vicepresidencia de la repÚblica del ecuador art. 7 de la ... · n) los viáticos, informes de...

Nombres y apellidos de las y

los servidores públicos

Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje

Link para descargar el

informe de actividades y

productos alcanzados con

justificativos de movilización

ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO CONDUCTOR 18 DE MARZO 2015 19 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DA-2015-0624, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 19/mar/2015, a Manduriacu, movilización de funcionarios

del Dpto. de Comunicación en

vehículo de placas PEI-7263. 120.00

ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO CONDUCTOR 13 DE MARZO 2015 14 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-0614, pago de 1 día de viáticos 1 de

subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 13 al 14/mar/2015, a Riobamba,

movilización del Dr Arturo Escala en vehículo de placas PEI-7256 120.00


CONDUCTOR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-0616, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 17/mar/2015, a Manduriacu, movilización del Sr Roosvelt Guevara en vehículo de

placas PEI-7256. 40.00


CONDUCTOR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-0615, pago de 3 días de viáticos 1 de

subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 18 al 21/mar/2015, a Riobamba,

movilización del Sr Paul Mosquera en vehículo de

placas PEI-7256 280.00

ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, CONDUCTOR 19 DE MARZO 2015 21 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0618, pago de 2 días de viáticos 1 de

subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 19 al 21/mar/2015, a

Riobamba, movilización de funcionario de

Comunicación en vehículo de placas PEI-7645. 200.00

ALDAS MAYORGA FERNANDO CONDUCTOR 19 DE MARZO 2015 19 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, ALDAS MAYORGA FERNANDO, VPR-DA-2015-0620, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Manduriacu, movilización de la srta María Fernanda Poveda en


MITE CACERES JOSE RODOLFO

DIRECTOR DE

COORDINACIÓN DE LOS

SECTORES 13 DE MARZO 2015 13 DE MARZO 2015

DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES, MITE CACERES JOSE

RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0017-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del

13/mar/2015, a Guayaquil, para mantener reuniones de trabajo en el MAGAP y visita a la empresa EXOFRUT 4.00

PARRA FONSECA JUAN CARLOS SECRETARIO TECNICO 17 DE MARZO 2015 17 DE MARZO 2015

SECRETARIO TECNICO, PARRA FONSECA JUAN CARLOS, VPR-STCICMP-2015- 0020-M, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 17/mar/2015, a Guayaquil, asistir al evento "Encuentro Público-

Privado por la Economía Social y Solidaria de los Conocimientos organizado por la SENESCYT 65.00

PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH ASESOR 5 05 DE MARZO 2015 06 DE MARZO 2015

ASESOR 5, PAUKER CUEVA TANIA ELIZABETH, VPR-DV-2015-027, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06/marzo/2015, a Loja/Cuenca, para acompañar al señor

Vicepresidente en Agenda Territorial y en la inauguración de obras en la Comunidad San Gerardo. 195.00

CEVALLOS PERUGACHI DIEGO MAURI

COORDINADOR GRAL DE

EVALUACIÓN 26 DE FEBRERO 2015 28 DE FEBRERO 2015

COORDINADOR GRAL DE EVALUACIÓN, CEVALLOS PERUGACHI DIEGO MAURI, VPR-STCICMP-2015-0005-M,

pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 28/feb/2015, a Loja, para

apoyar en la construcción de la propuesta del Cambio de la Matriz Productiva. 325.00

OÑA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER CONDUCTOR 18 DE MARZO 2015 19 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, OÑA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0617, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 19/mar/2015, a Ibarra, movilización de funcionarios de

comunicación en vehículo de placas PEI-7645. 120.00

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

1 de 19 Vicepresidencia de la República del Ecuador literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos abril 2015



Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO CONDUCTOR 25 DE MARZO 2015 25 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DA-2015-0632, pago de 1 día de subsistencia y

reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 25/mar/2015, a Salinas (Bolivar), movilización del Ing

Carlos Vallejo, Adrián Rodríguez y Carolina Pavón en vehículo de placas PEI-7257 40.00

CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO ASESOR 3 03 DE MARZO 2015 06 DE MARZO 2015

ASESOR 3, CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO, VPR-DMRP-2015-0026-M, pago de 3 días de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 06/mar/2015, a Loja/Cuenca, mantener reuniones con el

equipo de comunicación de la Gobernación y coordinación a la llegada del Sr Vicepresidente 455.00

CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO ASESOR 3 26 DE FEBRERO 2015 28 DE FEBRERO 2015


subsistencia, por la comisión de servicios, del 26 al 28/feb/2015, a Loja, para asistir a reuniones con el equipo

de comunicación de la Gobernación y avanzada de la Vicepresidencia 325.00

CABEZAS PILLAJO WASHINGTON ROBERTO, CONDUCTOR 19 DE MARZO 2015 19 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, CABEZAS PILLAJO WASHINGTON ROBERTO, VPR-DA-2015-0572, pago de 1 día de subsistencia,

por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Manduriacu, movilización de la Econ. Olga Muentes en

vehículo de placas PEQ-456. 40.00

CUSME BRAVO ANGELA ASESOR 3 18 DE MARZO 2015 20 DE MARZO 2015


subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 20/mar/2015, a Manduriacu, para realizar trabajo de

avanzada y mantener reuniones con Logistica para Inauguración de la Hidroeléctrica 325.00

Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo:

443 No Entrada: 1678

Rendición de la Entidad:21-

0-0 No de fondo: 443 No

Entrada: 1678

Rendición de la

Entidad:21-0-0 No de

fondo: 443 No

Entrada: 1678

Rendición de la


fondo: 443 No Entrada:

1678 Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 443 No Entrada: 1678 390.00

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA CONDUCTOR 16 DE MARZO 2015 18 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DA-2015-0562, pago de 2 días de viáticos 1 de

subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 16 al 18/mar/2015, a Guayaquil,

movilización de los Srs Luis Gómez, Santiago Benitez y Christian Paredes en vehículo de placas PEI-7646. 200.00

GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO CAMAROGRAFO 02 DE FEBRERO 2015 02 DE FEBERRO 2015

CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-VPR-2015-00280-M, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 02/feb/2015, a Guayaquil, para realizar cobertura audiovisual

de las actividades del Sr. Vicepresidente 40.00

JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO EDITOR 03 DE FEBRERO 2015 04 DE FEBRERO 2015

EDITOR, JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, VPR-VPR-2015-00277-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Tena, para la cobertura fotográfica de las

actividades del Señor Vicepresidente 120.00

GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO CAMAROGRAFO 03 DE FEBRERO 2015 04 DE FEBRERO 2015

CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-VPR-2015-00281-M, pago de 1 día de viáticos y 1

día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Tena, para realizar cobertura

audiovisual de las actividades del Sr. Vicepresidente 120.00

JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO EDITOR 02 DE FEBRERO 2015 02 DE FEBERRO 2015

EDITOR, JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, VPR-VPR-2015-00275-M, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 02/feb/2015, a Guayaquil, para la cobertura del Encuentro Internacional de

Inclusión Productiva. 40.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









GOMEZ SCHWASS LUIS ANTONIO ASESOR 3 07 DE MARZO 2015 07 DE MARZO 2015

ASESOR 3, GOMEZ SCHWASS LUIS ANTONIO, VPR-ASESORIA-2015-011-M, pago de 1 día de subsistencia, por

la comisión de servicios, del 07/mar/2015, a Pintag, para atender los requerimientos de soporte técnico

informático en el Enlace Ciudadano realizado por el Sr Vicepresidente 65.00

MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA ASESOR 2 01 DE ABRIL 2015 01 DE ABRIL 2015

ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-50, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión

de servicios, del 01/abr/2015, a Guayaquil, para mantener reuniones con Asesores del Despacho

Vicepresidencial. 65.00


CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DA-2015-0548, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 13/marzo/2015, a Mandariacu, movilización de los sres Santiago Ron y Darwin

Guijarro en vehículo de placas PEI-7263 40.00


DIRECTOR DE




RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0018-M, pago de 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 19 y

20/mar/2015, a Guayaquil, para asistir a reuniones con PROECUADOR y AZOTECA sobre la evaluación de la

3era conferencia Mundial de Teca. 8.00


DIRECTOR DE




RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0018-M, pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del

23/mar/2015, a Guayaquil, para asistir a reunión con el Sr Alex Alcivar Subsecretario de Agricultura con el

Grupo Gloria, MAGAP, MCPEC 4.00

CHINLLE PILCA DIEGO IVAN SEGURIDAD 20 DE MARZO 2015 20 DE MARZO 2015

SEGURIDAD, CHINLLE PILCA DIEGO IVAN, VPR-DV-2015-07, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de

servicios, del 20/mar/2015, a Riobamba, para brindar seguridad al Dr Sergio Ruiz Secretario General de la

Vicepresidencia. 65.00

DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO CONDUCTOR 30 DE MARZO 2015 31 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DA-2015-0674, pago de 1 día de viáticos 1 de

subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 30 al 31/mar/2015, a Guayaquil,

movilización de los sres Cristian Paredes y Santiago Benítez en vehículo de placas PEI-7646. 120.00

TERAN GUAMAN JUAN CARLOS CONDUCTOR 20 DE MARZO 2015 20 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, TERAN GUAMAN JUAN CARLOS, VPR-DA-2015-0676, pago de 1 día de subsistencia y

reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 20/mar/2015, a Riobamba, movilización del Dr Sergio

Ruiz Secretario General en vehículo PEI-3451. 40.00

PAREDES VAZCONES CRISTIAN SPA4 16 DE MARZO 2015 18 DE MARZO 2015

PAREDES VAZCONES CRISTIAN, SPA4, VPR-DTIC-2015-0085-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de

servicios, del 16 al 18/mar/2015, a Guayaquil, para brindar soporte técnico durante el desarrollo del evento

"Incubadoras del SENECYT" en el ECU 911. 160.00

PAREDES VAZCONES CRISTIAN SPA4 10 DE MARZO 2015 11 DE MARZO 2015

PAREDES VAZCONES CRISTIAN, SPA4, VPR-DTIC-2015-0082-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia

por la comisión de servicios, del 10 al 11/mar/2015, a Guayaquil, para brindar soporte técnico en las

actividades del Sr. Vicepresidente en el evento "Desafios 2015". 120.00

BENITEZ ECHEGARAY BYRON SP4 16 DE MARZO 2015 18 DE MARZO 2015

BENITEZ ECHEGARAY BYRON, SP4, VPR-DTIC-2015-0085-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisi ón de

servicios, del 16 al 18/mar/2015, a Guayaquil, para brindar soporte técnico durante el desarrollo del evento

"Incubadoras del SENECYT en el ECU 911. 160.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









GALLEGOS ESCOBAR JOEL SPA3 19 DE MARZO 2015 19 DE MARZO 2015

GALLEGOS ESCOBAR JOEL, SPA3, VPR-DTIC-2015-0086-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de

servicios, del 19/mar/2015, a Manduriacu, para brindar soporte técnico en la inaguración del Proyecto

Hidroeléctrico Manduriacu. 40.00

MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO CONDUCTOR 31 DE MARZO 2015 02 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO , VPR-DA-2015-0700, pago de 2 días de viáticos 1 de

subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 31/mar al 02/abr/2015, a

Gye/Babahoyo, movilización de los Sres José Mite y Rubén Díaz en vehículo PEI-7260. 200.00

LUZ PATRICIA VINUEZA AGUIRRE

DIRECTORA DE

EVALUACIÓN Y CONTRO 01 DE ABRIL 2015 01 DE ABRIL 2015

DIRECTORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL, LUZ PATRICIA VINUEZA AGUIRRE, VPR-SSGGEP-2015-0020-M,

pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 01/abr/2015, a Gye/Babahoyo, para mantener

reuniones con Autoridades y Ejecutivos de Babahoyo. 65.00

FLOR GRANDA EDUARDO ASESOR 3 24 DE MARZO 2015 26 DE MARZO 2015

FLOR GRANDA EDUARDO, ASESOR 3, VPR-AS-2015-024-EF-A, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia,

por la comisión de servicios, del 24 al 26/mar/2015, a Latacunga/Riobamba, para mantener diálogos de

trabajo con lideres Indígenas Y autoridades locales de las Provincias 325.00

JIMMY ANTONIO CANARTE ASESOR 5 19 DE MARZO 2015 20 DE MARZO 2015

JIMMY ANTONIO CANARTE, ASESOR 5, VPR-ASESORIA-2015-012-JACC, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicos, del 19 al 20/mar/2015, a Manduriacu, para apoyar en la logística Comunicacional en el

desarrollo de la inaguración del Proyecto Hidroelectrico Manduriacu. 65.00

FLOR GRANDA EDUARDO ASESOR 3 01 DE ABRIL 2015 01 DE ABRIL 2015

FLOR GRANDA EDUARDO, ASESOR 3, VPR-AS-2015-025-EF, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de

servicios, del 01/abr/2015, a Santo Domingo de los Tsáchilas, para tratar la situación del movimiento

indigena en la Provincia 65.00

FLOR GRANDA EDUARDO ASESOR 3 12 DE MARZO 2015 13 DE MARZO 2015

FLOR GRANDA EDUARDO, ASESOR 3, VPR-AS-2015-023-EF, pago de 1 día de viáticos, por la comisión de

servicios, del 12 al 13/mar/2015, a Riobamba, para mantener reuniones con dirigentes y líderes Indígenas de

la Provincia de Chimborazo 130.00

SEGOVIA HERRERA WILSON CONDUCTOR 31 DE MARZO 2015 02 DE ABRIL 2015

SEGOVIA HERRERA WILSON, CONDUCTOR, VPR-DA-2015-0699, pago de 2 días de viáticos y 1 de subsistencia,

por la comisión de servicios, del 31/mar al 02/abr/2015, a Cuenca, movilización del Dr. Alex Camacho

Secretario Técnico en vehículo PEI-1179 200.00

SOLORZANO LEON CARLOS AUDITOR INTERNO 2 31 DE MARZO 2015 02 DE ABRIL 2015

SOLORZANO LEON CARLOS, AUDITOR INTERNO 2, VPR-DAI-2015-0087-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 31/mar al 02/abr/2015, a Gye/Portoviejo/Tena, para realizar

entrega personal de oficios individuales de predeterminación de responsabilidades. 200.00

CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO SPA4 23 DE FEBRERO 2015 24 DE FEBRERO 2015

SPA4, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0022-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, a Gye/Bajo Alto, para brindar cobertura

audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente 120.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN SECRETARIO GENERAL 06 DE ABRIL 2015 06 DE ABRIL 2015

SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0024-M, pago de 1 día de subsistencia,

por la comisión de servicios, del 06/abr/2015, a Guayaquil, para cumplir con agenda de trabajo por

disposición del señor Vicepresidente 65.00

GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO CAMAROGRAFO

16 DE DICIEMBRE

2014 16 DE DICIEMBRE 2014

CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-VPR-2015-00108-M, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 16/dic/2014, a Baños, para realizar cobertura audiovisual de las

actividades del señor Vicepresidente 40.00

MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO

SUBSECRETARIO GENERAL

DE LA GESTIÓN 30 DE MARZO 2015 31 DE MARZO 2015

SUBSECRETARIO GENERAL DE LA GESTIÓN, MARISCAL LEAL ADOLFO GUSTAVO, VPR-SSGGEP-2015-0019-M,

pago de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 30 al 31/mar/2015, a Guayaq uil, mantener

reuniones de trabajo con representantes de empresas de biocombustible. 4.00


DIRECTOR DE



DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0021-M,

pago de 2 días de alimentación, por la comisión de servicios, del 26 al 27/mar/2015, a Guayaquil, mantener

reuniones de trabajo con representantes de la industria del café y la Subsecretaria de Agricultura. 8.00

GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA ASESOR 3 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-52, pago de 1 día de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/Abr/2015, a Lago Agrio, para acompañar al señor

Vicepresidente en su visita al proyecto Coca Codo Sinclair 195.00

GOMEZ SCHWASS LUIS ANTONIO ASESOR 3 16 DE MARZO 2015 17 DE MARZO 2015

ASESOR 3, GOMEZ SCHWASS LUIS ANTONIO, VPR-ASESORIA-2015-010-M, pago de 2 días de alimentación,

por la comisión de servicios, del 16 al 17/mar/2015 a Guayaquil, para instalación de equipos en la sala de

capacitación del ECU 911 y supervisión del evento "Encuentro Público-Privado por Economía 8.00

JIMMY ANTONIO CAÑARTE CASTILLO ASESOR 5 01 DE ABRIL 2015 01 DE ABRIL 2015

ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CAÑARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-013-JACC, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 01/abr/2015, a Babahoyo, para mantener reuniones con

autoridades locales y equipo de la Vicepresidencia, recorrido de lugares donde se desarrolla la Feria

Ciudadana. 65.00



subsistencia, por la comisión de servicios, del 02/abr/2015, a Nobol, para cumplir avanzada previa al Enlace

Ciudadano # 419. 65.00

JIMMY ANTONIO CAÑARTE CASTILLO ASESOR 5 31 DE MARZO 2015 31 DE MARZO 2015


subsistencia, por la comisión de servicios, del 31/mar/2015, a Babahoyo/Nobol, para cumplir avanzada previa

a la Agenda Territorial del señor Vicepresidente. 65.00

POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA

SUBSECRETARIA DE

COMUNICACIÓN 19 DE MARZO 2015 19 DE MARZO 2015

SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN, POVEDA BONILLA MARIA FERNANDA, VPR-VPR-2015-00454-M, pago

de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Manduriacu, para supervisión de

las actividades del señor Viepresidente. 65.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO CONDUCTOR 07 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DA-2015-0738, pago de 1 día de subsistencia y

reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 07/abr/2015, a Napo(Coca Codo Sinclair),

movilización de los sres Giovanny Vistin y Filemón Macías 40.00

ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO CONDUCTOR 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-0727, pago e 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a Sucumbíos/Nueva Loja, para movilización

del Sr Roosevelt Guevara en vehículo PEI-7256 120.00

CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA SPA4 07 DE MARZO 2015 07 DE MARZO 2015

SPA4, CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA, VPR-DTIC-2015-0080-M, pago de 1 día de subsistencia,

por al comisión de servicios, del 07/mar/2015, a Pintag, para brindar soporte técnico en la revisión del Enlace

Ciudadano # 414 40.00

ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO CONDUCTOR 13 DE MARZO 2015 02 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-0726, pago de 2 días de viáticos 1 de


Gye/Babahoyo, para movilización del Sr Roosevelt Guevara en vehículo PEI-7256. 200.00

ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE SP 28 DE FEBRERO 2015 28 DE FEBRERO 2015

SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00459-M, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 28/feb/2015, a Santa Elena, para cobertura periodistica del evento "Jóvenes del

Programa Muchacho Trabajador" en su visita. 40.00

ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE SP 03 DE FEBRERO 2015 04 DE FEBRERO 2015

SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00317-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 04/feb/2015, al Coca/Tena, para realizar cobertura

comunicacional realizando boletines y subiendo información a las redes sociales. 120.00

ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE SP 6 23 DE FEBRERO 2015 24 DE FEBRERO 2015

SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00460-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 23 al 24/feb/2015, a El Guabo, para cobertura comunicacional

realización de boletines e información para las redes sociales de la Vicepresidencia 120.00

ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE SP 6 03 DE MARZO 2015 07 DE MARZO 2015

SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00429-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 03 al 07/mar/2015, a Loja/Cuenca, para cobertura periodistica

de las actividades del Sr Vicepresidente, realizar boletines y subir información 280.00

SALAZAR VILLAMARIN MARCELO COMUNICADOR SOCIAL 3 19 DE MARZO 2015 19 DE MARZO 2015

COMUNICADOR SOCIAL 3, SALAZAR VILLAMARIN MARCELO, VPR-DII-2015-0019- M, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Manduriacu, para cobertura y coordinación del

Video de Inauguración del Proyecto Hidroeléctrico 40.00

JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO EDITOR 03 DE MARZO 2015 06 DE MARZO 2015

EDITOR, JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, VPR-DII-2015-0012-M, pago de 3 días de viáticos, por la

comisión de servicios, del 03 al 06/mar/2015, a Loja, para realizar actividades de Cobertura de la Agenda

Productiva Territorial 240.00

CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO ASESOR 3 31 DE MARZO 2015 02 DE ABRIL 2015


subsistencia, por la comisión de servicios, del 31/mar al 02/abr/2015, a Babahoyo, mantener reuniones con

el equipo de avanzada, con autoridades de la Provincia y reuniones con periodistas. 325.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje










EDITOR, JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO, VPR-DII-2015-0017-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 11/mar/2015, a Guayaquil, para realizar cobertura de la

Agenda Vicepresidencial 120.00



subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 18/mar/2015, a Guayaquil, para realizar cobertura de la

Agenda Vicepresidencial. 120.00



subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 19/mar/2015, a Manduriacu, para realizar cobertura de la

Agenda Vicepresidencial e Inauguración del Proyecto Manduriacu. 120.00

SALAZAR VILLAMARIN MARCELO COMUNICADOR SOCIAL 3 07 DE MARZO 2015 07 DE MARZO 2015

COMUNICADOR SOCIAL 3, SALAZAR VILLAMARIN MARCELO, VPR-DII-2015-0020-M, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 07/mar/2015, a Pintag, para realizar producción y coordinación

del Enlace # 414. 40.00

ALDAS M. FERNANDO L. CONDUCTOR 07 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, ALDAS M. FERNANDO L., VPR-DA-2015-0747, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de

servicios, del 07/abr/2015, a El Chaco, para movilización del sra María Fernanda Poveda en vehículo de


MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO CONDUCTOR 08 DE ABRIL 2015 09 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO , VPR-DA-2015-0749, pago de 1 día viáticos 1 de

subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 08 al 09/abr/2015, a

Manta, movilización del Sr Adolfo Mariscal en vehículo de placas PEI-7260 120.00

JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR SP 1 18 DE MARZO 2015 21 DE MARZO 2015

SP 1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0033-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 21/mar/2015, a Cielo Verde/Riobamba, para cobertura

fotográfica de las actividades del señor Vicepresidente. 280.00

ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO CONDUCTOR 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DA-2015-0725, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a El Chaco, para movilización de los

funcionarios de Comunicación en vehículo PEI-7263. 120.00

ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE SP 6 01 DE ABRIL 2015 01 DE ABRIL 2015

