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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN PASANTÍAS
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DIVISIÓN
SERVICIOS GENERALES DE CVG VENALUM, CORRESPONDIENTE AL
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011.
CIUDAD GUAYANA, SEPTIEMBRE 2011
TECNÓLOGO:
Bolívar B. Nidia del C.
C.I. V- 8.541.774.
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
PROYECTO DE CARRERA ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN PASANTÍAS
Informe de Pasantía
PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
TUTOR INDUSTRIAL TUTOR ACADÉMICO
_____________________ ____________________
Ing. Andy Bonalde Lcda. Diana Colmenares
C.I. 11.731.672. C.I. 10.390.133
CIUDAD GUAYANA, SEPTIEMBRE 2011
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DEDICATORIA
A mi Dios, por Amor hacia mi persona, al ofrecerme disfrutar de las
bondades de la vida, permitiéndome conocer lo grande de este mundo como lo son:
las personas, la naturaleza y el medio que nos rodea.
A Nidia Del Valle, mi madre querida, quien siempre supo que lograría
alcanzar la meta, apoyándome en todo momento
A Reyes de Jesús, mi papá querido, te la dedico también a ti, por darme en
todo momento esperanzas para lograr con éxito alcanzar una carrera larga, como
siempre lo soñaste, y que desde el cielo disfrutes conmigo esta alegría. Nunca te
olvidaré y siempre te amaré.
A mi hija y a su Padre, Andrea Lisaura y Raúl Alberto, por su Amor,
comprensión y apoyo incondicional.
A todas las personas que directa o indirectamente estuvieron cerca de mí en
todo momento, apoyándome en la formación profesional que con mucho orgullo y
eficacia lo mantendré en el resto de mi vida.
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AGRADECIMIENTO
A Dios por su divina gracia, por guiar mi vida de dicha y felicidad, al
rodearme de gente buena, naturaleza viva y un amplio corazón para servir a todos mi
bondad, conocimientos y mi amor.
A mis padres, hermanos, sobrinos y tíos, gracias a su apoyo y amor
incondicional dándome incentivo necesario para alcanzar la meta propuesta.
A la empresa CVG VENALUM por permitirme desarrollar la práctica
profesional de grado, logrando con éxito alcanzar cada uno de los objetivos
propuestos dentro del área donde actualmente laboro.
Al Ing. Andy Bonalde, por su gentileza, al ofrecerse de Tutor Industrial
sirviendo de guía; en la realización del informe, permitiendo así culminarlo
satisfactoriamente..
A la Lcda. Diana Colmenares, Tutor Académico, gracias por su paciencia,
dedicación y apoyo para la culminación de este informe.
A la Universidad Experimental de Guayana UNEG, al ofrecer las
herramientas necesarias que todo profesional debe portar, tales como elevado sentido
ético, ecológico, comprometido con el desarrollo humanístico y de la ciencia, así
como otras competencias importantes que día a día enfrentamos y que sirvan a la
sociedad en que vivimos como soporte para enfrentar los cambios con naturalidad.
A todos Muchas Gracias…
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ÍNDICE
Contenido Páginas
Dedicatoria…………………………………………….…..……….…... iii
Agradecimiento…………………………………………………..…….. iv
Introducción……………………………….………………….….…….. 1
Descripción de la Empresa……………………………………….…….. 3
Descripción de la unidad donde se realizó la pasantía….….….……….. 8
Situación Presente de la Organización.……………………..…………. 15
Objetivo de la Pasantía...……………………………………………….. 17
Explicación del Plan Inicial de Trabajo………………………………... 18
Logros del Plan de Trabajo……………………….………………….… 99
Facilidades y Dificultades durante el desarrollo de la Pasantía…….…... 100
Apreciación sobre los conocimientos adquiridos durante el proceso de
pasantías………………………..............................................................
100
Conclusiones………………….………………………………..………. 102
Recomendaciones…………………………………………………..….. 104
Referencias Bibliográficas……………………………………..……… 105
Anexos………………………………………………………………… 107
1
INTRODUCCIÓN
CVG Venalum es una empresa que se dedica a la producción de aluminio
primario en diversas formas para su exportación, utilizando como materia prima;
alúmina, criolita y aditivos químicos (fluoruro de calcio, magnesio y litio) proceso
llevado a cabo en las celdas electrolíticas.
La empresa CVG VENALUM cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC), el cual permite estandarizar los distintos procesos que son necesarios para la
obtención de Aluminio Primario, este sistema a su vez garantiza a sus clientes
productos de calidad, permitiendo abarcar tanto el mercado nacional como
internacional.
Para garantizar el cumplimiento de sus procesos, la empresa cuenta con
unidades de apoyo o servicio y entre ellas se encuentra la División Servicios
Generales, adscrita a la Gerencia de Logística, la cual tiene dentro de sus funciones
Administrar los servicios de Infraestructuras y Ejecutar los planes de Mantenimiento
en todas las instalaciones de la Empresa tanto administrativas como Industrial:
oficinas, edificaciones, salas sanitarias, áreas comunes internas y externas de planta,
asignadas y/o de influencia de CVG Venalum (avenidas, parques, polideportivo, casa
del trabajador, entre otros); así como los servicios en materia de refrigeración,
electricidad de bajo voltaje, carpintería, plomería, pintura e impermeabilización de
techos con manto asfáltico, áreas verdes, aguas servidas y aguas negras.
El presente informe tiene como propósito realizar un análisis de los indicadores
de gestión de la División Servicios Generales de CVG Venalum, correspondiente al
Primer Semestre del Año 2011, motivado a las debilidades observadas en la
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trazabilidad del proceso e incumplimientos de algunos de los indicadores de gestión
en periodos puntuales y consecutivos en la unidad bajo estudio.
La investigación está basada en el Método PHVA que establece la Norma
COVENIN-ISO 9001:2000, el cual establece los principios de Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar. Para este estudio se consideró únicamente la planificación; el
resto de los principios serán realizados por la empresa. La metodología utilizada fue
la investigación descriptiva, lo que hizo posible el registro de los datos necesarios
para el inicio del desarrollo de la investigación, en cuanto a las técnicas e
instrumentos de recolección de datos, se utilizó la observación directa y revisión
documental, porque se logra estudiar los reportes de la unidad donde se muestran los
indicadores de gestión correspondientes al primer semestre del año en curso, en
referencia al Plan Operativo del Año 2011, así como manuales de organización,
normas y procedimientos y otros reportes generados del sistema interno.
El informe técnico está estructurado de la siguiente manera: Portada, Índice,
Breve descripción de la empresa, donde se contempla: identificación de la misma,
misión, visión, Descripción de los procesos productivos, Estrategias y Objetivos
Estratégicos de CVG VENALUM Enmarcado en el Proyecto Simón Bolívar Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación, Descripción del área dónde se
desarrolló la pasantía, Situación presente de la organización, Objetivo de la pasantía,
Explicación del plan inicial de trabajo, Logros del plan de trabajo, Desglosar tanto las
dificultades como las facilidades que se presentaron en el proceso de desarrollo de la
pasantía, Apreciación de los conocimientos, Referencias bibliográficas y Anexos.
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa
Industria Venezolana del Aluminio, C.A. (C.V.G. VENALUM).
Reseña Histórica
La Industria Venezolana del Aluminio C.A (CVG VENALUM), se
constituyo el 29 de agosto de 1973, con el objetivo de producir aluminio primario.
Para cumplir con este propósito CVG VENALUM se orienta hacia aquellos
productos y mercados que resulten estratégicamente atractivos.
Es una empresa dedicada a la excelencia, a los costos más bajos posibles de la
industria y participar en aquellos negocios que ofrezcan las mayores posibilidades de
crecimientos y utilidad. Convirtiéndose en una empresa mixta con una capacidad de
150.000 TM/AÑO y un capital mixto de 34.000 millones de bolívares.
Fue inaugurada, oficialmente, el 10 de junio de 1978. Actualmente es una
empresa con un 80% de capital venezolano representada por la corporación
Venezolana de Guayana y un 20% de capital extranjero suscripto por el consorcio
japonés integrado por Showa Denko K.K, Kobe Steel ltd, Sumitomo Chemical Ltd,
Mitsubishi Aluminium Company Ltd y Marubeni Corporación.
Misión
CVG VENALUM tiene por misión producir y comercializar aluminio de
forma productiva, rentable y sustentable para generar bienestar y compromiso social
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en las comunidades, los trabajadores, los accionistas, los clientes y los proveedores
para así contribuir a fomentar el desarrollo endógeno de la Republica Bolivariana de
Venezuela.
Visión
CVG VENALUM será la empresa líder en productividad y calidad en la
producción sustentable de aluminio con trabajadores formados y capacitados en un
ambiente de bienestar y compromiso social que promuevan la diversificación
productiva y la soberanía tecnológica, fomentando el desarrollo endógeno y la
economía popular de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Descripción de los procesos productivos de CVG Venalum
La producción de aluminio se logra mediante los procesos operacionales de
Carbón, Reducción y Colada (Figura Nº 1).
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Planta de Carbón
En la Planta de Carbón y sus instalaciones se fabrican los ánodos que hacen
posible el proceso electrolítico. En el Área de Molienda y Compactación se
construyen los bloques de ánodos verdes a partir de coque de petróleo, alquitrán y
remanentes de ánodos consumidos. Los ánodos son colocados en hornos de cocción,
con la finalidad de mejorar su dureza y conductividad eléctrica. Luego el ánodo es
acoplado a una barra conductora de electricidad en la Sala de Envarillado. La Planta
de Pasta Catódica produce la mezcla de alquitrán y antracita que sirve para revestir
las celdas, que una vez cumplida su vida útil, se limpian, se reparan y reacondicionan
con bloques de cátodos y pasta catódica.
Figura Nº 1: Diagrama del Proceso Productivo de CVG Venalum
Tomado de Manual De Inducción CVG Venalum (1999).
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Reducción
En las celdas se lleva a cabo el proceso de reducción electrolítica que hace
posible la transformación de la alúmina en aluminio. El área de Reducción esta
compuesta por Complejo I, II, y V Línea para un total de 900 celdas, 720 de
tecnología Reynolds y 180 de tecnología Hydro Aluminun. Asimismo, en V Línea
existen 5 celdas experimentales V-350, un proyecto desarrollado por ingenieros
venezolanos al servicio de la empresa. La capacidad nominal de estas plantas es de
430.000 t/año. El funcionamiento de las celdas electrolíticas, así como la regulación y
distribución del flujo de corriente eléctrica, son supervisados por un sistema
computarizado que ejerce control sobre el voltaje, la rotura de costra, la alimentación
de alúmina y el estado general de las celdas.
Colada
El aluminio líquido obtenido en las salas de celdas es trasegado y trasladado
en crisoles al área de Colada, donde se elaboran los productos terminados. El
aluminio se vierte en hornos de retención y se le agregan, si es requerido por los
clientes, los aleantes que necesitan algunos productos. Cada horno de retención
determina la colada de una forma específica: lingotes de 10 Kg. con capacidad
nominal de 20.100 t/año., lingotes de 22 Kg. con capacidad de 250.000 t/año, lingotes
de 680Kg. con capacidad de 100.000 t/año, cilindros con capacidad para 85.000 t/año
y metal liquido. Concluido este proceso el aluminio esta listo para la venta a los
mercados nacionales e internacionales.
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Estrategias y Objetivos Estratégicos de CVG VENALUM. Enmarcado en el
Proyecto Simón Bolívar Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Modelo Productivo Socialista
1. Garantizar la sostenibilidad de la empresa.
2. Reorientar las actividades productivas hacia el modelo de empresa de
propiedad social indirecta.
