Éves kÖltsÉgvetÉsi beszÁmolÓ 2 0 1 4szám Űrlap megnevezés 01 beszámoló a k1.-k8....

Fejezeti jellemző adatok

A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

XIV.BELÜGYMINISZTÉRIUM ...........................................................................BUDAPEST ...........................................................................

...........................................................................

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:XIV.BELÜGYMINISZTÉRIUM BUDAPEST

naptól0 5 2 0 1 4 0 1 0 1 - 1 2 3 1

3 0 8 4 4 9

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Önkormányzati jellemző adatok

14 1700fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet település-

típus

Szerv számjele

308449 1051 841319PIR-törzsszám szektor szakágazat

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

3530 Miskolc Vörösmarty Mihály utca 77

................................................................................. .................................................................................

a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetőjeBalla Médea Rácz Miklós

Miskolc, 2015. február 26.

hónap napighónapévtípus

46/516-635 .....................................................................(név, telefon)

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Laczikné Takács Orsolya .............................................................................(aláírás)

Szám Űrlap megnevezés01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

összetételéréről09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

Tartalomjegyzék

Szám Űrlap megnevezés03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

Üres űrlapok jegyzéke

Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési

évben esedékes


évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

költségvetési évet követően esedékes


költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 1001 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 711 593 2 660 687 32 918 2 495 410 2 322 774 0 2 495 41002 Normatív jutalmak (K1102) 0 137 0 137 0 0 13703 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0 0 0 0 004 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 000 59 775 29 764 24 212 450 0 24 21205 Végkielégítés (K1105) 1 536 1 536 0 1 536 0 0 1 53606 Jubileumi jutalom (K1106) 7 347 7 188 0 7 188 0 0 7 18807 Béren kívüli juttatások (K1107) 29 120 88 775 0 88 775 0 0 74 13708 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 0 0 0 009 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 173 16 376 5 14 101 0 0 14 10110 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 670 4 231 0 4 231 0 0 4 23111 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0 0 0 0 012 Szociális támogatások (K1112) 1 760 2 630 0 2 629 0 0 2 62913 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 5 275 54 144 0 54 061 0 0 54 06114 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 772 474 2 895 479 62 687 2 692 280 2 323 224 0 2 677 64216 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0 0 0 0 017 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

(K122)10 707 10 673 0 10 673 0 0 10 673

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 419 3 744 0 3 744 0 34 3 74419 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 14 126 14 417 0 14 417 0 34 14 41720 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 786 600 2 909 896 62 687 2 706 697 2 323 224 34 2 692 05921 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

(K2)211 100 556 102 51 192 496 716 627 270 0 496 716

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 451 58523 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 18 34924 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 77725 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 12 20526 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 96427 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék

jellegű kötelezettségek (K2)0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 10 83629 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 76 540 182 779 13 313 121 114 1 204 8 449 126 52830 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 54 730 265 124 4 223 240 239 157 8 769 225 26531 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 032 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 131 270 447 903 17 536 361 353 1 361 17 218 351 79333 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 5 905 7 982 0 7 959 0 172 7 95934 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 9 170 10 971 0 7 109 0 949 7 10935 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 15 075 18 953 0 15 068 0 1 121 15 06836 Közüzemi díjak (K331) 54 665 61 426 0 56 160 118 091 7 975 56 16037 Vásárolt élelmezés (K332) 200 17 224 0 12 411 0 12 8 92138 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 58 804 1 978 34 178 9 558 15 33 07439 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