SP 6, ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE, VPR-VPR-2015-00461-M, pago de 1 día de Subsistencia, por la

comisión de servicios, del 01/abr/2015, a Cielo Verde, para realizar cobertura periodistica de la visita al

Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu 40.00

ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO CONDUCTOR 01 DE ABRIL 2015 01 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DA-2015-0723, pago de 1día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 01/abr/2015, a Machachi, para movilización del Sr Francisco Buenaño en vehículo

PEI-7263. 40.00


CONDUCTOR, ALVAREZ ROMERO ANDRES VINICIO, VPR-DA-2015-0722, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 31/mar/2015, a Santo Domingo, para movilización del sr Santiago Ron en vehículo

de placas PEI-7263. 40.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO PERIODISTA 18 DE MARZO 2015 21 DE MARZO 2015

PERIODISTA, Ortiz SimbaÑa Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00430-M, pago de 3 días de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 21/mar/2015, a

Cielo Verde/Riobamba, para realizar cobertura periodistica de las actividades del señor

Vicepresidente 280.00

GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO CAMAROGRAFO 18 DE MARZO 2015 21 DE MARZO 2015

CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0035-M, pago de 3 días de viáticos y

1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 21/mar/2015, a Mandariacu/Riobamba, para

realizar cobertura audiovisual de las actividades del señor Vicepresidente. 280.00

VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE SP1 16 DE MARZO 2015 16 DE MARZO 2015

SP1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-DMRP-2015-0032-M, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 16/mar/2015, a Cielo Verde, para realizar avanzada por la inaguración del Proyecto

Hidroeléctrico Manduriacu 40.00


CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0029-M,pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 13/mar/2015, a Manduriacu, para realizar cobertura

audiovisual de los avances de la obra y testimonio de los trabajadores del Proy Hidroeléctrico 40.00

VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE SP 1 18 DE MARZO 2015 31 DE MARZO 2015

SP 1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-DMRP-2015-0032-M, pago de 3 días de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 21/mar/2015, a Cielo erde/Riobamba, para realizar

avanzada y mantener reuniones previa inaguración del Proyecto y apoyo en el Enlace Ciudadano. 280.00

GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA ASESOR 3 11 DE ABRIL 2015 11 DE ABRIL 2015

ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-54, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 11/abr/2015, a Nobol, para acompañar al señor Vicepresidente al Enlace Ciuadano

# 419 65.00


ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-55, pago de 2 días de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 12/abr/2015, a Gye/Nobol, revisión del Enlace Ciuadano #

419 y el desarrollo del mismo y mantener reuniones con asesores. 325.00

GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA. ASESOR 3 10 DE ABRIL 2015 10 DE ABRIL 2015

ASESOR 3, GONZALEZ PALAU DENISSE ANDREA, VPR-DV-2015-54, pago de 1 día de alimentación, por la

comisión de servicios, del 10/abr/2015, a Guayaquil, para revisión del Enlace Ciudadano # 419. 4.00

ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO PERIODISTA 31 DE MARZO 2015 31 DE MARZO 2015

PERIODISTA, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00458-M, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 31/mar/2015, a Guayaquil, para cobertura periodistica del evento realizado en

CNEL, SUMESA y grabación testimoniales. 40.00

JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO EDITOR

24 DE NOVIEMBRE

2014 26 DE NOVIEMBRE 2014

EDITOR, JARA QUISIGUINA ALEX FERNANDO , VPR-VPR-2014-02322-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 24 al 26/nov/2014, a Latacunga, para realizar cobertura

audiovisual de los eventos del sr Vicepresidente. 200.00

MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO ASESOR 5 01 DE ABRIL 2015 05 DE ABRIL 2015

ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0107-M, pago de 4 días de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 01 al 05/abr/2015, a Santa Elena, para cumplir avanzada y

acompañamiento al señor Vicepresidente 585.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









TORRES PATRICIO FERNANDO CONDUCTOR 07 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, TORRES PATRICIO FERNANDO, VPR-DA-2015-0778, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 07/abr/2015, a El Chaco, para movilización de los funcionarios de Comunicación en

vehículo de placas PEQ-962 40.00

ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER CONDUCTOR 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0777, pago de 1 día de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a El Chaco, para movilización de los

funcionarios de Comunicación en vehículo de placas PEI-7645. 120.00


ASESOR 2, MUENTES VELEZ OLGA CRISTINA, VPR-DV-2015-56, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión

de servicios, del 09/abr/2015, a Jaramijo/La Troncal/Cuenca, para acompañar al señor Vicepresidente en las

actividades desarrolladas 65.00

PRADO BRAVO DIEGO MARIO CONDUCTOR 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, PRADO BRAVO DIEGO MARIO, VPR-DA-2015-0748/0775, pago de 1 día de viáticos 1 de

subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a Lago

Agrio/Baeza, movilización de los srs Christian Paredes y Santiago Benítez en vehículo de placas PEI-7646 120.00

GUEVARA PINTO ROOSEVELT ASESOR 5 31 DE MARZO 2015 02 DE ABRIL 2015

ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0104-M, pago de 2 día de viáticos, por la comisión de

servicios, del 31/mar al 02/abr/2015, a Babahoyo, para realizar avanzada ante el desarrollo de la Agenda

Territorial. 260.00

GUEVARA PINTO ROOSEVELT ASESOR 5 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0105-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia,

por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a Tena/Lago Agrio, para realizar avanzada y

acompañamiento a las actividades del señor Vicepresidente

Reporte Gastos Viajes Nacionales

195.00

GUEVARA PINTO ROOSEVELT ASESOR 5 08 DE ABRIL 2015 11 DE ABRIL 2015

ASESOR 5, GUEVARA PINTO ROOSEVELT, VPR-AS-2015-0106-M, pago de 3 días de viáticos, por la comisión de

servicios, del 08 al 11/abr/2015, a Manta/La Troncal/Nobol, para realizar avanzada técnica a Ocean Farm, al

Proy. Coca Codo Sinclair y acompañamiento al señor Vicepresidente. 390.00

TORRES PATRICIO FERNANDO

CONDUCTOR

ADMINISTRATIVO 08 DE ABRIL 2015 12 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, TORRES PATRICIO FERNANDO, VPR-DA-2015-0779, pago de 4 días de

viáticos y 1 día de subsistencias por la comisión de servicios, del 08 al 12/abr/2015, a Cuenca Gye, para

movilizar a los señores Santiago Benítez, Joel Gallegos y Danny Gómez, reembolso de combustible y peajes 360.00

MORA HERRERA EVELYN GEOMARY SP 1 25 DE MARZO 2015 25 DE MARZO 2015

MORA HERRERA EVELYN GEOMARY, SP 1, VPR-DA-2015-0728, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión

de servicios, del 25/mar/2015, a Guayaquil, para realizar la toma física y firmar actas de Entrega-Recepción

con los custodios de los bienes en las oficinas de la Vicepresidencia 40.00

ROSERO GUACHAMIN FAUSTO MAURICIO, SPA 4 25 DE MARZO 2015 25 DE MARZO 2015

ROSERO GUACHAMIN FAUSTO MAURICIO, SPA 4, VPR-DA-2015-0728, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 25/mar/2015, a Guayaquil, para realizar la toma física y firmar actas de Entrega-

recepción con los custodios de bienes en la oficinas de la Vicepresidencia 40.00

Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo:

447 No Entrada: 1690

Rendición de la Entidad:21-

0-0 No de fondo: 447 No

Entrada: 1690

Rendición de la


fondo: 447 No

Entrada: 1690

Rendición de la


fondo: 447 No Entrada:

1690 Rendición de la Entidad:21-0-0 No de fondo: 447 No Entrada: 1690 390.00


http://181.112.59.13:8080/lotaip_2015/literal_n/abril/n_detalle_de_personas_naturales_o_juridicas_destinadas_o_beneficiarias_de_los_recursos_institucionales_abril2015(1).pdf



Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA ASESOR 5

30 DE DICIEMBRE


ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0115-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 30 al 31/dic/2014, a Cañar, para realizar avanzada y

acompañamiento al señor Vicepresidente en su visita al Proyecto Bulu Bulu. 195.00

AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA ASESOR 5 05 DE ENERO 2015 06 DE ENERO 2015

ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0116-M,pago de 1 día de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06/ene/2015, aCuenca, para realizar avanzada y

acompañamiento al señor Vicepresidente de acuerdo a su Agenda Territorial en su vista al Proy Sopladora. 195.00


ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0117-M, pago de 1 día de viáticos, por la

comisión de servicios, del 08 al 09/ene/2015, a Esmeraldas, para realizar actividades de avanzada ante el

desarrollo de la Agenda Territorial 130.00


ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0119-M, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 27/ene/2015, a El Coca, para realizar actividades de avanzada ante la visita del

señor Vicepresidente al evento "Somos Amazonía 65.00



comisión de servicios, del 29/ene/2015, a Santa Elena, para realizar actividades de avanzada por almuerzo del

señor Vicepresidente con estudiantes de la Provincia 65.00


17 DE NOVIEMBRE


ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0111-M, pago de 2 días de viáticos, por la

comisión de servicios, del 17 al 19/nov/2014, a Guayaquil, para realizar actividades de avanzada y

acompañamiento al señor Vicepresidente al Evento "CUPRE". 260.00


23 DE DICIEMBRE



comisión de servicios, del 23/dic/2014, a Baños, para realizar actividades de avanzada ante el desarrollo del

Enlace Ciudadano. 65.00


29 DE DICIEMBRE



comisión de servicios, del 29/dic/2014, a Baños, para acompañamiento al señor Vicepresidente ante el

desarrollo del Enlace Ciudadano #405 65.00


28 DE NOVIEMBRE



comisión de servicios, del 28/NOV/2014, a El Empalme, para cumplir avanzada ante el desarrollo de la

Agenda Territorial. 65.00


ASESOR 5, AGUIRRE ZEVALLOS LIZBETH MARIA, VPR-AS-2015-0118-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 17/ene/2015, a San Gerardo (Cuenca), para cumplir

avanzada por inauguración de Obras de Ecuador Estratégico en esa localidad 195.00

VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA

DIRECTORA DE MEDIOS Y

RELACIONES PÚBLICAS 03 DE MARZO 2015 05 DE MARZO 2015

DIRECTORA DE MEDIOS Y RELACIONES PÚBLICAS, VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, VPR-DMRP-

2015-0036-M, pago de 2 días de viáticos, por la comisión de servicios, del 03 al 05/mar/2015, a Loja, para

realizar la coordinación de medios de comunicación en el recorrido por la empresa ILE. 260.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA


RELACIONES PÚBLICAS 17 DE MARZO 2015 17 DE MARZO 2015

DIRECTORA DE MEDIOS Y RELACIONES PÚBLICAS, VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA,VPR-DMRP-2015-0036-

M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 17/mar/2015, a Gye, para realizar la

coordinación de medios de comunicación en el evento "Premiación a ganadores del Banco de Ideas

SENESCYT" 65.00

VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA


RELACIONES PÚBLICA 18 DE MARZO 2015 19 DE MARZO 2015

DIRECTORA DE MEDIOS Y RELACIONES PÚBLICAS, VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA,VPR-DMRP-2015-0036-

M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 19/mar/2015, a Cielo

Verde, para realizar la coordinación de la prensa externa en el evento de inauguración de la H 195.00

VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE SP1 09 DE ABRIL 2015 09 DE ABRIL 2015

SP1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-DMRP-2015-0050-M, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 09/abr/2015, a Cañar, para realizar

avanzada en el encuentro con autoridades locales, Proyecto Control de Inundaciones

BUlu Bulu y Poliducto Pascuales. 40.00

VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE SP1 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

SP1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-DMRP-2015-0050-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a Napo (San Rafael), para realizar avanzada

y apoyo logístico durante reunión final previo al evento en el Proy Coca Codo Sinclair 120.00

VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE SP1 31 DE MARZO 2015 03 DE ABRIL 2015

SP1, VACA RODRIGUEZ ERIKA MICHELLE, VPR-DMRP-2015-0049-M, pago de 3 días de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 31/mar al 03/abr/2015, a gye/Babahoyo/San Rafael, para

realizar avanzada y apoyo logístico en reunión CNEL,

Agenda Territorial y visita del Proyecto Coca Codo 280.00

VILLAMIZAR DE LA TORRE

MARIA FERNANDA


RELACIONES PÚBLICA 10 DE ABRIL 2015 11 DE ABRIL 2015

DIRECTORA DE MEDIOS Y RELACIONES PÚBLICAS, VILLAMIZAR DE LA TORRE MARIA FERNANDA, VPR-DMRP-

2015-0059-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al

11/abr/2015, a Guayaquil, para revisión del Enlace Ciudadano #419 y desarrollo del mismo. 195.00

VILLAMIZAR DE LA TORRE

MARIA FERNANDA


RELACIONES PÚBLICAS 07 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

DIRECTORA DE MEDIOS Y RELACIONES PÚBLICAS, VILLAMIZAR DE LA TORREMARIA FERNANDA, VPR-DMRP-

2015-0059-M, pago 1 día de viáticos 1 de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a

Napo/Sucumbios, para cumplimiento de 2 hitos en el Proy con presencia de medios de comunicación 195.00

SILVA TORRES CARLOS ALFREDO SPA4 06 DE ABRIL 2015 06 DE ABRIL 2015

SPA4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-DMRP-2015-0052-M, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 06/abr/2015, a Guayaquil, para brindar cobertura fotográfica del recorrido del

señor Vicepresidente al sistema de control de distribución de energía en la empresa CNEL. 40.00



comisión de servicios, del 01/abr/2015, a Cielo Verde, para brindar cobertura fotográfica en la visita a la

Central Hidroeléctrica Manduriacu 40.00

SILVA TORRES CARLOS ALFREDO SPA4 16 DE MARZO 2015 18 DE MARZO 2015

SPA4, SILVA TORRES CARLOS ALFREDO, VPR-DMRP-2015-0039-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 18/mar/2015, a Guayaquil, para brindar cobertura

fotográfica a las actividades realizadas por el señorVicepresidente. 120.00


ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CAÑARTE CASTILLO, VPR-ASEORIA-2015-014-JACC,pago de 1 día de subsistencia,

por la comisión de servicios, del 07/abr/2015, a LaTroncal, para cumplir avanzada y apoyo logístico

comunicacional previa la visita del señor Vicepresidente 65.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO ASESOR 5 09 DE ABRIL 2015 09 DE ABRIL 2015

ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASEORIA-2015-014-JACC, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 09/abr/2015, a La Troncal, para cumplir avanzada y apoyo

logístico comunicacional previa la visita del señor Vicepresidente 65.00

JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR SP1 31 DE MARZO 2015 31 DE MARZO 2015

SP1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0038-M, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 31/mar/2015, a Guayaquil, para realizar

cobertura fotográfica en el evento CNEL, SUMESA grabaciones testimoniales y

graficación audiovisual de la fábrica. 40.00

JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR SP 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