3. Fomentar y consolidar la soberanía tecnológica.
4. Desarrollar políticas integrales de calidad, ambiente, seguridad y salud
laboral.
Nueva Ética Socialista
1. Contribuir a la formación de la conciencia revolucionaria de los
trabajadores.
Suprema Felicidad Social.
1. Garantizar el disfrute de los derechos sociales de los trabajadores de los
trabajadores y familiares.
2. Contribuir al disfrute de los derechos socioeconómico de las comunidades.
Democracia Protagónica y Revolucionaria
1. Construir la estructural institucional necesaria para el desarrollo del poder
popular, en función de garantizar la participación protagónica.
Nueva Geopolítica Nacional
1. Diversificar los canales de distribución del producto hasta llegar a todas las
áreas del país.
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2. Promover proyectos en el sector aluminio que diversifiquen en la
distribución territorial.
Nueva Geopolítica Internacional.
1. Profundizar y desarrollar relaciones comerciales con áreas de interés
geoestratégicas.
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLÓ LA PASANTÍA
Gerencia de Logística
La Gerencia Logística, es una unidad de línea que presta servicios a la todas
las unidades de la Empresa y está adscrita a la Presidencia. Su Misión, es dirigir la
gestión de contratación y adquisición de bienes, servicios y obras, así como, la
prestación de los servicios generales, de tráfico de importación y exportación,
almacenamiento y nivel adecuado de inventarios de los insumos necesarios en las
operaciones y desarrollo del cordón vegetal en las áreas internas y externas, en
concordancia con los lineamientos emitidos por la Alta Dirección, objetivos y planes
estratégicos, marco legal y normativo vigente, a los fines de asegurar los recursos y
servicios requeridos para la continuidad de las actividades operativas y
administrativas de la Empresa.
A los fines de concretar su misión, la Gerencia Logística está integrada por
ocho (8) Divisiones, siendo una de ellas la División Servicios Generales, objeto de
esta investigación.
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División Servicios Generales
La División de Servicios Generales, es una unidad lineo-funcional que presta
servicios a todas las unidades de la Empresa, adscrita a la Gerencia de Logística. A
su vez está conformada por tres (03) departamentos: Mantenimiento e
Infraestructura, Rehabilitación Ambiental y Servicios de Oficina.
Su Misión es asegurar la prestación de servicios y el mantenimiento de
oficinas, infraestructura, administración de flota de vehículos, siembra y
mantenimiento de las áreas verdes internas así como el desarrollo de cordones
vegetales en áreas externas asignadas a la Empresa, en condiciones de oportunidad,
costo y calidad del servicio, a fin ofrecer una mayor calidad de vida a los
trabajadores y la comunidad. A los fines de concretar su objetivo, la División de
Servicios Generales compromete su actuación en el ámbito funcional siguiente:
1. Mantenimiento Rutinario a los equipos de refrigeración y bajo voltaje
asignados, a fin de prever la disponibilidad de partes, piezas, componentes e
insumos necesarios así como las horas hombres requeridas.
2. Formular el plan de Mantenimiento a los sépticos, canales de lluvias, drenaje
de aguas negras y relleno sanitario, a fin de asegurar el funcionamiento
óptimo de los mismos así como también evitar condiciones insalubres que
pongan en riesgo al medio ambiente y la salud de los trabajadores.
3. Formular el Plan Anual de Mantenimiento para la conservación de las áreas
verdes internas y externas y áreas externas asignadas a CVG Venalum y
limpieza de las oficinas, edificaciones, pasillos, vialidad, baños, mediante la
verificación de las condiciones actuales, daños por mal uso o deterioro,
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necesidad de renovación o sustitución, requerimiento de horas-hombres
contratadas e insumos.
4. Formular el Plan Anual de Mantenimiento de la flota de vehículos
(camionetas, carros y ambulancias) propiedad de la Empresa, mediante
verificación del kilometraje, frecuencia de fallas y recomendaciones del
fabricante, a fin de asegurar la operatividad de los mismos.
5. Asegurar la siembra, conservación y mantenimiento de especies vegetales de
acuerdo a los estudios de suelo efectuados para verificar el tipo de especies
que se adapten el ambiente de la Empresa dentro y fuera de las instalaciones
de CVG Venalum y áreas externas asignadas con el objetivo de generar un
cordón vegetal que optimice la calidad de vida del trabajador.
6. Asegurar el cumplimiento de los servicios de mantenimiento de
infraestructuras: oficinas, edificaciones, complejos de celdas, áreas comunes
y externas de planta; así como los servicios en materia de refrigeración,
electricidad de bajo voltaje, carpintería, plomería y pintura.
7. Asegurar la ejecución de acuerdo a la programación del mantenimiento a los
sépticos, canales de lluvia, drenaje de aguas negras y relleno sanitario así
como también la recolección de basura inorgánica generada en la empresa, a
fin de evitar focos de contaminación en temporada de lluvia y garantizar las
condiciones de salubridad necesarias.
8. Administrar la ejecución de los contratos de servicios de conservación y
limpieza de oficinas, edificaciones, pasillos, vialidad, baños, y otras tareas
tales como: limpieza y recuperación del material reciclable de aluminio
rebosado y baño frío, servicios de recolección y depósito de basura
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inorgánica en el relleno sanitario asegurando el cumplimiento de las cláusulas
estipuladas en los contratos respectivos.
9. Asegurar el control físico y administrativo de la flota de vehículos oficiales
livianos, propiedad de la empresa, con el fin de disponer de información
oportuna sobre la documentación legal, inspección pre y post servicio y
evaluación de las condiciones físicas de los equipos móviles y la
conformación de los expedientes respectivos.
10. Dirigir acciones sobre la gestión de mantenimiento de la flota de vehículos
oficiales de la Empresa (camionetas, carros y ambulancias) y ejercer control
sobre el servicio contratado de mantenimiento, a fin de garantizar un servicio
de oportunidad y el cumplimiento de las condiciones convenidas en la
contratación.
11. Mantener control sobre la ejecución del servicio de reparaciones de
mobiliario, y equipos de oficina con el fin de verificar que la entrega a las
unidades correspondientes se haga dentro de los términos de oportunidad y
calidad requeridos.
12. Autorizar los reemplazos y/o desincorporación dentro de su ámbito de
responsabilidad de mobiliarios y equipos de acuerdo a las condiciones físicas
evaluadas.
13. Mantener registro sobre los equipos de refrigeración asignados y luminarias,
considerando la frecuencia de falla, ejecución del mantenimiento,
sustituciones y/o ajustes, a fin tomar las acciones necesarias ante las
desviaciones.
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14. Asegurar que el servicio de mensajería se cumpla en todas sus fases desde la
recepción hasta distribución de la correspondencia, documentos o
comunicaciones escritas a las diferentes unidades de la empresa o ante
institutos públicos, privados, organismos oficiales o empresas ubicadas en la
localidad o zonas de influencia geográfica de la empresa.
15. Proveer los servicios de reproducción de documentos, manteniendo el control
sobre la demanda, ejecución y caracterización del servicio de reproducción
interna, en cuanto a fotocopiado, impresión, compaginación y encuadernación
de material bibliográfico, manuales, formularios, folletos y documentos en
general, según los requerimientos de las unidades organizativas, condiciones
del material requerido y prioridades del servicio.
16. Asegurar que el archivo central inactivo, cumpla con las especificaciones de
resguardo de documentos a través del cumplimiento de normativas,
disposiciones y procedimientos establecidos para la conservación, registro,
archivo y desincorporación de la información histórica de la empresa, con el
fin de preservar y mantener la memoria documental, garantizar el acceso
oportuno y suministrar la información requerida por las diferentes unidades
organizativas y entes externos autorizados que así lo requieran.
17. Garantizar que los trámites ante las agencias de viajes, y/u hoteles se hagan
de manera oportuna, así como la entrega de los mismos, para ser descontado
por nómina a los trabajadores de la Empresa que así lo soliciten y/o entes
externos.
18. Dirigir acciones para la renovación y/o contratación de los servicios de
mantenimiento de infraestructura, mantenimiento oficinas y conservación y
limpieza bajo su ámbito de control.
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19. Realizar seguimiento y evaluación de los servicios que presta la División con
la finalidad de determinar la efectividad de los mismos, la detección de
desviaciones posibles en su ejecución y el establecimiento de mejoras
tendentes a optimizarlos.
20. Establecer planes y proyectos de mejoras de gestión ambiental, considerando
los objetivos ambientales, recursos y responsabilidades, así como identificar y
mantener la documentación relacionada con el sistema de gestión ambiental
de la Gerencia.
21. Controlar y evaluar los resultados de la gestión de la División, a fin de tomar
acciones preventivas y correctivas a las que hubiere lugar que conlleven al
logro de los objetivos establecidos por la Gerencia de Logística.
22. Evaluar y emitir para los niveles correspondientes, información sobre los
indicadores de gestión establecidos y demás información requerida sobre el
comportamiento y resultados de la gestión.
23. Establecer mecanismos de divulgación de los factores de riesgos en el área de
trabajo, a fin de evitar accidentes laborales y asegurar el cumplimiento de las
normas de ambiente, higiene y seguridad industrial vigentes.
24. Establecer mecanismos de seguimiento y control inherente a la ejecución de
los planes estratégicos y logro de las metas programadas así como también
evaluar el comportamiento de los indicadores de gestión de la División, a fin
de tomar las acciones correctivas a las que hubiere lugar.
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25. Evaluar la efectividad de los mecanismos de control de las variables de los
insumos, procesos, productos y ambientales definida por la unidad
correspondiente, considerando los procesos bajo su responsabilidad,
disponibilidad de recursos, política y objetivos.
26. Identificar y establecer los requisitos operacionales, legales y reglamentarios
exigidos para los procesos, productos y ambiente.
27. Evaluar la efectividad de los planes de mejoramiento continuo sobre las
variables definidas para los insumos, procesos, productos y ambientales,
considerando los resultados obtenidos, objetivos y metas.
28. Establecer los mecanismos para la preservación y resguardo de las
condiciones ambientales, de acuerdo a los insumos, procesos, productos,
equipos y sistemas con impactos en el ambiente. Establecer mecanismos y
condiciones para la recolección, clasificación, transporte, almacenamiento y
disposición final de los desechos ambientales, de acuerdo a los insumos,
procesos y productos con impactos en el ambiente.
29. Mantenimiento Rutinario a los equipos de refrigeración y bajo voltaje
asignados, a fin de prever la disponibilidad de partes, piezas, componentes
necesarios así como las horas hombres requeridas para garantizar la
operatividad de éstos equipos.
30. Evaluar la efectividad de los planes de mejoramiento continuo sobre las
variables definidas para los insumos, procesos, productos y ambientales,
considerando los resultados obtenidos, objetivos y metas.
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31. Establecer los mecanismos para la preservación y resguardo de las
condiciones ambientales, de acuerdo a los insumos, procesos, productos,
equipos y sistemas con impactos en el ambiente. Establecer mecanismos y
condiciones para la recolección, clasificación, transporte, almacenamiento y
disposición final de los desechos ambientales, de acuerdo a los insumos,
procesos y productos con impactos en el ambiente.
SITUACIÓN PRESENTE DE LA ORGANIZACIÓN
Actualmente, la División Servicios Generales maneja un Informe de Gestión
a través del Sistema de Planificación de Control de Gestión (SPCG), para medir el
desempeño de las unidades que integra dicha unidad y en concordancia con los
objetivos estratégicos y el Plan Operativo de la Organización, se miden a través de
indicadores. Los informes de gestión que se han desarrollado durante el primer
semestre del año en curso, se evidencian a través del sistema interno y solo las
personas autorizadas o de apoyo tienen acceso al mismo, generando desconocimiento
y restando importancia al cumplimiento de la gestión al resto de los trabajadores que
forman parte del proceso de la División Servicios Generales.
