visual foxpropp- 101-003 forma oportuna. 3- promover la racionalización presupuestaria con...

C.G.S.P.S. R. S. C O N C E P T O M O N T O

PP- 101-001

Artículo 3º: Se aprueba el siguiente presupuesto de: ASAMBLEA LEGISLATIVA para elEjercicio Económico de 2004.

101 ASAMBLEA LEGISLATIVA

INGRESOS CORRIENTES1 0 0 0 0 00 00

10,935,525,819TRANSFERENCIAS CORRIENTES1 3 0 0 0 00 00

10,935,525,819TOTAL INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL2 0 0 0 0 00 00

556,774,181TRANSFERENCIAS DE CAPITAL2 5 0 0 0 00 00

556,774,181TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

C.G.S.P.S. R. S.

Subrenglón

Renglón

Subpartida

Partida

Sección

Grupo

Clase

11,492,300,000TOTAL DE RECURSOS

101 - ASAMBLEA LEGISLATIVA

PP- 101-002

MISION INSTITUCIONAL:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo enel proceso de formación de la ley, las normas constitucionales yla aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante ladiscusión y participación de los diferentes actores de la sociedadcivil, así como la fiscalización del accionar de los órganos queconforman el Estado costarricense, con el fin de establecer lascondiciones que propicien el desarrollo humano sostenible conjusticia social.

Visión:

Ser un parlamento que coadyuve al desarrollo sostenible del país,por medio de la elaboración de leyes que respondan a criteriostécnicos, a un ejercicio oportuno del control político y a laparticipación activa de los diferentes actores de la sociedad ensus decisiones.

POLITICAS:

1- Presentar las iniciativas de ley, aprobar y reformar las leyesy darles interpretación auténtica, salvo lo referente al TribunalSupremo de Elecciones, promoviendo el desarrollo del país, através de la participación ciudadana y en condiciones deequilibrio.

2- Ejercer el control político velando porque los poderes, órganosy entes públicos, así como los gobernantes o personas quedesempeñan cargos públicos, actúen de conformidad con elordenamiento jurídico, los principios y valores que en el orden dela política y la ética auspicia la sociedad costarricense.

3- Cumplir con las demás funciones que establece la ConstituciónPolítica, artículo 121.

ACCIONES ESTRATEGICAS:

1- Promover las reformas reglamentarias internas necesarias, demodo que la Asamblea pueda responder a los requerimientos de laNación, con carácter de eficiencia y eficacia.

2- Establecer vía reglamentaria procedimientos que permitan que laAsamblea Legislativa, adopte las decisiones que le corresponden en

PP- 101-003

forma oportuna.

3- Promover la racionalización presupuestaria con criterios deeficiencia, eficacia y economicidad, bajo los lineamientosdictados por el Director Legislativo.

4- Dotar a la Asamblea Legislativa, mediante el proceso demodernización, de las herramientas tecnológicas y de organizaciónfuncional, que den capacidad a la Institución de hacer frente alos retos de una democracia más participativa y una nación inmersaen un mundo globalizado que demanda decisiones adecuadas yoportunas.

5- Lograr una mayor eficiencia y eficacia de las unidades técnicaslegislativas y administrativas, estableciendo planesinstitucionales que permitan brindar el apoyo requerido por loslegisladores.

6- Promover la capacitación del personal, conforme a losrequerimientos de la integración del Parlamento para el actualperíodo gubernamental.

PP- 101-004

9,889,304,720 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 9,850,304,723 10,373,158,000 11,492,300,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 9,850,304,723 10,373,158,000 11,492,300,000

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 0 742,000 0

20 EDUCACION 0 742,000 0

SERVICIOS FINANCIEROS 39,000,000 5,000,000 0

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 39,000,000 5,000,000 0

9,889,304,720 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 9,660,066,148 9,643,038,770 10,935,525,819

11 GASTO DE CONSUMO 9,108,847,580 7,979,701,041 7,663,830,148

111 SUELDOS Y SALARIOS 6,749,801,816 6,724,454,774 7,876,392,280

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 914,028,332 1,255,246,267 1,232,455,300

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,826,678,239 1,663,337,729 1,996,236,000

