBGEO
Figura 5- Flujograma
38
Fuente: Propio
39
3.4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
3.4.1. Visión
Ser considerada y respetada en todo el mundo como una organización
líder enfocada en la creación de nuevos resultados, añadiendo progreso
y mejorar la vida de las personas
3.4.2.Misión
Transformar productos químicos en artículos innovadores,
administraciones y respuestas para los diferentes segmentos de la
industria, a través de nuestra magnificencia operativa y concentrarnos
en las necesidades del mercado, con la motivación de crear un valor
ininterrumpido para nuestros clientes, trabajadores, accionistas, con la
finalidad de apoyar la calidad de vida de las personas.
3.4.3. Valores
- Liderazgo:
Intentamos incesantemente impulsar el desarrollo en nuestros artículos,
procedimientos y arreglos y además producir un efecto positivo
disponible y la industria.
40
- Responsabilidad:
Actuamos de manera fiable y justa en los grupos en los que
participamos. Contribuimos en la ruta más ideal con la protección de la
tierra a través de actividades sostenibles.
- Compromiso:
Confiamos en la dedicación, nos concentramos en objetivos
compartidos y en la colaboración para superar los deseos de nuestros
clientes y satisfacer los compromisos que se ofrecen a los clientes,
socios y colaboradores de los que formamos parte y donde trabajamos.
- Orientado a resultados:
Tenemos confianza en la capacidad operativa y financiera; Para ofrecer
resultados positivos con el desarrollo sostenido y los productos que nos
hacen diferentes.
- Seguridad:
El bienestar y la seguridad de nuestros colaboradores y clientes es
nuestra prioridad.
41
- Integridad:
Estamos enfocados en ser un actor moral, justo y confiable, que actúa
de forma adecuada y consciente con sus socios.
3.4.4. Lista de verificación
Se realizó el Check- List de verificación de requisitos según normas,
con las preguntas o aspectos a evaluar del anexo 7.2. Se realizó la
verificación teniendo como resultado INSATISFACTORIO, obteniendo
<50% en la escala de calificación.
Cuadro 1- Calificación Lista de Verificación
3.4.5. Requisitos legales para la implementación de un sistema
integrado de gestión
42
Valores 0 1 2 3
TOTAL 0 3 16 9Escala de calificación:
90 a 100% Optimo
80 a 89% Bueno
65 a 79% Satisfactorio
50 a 64% Débil
< a 50% Insatisfactorio
CALIFICACION 12.93%
INSATISFACTORIO
Según la ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo, comprende en el
Art. 37 “Elaboración de Línea de Base del SGSST. Se realiza una
evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del
estado de salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son
comparados con lo establecido en esta Ley y otros dispositivos legales
pertinentes y sirven de base para planificar, aplicar el sistema y para
medir la mejora continua”. La implementación de un sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo se tendrá que realizar según ley.
Basándose en la 28611 Ley General del Ambiente, comprendiendo el
Art. 25 “Los Estudios de Impacto Ambiental contienen una descripción
de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos
previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a
corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos.
Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a
niveles tolerables e incluirá un breve resumen de efectos de su
publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban
contener los EIA”.
3.4.6. Análisis FODA
Fortalezas
La gerencia de la empresa se encuentra interesada y comprometida
con los cambios que se generen a raíz de la implementación del SIG.
Cartera estable de clientes ganada con el tiempo en el mercado de
fabricación de tuberías de PVC
Oportunidades
43
El mercado posee equipos modernos que mejoraría el proceso de
fabricación de tuberías de PVC. La adquisición de estos equipos
aumentaría la calidad y mino rizaría los desechos producida por la
producción de tuberías de PVC.
El sector de la construcción en el país se encuentra en una etapa de
desarrollo urbano e industrial, por lo cual la demanda accesorios de
construcción como tuberías de PVC va en aumento,
Debilidades
Nivel del conocimiento deficiente por parte del trabajador sobre el
sistema a implementar.
No se cuenta con personal calificado o especializado para la
implementación y certificación de una trinorma.
Los trabajadores no tienen permanencia en la empresa, lo cual
dificulta que aprendan de manera óptima sus labores y su
instrucción sea escasa.
La empresa no cuenta con equipos modernos, dado que
corresponden a segundo uso.
Amenazas
Las mejoras tecnológicas de los nuevos productos elaborados por la
competencia hacen diferencias en el mercado.
Existencia de empresas con mayor trayectoria y posicionamiento en el
mercado.
44
La venta de productos elaborados en Tuberías y Geosistemas se ve
amenazado por la importación de productos chinos con menor costo.
Fuente: Propia
3.4.7. Política institucional
Figura 6- Política de Seguridad Medio Ambiente y Calidad
45
Fuente: Propia
CAPITULO IV: METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACION DE UN
SIG DE SSOMA
4.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA
4.1.1. Política integrada
El pilar del Sistema de Gestión inicia con la Política, en la cual se ofrece
el compromiso de la alta dirección de la empresa.
Dentro de la organización se propone integrar una Política mediante la
cual se centralicen los compromisos e información de cada sistema, por
la cual se pretende aumentar la eficiencia, basándose en compromisos.
Beneficios de contar con una política integrada:
- La alta dirección tendrá una visión global de los sistemas integrados en
la toma de decisiones.
- Facilitar y minimizar la documentación.
- Reducir los recursos destinados a la realización de los procesos
integrados.
- Reducir los costos de sostenimiento del sistema y de evaluación externa
(procesos de auditoria).46
- Simplificar el proceso de capacitación, debido a la integración de la
trinorma.
Tuberías y Geosistemas busca integrar calidad (ISO 9001), seguridad
(OHSAS 18001) y medio ambiente (ISO 14001) considerando los
parámetros establecidos de acuerdo a legislación vigente (Ley 29783) y
su reglamento (D.S. 005-2012-TR). Segmentando en tres partes la
política, iniciando con los objetivos trazados por la alta dirección,
seguidamente definiendo compromisos claros obteniéndolos al integrar
la trinorma y como último asumiendo el compromiso de la gerencia con
su rúbrica.
Esta política se revisara, evaluara y actualizara anualmente siempre que
la organización lo requiera, con el objetivo de mejorar en todo los
procesos.