Por otro lado, el personal involucrado en las diferentes actividades de la
gestión, incurre en fallas de seguimiento y monitoreo, dejando de cumplir con las
funciones encomendadas en sus descripciones de cargos correspondientes, sin
embargo no se cuenta con un instrumento que regule el cumplimiento eficaz de la
gestión de la División y en algunos casos las gestión puede ser muy destacada, pero
no considerada ni por el equipo de trabajo, ni por el resto del personal de la unidad.
Dentro del marco de calidad y ambiente, gran parte de la infraestructura
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mantenida por la División Servicios Generales, está bajo la responsabilidad del
Departamento Mantenimiento e Infraestructura, está definida como Procesos de
Apoyo, dentro de los cuales están: iluminación de oficinas y de la vialidad; aires
acondicionados, vehículos livianos, mantenimiento de oficinas, baños, vestuarios y
obras civiles menores (plomería, carpintería y herrería), la misma debe estar en
óptimas condiciones de operatividad inicialmente para los procesos medulares, según
Mapa de Procesos establecido en CVG VENALUM.
Igualmente se tiene definido en el Plan de la Calidad, que los procesos de
apoyo proporcionan los recursos necesarios requeridos en los diferentes procesos de
Carbón, Reducción y Colada, y se describe a continuación: Mantenimiento
infraestructura: provee y mantiene los equipos industriales utilizados en la
elaboración del producto; edificios, espacios de trabajo y servicios asociados; las
instalaciones, equipos móviles livianos.
La verificación de la eficacia del mantenimiento de Infraestructura, se realiza
a través del cumplimiento de la Norma y Procedimiento “Mantenimiento de Oficinas
e Instalaciones”, código: 08.01-07 y los registros, se identifican y controlan de
acuerdo a lo establecido en la Norma y Procedimiento “Control de los Registros”
código 09.03-25, estos evidencian la conformidad de los requisitos para la
realización del producto. Existen otros tipos de registros utilizados para la toma de
acciones y mejora continua tales como: Minutas de reuniones, Reporte de no
conformidades, Oportunidades de Mejora y Control de Acciones Correctivas y
Preventivas.
En CVG VENALUM para la evaluación de sus procesos se llevan a cabo
auditorías internas ejecutadas por la Superintendencia Sistema de la Calidad y
externas a través de FONDONORMA, las cuales permite evaluar si los procesos se
están llevando a cabo, bajo las normas y procedimientos establecidos por la empresa
para mantener la certificación, la cual se ejecuta cada dos (02) años.
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Para llevar a cabo la medición y el control de la ejecución de los Planes
Operativos del Año 2011, la División formuló en el Sistema de Panificación de
Control de Gestión, Siete (07) Indicadores, los cuales son controlados por los
Departamentos: Mantenimiento e Infraestructura, Servicios de Oficina y
Rehabilitación Ambiental, y en virtud de los resultados obtenidos en los meses de
Enero a Junio, se hace necesario analizar y concretar acciones que permitan mejorar
las tendencias registradas actualmente. Entre los Indicadores a estudiar se
encuentran: Total de Sobretiempo (U.M. H-H), Eficacia en la atención de solicitudes
de trabajo de servicios de mantenimiento e infraestructura (U.M. %), Eficacia en la
atención de solicitudes de trabajo de servicios de oficina (U.M. %). Total de acciones
preventivas en los sistemas de gestión generadas (U.M. Cantidad), Factor de Riesgo
(U.M. %), Eficacia en la disposición de desechos no peligrosos en el relleno
industrial (U.M. %) y Cumplimiento de los Objetivos Ambientales (U.M. %).
Objetivo de la Pasantía
Analizar los indicadores de gestión del primer semestre del año en curso,
basados en el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan Operativo,
proponiendo alternativas para corregir las posibles causas que originaron las
desviaciones encontradas en los resultados obtenidos en los Informes de Gestión,
utilizando los criterios de eficiencia, eficacia y calidad, mediante los cuales se medirá
y evaluará su óptimo desempeño, tal y como lo señala la normativa interna en la
organización, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento y calidad en los servicios
prestados para la satisfacción de los usuarios y por ende la operatividad de la
infraestructura mantenida por la División.
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EXPLICACIÓN DEL PLAN INICIAL DE TRABAJO
Semanas Nº 1, 2 y 3: (26/04/11 al 14/05/11)
Asignación del tema y Recopilación de información sobre los documentos que
intervienen en el proceso de la División Servicios Generales (Manual de Sistemas de
Gestión, Normas, Procedimientos, Sistemas SPCG y Sistema SISCAL); así como de
los informes de gestión (Enero a Junio 2011) y Plan Operativo 2011.
Revisión de los documentos que intervienen en el proceso de la División
Servicios Generales (Manual de Sistemas de Gestión, Normas, Procedimientos,
Sistema de Planificación y Control de Gestión (SPCG) y Sistema de la Calidad
(SISCAL)
1. Manual de Sistemas de Gestión: Se observó que la unidad bajo estudio generó
incumplimiento en el Capítulo 8 del Manual, motivado a que existen indicadores que
presentaron desviaciones y no fueron analizados oportunamente por lo que no
estaban reflejados en la aplicación del Sistema SISCAL.
2. Norma y Procedimiento que regula el proceso de la División Servicios
Generales, Código. 08.01-07: Se detectó un incumplimiento en la no aplicación del
formulario SG-144 “Inspección de Infraestructura de Planta”, por lo que no se
visualizaron evidencias respectivas.
3. Norma y Procedimiento que regula el proceso de Recepción y Ejecución de
los Servicios Contratados, Código: 07.01-17: Se detectó la necesidad de elaborar
instrumento que permita definir las tareas a ejecutar, estableciendo los tiempos de
procura respectivos.
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4. Revisión de los Informes de Gestión (Enero a Junio 2011) y Plan Operativo
2011 la División Servicios Generales.
Primeramente se estudió los conceptos básicos de:
Indicadores, son medidores que deben establecerse en determinadas etapas del
proceso. También se les conoce como puntos de control. Estos indicadores deben
diseñarse para asegurar los resultados (indicadores de producto), para controlar el
proceso en sí (indicadores de proceso) e indicadores a la entrada o inicio (indicadores
de insumos). Los indicadores de producto y de insumos miden normalmente la
EFICACIA (calidad, oportunidad, seguridad, costo) y los de proceso miden
EFICIENCIA (cantidad producida por horas hombre u horas máquinas,
aprovechamiento de materiales, desperdicios, rendimientos, defectos por unidad de
producción, entre otros.).
Indicador de Eficacia, es la relación entre los resultados logrados y los resultados
propuestos y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos que nos hemos
planteado.
Expresión Matemática: Eficacia (%) = Cantidad real producida x 100
Cantidad prevista
Seguidamente, se analizó mensualmente cada uno de los Indicadores, de la siguiente
manera:
Enero 2011
Se revisó el reporte (SPCG1740) Informe de Gestión correspondiente al mes de
Enero, donde se dio respuesta a cinco de siete de los Indicadores programados, según
Plan Operativo 2011.
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Dentro del cumplimiento real, cuatro de los indicadores obtuvieron datos
positivos, mientras que el Indicador de Eficacia en la Disposición de desechos no
peligrosos en el Relleno Industrial, solo logró alcanzar 90% de 96 % Planificado. Sin
embargo el informe realizado no refleja la causa que originó que no se cumpliera la
meta establecida. Cabe destacar que el objetivo del indicador permite medir la
cantidad de desechos no peligrosos dispuestos adecuadamente en el relleno industrial
con el fin de contribuir a la conservación del ambiente, pareciera que el
cumplimiento fue aceptable, pero quizás no se contó con el equipo de mantenimiento
que ejecuta dicho servicio. Se visualizó registros SU-019 Control de Peso
correspondiente al mes de Enero.
Por otra parte, el apoyo que presta el Departamento Rehabilitación a la Gerencia
Suministros Industriales, para la disposición adecuada de desecho catódico, polvillo
de cuarta fracción, polvillo de limpieza y cabos sucios, no está contemplado dentro
las funciones del Departamento, ya que solo define la adecuación del desecho no
peligroso.
Febrero 2011
Se revisó el reporte (SPCG1740) Informe de Gestión correspondiente al mes de
Febrero, donde se dio respuesta a cinco de siete de los Indicadores programados,
según Plan Operativo 2011.
Indicador: TOTAL SOBRETIEMPO
Se observó desviación negativa de 259.14% por la atención de trabajos especiales
fuera de horario normal de trabajo, los mismos son autorizados por la Gerencia
Logística. Entre las acciones a ser ejecutadas están: 1. CONTINUAR CON EL
SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS ADMINISTRADOS
21
POR CADA DEPARTAMENTO. 2. CONTINUAR CON LOS RECORRIDOS
DIARIOS POR PARTE DE LOS INSPECTORES Y SUPERVISORES EN PRO DE
LA MEJORA.DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO CON EL FIN DE
GARANTIZAR EL CONFORT DE NUESTROS USUARIOS. 3. CONTINUAR
CON EL SEGUIMIENTO A LA PROCURA DE MATERIALES, EQUIPOS Y
REPUESTOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA EN CONDICIONES ÓPTIMAS Y
ACEPTABLES.
Aún cuando se nombran tres acciones a ejecutar en el mes o mes subsiguiente, no
se visualizaron registros de los Planes de Mantenimiento, Inspecciones ni
seguimientos de la procura de repuestos y materiales.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 1/7. INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2011
Indicador: EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE MANTTO. E INFRAESTRUCTURA.
Este indicador refleja incremento de 1.39% de acuerdo a la meta establecida,
mejorando los resultados reflejados en Enero 2011. Esto obedece a que el servicio de
INFRAESTRUCTURA, arrojó 87,23% (41 de 47) de la solicitudes recibidas. Los
servicios contemplados fueron: Plomería, Carpintería, Obras Civiles menores, entre
otros, sin embargo el perfil del indicador no contempla estos servicios. Entre los
servicios que deben ser ejecutados por correctivo, están: Limpieza, Mantenimiento
de Vehículos, Mantenimiento de Sistemas de Bajo Voltaje y Mantenimiento de Aire
Acondicionado.
Se sugiere que el perfil del Indicador sea actualizado en el Sistema SPCG, a fin de
sincerar la información allí registrada.
22
La jerarquización de los servicios, la atención de áreas claves, el seguimiento en
la ejecución de los trabajos e interacción entre los usuarios, brindará al Departamento
mayor credibilidad de lo que se hace, manteniendo así la satisfacción de los clientes
en alto grado.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 2/7. INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2011.
Indicador: EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE OFICINA.
Los resultados obtenidos corresponden a solicitudes atendidas de acuerdo a los
recursos disponibles, logrando obtener 7.53% por encima de la meta propuesta. Al
quedar solicitudes pendientes, podría generarse descontento de los usuarios, al no
atender sus requerimientos oportunamente. En este informe no se visualiza la
cantidad total de solicitudes recibidas que quedan pendientes por falta de recursos, de
manera de hacer cumplir las acciones a tomar de acuerdo a los resultados, entre ellas
están: 1. SEGUIMIENTO A GESTIÓN DE PROCURA DE MATERIALES Y
REPUESTOS. 2. REVISIÓN DE CÓDIGOS SAP, ACTUALIZACIÓN DE
CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 3. INSPECCIÓN CONSTANTE
EN LAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.