(K333)0 0 0 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 26 480 80 985 5 443 55 070 6 297 232 52 58341 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 875 1 076 0 725 0 103 72542 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 543 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 25 221 0 13 817 0 0 13 81744 Egyéb szolgáltatások (K337) 60 945 403 760 37 567 273 239 138 314 1 042 266 14745 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 143 165 648 496 44 988 445 600 272 260 9 379 431 42746 Kiküldetések kiadásai (K341) 885 69 944 0 65 534 0 24 65 53447 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 115 1 173 0 1 080 0 0 1 08048 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 2 000 71 117 0 66 614 0 24 66 61449 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 76 320 260 611 14 353 199 009 72 810 6 695 192 79750 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 36 600 1 005 292 0 1 005 290 0 6 815 1 005 29051 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 0 0 0 0 052 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 053 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0 0 0 0 054 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 0 2 0 2 0 0 255 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 056 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 0 0 0 0 057 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 258 Egyéb dologi kiadások (K355) 20 070 39 015 0 33 212 0 85 33 21259 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 132 990 1 304 920 14 353 1 237 513 72 810 13 595 1 231 30160 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 424 500 2 491 389 76 877 2 126 148 346 431 41 337 2 096 20361 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 0 0 062 Családi támogatások (=63+…+73) (K42) 0 0 0 0 0 0 063 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 064 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 065 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 0 0 0 0 0 0 066 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 067 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 0 0 0 0 068 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 069 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 070 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0 0 0 0 071 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 0 0 0 0 0 0 072 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) 0 0 0 0 0 0 073 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 074 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0 0 0 075 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) 0 0 0 0 0 0 076 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 077 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0 0 0 0 078 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 079 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) 0 0 0 0 0 0 081 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 082 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) 0 0 0 0 0 0 083 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) 0 0 0 0 0 0 084 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen

az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 0 0 0 0 0 0 087 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0 0 0 0 088 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0 0 0 0 089 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 0 0 0 0 0 0 090 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0 0 0 0 091 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) 0 0 0 0 0 0 092 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 0 0 0 0 0 0 093 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) 0 0 0 0 0 0 094 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0 0 0 0 095 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 096 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0 0 0 0 097 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) 0 0 0 0 0 0 098 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0 0 0 0 0 0 0

100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 0 0 0 0 0 0 0101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 0102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 0103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) 0 0 0 0 0 0 0104 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 0 0 0 0 0 0 0107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés

(K48)0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 0 0 0 0 0 0 0113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása

(K48)0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről



évben esedékes







Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10


115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0 0 0 0 0117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) 0 0 0 0 0 0 0118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 0 0 0 0 0 0 0119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) 0 0 0 0 0 0 0120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 0121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) 0 0 0 0 0 0 0

122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) 0 0 0 0 0 0 0123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0 0 0 0 0124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) 0 0 0 0 0 0 0125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott

pénzügyi ellátás (K48)0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 0 0 0 0 0 0 0128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 0 0 0 0 0 0 0129 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0130 Elvonások és befizetések (K502) 0 0 0 0 0 0 0131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

(K503)0 0 0 0 0 0 0

132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0 0 0 0 0134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 0 0 0 0 0 0 0138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0 0 0 0 0139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0140 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

(=144+…+153) (K505)0 0 0 0 0 0 0


147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0 0 0 0 0148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 0 0 0 0 0 0 0149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0 0 0 0 0150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 0 0 0 0 0 0 0155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 0156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 0157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 0159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0 0 0 0 0160 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 0161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)

(K507)0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

0 0 0 0 0 0 0

167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0 0 0 0 0169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0 0 0 0 0170 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0171 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0175 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0176 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0178 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0 0 0 0 0179 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0 0 0 0 0180 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 0 0 0 0 0 0 0182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 0 0 0 0 0 0 0183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 0 0 0 0 0 0 0184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 0 0 0 0 0 0 0185 ebből: háztartások (K511) 0 0 0 0 0 0 0186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0190 ebből: Európai Unió (K511) 0 0 0 0 0 0 0191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 0 0 0 0 0 0 0192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 0 0 0 0 0 0 0193 Tartalékok (K512) 0 0 0 0 0 0 0194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