Para asegurar la correcta difusión y comunicación de la política
integrada de Tuberías y Geosistemas se cuenta con el Procedimiento
de comunicación interna y externa (TUBGEO-P-R-01).
4.1.2. Requisitos legales
La organización identificara los requisitos legales aplicables en base a
los peligros, riesgos, aspectos e impactos identificados en cada
actividad y/o proceso. Al ser una empresa de manufacturas, se
identifican requisitos legales de calidad que el mercado demanda en el
producto; por lo que se le da la debida importancia, a cargo del área de
control de calidad.
47
La organización para el mejor cumplimiento de requisitos legales, tendrá
compendios con consultores especializados.
Para identificar, evaluar e implementar correctamente se desarrolló el
Procedimiento de Identificación y Evaluación de cumplimiento de
requisitos legales (TUBGEO-P-G-06).
Para tener un mejor control documentario, se integrara en una tabla
sistemática los aspectos de calidad, seguridad, salud y medio ambiente.
Tabla de Requisitos legales (TUBGEO F-G-16).
4.1.3. IPERC
Tuberías y Geosistemas integrara el Procedimiento de identificación de
aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos laborales y
determinación de los controles (TUBGEO-P-G-05), para establecer y
mantener identificados, evaluados y actualizados los peligros y riesgos.
4.1.3.1. Identificación mapeo de procesos
Se identificara con el mapeo de procesos y se realiza una mayor
segregación para mayor comprensión sobre ellos.
Lista de actividades mapeadas en toda la planta (TUBGEO-F-G-10).
Lista de actividades mapeadas para la identificación de aspectos
ambientales. (TUBGEO-F-SG-02)
48
4.1.3.2. Evaluación y control de riesgos
Consolidado de Mapeos de Proceso medioambiental, identificando los
aspectos e impactos y sus medidas de control. (TUBGEO-F-G-14)
Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles
(TUBGEO -F-G-12)
4.1.4. Plan de Mejora SSOMAC.
El Área de Calidad y SGI propondrán los Objetivos y Metas globales del
SGI y en la Reunión por la Dirección, la Alta Dirección aprueba tales
Objetivos y Metas.
El establecimiento de los Objetivos y Metas, se realizara según lo
indicado en el documento Procedimiento para el Establecimiento de
objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestión (TUBGEO-P-G-
17) considerando para ello:
- Los compromisos de la Política de Seguridad, Medio Ambiente y
Calidad
- Los aspectos ambientales/ Riesgos laborales Significativos
- Las opciones tecnológicas
- Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales
- La opinión de los públicos interesados, entre otros.
49
4.2. HACER: IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.2.1. Organigrama y responsabilidades
La Gerencia de SGI, para la implementación y mantenimiento del
Sistema de Gestión Integrado se hará responsable de definir las
funciones, responsabilidades y autoridades del personal que forma
parte del Sistema de Gestión.
Las funciones y responsabilidades serán encontradas, definidas y
documentadas en Procedimiento de reclutamiento y selección del
personal (TUBGEO-P-G-20)
La Gerencia General designará al Jefe de SGI como su
Representante de la Dirección, quien será responsable de
establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión
Ambiental y de Salud y Seguridad en el trabajo, y de informar el
desempeño del mismo para su revisión, así como las recomendaciones
para la mejora.
4.2.1.1. Evaluación de las funciones
Las calificaciones y competencias requeridas para cada cargo estarán
definidas en el documento Descripción de Puesto (TUBGEO-F-R-07),
el cual estará en poder de la Gerencia de Recursos de Tuberías y
Geosistemas
La evidencia de esta competencia será registrada en el archivo
personal, en poder del encargado de Recursos Humanos.
50
Sobre la base del documento “Descripción de Puesto” y la evaluación
anual del personal de cada área, se determinaran las acciones
necesarias a tomar para que cada colaborador cumpla con el perfil
del puesto que ocupa ya sea capacitándolo interna o externamente.
Estas etapas se realizaran de acuerdo al “Procedimiento de
Planificación, Ejecución y
Evaluación de la eficacia de la Capacitación (TUBGEO- P–G–04);
Procedimiento de Reclutamiento y Selección del Personal (TUBGEO-
P–G–20); Procedimiento para la Evaluación del Desempeño (TUBGEO-
P–G–21)
4.2.2. Comité de seguridad y salud ocupacional
Sera un ente mediador entre la empresa y los trabajadores que
informara, revisara los resultados del programa de seguridad y dará
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto según base
legal ley 29783 D.S. 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo; con el Instructivo de Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo (TUBGEO I-G-12), en el sector público para la conformación y
ejecución de actividades dispuesta por ley.
4.2.3. Capacitación y concientización
Por medio del Procedimiento para la planificación, ejecución y
evaluación de eficacia de la capacitación (TUBGEO-P-G-04), se
51
buscara un proceso formal, mediante el cual se identifique las
necesidades de capacitación y entrenamiento de las personas, en
función a las necesidades de la empresa respondiendo con:
- Plan anual de capacitaciones internas en SST, MA y calidad: Integrados
en el Plan anual de capacitaciones de SST y MA (TUBGEO-F-G-43)
proponiendo diecinueve temas, duración, horario, recursos, inversión,
dirigido hacia y un cronograma para el presente año; se realizara el
Programa de capacitación por puesto de trabajo con la Matriz de
capacitación por puesto de trabajo, donde se identificó cinco áreas en la
empresa cada una contemplando la relación de puestos de trabajo y
relacionando charlas dirigidas a sus funciones.
4.2.4. Comunicación y consulta
4.2.4.1. Comunicación
Proceso mediante el cual la empresa proporcionara información para
una buena comprensión de los trabajadores. La cual tendrá diferentes
receptores de acuerdo al rol que cumplan dentro de la organización. Así
mismo afirmara la comunicación con proveedor y cliente.
Los sistemas de gestión de calidad constituyen una herramienta de
dirección para la mejora, dónde se administrara los recursos productivos
y comerciales para garantizar el logro de los objetivos definidos en
planes y estrategias de desarrollo de la organización, para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
52
Para la cual se propone el Procedimiento de Comunicación interna y
externa (TUBGEO-P-R-01), el cual propone dos tipos de receptores
interno y externo.
