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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE GUAYAQUIL

Unidad de posgrados

MAESTRÍA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD

Tesis grado previa a la obtención del Título de: Magíster en Sistemas

Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad

Tesis:

“Propuesta de implementación de un Modelo de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional para la empresa IVÁN BOHMAN C. A.”

Autores:

ING. GUSTAVO RICARDO QUINTERO CUERO

ING. MAURICIO JAVIER VERA VILLAVICENCIO

Director:

DR. EDDY MOLINA JAÉN MSC.

Guayaquil - 2013

II

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y Ias conclusiones del presente

trabajo, son de exclusiva responsabilidad de los autores.

QUINTEROS CUERO GUSTAVO RICARDO con C.I. N° 080189649-9

VERA VILLAVICENCIO MAURICIO JAVIER con C.I. N° 092016809-3

Guayaquil, Diciembre 10 del 2013

(f)__________________________________

Ing. Gustavo Ricardo Quinteros Cuero.

(f)__________________________________

Ing. Mauricio Javier Vera Villavicencio.

III

DEDICATORIA

A mis padres, que con sus esfuerzos, empeño y sabiduria supierón hacer de mi

una persona de bien para con la sociedad y pido a Dios me los bendiga y me los

mantenga en su gloria ya que tuvieron que partir a un viaje de regreso pronto,

los amo y deseo que descanses en paz.

A mi esposa, por su paciencia, por su extraordinaria compresión y por ser parte

de la bella familia que hemos formado en unión con nuestros hijos.

A mis hermanos, que los quiero con todo mi amor.

A mis amigos y excelentes compañeros de ma maestría.

Ing. Gustavo Ricardo Quintero Cuero.

IV

AGRADECIMIENTO

Tengo el grato honor de expresar mis más sinceros agradecimientos a Dios y a todos

los seres queridos que de una forma u otra compartieron momentos especiales en mi

vida y en el transcurso de este proyecto de tesis, personas y seres queridos que me

permito nombrarlos con mucho respeto y cariño a continuación:

Agradezco infinitamente a mi familia, mi esposa, mis hijos, que han sido el pilar

fundamental de mi incansable lucha por los caminos de la vida y el éxito.

A la Universidad, Directores y Docentes de la Politécnica Salesiana, que para lo

cual orgullosamente soy Salesiano, y aprovecho estas líneas para pedirle a Dios les

bendiga y les ilumine en la importante labor de favorecer a las diferentes clases

sociales de nuestro país y el mundo entero.

A la empresa IVÁN BOHMAN C. A., y todos sus funcionarios, en la cual me

desempeño como Especialista en Gestión de la Seguridad Industrial, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente, ya que en conjunto con mi compañero de tesis nos

han permitido desarrollar esta propuesta de gestión.

A mi compañero de tesis Ing. Mauricio Vera Villavicencio, ya que hemos

compartidos gratos momentos estudiantiles y profesionales.

A nuestro director de tesis MSc. Dr. Eddy Molina Jaén, quien compartió sus

experiencias en la guía y dirección de este tema de tesis.

A mi patria Ecuador y expreso que en cualquier lugar que me desempeñe en los

futuros caminos de la vida ya sea nacional o internacionalmente defender, sustentar,

aplicar, demostrar y aprender cada día lo demostrado en esta propuesta de tesis.

Agradezco y espero, que este tema de tesis sea de ayuda y camino a personas que

deseen conocer esta temática.

Por todo lo antes mencionado, pido muchas bendiciones a Dios para con ustedes.

Gracias

Ing. Gustavo Ricardo Quintero Cuero.

V

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo a mis Padres Bolívar Vera Cevallos y Carmen

Villavicencio Chipe que han hecho que cada día sea una mejor persona, también a

todos los que conforman mi familia, ya que en todo momento estuvieron

motivándome y apoyándome.


VI

AGRADECIMIENTO

Deseo expresar mi agradecimiento muy especial al Creador de nuestros días: Dios,

por sus bendiciones, ilimitada bondad y misericordia para poder finalizar esta

carrera profesional con éxito.

Mi agradecimiento muy emotivo a mis padres, por toda la dedicación, apoyo y

consejos que me brindaron para ser mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo y

mejor persona.

A mis hermanos, que en muchas ocasiones fueron de gran apoyo en el diario vivir.

Al Tnlg. Germán Campoverde, Supervisor del Departamento de Mantenimiento

Mecánico Industrial de Arca Ecuador, por haberme brindado la oportunidad de

comenzar esta carrera sin afectar a mis labores.

A mis compañeros de trabajos, con quienes he compartido muchas experiencias en

lo laboral y en lo humano.

A la colaboración del Ing. Ind. Gustavo Ricardo Quinteros Cuero, por su dedicación

y compromiso en la elaboración de esta tesis.

A la valiosa guía del MSc. Dr. Eddy Molina Jaén, para la dirección de esta tesis.

A mis compañeros de aula, con quienes tuve la dicha de compartir momentos

memorables de afecto y profesionalismo.

A nuestros maestros, quienes con sus enseñanzas se afianzaron nuestros

conocimientos.

Mi agradecimiento final para todos mis amigos y personas que de una u otra manera

me brindaron su ayuda.


VII

ÍNDICE GENERAL

CARATULA

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD .......................................................... II

DEDICATORIA ........................................................................................................ III

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... IV

DEDICATORIA ......................................................................................................... V

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... VI

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................. VII

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................ XIII

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... XIV

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................... XV

Resumen .............................................................................................................. XVI

Summary ............................................................................................................. XVII

INTRODUCCIÓN

i. Presentación .............................................................................................. 1

ii. Antecedentes ............................................................................................. 2

iii. La Problemática ........................................................................................ 3

iv. Objetivo General ....................................................................................... 3

v. Objetivos específicos ................................................................................ 4

vi. Justificación del tema de tesis ................................................................... 4

vii. Utilidad Práctica ........................................................................................ 5

viii. Utilidad Teórica ........................................................................................ 5

ix. Utilidad metodológica ............................................................................... 5

x. Marco Metodológico ................................................................................. 5

VIII

CAPÍTULO I

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1. Antecedentes históricos de seguridad y salud ........................................... 7

1.2. Seguridad y salud en el Ecuador ............................................................. 11

1.3. Niveles de morbilidad en Ecuador .......................................................... 15

1.4. Sistema de seguridad y salud en el Ecuador ........................................... 18

1.4.1. Aspectos legales de seguridad y salud en Ecuador ................................. 20

1.4.1.1. Normativa legal ecuatoriana ................................................................... 20

1.4.2. Control y vigilancia del sistema de seguridad y salud en el Ecuador ..... 23

1.4.2.1. Objetivos del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo ................. 24

1.4.2.2. Selección de las empresas a auditarse ..................................................... 24

CAPÍTULO II

UNIDAD DE ANÁLISIS Y DE ESTUDIO

2.1. Presentación de la Empresa ..................................................................... 26

2.1.1. Antecedentes de la Empresa .................................................................... 26

2.1.2. Actividades de la Empresa ...................................................................... 28

2.1.3. Estructura organizacional ........................................................................ 28

2.1.4. Cultura corporativa .................................................................................. 29

2.1.4.1. Misión ..................................................................................................... 29

2.1.4.2. Política de Calidad de IVÁN BOHMAN C. A. ...................................... 29

2.1.4.3. Objetivos ................................................................................................. 29

2.1.5. Presentación de los productos ................................................................. 30

2.2. Presentación de Recursos ........................................................................ 32

2.2.1. Ubicación y localización ......................................................................... 32

2.2.2. Distribución de infraestructura ................................................................ 32

IX

2.2.3. Presentación de las marcas ...................................................................... 33

CAPÍTULO III

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA IVÁN BOHMAN

C. A.

3.1. Evaluación del cumplimiento legal ......................................................... 34

3.2. Lista de chequeo de requisitos técnicos legales ...................................... 34

3.3. Evaluación de la eficacia ......................................................................... 46

3.4. Índice de eficacia ..................................................................................... 46

CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

4.1. Introducción ............................................................................................ 48

4.2. Documentación de referencia .................................................................. 48

4.3. Manual de seguridad y salud ocupacional IVÁN BOHMAN C. A. ....... 48

4.3.1. Tabla de contenido .................................................................................. 49

4.3.2. Objeto y campo de aplicación ................................................................. 50

4.3.3. Referencias normativas ........................................................................... 51

4.3.4. Términos y definiciones .......................................................................... 51

4.3.4.1. Riesgo aceptable ..................................................................................... 52

4.3.4.2. Auditoría ................................................................................................. 52

4.3.4.3. Mejora continua ...................................................................................... 52

4.3.4.4. Acción correctiva .................................................................................... 52

4.3.4.5. Documento .............................................................................................. 52

4.3.4.6. Peligro ..................................................................................................... 52

4.3.4.7. Identificación de peligros ........................................................................ 53

X

4.3.4.8. Deterioro de la salud ............................................................................... 53

4.3.4.9. Incidente .................................................................................................. 53

4.3.4.10. Parte interesada ....................................................................................... 53

4.3.4.11. No conformidad ...................................................................................... 53

4.3.4.12. Seguridad y salud ocupacional (SSO) ..................................................... 53

4.3.4.13. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO)............. 54

4.3.4.14. Objetivos de SSO .................................................................................... 54

4.3.4.15. Desempeño de la SSO ............................................................................. 54

4.3.4.16. Política de SSO ....................................................................................... 54

4.3.4.17. Organización ........................................................................................... 54

4.3.4.18. Acción preventiva ................................................................................... 54

4.3.4.19. Procedimiento ......................................................................................... 55

4.3.4.20. Registro ................................................................................................... 55

4.3.4.21. Riesgo ...................................................................................................... 55

4.3.4.22. Evaluación de riesgos .............................................................................. 55

4.3.4.23. Lugar de trabajo ...................................................................................... 55

4.3.4.24. Eficacia .................................................................................................... 55

4.3.4.25. Eficiencia................................................................................................. 55

4.3.4.26. Efectividad .............................................................................................. 56

4.3.5. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional-Requisitos ........... 56

4.3.5.1. Requisitos generales ................................................................................. 56

4.3.5.2. Política de seguridad y salud ocupacional ............................................... 57

4.3.5.3. Planificación ............................................................................................. 58

4.3.5.4. Implementación y operación .................................................................... 61

4.3.5.5. Verificación .............................................................................................. 68

4.3.5.6. Revisión por la dirección ......................................................................... 75

XI

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones ........................................................................................... 77

5.2. Recomendaciones .................................................................................... 78

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 79

ANEXOS

Anexo 1 Centro de distribución, Guayaquil .......................................................... 82

Anexo 2 Centro de distribución, Quito Norte ........................................................ 83

Anexo 3 Centro de distribución, Quito Sur ........................................................... 84

Anexo 4 Organigrama de la empresa IVÁN BOHMAN C. A .............................. 85

Anexo 5 Acta de reunión de COPASO .................................................................. 86

Anexo 6 Presupuesto anual de seguridad y salud .................................................. 89

Anexo 7 Cronograma anual de seguridad y salud ................................................. 91

Anexo 8 Plan anual de capacitación de seguridad y salud .................................... 93

Anexo 9 Identificación de los EPP en los puestos de trabajos .............................. 95

Anexo 10 Identificación–estimación cualitativa de los riesgos ............................... 97

Anexo 11 Evaluación de riesgos, según método NTP 330 .................................... 101

Anexo 12 Formato de informe de reporte y análisis de accidentes laborales ........ 105

Anexo 13 Formato de investigación y análisis de accidentes laborales ................ 110

Anexo 14 Formato de reporte de accidentes y condiciones inseguras en el trabajo ....

............................................................................................................... 121

Anexo 15 Inspección de máquinas de sierra-corte ................................................ 122

Anexo 16 Listado de máquinas de corte de materiales de ingeniería .................... 124

Anexo 17 Formato de inspección de garitas y parqueos ....................................... 125

XII

Anexo 18 Formato de Inspección de orden y limpieza de las instalaciones .......... 126

Anexo 19 Formato de inspección de seguridad eléctrica ...................................... 128

Anexo 20 Formato de listado de partes eléctricas ................................................. 130

Anexo 21 Formato de inspección de equipos y herramientas de taller scan ......... 131

Anexo 22 Listado de equipos y herramientas de taller scan .................................. 132

Anexo 23 Formato de inspección de equipos y herramientas de servicios generales .

............................................................................................................... 133

Anexo 24 Listado de equipos y herramientas de servicios generales .................... 134

Anexo 25 Formato de inspección de rotulación e identificación de seguridad

industrial ................................................................................................ 135

Anexo 26 Formato de inspección de extintores portátiles contra incendios .......... 136

Anexo 27 Formato de inspección de equipos de protección personal ................... 137

Anexo 28 Formato de inspección de limpieza de cascos ....................................... 138

Anexo 29 Formato de inspección diaria del sistema contra incendios .................. 139

Anexo 30 Formato de inspección diaria de puente grúa ........................................ 140

Anexo 31 Formato de inspección mensual de montacargas .................................. 142

Anexo 32 Cronograma anual de inspecciones planeadas ...................................... 144

Anexo 33 Matriz de documentos legales internos y externos ............................... 146

XIII

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Inicios de la seguridad y salud en el mundo ................................................ 8

Tabla 2. Inicios de la seguridad y salud en el Ecuador ............................................ 11

Tabla 3. Población protegida, años 1978-2010 ........................................................ 14

Tabla 4. Accidentes de trabajo clasificados por consecuencia años 1990-2010 ...... 15

Tabla 5. Accidentes del trabajo por provincia y consecuencia año 2010 ................ 17

Tabla 6. Convenios con OIT ratificados por Ecuador.............................................. 21

Tabla 7. Productos de distribución IBCA 2012 ....................................................... 30

Tabla 8. Distribución de personal de IVÁN BOHMAN C. A. ................................ 32

Tabla 9. Lista de chequeo de requisitos técnico legales de obligado cumplimiento 35

Tabla 10. Evaluación de la eficacia............................................................................ 46

XIV

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Entorno general de una empresa ................................................................. 2

Figura 2. Instituciones del Sistema de seguridad y salud en el trabajo en Ecuador . 19

Figura 3. Escala legal ............................................................................................... 20

Figura 4. Centro de distribución Guayaquil ............................................................. 26

Figura 5. Centro de distribución Quito Norte .......................................................... 27

Figura 6. Centro de distribución Quito Sur .............................................................. 27

Figura 7. Lista de negocios del Ecuador .................................................................. 28

Figura 8. Marcas que distribuye IBCA 2012 ........................................................... 33

Figura 9. Ciclo del sistema de gestión, según OHSAS 18001:2007 ......................... 50

Figura 10. Elementos del sistema de gestión OHSAS 18001:2007 ........................... 56

XV

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Enfermedades y muertes relacionada en el trabajo, 2008 ....................... 10

Gráfico 2. Población afiliada a seguros de salud en el Ecuador .............................. 13

Gráfico 3. Población protegida, años 1978-2010 ..................................................... 15

Gráfico 4. Accidentes de trabajo por consecuencia años 1990-2010....................... 16

Gráfico 5. Accidentes de trabajo por rama de actividad año 2010 .......................... 17

Gráfico 6. Accidentes de trabajos por consecuencia y provincia año 2010 ............. 18

Gráfico 7. Índice de eficacia del cumplimiento de requisitos técnicos y legales ..... 46

XVI


UNIDAD DE POSGRADOS SEDE GUAYAQUIL

“Propuesta de implementación de un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional para la empresa IVÁN BOHMAN C. A.”

Gustavo Ricardo Quintero Cuero, [email protected]

Mauricio Javier Vera Villavicencio, [email protected]

Eddy Molina Jaén, [email protected]

Maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad

2013

Investigación e implementación de un Modelo de Gestión de la Seguridad y Salud.

Palabras clave: IVÁN BOHMAN C. A., Modelo de Gestión, Seguridad, OHSAS.

Resumen

El presente trabajo investigativo y propuesta de gestión se realizó en la empresa

IVÁN BOHMAN C. A., con el objetivo fundamental de levantar una línea base que

permita dar inicio a la formulación de los problemas y hallazgos encontrados, y así

de esta manera podernos, permitir realizar la primera auditoria de cumplimiento de

requisitos técnicos legales, usando la metodología SART, de Riesgo de Trabajo del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, gracias a esta auditoría se pudo enfocar

cual debería de ser el mejor camino de implementación de las normas OHSAS

18001:2007. Y así de esta manera poder proponer, a través de un Manual de

Seguridad y Salud, planes, programas, procedimientos, formatos.

Varios de los formatos y procedimientos se desarrollaron en plantillas de Excel,

Word, Imágenes.

La caracterización de la empresa es de comercializar materiales de ingeniería, tales

como son los aceros en diferentes presentaciones y perfiles, motores de combustión

interna, maquinarias, herramientas. La empresa no crea, no diseña, no mantiene

procesos combustión, procesos de generación de fríos u otros procesos que puedan

afectar significativamente al medio ambiente, manteniendo y cumpliendo la

ordenanza de reciclado de materiales.

mailto:[email protected]



XVII


UNIDAD DE POSGRADOS SEDE GUAYAQUIL

“Proposal for implementation of a Management Model Occupational Health

and Safety for the company IVÁN BOHMAN C. A.”

Gustavo Ricardo Quintero Cuero, [email protected]

Mauricio Javier Vera Villavicencio, [email protected]

Eddy Molina Jaén, [email protected]

Master of Integrated Management Systems for Quality, Environment,

Safety and Health2013

Research and implementation of a Management Model Safety and Health Keywords:

IVÁN BOHMAN C. A., Model Management, Safety, OHSAS.

Summary

This research work and management proposal was made in the company IVÁN

BOHMAN C. A., with the ultimate goal of building a baseline to begin the

formulation of problems and findings, and so in this way, allowing to perform the

first audit of compliance with legal technical requirements, using the methodology

SART Risk Work Social Security Institute, thanks to this audit could focus which

should be the best way of implementing OHSAS 18001:2007. And so in this way be

able, through a Health and Safety Manual, plans, programs, procedures, formats.

Several of the formats and procedures were developed in Excel templates, Word,

Images.

The characterization of the company is to market engineering materials such as steel

are in different forms and profiles, internal combustion engines, machinery, tools.

The corporation does not, not design, not maintain combustion processes, cold

generation processes or other processes that may significantly affect the

environment, maintaining and fulfilling the material recycling ordinance.




1

INTRODUCCIÓN

i. Presentación

La presente propuesta de implementación de un Modelo de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional en el trabajo se la realizará en la empresa IVÁN BOHMAN C.

A., y está fundamentada en los elementos del sistema de la norma estándar

internacional OHSAS1 18001:2007 y en los requisitos técnicos legales competentes

requeridos en el Ecuador.

Está comprendida de cinco capítulos, donde se detallan:

Capítulo I, Fundamentación teórica, donde se analizara los fundamentos de la

hipótesis del tema de investigación de la tesis mediante el tratamiento conceptual y a

través de la indagación científica-bibliográfica, legal competente y técnica de

normativas aplicables.

Capítulo II, Unidad de análisis y estudio, se estudiara las condiciones y estado

actual la organización IVÁN BOHMAN C. A., que es dónde se realizará el estudio

de la propuesta de implementación.

Capítulo III, Diagnóstico, se tomará como referencia el formato N° 6 “Lista de

chequeo de requisitos técnicos legales de obligado cumplimiento” del SART2 del

IESS3 para el diagnóstico de nivel de gestión en seguridad y salud de la organización

IVÁN BOHMAN C. A.

Capítulo IV, Propuesta de implementación, una vez obtenido el nivel de gestión en

seguridad y salud, se propondrá la implementación de un Sistema de Seguridad en el

1 OHSAS, Occupational Health and Safety Assessment Series.

2 SART, Sistema de Auditorías de Riesgo de trabajo.

3 IESS, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

2

trabajo de acuerdo a las condiciones competentes de la organización y diversos

ambientes que rodea sus actividad.

Y el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, de acuerdo a los resultados

obtenidos y con una vista mucha más clara de los derechos, obligaciones de la

organización se finalizarán este trabajo con la propuesta y recomendaciones a seguir

para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

ii. Antecedentes

IVÁN BOHMAN C. A., es una empresa líder en el mercado ecuatoriano, fundada en

el año 1935, dedicada a la comercialización de maquinarias, repuestos, herramientas

y lubricantes de calidad.

Figura 1. Entorno general de una empresa

Fuente: INTERNET, http: //caromeroshgeo.blogspot.com/.

IBCA4, es una organización que entiende con claridad su visión, misión y objetivos a

alcanzar y también es consciente del entorno general y aspectos que lo rodea (ver

figura 1), y que para mantener la competitividad en su mercado, debe cumplir ciertos

4 IBCA, IVÁN BOHMAN C. A.

http://caromeroshgeo.blogspot.com/

3

factores de responsabilidades, compromisos y obligaciones que se encuentran en su

ambiente y que son claves para alcanzar el éxito empresarial.