Es importante contar con las evidencias de lo que se escribe, a fin de cumplir
eficazmente con los lineamientos definidos en las normas y procedimientos,
manuales de organización y manual de los Sistemas de Gestión (Calidad y
Ambiental) implantados en la Empresa, cuya responsabilidad en el mantenimiento
del mismo es de TODOS los integrantes de la misma.
23
El Efecto del Resultado del Indicador indica: “NO SE VISUALIZA NINGUN
EFECTO SOBRE EL CLIENTE O PROCESO”. Sin embargo existe efecto negativo
sobre el cliente, al no atender con prontitud sus requerimientos.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 3/7. INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2011.
Indicador: TOTAL DE ACCIONES PREVENTIVAS DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN GENERADAS.
Este indicador no estaba programado para este mes.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 4/7. INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2011
Indicador: FACTOR DE RIESGO
Se logró sobrepasar la meta establecida en 10.59%. Cuyos datos son recolectados
por la Gerencia Seguridad y Control de Pérdidas, específicamente en las áreas
Reducción, Carbón, Colada, Mantenimiento Industrial, Laboratorio Químico y la
Gerencia de Logística (División Almacén, Tráfico y Despacho) Y División Servicios
Generales (Departamento Mantenimiento e Infraestructura y Departamento
Rehabilitación Ambiental) durante recorridos programados mensualmente.
Los datos analizados corresponden a puntos evaluados vs puntos resueltos,
cantidad de charlas de seguridad difundidas e índices de accidentabilidad, ocurridos
durante el mes, contribuyendo así, a mantener condiciones adecuadas y seguras a los
trabajadores.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 5/7. INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2011
24
Indicador: EFICACIA EN LA DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO
PELIGROSOS EN EL RELLENO INDUSTRIAL.
La meta alcanzó 2.08% por encina, ubicándose en 98%. Se visualizó registros
SU-019 Control de Peso correspondiente al mes de Febrero.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 6/7. INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 2011
Indicador: CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES.
Este indicador no estaba programado para este mes.
Fuente: SPCG1710, Pág. 7/7. Informe de Gestión Febrero 2011
Marzo 2011
Se revisó el reporte (SPCG1740) Informe de Gestión correspondiente al mes de
Marzo, donde se dio respuesta a cinco de siete de los Indicadores programados,
según Plan Operativo 2011.
Indicador: TOTAL SOBRETIEMPO
Se observó desviación negativa de 673.73% por la atención de trabajos especiales
fuera de horario normal de trabajo y apoyo logístico prestado por el personal de la
División producto del paro laboral, al tener que cubrir áreas claves en la empresa.
25
Aún cuando se nombran tres acciones a ejecutar en el mes o mes subsiguiente, no
se visualizaron registros de los Planes de Mantenimiento, Inspecciones ni
seguimientos de la procura de repuestos y materiales.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 1/7. INFORME DE GESTIÓN MARZO 2011
Indicador: EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE MANTTO. E INFRAESTRUCTURA
Este indicador refleja disminución de 6.33% en relación al mes anterior y de
5.42% con respecto a la meta establecida. Esto obedece a que el servicio de
INFRAESTRUCTURA, arrojó 87,96% (95 de 108) de la solicitudes recibidas.
Siendo el Área de Refrigeración la que afectó considerablemente los resultados, al
reportar el 31,58% (6 DE 19) de los solicitudes por correctivo. Las causas que
originaron el incumplimiento obedecen a: Falta de repuestos, tales como:
Compresores (4), Aspa (1), Capilar (1), Turbina (1) y otros accesorios (6).
Fuente: SPCG1710, PÁG. 2/7. INFORME DE GESTIÓN MARZO 2011
Indicador: EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE OFICINA
Los resultados obtenidos corresponden a solicitudes atendidas de acuerdo a los
recursos disponibles, logrando obtener 7.53% por encima de la meta propuesta. Al
quedar solicitudes pendientes, podría generarse descontento de los usuarios, al no
atender sus requerimientos oportunamente.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 3/7. INFORME DE GESTIÓN MARZO 2011
26
Indicador: TOTAL DE ACCIONES PREVENTIVAS DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN GENERADAS.
Este indicador no estaba programado para este mes.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 4/7. INFORME DE GESTIÓN MARZO 2011
Indicador: FACTOR DE RIESGO
Se logró sobrepasar la meta establecida en 8.24%. Los Aspectos Considerados
para el análisis de este indicador:
1. Condición Sub estándar. %C mes
%Cmes = Cond. Resueltas x 100
Cond. Evaluadas
Los puntos arriba indicados se refieren a las condiciones sub-estándares que
se evidencian como resueltas luego de haber sido evaluadas durante los recorridos
efectuados con un seguimiento mensual en cada una de las áreas correspondientes. El
% de cumplimiento equivale a un 30%
CONSIDERACIONES: Las condiciones sub-estándares asociadas a Proyectos y a
Procesos de Procura no serán consideradas al momento de realizar el cálculo del
Indicador correspondiente al área operativa. Se utilizará el formulario SG-163.
En los Comités de Higiene y Seguridad serán definidas aquellas condiciones
sub-estándares que competan a otra área de gestión diferente a la operativa. Así
como también el Indicador de Factores de Riesgo de cada área de gestión (Proyecto,
26
27
Servicios Generales y Seguridad Ocupacional). Igualmente se anexa a la minuta de
reunión del Comité de Higiene y Prevención de Accidentes, el resumen
correspondiente al Indicador de Factores de Riesgo por área.
Si en el área correspondiente no hay condiciones sub-estándares por evaluar
durante el mes, el renglón de condiciones sub.-estándar tendrá un valor igual a 30%.
Las condiciones sub.-estándares que representen peligros inminentes serán
tratadas a través de los formularios SG-208 (Observación de Seguridad) y SG-056
(Informe de paralización de actividades) para ser corregidas inmediatamente y no
esperar hasta la próxima evaluación, dicha medida será considerada para la toma del
factor de riesgo total del mes.
2. Observaciones o Paralizaciones (30%).
Las observaciones y/o paralizaciones refieren el no cumplimiento de las
Normas y Procedimientos de Seguridad, referidas a aquellas tareas donde exista la
posibilidad de lesiones y/o el deterioro de la salud del personal, la degradación del
ambiente, daños a equipos e instalaciones. Tendrán una ponderación de (-5%) cada
una, hasta llegar a descontar menos 30% del factor de riesgo total.
CONSIDERACIONES: Las mismas serán detectadas durante los recorridos diarios
efectuados por el personal adscrito a los Departamentos de Higiene Ocupacional,
Prevención de Accidentes, Control de Emergencias y la División de Ambiente.
Las mismas serán imputadas a las Unidades responsables del cumplimiento
de la Norma y/o Procedimiento.
Si en las Unidades correspondientes no se han realizado observaciones ni
paralizaciones durante el mes, el aspecto tendrá un valor igual a 30%.
3. Investigación de Accidentes (20%) % Al mes.
28
Este aspecto refiere la elaboración del Informe de Accidentes por quien se
desempeñe como encargado del personal a través del formulario SG-090A (Informe
de Accidente-Supervisor) y entregado al Departamento de Prevención de
Accidentes, así como también la participación del Supervisor en el comité de
investigación de accidentes.
Tendrá una valoración de 10% cada caso (10% Entrega por parte del
Supervisor del Informe de Accidente - Supervisor y 10% Participación del supervisor
en el Comité de Investigación).
%IAmes = Acc. Investigados x 100
Acc. Ocurridos y/o Acumulados
CONSIDERACIONES
1. Serán considerados todos aquellos eventos accidentales registrados y clasificados
en las Estadísticas de Lesiones Ocupacionales. Así como también del Personal
Cooperativista y Contratista.
2. Si en las Unidades correspondientes no han acontecido eventos accidentales
durante el mes, el aspecto tendrá un valor igual a 20%.
3. En caso de no cumplirse con la Convocatoria del Comité de Investigación de
Accidentes por parte del Personal del Dpto. de Prevención de Accidentes, tal como lo
establece la Norma y Procedimiento Accidentes de Trabajo, en su punto 5.4:
“Conformar y convocar el Comité de Investigación de Accidentes, con el fin de
determinar las causas reales del accidente, a los fines de aplicar las acciones
correctivas y preventivas necesarias”, no será considerado este aspecto.
(Participación del Supervisor en el Comité Investigación de Accidentes).
28
29
4. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN (20%) % APPmes.
Charlas de 5 minutos de los Supervisores 10%
Actividades de Promoción y Prevención 10%
CONSIDERACIONES:
1. La Programación de las Charlas de 5 minutos será realizada por los
Departamentos de las áreas respectivas con la verificación por parte del Analista del
área
2. En cuanto a las actividades de Promoción y Prevención serán consideradas
aquellas relacionadas con la gestión hacia la seguridad y la salud, el orden y limpieza
y aspectos ambientales.
3. Los Analistas propondrán actividades comunes que pueden ser realizadas por
todas las Unidades adscritas a las Gerencias, tales como: Divulgación de aspectos
relacionados con la Seguridad, la Salud y el Ambiente, Operativos de Orden y
Limpieza, de Identificación y Demarcación de áreas y Recuperación de equipos e
instalaciones.
4. Los cumplimientos deben ser discutidos en el Comité de Seguridad.
Si el Comité no se efectúa en el mes este porcentaje será descontado de la
ponderación del Indicador
La Meta Establecida es de 85%. La frecuencia de medición de este indicador
se realizara de forma mensual.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 5/7. INFORME DE GESTIÓN MARZO 2011
30
Indicador: EFICACIA EN LA DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO
PELIGROSOS EN EL RELLENO INDUSTRIAL.
La meta alcanzó 2.08% por encina, ubicándose en 98%. Se visualizó registros
SU-019 Control de Peso correspondiente al mes de Marzo.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 6/7. INFORME DE GESTIÓN MARZO 2011
Indicador: CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES.
Este indicador no estaba programado para este mes.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 7/7. INFORME DE GESTIÓN MARZO 2011.
Abril 2011
Se revisó el reporte (SPCG1740) Informe de Gestión correspondiente al mes de
Abril, donde se dio respuesta a cinco de siete de los Indicadores programados, según
Plan Operativo 2011.
Indicador: TOTAL SOBRETIEMPO
Se observó desviación negativa de 489.16% por la atención de trabajos especiales
fuera de horario normal de trabajo (MANTENIMIENTO GENERAL DE TECHOS
INTERNOS REALIZADO EN EL EDIFICIO DE SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
Y MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO CORPORATIVO) y
apoyo logístico prestado por el personal de la División producto del paro laboral, al
tener que cubrir áreas claves en la empresa, estos últimos no fueron cargados en el
mes anterior. Otro factor causante del incumplimiento fue el CORTE DE AGUA DE
31
FECHA 24 DE MARZO (REPARACIÓN DE TUBERÍA PROGRAMADA POR
HIDROBOLÍVAR).
Aún cuando se nombran tres acciones a ejecutar en el mes o mes subsiguiente, no
se visualizaron registros de los Planes de Mantenimiento, Inspecciones ni
seguimientos de la procura de repuestos y materiales.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 1/7. INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2011
Indicador: EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE MANTTO. E INFRAESTRUCTURA.
Este indicador refleja incumplimiento de 0.89%, en relación a la meta (92.17 de
93) planificado. Esto obedece a que el servicio de Fuente: SPCG1710, Pág. 2/7.
Informe de Gestión Abril 2011. Este obedece a que el servicio de Flota de vehículos
livianos no cumplió la meta al reportar el 60.87% (16 de 24) de las solicitudes por
correctivo.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 2/7. INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2011
Indicador: EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE OFICINA.