SP1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0057-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a El Chaco, para realizar cobertura

fotográfica de las actividades del señor Vicepresidente. 120.00


DIR. DE COORDINACIÓN DE

LOS SECTORE 31 DE MARZO 2015 02 DE ABRIL 2015

DIR. DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0022-M, pago

de 2 días de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 31/mar al 02/abr/2015, a

Babahoyo/Vínces, para realizar avanzada de la Agenda Territorial. 325.00

JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO ASESOR 5 08 DE ABRIL 2015 08 DE ABRIL 2015

ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CANARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-014-JACC, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 08/abr/2015, a La Troncal, para cumplir avanzada y apoyo

logístico comunicacional previa la visita del señor Vicepresidente. 65.00


ASESOR 5, JIMMY ANTONIO CAÑARTE CASTILLO, VPR-ASESORIA-2015-015- JACC, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 11/abr/2015, aNobol, realizar avanzada y apoyo logístico en

gestión social y política al desarrollo del Enlace Ciudadano #419. 65.00

ESPIN REYES EUGENIA SOFIA ASESOR2 11 DE ABRIL 2015 11 DE ABRIL 2015

ASESOR2, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-017-SE, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión

de servicios, del 11/abr/2015, a Nobol, para el apoyo logístico en la preparación del Enlace Ciudadano #419

presidido por el señor Vicepresidente. 65.00

ESPIN REYES EUGENIA SOFIA ASESOR2 09 DE ABRIL 2015 10 DE ABRIL 2015

ASESOR2, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-017-SE, pago de 2 días de alimentación, por la comisión

de servicios, del 09 al 10/abr/2015, a Guayaquil, para el apoyo logístico en la preparación del Enlace

Ciudadano #419 presidido por el señor Vicepresidente 8.00

FLOR GRANDA EDUARDO FEDERICO ASESOR 3 10 DE ABRIL 2015 12 DE ABRIL 2015

ASESOR 3, FLOR GRANDA EDUARDO FEDERICO, VPR-AS-2015-027-EF, pago de 2 días de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 10 al 12/abr/2015, a Pacto, para mantener mesas de dialogo

con Autoridades y Grupos Sociales. 325.00



subsistencia, por la comisión de servicios, del 10/abr/2015, a Nobol, realizar avanzada previa al desarrollo del

Enlace Ciudadano # 419. 65.00

GRIMALDI CASADEI SANDRA ASESOR 2 07 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0121-M, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión

de servicios, del 07/abr/2015, a La troncal, para coordinar todos los detalles de la visita del señor





Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje











de servicios, del 09/abr/2015, a La troncal, para coordinar y asistir al señor Vicepresidente en su visita al

proyecto Pascuales, coordinación dellegada de todos los representantes de los medios 65.00



de servicios, del 11/abr/2015, a Nobol, para tener toda la información que dará el señor Vicepresidente en el

Enlace Ciudadano 65.00


ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0108-M, pago de 1 día de alimentación, por la

comisión de servicios, del 06/abr/2015, a Guayaquil, para acompañamiento al Señor Vicepresidente durante

su visita al CENEL. 4.00


ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0108-M, pago de 2 días de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 07 al 09/abr/2015, a la Troncal, para cumplir con actividades de

avanzada y acompañamiento por Agenda del Señor Vicepresidente 325.00


ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0108-M, pago de 1 día de Subsistencia, por la

comisión de servicios, del 11/abr/2015, a Nobol, para acompañamiento al Señor Vicepresidente durante el

desarrollo del Enlace Ciudadano #419 65.00



de servicios, del 02/abr/2015, a Nobol, recorrido de posibles lugares para que se realice el Enlace Ciudadano 65.00

DIAZ SILVA RUBEN RAU

COORDINADOR GENERAL

DE LOS SECTORES 01 DE ABRIL 2015 02 DE ABRIL 2015

COORDINADOR GENERAL DE LOS SECTORES, DIAZ SILVA RUBEN RAUL, VPRSSGGEP- 2015-0023-M, pago de 1

día de viáticos y 1 día de subsistencia, por la comisión de servicios, del 01 al 02/abr/2015, a Babahoyo/Gye,

para cumplir avanzada de la Agenda Territorial 195.00

RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN SECRETARIO GENERAL 10 DE ABRIL 2015 11 DE ABRIL 2015

SECRETARIO GENERAL, RUIZ GIRALDO SERGIO ADRIAN, VPR-SG-2015-0026-M, pago de 1 día de viáticos, por

la comisión de servicios, del 10 al 11/abr/2015, a Guayaquil, para cumplir agenda de trabajo por disposición

del señor Vicepresidente 130.00

LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER SPA 4 08 DE ABRIL 2015 09 DE ABRIL 2015

SPA 4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0048-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 al 09/abr/2015, a Jaramijó, para realizar avanzada y

acompañamiento a la empresa a ser visitada por el sr Vicepresidente 120.00

BUENAÑO GARRIDO FRANCISCO JAVIER SPA 4 18 DE MARZO 2015 19 DE MARZO 2015

SPA 4, BUENAÑO GARRIDO FRANCISCO JAVIER, VPR-DMRP-2015-0053-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 18 al 19/mar/2015, a Cielo Verde, para realizar cobertura

audiovisual de avanzada e inaguración de la Obra 120.00

ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO PERIODISTA, 08 DE ABRIL 2015 09 DE ABRIL 2015

PERIODISTA, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00495-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 al 09/abr/2015, a Manta, realizar cobertura periodística de

las actividades del señor Vicepresidente 120.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO SPA 4 16 DE MARZO 2015 17 DE MARZO 2015

SPA 4, CEVALLOS GARCIA JUAN EUDORO, VPR-DMRP-2015-0055-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 17/mar/2015, a Guayaquil, realizar cobertura audiovisual

en la entrega de galardones a los Innovadores del Banco de Ideas realizado en el ECU911. 120.00

ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO PERIODISTA 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

PERIODISTA, Ortiz Simbaña Daniel Eduardo, VPR-VPR-2015-00494-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a El Chaco, para realizar cobertura

periodística en los eventos realizados en el Proy Coca Codo Sinclair. 120.00

LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER SPA 4 31 DE MARZO 2015 01 DE ABRIL 2015

SPA 4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0042-M, pago de 1 día de viáticos 1 día

de subsistencia, por la comisión de servicios, del 31/mar al 01/abr/2015, a Cielo Verde, para realizar

avanzada al evento visita a Megaconstrucciones con periodistas 120.00


SPA 4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0046-M, pago de 1 día de subsistencia,

por la comisión de servicios, del 06/abr/2015, a Manta, para realizar avanzada a la empresa a ser visitada por

el señor Vicepresidente. 40.00


SPA 4, LOPEZ GRIJALVA JR GIOVANNI ALEXANDER, VPR-DMRP-2015-0047-M, pago de 1 día de subsistencia,

por la comisión de servicios, del 07/abr/2015, a Napo, para realizar avanzada a las actividades de señor

Vicepresidente realizó en el Proyecto Coca Codo Sinclair 40.00



comisión de servicios, del 07/abr/2015, a El Chaco, para brindar cobertura fotográfica al Acto Solemne de la

2da tuneladora precedida por el Sr Vicepresidente. 40.00

JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR SP 1 09 DE ABRIL 2015 10 DE ABRIL 2015

SP 1, JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR, VPR-DMRP-2015-0058-M, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 09 al 10/abr/2015, a La Troncal, para realizar cobertura fotográfica de la visita del

señor Vicepresidente al Proy. Bulu Bulu y al Poliducto Pascuales 40.00


CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0040-M, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 31/mar/2015, a Guayaquil, para realizar cobertura audiovisual

en las empresas Electrica Gye y SUMESA, grabación de testimoniales, graficación de procesos de producción 40.00