4.2.4.2. Comunicación interna
Las jefaturas que realicen cambios en IPERC, procedimientos,
manuales procesos etc. Aseguraran que todos los trabajadores reciban
la información y se aseguraran de una correcta comprensión.
La organización brindara los recursos necesarios para que cada cambio
sea comunicado a través de periódicos murales, cartas, trípticos,
capacitaciones, banners y/o correos electrónicos
4.2.4.3. Comunicación externa
Consistirá en intercambiar información a solicitud de las partes
interesadas, teniendo en cuenta las actividades de recibir, documentar y
responder.
Como parte interesada para la comunicación externa se considera:
Contratistas.
Clientes.
Proveedores.
Autoridades locales o nacionales.
53
Entidades públicas o privadas.
4.2.5. Proceso de participación y consulta
4.2.5.1. Consulta internas
Los colaboradores elevaran sus peticiones por medio de los
representantes de los trabajadores- Comité de Seguridad, para la
mejora continua de las condiciones relacionadas a seguridad, salud y
medio ambiente, verificando que se lleven en efecto las medidas
acordadas con los plazos estipulados. (TUBGEO-F-S-06)
4.2.5.2. Consulta externa
En todo negocio se presentan quejas o reclamos por parte del cliente y
con ello la necesidad de manejarlas, teniendo en cuenta que el mal
manejo de estos podría afectar la buena relación con ellos, es por esto
que se propone el Procedimiento para administrar quejas y o reclamos
(TUBGEO-P-C-03), con el objetivo de atender reclamos de los
productos suministrados por la organización.
Para el tratamiento de una “No conformidad” por quejas y/o reclamos,
se dará solución mediante la acción correctiva (SAC), con el
departamento correspondiente. Las acciones correctivas se
desarrollaran de acuerdo al Procedimiento para el tratamiento de las
acciones correctivas y preventivas (TUBGEO-P-G-08); concluyendo con
54
el control y seguimiento de los reclamos se registrara en el formato
Registro de reclamo (TUBGEO-F-C-04).
4.2.6. Control documentario
Cuando se tiene un correcto control desde la creación, gestión y fin del
documento, se obtiene beneficios como:
Eficacia y eficiencia durante la búsqueda y recuperación de
documentos.
Ahorro de tiempo en la búsqueda documentaria.
Trazabilidad de documentos.
Disminución de la movilidad para la obtención del documento
deseado.
Mejora el entendimiento de la documentación por parte de
organización.
Para llevar pleno dominio de la documentación del Sistemas Integrado
de Gestión SSMAC, la empresa propone los siguientes procedimientos:
Control de los documentos de SGI (TUBGEO-P-G-01), el cual tendrá
como objetivo establecer una metodología para controlar la elaboración,
revisión, actualización, aprobación y distribución de los documentos;
con el fin de asegurar la identificación de cambios, versión vigente y la
plena disponibilidad de estos.
Procedimiento control de registros (TUBGEO-P-G-02); tendrá como
objetivo el almacenamiento, protección, conservación, recuperación,
tiempo de retención y el destino final de estos.
55
4.2.7. Gestión de cambio
En estos tiempos los cambios son cada vez más rápidos, haciendo que
la organización acepte nuevos retos y a la vez aceptando cambios que
mejoran la imagen de la empresa. Se propone el Procedimiento para
ingeniería y administración del cambio (TUBGEO-P-M-02), teniendo
como objetivo el control y minimización de los riegos derivados de los
factores causales, actos y condiciones sub estándar o la combinación
de los mismos que surjan de las actividades de ingeniería y
administración del cambio que se realizan por parte del personal
responsable y que sean potencialmente significativos en términos de la
exposición a personas, equipo, materia y ambiente. Su aplicación
deberá de realizarse en cada fase del cambio, desde que nace la
propuesta hasta la estandarización del nuevo proceso.
4.2.7.1. Criterios para generar un cambio
- Modificación y/o mejora de especificaciones de las características del
producto.
- Modificación y/o mejora de especificaciones de las características de la
materia prima.
- Mejora de los rendimientos de los procesos.
- Incremento de productividad de los procesos.
- Cumplimiento con la Normatividad en materia de Ecología, Seguridad y
Medio Ambiente56
- Innovación y/o actualizaciones de Tecnología
- Automatización de Operaciones
- Ahorro de energía
- Incremento de capacidad de los procesos
- Generación de un nuevo producto
- Proyecto de Modificación de Activo Fijo
- Proyecto de Modificación de Infraestructura
Mediante el procedimiento se establecerá criterios para evaluar el tipo
de cambio- Cuadro de decisiones para el tipo de cambio (Anexo N°1)
del Procedimiento (TUBGEO-P-M-02)
Cuadro de consideración para un cambio equivalente (Anexo N°2) del
Procedimiento (TUBGEO-P-M-02)
4.2.7.2. Proceso del cambio
Se propone fases de implementación, en las cuales de acuerdo a la
evaluación del cambio se dará el proceso designado por el comité para
la gestión del cambio.
Cambio mayor: Es aquella modificación que tiene un mayor impacto
sobre el PEMA, la producción, la economía, entre otros.
Cambio menor. - Son cambios que no son reemplazados por uno del
mismo tipo deberán recibir una apropiada revisión y autorización. Tales
57
modificaciones deben ser documentadas antes de su autorización y
deberán cumplirse antes que la modificación sea implementada.
Cambio de emergencia. - Es cualquier cambio necesario para
solucionar una situación no planeada de circunstancias que requiere
una acción inmediata para solucionarla e impedir lesiones a las
personas o daño a las instalaciones, al equipo o al ambiente.
Cambio equivalente. - Es un cambio similar, que cumple con las
especificaciones del diseño original ya sea en equipos, instalaciones,
sustancias, procedimientos u organización del proceso. O todo aquel
servicio que se haya dado con anterioridad y no afecte al proceso ni a la
infraestructura. No Genera Gestión del Cambio.
Cambio temporal. - Es cualquier cambio que está diseñado para que
se implemente únicamente por un tiempo definido restringido.