En relación a la prevención de riesgos del trabajo, en el año 2011, El Consejo

Directivo del IESS, expide el “Reglamento del Seguro General de Riesgos del

Trabajo”, donde en su Capítulo IX, artículo 50, indica:

“Las empresas sujetas al régimen de regulación y control del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, deberán cumplir las normas dictadas en

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y medidas de prevención de

riesgos del trabajo establecidas en la Constitución de la República,

Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código

del Trabajo, Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de

riesgos del trabajo.” (IESS, 2011)

iii. La Problemática

El capítulo IX, artículo 51 del “Reglamento del Seguro General de Riesgos del

Trabajo”, indica: “Las empresas deberán implementar el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las

normas legales o reglamentarias [...].” (IESS, 2011)

El deseo de la alta dirección de la organización de IBCA es de lograr cumplir los

requerimientos necesarios para alcanzar un correcto ambiente laboral; es por ello que

promueve a través de los encargados de las gerencias y jefaturas de seguridad

industrial y salud, a la creación e implementación de un sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo, para desarrollar mejoras al ambiente laboral de los

empleados y evitar sanciones que competen desde multas, hasta el cierre de la

empresa.

iv. Objetivo General

Diseñar un modelo de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

proactivo y planificado para la organización IBCA, aplicando la normativa legal

vigente y herramientas de carácter técnico, sin afectar el panorama de gestión de los

diferentes procesos que realiza la organización y para el mejoramiento de las

funciones de seguridad y salud para los trabajadores y partes interesadas. Todo en

favor de una mejora continua y responsabilidad social.

4

v. Objetivos específicos

o Diagnosticar, planear, realizar, verificar y actuar en cada una de las actividades

de la organización IBCA, con el fin de mantener un control de los riesgos y

peligros asociados.

o Plantear políticas con los compromisos y responsabilidades de seguridad

industrial, salud ocupacional, con la responsabilidad social de obtener un buen

servicio hacia la calidad y protección del medio ambiente.

o Plantear una orientación clara y comprometida de la misión, visión y valores de

la organización IBCA.

o Formular procedimientos, manuales, formatos de registros, listas maestras de

acuerdo a las técnicas aplicables para la prevención de riesgos en el trabajo.

o Plantear indicadores de gestión, que permitan con enfoque sistemático medir y

verificar el manejo de riesgos y seguir la gestión en cada uno de los ámbitos y

etapas de las actividades y funciones ejecutadas de seguridad y salud ocupacional

en el trabajo.

o Cumplir a cabalidad con las políticas de seguridad y salud ocupacional

establecidas por las entidades nacionales, internacionales y locales.

o Incrementar la eficiencia operativa con la disminución de accidentes y

enfermedades profesionales.

o Homologar con otros estándares de gestión (calidad, ambiente, seguridad

alimentaria) y estructurar los programas existentes en un sistema único y común

para todos los ámbitos y reducir las tareas administrativas.

vi. Justificación del tema de tesis

El tema de tesis es un aporte para que en la organización se establezca una

conciencia de las exposiciones a los riesgos y peligros que las diversas actividades

pudieran generar; y en base a ello se las realice de modo seguro.

También ayudara al cumplimiento de la normativa legal exigente para la prevención

de riesgos laborales.

5

Es de gran importancia que la organización diseñe e implemente un sistema de

gestión de seguridad y salud ocupacional que permita distribuir esfuerzos de manera

eficaz y eficiente, ofreciendo una metodología de el “qué hacer” y el “cómo hacer”,

en el desarrollo de la implementación, y puesta en marcha de sistema de gestión de la

seguridad y salud.

vii. Utilidad Práctica

El sistema de gestión que se diseñará será bajo el enfoque de la norma estándar

internacional OHSAS 18001:2007, esta implementación tiene fácil aplicación

apegado a la vigente normativa legal ecuatoriana en materia del mejoramiento del

ambiente de trabajo de la organización IBCA.

Se enfocará en el cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud

ocupacional competentes, identificando, evaluando y solucionando problemas

presentados en las diversas actividades de la organización.

viii. Utilidad Teórica

El diseño del sistema de gestión de seguridad y salud para la organización IBCA se

basará en los cumplimientos de las normativas locales, normativas nacionales,

normativas internacionales, entre otros.

ix. Utilidad metodológica

Con el diseño de la siguiente propuesta de implementación de un sistema de gestión

de seguridad y salud para la organización IBCA., se expondrán los procedimientos,

formatos, técnicas basados en los elementos del sistema de la norma estándar

internacional OHSAS 18001:2007 y requisitos técnicos legales exigentes en la

legislación ecuatoriana.

De esta manera se aplicaran los procesos básicos, modelos de formatos y

metodologías para prevenir siniestralidad, accidentes laborales, contaminación

ambiental, en las diferentes actividades de la organización IBCA.

x. Marco Metodológico

Esta investigación obedece y se enfoca en el ámbito de lo práctico, técnico y legal.

Haciendo énfasis en la aplicación de un manual de seguridad y salud ocupacional en

base a los elementos del sistema estándar internacional de la norma OHSAS

6

18001:2007, a los requisitos técnicos legales del SART y, herramientas técnicas de

evaluación de riesgos competentes.

7

CAPÍTULO I

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1. Antecedentes históricos de seguridad y salud

A través de los tiempos la necesidad humana de sentirse seguro ha conllevado a la

búsqueda de acciones que aseguren realizar las actividades normales confiadamente,

aunque a un paso extremadamente lento.

El ser humano, por acumulación de acontecimientos y experiencias propias y ajenas,

ha adquirido conciencia de los riesgos y peligros que se ve sometido en sus

actividades normales, y a consecuencia de esta percepción se siente en un estado

inseguro.

En la antigua Mesopotamia el Código de Hammurabi (1760 a. C), fue una de las

primeras leyes escritas en la historia e inscrito en una estela de piedra; entre otras

prescripciones exige que las edificaciones sean realizadas con seguridad, previendo

fuertes sanciones, típicas de la Ley del Talión, contra los constructores cuyas

edificaciones no se mantuvieran en pie y provocaran accidentes o muertes.

Posteriormente en la época de los romanos que fueron los grandes ingenieros de la

antigüedad, se desarrollan diversas especificaciones para la construcción de

carreteras, puentes, acueductos, canalizaciones, templos, coliseos, teatros entre otros,

y se promulgan leyes para impedir la adulteración de los alimentos, como es el caso

del vino, lo que podía constituir el precedente de nuestros reglamentos técnicos

legales.

Pero es durante la Revolución Industrial, con la aparición de nuevos riesgos como

consecuencia del desarrollo tecnológico y sus múltiples aplicaciones industriales,

cuando el gran número de lesiones y de accidentes que se producen, obligó a

8

especificar las diferentes condiciones que a juicio de los legisladores debían cumplir

las instalaciones industriales para evitar tan frecuentes catástrofes. Este conjunto de

normativas que aparecen inicialmente implantadas en los países más desarrollados y

posteriormente han sido implantadas en otros países, siendo periódicamente

ampliadas y revisadas hasta nuestros días.

Son varios los personajes, organismos, y estados que a través de los tiempos han

sido protagonistas en la busca del mejoramiento de las condiciones de seguridad y

salud (ver tabla 1), como la OIT5, OPS

6, OMS

7, ONU

8, CIESS

9, entre otros.

Tabla 1. Inicios de la seguridad y salud en el mundo

200 d.c.Galeno estudia enfermedadesa asociadas con vapores de plomo y

enfermedades respiratorias de trabajadores de minas.

113 d.c.

Un médico romano llamado Plinio, hizo referencia de los peligros inherentes en

el manejo de zinc y azufre y desarrolla el primer EPP respiratorio, fabricado

con vejigas de animales, que se colocaba en la boca para impedir la inhalación

de polvos.

Ulrich Ellembog escribio libro en Alemania sobre enfermedades relacioanadas

al ambiente de trabajo y cómo prevenirlos, he hizo renacer el interés en esta

área.

1473

EVENTOAÑO

Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de baños higiénicos a fin de

evitar la saturación de plomo.400 a.c.

384 a.c.Aristóteles estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades

ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención.

En Francia se dictamina "Las ordenanzas de Francia" que velan por la

seguridad de la clase trabajadora. 1417

En Alemania se decreta la ley de compensación para cubrir enfermedades.

En París se establece una empresa que ofrece servicios de Seguridad

Industrial.1883

1885

1883

El canciller alemán Otto Von Bismarck recupera un proyecto social, y sobre

esas bases surgierón las leyes: Enfermedad y maternidad (1883), Accidente de

trabajo (1884) y Envejecimiento, invalidez y muerte (1889).

Georgious Agricola publica libro elacionado con los riesgos asociados a la

minería1556

5 OIT, Organización Internacional del Trabajo.

6 OPS, Organización Panamericana de la Salud.

7 OMS, Organización Mundial de la Salud.

8 ONU, Organización mundial de la Salud.

9 CIESS, Centro Internacional de estudios de la Seguridad Social.

9

2013La OIT realiza campana mundial: La prevención de las enfermedades

profesionales.

EVENTOAÑO

Se crea la OIT.1919

En Chile se impulsa primera legislación de un seguro sanitario.1924

1917Se creo el sistem,a soviético de servicios de salud, el primer sistema sanitario

totalmente nacionalizado.

1911

En Gran Bretaña se aprueba la primera ley de seguro nacional de salud, que

permitia atender los de atención médica y las pérdidas de salarios durante las

enfermedades de los trabajadores.

1887

2003 La OIT realiza campana mundial: Seguridad Social para todos.

1970En Estados Unido se publica la ley de seguridad e higiene ocupacional, el cual

fue tomado por muchos paíes.

Costa Rica sentó las bases para el seguro de salud para toda la población.1941

En canada se decide establecer un sistema hospitalario provincial.1946

Nace la necesidad de reglamentar las condiicones de seguridad: Estados

Unidos (1910), El Salvador y Perú (1911), Uruguay (1914), Argentina (1915),

Chile, Colombia y Panmá (1916), Brasil (1919), Ecuador (1921), Venezuela

(1923), Costa Rica y Bolivia (1924), Paraguay (1927), Nicaragua (1930),

México (1931), Replública Dominicana (1932), Guatemala (1946), Honduras

(1952).

1910-

1952

1943En México se crean el instituto mexicano de seguridad social y la Secretaria de

la salud.

Nueva Zelandia, es el país que dio el primer paso para introducir un servicio

nacional de salud.1938

En Estados Unidos se ordenó el uso de resguardo para máquinarias peligrosas.

1935 En Estados Unidos se aprueba ley de seguridad social.

Fuente: Los Autores.

En el informe anual correspondiente al año 2013, elaborado por la OIT, sobre

Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, se hacen referencia a un estudio a

nivel mundial tanto para países desarrollados como en desarrollo, dónde indica:

Se calcula que cada año 2,34 millones de personas mueren de accidentes

o enfermedades relacionados con el trabajo. De todas ellas, la gran

mayoría –alrededor de 2,02 millones- fallecen a causa de una de las

muchas enfermedades profesionales que existen. De las 6.300 muertes

diarias que se calcula están relacionadas con el trabajo, 5.500 son

consecuencia de distintos tipos de enfermedades profesionales. La OIT

10

calcula que cada año se producen 160 millones de casos de enfermedades

no mortales relacionadas con el trabajo. (OIT, 2013).10

Gráfico 1. Enfermedades y muertes relacionada en el trabajo, 2008

Fuente: OIT, “La prevención de las enfermedades profesionales”. Informe sobre Día Mundial de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2013.

Los resultados describen a las enfermedades profesionales como el mayor promotor

de ausentismo por muertes frente a los accidentes laborales (ver gráfico 1).

En marzo del 2010, durante la 307. ª Reunión del Consejo de Administración de la

OIT, se actualiza la lista de enfermedades profesionales11

, reemplazando así la

adoptada en el año 2002.

Las consecuencias económicas causadas por un accidente o enfermedad profesional

son desmedidas, llegando hasta a empobrecer al trabajador y a sus familias y

afectando también al empleador hasta con altas jubilaciones anticipadas,

indemnizaciones y la ausencia de personal calificado.

La OIT calcula que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales

conllevan una pérdida anual del 4 por ciento del producto interior bruto (PIB) en el

mundo.

10

OIT, La prevención de las enfermedades profesionales, 1era Edición, ATA, Ginebra–Suiza 2013, p.

4.

11 OIT, Lista de enfermedades profesionales. Identificación y reconocimiento de las enfermedades

profesionales, 1era Edición, GEN, Ginebra–Suiza 2013, p. 1.

11

La tecnología ha llevado arrastrando una serie de enfermedades profesionales

tradicionales ya identificadas y actualmente tratadas, pero los métodos de

combatirlas, no son suficientes para las enfermedades profesionales nuevas.

1.2. Seguridad y salud en el Ecuador

A continuación en la tabla 2, se detalla acontecimientos relevantes en la historia de la

seguridad y salud en el Ecuador:

Tabla 2. Inicios de la seguridad y salud en el Ecuador

Ley de responsabilidad por accidentes de trabajos.1928, OCT

1935, OCT Se crea el Instituto Nacional de Prevención.

1964/1999División de riesgos de trabajo realiza inspecciones de riesgos y primeras

estadisticas.

1942 Se expide la ley del Seguro Social Obligatorio.

1937 Primeras leyes de compensación de lesiones en Ecuador.

Firma de convenios internacionales con España, Chile, Estados Unidos,

Argentina, México, OPS, OMS, OIT y CIESS.1960

Creación de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer.1951

Creación del Ministerio de Salud Pública1967

Ley de prevención de accidentes, medidas de higiene, la obligación de los

patronos de garantizarlas.1927, MARZ

INICIOS

FECHA EVENTO

LEY OBRERA, establecida por el Congreso Nacional jornada de 48

horas, descanso y festivos pagados, responsabilidad por accidentes de

trabajo.

1917, SEPT

SEGUNDA LEY OBRERA, se determina accidente de trabajo y

enfermedad ocupacional y las indemnizaciones por incapacidad.1922, SEPT

Reglamento sobre la inspección del trabajo, se establecen las condiciones

de trabajo y la protección de los trabajadores. 1925, JUL

Se elimina el Instituto nacional de prevención y se crea el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social.1970

Entra en vigencia el Reglamento General del Seguro de Riesgos del

trabajo. 1965, FEB

Entra en vigencia el Reglamento General del Seguro de Riesgos del

trabajo. 1965, FEB

DIVISIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE TRABAJO

FECHA EVENTO

Se aplican las prestaciones del seguro social y se crea el SEGURO DE

RIESGOS DEL TRABAJO.1964

12

Promulgación de la ley de maternidad gratuita.1994

1987Se crea la Diviisón Nacional de Control de Seguridad e Higiene del

Trabajo, la misma que fue elimanada en el año de 1993.

1980 Se crea el Consejo Nacional de Salud.

Se forman los departamentos nacionales de seguridad, médicina del

trabajo, calificación, laboratios y capacitación.1974, JUL

IESS emite Reglamentos de los servicios médicos de empresas.1976

1978Se emite el Reglamento de Higiene y Seguridad para los trabajadores

portuarios.

Se crea la División de Accidentes, desastres y Salud ocupacional, la

misma que desaparece en el año de 1983.1979

DIVISIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE TRABAJO

FECHA EVENTO

1998 Reglamento General de la construcción.

1979 Se emite el Reglamento de seguridad radiológica.

Reglamento general de seguridad minera, Reglamento de energía

eléctrica.1996

Se emite el Reglamento general de seguridad y salud de los trabajadores y

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, primeras normas especifícas.1986

1991 Reglamento general del seguro del riesgo de trabajo.

1979Se emite el Reglamento de Higiene y Salud del Hospital Carlos Andrade

Marín del IESS.

1990Ley para la formulación, fabricación, importación, comercialización y

empleo de plaguicidas y productos afines de uso agrícola.

1986Se crea el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Higiene del Trabajo,

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE TRABAJO

FECHA EVENTO

Se reestructura el IESS, se crea la Subdirección nacional de riesgos del

trabajo, empieza un proceso de modernización y profesionalización.1999

Se publica la Resolución C 118, Investigación de accidentes y

enfermedades profesionales.2000

Epoca de mayor avance, con una concepción técnica de la activiadd de

prevención, se presenta Modelo de Gestión Ecuador en Cuba 2002 y

Espáña 2003.

2000-2004

Se forman los primeros profesionales de prevención de riesgos: 157

Diplomados en Seguridad y Salud en las ciudades de Quito, Guayaquil y

Cuenca mediante convenio con IESS.

1999-2002

Se publica primer REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD

PATRONAL.2000-2004

13

2007Se actualiza Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Resolución

CD 148.

Se actualiza Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Resolución

CD 298.2009

2006

La Comunidad Andina publica la Resolución 957, Reglamento al

Instrumento Andino de Seguridad y Salud con bases en el Modelo

Ecuador.

Incorporación de un capítulo específico sobre salud a la nueva

Constitución que reconoce a la protección de la salud como un derecho

humano

2008

Inicio de la construcción de la propuesta de Red Pública Integral de Salud

a partir de su incorporación en la nueva Constitución.2009

La Comunidad Andina publica uno de los documentos más transcedentales

para la sub región, Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y

Salud.

2005

El Ministerio de trabajo publica el Acuerdo Ministerial 219, registro de

Profesionales de Seguridad y Salud.2005

DIRECCIÓN GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO

FECHA EVENTO

Se realizan preauditorias, a finales del 2008, se suspenden por ilegales.2004-2008


Se conoce que uno de los principales problemas en cuanto a seguridad y salud es su

limitada cobertura, puesto que en el año 2008 un 78% de la población ecuatoriana no

contaba con ninguno de los servicios que ofrece el IESS (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Población afiliada a seguros de salud en el Ecuador

Fuente: INEC-MSP, “Cuentas satélite de los servicios de salud del Ecuador 2005-2008”, 2012.

14

En la tabla 3, se detalla a la cantidad de personas que estuvieron cubiertos por el

seguro general desde el año 1978 hasta el año 2010.

Tabla 3. Población protegida, años 1978-2010

1978 640.310 498.137 72.963 571.100 69.210 69.210

1979 682.202 526.248 78.694 604.942 77.260 77.260

1980 747.069 555.335 107.900 663.235 83.834 83.834

1981 786.446 585.397 111.522 696.919 89.527 89.527

1982 812.964 598.986 120.516 719.502 93.209 253 93.462

1983 875.935 587.740 189.039 776.779 97.980 1.176 99.156

1984 1.027.709 617.642 305.822 923.464 102.883 1.362 104.245

1985 1.146.356 648.460 389.806 1.038.266 106.452 1.638 108.090

1986 1.223.735 680.092 431.911 1.112.003 109.827 1.905 111.732

1987 1.299.032 712.640 472.305 .184.945 111.869 2.218 114.087

1988 1.381.598 746.076 517.463 1.263.539 115.872 2.187 118.059

1989 1.453.169 780.393 548.851 1.329.244 121.723 2.202 123.925

1990 1.560.268 815.736 614.921 1.430.657 127.369 2.242 129.611

1991 1.675.795 826.373 712.366 1.538.739 134.630 2.426 137.056

1992 1.787.831 856.456 786.410 1.642.866 142.210 2.755 144.965

1993 1.860.938 886.634 820.166 1.706.800 150.609 3.529 154.138

1994 1.949.194 919.948 866.142 1.786.090 158.867 4.237 163.104

1995 2.098.848 1.050.502 873.382 1.923.884 169.892 5.072 174.964

1996 2.120.770 1.057.774 871.919 1.929.693 184.340 6.737 191.077

1997 2.210.799 1.067.038 941.278 2.008.316 193.100 9.383 202.483

1998 2.291.566 1.097.716 978.194 2.075.910 204.187 11.469 215.656

1999 2.215.712 1.054.689 937.126 1.991.815 210.652 13.245 223.897

2000 2.283.904 1.085.144 962.255 2.047.399 220.785 15.720 236.505

2001 2.312.376 1.127.394 935.924 2.063.318 231.802 17.256 249.058

2002 2.277.129 1.144.934 872.329 2.017.263 240.882 18.984 259.866

2003 2.260.549 1.147.733 850.771 1.998.504 241.018 21.027 262.045

2004 2.300.981 1.217.188 819.405 2.036.593 242.422 21.966 264.388

2005 2.397.833 1.300.697 824.894 2.125.591 248.744 23.498 272.242

2006 2.520.234 1.400.832 840.808 2.241.640 253.714 24.880 278.594

2007 2.726.998 1.497.479 944.163 2.441.642 258.992 26.364 285.356

2008 2.873.807 1.704.010 878.316 2.582.326 261.512 29.969 291.481

2009 3.060.642 1.840.805 907.137 2.747.942 277.971 34.729 312.700

2010 3.345.533 2.073.390 933.654 3.007.044 297.533 40.956 338.489

SEGURO

CAMPESINOTOTAL

SEGURO

GENERAL

POBLACIÓN

PROTEGIDAAÑO

SEGURO

CAMPESINOTOTAL

SEGURO

GENERAL

Fuente: IESS, “Información de cobertura 2011-2012: población, protegida, afiliada y pensionista”,

Boletín estadístico N° 18, 2010.

15

A continuación en el gráfico 3, se puede analizar de modo estadístico, donde

notablemente se puede observar el un incremento de la cobertura del seguro general

en la población ecuatoriana.