(K5)0 0 0 0 0 0 0

195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 100 882 0 100 882 1 368 0 100 882196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 15 750 4 443 447 39 795 3 326 354 2 311 524 917 387 3 247 371197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 21 083198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 7 875 13 612 3 839 9 772 17 095 0 11 116199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 7 005 124 307 20 484 103 823 0 0 85 772200 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 0 0 0201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 0 0 0 0 0 0202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 8 270 118 194 20 132 98 061 24 314 3 531 106 550203 Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) 38 900 4 800 442 84 250 3 638 892 2 354 301 920 918 3 551 691204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 0 0205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 0 0 0206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 0 0 0 0207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 0 0 0208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 0 0 0 0 0 0209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

(K81)0 0 0 0 0 0 0

210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)

0 0 0 0 0 0 0


214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0 0 0 0 0215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 0 0 0 0 0 0 0216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0 0 0 0 0217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

(=222+…+231) (K83)0 0 0 0 0 0 0




évben esedékes







Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10


225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0 0 0 0 0226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 0 0 0 0 0 0 0227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0 0 0 0 0228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0229 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0230 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) 0 0 0 0 0 0 0233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 0234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 0235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 0237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 0 0 0 0 0 0 0238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0 0 0 0 0239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0240 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

(>=244) (K85)0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

0 1 409 0 900 0 0 900

246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0 0 0 0 0247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0 0 0 0 0248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0 0 0 0 0249 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 900250 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0254 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 0 0 0 0 0 0 0256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0 0 0 0 0257 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) 0 7 593 0 0 0 0 0259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 0 0 0 0 0 0 0260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 0 0 0 0 0 0 0261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 0 0 0 0 0 0 0262 ebből: háztartások (K88) 0 0 0 0 0 0 0263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0267 ebből: Európai Unió (K88) 0 0 0 0 0 0 0268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 0 0 0 0 0 0 0269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 0 0 0 0 0 0 0270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 0 9 002 0 900 0 0 900271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 461 100 10 766 831 275 006 8 969 353 5 651 226 962 289 8 837 569

Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított

Követelés költségvetési

évben esedékes

Követelés költségvetési évet

követően esedékes

Teljesítés összege

2 3 4 5 6 7 801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0 0 002 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0 0 003 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

(B113)0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0 0 005 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 0 0 0 0 006 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 0 0 0 007 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0 0 008 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 009 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

(B13)0 0 0 0 0

10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0 0 012 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 013 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 015 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0 0 016 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0 0 017 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 018 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 019 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 020 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 021 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

(=22+…+31) (B15)0 0 0 0 0


25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0 0 026 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0 0 027 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0 0 028 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0 0 029 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0 0 030 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0 0 031 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0 0 032 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 0 3 657 592 3 507 268 0 3 507 26833 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 837 17234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 035 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 0

36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 312 07037 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 038 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 2 358 02639 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 040 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 041 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 042 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 3 657 592 3 507 268 0 3 507 26844 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0 0 045 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson

belülről (B22)0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0


50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0 0 051 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0 0 052 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0 0 053 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0 0 054 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0 0 055 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0 0 056 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0 0 057 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

(=58+…+67) (B24)0 0 0 0 0


61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0 0 062 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0 0 063 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0 0 064 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0 0 065 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0 0 066 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0 0 067 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0 0 068 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0 3 834 317 3 619 822 0 3 619 822

69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 3 607 07270 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 071 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0 0 0

72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 073 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0 0 074 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0 0 12 75075 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 076 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 077 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 078 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 3 834 317 3 619 822 0 3 619 82280 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0 0 081 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 082 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója

(B311)0 0 0 0 0

83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 084 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0 0 085 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 086 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0 0 087 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0 0 088 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0 0 089 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0 0 090 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0 0 091 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0 0 092 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0 0 093 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0 0 094 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0 0 095 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0 0 096 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait

is (B32)0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0 0 098 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0 0 099 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek el őirányzatának teljesítéséről



évben esedékes




2 3 4 5 6 7 8


101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0 0 0102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0 0 0103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 0 0 0 0 0105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0 0 0109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 0 0 0 0 0110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0 0 0112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 0113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0 0 0116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0 0 0117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) 0 0 0 0 0118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0 0 0119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0 0 0124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 0

125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 0126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0 0 0127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0 0 0128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) 0 0 0 0 0131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36.

