volcan , ssomac a icm

Implementación de Sistemas Integrados en Volcan

Gerardo Dalla Porta C.

Volcan Cía. Minera S.A.A.

Unidades Mineras

CHUNGAR

Inicio

Operac.

Adq. Unidad TMD

Adq

TMD

2003

Trab

2003

1948 Carahuacra 1,800 2,200 500

1935 1997 San Cristóbal 2,000 2,000 1,100

1987 1997 Andaychagua 1,000 2,300 500

1903 1999 C° de Pasco 7,500 8,500 2,700

1950 2000 Chungar 400 2,200 1,200

12,700 17,200 6,000

Trabajadores en la minería peruana(76,767 trabajadores a Dic 2003)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Empr. Espec. 16,699 26,629 5,850 3,429

Compañía 15,740 10,580 1,269 2,580

Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería Volcan

Seguridad M. Ambiente Calidad1998 DS 023

1999 ISTEC

2000 ISO 14001

2001 DS 046 Certifican: Cerro de Pasco, Animón

2002 OHSAS 18001

2003 Certifican: Andaychagua, San Cristóbal, Carahuacra

ISO 9001

2004 Integración

Certificación

Integración, estabilización

Recertificación

Integración

2005 Certificación

Sistemas de Gestión en Volcan

Definición de Sistema de Gestión

Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos (ISO

9000)

El marco organizativo que establece la estructura, las responsabilidades y los procedimientos para un determinado estilo de gestión (Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión)

Medio Ambiente

ISO 14001

Calidad

ISO 9001Seguridad

OHSAS 18001

Sistemas de Gestión

Medio Ambiente

ISO 14001

Calidad

ISO 9001Seguridad

OHSAS 18001

Sistema de Gestión Integrado

Definiciones

ISO 14001.- Norma que establece los requisitosque debe cumplir un sistema de gestión ambiental a fin de permitir a una organización la formulación e su política y objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información sobre impactos ambientales significativos

OHSAS 18001.- Especificación que establece los requerimientos para un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para permitir a una organización controlar sus riesgos y mejorar su desempeño

ISO 9001.- Norma que establece los requisitospara un sistema de gestión de la calidad que tiene como fin la satisfacción del cliente

RequerimientosISO 14001 y OHSAS 18001

ISO 14001

Política ambiental

Planificación

Implementación y operación

Control y acción correctiva

Revisión por la Dirección

OHSAS 18001

Política SSO

Planeación

Implementación y operación

Verificación y acciones correctivas

Revisión Gerencial

Requerimientos OHSAS 18001

Política SSO

Planeación Planeación para la IPER y

control del riesgo

Requerimientos legales y otros

Objetivos

Programa(s) de SSO

Implementación y operación Estructura y responsabilidad

Entrenamiento, concientización y competencia

Consulta y comunicación

Documentación

Documentos y control de datos

Control operacional

Preparación y respuesta a emergencias


Medición de desempeño y seguimiento

Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas

Registros y control de registros

Auditoría

Revisión Gerencial

Requerimientos detallados OHSAS 18001 (Ejemplo)

Identificación de peligro, evaluación de riesgo y control del riesgo La organización establecerá y mantendrá

procedimientos para la identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias.

Estas deben incluir: actividades rutinarias y no rutinarias; actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); instalaciones en el lugar de trabajo, provistos por la organización u otros

La organización asegurará que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean considerados cuando se establezcan sus objetivos de SSO. La organización documentará y conservará esta información actualizada.

...

Requerimientos SGI SSOMAC

Política SSOMAC


control del riesgo


Objetivos y metas

Programa(s) de SSOMAC




Documentación


Control operacional






Auditoría

Revisión Gerencial

1

3

2

4

5

6

6

Política de Salud, Seguridad Ocupacional,Medio Ambiente y Calidad

PREVENIR ENFERMEDADES, LESIONES, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y

FALLAS EN LOS PROCESOS.

ESFORZARSE POR CONOCER Y MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA SALUD,LA SEGURIDAD OCUPACIONAL, LA SITUACION AMBIENTAL Y LA CALIDAD.

CUMPLIR LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES APLICABLES PARA LA SALUD,SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y NORMAS INTERNAS PARA LA CALIDAD.

EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN GESTIONDE SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD.

SENSIBILIZAR A TRAVES DE NUESTRAS ACCIONES ORIENTADAS HACIA LA

PROTECCION DE LA SALUD, LA SEGURIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LACALIDAD.


Política SSOMAC


control del riesgo


Objetivos y metas





Documentación


Control operacional






Auditoría

Revisión Gerencial

2

ComitésReglamento

Seguimiento Fiscalización

Autoevaluaciones

Capacitación General

Capacitación Específica

Autoevaluación Mantenimiento

Autoevaluación Polvorines

Comités

Sup.Gen.

RR.HH

Capacit.

Ger.Centr.

Gestión d

e O

pera

cio

nes

G

estión d

e E

mpre

sa


Política SSOMAC


control del riesgo


Objetivos y metas





Documentación


Control operacional






Auditoría

Revisión Gerencial

3

•Personas•Salud Ocupacional•Seguridad Ocupacional

------------------------------------------------------------

•Medio Ambiente (Ley 27446)

•Agua•Aire•Suelo---------------------------------

•Flora•Fauna---------------------------------

•Personas•Salud•Estilo de vida•Espacios urbanos•Patrimonio arqueol.•Belleza escénica•Areas protegidas

------------------------------------------------------------

•Clientes•A•B

Ingresos

-

-

-

Proceso

-

-

-

Residuos

-

-

-

Product./Serv.