4.2.8. Control operacional
Las actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros
laborales significativos serán identificadas de acuerdo a lo establecido
en el Procedimiento para la Identificación de Aspectos e Impactos
ambientales, Peligros y Riesgos laborales y Determinación de Controles
(TUBGEO- P-G-05), como controles operacionales se establecerán y
mantendrán Procedimientos Seguros de Trabajo PTS´s. En esta
identificación se incluirá las actividades realizadas por contratistas
previa evaluación de proveedores quienes son comunicados de los
aspectos y peligros relacionados a sus actividades según lo establecido
58
en el Procedimiento de Comunicaciones internos y externos (TUBGEO-
P-R-01). Tuberías y Geosistemas determinara los requerimientos de sus
clientes a través de la comunicación directa de los vendedores con
éstos, nuestro personal es repartido por zonas y mensualmente se
reunirán para plantear mejoras y analizar lo que el cliente necesita.
Asimismo el área de Control de Calidad se encargara de mantener
actualizada la lista de normas técnicas que determinan las propiedades
de los diferentes productos para asegurar que se mantienen vigentes.
Asegurarse que las normas que se utilizan para la fabricación de tubos
y accesorios se encuentran vigentes ya que se cuenta con un
representante que pertenece al Comité Técnico Permanente de Tubos,
Válvulas y Accesorios de Material Plástico para el Transporte de Fluidos
de INACAL. Además, se contara con mecanismos para la identificación
de los posibles requisitos legales o reglamentarios del producto según el
“Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Cumplimento de
Requisitos Legales, Reglamentarios y otros Requisitos Aplicables
(TUBGEO – P – G – 06). El personal de Comercialización de Tuberías y
Geosistemas, revisara los requisitos relacionados con el producto. Esta
revisión se efectuara antes de que la empresa se comprometa a
proporcionar el producto al cliente, y se asegurara que:
• Los requisitos del producto estén definidos.
• Se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los propuestos por la empresa.
• La empresa tiene la capacidad para cumplir oportunamente con los
requisitos acordados por ambas partes.
59
Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los
requisitos o cuando los pedidos son verbales, la empresa confirmara los
requisitos del cliente antes de la aceptación. Cuando se cambien los
requisitos del producto, la empresa se asegurara de que los
documentos pertinentes sean modificados, y de que el personal
involucrado sea informado y sea consciente de los requisitos
modificados. En el área de Comercialización se mantendrán los
registros de la revisión de contratos, con todas las comunicaciones y
acciones tomadas para atender el pedido, el proceso estará
documentado en el Procedimiento de Ventas (TUBGEO-P- C – 02)
4.2.9. Gestión de emergencias
Las situaciones de emergencia asociadas con impactos ambientales y
riesgos laborales que podrían presentarse se identificaran de acuerdo a
lo establecido en el Procedimiento para la Identificación de Aspectos e
Impactos ambientales, Peligros y Riesgos laborales y Determinación de
Controles (TUBGEO P-G-05). Para prevenir y/o minimizar los impactos
ambientales y riesgos asociados con emergencias se contara con
planes de Emergencia los cuales han sido elaborados y revisados
según las disposiciones establecidas en el Procedimiento de
Identificación, Preparación y Respuesta a Emergencias (TUBGEO P-G-
10)
60
4.3. VERIFICACION
4.3.1. Inspecciones
4.3.1.1. Inspecciones generales planeadas
Con base al Procedimiento para la Realización de Inspecciones
Internas en el Trabajo (TUBGEO–P–SG– 01), se establecerá un
método sistemático para identificar las áreas/estructuras que
requieren inspecciones generales planeadas y las cosas específicas
a buscar relacionadas con cada área o estructura que requieren
inspecciones generales planeadas; las cuales serán programadas a
través de cronogramas de inspecciones internas SST y para su
ejecución se contara con Listas de verificación. Además se brindara
reconocimiento positivo a los colaboradores o grupo involucrado que
mediante la observación de condiciones o prácticas han superado o
exceden los estándares durante las inspecciones.
4.3.1.2. Sistema de seguimiento
Con base al Procedimiento para la Realización de Inspecciones
Internas en el Trabajo (TUBGEO-P-SG-01), se establecerá una
clasificación de peligros para condiciones y prácticas sub-estándares
para determinar la prioridad y nivel de atención administrativos en las
acciones correctivas.
61
En adición al procedimiento mencionado se establecerá el sistema
de seguimiento que solicita a los responsables de corregir a tiempo y
en orden de prioridad el estado de las acciones correctivas; las
cuales serán comunicadas a través de un informe de todas las
inspecciones generales planeadas junto con detalles de las acciones
correctivas ejecutadas o con razones de retrasos de las que no han
sido ejecutadas aún.
4.3.1.3. Análisis del informe de inspección
Con base al Procedimiento para la Realización de Inspecciones
Internas en el Trabajo (TUBGEO-P-SG-01), se realizara un análisis
de todos los informes de inspecciones generales para identificar las
condiciones sub-estándares repetitivas y sus causas básicas o
fundamentales, y tomar acciones o medidas apropiadas para su
control.
4.3.1.4. Inspecciones de sistemas especiales
Tuberías y Geosistemas identificara los equipos críticos de seguridad
o medio ambiente y establecerá un mecanismo para la ejecución de
inspecciones de dichos equipos identificados o considerados
sistemas especiales, con base al TUBGEO – P – SG – 01
Procedimiento para la Realización de Inspecciones Internas en el
Trabajo.
62
4.3.1.5. Inspecciones de pre-uso del equipo
Tuberías y Geosistemas establecerá mediante el TUBGEO–P–SG–
01 Procedimiento para la Realización de Inspecciones Internas en el
Trabajo un sistema para identificar:
- Todo el equipo móvil y de manejo de materiales que requieran
inspecciones de pre-uso.
- Todos los equipos que requieran inspecciones de pre-uso.
Además el sistema define:
- Quien lleva a cabo la inspección
- Qué debe ser inspeccionado en cada equipo
- Cuando se deben realizar inspecciones
- Que acción debe tomarse en caso de que el artículo inspeccionado
sea identificado como sub-estándar
- Seguimiento para asegurar que todos los artículos sub-estándares
se corrigen según sea requerido.