131 AL SECTOR PRIVADO 721,065,000 543,850,915 421,725,294

132 AL SECTOR PUBLICO 1,252,670,800 1,095,926,614 1,381,397,345

133 AL EXTERIOR 22,500,200 23,560,200 23,555,600

2 GASTOS DE CAPITAL 229,238,575 735,861,230 556,774,181

21 FORMACION DE CAPITAL 15,000,000 0 0

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 0 15,000,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 505,421,620 702,000,000 156,207,575

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 156,207,575 702,000,000 505,421,620

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36,352,561 28,861,230 34,031,000

242 AL SECTOR PUBLICO 34,031,000 28,861,230 36,352,561

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 0 5,000,000 39,000,000

251 DEUDA INTERNA 39,000,000 5,000,000 0

PP- 101-005

9,889,304,720 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 6,749,801,816 6,724,454,774 7,876,392,280

01 INGRESOS CORRIENTES 6,749,801,816 6,724,454,774 7,876,392,280

1 SERVICIOS NO PERSONALES 658,977,613 799,319,702 775,008,337

01 INGRESOS CORRIENTES 658,977,613 799,319,702 775,008,337

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 252,050,719 455,926,565 457,446,963

01 INGRESOS CORRIENTES 252,050,719 455,926,565 457,446,963


01 INGRESOS CORRIENTES 19,814,340 85,000,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 136,393,235 617,000,000 505,421,620

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 15,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 15,000,000





8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,000,000 5,000,000 0

01 INGRESOS CORRIENTES 24,000,000 5,000,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 15,000,000 0 0

9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,000,000 0 0

01 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000 0 0

9,889,304,720 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

2 ASAMBLEA LEGISLATIVA 9,889,304,723 10,378,900,000 11,492,300,000

PP- 101-006

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,020 0 1,020

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 32 EJECUTIVO

25 0 253 ADMINISTRATIVO

641 0 6414 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

254 0 2545 TECNICO

43 0 438 POLICIAL

54 0 549 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

4,836,665,692 3,039,726,588 7,876,392,280T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,771,402,412 3,039,726,588 5,811,129,000

030 SUELDO ADICIONAL 605,876,025 0 605,876,025

031 SALARIO ESCOLAR 403,749,719 0 403,749,719

040 DIETAS 726,046,735 0 726,046,735

060 SOBRESUELDOS 70,000,000 0 70,000,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 254,590,801 0 254,590,801

090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 5,000,000 0 5,000,000

PP- 101-007

9,889,304,720 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 9,889,304,723 10,378,900,000 11,492,300,000

INGRESOS CORRIENTES 9,703,880,488 9,733,038,770 10,935,525,819


TITULOS VALORES 185,424,235 645,861,230 556,774,181


9,889,304,720 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 6,749,801,816 6,724,454,774 7,876,392,280

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,912,334,456 4,874,789,000 5,811,129,000

030 SUELDO ADICIONAL 526,165,574 480,620,442 605,876,025

031 SALARIO ESCOLAR 399,801,786 423,553,438 403,749,719

040 DIETAS 590,000,000 659,661,434 726,046,735

060 SOBRESUELDOS 110,000,000 50,000,000 70,000,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 211,500,000 230,830,460 254,590,801

090 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 5,000,000 5,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 658,977,613 799,319,702 775,008,337

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 15,000,000 14,500,000 18,000,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 600,000 1,500,000 1,500,000

106 OTROS ALQUILERES 1,775,000 3,300,000 33,000,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 76,000,000 60,000,000 80,000,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,835,750 2,500,000 2,392,501

122 TELECOMUNICACIONES 149,960,000 130,000,000 153,000,000

124 SERVICIO DE CORREOS 3,532,170 2,500,000 2,500,000

126 ENERGIA ELECTRICA 70,000,000 60,000,000 64,000,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 11,024,030 12,000,000 13,500,000

PP- 101-008




132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 12,750,000 25,000,000 15,000,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 19,995,393 10,000,000 12,000,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 20,000,000 10,000,000 12,000,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,526,435 2,000,000 3,000,000