Los resultados obtenidos corresponden a solicitudes atendidas de acuerdo a los
recursos disponibles, logrando obtener 7.53% por encima de la meta propuesta. Al
quedar solicitudes pendientes, podría generarse descontento de los usuarios, al no
atender sus requerimientos oportunamente.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 3/7. INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2011
32
Indicador: TOTAL DE ACCIONES PREVENTIVAS DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN GENERADAS.
Este indicador no estaba programado para este mes.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 4/7. INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2011
Indicador: FACTOR DE RIESGO
Se logró sobrepasar la meta establecida en 11.18%.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 5/7. INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2011
Indicador: EFICACIA EN LA DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO
PELIGROSOS EN EL RELLENO INDUSTRIAL.
La meta alcanzó 2.08% por encina, ubicándose en 98%. Se visualizó registros
SU-019 Control de Peso correspondiente al mes de Abril.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 6/7. INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2011
Indicador: CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES.
Este indicador no estaba programado para este mes.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 7/7. INFORME DE GESTIÓN ABRIL 2011
33
Mayo 2011
Se revisó el reporte (SPCG1740) Informe de Gestión correspondiente al mes de
Mayo, donde se dio respuesta a cinco de siete de los Indicadores programados, según
Plan Operativo 2011.
Indicador: TOTAL SOBRETIEMPO
Se observó desviación negativa de 895.03%. El fuerte incremento en el
sobretiempo, obedece al apoyo logístico prestado por el personal en la contingencia
operativa y apoyo en el relevo de personal clave dentro de las instalaciones de la
empresa. Adicionalmente se realizó ajuste de horas que no fueron reflejadas en
meses anteriores, y fueron ejecutadas por personal que labora en los vestuarios de
planta.
Aún cuando se nombran tres acciones a ejecutar en el mes o mes subsiguiente, no
se visualizaron registros de los Planes de Mantenimiento, Inspecciones ni
seguimientos de la procura de repuestos y materiales.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 1/7. INFORME DE GESTIÓN MAYO 2011
Indicador: EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE MANTTO. E INFRAESTRUCTURA.
Este indicador refleja cumplimiento positivo en relación al mes anterior y en
cuanto a la meta establecida.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 2/7. INFORME DE GESTIÓN MAYO 2011
34
Indicador: EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE OFICINA.
Los resultados obtenidos corresponden a solicitudes atendidas de acuerdo a los
recursos disponibles, logrando obtener 7.53% por encima de la meta propuesta. Al
quedar solicitudes pendientes, podría generarse descontento de los usuarios, al no
atender sus requerimientos oportunamente.
Fuente: SPCG1710, Pág. 3/7. Informe de Gestión Mayo 2011
Indicador: TOTAL DE ACCIONES PREVENTIVAS DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN GENERADAS.
Este indicador no estaba programado para este mes.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 4/7. INFORME DE GESTIÓN MAYO 2011
Indicador: FACTOR DE RIESGO
Se logró sobrepasar la meta establecida en 10%.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 5/7. INFORME DE GESTIÓN MAYO 2011
Indicador: EFICACIA EN LA DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO
PELIGROSOS EN EL RELLENO INDUSTRIAL
Se logró la meta establecida. Se visualizó registros SU-019 Control de Peso
correspondiente al mes de Mayo.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 6/7. INFORME DE GESTIÓN MAYO 2011
35
Indicador: CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES.
Este indicador no estaba programado para este mes.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 7/7. INFORME DE GESTIÓN MAYO 2011
Junio 2011
Se revisó el reporte (SPCG1710) Informe de Gestión Junio 2011, donde se dio
respuesta a los siete de los Indicadores programados, según Plan Operativo 2011.
Indicador: TOTAL SOBRETIEMPO
Se observó desviación negativa de 219,25% en relación a la meta establecida, sin
embargo se visualizó disminución en los resultados obtenidos en el mes anterior.
Aún cuando se nombran tres acciones a ejecutar en el mes o mes subsiguiente, no
se visualizaron registros de los Planes de Mantenimiento, Inspecciones ni
seguimientos de la procura de repuestos y materiales.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 1/7. INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2011
Indicador: EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE MANTTO. E INFRAESTRUCTURA.
Este indicador refleja cumplimiento positivo de 107.52% en relación a la meta
establecida, mejorando significativamente los resultados del mes anterior. De
acuerdo a las revisiones anteriores se detectó la medición de servicios no
contemplados en el perfil del Indicador, los mismos fueron analizados por el
36
Departamento e Infraestructura y corregido para este mes. Los cálculos están de
acuerdo a lo sugerido por el pasante.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 2/7. INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2011
Indicador: EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRABAJO
DE SERVICIOS DE OFICINA.
Los resultados obtenidos corresponden a solicitudes atendidas de acuerdo a los
recursos disponibles, logrando obtener 7.53% por encima de la meta propuesta. Al
quedar solicitudes pendientes, podría generarse descontento de los usuarios, al no
atender sus requerimientos oportunamente.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 3/7. INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2011
Indicador: TOTAL DE ACCIONES PREVENTIVAS DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN GENERADAS.
No se logró la meta establecida, aún cuando se realizaron los análisis no se
lograron ingresar dichas acciones en la fecha prevista.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 4/7. INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2011
Indicador: FACTOR DE RIESGO
Se logró sobrepasar la meta establecida en 4%, ubicándose en 89%. Sin embargo
el Departamento e Infraestructura no logró la meta, ya que reportó 78% producto la
no solución de 9 puntos evaluados durante el mes. El Departamento Rehabilitación
logró 100%, al no haber reportado ninguna falla en los recorridos.
37
Aún cuando el comportamiento de este indicador ha sido positivo en los meses de
Enero a Mayo en donde la desviación se ubica entre 8% a 11%, la desviación de
Junio tiende a situarse en 7%, lo que debe tomarse en cuenta las consideraciones
establecidas de este indicador y lo indicado en las acciones a tomar en el Informe de
Gestión de Junio 2011.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 5/7. INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2011
Indicador: EFICACIA EN LA DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO
PELIGROSOS EN EL RELLENO INDUSTRIAL.
Se logró la meta establecida. Se visualizó registros SU-019 Control de Peso
correspondiente al mes de Junio.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 6/7. INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2011
Indicador: CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES.
Se logró la meta establecida. El Departamento Mantenimiento e Infraestructura
tiene la responsabilidad de la ejecución de Programas Ambientales, en cuanto maneja
Aspectos Ambientales Significativos.
El lineamiento de la Gerencia de Planificación y Presupuesto para este año es:
Cumplir el 80% de los Objetivos Ambientales relacionados con los Materiales
Peligrosos Recuperables (MPR) y los Desechos Peligrosos (DP). FRECUENCIA DE
MEDICION: Abril / Agosto / Diciembre / 2011. La Frecuencia para la División
Servicios Generales será Junio y Diciembre. Este Indicador solo será cargado en las
unidades organizativas que generen los AA: MPR y DP. La división o
38
superintendencia que tenga departamentos con AA, se le medirá el acumulado por
los departamentos adscritos que tengan dicho indicador.
Fuente: SPCG1710, PÁG. 7/7. INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2011
Revisando el Plan Operativo 2011, se pudo visualizar que contiene los objetivos
estratégicos, estrategias, acciones, indicadores y metas que deben cumplirse a
cabalidad dentro de la organización en el periodo de 1 año. El mismo se deriva del
Plan Funcional este último enmarcado bajo líneas generales del Proyecto Simón
Bolívar Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, líneas Estratégicas del
MIBAN y CVG Venalum.
El Plan Operativo de la División contiene siete (7) Indicadores, siendo la
frecuencia de 5 de ellos de forma mensual y 2 en forma semestral.
Semana Nº 4: (17/05/11 al 21/05/11)
Definición de la Metodología adecuada para solventar el dilema que viene
presentando la División Servicios Generales, garantizando así, enmarcar el rumbo
hacia una gestión favorable de acuerdo a las normativas vigentes de la empresa.
Utilizando el Ciclo Planear – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA), también
conocido como "Círculo de Deming o circulo de Gabo" (de Edwards Deming), es
una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un
concepto ideado por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora
continua. El PHVA es una concepción gerencial que dinamiza la relación entre el
hombre y los procesos y busca controlarlos con base en el establecimiento,
mantenimiento y mejora de los estándares, tarea que se adelanta mediante la
definición de especificaciones de proyectos (estándares de calidad), especificaciones
técnicas de proceso y procedimientos de operación. Este ciclo ayuda de manera
39
efectiva a adoptar y monitorear los procesos de una empresa, siempre y cuando se
constituya en un procedimiento sin fin, es decir, que se planee, se tome una acción,
se verifique si los resultados eran los esperados y se actúe sobre dichos resultados
para volver a iniciar el ciclo.
Planificar, significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus objetivos y
acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con algún método, plan o
lógica. Los planes establecen los objetivos de la organización y definen los
procedimientos adecuados para alcanzarlos. Además los planes son la guía para que
(1) la organización obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos; (2) los
miembros de la organización desempeñen actividades y tomen decisiones
congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, ya que enfoca la atención
de los empleados sobre los objetivos que generan resultados (3) pueda controlarse el
logro de los objetivos organizacionales. Asimismo, ayuda a fijar prioridades, permite
concentrarse en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los problemas de
cambios en el entorno externo, entre otros aspectos. Por otro lado, existen varias
fuerzas que pueden afectar a la planificación: los eventos inesperados, la resistencia
psicológica al cambio ya que ésta acelera el cambio y la inquietud, la existencia de
insuficiente información, la falta de habilidad en la utilización de los métodos de
planificación, los elevados gastos que implica, entre otros.
Hacer, implementar los nuevos procesos. Si es posible, en una pequeña escala.
Verificar, pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar
datos de control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones
iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora esperada.
Actuar, documentar el ciclo.
40
Utilizando el Diagrama de Causa-Efecto, llamado usualmente Diagrama de
“Ishikawa” porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas
interesado en mejorar el control de la calidad; también es llamado “Diagrama Espina
de Pescado” porque su forma es similar al esqueleto de un pez. El Diagrama Causa-
Efecto está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna
vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo
aproximado de 70º (espinas principales). Estas últimas poseen a su vez dos o tres
líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas menores), según sea
necesario.
El Diagrama Causa-Efecto tiene como objetivo analizar de una manera integral,
las diferentes causas que aplican un problema determinado, facilitando el proceso de
búsqueda de causas al sugerir ramas y agrupaciones de las mismas. La regla de oro
para identificar causas es preguntarse sucesivamente el “Porqué” de cada situación
hasta tanto se agote la explicación.
Los planes de acción, son instrumentos gerenciales de programación y control de
la ejecución anual de las actividades que deben llevar a cabo las dependencias para
dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en el Plan Estratégico.
El Plan de acción puede incluir a varios departamentos y áreas. El mismo
establece los responsables que se encargaran de su cumplimiento en tiempo y forma.
Su implantación del Plan de Acción conlleva: a) Ejecución de todo aquello que se ha
pensado y definido, b) Comprobar la efectividad de las soluciones propuestas y su
flexibilidad para ajustarse y c) Asegurar que las soluciones son adecuadamente
asimiladas y entendidas.
41
Semanas Nº 5, 6 y 7: (24/05/11 al 11/06/11)
Se realizó análisis de causa-efecto de la situación encontrada en la División
Servicios Generales, a fin de determinar las posibles causas raíces que originan las
desviaciones detectadas en sus indicadores de gestión. Para ello se tomó en cuenta
cada uno de los Indicadores, principalmente los que originaron desviación, tales
como: TOTAL DE SOBRETIEMPO y TOTAL DE ACCIONES PREVENTIVAS
DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN GENERADAS. Seguidamente se analizó el
resto de indicadores con el propósito de establecer actividades que conlleven a
mejorarlos y demostrar la eficacia de la gestión de la División y por ende la de sus
Departamentos adscritos. Obtenido el análisis se estableció ponderación a cada causa
raíz, encontrándose que la mayor parte de las horas registradas se originó por
situaciones o eventos presentados ajenos a la empresa, donde la participación del
personal de la División apoyó, teniendo que atender áreas de producción y servicios
logísticos fuera del horario normal de trabajo. Igualmente se atendieron llamadas de
emergencias por fallas presentadas en los equipos de refrigeración, entre otros.