§ (4) bek.] (B351)0 0 0 0 0

132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0 0 0 0 0

133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0 0 0134 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0 0 0136 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0137 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0138 Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) 0 0 0 0 0139 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0140 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0 0 0141 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0 0 0142 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0 0 0143 Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) 0 0 0 0 0144 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0 0 0145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0 0 0146 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0 0 0147 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0 0 0148 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) 0 0 0 0 0149 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0150 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0151 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései

(B355)0 0 0 0 0

152 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0153 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0 0 0154 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0 0 0155 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0 0 0156 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 0157 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0158 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0 0 0159 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0 0 0160 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0161 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0162 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 0 0 0 0 0163 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0 0 0164 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0 0 0165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 0 0 0 0 0166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) 0 61 590 69 191 0 69 111167 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0 0 0168 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0 0 0169 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 69 111170 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0171 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0 0 0172 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló

törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)0 0 0 0 0

173 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0174 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0175 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0176 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0 0 0177 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott

közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)0 0 0 0 0

178 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0179 Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) 0 61 590 69 191 0 69 111180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 14 040 24 614 53 418 0 53 391181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 137 480 240 506 238 277 17 715 227 229182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 51 368183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0 0 0184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 4 000 8 201 8 258 20 8 089185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 7 045186 Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) 0 0 0 0 0187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 0188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 0189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0 0 0190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0193 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 36 600 64 285 69 855 4 814 67 448195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 3 319 3 702 4 589 3 702196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 0 1 474 0 1197 ebből: államháztartáson belül (B408) 0 0 0 0 0198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 0 0 0 0 0199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 0 0 0 0 0200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) 0 0 1 0 1201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) 0 0 0 0 0202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 0 0 0 0 0203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 0 0 0 0 0204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 1205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 11 280 22 771 15 294 193 14 021206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0 0 784



évben esedékes




2 3 4 5 6 7 8


207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

0 0 0 0 179

208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 0 0 0 0 1 182209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) 203 400 363 696 390 279 27 331 373 882210 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 0 0 0 0 0211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0 0 0212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 0 42 45 238 45213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0 0 0214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 1 811 1 811 0 1 811215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 0 0 0 0 0216 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0 0 0217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0 0 0218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 1 853 1 856 238 1 856219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

(B61)0 0 0 0 0

220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62)

0 0 0 0 0

221 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 0 0 0 0 0222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 0 0 0 0 0223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 0 0 0 0 0224 ebből: háztartások (B62) 0 0 0 0 0225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 0 0 0 0 0226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 0 0 0 0 0227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 0 0 0 0 0228 ebből: egyéb vállalkozások (B62) 0 0 0 0 0229 ebből: Európai Unió (B62) 0 0 0 0 0230 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 0 0 0 0 0231 ebből: egyéb külföldiek (B62) 0 0 0 0 0232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 0 0 0 0 0233 ebből: egyházi jogi személyek (B63) 0 0 0 0 0234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 0 0 0 0 0235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 0 0 0 0 0236 ebből: háztartások (B63) 0 0 0 0 0237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 0 0 0 0 0238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 0 0 0 0 0239 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 0 0 0 0 0240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 0 0 0 0 0241 ebből: Európai Unió (B63) 0 0 0 0 0242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 0 0 0 0 0243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 0 0 0 0 0244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 0 0 0 0 0245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson

kívülről (B71)0 0 0 0 0

246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72)