150 SEGUROS 54,006,465 60,000,000 64,000,000

162 CONSULTORIAS 40,000,000 5,000,000 20,000,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 57,438,856 54,000,000 87,641,390

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 26,551,361 75,000,000 17,570,886

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 46,645,716 190,000,000 112,025,549

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 49,336,437 82,019,702 63,878,011

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 252,050,719 455,926,565 457,446,963

202 GASOLINA. 89,444,415 114,758,000 95,000,000

204 DIESEL 3,400 150,000 150,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 909,964 518,565 600,000

212 MEDICINAS 952,740 1,500,000 2,357,962

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 18,653,800 50,000,000 73,409,032

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,016,076 18,000,000 27,826,113

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 19,916,038 55,000,000 69,568,014

234 IMPRESOS Y OTROS 39,505,566 42,000,000 23,197,573

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,238,123 15,000,000 7,418,036

252 CEMENTO 900,000 2,000,000 467,700

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,550,495 15,000,000 10,017,266

258 MADERA 2,417,700 10,000,000 6,166,800

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 9,463,094 30,000,000 10,860,924

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,649,326 10,000,000 7,066,300

270 REPUESTOS 12,388,709 20,000,000 7,724,786

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,804,658 20,000,000 19,724,341

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 731,640 5,000,000 15,422,422

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 13,603,486 20,000,000 38,098,391

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 16,207,831 15,000,000 9,970,863

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,693,658 12,000,000 32,400,440


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 148,219,316 680,000,000 457,354,069

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,948,461 2,000,000 20,026,900

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,311,897 8,000,000 18,613,160

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 880,250 6,000,000 1,692,978

390 EQUIPOS VARIOS 2,847,651 6,000,000 7,734,513

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 0 15,000,000

PP- 101-009




510 EDIFICIOS 0 0 15,000,000


602 PRESTACIONES LEGALES 450,000,000 250,000,000 100,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 9,000,000 10,000,000 20,000,000

604 BECAS 9,500,000 380,000 0

609 INDEMNIZACIONES. 0 2,500,000 0

631 SUBVENCIONES A INSTIT. EDUCAC. 0 742,000 0

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 252,565,000 280,228,915 301,725,294

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 912,363,200 807,514,348 1,017,871,728

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 34,031,000 28,861,228 36,352,562

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 102,090,500 86,483,679 109,057,685

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 204,186,100 173,067,359 218,115,370

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 15,000,000 15,706,800 15,331,300

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 7,500,200 7,853,400 8,224,300


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 34,031,000 28,861,230 36,352,561

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,000,000 5,000,000 0

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 39,000,000 5,000,000 0

9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,000,000 0 0

910 GASTOS CONFIDENCIALES 3,000,000 0 0

PP- 101-010

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

101 ASAMBLEA LEGISLATIVA-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 2,771,402,412

4706 1DIRECTOR EJECUTIVO ..................... 499,900 5,998,800

4504 2DIRECTOR DE DIVISIÓN a 420,300 Cls c/u . 840,600 10,087,200

955 2ASESOR 2 a 392,900 Cls c/u ............. 785,800 9,429,600

2156 1AUDITOR GENERAL ........................ 392,900 4,714,800

4331 4DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POL-R a 392,900

Cls c/u (4 horas) (e) ..................

785,800 9,429,600

4331 1DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POL-R (e) ....... 392,900 4,714,800

4374 1DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R .......... 392,900 4,714,800

4374 3DIRECTOR ASESORIA FRAC. POL-R a 392,900

Cls c/u (e) ............................

1,178,700 14,144,400

4475 15DIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 392,900 Cls

c/u ....................................

5,893,500 70,722,000

950 2ASESOR 1 a 338,400 Cls c/u ............. 676,800 8,121,600

1233 1ASIST.DIRECTOR DIVISIÓN B .............. 338,400 4,060,800

13624 1SUBAUDITOR GENERAL ..................... 338,400 4,060,800

13770 2SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 338,400

Cls c/u ................................

676,800 8,121,600

13770 3SUBDIRECTOR FRACCIÓN POL-R a 338,400

Cls c/u (e) ............................