Gráfico 3. Población protegida, años 1978-2010



1.3. Niveles de morbilidad en Ecuador

Tabla 4. Accidentes de trabajo clasificados por consecuencia años 1990-2010

AÑO INCAPACIDAD MUERTE TOTAL

1990 4.404 190 4.5941991 4.546 162 4.7081992 3.623 157 3.7801993 3.599 180 3.7791994 3.821 301 4.1221995 3.533 213 3.7461996 4.141 92 4.2331997 3.076 57 3.1331998 2.623 2 2.6251999 2.762 1 2.7632000 2.223 2 2.2252001 2.255 54 2.3092002 2.351 56 2.4072003 2.247 54 2.3012004 2.743 168 2.9112005 4.198 208 4.4062006 5.334 161 5.4952007 6.169 135 6.3042008 7.801 227 8.0282009 5.463 230 5.6932010 7.632 273 7.905



16

División de riesgos de Trabajos, a partir de año 1990 comienza a registrar las

primeras estadísticas de morbilidad y accidentes de la población afiliada al seguro

general (ver tabla 4).

Este análisis se lo realiza de manera íntegra y técnica, investigándose así hasta las

consecuencias generadas en los diversos accidentes (ver gráfico 4).

Gráfico 4. Accidentes de trabajo por consecuencia años 1990-2010

MUERTE INCAPACIDAD



Al 2010 el IESS registra datos provinciales de accidentabilidad y morbilidad en el

país (ver gráfico 5).

Se observa preocupantes niveles de incapacidad y muerte en las provincias más

pobladas como Guayas y Pichincha (ver tabla 5 y gráfico 6).

17

Gráfico 5. Accidentes de trabajo por rama de actividad año 2010



Tabla 5. Accidentes del trabajo por provincia y consecuencia año 2010

PROVINCIA INCAPACIDAD MUERTE TOTAL

Azuay 508 17 525

Bolívar 21 0 21

Cañar 373 2 375

Carchi 12 5 17

Chimborazo 121 3 124

Cotopaxi 268 8 276

El Oro 149 15 164

Francisco de Orellana 30 1 31

Galápagos 6 0 6

Guayas 3.294 77 3.371

Imbabura 56 5 61

Loja 63 6 69

Los Ríos 720 5 725

Manabí 209 12 221

Morona Santiago 25 0 25

Napo 16 4 20

Pastaza 18 1 19

Pichincha 1.380 91 1.471

Santo Domingo de los Tsáchilas 140 7 147

Sucumbíos 39 3 42

Tungurahua 168 11 179

Zamora Chinchipe 16 0 16

Total 7.632 273 7.905

Porcentaje 96,32% 3,68% 100.00%



18

Gráfico 6. Accidentes de trabajos por consecuencia y provincia año 2010



1.4. Sistema de seguridad y salud en el Ecuador

Todo ello porque la salud de los trabajadores es un resultado de esas

condiciones históricas y socio-económicas, pero porque a su vez, la

defensa de la salud, se vuelve un medio para al accionar de los

trabajadores para reivindicar no solo ese derecho sino el mejoramiento

de la organización y de las condiciones de trabajo, y proyectar progresos

en la producción y en la sociedad. (Raul Harari, Reinaldo Ghersi, Nadia

Comi, Mercedes Banguera, Giuseppe Leocata y José Felix Harari, 2000)12

El desarrollo de la seguridad y salud en el Ecuador, ha estado ligado a diversos

acontecimientos locales como:

o El contexto socio-político vigente.

o Los modelos productivos industriales y agrarios, terciarios y de los servicios

fundamentalmente.

o La situación, propuestas, objetivos y acciones de las organizaciones.

12

TRABAJO Y SALUD EN ECUADOR, Antecedentes, experiencias y perspectivas, Raul Harari,

Rinaldo Ghersi, Nadia Comi, Mercedes Banguera, Giuseppe Leocata y José Harari, 1era Edición,

Ediciones Abya-Yala, Quito–Ecuador 2000, p. 15.

19

o La situación del sistema de salud y el manejo de los servicios de salud y sus

repuestas específicas en relación a la salud de los trabajadores.

En el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el Ecuador, intervienen varias

organizaciones que desempeñan diversas actividades, entre las que tenemos:

o El CISHT13

que es un órgano que coordina las acciones relacionadas a seguridad

y salud en el trabajo.

o El Ministerio de Relaciones Laborales que es quien supervisa y controla el

cumplimiento de las normativas.

o El IESS que es el administrador a nivel nacional del Seguro General Obligatorio.

o El Ministerio de Salud Pública.

o entre otros (ver figura 2).

Figura 2. Instituciones del Sistema de seguridad y salud en el trabajo en

Ecuador

Fuente: OIT, Picado Chacón Gustavo – Durán Valverde Fabio, “República del Ecuador: Diagnóstico

del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, 2006.

13

CISHT, Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del trabajo.

20

El IESS es el ente más importante del sistema de seguridad y salud ecuatoriano y

asume la misión de proteger a la población, mediante mandato constitucional a partir

del año 1928.

1.4.1. Aspectos legales de seguridad y salud en Ecuador

Figura 3. Escala legal


En el Ecuador la legislación referente a seguridad y salud en el trabajo se ha

desarrollado conforme a las exigencias internas y compromisos adquiridos con

organismos internacionales (entre estos Comunidad Andina). Pero si bien cierto que

hay una cantidad considerable de leyes, estatutos, reglamentos entre otros; es muy

importante saber diferenciar la jerarquía de cada una de ellas.

Para esto se emplea la conocida pirámide jerárquica de Kelsen, creada en el año 1934

por Hans Kelsen, la cual es una herramienta jurídica para categorizar las diferentes

clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir cual predomina sobre

las demás (ver figura 3).

1.4.1.1. Normativa legal ecuatoriana

1. Constitución Política de la República del Ecuador, año 2008.

21

2. Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo.

3. Convenios ratificados con la OIT.

Ecuador es miembro de la OIT desde el año 1934, y a la actualidad ha ratificado

60 de los 189 convenios14

o acuerdos internacionales que la OIT ha creado (ver

tabla 6).

Tabla 6. Convenios con OIT ratificados por Ecuador

TOTAL

TÉCNICOS

DE GOBERNANZA

FUNDAMENTALES

ECUADOR

8

3

49

189 60

TIPO DE CONVENIO OIT

8

4

177

Fuente: OIT, Normas del trabajo. Ratificaciones de los convenios de la OIT.

4. Código de trabajo vigente.

5. Resolución 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el

trabajo.

6. Resolución N° CD 390, Reglamento del seguro general de riesgo de trabajo, año

2011.

7. Resolución N° CD 333, Reglamento para el Sistema de Auditoría de Riesgos de

trabajo, año 2010.

8. Recomendación 171, Reglamento para el funcionamiento de los Servicios

Médicos de empresas, año 1985.

9. Decreto Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y

mejoramiento del medio ambiente de trabajo, 1986.

10. Acuerdo Ministerial 0011, Reglamentación de prevención, mitigación y

protección contra incendios.

14

Los convenios son tratados internacionales, creados por miembros de los empleadores y empleados

de los estados y sirven para proteger y normalizar los derechos de los trabajadores.

22

11. Instructivo de aplicación del reglamento sistema de auditoria de riesgos de

trabajo, 7 octubre 2010.

12. Manual de requisitos y definición del trámite de aprobación del reglamento de

seguridad y salud, Acuerdo Ministerial 203.

13. Convenios OIT relacionados a la seguridad y salud ratificados por Ecuador.

14. Resolución 741, Reglamento de seguro de riesgos del trabajo, 1991.

15. Acuerdo Ministerial 1404, Reglamento para el funcionamiento de servicios

médicos de empresas.

16. Acuerdo Ministerial 398, VIH, SIDA.

17. Resolución 014, Requisitos para la aprobación de programas de capacitación no

formal en seguridad y salud en el trabajo.

18. Norma Técnica Ecuatoriana INEN OHSAS 18001:2010.

19. Resolución C.I. 118/2001, Normativa para el proceso de investigación de

accidentes/incidentes.

20. Reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones de energía

eléctrica.

21. Resolución 360, Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en puertos.

22. Reglamento de uso y aplicación de plaguicidas en las plantaciones dedicadas al

cultivo de flores.

23. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000, Productos químicos peligrosos.

Etiquetado de precaución.

24. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2000, Transporte, almacenamiento y

manejo de productos químicos peligrosos.

25. Reglamento de seguridad minera.

26. Reglamento de seguridad radiológica.

27. Resolución C.I. 010, Reglamento general de responsabilidad patronal.

23

28. Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas.

29. Señales y símbolos de seguridad. Publicación conjunta INEN-IESS/INEN

439:1984.

30. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 927:92, Plaguicidas, almacenamiento y

transporte.

31. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 802:87, Extintores portátiles, selección y

distribución en edificaciones.

32. Recomendaciones de seguridad e higiene del trabajo para el uso del asbesto en

las actividades laborales (Aplicación del Convenio 162 de la OIT, aprobado por

el Congreso Nacional en 1990 R. O. 392).

33. R. O. 281, Septiembre 1989, Ley reformatoria a la Ley de la Federación

Odontológica Ecuatoriana.

34. Reglamento de Manejo de desechos sólidos en los establecimientos de salud de

la República del Ecuador.

1.4.2. Control y vigilancia del sistema de seguridad y salud en el Ecuador

La OIT insta a realizar acciones de prevención con eficacia a través del

mejoramiento de los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo de cada

país en el mundo e indica que también es muy importante la confiabiabilidad de los

resultados que generen estos sistemas, para trabajar bajo una base de datos real a la

situación de cada país.

En Ecuador se han emitido una cantidad considerable de leyes y normas de seguridad

y salud en el trabajo, pero si bien cierto, estas no eran acatadas con la seriedad que

convenía del caso; eran obviadas por la mayoría de las organizaciones y empresas.

Ante esto, en Octubre del 2010, en el Ecuador el Consejo Directivo del IESS expide

y pone en vigencia el “Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del

Trabajo (SART) “. Documento que señala los lineamientos a seguir por la Dirección

del Seguro General de Riesgos del Trabajo para formular y evaluar el plan anual de

ejecución de las auditorías a nivel nacional, para lo cual se debe considerar:

1. El número de empresas clasificadas en base a CIIU, por provincia.

24

2. Número de afiliados por empresa en cada provincia.

3. Número de empresas a ser auditadas en cada Unidad Provincial de Riesgos del

Trabajo.

4. Gestión de Auditorias.

1.4.2.1. Objetivos del Sistema de Auditorias de Riesgos del Trabajo

En el Art. 2 del Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos del Trabajo

(SART) “, se detallan los objetivos del SART:

o Verificar el cumplimiento técnico legal en materia de seguridad y salud en el

trabajo por las empresas u organizaciones de acuerdo a sus características

específicas.

o Verificar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

de la empresa u organización, analizar sus resultados y de requerirlo, de acuerdo

a su actividad y especialización.

o Verificar que la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo de la empresa u organización se ajuste al diagnóstico, así como a la

normativa técnico legal vigente.

o Verificar la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo en el sistema general de gestión de la empresa u organización.

o Verificar el sistema de comprobación y control interno de su sistema de gestión

de seguridad y salud en el trabajo, en el que se incluirán empresas u

organizaciones contratistas.

1.4.2.2. Selección de las empresas a auditarse

La Unidad Provincial de Riesgos del Trabajo es la responsable de elaborar el listado

de las organizaciones o empresas de su jurisdicción, considerando.

o Nivel de riesgo.

o Actividades.

25

o Productos.

o Número de trabajadores.

o Las que solicitan auditoria.

o Por acción pública.

26

CAPÍTULO II

UNIDAD DE ANÁLISIS Y DE ESTUDIO

2.1. Presentación de la Empresa

2.1.1. Antecedentes de la Empresa

En el año 1932, el técnico sueco Iván Bohman Andreasson, se encontraba en el

Ecuador como Sub gerente de la compañía sueca S. K. F., que era fabricante de

aceros y rodamientos. En el año 1935 ante el retiro de las oficinas de la compañía

sueca del país, en conjunto a un grupo de personas allegadas a él, toma la iniciativa

de la creación de una empresa comercializadora, que denominan “Iván Bohman y

Co”, cuya alianza duró 30 años, con instalaciones ubicadas en las calles 9 de Octubre

entre Pichincha y Pedro Carbo en la ciudad de Guayaquil.

Figura 4. Centro de distribución Guayaquil

Fuente: INTERNET, http://www.ivanbohman.com.ec/index.html.

27

Actualmente cuenta tres centros de distribución a nivel nacional. El principal se

encuentra en la ciudad de Guayaquil (ver figura 4) y otros dos al norte (ver figura 5)

y sur (ver figura 6) de la ciudad de Quito.

Figura 5. Centro de distribución Quito Norte


Figura 6. Centro de distribución Quito Sur


http://www.ivanbohman.com.ec/index.html

28

2.1.2. Actividades de la Empresa

La empresa se encuentra dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme

(CIIU):

G4653.01: Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales agropecuarios.

La lista de las mejores empresas para trabajar en Ecuador, fue generada por Great

Place to Work®Institute Ecuador y publicada por la revista Ekos Negocios–edición

especial-, donde ubica a la organización IVÁN BOHMAN C. A. en el ranking

empresarial número 488 por su posición de ingresos, en el año 2012; con ingresos

anuales de $ 35, 834,617 y una utilidad de $ 994,678 (ver figura 7).

Figura 7. Lista de negocios del Ecuador

Fuente: INTERNET, http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx.

2.1.3. Estructura organizacional

La estructura organizacional utilizada por IVÁN BOHMAN C. A., es el esquema de

organización lineal en forma vertical (ver anexo 4, “Organigrama de la empresa

IVÁN BOHMAN C. A.”).

http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx

29

2.1.4. Cultura corporativa

La Cultura Corporativa de la organización se ve reflejada en:

2.1.4.1. Misión

Proveer a nuestros clientes: repuestos, herramientas y maquinaria de calidad

requerida, con excelencia en la entrega, precios competitivos que permitan mantener

un margen de rentabilidad que asegure el crecimiento sostenido de nuestra empresa y

clientes; contando para ello con el compromiso integral de nuestros colaboradores.15

2.1.4.2. Política de Calidad de IVÁN BOHMAN C. A.

El compromiso con la Calidad de IVÁN BOHMAN C. A. se ve reflejado en su

Política de Calidad.

Proveer un servicio de comercialización de materiales de ingeniería,

herramientas, maquinaria, repuestos y lubricantes de calidad reconocida;

a través de una atención efectiva, fortalecida por nuestra gente, que es la

clave del mejoramiento continuo en la empresa y cumplir los

requerimientos legales vigentes aplicables y demás requerimientos

asumidos internamente. Buscar la mejora continua en la gestión de la

seguridad, salud y medio ambiente; y asignar los recursos necesarios

para la implementación de esta política. (IBCA, 2009)16

.

Esta política ha sido implantada en cada uno de los niveles de la organización a

través de entrenamiento asegurándose de que es entendida por los colaboradores. El

Gerente de la Compañía confirma ésta Política de Calidad con su firma.

Esta política es revisada para su continua adecuación por lo menos una vez al año por

el Consejo de Calidad quienes analizan la conveniencia y vigencia de la misma.

2.1.4.3. Objetivos

La Gerencia asegura que se establecen objetivos de calidad, seguridad laboral y

cuidado del medio ambiente para las funciones y niveles pertinentes de la compañía.

15

INTERNET, http://www.ivanbohman.com.ec/index.html.

16 IBCA, Manual de Calidad, 2009, 10ma Revisión, p. 2.


30

Los objetivos de la compañía son medibles y coherentes con la política de calidad e

incluyen el compromiso de mejora continua. Los objetivos de calidad incluyen

aquellos que sean necesarios para cumplir con los requisitos de la comercialización,

y son:

1. El 90% de los clientes serán atendidos en mínimo un 70% de los requerimientos

de compra del programa de compra del programa normal que ha ganado IVÁN

BOHMAN C. A. en cada pedido.

2. Aumentar las ventas a nivel nacional del año 2013 en un mínimo del 10% con

relación al 2012.

3. Mantener una estabilidad del 50% como promedio en las líneas de IVÁN

BOHMAN C. A.

4. Los gastos de la compañía no podrán exceder del 22% con relación a las ventas de

cada mes.

5. Cumplir con los requerimientos locales, nacionales e internacionales competentes

a la calidad de los productos y servicios, protección de los empleados y cuidado del

medio ambiente.

2.1.5. Presentación de los productos

A continuación se presenta tabla 7, donde se agrupan los productos que comercializa

IVÁN BOHMAN C. A. en familias, tales como:

Tabla 7. Productos de distribución IBCA 2012

MATERIALES ACEROS ESPECIALES

MATERIALES ACEROS INOXIDABLES

MATERIALES BARRA PERFORADA

MATERIALES EJES DE TRANSMISIÓN

MATERIALES BRONCE DULCE, FOSFÓRICO, AL ALUMINIO

MATERIALES RETAZOS DE ACERO

MATERIALES HIERRO FUNDIDO

MATERIALES NYLON Y TEFLÓN

ELÉCTRODOS DE PRODUCCION Y ESPECIALES

MATERIALES DE INGENIERIA

FAMILIA DESCRIPCION

31

RODAMIENTOS DE BOLAS

RODAMIENTOS DE RODILLOS

RODAMIENTOS CONICOS Y ACCESORIOS

TRANSMISIÓN MECÁNICA BANDAS EN V

TRANSMISIÓN MECÁNICA CADENAS Y ACCESORIOS

TRANSMISIÓN MECÁNICA PIÑONES

VARIOS SELLOS MECÁNICOS

VARIOS OTROS VARIOS

VARIOS ALAMBRE MIG

CORTE BROCAS

CORTE CUCHILLAS HSS

CORTE MACHUELOS Y TERRAJAS

CORTE CARBURO DE TUNGSTENO

CORTE FRESAS

CORTE OTRAS HERRAMIENTAS DE CORTE

CORTE DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

MANUALES LLAVES

MANUALES DADOS Y ACCESORIOS

MANUALES OTROS HERRAMIENTAS MANUALES

EQUIPOS DE BOMBEO CON MOTOR A GASOLINA Y DIÉSEL

EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES

EQUIPOS DE BOMBEO OTROS BOMBAS

MOTORES ELÉCTRICOS

MOTORES MOTORREDUCTORES

MOTORES A GASOLINA Y DIÉSEL Y REPUESTOS

COMPRESORES DE AIRE DE PISTÓN, TORNILLO Y REPUESTOS

ACEITES Y GRASAS SINTÉTICAS Y ALIMENTICIALUBRICANTES

LUBRICANTE

SOLDADORAS PARA ELECTRODOS Y SISTEMA

MIG(ALAMBRE)EQUIPOS PARA SOLDAR

DE PRESIÓN CONSTANTE Y CONTRA INCENDIOEQUIPOS DE BOMBEO

FAMILIA DESCRIPCIÓN

CALIBRADORES, MICRÓMETROS, ESCUADRAS ETC.DE MEDICIÓN

ACCESORIOS PARA INDUSTRIA

DE ALIMENTOSAGRI - EQUIPOS DE ORDEÑO

ACCESORIOS PARA INDUSTRIA

DE ALIMENTOSBOMBAS INOXIDABLES


REPUESTOS

HERRAMIENTAS

TRANSMISIÓN MECÁNICA

SUJECIÓN MECÁNICA

VARIOSABRAZADERAS GALVANIZADA-INOXIDABLES AISI-

304

PERNOS Y TUERCAS G5, G8, INOXIDABLES AISI-304

OTROS TRANSMISIÓN MECANICA E HIDRAÚLICA


Fuente: IBCA, Manual de Calidad, M-RG-001, 2013-08-01, Décima 5ta Revisión, p. 3.

32

2.2. Presentación de Recursos

2.2.1. Ubicación y localización

La organización IVÁN BOHMAN C. A., cuenta con tres centros de distribución a

nivel nacional, el principal se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el km

6.5 vía Guayaquil–Daule (ver anexo 1, “Centro de distribución, Guayaquil”). Otra

sucursal al norte de la ciudad de Quito, en las avenidas Galo Plaza N 66-211 y N 66-

227 y de Los Cerezos (ver anexo 2, “Centro de distribución, Quito Norte”); y en las

avenidas Maldonado 10750 y Ayapamba al sur de la ciudad de Quito (ver anexo 3,

“Centro de distribución, Quito Sur”).

2.2.2. Distribución de infraestructura

La organización IVÁN BOHMAN C. A., cuenta con 17 secciones departamentales y

una cantidad de 244 empleados a nivel nacional (ver tabla 8). Las áreas de comedor,

seguridad integral y consultorio médico que presentan servicios sub contratados.

Tabla 8. Distribución de personal de IVÁN BOHMAN C. A.

SERVICIOS GENERALES

ASESORIA TÉCNICA Y VENTAS

CONTABILIDAD Y FINANZAS

GERENCIA-ACCIONISTAS

BODEGA

INVENTARIOS

IMPORTACIONES

GERENCIA

SISTEMAS

TALENTO HUMANO

TESORERIA

CRÉDITO Y COBRANZAS

SEGURIDAD Y SALUD

ADMINISTRACIÓN

JOHN CRANE NORTE

MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD

AUDITORIA

12 2 2 4

QUITO

M F M F

GUAYAQUIL

34 9 30 8

1

5 3 1

2 5

40 3 29 2

43 1

3 5

2 2

3 2

1

3 1

2

1

5 1

2 1

106 38 79 21

AREA

TOTAL

1

21 2

2

2


33

2.2.3. Presentación de las marcas

IVÁN BOHMAN C. A., importa, comercializa y distribuye productos de calidad y

marcas de prestigio a nivel mundial (ver figura 8).