0 1 543 5 914 3 052 1 543

247 ebből: egyházi jogi személyek (B72) 0 0 0 0 0248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 0 0 0 0 0249 ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 0 0 0 0 0250 ebből: háztartások (B72) 0 0 0 0 1 543251 ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) 0 0 0 0 0252 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 0 0 0 0 0253 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 0 0 0 0 0254 ebből: egyéb vállalkozások (B72) 0 0 0 0 0255 ebből: Európai Unió (B72) 0 0 0 0 0256 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) 0 0 0 0 0257 ebből: egyéb külföldiek (B72) 0 0 0 0 0258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) 0 7 593 7 593 0 7 593259 ebből: egyházi jogi személyek (B73) 0 0 0 0 0260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) 0 0 0 0 0261 ebből: egyéb civil szervezetek (B73) 0 0 0 0 0262 ebből: háztartások (B73) 0 0 0 0 7 593263 ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) 0 0 0 0 0264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 0 0 0 0 0265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) 0 0 0 0 0266 ebből: egyéb vállalkozások (B73) 0 0 0 0 0267 ebből: Európai Unió (B73) 0 0 0 0 0268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) 0 0 0 0 0269 ebből: egyéb külföldiek (B73) 0 0 0 0 0270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 0 9 136 13 507 3 052 9 136271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 203 400 7 928 184 7 601 923 30 621 7 581 075



évben esedékes




2 3 4 5 6 7 801 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) 0 0 0 0 002 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) 0 0 0 0 003 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0 0 004 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) 0 0 0 0 005 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 0 0 0 0 006 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) 0 0 0 0 007 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) 0 0 0 0 008 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0 0 009 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0 0 010 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0 0 011 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0 0 012 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0 0 013 Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) 0 0 0 0 014 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 1 321 291 1 319 341 0 1 319 34115 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 1 949 0 1 94916 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 1 321 291 1 321 290 0 1 321 29017 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0 0 018 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0 0 019 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 257 700 1 517 356 1 517 356 0 1 517 35620 Betétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 021 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) 0 0 0 0 022 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) 0 0 0 0 023 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) 1 257 700 2 838 647 2 838 646 0 2 838 64624 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0 0 025 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0 0 026 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0 0 027 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) 0 0 0 0 028 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) 0 0 0 0 029 ebből: más kormányok (B824) 0 0 0 0 030 ebből: külföldi pénzintézetek (B824) 0 0 0 0 031 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) 0 0 0 0 032 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0 0 033 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 1 257 700 2 838 647 2 838 646 0 2 838 646

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés Összesen 041232 Start-munka program -

Téli közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási

program

042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer

építése, fenntartása,

üzemeltetése

047410 Ár- és belvízvédelemmel

összefüggő tevékenységek

063010 Vízügy igazgatása

063070 Vízrajzi mérés

900080 Szabad kapacitás terhére

végzett, nem haszonszerzési

célú tevékenységek

kiadásai és bevételei

900090 Vállalkozási

tevékenységek kiadásai és bevételei

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 495 410 647 350 1 079 754 11 135 812 722 360 23 098 737 10 16402 Normatív jutalmak (K1102) 137 0 0 0 0 137 0 0 003 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0 0 0 0 0 0 004 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 24 212 0 0 3 9 249 13 933 856 3 16805 Végkielégítés (K1105) 1 536 0 0 0 0 1 536 0 0 006 Jubileumi jutalom (K1106) 7 188 0 0 2 0 7 168 11 1 607 Béren kívüli juttatások (K1107) 74 137 0 0 1 278 0 69 654 2 096 66 1 04308 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0 0 0 0 0 0 009 Közlekedési költségtérítés (K1109) 14 101 1 680 4 144 204 0 7 230 709 14 12010 Egyéb költségtérítések (K1110) 4 231 0 0 58 0 3 983 126 6 5811 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0 0 0 0 0 0 012 Szociális támogatások (K1112) 2 629 0 0 71 0 2 327 50 6 17513 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 54 061 5 195 9 128 291 136 35 927 2 630 41 71314 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 0 0 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 2 677 642 654 225 1 093 026 13 042 10 197 864 255 29 576 874 12 44716 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0 0 0 0 0 0 017 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