1,015,200 12,182,400

13776 13SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO a 338,400

Cls c/u ................................

4,399,200 52,790,400

7027 10JEFE DE AREA E a 317,400 Cls c/u ....... 3,174,000 38,088,000

7026 9JEFE DE AREA D a 309,500 Cls c/u ....... 2,785,500 33,426,000

11473 13PROFESIONAL E a 309,500 Cls c/u ........ 4,023,500 48,282,000

9215 1MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G-5 .......... 308,678 3,704,136

9170 2MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 282,485 Cls

c/u (4 horas) ..........................

282,486 3,389,832

9170 1MEDICO ESPECIALISTA G-2 ................ 282,485 3,389,820

1043 2ASESOR ESPECIALIZADO B-R a 282,300 Cls

c/u (4 horas) (e) ......................

282,300 3,387,600


c/u ....................................

6,492,900 77,914,800


c/u (e) ................................

20,607,900 247,294,800

7025 8JEFE DE AREA C a 282,300 Cls c/u ....... 2,258,400 27,100,800

11472 20PROFESIONAL D a 282,300 Cls c/u ........ 5,646,000 67,752,000

1042 12ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 274,900 Cls

c/u ....................................

3,298,800 39,585,600

1042 29ASESOR ESPECIALIZADO A-R a 274,900 Cls

c/u (e) ................................

7,972,100 95,665,200

11471 121PROFESIONAL C a 274,900 Cls c/u ........ 33,262,900 399,154,800

11471 8PROFESIONAL C a 274,900 Cls c/u (e) .... 2,199,200 26,390,400

4373 1DIRECTOR ASESORÍA FRAC. POLÍT. (e) ..... 271,089 3,253,068

4678 1DIRECTOR ADM. FRACCIÓN POLÍTIC (e) ..... 271,089 3,253,068

9833 1ODONTOLOGO ............................. 269,935 3,239,220

1047 1ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 2-R (e) ....... 260,400 3,124,800

13769 3SUBDIRECTOR FRACCIÓN POLÍTICA a 258,369 775,107 9,301,284

ClaseCódigo


Cuota

PP- 101-011

Cls c/u (e) ............................

1229 1ASISTENTE DIRECTOR DIVISIÓN A .......... 252,500 3,030,000

7024 3JEFE DE AREA B a 252,500 Cls c/u ....... 757,500 9,090,000

11470 58PROFESIONAL B a 252,500 Cls c/u ........ 14,645,000 175,740,000

11470 2PROFESIONAL B a 252,500 Cls c/u (e) .... 505,000 6,060,000

1045 2ASESOR ESPECIALIZADO B a 246,155 Cls

c/u (4 horas) (e) ......................

246,156 2,953,872

1045 4ASESOR ESPECIALIZADO B a 246,155 Cls c/u 984,620 11,815,440

1045 18ASESOR ESPECIALIZADO B a 246,155 Cls

c/u (e) ................................

4,430,790 53,169,480

1046 2ASESOR FRACCIÓN POLÍTICA 1-R a 232,000

Cls c/u (4 horas) (e) ..................

232,000 2,784,000


Cls c/u ................................

3,480,000 41,760,000


Cls c/u (e) ............................

4,640,000 55,680,000

11469 33PROFESIONAL A a 232,000 Cls c/u ........ 7,656,000 91,872,000

11469 1PROFESIONAL A (e) ...................... 232,000 2,784,000

1044 6ASESOR ESPECIALIZADO A a 227,393 Cls c/u 1,364,358 16,372,296

1044 10ASESOR ESPECIALIZADO A a 227,393 Cls

c/u (e) ................................

2,273,930 27,287,160

7023 7JEFE DE AREA A a 218,100 Cls c/u ....... 1,526,700 18,320,400

1049 4ASESOR FRACCION POLIT.2 a 203,718 Cls

c/u (e) ................................

814,872 9,778,464

8232 1JEFE DE SEGURIDAD ...................... 203,300 2,439,600

8252 1JEFE DE UJIERES ........................ 203,300 2,439,600


c/u ....................................

1,176,972 14,123,664


c/u (e) ................................