Figura 8. Marcas que distribuye IBCA 2012



34

CAPÍTULO III

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA IVÁN BOHMAN

C. A.

3.1. Evaluación del cumplimiento legal

Ante la necesidad de implementar un Sistema de Administración de Seguridad y

Salud en el Trabajo para la empresa IVÁN BOHMAN C. A., se debe realizar una

evaluación o verificación del cumplimiento de los requisitos legales exigentes para la

implantación del sistema.

Esta evaluación se lo realizará aplicando el formato de Auditoria N° 6 “Lista de

chequeo de requisitos técnico legales de obligado cumplimiento” (ver tabla 9), del

Instructivo de Aplicación del Reglamento de Auditorias de Riesgos del Trabajo,

emitido el 22 de Marzo del 2011 por el Directorio general del IESS.

Esta lista contiene todos los requisitos legales y técnicos exigentes en la normativa

ecuatoriana, puesto en donde se va a realizar el análisis del estudio de tesis.

El Nivel de cumplimiento se lo ve reflejado de modo cualitativo en secciones como:

SI (Si cumple), NO (No cumple) y, N/A (No aplica).

Cada requisito técnico legal es evaluado también de cuantitativo (%), para una mejor

interpretación del nivel de cumplimiento.

3.2. Lista de chequeo de requisitos técnicos legales

A continuación se realiza una evaluación inicial del nivel de cumplimiento de la

empresa IBCA:

35

Tabla 9. Lista de chequeo de requisitos técnico legales de obligado cumplimiento

1

SI NO N/A %

a. Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos; X 0,45%

b. Compromete recursos; X 0,45%

c.

d.

e. Está documentada,integrada-implantada y mantenida; X 0

f. Está disponible para las partes interesadas; X 0

g. Se compromete al mejoramiento continuo; y, X 0,45%

h. Se actualiza periódicamente. X 0,45%

% CUMPLIMIENTO DEL RTL 50%

SI NO N/A %

a.

b.

c.

d.

e.

f.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.2 PLANIFICACIÓN

0

Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone

en lugares relevantes; X 0

CUMPLIMIENTO

OBSERV.1.1 POLITICACUMPLIMIENTO

Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico de

SST vigente; X

Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de su

sistema de gestión, realizado en los dos últimos años si es que

los cambios internos así lo justifican, que establezca:

a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas

respecto a la gestión: administrativa; técnica; del talento

humano; y, procedimientos o programas operativos básicos.

X 0

OBSERV.

La planificación incluye objetivos, metas y actividades

rutinarias y no rutinarias; X 0

Existe una matriz para la planificación en la que se han

temporizado las No conformidades desde el punto de vista

técnico;

X 0

El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento

de los objetivos y acordes a las No conformidades priorizadas

y temporizadas;

X 0

La planificación incluye a todas las personas que tienen

acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, contratistas,

entre otras;

X 0

El plan compromete los recursos humanos, económicos,

tecnológicos suficientes para garantizar los resultados; X 0

36

g.

h.

i. El plan considera las gestión del cambio en lo relativo a:

i.1. Cambios internos X 0

i.2. Cambios externos X 0


SI NO N/A %

a.

b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:

b.1. Unidad de seguridad y salud en el trabajo; X 0,2%

b.2. Servicio médico de empresa; X 0,2%

b.4. Delegado de seguridad y salud en el trabajo X 0,2%

c.

d. Están definidos los estándares de desempeño de SST X 0

e.


SI NO N/A %

a.

a. 1. Identificación de necesidades de competencia X 0

0

1.4 INTEGRACIÓN-IMPLANTACIÓNCUMPLIMIENTO

El programa de competencia previo a la integración-

implantación del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que a

continuación se indica:

Existe la documentación del sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo; manual, procedimientos, instrucciones y

registros.

X

0,2%

Están definidas las responsabilidades integradas de seguridad

y salud en el trabajo, de los gerentes, jefes, supervisores,

trabajadores entre otros y las de especialización de los

responsables de las unidades de seguridad y salud, y, servicio

médico de empresa; así como, de las estructuras de SST.

X 0

b.3. Comité y subcomités de seguridad y salud en el trabajo; X

Tiene reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo

aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales;X 0,7%

1.3 ORGANIZACIÓNCUMPLIMIENTO

El plan define los cronogramas de actividades con

responsables, fechas de inicio y de finalización de la actividad;

e,

X 0

OBSERV.

El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos

y cuantitativos) que permitan establecer las desviaciones

programáticas (Art. 11);

X 0

37

a.2. Definición de planes, objetivos y cronogramas X 0

a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia; X 0

b.

c.

d.

e.

f.


SI NO N/A %

a.

b.

c.


SI NO N/A %

a.

a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia X

Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud en

el trabajo, a la política general de la empresa u organización; X 0

0

Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar

las actividades del

Se ha integrado-implantado la organización de SST a la

organización general de la empresa u organización; X 0

Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la

planificación general de la empresa u organización; X 0

Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST a

las reprogramaciones de la empresa u organización. X 0

Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la

auditoría general de la empresa u organización; y, X 0

1.5

VERIFICACIÓN/AUDITORIA INTERNA DEL

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E ÍNDICES DE

EFICACIA DEL PLAN DE GESTIÓN

CUMPLIMIENTO

Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia

(cualitativa y cuantitativa) del plan; X 0

OBSERV.

Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su

mejoramiento continuo. X 0

Las auditorías externas e internas serán cuantificadas,

concediendo igual importancia a los medios que a los

resultados; y.

X 0

1.6CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PLAN DE

GESTIÓN

CUMPLIMIENTO

Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados

y temporizados; X 0

38

b.

c. Revisión Gerencial


SI NO N/A %

a.


2

SI NO N/A %

a.

b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s); X 0,7%

c.

d.

e.

f. Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de

trabajo.X 0,7%

Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y

terminados;X 0,7%

GESTIÓN TÉCNICA

Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos

químicos; y,X 0,7%

Se dispone de los registros médicos de los trabajadores

expuestos a riesgos;X 0,7%

OBSERV.2.1 IDENTIFICACIÓNCUMPLIMIENTO

Se han identificado las categorías de factores de riesgo

ocupacional;X 0,7%

1.7 MEJORAMIENTO CONTINUOCUMPLIMIENTO

Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y

salud en el trabajo, se incorpora criterios de mejoramiento

continuo; con estándares del sistema de gestión de seguridad

y salud en el mejora cualitativa y cuantitativamente de los

índices y trabajo de la empresa u organización.

X 3,6%

OBSERV.

c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo X 0,4%

c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente. X 0,4%

c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia/ de revisar el

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la

empresa u organización.

X 0,4%

Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades

para solventar objetivamente los desequilibrios programáticos

iniciales; y,

X 0

39

g.


SI NO N/A %

a.

b.

c.

d.


SI NO N/A %

a.

b.

c

d.


SI NO N/A %

a.

b. Los controles se han establecido en este orden:

b.l. Etapa de planeación y/o diseño X 0,2%

b.2. En la fuente X 0,2%

2.4 CONTROL OPERATIVO INTEGRALCUMPLIMIENTO

Se han realizado controles de los factores de riesgo

ocupacional;X 0,8%

OBSERV.

La evaluación fue realizada por un profesional especializado

en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, debidamente calificado.

X 0

Se han estratificado los puestos de trabajo por grado

exposición X 0

Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo

ocupacional por puesto de trabajo; y,X 1,3%

2.3 EVALUACIÓNCUMPLIMIENTO

Se han comparado la medición ambiental y/o biológica de los

factores de riesgo ocupacional;X 1,3%

OBSERV.

La medición fue realizada por un profesional especializado en

ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el


X 0

Los equipos de medición utilizados tienen certificados de

calibración vigentes. X 0

La medición tiene una estrategia de muestreo definida

técnicamente; y, X 0

2.2 MEDICIÓNCUMPLIMIENTO

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo

ocupacional; X 0

OBSERV.

La identificación fue realizada por un profesional especializado

en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y Salud en el


X 0,7%

40

X 0,2%

c. Los controles tienen factibilidad técnico legal; X 0,8%

d.

e.

f.


SI NO N/A %

a.

b.

c.

d.


3

SI NO N/A %

a.

b.

0

Están definidas las competencias (perfiles) de los trabajadores

en relación a los riesgos ocupacionales del puesto de trabajo;X 0

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

3.1 SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORESCUMPLIMIENTO

Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto

de trabajo;X

OBSERV.

La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un

profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.

X 1,3%

Se registran y se mantienen por veinte (20) años los resultados

de las vigilancias (ambientales y biológicas).X 1,3%

2.5 VIGILANCIA AMBIENTAL LABORAL Y BIOLÓGICACUMPLIMIENTO

Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de

riesgo ocupacional que superen el nivel de acción;X 1,3%

0,8%

0,8%

Se incluyen en el programa de control operativo las

correcciones a nivel de la gestión administrativa de la

organización

X 0,8%

Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores

de riesgo ocupacional que superen el nivel de acción; y,X 1,3%

OBSERV.

b.4. En el receptor

Se incluyen en el programa de control operativo las

correcciones a nivel de conducta del trabajador; y,X

El control operativo integral, fue realizado por un profesional

especializado en ramas afines a la Gestión de la Seguridad y

Sañud en el Trabajo, debidamente calificado.

X

b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgos

ocupacional X 0,2%

41

c.

d.


SI NO N/A %

a.

b.

c. X 0,8%

d.

e.

f.


SI NO N/A %

a.

b.


OBSERV.

SI NO N/A %

a.

El déficit de competencia de un trabajador incorporado se

solventan mediante formación, capacitación, adiestramiento,

entre otros.

X 0

Se han definido profesiogramas o análisis de puestos de

trabajo para actividades críticas; y,X 0

0,8%

3.2 INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNACUMPLIMIENTO

Existe un diagnóstico de factores de riesgo ocupacional, que

sustente el programa de información interna;X 0,8%

OBSERV.

La gestión técnica considera a los grupos vulnerables;

Existe un sistema de información externa, en relación a la

empresa u organización, para tiempos de emergencia;X

Existe un sistema de información interno para los trabajadores; X

Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se

encuentran en periodos de: trámite, observación, subsidio y

pensión temporal / provisional por parte del Seguro General de

Riesgos del Trabajo, durante el primer año, trámites en el

SGRT.

X 0,8%

0,8%

Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación

de Incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del

trabajador por motivos de SST; y,

X 0

Existe un sistema de comunicación, en relación a la empresa u

organización, para tiempos de emergencia. X 0

3.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNACUMPLIMIENTO

Existe un sistema de comunicación vertical hacia los

trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST; y,X 2,5%

OBSERV.

3.4 CAPACITACIÓNCUMPLIMIENTO

Se considera de prioridad tener un programa sistemático y

documentado; y,X 2,5%

42

b. Verificar si el programa ha permitido:

X 0,5%

b.5. Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. X 0


SI NO N/A %

a.

b. Verificar si el programa ha permitido:

b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento. X 0,6%

b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas. X 0

b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento. X 0

b.4. Evaluar la eficacia del programa. X 0


4

SI NO N/A %

a.

a.4. El seguimiento de la integración-implantación a las

medidas correctivas. X 0

a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las

causas, iniciando por los correctivos para las causas fuente. X 0

a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las

pérdidas generadas por el accidente. X 0

a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas

fuente o de gestión. X 0

Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación

de accidentes integrado implantado que determine:

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS

4.1INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES-OCUPACIONALES

CUMPLIMIENTO

Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores; y, X 2,5%

OBSERV.

0,5%

3.5 ADIESTRAMIENTOCUMPLIMIENTO

b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a

los numerales anteriores.X

OBSERV.

b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas.

0

b.2. Identificar en relación al literal anterior, cuáles son las

necesidades de capacitación. X 0

b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el sistema

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. X

43

b.

X 0

X 0,3%


SI NO N/A %

a. X 0

b. X 0

c. X 0

d. X 0

e. X 0


SI NO N/A %

a.

a.2. Identificación y tipificación de emergencias. X 0

0

Se tiene un programa para emergencias, dicho procedimiento

considerará:

a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u

organización). X

X 0

4.3PLANES DE EMERGENCIA EN REPUESTA A FACTORES

DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

CUMPLIMIENTO

Reintegro

Especiales; y,

f.Al término de la relación laboral con la empresa u

organización.

Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en

relación a los factores de riesgo ocupacional de exposición,

incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos.

Preempleo.

De inicio

Periódico

0

4.2 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORESCUMPLIMIENTO

b.4. Sustento legal.

b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios

epidemiológicos y entregar anualmente a las dependencias de

Seguro General de Riesgos del Trabajo.

X

0

b.2. Relación histórica causa efecto.

b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios; y,

Análisis de laboratorio específicos y complementarios.X 0,3%

Se tiene un protocolo médico para investigación de

enfermedades profesionales/ocupacionales, que considere:

b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional. X

a. 5. Realizar las estadísticas y entregarlas anualmente a las

dependencias del SGRT; y, X 0

OBSERV.

OBSERV.

44

a.3. Esquemas organizativos. X 0

a.4. Modelos y pautas de acción. X 0

a.5. Programas y criterios de integración-implantación. X 0

b.

c.

d.

e.

f.


SI NO N/A %

a.


SI NO N/A %

a. Las implicaciones y responsabilidades; X 0

b. El proceso de desarrollo de la auditoría; X 0

c. Las actividades previas a la auditoría; X 0

d. Las actividades de la auditoría; y, X 0

e. Las actividades posteriores a la auditoría. X 0


4.5 AUDITORIAS INTERNASCUMPLIMIENTO

Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar

auditorías internas, integrado-implantado que defina:

4.4 PLAN DE CONTINGENCIACUMPLIMIENTO

Durante las actividades relacionadas con la contingencia se

integranimplantan medidas de seguridad y salud en el trabajo. X 0

Se coordinan las acciones necesarias con los servicios

externos: primeros auxilios, asistencia médica, Bomberos,

Policía, entre otros, para garantizar su respuesta.

X 0

Se designa personal suficiente y con la competencia

adecuada; y, X 0

Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para

comprobar la eficacia del plan de emergencia; X 0

Se dispone que ante una situación de peligro, si los

trabajadores no pueden comunicarse con su superior, puedan

adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias

de dicho peligro;

X 0

0

Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e

inminente, previamente definido, puedan interrumpir su

actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de

trabajo;

X 0

a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan

de emergencia; X

OBSERV.

OBSERV.

45

SI NO N/A %

a. Objetivo y alcance; X 0

b. Implicaciones y responsabilidades; X 0

c. Áreas y elementos a inspeccionar; X 0

d. Metodología; y, X 0

e. Gestión documental. X 0


SI NO N/A %

a. Objetivo y alcance; X 0

b. Implicaciones y responsabilidades; X 0

c. Vigilancia ambiental y biológica; X 0

d. Desarrollo del programa; X 0

e.

f.


SI NO N/A %

a. Objetivo y alcance; X X 0,6%

b. Implicaciones y responsabilidades; X X 0,6%

c. Desarrollo del programa; X X 0,6%

d. Formulario de registro de incidencias; y, X X 0,6%

e.


0,6%Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de

seguridad de equipos.X X

4.8 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE

TRABAJO

CUMPLIMIENTOOBSERV.

X 0

Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo X 0

Matriz con inventario de riesgos para utilización de EPI(s); y,

4.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y ROPA DE

TRABAJO

Se tiene un procedimiento, para selección, capacitación, uso y

mantenimiento de equipos de protección individual,

integradoimplantado y que defina:

4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

CUMPLIMIENTO

OBSERV.

OBSERV.

CUMPLIMIENTO

Se tiene un procedimiento, para realizar inspecciones y

revisiones de seguridad, integrado-implantado y que

contenga:


46

3.3. Evaluación de la eficacia

Se toman los resultados obtenidos de la lista de chequeo de requisitos técnico legales

de obligado cumplimiento y se los cuantifica para obtener los porcentajes de

cumplimiento de cada uno de los requisitos técnicos y legales (ver tabla 10).

Tabla 10. Evaluación de la eficacia


3.4. Índice de eficacia

Se realiza la sumatoria del cumplimiento de los requisitos técnicos y legales para

obtener el porcentaje total del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo dela empresa IBCA (ver gráfico 7).

Gráfico 7. Índice de eficacia del cumplimiento de requisitos técnicos y legales


El Art. 11, del Reglamento del Sistema de Auditoría de riesgos del Trabajo, indica:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN TÉCNICA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS

% CUMPLIMIENTO SART 66,7%48 96 33,3%

95,9%4,1%

70,5%

12

2 47

11 52,2%47,8%

21,4%22 6 78,6%

REQUISITOS TÉCNICOSSI CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE

% CUMPLIMIENTON° CUMPLIMIENTO

13 31 29,5%

CUMPLE 33%

NO CUMPLE 67%

47

Si el valor del Índice de Eficacia es:

1. Igual o superior al ochenta por ciento (80%), la eficacia del Sistema de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización es considerada

como satisfactoria; se aplicara un sistema de mejoramiento continuo.

2. Inferior al ochenta por ciento (80%) la eficacia del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa/organización es considerada como

insatisfactoria y deberá reformular su sistema.

Entonces podemos decir que el Sistema Administrativo de Seguridad y Salud en el

trabajo de la organización IBCA es considerado insatisfactorio y debe tomarse las

correcciones inmediatas.

48

CAPITULO IV

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN

4.1. Introducción

En el presente capítulo se consideran los requisitos técnicos legales referentes a

Seguridad y Salud Ocupacional detallados en la Norma estándar OHSAS 18001:2007

y en la vigente legislación ecuatoriana.

El presente Manual contiene requisitos generales y específicos.

El enfoque de aplicación de este manual se concentra en una la aplicación de

herramientas técnicas legales para el control y seguimiento de los riesgos existentes

en las actividades de la empresa IVÁN BOHMAN C. A.

4.2. Documentación de referencia

o Constitución Política del Ecuador,

o Decisión 584 Instrumento Andino seguridad y salud en el trabajo,

o Decreto ejecutivo 2393,

o Norma OHSAS 18001:2007,

o Resolución 390, Resolución 118,

o Resolución 1404, Resolución 410. Resolución 333.

o Entre otros.

4.3. Manual de seguridad y salud ocupacional IVÁN BOHMAN C. A.

Para la implementación del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para

la empresa IVÁN BOHMAN C. A., se consideran los elementos de la norma

estándar internacional OHSAS 18001: 2007 y la normativa legal ecuatoriana.

IVÁN BOHMAN C. A. CODIGO: P-SSO-001 FECHA: 2013-05-15 Página 49 de 27

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD IBCA

Revisado por: Aprobado por:

Jefe de seguridad y Salud Gerencia Rev.: 01

49

4.3.1. Tabla de contenido

o Objeto y campo de aplicación.

o Referencias normativas.

o Términos y definiciones.

o Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional-Requisitos.

Requisitos generales.

Política de seguridad y salud ocupacional.

Política de integrada de la calidad, seguridad industrial, salud

ocupacional y medio ambiente.

Planificación.

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles.

Requisitos legales y otros.

Objetivos y programas.

Implementación y operación.

Recursos, roles, responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad.

Competencia, formación y toma de conciencia.

Comunicación, participación y consulta.

Documentación.

Control de los documentos.

Control operacional.

Preparación y respuesta ante emergencias.

Verificación.

Seguimiento y medición.

Evaluación del cumplimiento legal.

Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y

preventiva.

Investigación de incidentes.





50

No conformidad, acción correctiva y preventiva.

Control de los registros.

Auditoría interna.

Revisión por la dirección.

4.3.2. Objeto y campo de aplicación

El objetivo del presente Manual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional, es el de documentar los requisitos necesarios correspondientes, y

mediante una adecuada gestión permita a la organización diagnosticar, planear,

implementar, verificar, y actuar de forma cualitativamente y cuantitativamente sobre

los riesgos relacionados en las actividades realizadas por la empresa IVÁN

BOHMAN C. A. y sus partes interesadas, ver figura 9.

Figura 9. Ciclo del sistema de gestión, según OHSAS 18001:2007


IVÁN BOHMAN C. A., mantiene e implementa:

a. Un SGSSO destinado a permitir que la organización controle sus riesgos y mejore

su desempeño en cuanto a SSO, conforme a los elementos del sistema estándar





51

internacional de la norma OHSAS 18001:2007 y a las normas ecuatorianas

vigente.

b. Políticas de SSO conforme la naturaleza, actividades, riesgos y complejidad de

las operaciones de la organización.

c. Documentos, instructivos y formatos que sirven de guía a los procedimientos

utilizados en la organización.

d. La mejora continua del SGSSO.

La aplicación del SGSSO está prevista a gestionar la seguridad y salud en el trabajo en

cada una de las áreas de la organización y sus partes interesadas.

4.3.3. Referencias normativas

Este Manual de SSO se encuentra fundamentado en:

o Constitución Política de la República del Ecuador, año 2008.

o Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo.

o Convenios ratificados con la OIT.

o Código de trabajo vigente.

o Normativa legal ecuatoriana.

o Norma OHSAS 18001:2007.

o OHSAS 18002:2008, Guía de implementación.

o Acuerdos internacionales.