CAMAROGRAFO, GUIJARRO BRITO DARWIN WILFRIDO, VPR-DMRP-2015-0041-M, pago de 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 26/mar/2015, a Guayaquil, para realizar cobertura audiovisual

en las empresas PEPELESA, Bic Ecuador, grabación de testimoniales graficación de procesos de producción 40.00

GRIMALDI CASADEI SANDRA ASESOR 2 31 DE MARZO 2015 31 DE MARZO 2015

ASESOR 2, GRIMALDI CASADEI SANDRA, VPR-AS-2015-0121-M, pago de 1 día de alimentación, por la

comisión de servicios, del 31/mar/2015, a Jujan, para recorrer tres posibles lugares para que se realice el

Enlace Ciudadano. 4.00


DIRECTOR DE

COORDINACIÓNDE LOS

SECTORES 10 DE ABRIL 2015 10 DE ABRIL 2015

DIR. DE COORDINACIÓNDE LOS SECTORES, MITE CACERES JOSE RODOLFO, VPR-SSGGEP-2015-0024-M, pago

de 1 día de alimentación, por la comisión de servicios, del 10/abr/2015, a Guayaquil, mantener reuniones con

personal de HOLCIM para coordinar posible visita del señor Vicepresidente 4.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO SP 4 09 DE ABRIL 2015 09 DE ABRIL 2015

SP 4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTIC-2015-0094-M, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 09/abr/2015, a La Troncal, para brindar soporte tecnológico en los eventos del

Proy. Bulu Bulu y Poliducto Pascuales. 40.00

GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO SPA 3 09 DE ABRIL 2015 11 DE ABRIL 2015

SPA 3, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2015-0102-M, pago de 2 días de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 11/abr/2015, a La Troncal/Gye/Nobol, para brindar

soporte tecnológico e instalación de equipos en las diferentes actividades realizadas 200.00

PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO SPA 4 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

SPA 4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTIC-2015-0093-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día

de subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a El Chaco/Lago Agrio, para brindar

soporte técnico en los eventos realizados en esas localidades. 120.00

GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO SPA 3 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

SPA 3, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2015-0101-M, pago de 1 día de viáticos y 1 de

alimentación, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a Guayaquil, para bridar soporte

tecnológico e instalación de equipos para visita del Sr Vicepresidente 84.00

PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO SPA 4 08 DE ABRIL 2015 09 DE ABRIL 2015

SPA 4, PAREDES VAZCONES CRISTIAN GUILLERMO, VPR-DTIC-2015-0096-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día

de subsistencia, por la comisión de servicios, del 08 al 09/abr/2015, a Manta/Jaramijó, para brindar soporte

técnico para la visita del señor Vicepresidente 120.00

RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO ASESOR 4 19 DE MARZO 2015 19 DE MARZO 2015

ASESOR 4, RON VILLACRES SANTIAGO FRANCISCO, VPR-DII-2015-0050-M, pago de 1 día de subsistencia, por

la comisión de servicios, del 19/mar/2015, a Manduriacu, para coordinar y producir spot de televisión sobre

la inauguración de la Hidroeléctrica 65.00

BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER SPA 4 16 DE MARZO 2015 18 DE MARZO 2015

SPA 4, BUENANO GARRIDO FRANCISCO JAVIER, VPR-DMRP-2015-0031-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 16 al 18/mar/2015, a Guayaquil, para realizar cobertura

audiovisual de las actividades oficiales de la Vicepresidencia. 120.00


ASESOR 5, MOSQUERA ARCOS PAUL AURELIO, VPR-AS-2015-0108-M, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 10/abr/2015, a Nobol, para acompañamiento al señor Vicepresidente durante el

desarrollo del Enlace Ciudadano 65.00

POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL CONDUCTOR 02 DE ABRIL 2015 03 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2015-0849, pago de 1 día de viáticos 1 día de

subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 02 al 03/abr/2015, a El Chaco,

para movilización del Dr Arturo Escala en vehículo de placas PEQ-451. 120.00

SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN CONDUCTOR 02 DE MARZO 2015 03 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DA-2015-0824, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 02 al 03/mar/2015, a Guayaquil, para movilización del Dr Alex

Camacho en vehículo de placas PEI-1178. 120.00

SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN CONDUCTOR 05 DE MARZO 2015 06 DE MARZO 2015

CONDUCTOR, SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN, VPR-DA-2015-0842, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 05 al 06/mar/2015, a Guaranda/Cuenca, para movilización del

Dr Alex Camacho en vehículo de placas PEI-1178. 120.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER CONDUCTOR 01 DE ABRIL 2015 01 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, ONA OJEDA CRYSTIAN ALEXANDER, VPR-DA-2015-0776, pago de 1 día de subsistencia, por la

comisión de servicios, del 01/abr/2015, a Manduriacu, para

movilización de funcionarios del Dpto de Comunicación al Proyecto Hidroeléctrico en


BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO CONDUCTOR 08 DE ABRIL 2015 12 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2015-0782, pago de 4 días de viáticos 1 de

subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 08 al 12/abr/2015, a La

Troncal/Gye/Nobol, movilización de la Ing Sofía Espín en vehículo de placas PEI-4479 360.00

BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO SP 4 06 DE ABRIL 2015 07 DE ABRIL 2015

SP 4, BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO, VPR-DTIC-2015-0093-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a El Chaco/Lago Agrio, para brindar soporte

técnico en los eventos realizados en esas localidades 120.00

ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL CONDUCTOR

24 DE NOVIEMBRE


CONDUCTOR, ZAPATA VARELA VICTOR GABRIEL, VPR-DGA-2014-2631, pago de 2 días de viáticos 2 de

subsistencia y reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios, del 24 al 27/nov/2014, a

Latacunga/Otavalo, para movilización de los srs Guijarro, Jativa, Juan Cevallos y srta Katy Ulpo 240.00

REAL NAVAS JUAN CARLOS CONDUCTOR 08 DE ABRIL 2015 10 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, REAL NAVAS JUAN CARLOS, VPR-DA-2015-0784, pago de 2 día de viáticos 1 día de subsistencia

y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 08 al 0/abr/2015, a Manta, para movilización

del sr Christian Paredes 200.00

POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL CONDUCTOR 21 DE ABRIL 2015 21 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, POTOSI MORALES HERNAN EZEQUIEL, VPR-DA-2015-0882, pago de 1 día de subsistencia y

reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 21/abr/2015, a Riobamba, para movilización del

sr Homero Rendón en vehículo de placas PEQ-451. 40.00

ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO6. CONDUCTOR 20 DE ABRIL 2015 21 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-0885, pago de 1 día de viáticos 1 de


Riobamba, para movilización del sr Roosevelt Guevara en vehículo de placas PEI-7256. 120.00


CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2015-0781, pago de 1 día de viáticos 1 día de

subsistencia y reembolso de combustible, por la comisión de servicios, del 06 al 07/abr/2015, a Shushufundi,

para movilización de la Ing Sofía Espín en vehículo de placas PEI-4479. 120.00

ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO CONDUCTOR 17 DE ABRIL 2015 17 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, ESTEVEZ PEREZ CARLOS SANTIAGO, VPR-DA-2015-0883 pago de 1día de subsistencia y

reembolso de combustible y peajes, por la comisión de servicios,

del 17/abr/2015, a Riobamba, para movilización del sr Roosevelt Guevara en vehículo de