-Concentrado de Pb

-

-

Peligros/Aspectos

Evento

s Pelig

roso

s

ProbabilidadConsecuencias

IPER Seg, Med.Amb. y Calidad

Posibles Afectados Eval. Riesgo

Riesgosno tolerables

(Significativos)

Matriz de evaluación de Riesgos

1

Crítico1 2 4 7 11

2

Mayor3 5 8 12 16

3

Moderado6 9 13 17 20

4

Menor10 14 18 21 23

5

Bajo15 19 22 24 25

A

Casi cierto

B

Probable

C

Posible

D

Improbable

E

Raro

C

O

N

S

E

C

U

E

N

C

I

A

S

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Riesgo

Alto

Medio

Bajo

Consecuencia Seguridad y Salud Medio Ambiente

Crítico

Efecto en la salud a corto o largo

plazo, que llevan a fatalidades

múltiples, o efectos significativos

irreversibles en la salud humana

a >50 personas.

Efectos ambientales muy graves, con

impedimentos del ecosistema y/o el uso o

funciones del recurso natural. Efectos

extensos, a largo plazo, en un ambiente

significativo. (Ej.: hábitat único, Parque

Nacional, etc.).

Mayor

Una sola fatalidad y/o

discapacidades/impedimentos

graves irreversibles (mayor 30%)

a una o más personas.

Efecto ambiental grave con algún

impedimento del ecosistema y o el uso o la

función de los recursos naturales (Ej.:

desplazamiento de una especie). Impactos a

mediano y largo plazo relativamente

extendidos.

Moderado

Discapacidad o impedimento

moderados reversibles (menor

30%) a una o más personas.

Efectos moderados en el medio ambiente,

pero que no afectan los ecosistemas y/o el

uso o funciones de los recursos naturales de

manera significativa. Impactos extendidos

moderados a corto o mediano plazo (Ej.:

derrame de combustible que ocasiona

impacto en los ríos).

Menor

Discapacidad/impedimento

objetivo pero reversible y/o

lesiones que requieren

tratamiento médico y

hospitalario.

Efectos menores en el ambiente biológico o

físico. Daños menores a corto o mediano

plazo a un área pequeña de importancia

limitada.

Bajo

Inconveniencia o síntomas de

bajo nivel y corto plazo. No Hay

efectos físicos posibles de medir.

No se requiere tratamiento

médico.

No hay efectos duraderos. Impactos de bajo

nivel en el ambiente físico o biológico.

Daños limitados a un área mínima, de poca

importancia.

Fuentes: ISTEC - BHP Tintaya - Volcan

Nivel Probabilidad Descripción

A Cas i cierto Se espera que el evento ocurra en la m ayor parte de las circuns tancias

B Probable El evento probablem ente ocurrirá en la m ayor parte de las circuns tancias

C Pos ible El evento debe ocurrir en algún m om ento.

D Im probable El evento puede ocurrir en algún m om ento.

E Raro El evento puede ocurrir, pero sólo bajo circuns tacias excepcionales


Política SSOMAC


control del riesgo


Objetivos y metas





Documentación


Control operacional






Auditoría

Revisión Gerencial

4


Política SSOMAC


control del riesgo


Objetivos y metas





Documentación


Control operacional






Auditoría

Revisión Gerencial

5


Política SSOMAC


control del riesgo


Objetivos y metas





Documentación


Control operacional






Auditoría

Revisión Gerencial6

6

… parte del sistema de gestión general

Sistema de gestión de SSO.-

Parte del sistema de gestión general que permite la gestión de los riesgos SSO asociados con el negocio de la organización …

Definición de la Especificación OHSAS 18001:1999

Medio Ambiente

ISO 14001

Calidad

ISO 9001Seguridad

OHSAS 18001

Sistema deGestión General

Modelos de Gestión de Calidad Total- Excelencia

Deming 1951 Japón

Malcolm Baldrige 1987 EE.UU.

E.F.Q.M. 1988 Europa

Iberoamericano 1998 Iberoamérica

ISO 9004 2000

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

COMPETITIVIDAD

CONTROL DE

LA CALIDAD

Malcolm Baldrige

1987

Deming

1951

Modelo Europeo

1991

Modelo Iberoamericano

1999

Gestión de la Calidad Total / Excelencia Empresarial

Aseguramiento de la Calidad / Gestión de la Calidad

ISO 9000:1987

ISO 9000:1994

ISO 9001:2000

Modelo EFQM de Excelencia en la Gestión

ISO 14001

OHSAS 18001(Equivalente)

ISO 9001

Ejemplo de Cuestionario Matricial de Autoevaluación(Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión)

Importancia Relativa de la Diversas Capacidades

Necesarias (1916)

Técnica

Seguridad

Administrativa

ContabilidadComercial

Financiera

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Obre

ro

Capata

z

Jefe

de T

alle

r

Jefe

de

Div

isió

n

J. S

erv

icio

Técnic

o

Directo

r

Directo

r

Genera

l

Medio Ambiente

ISO 14001

Calidad

ISO 9001Seguridad

OHSAS 18001

Sistema deGestión General

volcan , ssomac a icm

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