VII

ENCUENTRO DE CONTROL INTERNO

ROLES DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO

ROLES DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO

EVALUACION INDEPENDIENTE

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

RELACIONES CON ENTES EXTERNOS

AUTOCONTROL MONITOREO A LOS RIESGOS

EVALUACION INDEPENDIENTE

Para que la evaluación sea justa, la prueba va a ser igual para todos. Subirse a ese árbol.

Evaluación Sistema de Control Interno

Evaluación a la Gestión

Ley 87/93

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación.

Verificar que el SCI esté funcionando y cumpliendo con sus funciones

Verificar cumplimiento de controles y que éstos sean adecuados y mejoren de manera permanente.

Auditoria Interna

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

Evitar desviaciones en los planes, procesos actividades y tareas

Recomendaciones orientadas a la mejora y a la eficacia de las operaciones

Identificar los riesgos a través de las auditorías y evaluar la administración de los mismos

Implementar y fortalecer el control interno

RELACIONES CON ENTES EXTERNOS

Presidencia República (Secretaria Anticorrupción y Transparencia).

Ministerio de Ambiente.

Transparencia Internacional.

Contaduría General de la Nación.

Contraloría General de la República.

Departamento Administrativo de la Función Pública.

Comisión Nacional del Servicio Civil.

Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor (Ministerio del Interior)

Agencia Nacional de Defensa Jurídica.

PROMOVER EL AUTOCONTROL

A través de un proceso de sensibilización, capacitación y divulgación

Resultados de la Evaluación de Riesgos

Evaluar la adecuación y eficacia de los controles

MONITOREO A LOS RIESGOS

Decreto 1537 de 2001 (reglamenta Ley 87/93) en su Art. 4 indica que las entidades deben contar con una política de Administración del Riesgo, tendiente a darle un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr con eficiencia el cumplimiento de sus objetivos y estar preparados para enfrentar cualquier contingencia.

MECI

Componente del Subsistema de Control Estratégico: garantizar laGestión institucional y el fortalecimiento del ejercicio del Autocontrol y del Control Interno

MONITOREO A LOS RIESGOS

Facilitar a la Alta Dirección las herramientas y técnicas para el análisis de los Riesgos y de controles.

Posibilitar mediante talleres la transferencia de conocimiento sobre el tema a los grupos de apoyo en los procesos y a la alta dirección.

Coordinar, apoyar, asesorar y soportar las decisiones que la alta dirección tome y que requiera ser comunicada a los procesos de la Entidad.

Apoyar y Coordinar el monitoreo de los riesgos institucionales y comunicar a la alta dirección de la Entidad sobre el estado de los mismos y aconsejar sobre mejora en los controles y posibilidades de mitigación

ASESORIA

HERRAMIENTAS MONITOREO RIESGOS

DE_SGC_PR_1 Administración de Riesgos V2.

DE_IN_01 Política de Administración de Riesgos.

DE_IN_02 Guía de Administración de Riesgos.

DE_FO_01 y DE_FO_02 Mapa de Riesgos.

PSE_SGC_FO_008 V3 Matriz de Riesgos Institucional.

INFORME MONITOREO RIESGOS 2012

VISIÓN SIN ACCIÓN ES UN SUEÑO. ACCIÓN SIN VISIÓN ES UNA PESADILLA. PROVERBIO JAPONÉS.

GRACIAS!!!

"Visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es una pesadilla" Proverbio Japonés