1,373,134 16,477,608

15558 86TÉCNICO ESPECIALISTA D a 188,200 Cls c/u 16,185,200 194,222,400

15558 1TÉCNICO ESPECIALISTA D (e) ............. 188,200 2,258,400

14153 1SUBJEFE DE UJIERES ..................... 182,000 2,184,000

14185 1SUBJEFE DE SEGURIDAD ................... 182,000 2,184,000

15557 37TÉCNICO ESPECIALISTA C a 182,000 Cls c/u 6,734,000 80,808,000

1925 2ASISTENTE FRACCION POLITICA 2 a 177,100

Cls c/u (4 horas) (e) ..................

177,100 2,125,200


Cls c/u ................................

3,719,100 44,629,200


Cls c/u (e) ............................

5,667,200 68,006,400

15556 5TÉCNICO ESPECIALISTA B a 177,100 Cls c/u 885,500 10,626,000

1214 17ASISTENTE ADMINISTRATIVO C a 172,600

Cls c/u ................................

2,934,200 35,210,400

1214 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO C (e) ......... 172,600 2,071,200

1924 15ASIST.FRACCION POLIT.1 a 172,600 Cls c/u 2,589,000 31,068,000

1924 20ASIST.FRACCION POLIT.1 a 172,600 Cls

c/u (e) ................................

3,452,000 41,424,000

15555 7TÉCNICO ESPECIALISTA A a 172,600 Cls c/u 1,208,200 14,498,400

15555 1TÉCNICO ESPECIALISTA A (e) ............. 172,600 2,071,200

16139 4TRABAJADOR ESPECIALISTA C a 172,600 Cls

c/u ....................................

690,400 8,284,800

1213 17ASISTENTE ADMINISTRATIVO B a 155,400

Cls c/u ................................

2,641,800 31,701,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 101-012

13350 4SECRET.FRACCION POLIT. a 155,400 Cls

c/u (e) ................................

621,600 7,459,200

16138 41TRABAJADOR ESPECIALISTA B a 155,400 Cls

c/u ....................................

6,371,400 76,456,800

16138 1TRABAJADOR ESPECIALISTA B (e) .......... 155,400 1,864,800

306 27AGENTE DE SEGURIDAD B a 140,600 Cls c/u 3,796,200 45,554,400

1212 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO A ............. 140,600 1,687,200

16461 39UJIER B a 140,600 Cls c/u .............. 5,483,400 65,800,800

305 15AGENTE DE SEGURIDAD A a 133,400 Cls c/u 2,001,000 24,012,000

16137 15TRABAJADOR ESPECIALISTA A a 133,400 Cls

c/u ....................................

2,001,000 24,012,000

16137 2TRABAJADOR ESPECIALISTA A a 133,400 Cls

c/u (e) ................................

266,800 3,201,600

16460 15UJIER A a 133,400 Cls c/u .............. 2,001,000 24,012,000

12INCENTIVO LEGISLATIVO (ACUERDO 11 DEL

17/12/91)

297,987,000

30PARA DAR CONTENIDO A LO ESTIPULADO EN LEY

No.4556 29/4/70 Y RECONOCIMIENTO DE

ANUALES SEGUN LEY No. 6835 DEL 22/12/82

1,260,000,000

43RETRIBUCION POR LEY No.5919 DE 30/7/76 95,001,622

45RECONOCIMIENTO GRADO PROFESIONAL LEY 6995

ASAMBLEA LEGISLATIVA

11,636,508

83PARA RECONOCER INCREMENTOS SALARIALES POR

COSTO DE VIDA, SEGUN LO ACORDADO POR LA

COMIS.NEGOCIADORA DE SALARIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

126,055,458

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

137,934,000

98P/FINANCIAR DIFERENC.SUELDOS PRODUCTO DE

ESTUD. DE EQUIPARACION, CLASIFICAC.,

ASIGNAC. Y REASIG.DE PUESTOS, LAS CUALES

SE APLICARAN POR ACUERDO DE DIRECTORIO

(DISTR.POR DECR.EJEC)