4.3.2. Monitoreo y medición del desempeño:
Una forma que se tiene de monitorear el cumplimiento de desempeño
será a través del seguimiento en las reuniones mensuales a cargo de la
Gerencia General y de las Metas establecidas para el Sistema de
Gestión Integrado, de acuerdo al “Procedimiento para el
63
Establecimiento de Objetivos y Metas Globales del Sistema de Gestión
Integrado” (TUBGEO-P-G-17)
Las mediciones del Sistema de Gestión de la planta serán realizadas
por los responsables de cada área involucrada.
En caso de presentarse el incumplimiento de los Objetivos y Metas
Globales de los Sistemas de Gestión, tendrán que considerarse como
una NO CONFORMIDAD a fin de generar las acciones correctivas, de lo
contrario, formular o reformular planes para el cumplimiento de los
mismos.
Los indicadores, nos permitirán evaluar a lo largo de la frecuencia
establecida, el grado de cumplimiento de las metas.
Los Programas de Gestión (TUBGEO-P-S-02), contribuirán al
seguimiento de los Objetivos y Metas Globales y contendrán los
siguientes puntos: Objetivos, Metas, actividades a realizar, responsable,
plazos para su ejecución y % de avance.
4.3.3. Investigación de incidentes, nc y acción correctiva:
Gestión de incidentes y nc.
4.3.3.1. Investigación de accidentes e incidentes
La investigación de accidentes e incidente se llevara a cabo según el
Procedimiento de Investigación de Accidentes – Incidentes
(TUBGEO– P – G – 13), en él se establecerán los métodos y los
responsables para realizar el reporte, investigación, análisis de
64
accidentes e incidentes, y tomar las medidas para evitar su
repetición.
4.3.3.2. No conformidad y acción correctiva y preventiva
seguridad salud y medio ambiente
El tratamiento de las no conformidades y potenciales no conformidades
del Sistema de Gestión se llevara a cabo según lo establecido en el
Procedimiento para el tratamiento de las acciones correctivas y
preventivas (TUBGEO-P-G-08)
En él se establecen los mecanismos y responsables para identificar
las no conformidades y potenciales no conformidades, investigar sus
causas, plantear acciones correctivas y preventivas, implementarlas y
llevar a cabo el seguimiento de las mismas, las cuales deben ser
apropiadas a la magnitud de los problemas detectados y
proporcionales a los impactos ambientales y riesgos laborales
registrados.
4.3.3.3. Control del producto no conforme calidad
Los productos no conformes, se identificaran y controlaran para
prevenir su uso o entrega no intencional de acuerdo a lo definido en
los siguientes procedimientos:
65
Procedimiento para Control de Productos No Conformes
(TUBGEO-P-P – 01) Aplicado a las áreas de Producción:
Extrusión.
Procedimiento para el tratamiento de productos no conformes del
Almacén de Productos Terminados (TUBGEO-P – L – 03). Se
aplicara este procedimiento cuando los productos pierdan alguna
cualidad durante su período de almacenamiento.
La inspección a la materia prima se realizara a través de la
verificación del Certificado de Análisis que enviara el proveedor
previa a su llegada a planta, la inspección en planta constara de
una confirmación del producto que se recibe, de las cantidades
recibidas y de la integridad del empaque, esto será realizado por
el Coordinador de Almacén de Materias Primas e Insumos. En
caso encuentre algún empaque que no tenga la integridad
esperada (empaque roto), este será separado y rotulado en ese
mismo instante y se comunica a Compras para el reclamo
respectivo al proveedor.
En caso de Compuestos (Mezclas), si se detecta que algún lote
de compuesto ha sido mal elaborado este hecho se indicara en la
etiqueta que se le pega al empaque de cada compuesto, el
personal de producción que emplea los lotes de compuesto para
los procesos de extrusión e inyección verificara la información de
las etiquetas adheridas a los empaques a fin de evitar su
utilización por error.
Así mismo si se detecta un producto no conforme después de la
entrega o cuando ha comenzado su uso, Tuberías y
66
Geosistemas procede de acuerdo al: Procedimiento para
Administración de quejas y/o reclamos de clientes (TUBGEO-P-
C-03) de acuerdo a la planta. Este procedimiento será aplicado
cuando se reciba alguna queja y/o reclamo de un cliente, ya sea
referida al producto o a cualquier otro componente del servicio
prestado, y en él se establece que las quejas originaran una
solicitud de acción correctiva y/o preventiva de acuerdo al
Procedimiento para el tratamiento de las acciones correctivas y
preventivas (TUBGEO-P-G-08)
4.3.3.4. Acciones correctivas y preventivas
El proceso por el cual Tuberías y Geosistemas tomara acciones para
eliminar la causa de las no conformidades con objeto de prevenir que
vuelvan a ocurrir, se realizara de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento para el tratamiento de las acciones correctivas y
preventivas (TUBGEO – P – G – 08)
En este procedimiento se definen los requisitos para:
- Determinar las no conformidades potenciales y sus causas
- Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades
- Determinar e implementar las acciones necesarias
- Registrar los resultados de las acciones tomadas
- Revisar las acciones preventivas tomadas
67
4.3.4. Gestión de datos y registros
4.3.4.1. Registros
El control de los registros del sistema de gestión de Tuberías Y
Geosistemas se llevara a cabo de acuerdo al “Procedimiento para el
Control de los Registros del Sistema de Gestión (TUBGEO-P-G-02).
Este procedimiento establece los requisitos de elegibilidad,
identificación, recuperación, almacenamiento, protección, tiempo de
retención y disposición de los registros del Sistema de Gestión.
4.3.5. Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
El personal de Comercialización de Tuberías y Geosistemas, revisara
los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se efectuara
antes de que la empresa se comprometa a proporcionar el producto al
cliente, y se asegura que:
Los requisitos del producto estén definidos.
Se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los propuestos por la empresa.
La empresa tiene la capacidad para cumplir oportunamente con
los requisitos acordados por ambas partes.
68
Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de
los requisitos o cuando los pedidos son verbales, la empresa
confirmara los requisitos del cliente antes de la aceptación.