4.3.4. Términos y definiciones

Para los fines de este documento son aplicables los siguientes términos y definiciones.





52

4.3.4.1. Riesgo aceptable

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización

teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SSO.

4.3.4.2. Auditoría

Proceso, sistemático, independiente y documentado para obtener “·evidencias de la

auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se

cumplen los “criterios de auditoría”.

4.3.4.3. Mejora continua

Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST para lograr

mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la política SST de

la organización.

4.3.4.4. Acción correctiva

Acción tomada para eliminar la causas de una no conformidad detectada u otra

situación indeseable.

4.3.4.5. Documento

Información y su medio de soporte.

4.3.4.6. Peligro

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o

deterioro de la salud, o una combinación de éstos.





53

4.3.4.7. Identificación de peligros

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus

características.

4.3.4.8. Deterioro de la salud

Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la

actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.

4.3.4.9. Incidente

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido

un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad.

4.3.4.10. Parte interesada

Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o está afectado

por el desempeño de la SST de una organización.

4.3.4.11. No conformidad

Incumplimiento de un requisito.

4.3.4.12. Seguridad y salud ocupacional (SSO)

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de los

empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas, y cualquier otra persona que

se encuentre más allá del lugar de trabajo inmediato, o que estén expuestas a las

actividades del lugar del trabajo.





54

4.3.4.13. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SGSSO)

Es un grupo de elementos interrelacionados, que son parte del sistema de gestión de

una organización, y es empleada para desarrollar e implementar la política de SSO,

objetivos y gestionar sus riesgos.

4.3.4.14. Objetivos de SSO

Metas de SSO, en términos de desempeño de la SSO, que una organización se fija

alcanzar.

4.3.4.15. Desempeño de la SSO

Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus riesgos para la

SSO.

4.3.4.16. Política de SSO

Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño

de la SST, como las ha expresado formalmente la alta dirección.

4.3.4.17. Organización

Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o parte o combinación

de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y

administración.

4.3.4.18. Acción preventiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial, o cualquier

otra situación potencial indeseable.





55

4.3.4.19. Procedimiento

Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

4.3.4.20. Registro

Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencias de las

actividades desempeñadas.

4.3.4.21. Riesgo

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

4.3.4.22. Evaluación de riesgos

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en

cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no

aceptables.

4.3.4.23. Lugar de trabajo

Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo

bajo el control de la organización.

4.3.4.24. Eficacia

Que tiene la virtud de producir el efecto deseado.

4.3.4.25. Eficiencia

1 Acción con que se logra este efecto. No debe confundirse con eficacia (fuerza y

poder para obrar, validez).





56

4.3.4.26. Efectividad

1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.2. f. Realidad, validez.

4.3.5. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional-Requisitos

Figura 10. Elementos del sistema de gestión OHSAS 18001:2007


4.3.5.1. Requisitos generales

IVÁN BOHMAN C. A., consciente que el factor clave para el continuo crecimiento

organizacional lo constituye el factor humano, por ello se compromete a definir un

SGSSO que:

a. Practique la normativa vigente relacionada a seguridad y salud ocupacional.





57

b. Preserve la integridad de empleados internos y externos, clientes y partes

interesadas que intervienen en sus actividades, generando una cultura de

responsabilidad, autocuidado y autogestión.

c. Disponga de las herramientas competentes para los análisis y controles de los

puestos de trabajos e instalaciones, con el fin de disminuir la probabilidad de

accidentes o enfermedades profesionales en los empleados.

d. Se sostenga en el mejoramiento continuo de los elementos que lo conforman, y

socializándola con el fin de incrementar potencialmente una cultura de seguridad

y salud ocupacional.

4.3.5.2. Política de seguridad y salud ocupacional

La Gerencia General de IVÁN BOHMAN C. A. de acuerdo a la naturaleza y

magnitud de la organización establece una política integrada de calidad, seguridad

industrial, salud ocupacional y medio ambiente, la misma que ha sido implantada en

cada uno de los niveles de la organización mediante su difusión, capacitación y

entrenamiento, asegurándose de que es entendida por los colaboradores y las partes

interesadas a la organización.

En IVÁN BOHMAN C. A., el compromiso con la calidad, seguridad y medio

ambiente se refleja en su política integrada. El Gerente de la compañía confirma esta

política Integrada con su firma. Está Política integrada ha sido implantada en cada

uno de los niveles de la organización a través de entrenamientos, asegurándose de

que es entendida por los colaboradores y partes interesadas.

4.3.5.2.1. Política integrada de gestión de la calidad, seguridad industrial, salud

ocupacional y medio ambiente

Proveer un servicio eficiente de comercialización de maquinarias, repuestos, materiales

de ingeniería y lubricantes de calidad, optimizando los recursos para el cumpliendo de





58

las leyes y normas vigentes que regulan nuestras actividades y compromisos en

servicios a clientes, prevención de seguridad, salud ocupacional y protección del medio

ambiente, predominando el mejoramiento continuo que es clave en la organización.

Para su continua adecuación, está política es revisada por lo menos una vez al año por el

Consejo de Calidad y COPASO, quienes analizarán la conveniencia y vigencia de la

misma.

4.3.5.3. Planificación

Los procedimientos del cumplimiento de la planificación se las desarrollan en las

actividades del COPASO.

El desarrollo de la planificación anual, la evolución y cumplimiento del presupuesto

anual de seguridad y salud, en la matriz de planificación anual se desarrollan y se

procede al cierre de las no conformidades detectadas en la evaluación inicial. La

temporización del cierre de las mismas, las actividades rutinarias y no rutinarias, en

la planificación se incluyen todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo

y partes interesadas de la empresa, define claramente los índices de eficacia

cualitativos y cuantitativos de la gestión del plan, de producirse cambios internos y

externos, se modificaran la temporización del cumplimiento y cierre de las no

conformidades.

La gestión de planificación se desarrolla en la implementación de documentos tales

como:

o Formato “Acta de reunión de COPASO”, Código “F-SISO-019”, ver anexo Nº

005.

o Formato “Presupuesto anual de seguridad y salud ocupacional”, Código “F-

SISO-020”, ver anexo Nº 006.

o Formato “Cronograma anual de seguridad y salud ocupacional”, Código “F-






59

o Procedimiento “Manual de seguridad y salud ocupacional IVÁN BOHMAN C.

A.”, Código “P-SISO-001”.

El Manual de SASST es controlado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento

“P-SISO-001”, y la norma interna para el desarrollo en el procedimiento “P-RG-

000”, del sistema de gestión de calidad, SGC.

4.3.5.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles

IVÁN BOHMAN C. A., para la identificación y control de los riesgos, mediante

documentos establecidos en el SGSSO, implementa y mantiene:

o Formato “Identificación de los EPP en los puestos de trabajos”, Código “F-


o Formato “Identificación- estimación cualitativa de los riesgos laborales”, Código

“F-SISO-024”, ver anexo Nº 010.

o Formato “Evaluación de riesgos, según método NTP 330”, Código “F-SISO-

025”, ver anexo Nº 011.

4.3.5.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

IVÁN BOHMAN C. A., ha establecido una matriz que es compactible con su sistema

de gestión, periódicamente se actualiza y es socializada dentro de la organización y

sus partes interesadas.

o Formato “Matriz de documentos legales internos y externos”, Código “F-SISO-






60

4.3.5.3.3. Objetivos y programas

Los objetivos de las compañías comprensibles y coherentes con la política integrada e

incluye en el compromiso de mejora continua, e incluyen aquellos que sean necesarios

para cumplir con los requisitos dela empresa, que son:

1. Capacitación al 100% del personal de la empresa en temas de prevención,

mitigación, evaluación de factores de riesgos en las actividades diarias.

2. Evaluar, medir y mejorar las condiciones Inseguras en todas las áreas de la empresa

en un 100%.

3. Implementar el SGSSO en la empresa.

4. Mejorar los resultados de los indicadores de la resolución 390, en función del año

anterior.

o Programa “Plan anual de capacitación de seguridad y salud”, Código “P-SISO-

008/F-SISO-022”, ver anexo Nº 008.

o Formato “Identificación de los EPP en los puestos de trabajos”, Código “F-SISO-


o Programa “Morbilidad y Accidentalidad”, Código “PR-SISO-009”.

o Programa “Prevención y Vigilancia de la Salud”, Código “PR-SISO-005”.

o Programa “Implementación del SASST, en la empresa IVÁN BOHMAN C. A.”.

o Programa “Inspecciones Planeadas de Seguridad y Salud”, Código “P-SISO-002”.

o Programa “Mantenimiento preventivo y correctivo”, Código “PR-SISO-001”.

o Programa “Gestión de residuos, recicla, reúsa, reduce”, Código “PR-SISO-004”.

o Programa “Investigación y análisis de accidentes laborales”, Código “PR-SISO-

001/F-SISO-026”, ver anexo Nº 013.

o Programa “Plan de emergencia y contingencia IVÁN BOHMAN C. A.”, Código

“PR-SISO-010”.





61

Se deben revisar los programas a intervalos de tiempos regulares y planificados, y se

deben ajustar según sea necesario, para asegurarse de que se alcanzan los objetivos.

Estos objetivos se lograran en un plazo de un año calendario a partir de la fecha de

vigencia.

4.3.5.4. Implementación y operación

4.3.5.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades, responsabilidad laboral y

autoridad

En IVÁN BOHMAN C. A., la Gerencia sea segura de que en la empresa estén

definidas y comunicadas las funciones dentro de la organización en los siguientes

documentos:

1. Descripción de cargo/perfil.

2. Manuales para procedimientos competentes.

3. Procedimientos/procesos.

4. Instructivo.

5. Registro.

a. Se han determinado criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto el

proceso como el control son efectivos.

b. Señalización, seguimiento, medición.

c. Y análisis de procesos mediante indica dores de desempeño.

d. Los recursos necesarios son proporcionados por la Gerencia a través del

presupuesto general de gastos.

4.3.5.4.1.1. Comité paritario de seguridad ocupacional

Para una administración adecuada del SGSSO se formó para la ciudad de Guayaquil y

otros para la ciudad de Quito un Comité Paritario de Seguridad Ocupacional,

denominado COPASO.





62

4.3.5.4.1.2. Provisión de recursos

IVÁN BOHMAN C. A., identifica y proporciona en el tiempo oportuno los recursos

necesarios para:

a. Implementar y mantener el SGC–SASST y mejorar continuamente su eficacia.

b. Aumentarla satisfacción del cliente y empleados mediante el cumplimiento de sus

requisitos.

c. El responsable de proporcionarlos recursos necesarios para el buen

funcionamiento del SGC y SASST, es el Consejo de Calidad y COPASO.

Los mismos que facilitan entrenamiento al recurso humano y equipos necesarios para

cumplir requisitos de calidad y seguridad. Adicionalmente incluye la designación de

auditores internos de calidad debidamente calificados.

o Formato “Presupuesto anual de seguridad y salud”, Código “F-SISO-020, ver

anexo Nº 006.

4.3.5.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que trabaje para ella y que

realice tareas que puedan causar impactos en la SST, sea competente tomando como

base una educación, formación o experiencia adecuadas, y deben mantener los

registros asociados.

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus

riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST. Debe proporcionar formación o

emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, evaluar la eficacia de la

formación o de las acciones tomadas, y debe mantener los registros asociados.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para que las personas que trabajan para ella sean consciente de:





63

a. Las consecuencias para la SST reales o potenciales, de sus actividades laborales,

de su comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor desempeño

personal.

b. Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con

la política y procedimientos de SST y con los requisitos del sistema de gestión de

la SST, incluyendo los requisitos de la preparación y respuesta ante emergencias.

c. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

Los procedimientos de formación deben tener en cuenta los diferentes niveles de:

a. Responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización.

b. Riesgo.

IVÁN BOHMAN C. A.:

a. Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que

afectan a la conformidad con los requisitos del servicio.

b. Proporciona la formación o toma otras acciones para lograr la competencia

necesaria.

c. Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.

d. Se asegura de que el personal es consciente de la relevancia e importancia de

sus actividades y como contribuyen a alcanzar los objetivos de calidad.

e. Mantiene los registros apropiados sobre la educación, formación, habilidades y

experiencias (Carpeta de entrenamiento al colaborador).

El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del

producto es competente con base en la educación, formación habilidades y

experiencia apropiadas (P-TH-001, Competencia y formación).





64

4.3.5.4.3. Comunicación, participación y consulta

4.3.5.4.3.1. Comunicación

En relación con sus peligros para la SST y su sistema de gestión de la SST, la

organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para:

a. La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la

organización.

b. La comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo.

c. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes

interesadas externas.

IVÁN BOHMAN C. A., socializa la información pertinente a la seguridad y salud a

través de carteleras de comunicación, campañas de difusión y su sistema de intranet.

4.3.5.4.3.2. Participación y consulta


procedimientos para:

a. La participación de los trabajadores mediante su:

o Adecuada involucración en la identificación de los peligros, la evaluación de

riesgos y la determinación de los controles.

o Adecuada participación en la investigación de incidentes.

o Involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de SST.

o Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su SST.

o Representación en los temas de SST.





65

Se debe informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de participación, incluido

quién o quiénes son sus representantes en temas de SST.

b. La consulta con los contratistas cuando haya cambios que afecten a su SST.

La organización debe asegurarse de que, cuando sea apropiado, se consulte a las

partes interesadas externas sobre los temas de SST pertinentes.

4.3.5.4.4. Documentación

La documentación del sistema de gestión de la SST debe incluir:

a. La política y los objetivos de SST.

b. La descripción del alcance del sistema de gestión de la SST.

c. La descripción de los elementos principales del sistema de gestión de la SST y su

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.

d. Los documentos, incluyendo los registros requeridos por este estándar OHSAS.

e. Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización

como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control

de los procesos relacionados con la gestión de los riesgos para la SST.

Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad,

peligros y riesgos concernientes, y que se mantenga al mínimo.

4.3.5.4.5. Control de los documentos

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la SST y por este estándar

OHSAS se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documentos y se

deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4

“Control de los registros”.





66



a. Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión.

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesarios, y aprobarlos

nuevamente.

c. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los

documentos.

d. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están

disponibles en los puntos de uso.

e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables.

f. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la

organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación

del sistema de gestión de la SST y se controla su distribución.

g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una

identificación adecuada en el caso de que se conserven por cualquier razón.

IVÁN BOHMAN C. A., efectúa el control de los documentos requeridos por el

SGC, llevando acabo todas las acciones mencionadas en el procedimiento (P-RG-

002).

En este procedimiento se definen los controles sobre los documentos que aseguran

que:

a. Sean aprobados por el Gerente o por el Representante de la Gerencia (en ausencia

del Gerente) antes de su emisión.





67

b. Sean revisados por el responsable de área y se asegura que toda actualización sea

aprobada nuevamente.

c. Se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.

d. Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles

en los lugares que se los utiliza y se mantienen las versiones actualizadas.

e. Permanecen legibles y fácilmente identificables.

f. Se identifican los documentos de origen externo y se controlas u distribución.

g. Toda la documentación obsoleta se a retirada de inmediato, para evitar que sea

utilizada.

4.3.5.4.6. Control operacional

La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que están

asociadas con los peligros identificados para los que es necesaria la implementación

de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST. Esto debe incluir la gestión

de cambios, ver aparatado 4.3.1.

Para esas operaciones y actividades, la organización debe implantar y mantener:

a. Controles operacionales cuando sea aplicable para la organización y sus

actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales dentro de

su sistema de gestión de la SST global.

b. Controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos.

c. Controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo.

d. Procedimientos documentados, para cubrir las situaciones en las que su ausencia

podría llevar a desviaciones de su política y sus objetivos de SST.

e. Los criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar a

desviaciones de su política y sus objetivos de SST.





68

4.3.5.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias



a. Identificar situaciones de emergencia potenciales.

b. Responder a tales situaciones de emergencia.

La organización debe responder ante situaciones de emergencia reales y prevenir o

mitigar las consecuencias adversas para la SST asociadas.

Al planificar su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en cuenta las

necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de

emergencia y los vecinos.

La organización también debe realizar pruebas periódicas de su procedimiento o

procedimientos para responder a situaciones de emergencia, cuando sea factible,

implicando a las partes interesadas pertinentes según sea apropiado.

La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sean necesarios sus

procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de

las pruebas periódicas y después de que ocurran situaciones de emergencia, ver

apartado 4.5.3.

4.3.5.5. Verificación

4.3.5.5.1. Seguimiento y medición


procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular el desempeño de

la SST. Los procedimientos deben incluir:





69

a. Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la

organización.

b. El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la

organización.

c. El seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la salud como para la

seguridad).

d. Las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la

conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de la SST.

e. Las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del deterioro de

la salud, los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) y otras evidencias

históricas de un desempeño de la SST deficiente.

f. El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición del

desempeño, la organización debe establecer y mantener procedimiento para la

calibración y el mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado. Se deben

conservar los registros de las actividades y los resultados de la calibración y

mantenimiento.

4.3.5.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

En coherencia con su compromiso de cumplimiento (ver apartado 4.2. C), la

organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos

para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables (ver

apartado 4.3.2).

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones

periódicas.

Nota: La frecuencia de las evaluaciones periódicas puede variar dependiendo de los

diferentes requisitos legales.





70

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba.

La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento

legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos

separados.

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones

periódicas.

4.3.5.5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y

preventiva

4.3.5.5.3.1. Investigación de incidentes


procedimientos para registrar, investigar y analizar los incidentes para:

a. Determinar las deficiencias de SST subyacentes y otros factores que podrían

causar o contribuir a la aparición de incidentes.

b. Identificar la necesidad de una acción correctiva.

c. Identificar oportunidades para una acción preventiva.

d. Identificar oportunidades para la mejora continua.

e. Comunicar los resultados de tales investigaciones.

Las investigaciones se deben llevar a cabo en el momento oportuno.

Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades para una

acción preventiva debe tratarse de acuerdo con las partes pertinentes del apartado.





71

4.3.5.5.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva


procedimientos para tratar las no conformidades reales o potenciales y para tomar

acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir

requisitos para:

a. La identificación y corrección de las no conformidades y la toma de acciones para

mitigar sus consecuencias para la SST.

b. La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las

acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.

c. La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y

la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir ocurrencia.

d. El registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y

acciones correctivas tomadas.

e. La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas

tomadas.

En los casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva identifiquen

peligros nuevos o modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, el

procedimiento debe requerir que esas acciones propuestas se tomen tras una

evaluación de riesgos previa a la implementación.

Cualquier acción correctiva o acción preventiva que se tome para eliminar las causas

de una no conformidad real o potencial debe ser adecuada a la magnitud de los

problemas y acorde con los riesgos para la SST encontrados.

La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario que surja de una

acción preventiva y una acción correctiva se incorpora a la documentación del sistema

de gestión de SSO.





72

Los resultados de las investigaciones de incidentes deben ser documentados y

conservados.

o Formato “Informe de reporte y análisis de accidentes laborales”, Código “F-

SISO-018/PR-SISO-001”, ver anexo Nº 012.

o Formato “Investigación y análisis de accidentes laborales”, Código “F-SISO-


o Formato “Reporte de accidentes y condición insegura”, Código “F-SISO-027”,

ver anexo Nº 014.

4.3.5.5.4. Control de los registros

La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para

demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de la SST y de

este estándar OHSAS, y para demostrar los resultados logrados.


procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

Los registros se establecen para proporcionar evidencia de la conformidad con los

requisitos así como de la operación efectiva del SGC y son controlados.

IVÁN BOHMAN C. A., establece el procedimiento PR-RG-006, donde se definen los

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la

recuperación y la disposición de los registros. Los registros permanecen legibles,

fácilmente identificables y recuperables y están ubicados en instalaciones que proveen

condiciones ambientales que previenen daños o deterioros y eviten su pérdida.





73

4.3.5.5.5. Auditoría interna

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión

de la SST se realizan a intervalos planificados para:

a. Determinar si el sistema de gestión de la SST:

1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de la SST,

incluidos los requisitos de este estándar OHSAS.

2. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene.

3. Es eficaz para cumplir la política y los objetivos de la organización.

b. Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.

La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de

auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las

actividades de la organización, y los resultados de auditorías previas.

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de

auditoría que traten sobre:

a. Las responsabilidades, las competencias y los requisitos para planificar y realizar

las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados.

b. La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.

La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la

objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.

IVÁN BOHMAN C. A., lleva a cabo auditoria internas a intervalos planificados para

determinar si el sistema de gestión de SASST.

a. Es conforme con las disposiciones planificadas, (7.1) con los requisitos de esta

Norma Internacional y con los requisitos del SGC.





74

b. Verificar si las actividades relativas a la calidad y sus resultados, se han

implementado y se mantienen de manera eficaz.

c. La Compañía ha establecido que se programen auditorías internas tomando en

consideración el estado, la importancia de los procesos y cada área a auditar, así

como el resultado de auditorías previas que permitan revisar por lo menos una

vez al año. El Consejo de Calidad en la primera reunión del año o cuando fuere

necesario, establecer á el calendario de las auditorías por áreas; estas auditorías

cubrirán todos los aspectos que abarca el SGC. Las personas que efectúen

auditorías deben ser independientes d e l a s áreas auditadas.