Semanas Nº 8, 9, 10 y 11: (14/06/11 al 9/07/11)
Se elaboraron los Planes de Acción de la División Servicios Generales y sus
unidades de adscripción, con el objeto de dar cumplimiento al objetivo de esta
investigación y establecer un mejor control de las actividades a desarrollar:
1. División Servicios Generales, se planteó la necesidad de definir un instrumento
para la Elaboración de Informes de Gestión, el cual permitirá bajo un solo criterio
mostrar los resultados de cada mes y con la frecuencia esperada. Cabe destacar que la
implantación del instrumento será responsabilidad de la División Servicios
Generales, la cual planificó culminar dicha actividad para el 30/09/2011. (Cuadro 1).
2. Departamento Mantenimiento e Infraestructura, se elaboraron dos (2) planes
de Acción, uno enfocado a la acción establecida en el Sistema de Calidad (SISCAL),
42
y el otro, para establecer acciones que permitan mejorar el resto de indicadores de
Gestión, tal como es el caso del Factor de Riesgo, que aún estando dentro de los
límites de control, se observó fallas en el seguimiento hasta la solución de puntos que
son detectados en recorridos de Planta. (Cuadro 2, 3, 4 y 5)
3. Departamento Rehabilitación Ambiental, el Plan propuesto es producto de los
resultados obtenidos en el análisis de los Indicadores correspondiente al primer
semestre y cuyas acciones están relacionadas a lo registrado en el Sistema SISCAL
(Reporte: IG-332 (06/04/2009) de fecha 07/07/2011. (Cuadro 6 y 7)
4. Departamento Servicios de Oficina, el Plan propuesto está sujeto a los resultados
obtenidos y lo registrado en el SISCAL (Reporte: IG-332 (06/04/2009) de fecha
07/07/2011. (Cuadro 8 y 9).
En los gráficos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se observan los resultados obtenidos del
análisis de la situación actual de los indicadores de gestión de la División Servicios
Generales.
43
SOBRETIEMPO Ene '11 Feb '11 Mar '11 Abr '11 May '11 Jun '11
Plan 400 400 110 110 110 110
Ejecución Mes 192 1436,5 851,1 648,08 1094,5 351,18
Desviación (%) 52,00 -259,14 -673,73 -489,16 -895,03 -219,25
Gráfico Nº 1: Resultados del Indicador Sobretiempo (Ene-Jun 2011)
Fuente: Reporte SPCG 1820 (2011)
Con respecto al indicador de gestión de la División Servicios Generales Horas de
Sobretiempo, se incrementaron en los meses de Febrero (259.14%), Marzo
(673,73%), Abril (489.16%), Mayo (895.03%) y Junio (219.25%) respectivamente.
Esto obedece a la ocurrencia de eventos laborales presentados en los meses de
Febrero y Mayo, trabajos ejecutados fuera del horario normal de trabajo en diferentes
áreas, apoyos del personal en actividades solicitadas por la Alta Gerencia, en los
meses Marzo, Abril y Mayo respectivamente.
Ahora bien, siguiendo los conceptos básicos y en virtud de la problemática que
existe en la División Servicios Generales, al no atender las normas y procedimientos
que miden el desempeño de sus procesos, a través de los indicadores de gestión
definidos, se hace necesario el análisis de las causas raíces que generaron dichos
resultados y el incumplimiento de las normas y procedimientos descritos en el
Capítulo 8 del Manual de los Sistemas de Gestión (Calidad).
Se observó cumplimiento del requisito 8.2. Medición y Seguimiento, el cual se
pudo visualizar en el SPCG (Sistema de Planificación de Control de Gestión), a
través de los reportes SPCG1710 “Informe de Gestión” - División Servicios
Generales, correspondientes a los meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y
Junio 2011.
44
Según el requisito 8.4. Análisis de los Datos. Se observó que durante el Primer
Semestre del Año 2011, no fueron analizados los datos que originaron
incumplimientos. Adicionalmente, la gestión no fue presentada al personal de la
División, por lo que no se logró demostrar la adecuación y la eficacia de los sistemas
de gestión y por ende no se pudo evaluar entre el personal de la División y
Departamentos adscritos, dónde puede realizarse la mejora de su eficacia, según se
establece en el proceso de mejora continua, documentado en la Norma y
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, código 09.03-22.
Motivado al comportamiento de los datos reflejados en la Grafico 1 (Indicador de
Total de Sobretiempo), se debió haber originado 1 acción Correctiva en el Sistema
SISCAL, el 02 de Marzo, motivado a que las horas ejecutadas entre Enero y Febrero
2011, ya habían alcanzado el 85.68% (1628 de 1900) planificadas durante todo el
año.
Las horas de Sobretiempo fueron planificadas en su totalidad en el Departamento
Mantenimiento e Infraestructura, ya que debe mantener el funcionamiento y
disponibilidad de los Equipos de Infraestructura (Equipo Móvil Liviano, Sistemas
Acondicionadores de Aire, Sistemas de Iluminación, y mantenimiento áreas de
oficina, salas de descanso, baños y vestuarios) en óptimas condiciones de
operatividad. Observando que además se originaron horas de sobretiempo en los
demás departamentos, debió de haberse planificado al menos el 10% de las mismas
en cada uno.
45
Gráfico Nº 2: Resultados del Indicador Factor de Riesgo (Ene-Jun 2011)
Fuente: Reporte SPCG 1820 (2011)
Con respecto al indicador de gestión de la División Servicios Generales Factor de
Riesgo, se dio cumplimiento por encima de lo planificado desde los meses Enero a
Junio.
46
Grafico Nº 3: Resultados del Indicador Eficacia en la Atención de
Solicitudes de Trabajo de Mantenimiento e Infraestructura (Ene-Jun 2011)
Fuente: Reporte SPCG 1820 (2011)
Con respecto al indicador de gestión de la División Servicios Generales Eficacia
en la Atención de Solicitudes de Trabajo de Mantenimiento e Infraestructura, se
dio un incumplimiento en los meses Marzo y Abril de 5,42% y 0,89%
respectivamente (por debajo de lo planificado).
EFICACIA S/T SO Ene '11 Feb '11 Mar '11 Abr '11 May '11 Jun '11
Plan 93 93 93 93 93 93
Ejecución Mes 100 100 100 100 100 100
Desviación (%) 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53
Grafico Nº 4: Resultados del Indicador Eficacia en la Atención de
Solicitudes de Trabajo de Servicios de Oficina (Ene-Jun 2011)
Fuente: Reporte SPCG 1820 (2011)
47
Con respecto al indicador de gestión de la División Servicios Generales Eficacia
en la Atención de Solicitudes de Trabajo de Servicios de Oficina, se dio
cumplimiento por encima de lo planificado desde los meses Enero a Junio.
EFICACIA DDNP Ene '11 Feb '11 Mar '11 Abr '11 May '11 Jun '11
Plan 96 96 96 96 96 96
Ejecución Mes 90 98 98 98 96 98
Desviación (%) -6,25 2,08 2,08 2,08 0,00 2,08
Gráfico Nº 5: Resultados del Indicador Eficacia en la Disposición de Desechos
No Peligrosos en el Relleno Industrial (Ene-Jun 2011)
Fuente: Reporte SPCG 1820 (2011)
Con respecto al indicador de gestión de la División Servicios Generales
Eficacia en la Disposición de Desechos No Peligrosos en el Relleno Industrial, se
dio un incumplimiento en el mes de Enero de 6,25% (por debajo de lo planificado).
48
TOTAL APSG Ene '11 Feb '11 Mar '11 Abr '11 May '11 Jun '11
Plan 1
Ejecución Mes 0
Desviación (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Gráfico Nº 6: Resultados del Indicador Total de Acciones Preventivas de los
Sistemas de Gestión Generadas (Ene-Jun 2011)
Fuente: Reporte SPCG 1820 (2011)
Cada unidad organizativa deberá tener, al menos, una acción preventiva iniciada
por semestre, lo que llevará el registro de este indicador hasta nivel de departamento.
La medición se realiza dos veces al año, en junio y diciembre. La división o
superintendencia que tenga departamentos, se le medirá el total de acciones por
departamentos adscritos. En el caso de la División Servicios Generales, debe reflejar
la ejecución de tres (3) acciones para el Primer Semestre 2011, ya que
estructuralmente cuenta con tres (3) Departamentos.
Con respecto al Indicador de gestión de la División Servicios Generales Total de
Acciones Preventivas de los Sistemas de Gestión, se dio un incumplimiento en el
mes de Junio de 100% (por debajo de lo planificado).
49
CUMPL. OBJ. AMB. Ene '11 Feb '11 Mar '11 Abr '11 May '11 Jun '11
Plan 80
Ejecución Mes 80
Desviación (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gráfico Nº 7: Resultados del Indicador Cumplimiento de los Objetivos
Ambientales (Ene-Jun 2011)
Fuente: Reporte SPCG 1820 (2011)
Con respecto al Indicador de gestión de la División Servicios Generales
Cumplimiento de los Objetivos Ambientales, se dio cumplimiento en el mes de
Junio de 80% igual a lo planificado.
50
Semanas Nº 12 y 13: (12/07/11 al 23/07/11)
Estructurar la Información Recopilada. Para ello, luego de obtener la
información adecuada, se ordena según lineamientos de la universidad, a fin de
establecer los pasos a seguir para llegar a los resultados deseados, que serán
definidos en las Conclusiones y Recomendaciones correspondientes al problema en
estudio.
Semanas Nº 14 y 15: (26/07/11 al 6/08/11)
Revisión y Corrección del Informe Definitivo. Esta actividad se logra una vez
Estructurada y Organizada la información, la cual se someterá a una revisión tanto de
parte del Tutor Industrial como del Tutor Académico, de manera de validar la
información de la investigación y realizar los posibles ajustes y/o correcciones que se
puedan originar en el momento de la revisión.
Semanas Nº 16: (9/08/11 al 12/08/11)
Se procede a realizar la entrega del Informe Final de Pasantía, según
lineamientos de la Universidad y la Empresa donde se realizó la pasantía.
Determinación de las Posibles Causas que Originaron los Resultados Obtenidos
Se analizaron los Indicadores con desviación negativa a través del Método Espina
de Pescado ó Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y
Raíces. A continuación se presentan los resultados obtenidos en las Figuras Nº 2, 3,
4, 5, 6 y 7).
51
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
ANALISIS DE CAUSAS RAÍCES
Incumplimiento
del Indicador de
Sobretiempo en
los meses de
Febrero a Junio
2011.
Mano de Obra
Métodos de
trabajo
Equipos y
Herramientas
1. Personal ajeno manipulando equipos
3. Incumplimiento
de Horario
1. Incumplimiento de normas y
procedimientos internas
Incumplimiento de actividades y/o tareas
2. Desacato a las normas y procedimientos
Seguridad y
Ambiente
Poca de utilización de Implementos y equipos
(aislamientos) obligatorios (conos, chalecos,
protectores respiratorios) en la ejecución del
mantenimiento de vialidad.
ESPINA DE PESCADO
3. Poco uso de los Sistemas de
Información
Reporte diarios no generados
Ninguna Supervisión Turnos
A, B, C y D
2. Baja calidad del servicio de limpieza y vialidad
Aplicación inadecuada de uso de casilleros.