Cuando se cambien los requisitos del producto, la empresa se
asegurara de que los documentos pertinentes sean modificados, y de
que el personal involucrado sea informado y sea consciente de los
requisitos modificados.
En el área de Comercialización se mantendrán los registros de la
revisión de contratos, con todas las comunicaciones y acciones
tomadas para atender el pedido.
4.3.6. Auditoria y evaluación del desempeño
4.3.6.1. Auditoría del sistema de gestión
Tuberías y Geosistemas llevara a cabo intervalos planificando
auditorías internas al Sistema de Gestión sobre la base de la
importancia ambiental y seguridad de la actividad implicada y a los
resultados de auditorías previas. Dichas auditorias se llevaran a cabo
según el Procedimiento de Auditorías Internas (TUBGEO-P-G-09),
donde se establece el alcance, la frecuencia, la metodología, los
responsables y requisitos para llevarlas a cabo e informar acerca de
los resultados.
69
4.3.6.2. Análisis de datos
Tuberías y Geosistemas contara con un proceso destinado a
recopilar y analizar los datos necesarios para demostrar la
adecuación y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
Los datos que son analizados comprenderán los incluidos en los
Objetivos y Metas Globales del Sistema Integrado de Gestión
descritos en los registros generados (TUBGEO-P-G-17),
adicionalmente para el análisis de los procesos productivos se
empleara el Reporte Mensual el cual es elaborado por Administración
de la Producción.
Para los procesos productivos se realizara un análisis de las causas
más frecuentes de productos no conformes en producción, del cual
se desprenden posibles acciones correctivas y preventivas, dicho
análisis se encontrara documentado en la “Evaluación de Resultados,
Causas y Acciones” o “Formato de Disposición de producto No
Conforme” en poder de la Jefatura de Producción de Tuberías y
Geosistemas respectivamente.
Además se realizara una medición del nivel de satisfacción de los
clientes, mediante el uso de encuestas a cargo del área de servicio al
cliente, según la Instrucción para el Análisis de datos de la Encuesta
sobre Satisfacción del Cliente (TUBGEO – I – C – 02).
Se contara con datos acerca del nivel de los proveedores, esta
información es recogida de la evaluación a la que se les somete y es
analizada por el área de compras.70
4.4. ACTUAR
4.4.1. Revisión por la dirección
De acuerdo al Procedimiento para el establecimiento de objetivos y
metas globales de los sistemas de gestión (TUBGEO–P–G–17); La
Alta Dirección de Tuberías y Geosistemas efectuaran como mínimo
una vez al año una revisión Total del Sistema de Gestión de Calidad.
El objetivo de dicha revisión, procedimiento para el establecimiento
de objetivos y metas globales de los sistemas de gestión (TUBGEO–
P–G–17) es asegurar que el Sistema sigue siendo conveniente,
adecuado y eficaz.
Dentro de esta revisión se incluirá la evaluación de oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión
SSMAC, incluyendo una revisión de la Política y los Objetivos de
SSMAC.
4.4.2. Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la Alta Dirección incluirán decisiones
y acciones relacionadas con:
- Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de SSMAC y sus
procesos, como resultado de esta reunión se redactara el documento
el “Informe de la Revisión Gerencial del Sistema Integrado de
Gestión”, donde constaran los acuerdos de las acciones a seguir así
71
como las funciones responsables de lograrlas; se utilizara el formato
de Seguimiento de Acciones de la Revisión Gerencial del SGI
(TUBGEO-F-G-46), serán conservados por el Representante de la
Dirección y Jefe de SGI de T&G.
Considerando los resultados de la reunión y la necesidad del Sistema
de Gestión de SSMAC, podrán fijar la fecha de una próxima reunión
antes de la revisión, en la cual se podrá incluir una revisión parcial del
Sistema de Gestión de la Calidad.
72
CAPITULO V: RESULTADOS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1. RESULTADOS
- El sistema integrado de gestión se encuentra en el nivel de
propuesta, para el que se requiere de la aprobación por parte de
gerencia.
- Mediante la evaluación FODA de la empresa Tuberías y
Geosistemas, se identificó el compromiso de la gerencia para una
futura implementación del sistema integrado de gestión, dando
como resultado un mejor posicionamiento en el mercado.
- En el FODA se determinó falencias en el área de Recursos
Humanos, en cuanto a la administración de personal.
- El sistema permite que la empresa Tuberías y Geosistemas, se
alinee a los requisitos legales dados por la trinorma.
5.2. CONCLUSIONES
- Se pudo realizar la propuesta de implementación sirviéndose del
PHVA, siendo posible por la estructura que comparten la ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
- Tras la evaluación realizada mediante la lista de verificación de
requisitos correspondiente a la trinorma, se pudo concluir que la
empresa Tuberías y Geosistemas cuenta con escaza información y
lineamientos para las normas a implementar.
73
- Mediante una futura implementación del SIG, la empresa obtendría
beneficios como: mejorar la distribución de recursos propios,
relaciones con clientes, proveedores, colaboradores y medio
ambiente; mejorando resultados que los que actualmente maneja.
- Por medio de la creación de procedimiento y formatos se logró
reforzar el concepto de mejora continua para la propuesta de
implementación de un SIG.
- En el rubro de fabricación de tuberías de PVC la información
referencial es escaza, debido a las políticas de privacidad y a la
pequeña cantidad de empresas dedicadas en el área local.
5.3. RECOMENDACIONES
- El personal de Tuberías y Geosistemas debería recibir formación
para el nivel de implementación del sistema integrado de gestión.
- Para el desarrollo del sistema propuesto se requiere por la
empresa dar seguimiento con lo planificado y/o propuesto como
procedimientos, programas, planes, entre otros; para una correcta
trazabilidad del sistema integrado
- Se recomienda el compromiso de la alta gerencia para el
desarrollo del Sistema Integrado propuesto y garantizar los
recursos.
- Se sugiere la creación del área de SIG, que cuente con
especialistas en el tema.
74
5.4. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
- Se recomienda promover la colaboración de las empresas ante
propuestas de beneficio como vendría a ser la implementación de
un sistema integral de gestión.
- Para la implementación del SIG se requiere de tiempo, recursos,
conocimientos; teniendo como pasos principales la recolección de
datos y el procesamiento de estos.