ESPIN REYES EUGENIA SOFIA

ASESOR 2 18 DE ABRIL 2015 18 DE ABRIL 2015

ASESOR 2, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-019-SE, pago de 1 día de subsistencia, por la comisión

de servicios, del 18/abr/2015, a Naranjito, para acompañamiento del Señor Vicepresidente para mantener

diálogo con organizaciones sociales. 65.00

ALCOCER CALDERON SARA TATIANA

DIRECTORA TECNICA DE

SEGUIMIENTO 01 DE ABRIL 2015 02 DE ABRIL 2015

DIRECTORA TECNICA DE SEGUIMIENTO, ALCOCER CALDERON SARA TATIANA,VPR-DTSCT-2015-0003-M, pago

de 1 día de viáticos, por la comisión de servicios, del 01 al 02/abr/2015, a Babahoyo, para acompañamiento

al Coordinador General de Evaluación para apoyar en la construcción de la Propuesta Productiva. 130.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









GOMEZ SUASNAVAS DANNY SP 4 10 DE ABRIL 2015 11 DE ABRIL 2015

SP 4, GOMEZ SUASNAVAS DANNY , VPR-DTIC-2015-0103-M, pago de 1 día de viáticos y 1 día de subsistencia,

por la comisión de servicios, del 10 al 11/abr/2015, a Guayaquil/Nobol, para brindar soporte técnico e

instalación de equipos en los eventos programados. 120.00

GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO SPA3 17 DE ABRIL 2015 18 DE ABRIL 2015

SPA3, GALLEGOS ESCOBAR JOEL FERNANDO, VPR-DTIC-2015-0108-M, pago de 1día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 17 al18/abr/2015, a Guayaquil/Naranjito, para brindar soporte

técnico e instalación de equipos en los eventos programados 120.00

DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO CONDUCTOR 20 DE ABRIL 2015 21 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, DUQUE HIDALGO MARCO VINICIO, VPR-DA-2015-0880, pago de 1 día de viáticos 1 de

subsistencia y reembolso de peajes, por la comisión de servicios, del 20 al 21/abr/2015, a Riobamba, para

movilización de los sres Cristian Paredes y Santiago Benítez en vehículo de placas PEI-7257. 120.00


CONDUCTOR, BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VPR-DA-2015-0853, pago de 3 días de viáticos 1 de


Naranjito/Durán, para movilización del Ing. Sofía Espín. 280.00

PABON QUITO ANDREA CAROLINA ANALISTA TECNICO 01 DE ABRIL 2015 02 DE ABRIL 2015

ANALISTA TECNICO, PABON QUITO ANDREA CAROLINA, VPR-DTSCT-2015-0003- M, pago de 1 día de viáticos,

por la comisión de servicios, del 01 al 02/abr/2015, a Babahoyo, acompañar al Coordinador General de

Gestión para apoyar en la construcción de la Propuesta Productiva. 80.00

ESPIN REYES EUGENIA SOFIA ASESOR 2 16 DE ABRIL 2015 17 DE ABRIL 2015

ASESOR 2, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-019-SE, pago de 2 días de alimentación, por la

comisión de servicios, del 16 y 17/abr/2015, a Guayaquil, para realizar apoyo logístico en la preparación de la

Agenda del Señor Vicepresidente y mantener reuniones de trabajo. 8.00

ESPIN REYES EUGENIA SOFIA ASESOR 2 19 DE ABRIL 2015 19 DE ABRIL 2015

ASESOR 2, ESPIN REYES EUGENIA SOFIA, VPR-AS-2015-019-SE, pago de 1 día de alimentación, por la comisión

de servicios, del 19/abr/2015, a Guayaquil, para mantener reuniones de trabajo en la planificación de Agenda

del Señor Vicepresidente. 4.00

LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA CONDUCTOR 31 DE MARZO 2015 02 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR, LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA, VPR-DA-2015-0844, pago de 2 días de viáticos 1 de


Gye/Portoviejo/Babahoyo/Tena, para movilización del Ing Emilio Solórzano. 200.00

ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO CONDUCTOR 21 DE ABRIL 2015 22 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ALMEIDA CUZCO CESAR EDUARDO, VPR-DA- 2015-0888, Pago por 1 día de

subsistencias, por la comisión de servicios, del 21 al 22 de abril del 2015, a Riobamba, para movilizar al Sr.

Angel Lucero, reembolso por combustible y peajes 40.00

MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO SP4 13 DE ABRIL 2015 15 DE ABRIL 2015

SP4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO,VPR-DV-2015-005-RM, Pago por 2 díaS de viáticos , por la comisión

de servicios, del 13 al 15 de abril del 2015, a Quito, para mantener reuniones de trabajo con el señor


MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO SP 4 09 DE MARZO 2015 10 DE MARZO 2015

SP 4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, VPR-DV-2015-004-RM, pago de 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencia, por la comisión de servicios, del 09 al 10/mar/2015, a Quito, para mantener reuniones de

trabajo con el señor Vicepresidente 120.00




Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO SP 4 20 DE ABRIL 2015 21 DE ABRIL 2015

SP 4, MORAN MOLINA RAMON HIPOLITO, VPR-DV-2015-006-RM, pago de 1 día de viáticos, por la comisión

de servicios, del 20 al 21/abr/2015, a Quito, para mantener reuniones de trabajo con el señor Vicepresidente 80.00

CUSME BRAVO ANGELA CONSUELO ASESOR 3 07 DE ABRIL 2015 09 DE ABRIL 2015


subsistencia, por la comisión de servicios, del 07 al 09/abr/2015,

a La Troncal, para mantener reuniones de trabajo con equipo de la Vicepresidencia de

logística, política, seguridad. 325.00

ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO CONDUCTOR 21 DE ABRIL 2015 21 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, ANRANGO RAMOS LUIS FERNANDO VPR-DA- 2015-0900, Pago por 1 día de

subsistencias, por la comisión de servicios, del 21 de abril del 2015, a Tulcán, para movilizar al Eco. Juan C.

Parra, reembolso por combustible y peajes 40.00

PRADO BRAVO DIEGO MARIO CONDUCTOR 20 DE ABRIL 2015 21 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, PRADO BRAVO DIEGO MARIO,Pago por 1 día de viáticos y 1 día de

subsistencias, por la comisión de servicios, del 20 al 21 de abril del 2015, a Riobamba, para movilizar al Sr.

Cristian Paredes, y reembolso por combustible y peajes. 120.00

PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL CONDUCTOR 21 DE ABRIL 2015 21 DE ABRIL 2015

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO,PORTILLA AMADOR JOSE GABRIEL,VPR-DA-2015 -0881, pago por 1 día de

subsistencias por la comisión de servicios, del 21 de abril del 2015, a Riobamba, para movilizar a la Eco.

Elizabeth Cabezas, reembolso de peajes. 40.00



Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje





23,756.00

0.00

39,378.33

0.00

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE 0.00

TOTAL REPOSICIONES PASAJES

TERRESTRES0.00

63,134.33

Viáticos internacionales

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/04/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

LINK PARA DESCARGAR EL

REPORTE DE GASTOSReporte de Gastos Abril

2015

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

¨NO APLICA ¨, En razón de que el mes de abril ningún funcionario de la Vicepresidencia de la República realizó viajes al exterior






Puesto

insitucional

Fecha de

inicio del viaje

Fecha de

finalización del

viaje

Motivo del viaje









NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 258-4574 EXTENSIÓN 746

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

FINANCIERARESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n): Iván Paredes Pérez

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: [email protected]


mailto:[email protected]

vicepresidencia de la repÚblica del ecuador art. 7 de la ... · n) los viáticos, informes de...

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