Ninguna Supervisión Turnos A, B, C y D
ACCIÓN CORRECTIVA
Ninguna Supervisión
Turnos A, B, C y D
Ninguna Supervisión Turnos
A, B, C y D
Aplicación inadecuada de
normas y procedimientos
referidas al mantenimiento de
oficinas.
Aplicación inadecuada de normas y procedimientos de seguridad.
Figura Nº 2: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
52
Acciones para eliminar la no
conformidadCausas
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 30/09/2011
Responsable: L. TOYO
CAUSAS PRIMARIAS CAUSAS RAÍCES
Aplicación inadecuada de normas y procedimientos referidas al mantenimiento de oficinas.
3. Poco uso de los Sistemas de Información
2. Baja calidad del servicio de limpieza y vialidad
Ninguna Supervisión Turnos A, B, C y D
Reporte diarios no generados
Aplicación inadecuada de laNormativa para el uso devestuarios, salas sanitarias y salasde descanso.
1. Personal ajeno manipulando equipos
3. Incumplimiento de Horario
2. Desacato a las normas y procedimientos
Ninguna Supervisión Turnos A, B, C y D
Incumplimiento de actividades y/o
tareas
Ninguna Supervisión Turnos A, B, C y D
Ninguna Supervisión Turnos A, B, C y D
1.- Incumplimiento de normas y procedimientos internas. Aplicación inadecuada de normas y
procedimientos de seguridad.
Difundir normas y procedimientos 08.01-07 y 07-
01-17 al personal que interviene en el proceso de
mantenimiento de Infraestructura.
Coordinar conjuntamente con personal del
Departamento Prevención de Accidentes las
charlas que serán aplicadas al personal del
Departamento Mantenimiento e Infraestructura en
materia de Seguridad.
Elaborar a través de SISOSERV, el requerimiento para la asignación de personal
supervisorio para cada de turno de trabajo, con informe justificativo.
Difundir procedimiento 08.00-03 Normativa para el uso de vestuarios, salas sanitarias y salas de
descanso.
Seguimiento al cumplimiento de la normativa 08.00-03.
Elaborar a través de SISOSERV, el requerimiento para la asignación de personal supervisorio para cada de turno de trabajo, con informe justificativo.
Coordinar a través del Departamento Salud Ocupacional (Psicólogo) Talleres de reforzamiento conductual dirigidos a los
Asistentes Servicios Generales y personal que apoya en los diferentes vestuarios.
Seguimiento al la ejecución de charlas difundidas
por el personal del Departamento Prevención de
Accidentes
Seguimiento a la ejecución de Talleres de reforzamiento conductual dirigidos a los Asistentes Servicios Generales y
personal que apoya en los diferentes vestuarios.
Elaborar a través de SISOSERV, el requerimiento para la asignación de personal supervisorio para cada de turno de trabajo, con informe justificativo.
Elaborar a través de SISOSERV, el requerimiento para la asignación de personal supervisorio para cada de turno de trabajo, con informe justificativo.
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 30/09/2011
Responsable: L. TOYO
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 30/09/2011
Responsable: L. TOYO
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 30/10/2011
Responsable: O. RAMIREZ
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 30/08/2011
Responsable: L. TOYO
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 31/12/2011
Responsable: L. TOYO
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 30/10/2011
Responsable: O. RAMIREZ
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 30/10/2011
Responsable: O. RAMIREZ
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 30/10/2011
Responsable: O. RAMIREZ
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: VER SISCAL
Responsable: L. TOYO
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: VER SISCAL
Responsable: L. TOYO
Cont. Figura Nº 2: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
53
ANALISIS DE LAS CAUSAS POR SUBDIVISIÓN
No Conformidad CRITERIO N° 1 CAUSAS PRIMARIAS CAUSAS RAÍCES
Métodos de
trabajo
60%)
Mano de Obra
(30%)
Equipos y
Herramientas
10%
Seguridad y
Ambiente
0%
Incumplimiento
de del Indicador
Eficacia en la
atención de los
Servicios de
Mantenimiento e
Infraestructura
(Marzo 2011)
1. Incumplimiento de normas y procedimientos
2. Debilidad en el seguimiento de solicitudes
de trabajo recibidas y ejecutadas
1. Incumplimiento de actividades y/o tareas
Aplicación inadecuada de las normas Control
de los Registros
Pérdida de Registros SG-021.
Falta de Inspección de la Infraestructura
Alta incidencia de requerimientos por correctivo.
1. Fallas recurrentes en los equipos de Aire
Acondicionado y Bajo Voltaje.
Carencia de repuestos eléctricos y mecánicos.
Cont. Figura Nº 2: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
54
Acciones para eliminar la No
Conformidad MayorCausas
Fecha Inicio: 07/07/2011Fecha Término: VER SISCALResponsable: L. TOYO
Fecha Inicio:07/07/2011Fecha Término: 31/1272011Responsable: M. MANEIRO,
W. TORRES, J. CAMENT
CAUSAS PRIMARIAS CAUSAS RAÍCES
1. Incumplimiento de normas y procedimientos
2. Debilidad en el seguimiento de solicitudes
de trabajo recibidas y ejecutadas
1. Incumplimiento de actividades y/o tareas
Aplicación inadecuada de las normas Control
de los Registros
Pérdida de Registros SG-021.
Ninguna aplicación delformulario SG-144“Inspección deInfraestructura dePlanta”
Difundir charlas sobre Procedimiento “Control de los
Registros”
Seguimiento a la aplicación y cumplimiento eficaz del IG-
008.
1. Fallas recurrentes en los equipos de Aire
Acondicionado y Bajo Voltaje.
Carencia de repuestos eléctricos y mecánicos.
Seguimiento a través de la unidad de Compras de los
pedidos de repuestos eléctricos y mecánicos
Difundir instructivo de llenadodel SG-144 a los Inspectoresde Servicios Generales.
Seguimiento a la aplicacióneficaz del formulario SG-144“Inspección de Infraestructurade Planta”
Fecha Inicio: 07/07/2011Fecha Término: VER SISCALResponsable: L. TOYO
Fecha Inicio: 07/07/2011Fecha Término: 30/09/2011Responsable: L. TOYO
Fecha Inicio: 07/07/2011Fecha Término: 31/12/2011Responsable: L. TOYO
Cumplir con las normativas indicadas en el IG-008. Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 31/12/2011Responsable: L. TOYO
Cont. Figura Nº 2: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
55
Acciones para eliminar la No
Conformidad MayorCausas
Fecha Inicio: 07/07/2011Fecha Término: VER SISCALResponsable: L. TOYO
Fecha Inicio:07/07/2011Fecha Término: 31/1272011Responsable: M. MANEIRO,
W. TORRES, J. CAMENT
CAUSAS PRIMARIAS CAUSAS RAÍCES
1. Incumplimiento de normas y procedimientos
2. Debilidad en el seguimiento de solicitudes
de trabajo recibidas y ejecutadas
1. Incumplimiento de actividades y/o tareas
Aplicación inadecuada de las normas Control
de los Registros
Pérdida de Registros SG-021.
Ninguna aplicación delformulario SG-144“Inspección deInfraestructura dePlanta”
Difundir charlas sobre Procedimiento “Control de los
Registros”
Seguimiento a la aplicación y cumplimiento eficaz del IG-
008.
1. Fallas recurrentes en los equipos de Aire
Acondicionado y Bajo Voltaje.
Carencia de repuestos eléctricos y mecánicos.
Seguimiento a través de la unidad de Compras de los
pedidos de repuestos eléctricos y mecánicos
Difundir instructivo de llenadodel SG-144 a los Inspectoresde Servicios Generales.
Seguimiento a la aplicacióneficaz del formulario SG-144“Inspección de Infraestructurade Planta”
Fecha Inicio: 07/07/2011Fecha Término: VER SISCALResponsable: L. TOYO
Fecha Inicio: 07/07/2011Fecha Término: 30/09/2011Responsable: L. TOYO
Fecha Inicio: 07/07/2011Fecha Término: 31/12/2011Responsable: L. TOYO
Cumplir con las normativas indicadas en el IG-008. Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 31/12/2011Responsable: L. TOYO
Cont. Figura Nº 2: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
56
Posible
incumplimiento
del Indicador
Factor de Riesgo
(Departamento
MEI)
(En los meses
restantes del Año)
Mano de Obra
Métodos de
trabajo
Equipos y
Herramientas
1. Incumplimiento de normas y
procedimientos de la Unidad.
Falta de Inspecciónde la Infraestructurapara verificar puntossolucionados porparte de losInspectores.
1.- Alta incidencia depuntos detectados enlos recorridos Aplicación inadecuada
de las normas y procedimientos
internas.2. Falta deconocimiento en elprocedimientoreferido alIndicador.
Seguridad y
Ambiente
Poca aplicación de Charlas de Seguridad.
ACCIÓN PREVENTIVA
1. Fallas recurrentes en los equipos de Infraestructura
Carencia de insumos
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
ANALISIS DE CAUSAS RAÍCES
2.- Ningún seguimientopor parte delSupervisor de Áreas.
1. Uso inadecuadode implementos deseguridad
Poca aplicación de Charlas de Seguridad.
No emiten solicitudes de trabajooportunamente.
2. Comité de compras y repuestos
Seguimiento de la compra de equipos y
repuestos.
Figura Nº 3: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
57
ANALISIS DE LAS CAUSAS POR SUBDIVISIÓN
No Conformidad CRITERIO N° 1 CAUSAS PRIMARIAS CAUSAS RAÍCES
Métodos de
trabajo
30%)
Mano de Obra
(30%)
Equipos y
Herramientas
20%
Seguridad y
Ambiente
20%
Posible
incumplimiento
del Indicador
Factor de Riesgo
(En los meses
restantes del Año)
1. Incumplimiento de normas y procedimientos
de la Unidad.
2. Falta de conocimiento en el procedimiento referido al Indicador.
Aplicación inadecuada de las normas y procedimientos
internas.
Poca aplicación de Charlas de Seguridad.
1.- Alta incidencia depuntos detectados enlos recorridos
2.- Ningún seguimientopor parte delSupervisor de Áreas.
Falta de Inspección de laInf raestructura para verif icarpuntos solucionados porparte de los Inspectores.
No se emite solicitudes detrabajo oportunamente.
1. Uso inadecuado deimplementos deseguridad
Poca aplicación de Charlas de Seguridad.
1. Comité de compras y repuestos
Seguimiento de la compra de equipos y repuestos.
Cont. Figura Nº 3: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
58
Acciones para eliminar la No
Conformidad MayorCausas
CAUSAS PRIMARIAS CAUSAS RAÍCES
1. Incumplimiento de normas y procedimientos
de la Unidad.
2. Falta de conocimiento en el procedimiento referido al Indicador.
Aplicación inadecuada de las normas y procedimientos
internas.
Poca aplicación de Charlas de Seguridad.
1.- Alta incidencia depuntos detectados enlos recorridos
2.- Ningún seguimientopor parte delSupervisor de Áreas.
Falta de Inspección de laInfraestructura paraverif icar puntossolucionados por parte delos Inspectores.
No se emite solicitudesde trabajooportunamente.
1. Uso inadecuado deimplementos deseguridad
Poca aplicación de Charlas de Seguridad.
1. Lentitud en el proceso de compras y repuestos
Poco seguimiento de la compra de equipos y
repuestos.
Fecha Inicio:07/09/2011
Fecha Término:30/09/2011
Responsable: D. GONZÁLEZ.
Difundir a Inspectores, procedimiento 08.01-07
“Mantenimiento de Of icinas e instalaciones” a través de
reunión.