75
CAPITULO VI: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
- Aenor. Asociación española de normalización y certificación (2006).
Guía para la aplicación de la norma une-en ISO 9001:2000 en la
educación.
- Bustamante Vélez, R. E., & Valencia de los Ríos, J. A (2008). Sistema de
gestión integral. Una sola gestión, un solo equipo. Universidad de
Antioquia.
- Cordero, P., & Sepúlveda, S. (2002). Sistemas de gestión medio
ambiental: Las normas ISO 14000 No. 21 San José II: CA
- Equipo Vértice. (2010). Gestión de calidad (ISO 9001/2008). Málaga:
Publicación Vértice.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION .Definition ISO 2013 pág. 14
- Norma ISO 9001:2008, “Sistemas de Gestión de la Calidad”, Requisitos,
Organización Internacional para la Normalización (ISO), Traducción
certificada por Comité Técnico ISO/TC 176,Gestión de Aseguramiento
de la Calidad pág. 45
- Norma ISO 14001:2004, “Sistemas de Gestión Ambiental”,
Especificación con orientación para su uso, 2004. Pág. 4
- NORMA OHSAS 18001:2007, Gestión de seguridad y salud
ocupacional
- Sánchez Rivero, J.M (2008). OHSAS 18001:2007. Interpretación,
aplicación y equivalencias legales. FC Editorial. Pág. 85
- TUBGEO- Definiciones Generales (2016): Tuberías y Geosistemas
76
- TUBGEO- Historia (2015): Tuberías y Geosistemas
77
CAPITULO VII: ANEXOS
7.1. PLANO TUBERIAS Y GEOSISTEMAS
Figura 7- Mapa de áreas
78
Figura 8- Mapa de áreas señalizadas
79
7.2. LISTA DE VERIFICACION
7.3. TABLA DE REQUISITOS LEGALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
7.4. CUESTIONARIO FODA
7.5. TABLA DOCUMENTOS DE PLANIFICACION:
TUBGEO-P-R-01 Procedimiento de comunicación interna y externa
TUBGEO-P-G-06_Procedimiento Identificación y evaluación de
cumplimiento de req. legales
TUBGEO-P-G-05 Procedimiento de identificación de aspectos e impactos
peligros y riesgos
TUBGEO-P-G-17 Procedimiento de establecimiento de objetivos y metas
de los sistemas de gestión
TUBGEO-F-G-14 Consolidado de mapeos de MA
TUBGEO-F-G-15 Consolidado de matrices de identificación de peligros,
evaluación de riesgos y contingencias
TUBGEO-F-G-16 Tabla de requisitos legales
TUBGEO-F-G-17 Seguimiento de normas legales y otros aplicables
TUBGEO-F-G-19 Programa de seguridad en el trabajo
TUBGEO-F-G-14 Consolidado de mapeos de MA
TUBGEO-F-SG-02 Mapeo medioambiental
TUBGEO F-G-12 Matriz de identificación de peligros y evaluación de
riesgo
TUBGEO-F-G-10 Lista de actividades mapeadas SSO
80
7.6. TABLA DOCUMENTOS PARA HACER:
TUBGEO-P-G-04 Procedimiento planificación ejecución y evaluación de
la eficacia de las capacitaciones
TUBGEO-P-G-20 Proceso de reclutamiento y selección
TUBGEO-P-G-21 Procedimiento de evaluación de desempeño
TUBGEO-P-G-04 Procedimiento de planificación, ejecución y evaluación
de la eficacia de las capacitacitaciones
TUBGEO-P-C-03 Procedimiento para administrar quejas y o reclamos
TUBGEO-P-G-08 Procedimiento para el tratamiento de las acciones
correctivas y preventivas
TUBGEO-P-R-01 Procedimiento de comunicación interna y externa
TUBGEO-P-G-01 Control de los documentos de SGI
TUBGEO-P-G-02 Proceso de control de registros
TUBGEO-P-M-02 Procedimiento para la ingeniería y administración del
cambio
TUBGEO-P-C-02 Procedimiento de ventas
TUBGEO-P-G-05 Procedimiento de identificación de aspectos impactos
peligros y riesgos
TUBGEO-P-G-06 Procedimiento de identificación y evaluación de
cumplimiento de req. legales
TUBGEO-P-R-01 Procedimiento de comunicación interna y externa
TUBGEO-P-G-05 Procedimiento de identificación de aspectos e impactos
peligros y riesgos
TUBGEO-P-G-10 Procedimiento de preparación y respuesta a
81
emergencias
TUBGEO I-G-12 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
TUBGEO-F-G-02 Lista maestra de registros
TUBGEO-F-R-01 Inducción General
TUBGEO-F-R-43 Plan de capacitación 2017
TUBGEO-F-R-04 Evaluación de la eficacia de la capacitación
TUBGEO-F-R-06-Ficha de datos personales
TUBGEO-F-R-07-Descripcion de puesto TUBGEO
TUBGEO-F-R-08-Informe psicolaboral
TUBGEO-F-C-04 Registro de reclamo
TUBGEO-F-G-24 Solicitud de acción correctiva-preventiva
TUBGEO-F-G-25 Relación de estatus SAP SAC
TUBGEO-F-S-06 Acta comité
TUBGEO-F-G-01 Lista maestra de documentos del SIG
TUBGEO-F-G-03 Lista de responsabilidades p. control de documentos
del SIG
TUBGEO-F-G-04 Lista de documentos externos
TUBGEO-F-G-05 Lista de distribución PTS
TUBGEO-F-G-06 Lista de Distribución de MSDS
TUBGEO-F-G-07 Lista de documentos caducados
TUBGEO-F-G-08 Lista de PST´s caducados
TUBGEO-F-G-09 Lista de MSDS caducados
TUBGEO-F-G-47 Lista para el control de distribución de documentos