IVÁN BOHMAN C. A., lleva acabo auditorías internas a intervalos planificados, con

la finalidad de verificar si las actividades relativas a la calidad ya sus resultados,

cumplen las disposiciones planificadas así como también para evaluar la efectividad

del SGC.

a. Se ha establecido el procedimiento documentado (ver P-RG-004) para definir las

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias,

establecer los registros e informar de los resultados.

b. Se mantienen registros de las auditorias y de sus resultados.

c. Los resultados de las auditorias son registrados y transmitido sal personal

responsable de la rea auditada, quienes realizan las correcciones y toman las

acciones correctivas necesarias sin demora injustificable, para eliminar las no

conformidades detectadas y sus causas.

d. Un equipo de auditores líderes es encargado de realizar el seguimiento y la

verificación de la efectividad de las acciones correctivas tomadas y el informe de

los resultados de la verificación.

e. Los resultados de las auditorías internas de calidad, forman partes de los datos

utilizados en las actividades de Revisión por la Gerencia (ver P-RG-001).





75

4.3.5.6. Revisión por la dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión SST de la organización, a

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia

continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora

y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la SST, incluyendo la

política y los objetivos de SST. Se deben conservar los registros de las revisiones por

la dirección.

Los elementos de entrada para la revisión por la dirección deben incluir:

a. Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba.

b. Los resultados de la participación y consulta.

c. Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las

quejas.

d. El desempeño de la SST de la organización.

e. El grado de cumplimiento de los objetivos.

f. El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las

acciones preventivas.

g. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección

previas.

h. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos

legales y otros requisitos relacionados con la SST.

i. Las recomendaciones para la mejora.





76

Los resultados de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el

compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir cualquier decisión

y acción relacionada con posibles cambios en:

a. El desempeño de la SST.

b. La política y los objetivos de SST.

c. Los recursos.

d. Otros elementos del sistema de gestión de la SST.

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección deben estar disponibles para

su comunicación y consulta, ver apartado 4.4.3.

La Gerencia General y el COPASO revisan el SGSSO de acuerdo al procedimiento

(P-RG-001), para asegurar su conveniencia, adecuación y su eficacia permanente para

satisfacer la política y objetivo establecidos. Incluyendo evaluación de oportunidades

de mejora y la necesidad de efectuar cambios. Manteniendo registros de estas

revisiones y de reuniones de trabajo, reclamos, análisis de problemas, etc.

JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD GERENTE GENERAL

77

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

o De acuerdo al análisis realizados, los resultados de la auditoria SART, del

Seguro de Riesgo de Trabajo, planteada en el capítulo III. La empresa cumple

con un 33% del sistema de gestión de la seguridad y salud de los diferentes

ambientes de trabajo. Es por ello que la empresa debe implementar este modelo

de gestión, fomentado en las normas OHSAS-18000:2007. Planteado en el

capítulo IV como, Manual de Seguridad y Salud IVÁN BOHMAN C. A.

o La empresa no posee y se encuentra en pleno desarrollo de buscar la mejor

alternativa y propuesta de gestión que permita cumplir los requerimientos de ley

y normas aplicables a los diferentes procesos internos. Y esta propuesta de tesis

apunta hacer la mejor alternativa.

o La empresa a principios del año 2014, será el mejor escenario para implementar

esta propuesta de tesis, ya que en la actualidad ingiere recursos en temas de

capacitación, entrenamiento en materia de prevención y auditorias de gestión de

la seguridad y salud.

o La empresa mantiene un nivel de accidentalidad bajo, como lo muestra el reporte

del año 2012, de 4 accidentes menores, con un total de 250 trabajadores. Sin que

estos hayan sido afectados con pérdidas o desmembramientos del parte del

cuerpo de los trabajadores. La estadística hacen mención a caídas de su propio

nivel, golpes y dolor óseo muscular, documento presentado a las dependencias

de Riesgo de Trabajo.

o La empresa debe apuntar a la con la implementación de esta propuesta espera y

aspira a la reducción y la filosofía del Cero Accidente.

78

o La empresa posee pocos registros técnicos, cumple con la normativa vigente.

Esto es Reglamento Interno de Seguridad y Salud actualizado, Comité paritario

de trabajadores empleador actualizado, Planes y Programas operativos

actualizados.

5.2. Recomendaciones

o IVÁN BOHMAN C. A., como empresa constituida en el Ecuador por más de 77

años debe implementar y asegurar que los procedimientos de trabajos se

desarrollen de la manera lo suficientemente seguras, con la finalidad de no tener

accidentes y/o enfermedades profesionales. Y lo lograra cumpliendo los

diferentes cuerpos legales, leyes y normativas nacionales e internacionales.

o La empresa debe Implementar esta propuesta de Gestión de seguridad y salud

para con los bienes de la empresa y los trabajadores, con la finalidad de controlar

y minimizar las afectaciones futuras.

o Los niveles Gerenciales, mandos altos, mandos medios, trabajadores, deben

recibir formación y capacitación, en temas relacionado a la legislación vigente,

normas y técnicas de prevención y auditorias de gestión de riesgo.

o La empresa debe integrar el modelo de gestión propuesto al sistema de Gestión

de la calidad, certificado que en los actuales momentos posee, ISO-9001:2011.

o La empresa debe implementar en futuros cercanos, sistemas informáticos, que

permitan dinamizar los controles de la gestión de la seguridad y salud, a todas

las áreas de la empresa.

o Finalmente la empresa si puede implementar y mantener esta propuesta de tesis

ya que es un modelo fácil y sencillo de mantener, con miras de propuestas de

mejoras continuas que se pudieran seguir implementando.

79

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS

o Harari R, Ghersi R, Comi N,Banguera M, Leocata G y Harari J. (2000) Trabajo y

salud en Ecuador. Antecedentes, experiencias, perspectivas. Quito: Ediciones

Abya-Yala.

DOCUMENTOS

o IBCA. (2009). Manual de Calidad. Guayaquil. 2013-08-01, Décima 5ta

Revisión.

o IESS. (10 de Noviembre de 2011). Reglamento del Seguro General de Riesgos

del Trabajo. Quito, Pichincha, Ecuador.

o INEC. (2012). Directorio de Empresas y establecimientos 2012.

o OIT. (2013). La prevención de las enfermedades profesionales. Suiza: ATA. ,

Ginebra–Suiza 2013.

o OIT. (2013). Lista de enfermedades profesionales. Identificación y

reconocimiento de las enfermedades profesionales, 1era Edición, GEN, Ginebra–

Suiza 2013.

o INEC-MSP. (2012). “Cuentas satélite de los servicios de salud del Ecuador

2005-2008”, 2012.

o IESS, “Información de cobertura 2011-2012: población, protegida, afiliada y

pensionista”, Boletín estadístico N° 18, 2010.

o OIT, Picado Chacón Gustavo – Durán Valverde Fabio, “República del Ecuador:

Diagnóstico del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, 2006.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

o Sitio web:

http://caromeroshgeo.blogspot.com/.

http://caromeroshgeo.blogspot.com/

80

o Sitio web:

http://www.ivanbohman.com.ec/index.html.

o Sitio web:

http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx.


http://www.ekosnegocios.com/empresas/RankingEcuador.aspx

81

ANEXOS

82

Anexo 1

Centro de distribución, Guayaquil


83

Anexo 2

Centro de distribución, Quito Norte


84

Anexo 3

Centro de distribución, Quito Sur


85

Anexo 4

Organigrama de la empresa IVÁN BOHMAN C. A.

Fuente: IBCA, Manual de Calidad, 2009, 10ma Revisión, p. 21.

GERENTE OPERACIONAL

GERENTE REGIONAL

GERENTE DE VENTAS

QUITO NORTE

GERENTE DE VENTAS

QUITO SUR

JEFE DE SISTEMAS

JEFE DE TTHH

GERENTE GENERAL

DIRECTORIO

GERENTE

ADMINISTRATIVO

GERENTE DE VENTAS

GUAYAQUIL

GERENTE DE

IMPORTACIONES

AUDITOR INTERNO

SECRETARÍA DEL

DIRECTORIO

86

Anexo 5

Acta de reunión de COPASO

IVÁN BOHMAN C. A. CODIGO: F-SISO-019 FECHA: 2013-03-20 Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN DE COPASO



Fecha (DD-MM-AAAA):

Hora de Inicio:

Duración:

Lugar:

Acta preparada por:

Fecha divulgación acta:

PARTICIPANTES DE REUNION ANTERIOR

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

1. 5. 9.

2. 6. 10.

3. 7. 11.

4. 8. 12.

REVISIÓN COMPROMISOS REUNIÓN ANTERIOR

QUE QUIEN POR QUE CUANDO CERRADO

SI NO

87





AGENDA DE NUEVA REUNIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

QUE QUIEN POR QUE CUANDO CERRADO

SI NO

88





FIRMA DE PARTICIPANTES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PRESIDENTE DE COPASO SECRETARIO DE COPASO


89

Anexo 6

Presupuesto anual de seguridad y salud


PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD



FECHA DE REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO MES DÍA

RUBROS

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

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IEM

BR

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OC

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MB

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BR

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TO

TA

L

DE

PR

ES

UP

UE

ST

O

PR

ES

UP

UE

ST

O

UT

ILIZ

AD

O

SA

LD

O

Capacitación formativa de AUDITORES DE

SEGURIDAD Y SALUD, Guayaquil y Quito.

Exámenes Pre ocupacionales, ocupacionales,

Especiales, de Retiro.

Presupuestos de estudios técnicos.

Uniformes y equipos de protección personal.

Suministros médicos utilizados.

Refrigerios, capacitaciones, en temas puntuales

con externos.

90

IVÁN BOHMAN C. A.

CODIGO: F-SISO-020 FECHA: 2013-02-17 Página 2 de 2

PRESUPUESTO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD



FECHA DE REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO MES DÍA

RUBROS

EN

ER

O

FE

BR

ER

O

MA

RZ

O

AB

RIL

MA

YO

JU

NIO

JU

LIO

AG

OS

TO

SE

PT

IEM

BR

E

OC

TU

BR

E

NO

VIE

MB

RE

DIC

IEM

BR

E

TO

TA

L

DE

PR

ES

UP

UE

ST

O

PR

ES

UP

UE

ST

O

UT

ILIZ

AD

O

SA

LD

O

Mantenimientos de extintores, sensores de

humos, sistemas contra incendios IBCA.

Presupuesto Total

Nota: Este presupuesto está considerado a nivel nacional y no se ha incluido el 12 % del valor del IVA. Si los valores señalados se pasan del 5%, se

solicitará autorización a Gerencia General.

Elaborado por:


Ing. Gustavo Quinteros Cuero Dolores La Torre Ing. Diego Casios


91

Anexo 7

Cronograma anual de seguridad y salud


CRONOGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D IC IEMB R E

Entrega de Uniformes

Reunión de Cómite de SISO

Exámenes ocupacionales

Entrenamientos

MA YO J U N IO J U LIO A GOS TO S EP TIEMB R E OC TU B R E

ACTIVIDAD

AÑO 2013 EN ER O FEB R ER O MA R ZO A B R IL

Capacitaciones al personal IBCA

N OVIEMB R E

Auditoría al SGSSO

Inducciones semanales de SISO

Evaluación del SGSSO

Visitas a las instalaciones Quito

Evaluaciones de morbilidad IBCA

92


CRONOGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

11

12

13

14

15

A B R IL N OVIEMB R E

ACTIVIDAD

AÑO 2013 EN ER O FEB R ER O MA R ZO D IC IEMB R EMA YO J U N IO J U LIO A GOS TO S EP TIEMB R E OC TU B R E

Inspecciones de Seguridad y Salud

Mejora en las instsalaciones

Mediciones de los f. de riesgos

Evaluación de los profesiogramas

Control al Plan de mantenimientos

Elaborado por:

Aprobado por:



93

Anexo 8

Plan anual de capacitación de seguridad y salud


PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD



Do

min

go

lun

es

Ma

rte

s

Mié

rco

les

Jue

ve

s

Vie

rne

s

Sá

ba

do

Do

min

go

Lun

es

Ma

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s

Mié

rco

les

Jue

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s

Vie

rne

s

Sá

ba

do

Do

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Lun

es

Ma

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s

Mié

rco

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Jue

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s

Vie

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Sá

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do

Do

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Lun

es

Ma

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s

Mié

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les

Jue

ve

s

Vie

rne

s

Sá

ba

do

Do

min

go

Lun

es

Ma

rte

s

GRUPO ITEMS TEMAS DE INDUCCIONES DIARIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5s 1 Orden y Limpieza

2 Reportes Actos Inseguros

3 Condiciones Inseguras

4 Riesgos Electricos

5 Riesgos Mecanicos

6 Riesgos Quimicos

7 Riesgos Fisicos

8 Riesgos Biologicos

9 Riesgos Ergonomicos

10 Uso de Herramientas de Corte

11 Ubicaciòn de Piezas Cortadas

12 Uso de Herramientas manuales

13 Uso de Maquinas Herramientas

14 levantamiento de Cargas

15 Uso de los EPP

16 Uso de Cascos

17 Uso de Fajas

18 Uso de Guantes

Re

sum

en

de

l Me

s

Reportes de

Incidentes

Factores de

Riesgos

Operaciones

en Bodegas

Uso de EPP

ENERO 2014.

94


PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD



Elaborado por:

Aprobado por:



Do

min

go

lun

es

Mar

tes

Mié

rco

les

Juev

es

Vie

rnes

Sáb

ado

Do

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Lun

es

Mar

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Mié

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les

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Vie

rnes

Sáb

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Do

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go

Lun

es

Mar

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Mié

rco

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Juev

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rnes

Sáb

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Do

min

go

Lun

es

Mar

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Mié

rco

les

Juev

es

Vie

rnes

Sáb

ado

Do

min

go

Lun

es

Mar

tes

GRUPO ITEMS TEMAS DE INDUCCIONES DIARIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

19 Trato con los clientes y compañeros 1

20 Buenas Practicas de Operaciònes

21 Uso de Montacargas 1

22 Uso de Tecle

23 Uso de Extintores

24 Que Hacer en caso de emergencias

25 Gestión de Desechos Orgánicos e Inorgánicos

26 Reglamento Interno de Seguridad y Salud 1 1 1

27 El Hombre de Seguridad 1

28 La Salud

29 Identificación de Riesgos 1

30 El Supervisor de Seguridad 1

31 Preparación de Auditores Internos

32 Plan de Emergencias y Contingencia

VARIOS

Res

um

en d

el M

es

Operaciones

Basicas

ENERO 2014.

95

Anexo 9

Identificación de los EPP en los puestos de trabajos


IDENTIFICACIÓN DE LOS EPP EN LOS PUESTOS DE TRABAJOS



Gafas de

Seguridad

Guantes de

cuero

antideslizant

es/ anticortes

Botas de

seguridad de

PVC punta

de acero

Guantes de

PVC o

Nitrilo

Botas de

seguridad

Faja de

posicionamie

nto lumbar.

Mandil para

soldar

Proteccion

AuditivaUniforme

Mascara

completa

Mascara

facial para

soldar

Cinturon de

Seguridad

/Arnes

Mascarilla

media cara

con doble

filtro

Casco

MAQUINADO

BODEGAS

EMPAQUE Y ENTREGA

RECEPCION DE MERCADERIAS

MONTACARGUISTAS

CHOFERES DE CAMIONES

TALLER ELECTRICO

SEÑALIZACION Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBLIGATORIOS.

ACTIVIDAD DE TRABAJO

96


IDENTIFICACIÓN DE LOS EPP EN LOS PUESTOS DE TRABAJOS



PROTECCION DE LAS MANOS: GUANTES ANTICORTE, GUANTES DE CUERO FINOS ANTIDESLIZANTES PARA TRABAJOS MECANICOS, GUANTES DIELECTRICOS.

GAFAS DE PROTECCION OCULAR: MONOGAFAS DE SEGURIDAD BAJO NORMAS ANSI Z87.1, CON MEDIDA PARA PERSONAL CON PROBLEMAS DE VISION.

PROTECCION DE LOS OIDOS: TAPONES AUDITIVOS BAJO LAS NORMAS ANSI S3.19 EN AREAS OPERATIVAS DONDE EXCEDAN LOS 85 dbA. CARETA PARA SOLDAR:

BASADA EN LA NORMA ANSI Z87-1.ARNES: PARA TRABAJOS EN ALTURAS QUE EXCEDAN LOS 1.80 MTRS QUE CUMPLAN LA NORMA ANSI.

Elaborado por:

Aprobado por:



Gafas de

Seguridad

Guantes de

cuero

antideslizant

es/ anticortes

Botas de

seguridad de

PVC punta

de acero

Guantes de

PVC o

Nitrilo

Botas de

seguridad

Faja de

posicionamie

nto lumbar.

Mandil para

soldar

Proteccion

AuditivaUniforme

Mascara

completa

Mascara

facial para

soldar

Cinturon de

Seguridad

/Arnes

Mascarilla

media cara

con doble

filtro

Casco

TALLER MECANICO

SERVICIOS GENERALES

SOLDADURA

PINTURA

TRABAJOS EN ALTURA

SEÑALIZACION Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL OBLIGATORIOS.

ACTIVIDAD DE TRABAJO

CUANDO EL TRABAJO LO REQUIERA USO PERMANENTE

97

Anexo 10

Identificación–estimación cualitativa de los riesgos


IDENTIFICACIÓN – ESTIMACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS



EVALUADOR

CÓDIGO DOCUMENTO:

ING. IND. GUSTAVO QUINTERO

EMPRESA:

ACTIVIDAD:

LOCACIÓN:

FECHA (día, mes, año):

IVANBOHMAN C.A

COMERCIALIZACION DE ACEROS, MAQUINARIAS

PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, PARROQUI TARQUI, KM 6,5 VIA A DAULE

01/01/2013

ÁREA / DEPARTAMENTO PROCESO ANALIZADOACTIVIDADES / TAREAS

DEL PROCESO

TO

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RA

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ES

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o.

Ho

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No

.

Uso del Computador 3

Recorridos a pie por las

Instalaciones

ATENCION A CLIENTES Y

PROVEEDORES

RECEPCION Y EMISIONES

DE LLAMADAS

ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS EN

GENERAL

Proceso de Ventas de

Mostrador

Proceso de Ventas a

Ferreterias

SISTEMAS Y

PROGRAMACIÓN

COMPRAS

SEGURIDAD FISICA

ATENCION EN

MOSTRADOR

PROCESOS DE BODEGAJE 6 6 6 6 5

RECEPCION Y DESPACHO

DE MERCADERIA EN

BODEGAS

SUPERVISION DE

INVENTARIOS3 4

CIRCULACIÓN POR

AREAS OPERATIVAS

CARGA Y DESCARGA DE

ACEROS EN AREAS

OPERATIVAS

4

PROCESOS DE CORTE DE

MATERIALES EN

BODEGAS

5 5 4

ORDEN Y LIMPIEZA POR

ARES OPERATIVAS

VARIOS VARIOS SERVICIOS GENERALES

248 186 62

FACTORES FISICOS

OPERATIVA OPERATIVO

ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN GENERAL

Tem

per

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Ruid

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Ven

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fici

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aire

)

Man

ejo e

léct

rico

98






DEL PROCESO

Uso del Computador


Instalaciones3


PROVEEDORES


DE LLAMADAS

ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS EN

GENERAL

4


Mostrador

Proceso de Ventas a

Ferreterias4

SISTEMAS Y

PROGRAMACIÓN3

COMPRAS 4

SEGURIDAD FISICA 4

ATENCION EN

MOSTRADOR

PROCESOS DE BODEGAJE 3 6 4


DE MERCADERIA EN

BODEGAS

4 4 6

SUPERVISION DE

INVENTARIOS3 4 4

CIRCULACIÓN POR

AREAS OPERATIVAS4 4 6 6

CARGA Y DESCARGA DE

ACEROS EN AREAS

OPERATIVAS

6 6 6 6 6 4


MATERIALES EN

BODEGAS

6 6 6 6 4 6


ARES OPERATIVAS6 6 6 6

VARIOS VARIOS SERVICIOS GENERALES 6 6 6 4 6

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FACTORES MECÁNICOS

OPERATIVA OPERATIVO

Maquin

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a d

esp

rote

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a

Manejo

de h

err

am

ienta

cort

ante

y/o

punzante

Deso

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99






DEL PROCESO

Uso del Computador 3 6 3


Instalaciones3 3


PROVEEDORES3 5 4 3 3


DE LLAMADAS4 3 3 4

ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS EN

GENERAL

3 5 5 3 3 3 4


Mostrador3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 4

Proceso de Ventas a

Ferreterias3 3 3 3 3 4

SISTEMAS Y

PROGRAMACIÓN3 3 3 3 4 3

COMPRAS 3 3 3 4 3 3

SEGURIDAD FISICA 3

ATENCION EN

MOSTRADOR4 4 3 4 3 3 4

PROCESOS DE BODEGAJE 4 4 3 4 3


DE MERCADERIA EN

BODEGAS

6 6 4 6 4 4 3 3 4

SUPERVISION DE

INVENTARIOS3 3 3

CIRCULACIÓN POR

AREAS OPERATIVAS3 3 3

CARGA Y DESCARGA DE

ACEROS EN AREAS

OPERATIVAS

3 6 6 6 4 4 3 3


MATERIALES EN

BODEGAS

3 6 6 3 6 4 4 3 3


ARES OPERATIVAS3 3 3 6

VARIOS VARIOS SERVICIOS GENERALES 5 4 4 4 5 3 3 3

Sm

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ada)

OPERATIVA OPERATIVO

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Levanta

mie

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obje

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FACTORES

QUIMICOS

FACTORES

BIOLOGICOS

FACTORES

ERGONÓMICOSFACTORES PSICOSOCIALES


100





Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará en cuenta criterios

inherentes a su materialización en forma de accidente de trabajo, enfermedad profesional o

repercusiones en la salud mental.