(K122)10 673 0 0 1 0 348 10 319 1 4

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 744 0 0 7 0 3 660 45 6 2619 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 14 417 0 0 8 0 4 008 10 364 7 3020 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 2 692 059 654 225 1 093 026 13 050 10 197 868 263 39 940 881 12 47721 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 496 716 89 350 149 026 2 783 2 867 238 477 11 216 336 2 66122 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 451 585 88 696 147 892 2 502 2 772 197 665 9 732 208 2 11823 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 18 349 0 0 111 0 16 929 765 114 43024 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 777 0 0 0 95 682 0 0 025 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 12 205 0 0 96 0 11 711 352 4 4226 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 964 654 1 134 1 0 1 110 40 5 2027 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék

jellegű kötelezettségek (K2)0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 10 836 0 0 73 0 10 380 327 5 5129 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 126 528 15 560 26 982 3 150 19 368 50 775 885 5 9 80330 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 225 265 7 445 131 016 5 358 11 212 64 680 3 150 157 2 24731 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 0 032 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 351 793 23 005 157 998 8 508 30 580 115 455 4 035 162 12 05033 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 7 959 0 10 12 230 7 038 618 11 4034 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 7 109 263 322 25 22 5 934 438 12 9335 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 15 068 263 332 37 252 12 972 1 056 23 13336 Közüzemi díjak (K331) 56 160 0 0 256 0 51 732 265 3 670 23737 Vásárolt élelmezés (K332) 8 921 6 244 123 0 1 027 1 488 38 0 138 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 33 074 7 945 19 234 1 3 014 2 770 107 1 239 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

(K333)0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 52 583 0 20 4 419 15 263 30 274 1 466 5 1 13641 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 725 0 0 0 0 725 0 0 042 ebből: államháztartáson belül (K335) 5 0 0 0 0 5 0 0 043 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 13 817 0 179 0 2 508 10 946 4 1 17944 Egyéb szolgáltatások (K337) 266 147 6 401 12 796 3 865 129 562 106 878 2 933 2 784 92845 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 431 427 20 590 32 352 8 541 151 374 204 813 4 813 6 461 2 48346 Kiküldetések kiadásai (K341) 65 534 16 141 37 391 128 2 411 8 147 1 313 1 247 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 080 0 0 5 0 1 016 35 5 1948 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 66 614 16 141 37 391 133 2 411 9 163 1 348 6 2149 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 192 797 9 385 42 781 4 102 48 906 79 888 2 822 1 200 3 71350 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 005 290 0 0 492 0 993 676 3 382 506 7 23451 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 0 0 0 0 0 0 052 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 0 0 053 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0 0 0 0 0 0 054 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 2 0 0 0 0 2 0 0 055 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 0 0 056 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 0 0 0 0 0 0 057 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 2 0 0 0 0 2 0 0 058 Egyéb dologi kiadások (K355) 33 212 3 722 26 133 126 26 486 914 130 1 675

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként




program



üzemeltetése












59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 1 231 301 13 107 42 807 4 727 49 032 1 100 052 7 118 1 836 12 62260 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 2 096 203 73 106 270 880 21 946 233 649 1 442 455 18 370 8 488 27 30961 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 0 0 0 0 062 Családi támogatások (=63+…+73) (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 063 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 064 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 065 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 066 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 067 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 068 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 069 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 070 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 071 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 072 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 073 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 074 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0 0 0 0 0 075 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 076 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 077 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 078 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 079 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 081 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 082 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 083 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 084 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így

különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 087 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 088 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 089 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 090 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 091 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 092 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 093 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) 0 0 0 0 0 0 0 0 094 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0 0 0 0 0 0 095 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 0 0 096 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0 0 0 0 0 0 097 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) 0 0 0 0 0 0 0 0 098 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0101 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0102 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0103 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0104 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0105 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés

(K48)0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0




program



üzemeltetése












111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása

(K48)0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)

adott pénzügyi ellátás (K48)0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0129 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0130 Elvonások és befizetések (K502) 0 0 0 0 0 0 0 0 0131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

(K503)0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0 0 0 0 0 0 0134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0 0 0135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0 0 0137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 0 0 0 0 0 0 0 0 0138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0 0 0 0 0 0 0139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0 0 0140 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0 0 0141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0 0 0142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 0 0 0143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

(=144+…+153) (K505)0 0 0 0 0 0 0 0 0


147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0 0 0 0 0 0 0148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 0 0 0 0 0 0 0 0 0149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0 0 0 0 0 0 0150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0 0 0151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0 0 0152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0 0 0153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0 0 0 0 0 0 0154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0160 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0




program



üzemeltetése












161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 0 0 0165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166)

(K507)0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0170 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0171 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0175 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0176 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0178 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0179 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0 0 0 0 0 0 0180 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0185 ebből: háztartások (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0190 ebből: Európai Unió (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 0 0 0 0 0 0 0 0 0193 Tartalékok (K512) 0 0 0 0 0 0 0 0 0194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)

(K5)0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 100 882 0 0 0 849 100 033 0 0 0196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 3 247 371 0 0 0 0 3 247 371 0 0 0197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 21 083 0 0 0 0 21 083 0 0 0198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 11 116 0 0 0 8 244 2 872 0 0 0199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 85 772 9 555 8 639 0 18 973 48 605 0 0 0200 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 106 550 2 580 2 333 0 7 578 94 059 0 0 0203 Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) 3 551 691 12 135 10 972 0 35 644 3 492 940 0 0 0204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 0 0 0 0 0206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 0 0 0 0 0 0207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 0 0 0 0 0208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

(K81)0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0


214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0




program



üzemeltetése












215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

(=222+…+231) (K83)0 0 0 0 0 0 0 0 0


225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0229 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0230 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0231 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+ …+242) (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0240 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0241 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0242 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

(>=244) (K85)0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)

900 0 0 0 0 900 0 0 0

246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0249 ebből: háztartások (K86) 900 0 0 0 0 900 0 0 0250 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0254 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0 0 0 0 0 0 0257 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 0258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0262 ebből: háztartások (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0267 ebből: Európai Unió (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0




program



üzemeltetése












270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 900 0 0 0 0 900 0 0 0271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 8 837 569 828 816 1 523 904 37 779 282 357 6 043 035 69 526 9 705 42 447272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0273 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0274 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0275 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 0 0 0 0 0 0 0 0 0276 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113) 0 0 0 0 0 0 0 0 0277 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) 0 0 0 0 0 0 0 0 0278 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 0 0 0 0 0 0 0 0 0279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911) 0 0 0 0 0 0 0 0 0280 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121) 0 0 0 0 0 0 0 0 0281 ebből: befektetési jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0 0 0282 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0 0 0283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122) 0 0 0 0 0 0 0 0 0284 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) 0 0 0 0 0 0 0 0 0285 ebből: befektetési jegyek (K9122) 0 0 0 0 0 0 0 0 0286 ebből: kárpótlási jegyek (K9122) 0 0 0 0 0 0 0 0 0287 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 0 0 0 0 0 0 0 0 0288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124) 0 0 0 0 0 0 0 0 0289 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) 0 0 0 0 0 0 0 0 0290 Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912) 0 0 0 0 0 0 0 0 0291 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) 0 0 0 0 0 0 0 0 0292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 0 0 0 0 0 0 0 0293 Központi, irányító szervi támogatások f

Éves kÖltsÉgvetÉsi beszÁmolÓ 2 0 1 4szám Űrlap megnevezés 01 beszámoló a k1.-k8....

Documents