controlados
TUBGEO-F-G-49 Encuesta de documentos que requiere control
82
TUBGEO-F-L-24 Términos de referencia Maquinaria - Equipo
TUBGEO-F-L-25Terminos de referencia Servicios
TUBGEO-F-SG-51Solicitud identificación viabilidad del cambio
TUBGEO-F-SG-45-Lista de verificación de seguridad de cambios
TUBGEO-F-SG-52 Análisis de Trabajo Seguro
TUBGEO-F-G-12 Matriz de identificación de peligros evaluación de
riesgos y controles
TUBGEO-F-G-13 Mapeo de aspectos e impactos ambientales
TUBGEO-F-G-14 Consolidado de mapeos de MA
TUBGEO-F-G-15 Consolidado de matrices de identificación de peligros,
evaluación de riesgos y contingencias
TUBGEO-F-G-16 Tabla de requisitos legales
TUBGEO-F-G-17 Seguimiento de normas legales y otros aplicables
TUBGEO-F-G-19 Programa de seguridad en el trabajo
TUBGEO-F-G-63 Inspección anual del sistema de rotulación y
codificación de los controles maestros
TUBGEO-F-G-64 Plan de acción de resultados de simulacros
TUBGEO-F-G-65 Estudio de Nivel de Riesgo para detectar necesidad de
Brigadistas con certificado d
TUBGEO-F-G-66 Detección Y Revisión de Necesidades de Equipo y
Material Médico
7.7. TABLA DOCUMENTOS PARA VERIFICAR
TUBGEO-P-SG-01 Procedimiento Para La Realización De
83
Inspecciones Internas En El Trabajo
TUBGEO-P-G-17 Procedimiento Objetivos Y Metas De Los Sistemas
De Gestión
TUBGEO-P-C-03 Procedimiento Para Administrar Quejas Y O
Reclamos
TUBGEO-P-G-08 Procedimiento Para El Tratamiento De Las
Acciones Correctivas Y Preventivas
TUBGEO-P-G-13 Investigación De Accidentes Incidentes Y
Enfermedades Ocupacionales
TUBGEO-P-L-03 Procedimiento Para El Tratamiento De Productos
No Conformes En AMP Y APT
TUBGEO-P-P-01 Control De Productos No Conformes
TUBGEO-I-C-02 Instructivo Para El Análisis De La Encuesta Sobre
La Satisfacción Del Cliente
TUBGEO-P-G-02 Procedimientos Control De Registros
TUBGEO-P-G-09 Procedimiento Auditorías Internas Y Externas
TUBGEO-P-G-17 Procedimientos Establecidos Objetivos Y Metas De
Los Sistemas De Gestión
TUBGEO-F-G-26 Y 27 Programa Y Plan De Auditoria
TUBGEO-F-M-01 Notificación De Mantenimiento
TUBGEO-F-M-02 Orden De Trabajo
TUBGEO-F-SG-10 Check List Inspección Orden Y Limpieza
TUBGEO-F-SG-11 Inventario De Equipos De Sistemas Especiales
TUBGEO-F-SG-12 Recorrido De Inspección Gerente Superior
TUBGEO-F-SG-13 Cronograma De Inspecciones Internas
84
TUBGEO-F-SG-14 Seguimiento De Inspecciones Internas De
Seguridad Y Salud En El Trabajo
TUBGEO-F-SG-16 Inventario De Partes Artículos Críticos
TUBGEO-F-SG-21 Lista De Estándares De Desempeño Por Elemento
TUBGEO-F-SG-27 Lista De Chequeo De Inspecciones
TUBGEO-F-SG-61 Lista De Herramientas
TUBGEO-F-G-20 Programa De Gestión Ambiental
TUBGEO-F-G-45 Lista De Objetivos Del SIG
TUBGEO-F-G-46 Seguimiento De Acciones De La Revisión
TUBGEO-P-S-02 Programa De Seguridad
TUBGEO-F-C-04 Registro De Reclamo
TUBGEO-F-G-37 Registro De Accidente De Trabajo
TUBGEO-F-G-38 Registro De Enfermedades Ocupacionales
TUBGEO-F-G-39 Formato Seguimiento De Accidentes Incidentes
Consolidado
TUBGEO-F-L-01 Documento De Salida Para Defectuoso
TUBGEO-F-L-02 Memorándum Tubería No Conforme
TUBGEO-F-L-03 Check List De Materia Prima E Insumos
TUBGEO-F-P-13 Registro De Disposición De Productos No
Conformes
TUBGEO-F-P-14 Producto No Conforme
TUBGEO-F-C-05 Encuesta De Satisfacción Al Cliente
TUBGEO-F-G-02 Lista Maestra De Registros
TUBGEO-F-G-07 Lista De Documentos Caducados
TUBGEO-F-G-18 Lista De Auditores Externos Acreditados Por El
85
MINTRA Y Aprobados Por TUBGEO
TUBGEO-F-G-26 Y 27 Programa Y Plan De Auditoria
TUBGEO-F-G-28 Lista De Auditoria
TUBGEO-F-G-29 Lista Auditores Hábiles
TUBGEO-F-G-30 y 31 Calificación Y Evaluación De Auditores
TUBGEO-F-G-32 Informe De Auditoría Interna
TUBGEO-F-G-45 Lista De Objetivos Del SIG
TUBGEO-F-G-46 Seguimiento De Acciones De La Revisión
TUBGEO-F-G-48 Consolidado De Resultados De Auditorías Internas
7.8. TABLA DOCUMENTOS PARA ACTUAR
TUBGEO-P-G-17 Procedimiento de establecimiento objetivos y metas de
los sistemas de gestión
TUBGEO-F-G-45 Lista de objetivos del SIG
TUBGEO-F-G-46 Seguimiento de acciones de la revisión
7.9. TABLA DE ANTECEDENTES
PAVCO 09 Denominación de tuberías
PAVCO 10 Compuestos de extrusión
PAVCO 12 Tubería producida por máquina y tipo de formulado
PAVCO 13 Pesos y espesores de tuberías
86
PAVCO 14 Longitud de campana y embone
PAVCO 01 Amarrado y transporte de tubería
7.10. TABLA DE REGISTROS
TUBGEO-F-G-43 Plan de capacitación
TUBGEO-F-G-19 Programa de seguridad en el trabajo
TUBGEO-F-G-12 IPER Extrusión
TUBGEO-F-G-16 Tabla de requisitos legales
TUBGEO-F-G-14 Consolidado de mapeos de médio ambiente
87
88