ESTIMACIÓN: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un total, este

dato es primordial para determinar prioridad en la gestión.


BA

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DIA

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D

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1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 Y 3 6 Y 5 9, 8 Y 7

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV

PROBABILIDAD DE

OCURRENCIAGRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE

101

Anexo 11

Evaluación de riesgos, según método NTP 330


EVALUACIÓN DE RIESGOS, SEGÚN MÉTODO NTP 330



HRS HRS HRS

AREA O SECCION NIVEL DE JERARQUICOPROCESO

UBICACIÓNADMISTRACION

CO

NT

RO

LA

DO

A

BODEGA

CO

NT

RO

LA

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EMPRES

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ACTIVIDAD

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ICO

ADMINISTRATIVA GERENCIA ADMINISTRATIVA 60% 0 10% 0 30% 0 Gestión de Compars y Ventas SI SI SI SI SI SI SI

ADMINISTRATIVA JEFATURAS ADMINISTRATIVA 60% 0 20% 0 20% 0 Gestión Administrativa SI SI SI SI SI SI SI

ADMINISTRATIVA RR.HH ADMINISTRATIVA 70% 0 10% 0 20% 0 Gestión deTalento Humano SI SI SI SI SI SI SI

ADMINISTRATIVA CONTABLE ADMINISTRATIVA 80% 0 10% 0 10% 0 Gestión Contable SI SI SI SI SI SI SI

ADMINISTRATIVA INVENTARIO ADMINISTRATIVA 80% 0 10% 0 10% 0 Gestión de Inventarios SI SI SI SI SI SI

ADMINISTRATIVA IMPORTACIONES ADMINISTRATIVA 80% 0 10% 0 10% 0 Gestión de Importaciones SI SI SI SI SI SI SI

ADMINISTRATIVA SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVA 70% 0 30% 0 0% 0 Gestión Operativa SI SI SI SI SI SI SI SI SI

ADMINISTRATIVA SEGURIDAD INDUSTRIAL ADMINISTRATIVA 70% 0 20% 0 10% 0 Gestión de Seguridad y Salud SI SI SI SI SI SI SI

ADMINISTRATIVA SEGURIDAD FISICA ADMINISTRATIVA 20% 0 30% 0 50% 0 Gestión de la Seguridad Fisica SI NO SI SI SI SI SI

EQUIPOS RUTINAS FACTORES DE RIESGOS

102





AREA O SECCION

HO

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EX

PO

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EL

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Nº

DE

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NC

ION

GRADO DE REPERCUCIÓN

FU

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IND

IVID

UO

CONTROL OPERACIONAL

ADMINISTRATIVA

DEMANDA CONCENTRACIÓN DE

TRABAJO, NIVEL DE PRESION, TOMA

DE DECISIONES

ESTRÉS, ANSIEDAD, DEPRESIÓN,

TRASTORNOS PSICOSOMATICOS, Y/O

CARDIOVASCULAR

#¡REF! 10 10 1 1 1 10 10 IVNo Intervenir almenos que un

análisis más presiso lo Justifique.SI

GESTION DE CAPACITACION PARA

IDENTIFICACIONES DE RIESGOS EN

AREAS DE CLIENTES

ADMINISTRATIVA



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR





AREAS DE CLIENTES

ADMINISTRATIVA



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR


análisis más presiso lo Justifique.

ADMINISTRATIVA



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR



ADMINISTRATIVA



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR



ADMINISTRATIVA



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR



ADMINISTRATIVAUSO CONTINUO DE HERRAMIENTAS

DE CORTES,

CORTES, DOLOR DE ESPALDA,

LUMBALGIA, FRACTURAS#¡REF! 20 20 6 2 12 25 300 II

Corregir y Adoptar medidas de

ControlSI SI SI

USO DE EPP-USO DE

HERRAMIENTAS ADECUADAS,

PERMISOS DE TRABAJO DE

ADMINISTRATIVA



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR



ADMINISTRATIVA



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR



ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD

POSIBLE

CONTROL DE RIESGO

PELIGRO

EVALUACIÓN DE RIESGOS

103





HRS HRS HRS

AREA O SECCION NIVEL DE JERARQUICOPROCESO

UBICACIÓNADMISTRACION

CO

NT

RO

LA

DO

A

BODEGA

CO

NT

RO

LA

DO

B

FUERA

DE LA

EMPRES

A

INC

ON

TR

OL

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O

ACTIVIDAD

HE

RR

AM

IEN

TA

S

MA

NU

AL

ES

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NO

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QU

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LO

GIC

O

PS

ICO

LO

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O

VENTAS VENDEDORES EXTERNOS ADMINISTRATIVA 5% 0 5% 0 90% 0 Ventas Externas SI SI SI SI SI SI SI SI SI

VENTASADMINISTRADOR DE

VENTASADMINISTRATIVA 70% 0 20% 0 10% 0 Gestión Administrativa SI SI SI SI SI SI

VENTAS MOSTRADOR VENDEDORES INTERNOS ADMINISTRATIVA 90% 0 10% 0 0% 0 Gestión de Ventas Internas SI SI SI SI SI SI SI

VENTAS TECNICAS TÉCNICOS INTERNOS ADMINISTRATIVA 50% 0 10% 0 40% 0 Gestión de Ventas Extenas SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

BODEGA JEFATURAS BODEGA 20% 0 70% 0 10% 0 Gestión de Bodegas SI SI SI SI SI SI

BODEGACORTADORES DE

ACEROSBODEGA 10% 0 80% 0 10% 0

ALMACENAMIENTO, CORTE

Y DESPACHO DE ACEROSSI SI SI SI SI SI SI

BODEGADESPACHADORES DE

PERNOSBODEGA 10% 0 80% 0 10% 0

ALMACENAMIENTO Y

DESPACHO DE ACEROSSI SI SI SI SI SI SI

BODEGA CHOFERES BODEGA 10% 0 30% 0 60% 0RECEPCION Y ENTREGA D

EMERCADERIAS A CLIENTESSI NO SI SI SI SI SI SI SI SI

EQUIPOS RUTINAS FACTORES DE RIESGOS

104






HO

RA

S D

E

EX

PO

SIC

IÓN

EN

EL

TR

AB

AJO

Nº

DE

PE

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E

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IEN

CIA

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EL

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DE

CO

NS

EC

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EL

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EL

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ION

GRADO DE REPERCUCIÓN

FU

EN

TE

ME

DIO

IND

IVID

UO

CONTROL OPERACIONAL



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR

0 40 40 1 1 1 10 10 IVNo Intervenir almenos que un




AREAS DE CLIENTES



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR





AREAS DE CLIENTES



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR





AREAS DE CLIENTES



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR





AREAS DE CLIENTES



DE DECISIONES



CARDIOVASCULAR



LEVANTAMIENTO DE PESOS, CAIDA

DE OBJETOS, CAIDA DE US PROPIO

NIVEL

TENSIONES MUSCULARES,

LUMBALGIAS, CORTES EN PARTES DEL

CUERPO

0 35 35 2 6 12 25 300 IICorregir y Adoptar medidas de

ControlSI SI SI

USO DE EPP, INSPECCIONES

PERIODICAS DE CONTROL DE

ENVALAJE, CONTROL DE PESOS



NIVEL



CUERPO


ControlSI SI SI






NIVEL



CUERPO


ControlSI SI SI




ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD

POSIBLE

CONTROL DE RIESGO

PELIGRO

EVALUACIÓN DE RIESGOS

105

Anexo 12

Formato de informe de reporte y análisis de accidentes laborales

IVÁN BOHMAN C. A. CODIGO: F-SISO-018 /P-SISO-001 FECHA: 2013-08-22 Página 1 de 5

INFORME DE REPORTE Y ANALISIS DE ACCIDENTES LABORALES



DATOS GENERALES:

Nombre de quien reportó el accidente:

Nombre de testigos del accidente:

Área donde ocurrió el accidente:

Sitio exacto donde se presentó:

Relate de manera clara y concisa lo sucedido:

Fecha ocurrencia: A M D HORA: AM PM

Fecha del reporte: A M D HORA: AM PM

106





A juicio de quien reportó, y quienes presenciaron, las causas más probables son:

DEBE SER LLENADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

Grado de peligrosidad del accidente: (Resalte con un color diferente el ítem

correspondiente):

Consecuencias C: 10 7 4 1 Probabilidad P: 10 7 4 1

Exposición E: 10 7 4 1

Clase accidente:

C x P x E

Leve < =50 Moderado 51 a 250

Severo >251

Reporte elaborado por:

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA CARGO

107





Según grado de peligrosidad, se requiere investigación inmediata? SI

:

NO:

FIRMA DEL JEFE DE PLANTA O AREA:

En caso de requerir investigación inmediata el grupo debe estar constituido por:

NOMBRE CARGO

Listado de causas según concepto de unidad de seguridad industrial y/o grupo investigador

108





Acciones correctivas para evitar repetición:

ACCION RESPONSABLE

FECHA

PROBABLE DE

EJECUCIÓN

Fecha de investigación:

Nombres de quienes participaron en investigación:

109

IVÁN BOHMAN C. A. CODIGO: F-SISO-018 P-SISO-001 FECHA: 2013-08-22 Página 5 de 5




EMPLEADOS ENTREVISTADOS

Nombre

Cargo CI #

Nombre

Cargo CI #

Nombre

Cargo CI #

Nombre

Cargo CI #

El accidente laboral fue notificado al IESS?

SI: NO:

Fecha de notificación al IESS:


110

Anexo 13

Formato de investigación y análisis de accidentes laborales

IVÁN BOHMAN C. A.

CODIGO: F-SISO-0026 / P-SISO 001 FECHA: 2013-08-28 Página 1 de 11

INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE ACCIDENTES LABORALES



DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO

Razón Social:

Número patronal: RUC:

Nombre del responsable legal de la empresa:

Provincia: Ciudad: Parroquia: Calle y N°:

Dirección:

Dirección Electrónica:

Teléfono : Fax:

Actividad:

Número de trabajadores:

Número de trabajadores administrativo: Número de trabajadores de planta:

DATOS DEL ACCIDENTADO

Nombre del Accidentado:

Edad: Sexo

Instrucción: Básica Media Superior Especialización Ninguna

Vínculo Laboral: Tercerizado

Experiencia laboral donde se accidentó en meses:

Actividad laboral habitual:

Actividad laboral en el momento del accidente:

111

IVÁN BOHMAN C. A.





DATOS DEL INCIDENTE

Sitio en la empresa:

Ciudad: Calle o carretera:

Fecha del incidente: / / Hora del incidente:

Fecha de recepción en el IESS:

Personas entrevistadas:

Nombre: Función:

Nombre: Función:

Nombre: Función:

Fecha de investigación:

Descripción del accidente (Si no era su tarea habitual, explicar la causa por la cual se

encontraba realizando la labor):

ANÁLISIS DE CAUSAS DEL ACCIDENTE

CAUSAS INMEDIATAS

CONDICIONES SUBESTANDARES SI NO

Protecciones y resguardos inadecuados

Equipos de protección inadecuados o insuficientes

Herramientas, equipos o materiales defectuosos

Espacio limitado para desenvolverse

Sistemas de advertencia insuficientes

Peligro de explosión o incendio

Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo

Condiciones ambientales peligrosas: gases, vapores, polvos y humos

Exposiciones al ruido

Exposiciones a radiaciones

Exposiciones a temperaturas altas o bajas

Iluminación excesiva o deficiente

Ventilación insuficiente

Otras especificaciones:

112

IVÁN BOHMAN C. A.





CAUSAS BÁSICAS

FACTORES DE TRABAJO

Supervisión y liderazgo deficientes

Relaciones jerárquicas poco claras y conflictivas

Asignación de responsabilidades poco claras y conflictivas

Delegación insuficiente o inadecuada

Definir políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción inadecuadas

Formulación de objetivos, metas y estándares que ocasionan conflictos

Programación o planificación insuficientes del trabajo

Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficientes

Entrega insuficientes de documentos de consulta, de instrucciones y de

publicación guía

Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdidas

Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión

Ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo a sus cualidades y de las

exigencias que demanda la tarea

Medición y evaluación deficientes del desempeño

Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación al desempeño

ACTOS SUBESTÁNDAR SI NO

Operar equipos sin autorización

No señalar o advertir

Falla en asegurar adecuadamente

Operar a velocidad inadecuada

Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad

Eliminar los dispositivos de seguridad

Usar equipo defectuoso

Usar los equipos de manera incorrecta

Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal

Instalar carga de manera incorrecta

Almacenar de manera incorrecta

Levantar objetos en forma incorrecta

Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea

Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran operando

Hacer bromas pesadas

Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas


113

IVÁN BOHMAN C. A.





Ingeniería inadecuada

Evaluación insuficiente de las exposiciones a pérdidas

Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos ergonómicos

Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados

Control e inspecciones inadecuados de las construcciones

Evaluación deficiente inadecuados, de la construcciones

Evaluación deficiente para el comienzo de una operación

Evaluación insuficiente respecto a los cambios que se produzcan

Deficiencia en las adquisiciones

Especificaciones deficientes en cuanto a los requerimientos

Investigación insuficiente respecto a los materiales y equipos

Especificaciones deficientes para los vendedores

Modalidad o ruta de embarque inadecuada

Inspecciones de recepción y aceptación deficientes

Comunicación inadecuada de las informaciones sobre aspectos de seguridad y

salud

Manejo inadecuado de los materiales

Almacenamiento inadecuado de los materiales

Transporte inadecuado de los materiales

Identificación deficientes de los ítem que implican riesgo

Sistemas deficientes de recuperación o de eliminación de desechos

Mantenimiento Deficiente

Aspectos preventivos inadecuados para:

Evaluación de necesidades

Lubricación y servicio

Ajuste/ensamblaje

Limpieza y pulimento

Herramientas y Equipos inadecuados

Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos

Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos

Estándares o especificaciones inadecuadas

Disponibilidad inadecuada

Ajustes/reparación/mantenimiento deficientes

Sistema deficiente de reparación y recuperación de materiales

Eliminación y reemplazo inapropiados de piezas defectuosas

Aspectos correctivos inapropiados para:

Comunicación de necesidades

Programación de trabajo

Revisión de piezas

Reemplazo de partes defectuosas

114

IVÁN BOHMAN C. A.





Estándares deficientes de trabajo

Desarrollo inadecuado de normas para:

Inventario y evaluación de las exposiciones y necesidades

Coordinación con quienes diseñan el proceso

Compromiso del trabajador

Estándares/procedimientos/reglamentos

Comunicación inadecuada de las normas:

Publicación

Distribución

Adaptación a las lenguas respectivas

Entrenamiento

Reforzamiento mediante afiches, código de colores y ayudas. para el trabajo

Mantención inadecuada de las normas:

Seguimiento del flujo de trabajo

Actualización

Control del uso de normas/procedimientos/reglamentos

Uso y desgaste

Planificación inadecuada del uso

Prolongación excesiva de la vida útil del elemento

Inspección y /control deficientes

Sobrecarga o proporción de uso excesiva

Mantenimiento deficiente

Empleo del elemento por personas no calificadas o sin preparación

Empleo inadecuado para otros propósitos

Abuso o maltrato

Permitidos por la supervisión:

Intencional

No intencional

No permitidos por la supervisión:

Intencional

No intencional


FACTORES PERSONALES.

Capacidad física/fisiológica inadecuada

Altura, peso, talla, alcance, etc., inadecuados

Capacidad del movimiento corporal limitado

Capacidad limitada para mantenerse en determinadas posiciones corporales

Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias

Sensibilidad a determinados extremos sensoriales (temperatura, sonido, etc.)

Visión defectuosa

115

IVÁN BOHMAN C. A.





Otras deficiencias sensoriales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)

Incapacidad respiratoria

Otras incapacidades físicas permanentes

Incapacidades temporales

Capacidad mental/psicológica inadecuada

Temores y fobias

Problemas emocionales

Enfermedad mental

Nivel de inteligencia

Incapacidad de comprensión

Falta de juicio

Escasa coordinación

Bajo tiempo de reacción

Aptitud mecánica deficiente

Baja aptitud de aprendizaje

Problemas de memoria

Stress físico o fisiológico

Lesión o enfermedad

Fatiga debido a la carga o duración de las tareas

Fatiga debido a la falta de descanso

Fatiga debido a sobrecarga sensorial

Exposición a riesgos contra la salud

Exposición a temperaturas extremas

Insuficiencia de oxígeno

Variaciones en la presión atmosférica

Restricción de movimiento

Insuficiencia de azúcar en la sangre

Ingestión de drogas

Stress mental o psicológico

Sobrecarga emocional

Fatiga debido a la carga o las limitaciones de tiempo de la tarea mental

Obligaciones que exigen un juicio o toma de decisiones externas

Rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencias

Exigencia de una concentración/percepción profunda

Actividades insignificantes o degradantes

Ordenes confusas

Solicitudes conflictivas

Preocupación debido a problemas

Frustraciones

Enfermedad mental

116

IVÁN BOHMAN C. A.





Falta de conocimiento

Falta de experiencia

Orientación deficiente

Entrenamiento inicial inadecuado

Reentrenamiento insuficientes

Ordenes mal interpretadas

Falta de habilidad

Instrucción inicial insuficiente

Práctica insuficiente

Operación esporádica

Falta de preparación

Motivación deficiente

El desempeño sub estándar es más gratificante

El desempeño estándar causa desagrado

Falta de incentivos

Demasiadas frustraciones

Falta de desafíos

No existe intención de ahorro de tiempo y esfuerzo

No existe interés para evitar la incomodidad

Sin interés por sobresalir

Presión indebida de los compañeros

Ejemplo deficiente por parte de la supervisión

Retroalimentación deficiente en relación al desempeño

Falta de refuerzo positivo para el comportamiento correcto

Falta de incentivos de producción

DÉFICIT DE GESTIÓN

Normas de gestión administrativas

Procedimientos de gestión administrativas

Normas de gestión técnicas

Procedimientos de gestión técnica

Normas de gestión del talento humano

Procedimientos de gestión del talento humano

117

IVÁN BOHMAN C. A.





AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE

Máquinas

Maquinaria de producción

Equipos de planta

Maquinaria de construcción

Maquinaria e implementos agrícola

Medios y elementos de transporte y manutención

Aparatos de izar

Vehículos de transporte terrestre

Vehículos de transporte marítimo

Vehículos de transporte aéreo

Herramientas manuales y mecanizadas

Máquinas herramientas

Herramientas manuales

Herramientas portátiles

Elementos bajo tensión eléctrica

Líneas de alta tensión

Líneas de baja tensión

Equipo eléctrico

Materiales sustancias y radiaciones

Polvos de

Humos de

Gases de

Vidrios

Material fraccionado

Radiaciones

Ambiente de trabajo

Temperaturas

Superficies calientes

Iluminación

118

IVÁN BOHMAN C. A.





Ruido

Animales

Ganado vacuno

Ganado equino

Caninos

Fieras

Ofidios

Roedores

Armas

Armas de fuego

Armas corto punzantes

Superficies de trabajo

Pisos

Cubiertas

Entarimados

Escaleras

Andamios

Otros no clasificados

LA PARTE DEL AGENTE

Elemento transmisión

Mandos o control

Útil

Bancada

Otros especifique

FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE

Operación de maquinaria

Operación de herramienta o equipo manual

Trabajos de armaduría o montaje

Trabajos de revisión, mantenimiento y reparación

Tránsito del domicilio al trabajo

Tránsito del trabajo al domicilio

Comisión de servicios

Trabajos de oficina

Trabajos de supervisión

Otras actividades no clasificadas

Trabajos de vigilancia

119

IVÁN BOHMAN C. A.





ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO

Golpeado contra

Tropezado con

Chocado con

Golpeado por objetos en movimiento

Caída de un nivel inferior

Caída a un mismo nivel

Resbalón y caída

Volcarse

Atrapado

Puntos de comprensión

Puntos de apriete

Cogido en

Agarrado

Colgado

Cogido entre

Contacto con:

Electricidad

Calor

Frío

Radiaciones

Productos cáusticos

Productos tóxicos

Exposición y ruido

Sobre tensión-sobreesfuerzo- sobrecarga

Sobreesfuerzo físico

Sobreesfuerzo de trabajo

Sobreesfuerzo mental


CONSECUENCIA O PÉRDIDAS POR EL ACCIDENTE

Tipo de lesión personal

Incapacidad temporal

Incapacidad permanente parcial

Incapacidad permanente total

Incapacidad permanente absoluta

Fallecimiento

120

IVÁN BOHMAN C. A.