35,000,000

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

325,602,000

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

25,000,000

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

720,510,000

133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO

GENERADO POR GOCE DE VACACIONES O

SUSTITUCION POR INCAPACIDADES

5,000,000

5,811,129,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 2

PP- 101-013



ASAMBLEA LEGISLATIVAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en elproceso de formación de la ley, las normas constitucionales y laaprobación de convenios y tratados internacionales, mediante ladiscusión y participación de los diferentes actores de la sociedadcivil, así como la fiscalización del accionar de los órganos queconforman el Estado costarricense, con el fin de establecer lascondiciones que propicien el desarrollo humano sostenible conjusticia social.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1 Leyes aprobadas

Ley aprobada 43.00 85.002 Sesiones de control político

Sesión realizada 250.00 500.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1.1 Mejorar el desarrollo de la sociedad costarricense a través dela discusión, análisis y aprobación de los proyectos de ley,tratados y convenios.

2.1 Velar por el accionar del gobierno e instituciones públicas,promoviendo la eficiencia, eficacia y trasparencia de la gestión,mediante la fiscalización y control político oportuno.

Metas de Gestión y Relevancia:

1.1.1 Analizar, discutir y aprobar 85 proyectos de ley. (A)

2.1.1 Velar por el accionar del gobierno e instituciones públicas,promoviendo la eficiencia, eficacia y trasparencia de la gestión,mediante la fiscalización y control político oportuno. (A)

PP- 101-014

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Número de leyesaprobadas / Número deproyectos discutidos 0.00 0.00 85.00

1.1.1.1 Cantidad

Número de sesionesrealizadas / Número desesiones programadas 0.00 0.00 500.00

2.1.1.1 Cantidad

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

11,492,300,000 Asamblea Legislativa 1 Asamblea Legislativa11,492,300,000Total del Programa 002

PP- 101-015

PP- 101-016

Registro Contable: 101-002-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 11,492,300,000

01 INGRESOS CORRIENTES 10,935,525,819

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 556,774,181

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,020 0 1,020

3 0 32 EJECUTIVO

25 0 253 ADMINISTRATIVO

641 0 6414 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

254 0 2545 TECNICO

43 0 438 POLICIAL

54 0 549 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

11,492,300,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 7,876,392,280

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,811,129,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 605,876,025

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 403,749,719

040 01 111 10 DIETAS 726,046,735

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 70,000,000

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 254,590,801

090 01 111 10 OTROS SERVICIOS PERSONALES 5,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 775,008,337

102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 18,000,000

104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,500,000

106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 33,000,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 80,000,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,392,501

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 153,000,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 2,500,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 64,000,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 13,500,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 15,000,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 12,000,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 12,000,000

PP- 101-017

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,000,000

150 01 112 10 SEGUROS 64,000,000

162 01 112 10 CONSULTORIAS

(CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO

INFORMÁTICA) 20,000,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 87,641,390

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 17,570,886

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 112,025,549

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 63,878,011

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 457,446,963

202 01 112 10 GASOLINA. 95,000,000

204 01 112 10 DIESEL 150,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 600,000

212 01 112 10 MEDICINAS 2,357,962

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 73,409,032

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 27,826,113

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 69,568,014

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 23,197,573

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 7,418,036

252 01 112 10 CEMENTO 467,700

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 10,017,266

258 01 112 10 MADERA 6,166,800

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 10,860,924

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 7,066,300

270 01 112 10 REPUESTOS 7,724,786

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 19,724,341

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 15,422,422

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 38,098,391

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 9,970,863

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 32,400,440

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 505,421,620

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 457,354,069

320 27 221 10 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 20,026,900

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 18,613,160

350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,692,978

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 7,734,513

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 15,000,000

510 27 211 10 EDIFICIOS 15,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,826,678,239

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 100,000,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 20,000,000

636 01 131 10 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 301,725,294

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,017,871,728

PP- 101-018

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 345,349,336

200

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 672,522,392

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 36,352,562

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,176,281

200

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,176,281

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 109,057,685

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR, LEY Nº7983 DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 109,057,685

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 218,115,370

668 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,

LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, LEY Nº7983

DE 16/02/2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 218,115,370

200

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 15,331,300

680 01 133 10 UNION INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL (CUOTA

ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-200-04215330 15,331,300

210

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 8,224,300

682 01 133 10 FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS

CENTROAMERICANOS (FOPREL) (CUOTA ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-200-04215330 8,224,300

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36,352,561

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 36,352,561

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 36,352,561

204


PP- 101-001

MISION INSTITUCIONAL:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo enel proceso de formación de la ley, las normas constitucionales yla aprobación de convenios y tratados internacionales, mediante ladiscusión y participación de los diferentes actores de la sociedadcivil, así como la fiscalización del accionar de los órganos queconforman el Estado costarricense, con el fin de establecer lascondiciones que propicien el desarrollo humano sostenible conjusticia social.

Visión:

Ser un parlamento que coadyuve al desarrollo sostenible del país,por medio de la elaboración de leyes que respondan a criteriostécnicos, a un ejercicio oportuno del control político y a laparticipación activa de los diferentes actores de la sociedad ensus decisiones.

POLITICAS:

1- Presentar las iniciativas de ley, aprobar y reformar las leyesy darles interpretación auténtica, salvo lo referente al TribunalSupremo de Elecciones, promoviendo el desarrollo del país, através de la participación ciudadana y en condiciones deequilibrio.

2- Ejercer el control político velando porque los poderes, órganosy entes públicos, así como los gobernantes o personas quedesempeñan cargos públicos, actúen de conformidad con elordenamiento jurídico, los principios y valores que en el orden dela política y la ética auspicia la sociedad costarricense.

3- Cumplir con las demás funciones que establece la ConstituciónPolítica, artículo 121.

ACCIONES ESTRATEGICAS:


2- Establecer vía reglamentaria procedimientos que permitan que laAsamblea Legislativa, adopte las decisiones que le corresponden en

PP- 101-002

forma oportuna.





PP- 101-003

10,074,319,588 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 10,074,319,588 10,378,900,000 11,492,300,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 10,074,319,588 10,378,900,000 11,492,300,000

10,074,319,588 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 9,861,623,588 9,733,038,770 10,935,525,819


132 AL SECTOR PUBLICO 9,861,623,588 9,733,038,770 10,935,525,819

2 GASTOS DE CAPITAL 212,696,000 645,861,230 556,774,181


242 AL SECTOR PUBLICO 212,696,000 645,861,230 556,774,181

10,074,319,588 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.





PP- 101-004

10,074,319,588 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

1 ASAMBLEA LEGISLATIVA 10,074,319,588 10,378,900,000 11,492,300,000

10,074,319,588 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 10,074,319,588 10,378,900,000 11,492,300,000

INGRESOS CORRIENTES 9,861,623,588 9,733,038,770 10,935,525,819


TITULOS VALORES 212,696,000 645,861,230 556,774,181


10,074,319,588 10,378,900,000 11,492,300,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA


669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 9,861,623,588 9,733,038,770 10,935,525,819


799 OTROS APORTES 212,696,000 645,861,230 556,774,181

PROGRAMA 1

PP- 101-005



ASAMBLEA LEGISLATIVAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en elproceso de formación de la ley, las normas constitucionales y laaprobación de convenios y tratados internacionales, mediante ladiscusión y participación de los diferentes actores de la sociedadcivil, así como la fiscalización del accionar de los órganos queconforman el Estado costarricense, con el fin de establecer lascondiciones que propicien el desarrollo humano sostenible conjusticia social.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):


2- Establecer vía reglamentaria procedimientos que permitan que laAsamblea Legislativa, adopte las decisiones que le corresponden enforma oportuna.




PP- 101-006


PP- 101-007


RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 11,492,300,000

01 INGRESOS CORRIENTES 10,935,525,819

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 556,774,181

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

11,492,300,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,935,525,819

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 10,935,525,819

669 01 132 10 ASAMBLEA LEGISLATIVA

Ced. Jur.: 2-200-04215330 10,935,525,819

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 556,774,181

799 OTROS APORTES 556,774,181

799 27 242 10 ASAMBLEA LEGISLATIVA

Ced. Jur.: 2-200-04215330 556,774,181

202

visual foxpropp- 101-003 forma oportuna. 3- promover la racionalización presupuestaria con...

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