Daños a la propiedad

Catastrófico (75%-100%)

Mayor (50%-75%)

Serio (25%-50%)

Menor (25%)

Disminución del porcentaje de producción

Catastrófico (75%-100%)

Mayor (50%-75%)

Serio (25%-50%)

Menor (25%)

Pérdidas en el ambiente

Emisiones atmosféricas sin control.

Efluentes líquidos sin control.

Residuos sólidos sin control.

PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Se presume responsabilidad patronal

No se presume responsabilidad patronal

MEDIDAS CORRECTIVAS

Correctivas de gestión.

Correctivas de causas básicas (factores de trabajo y factores personales).

Correctivos de causas inmediatas (condiciones y actos sub estándares).

IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE (S) DEL INVESTIGADOR (ES):

DEPARTAMENTO O GRUPO:

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:


121

Anexo 14

Formato de reporte de accidentes y condiciones inseguras en el trabajo

IVÁN BOHMAN C. A.


REPORTE DE ACCIDENTES Y CONDICIONES INSEGURAS EN EL TRABAJO



ACTO INSEGURO

CONDICION INSEGURA

FECHA:

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

HORA DEL EVENTO:

AREA:

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

RECOMENDACIONES Y/O COMENTARIOS:

Elaborado por:

Aprobado por:

FIRMA DE QUIEN REPORTA FIRMA DE JEFE SISO


122

Anexo 15

Inspección de máquinas de sierra-corte

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE MÁQUINAS DE SIERRA-CORTE


Jefe de seguridad y Salud Gerencia Versión: 02

INSPECCIÓN #: __ ___ ___ FECHA: ___________ AREA: ____________

N° ASPECTO EVALUADO SI NO OBSERVACIONES

Se observa desgaste de la cinta de corte?

02 Se observa tensión excesiva de la cinta?

03

El accionamiento cuenta con parada de

emergencia que permita su parada total en

condiciones de seguridad?

04 Existe calentamiento de alguna parte fija

de la maquina?

05 Existe fuga de fluidos de corte

(refrigerantes, lubricantes)?

06

Existe informe de mantenimiento

preventivo de cada una de las máquinas

de sierra-corte?

07

La instalación de las máquinas de corte

fueron realizadas según las

recomendaciones del fabricante?

08

Se encuentran claramente visibles e

identificables los elementos de

accionamiento, manejo y control de las

máquinas de corte?

09 Existen señales de advertencia de riesgos

en las máquinas de corte?

10 Posee la instalación eléctrica puesta de

aterrizaje a tierra?

11

Posee la maquina una parada de

emergencia, este dispositivo se encuentra

funcionando?

12 Se encuentra delimitada el área o puesto

de trabajo de la máquina de corte?

123

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE MÁQUINAS DE SIERRA-CORTE



N° ASPECTO EVALUADO SI NO OBSERVACIONES

13 La estructura tiene evidencia de

grietas, deformación, desgaste?

14

Cuenta la máquina de corte con

resguardos fijos o móviles operativos

y en buen estado?

15 Se encentra la máquina de corte libre

limpia?, el piso se encuentra seco?.

16

Los dispositivos de alimentación de

energía como interruptores, cables,

fuentes de poder se encuentran en

buen estado y aislados?

17

Al accionar el mando y durante el

corte de los aceros, se produce algún

ruido y/o vibración?

18

Alrededor de la máquina de corte

existen materiales apilados en el piso

que puedan provocar caídas o

golpes?

19

Posee la maquina las protecciones

necesarias para evitar que el operador

pueda tener contacto con las partes

móviles de la máquina de corte?

20

Se realiza lubricación periódica de

las partes móviles de la máquina de

corte?

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


124

Anexo 16

Listado de máquinas de corte de materiales de ingeniería

IVÁN BOHMAN C. A.


LISTADO DE MÁQUINAS DE CORTE DE MATERIALES DE INGENIERIA




N° DESCRIPCIÓN TIEMPO DE

ADQUISICIÓN ESTADO ACTUAL

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


125

Anexo 17

Formato de inspección de garitas y parqueos

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE GARITAS Y PARQUEOS




ASPECTO SI NO OBSERVACIONES

Se encuentra en garita un extintor portátil

Los guardias de seguridad han recibido

instrucción formal acerca de respuesta de

emergencia y manejo de extintores

La bitácora posee información sobre los

ingresos y salidas del personal: trabajadores,

contratistas, visitas, proveedores, clientes.

Poseen los guardias de seguridad equipo para

protección y combate de emergencias

delincuenciales.

Poseen los guardias de seguridad instrucción

formal y periódica sobre uso de armas.

El contrato de guardianía cumple con los

requisitos legales.

El número de parqueos es suficiente de

acuerdo al número de vehículos que se

estacionan.

Se encuentran identificados y señalizados los

parqueos en cuanto a seguridad vial.

Mantiene la garita un buen nivel de orden y

limpieza.

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


126

Anexo 18

Formato de Inspección de orden y limpieza de las instalaciones

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE ORDÉN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES




N° ASPECTO EVALUADO SI NO OBSERVACIONES 01 Los techos se encuentran en buen estado.

02 Las paredes se encuentran limpias y en buen

estado.

03 Los pisos se encuentran secos, libre de grasas

y aceites, en buen estado y libre de obstáculos.

04 Las ventanas están limpias y en buen estado.

05 Las escaleras y pasamanos se encuentran en

buen estado

06 Las luces de emergencia se encuentran en

buen estado.

07

Los pasillos, zonas de circulación y áreas de

trabajo se encuentran libres de obstrucciones

por mercaderías, materiales, equipos o

herramientas almacenadas.

08 Se encuentra en buen estado la señalización.

09 Las salidas de emergencia se encuentran

identificadas y libres de obstáculos.

10

Existe identificación de emergencia tanto en

las zonas operativas como en las

administrativas.

11 Luces de iluminación nocturna y lámparas

funcionan bien.

12 Se evidencia presencia de derrame de

líquidos, que pudieran causar accidentes.

13 La ventilación es apropiada para el área.

14 Existe acumulación de materiales fuera de su

lugar de perchas.

15 Existe acumulación de materiales inservibles.

16 El espacio de trabajo está limpio y ordenado.

127

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE ORDÉN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES



17 Los servicios sanitarios están en buenas

condiciones de orden y aseo.

18 Se encuentra en la bodega y espacios externos

ordenados los combustibles.

19 El pasó hacia los extintores, rutas y puertas de

evacuación se encuentran libres de obstáculos.

20

El área dispone de las MSDS de los productos

químicos utilizados y los trabajadores las

conocen.

21 Los cables eléctricos están protegidos, no

expuestos y bien fijados.

22

Los tableros eléctricos están señalizados,

Libres de objetos extraños y sin material

inflamable cerca de ellos.

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


128

Anexo 19

Formato de inspección de seguridad eléctrica

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA




N° ASPECTO SI NO OBSERVACIONES

01 Está actualizado el listado de partes eléctrica

F-SISO-6.

02 Se encuentran identificados y codificados los

breakers de los tableros eléctricos.

03 Se cuenta con planos unifilares actualizados

de las instalaciones eléctricas.

04

El personal que realiza trabajos en alta tensión

está calificado y formado expresamente para

desarrollar tareas de instalación y

mantenimiento, ver: lista de proveedores y

calificación de proveedores.

05

Se evidencia registros de órdenes de trabajos

eléctricos, especificando el que hacer y el

cómo hacer, los trabajos eléctricos y pruebas

de motores de combustión interna.

06 Existen dispositivos de protección de corte de

energía para tiempos de emergencia

07

Las puertas de los paneles eléctricos se

encuentran cerradas, y/o existe llave para el

cierre de los paneles.

08 Existen las medidas preventivas para las

tareas relacionadas con alta tensión

09

Dentro del plan de mantenimiento preventivo

se encuentra considerado la revisión de las

instalaciones eléctricas

10 Existe el equipo de protección personal

adecuado para el riesgo de choque eléctrico

129

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA



11

Existe formación, información y

adiestramiento para los trabajadores en

materia de riesgos derivados de la

electricidad.

12

Existe identificación y candados de seguridad

para equipos y maquinarias antes de ejecutar

mantenimiento.

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


130

Anexo 20

Formato de listado de partes eléctricas

IVÁN BOHMAN C. A.

CODIGO: F-SISO-006/ P-SISO 002 FECHA: 2013-09-21 Página 1 de 1

LISTADO DE PARTES ELÉCTRICAS



N° DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE

ADQUISICIÓN Y/O

MONTAJE

ESTADO

ACTUAL

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


131

Anexo 21

Formato de inspección de equipos y herramientas de taller scan

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER SCAN





01

Las herramientas que se usan están

concebidas y son específicas para el trabajo a

realizar.

02 Son fáciles de manejar y son adecuadas para

el trabajo que realiza el trabajador.

03

Se realiza inventario anual de los equipos y

herramientas manuales utilizadas por los

trabajadores.

04

Los operarios han sido capacitados sobre el

manejo seguro de los equipos y herramientas

manuales.

05 Se encuentran en buen estado de limpieza y

conservación.

06 Son periódicamente limpiadas y calibradas

para asegurar su uso correcto.

07 Hay un número suficiente de herramientas,

para cada tarea.

08 Existen lugares y/o medios idóneos para la

ubicación ordenada de las herramientas.

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


132

Anexo 22

Listado de equipos y herramientas de taller scan

IVÁN BOHMAN C. A.


LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TALLER SCAN



N° DESCRIPCIÓN

FECHA

DE

INGRESO

ESTADO

OBSERVACIONES BUENO MALO

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


133

Anexo 23

Formato de inspección de equipos y herramientas de servicios generales

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SERVICIOS GENERALES



INSPECCIÓN #: ____________ FECHA: ___________ AREA: ____________


01

Las herramientas que se usan están

concebidas y son específicas para el

trabajo a realizar.

02 Son fáciles de manejar y son adecuadas

para el trabajo que realiza el trabajador.

03

Se realiza inventario anual de las

herramientas manuales utilizadas por los

trabajadores.

04

Los operarios han sido capacitados sobre

el manejo seguro de las herramientas

manuales.

05 Se encuentran en buen estado de limpieza

y conservación.

06 Son periódicamente limpiadas y calibradas

para asegurar su uso correcto.

07 Hay un número suficiente de

herramientas, para cada tarea.

08 Existen lugares y/o medios idóneos para la

ubicación ordenada de las herramientas.

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


134

Anexo 24

Listado de equipos y herramientas de servicios generales

IVÁN BOHMAN C. A.


LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SERVICIOS GENERALES



N° DESCRIPCIÓN

FECHA

DE

INGRESO

ESTADO

OBSERVACIONES BUENO MALO

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


135

Anexo 25

Formato de inspección de rotulación e identificación de seguridad industrial

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE ROTULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



FECHA HORA

AREA SECCION

ASPECTO INSPECCIONADO CUMPLE NO CUMPLE

Áreas de circulación de montacargas

Rotulación de seguridad en áreas de almacenamiento

Demarcación de rutas de circulación peatonal

Rotulación de equipos de protección personal

Rotulación de equipos de protección contra incendios

Señalización de rutas de evacuación

Identificación de luces de emergencia

Ubicación de pallets

Riesgos en el almacenamiento de químicos

Todos los envases de sustancias químicas se encuentran

identificados

Se encuentran pintadas las rampas

Existe rotulación sobre prevención de riesgos

Todos los paneles eléctricos se encuentran rotulados

Existe rotulación acerca de mantener orden y aseo

La rotulación de prohibición, obligación y prevención de

seguridad se encuentra en buen estado.

OBSERVACIONES: (Explique los casos con respuesta negativa en el cuadro anterior)

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


136

Anexo 26

Formato de inspección de extintores portátiles contra incendios

IVÁN BOHMAN C. A. CODIGO: F-SISO-012 / P-SISO 002 FECHA: 2013-10-02 Página 1 de 1

INSPECCIÓN DE EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS



Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN JEFE DE ÁREA JEFE DE SISO


N° TIPO CONTENIDO CAP. SEGURO MANÓMETRO MANGUERA ENVASE IDENTIFICACION

Y SEÑALIZACION SOPORTE RECARGA VENCE UBICACION OBSERVACION

137

Anexo 27

Formato de inspección de equipos de protección personal

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



EMPRESA: SECCION:

FECHA: HORA:

JEFE DE AREA:

RESPONSABLE DE LA INSPECCION:

EQUIPOS INSPECCIONADOS

PROTECTOR DE PIES PROTECTOR DE CARA Y OJOS

PROTECCION DE MANOS FAJAS ANTILUMBAGO

PROTECTOR DE CABEZA ZAPATOS DE SEGURIDAD

OTRO

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA:

EVALUACION:

1.- USO/NO USO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

2.- ESTADO DEL EQUIPO DE PROTECCCION PERSONAL:

3.- FORMA DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE

PROTECCION PERSONAL:

4.- OBSERVACIONES:

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


138

Anexo 28

Formato de inspección de limpieza de cascos

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DE LIMPIEZA DE CASCOS



FECHA DE

LIMPIEZA

HORA DE LA

INSPECCIÓN

NOMBRE DE LA

PERSONA QUE

REALIZA LA

LIMPIEZA

NOMBRE DE LA

PERSONA QUE

REALIZA LA

INSPECCIÓN

OBSERVACIONES

1 Miércoles

2 Jueves

3 Viernes

4 Sábado

5 Domingo

6 Lunes

7 Martes

8 Miércoles

9 Jueves

10 Viernes

11 Sábado

12 Domingo

13 Lunes

14 Martes

15 Miércoles

16 Jueves

17 Viernes

18 Sábado

19 Domingo

20 Lunes

21 Martes

22 Domingo

24 Lunes

25 Martes

26 Miércoles

27 Jueves

28 Viernes

29 Sábado

30 Domingo

31 Lunes

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


139

Anexo 29

Formato de inspección diaria del sistema contra incendios

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN DIARIA DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS



FECHA DE

INSPECCIÓN

NOMBRE DE

LA PERSONA

QUE REALIZA

LA

INSPECCIÓN

NIVEL

DE

AGUA

NIVEL DE

PRESIÓN

NIVEL DE

COMBUSTIBLE OBSERVACIONES

1 Miércoles

2 Jueves

3 Viernes

4 Sábado

5 Domingo

6 Lunes

7 Martes

8 Miércoles

9 Jueves

10 Viernes

11 Sábado

12 Domingo

13 Lunes

14 Martes

15 Miércoles

16 Jueves

17 Viernes

18 Sábado

19 Domingo

20 Lunes

21 Martes

22 Domingo

24 Lunes

25 Martes

26 Miércoles

27 Jueves

28 Viernes

29 Sábado

30 Domingo

31 Lunes

Elaborado por:


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


140

Anexo 30

Formato de inspección diaria de puente grúa

IVÁN BOHMAN C. A. CODIGO: F-SISO-0106/ P-SISO 002 FECHA: 2013-09-21 Página 1 de 2

INSPECCIÓN DIARIA DE PUENTE GRÚA



AREA: DIA: FECHA: AA-MM-DD

OPERADOR: JEFE DE AREA: TURNO:

ASPECTO INSPECCIONADO CORRECTO INCORRECTO OBSERVACION

MECANISMOS DE SEGURIDAD

Limitadores de carrera: Al realizar movimientos esto es arriba, abajo,

desplazamiento del carro transportador, desplazamiento sobre las rieles,

con facilidad se aprecia que los movimientos accionados se detienen.

La campana sonora de movimiento se encuentra activada.

Las luces que indican movimiento de puente grúa, se encuentran óptimas

condiciones.

BOTONERA DE CONTROL DE MOVIMIENTO

Botones para movimientos: arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y

hacia atrás funcionan.

ELEMENTOS SOMETIDOS A ESFUERZO

Cables y/o cadenas de encuentran en buen estado.

141

IVÁN BOHMAN C. A. CODIGO: F-SISO-0106/ P-SISO 002 FECHA: 2013-09-21 Página 2 de 2

INSPECCIÓN DIARIA DE PUENTE GRÚA



FIRMA DEL OPERADOR FIRMA DE JEFE DE ÁREA


ASPECTO INSPECCIONADO CORRECTO INCORRECTO OBSERVACION

Las condiciones del gancho son optimas.

Accesorios de elevación: fajas, cables, cintas, etc. Se encuentran en

buen estado.

142

Anexo 31

Formato de inspección mensual de montacargas

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN MENSUAL DE MONTACARGAS



FECHA: SECCION:

MONTACARGAS N°: CAPACIDAD:

ASPECTOS CUMPLE

"SI” "NO"

Se encuentra actualizado el listado de montacargas F-SISO-0021

Llantas están infladas y sin desgaste o daño excesivo. Tuercas están

bien apretadas.

Horquillas y mástil no están doblados, gastados, o resquebrados.

Guarda de Protección Superior está en su lugar y no está doblada,

resquebrada o suelta.

Ampliación del respaldo de la carga está en su lugar y no está doblado,

resquebrado o suelto.

Accesorios (si está equipado) operan bien y no están dañados.

Carrocería del Montacargas presencia de incrustaciones, grasa o aceite

en exceso.

Se aprecia derrames de aceite del motor.

El nivel de aceite del motor y viscosidad es el adecuado.

El nivel de aceite hidráulico y viscosidad es la adecuada.

En el Radiador se aprecia fuga de refrigerante.

En el tanque de combustible se aprecia fugas de combustible.

Conexiones de la batería están apretadas.

Cobertores sobre la batería y otras partes peligrosas están en su lugar y

asegurados.

Placa de capacidad de carga se ve y se lee con facilidad.

Calcomanías de Advertencia y manuales del operador se ven y se leen

con facilidad.

Cinturón de seguridad o sujetadores están accesibles y sin daños,

aceitosos o sucios.

Motor funciona suave y silencioso, sin fugas o chispas del tubo de

escape.

Bocina (claxon) funciona.

Señal de dirección (si está equipado) funciona con facilidad.

143

IVÁN BOHMAN C. A.


INSPECCIÓN MENSUAL DE MONTACARGAS



ASPECTOS CUMPLE

"SI” "NO"

Luces (delanteras, traseras, y de advertencia) funcionan y están

apuntadas correctamente.

Indicadores e instrumentación están funcionando.

Levantamiento y descenso funcionan sin dificultad y sin desvió

excesivo.

El montacargas en plano inclinado, funciona sin dificultad y el freno

de mano detiene al montacargas con facilidad.

Palancas de control están marcadas, no están suelto o pegadas y fáciles

de colocarse en neutro.

Frenos trabajan y funcionan sin dificultad y sin restricción. Sin fugas

de aceite.

Se ha realizado mantenimiento del montacargas, con personal

calificado, existe informe.

Freno de Mano detiene al montacargas en una inclinación.

Alarma de retroceso (si está equipado) funciona.


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


144

Anexo 32

Cronograma anual de inspecciones planeadas

IVÁN BOHMAN C. A.


CRONOGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES PLANEADAS



N° INSPECCION PLANEADA FRECUENCIA RESPONSABLE FECHA DE

INSPECCION

1 Equipo de Protección Personal. Mensual

2 Extintores portátiles contra

incendio. Mensual

3 Montacargas Mensual

4 Rotulación y señalización de

seguridad industrial. Trimestral

5 Orden y limpieza de las

instalaciones. Trimestral

6 Parqueo y garitas. Semestral

7 Herramientas manuales. Semestral

8 Seguridad eléctrica. Trimestral

9 Inspección de Puente Grúa. Mensual

10 Inspección de máquinas de

corte. Mensual

11 Inspección de Combate de

incendio. Mensual

12

Inspección de equipos y

herramientas de taller SCAN. Mensual

13

Inspección de equipos y

herramientas de Servicios

Generales.

Mensual

14

Inspección de cascos de visitas

a clientes. Diaria

15

Inspección de sistema contra

incendios. Diaria

16 Cronograma de anual de

inspecciones. Anual


RESPONSABLE DE LA

INSPECCIÓN

JEFE DE ÁREA

JEFE DE SISO


145

Anexo 33

Plan de acción de inspecciones planeadas

IVÁN BOHMAN C. A.


PLAN DE ACCIÓN DE INSPECCIONES PLANEADAS



N° ACCIÓN

CORRECTIVA RESPONSABLE

FECHA DE

EJECUCIÓN

FECHA DE

VERIFICACIÓN


JEFE DE SISO COPASO GERENTE GENERAL


146

Anexo 34

Matriz de documentos legales internos y externos

IVÁN BOHMAN C. A.


MATRIZ DE DOCUMENTOS LEGALES INTERNOS Y EXTERNOS



MATRIZ DE DOCUMENTOS LEGALES INTERNOS Y EXTERNOS

DOCUMENTO LEGAL FECHA DE

ACTUALIZACION

FECHA DE

RENOVACION

Reglamento Interno de

Seguridad y Salud 17-MARZO-2013. 17-MARZO-2014.

comité paritario de seguridad y

salud 18-MARZO-2013. 18-MARZO-2014.

Plan de emergencia y

contingencia 02-ENERO-2013. 31-DICIEMBRE-2014.

Permiso de Funcionamiento

BOMBEROS 03-ENERO-2013. 31-DICIEMBRE-2014.

Matriz de morbilidad y

accidentalidad 02-ENERO-2013. 31-DICIEMBRE-2014.


JEFE DE SISO COPASO GERENTE GENERAL


universidad politÉcnica salesiana -...

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