Difundir a Inspectores procedimiento 08.02-17 “Detección
y Control de Condiciones Sub-Estándares” a través de reunión.
Atender a la programación de reuniones y recorridos programados
por la Gerencia Seguridad y Control de Pérdidas.
Comunicar en reunión la falta de entrega oportuna de las solicitudes
para la ejecución de los puntos evaluados que competa a la División
Servicios Generales y ref lejar en minuta.
Activar el seguimiento de la compra de equipos y repuestos y evidenciar a
través de correos internos.
Coordinar con Inspectores la activación y aplicación de charlas de 5 minutos al personal cooperativista
que ejecuta servicios bajo la supervisión de servicios generales.
Fecha Inicio: 07707/2011
Fecha Término:30/12/2011
Responsable: L. TOYO
Fecha Inicio:07/07/2011
Fecha Término: 30/07/2011
Responsable: L. TOYO
Fecha Inicio:07/07/2011
Fecha Término:30/12/2011
Responsable: L. TOYO
Fecha Inicio:07/07/2011
Fecha Término:30/12/2011
Responsable: D. GONZÁLEZ
Fecha Inicio:07/09/2011
Fecha Término:30/09/2011
Responsable: D. GONZÁLEZ.
Cont. Figura Nº 3: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
59
Posible
incumplimiento en
la aplicación de
normas y
procedimientos del
Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura
Mano de ObraMétodos de
trabajoNingún conocimiento de normas y procedimientos que intervienen en el proceso de la unidad.1.- Incorporación de Personal de
otros Departamentos.
Incumplimiento de actividades y/o tareas
1. Aplicación inadecuada de las normas Control de los Registros y Control de los Documentos
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAICES – ACCION PREVENTIVA
ESPINA DE PESCADO
Departamento Mantenimiento e Infraestructura
Falta de adiestramiento del personal en actividades particulares
Falta de seguimiento y supervisión de tareas
Cont. Figura Nº 3: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
60
ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS POR SUBDIVISIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
Descripción
Acción
Preventiva
CRITERIO N° 1 CAUSAS PRIMARIAS
Posible
incumplimiento en la aplicación
de normas y
procedimientos del
Departamento Mantenimiento e
Infraestructura
CAUSAS RAÍCES
Traslado de personal de otros departamentos.
(100%)
N. 1
N. 3Métodos de trabajo
(50%)
Mano de Obra
(50%)
Ningún conocimiento de normas y procedimientos que intervienen en el proceso de la unidad.
(100%)
Falta de adiestramiento del personal en actividades particulares (60%)
Falta de seguimiento y supervisión de tareas (40%)
N. 2
Ningún conocimiento de normas y procedimientos que intervienen en el proceso de la unidad. (60%)
Incumplimiento de actividades y/o tareas (40%)
N. 4
Departamento Mantenimiento e Infraestructura
Cont. Figura Nº 3: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
61
Acciones para eliminar la No Conformidad
Difundir Normas y Procedimientos
establecidos en la Unidad.
Seguimiento en el llenado de los
registros involucrados en el
Proceso.
Causas
Falta de adiestramiento del personal enactividades particulares
Fecha Inicio: 13/06/2011
Fecha Término: 17/08/2011
Responsable: O. RAMIREZ,
L. TOYO.
Fecha Inicio: 13/07/2011
Fecha Término: 17/08/2011
Responsable: O. RAMIREZ,
L. TOYO
Fecha Inicio: 13/07/2011
Fecha Término: 17/08/2011Responsable: O. RAMIREZ, L.
TOYO
Falta de seguimiento y supervisión de tareasMonitoreo constante por parte del
Supervisor de las actividades y
tareas ejecutadas por el personal
nuevo.
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAICES –ACCION PREVENTIVA
Departamento Mantenimiento e Infraestructura
Cont. Figura Nº 3: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
62
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAICES – ACCION CORRECTIVA
Incumplimiento del
indicador de
Sobretiempo en los
meses de Febrero,
Abril y Junio 2011
Mano de Obra
Contingencia por Paro Laboral
Apoyo en actividades de contingencia no
programadas
ESPINA DE PESCADO
Contingencia Trabajos Especiales
Relevo a personal y traslado de personal en contingencia.
Departamento Rehabilitación Ambiental
Figura Nº 4: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Rehabilitación Ambiental
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
63
ANALISIS DE LAS CAUSAS POR SUBDIVISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD PRESENTE
No Conformidad
PresenteCRITERIO N° 1 CAUSAS PRIMARIAS
Incumplimiento del
indicador de
Sobretiempo en
los meses de
Febrero, Abril y
Junio 2011.
CAUSAS RAÍCES
Contingencia Trabajos Especiales (50%)
Relevo a personal y
traslado de personal
en contingencia
(100%)
N. 1
N. 2
Mano de Obra
(100%)
Contingencia por Paro Laboral
(50%)
Apoyo en actividades de contingencia no
programadas (100%)
Departamento Rehabilitación Ambiental
Cont. Figura Nº 4: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Rehabilitación Ambiental
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
64
Acciones para eliminar la No Conformidad Presente
Cumplir con lineamientos y
apoyos fuera del horario
normal de trabajo.
Cumplir con lineamientos y
apoyos fuera del horario
normal de trabajo.
Causas
Apoyo en actividades de contingencia
no programadas.
Relevo a personal y traslado de
personal durante contingencia.
Fecha Inicio: 07/06/2011
Fecha Término: 03/08/2011
Responsable: L. MUÑOZ
Fecha Inicio: 07/06/2011
Fecha Término: 03/08/2011
Responsable: L. MUÑOZ
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAICES –ACCION CORRECTIVA
Departamento Rehabilitación Ambiental
Cont. Figura Nº 4: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Rehabilitación Ambiental
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
65
Posible
incumplimiento en
la aplicación de
normas y
procedimientos del
Departamento
Rehabilitación
Ambiental
Mano de ObraMétodos de
trabajo
Entrenamiento en el área
Ningún conocimiento de normas y procedimientos que intervienen en el proceso de la unidad.
Incorporación de Personal de otros Departamentos.
Relaciones de trabajo
Incumplimiento de actividades y/o tareas
Aplicación inadecuada de las normas Control de los Registros y Control de los Documentos
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAICES –ACCION PREVENTIVA
ESPINA DE PESCADO
Departamento Rehabilitación Ambiental
Figura Nº 5: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Rehabilitación Ambiental
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
66
ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS POR SUBDIVISIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
Descripción
Acción
Preventiva
CRITERIO N° 1 CAUSAS PRIMARIAS
Posible
incumplimiento en
la aplicación de
normas y
procedimientos del
Departamento
Rehabilitación
Ambiental
CAUSAS RAÍCES
Traslado de personal de otros departamentos.
(100%)
N. 1
N. 3Métodos de trabajo
(70%)
Mano de Obra
(30%)
Ningún conocimiento de normas y procedimientos que intervienen en el proceso de la unidad.
(100%)
Falta de adiestramiento del personal en actividades particulares (60%)
Falta de seguimiento y supervisión de tareas (40%)
N. 2
Falta de adiestramiento del personal en actividades particulares (60%)
Falta de seguimiento y supervisión de tareas (40%)
N. 4
Departamento Rehabilitación Ambiental
Figura Nº 5: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Rehabilitación Ambiental
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
67
Acciones para eliminar la No Conformidad
Difundir Normas y Procedimientos
establecidos en la Unidad.
Seguimiento en el llenado de los
registros involucrados en el
Proceso.
Causas
Falta de adiestramiento del personal enactividades particulares
Fecha Inicio: 13/06/2011
Fecha Término: 17/08/2011
Responsable: L. MUNOZ
Fecha Inicio: 13/07/2011
Fecha Término: 17/08/2011
Responsable: L. MUÑOZ.
Fecha Inicio: 13/07/2011
Fecha Término: 17/08/2011
Responsable: L. MUÑOZ.
Falta de seguimiento y supervisión de tareasMonitoreo constante por parte del
Supervisor de las actividades y
tareas ejecutadas por el personal
nuevo.
Departamento Rehabilitación Ambiental
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAICES – ACCION PREVENTIVA
Figura Nº 5: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Rehabilitación Ambiental
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
68
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAICES – ACCION CORRECTIVA
Incumplimiento del
indicador de
Sobretiempo en los
meses de Febrero,
Marzo y Abril 2011
Mano de ObraMétodos de
trabajoReubicación de Personal
ESPINA DE PESCADO
Transferencia de sitio de trabajo inapropiado
Desobediencia Laboral
Patología presente según informes iniciales realizados por la Empresa.
Imposibilitado para trabajar en áreas
operativas.
Riesgo de muerte
Solicitud propia del trabajador
Negación a la Evaluación Médica
Departamento Servicios de Oficina
Personal asignado a la alta Gerencia.
Figura Nº 6: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Servicios de Oficina
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
69
ANALISIS DE LAS CAUSAS POR SUBDIVISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD PRESENTE
No Conformidad
PresenteCRITERIO N° 1 CAUSAS PRIMARIAS CAUSAS RAÍCES
Reubicación de Personal
(100%)
Patología presente según informes
iniciales realizados por la Empresa.
(70%)
N. 1
N. 2
Métodos de trabajo
(10%)
Mano de Obra
(90%)
Desobediencia Laboral
(100%)Negación a la
Evaluación Médica
(100%)
Apoyo del personal a la Alta Gerencia fuera de horario normal de
trabajo.
(30%)
N. 3
Departamento Servicios de Oficina
Incumplimiento del
indicador de
Sobretiempo en los
meses de Febrero,
Marzo y Abril 2011
Cont. Figura Nº 6: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Servicios de Oficina
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
70
Acciones para eliminar la No Conformidad Presente
Coordinar con la División Salud e Higiene
Ocupacional la Evaluación Médica delTrabajador.
Evaluar conjuntamente con el
Departamento de Asistencia Social elcaso presente conjuntamente con el
Informe Médico.
Solicitar la intervención de la División
Asuntos Laborales para tratar el caso deltrabajador hacia el sano entendimiento y
cumplimiento de normas establecidas en
la Empresa.
Causas
Patología presente según informes
iniciales realizados por la Empresa
Negación a la Evaluación Médica
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 13/07/2011Responsables:
L. TOYO – A. HERNÁNDEZ
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAICES –ACCION CORRECTIVA
Fecha Inicio: 13/07/2011
Fecha Término: 03/08/2011Responsables:
L. TOYO – A. HERNÁNDEZ
Personal asignado a la alta GerenciaCumplir con lineamientos y apoyos en
horas fuera de horario normal de
trabajo.
Fecha Inicio: 07/06/2011
Fecha Término: 03/08/2011
Responsables:
L. TOYO – A. HERNÁNDEZ
Fecha Inicio: 07/07/2011
Fecha Término: 13/07/2011Responsables:
L. TOYO – A. HERNÁNDEZ
Departamento Servicios de Oficina
Cont. Figura Nº 6: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Servicios de Oficina
(Acción Correctiva)
Fuente: Propia (2011)
71
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAICES –ACCION PREVENTIVA
Posible
incumplimiento en
la aplicación de
normas y
procedimientos del
Departamento
Servicios de
Oficina
Mano de ObraMétodos de
trabajo
ESPINA DE PESCADO
Entrenamiento en el área
Departamento Servicios de Oficina
Ningún conocimiento de normas y procedimientos que intervienen en el proceso de la unidad.
Incorporación de Personal de otros Departamentos.
Relaciones de trabajo
Incumplimiento de actividades y/o tareas
Aplicación inadecuada de las normas Control de los Registros y Control de los Documentos
Figura Nº 7: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Servicios de Oficina
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
72
ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS POR SUBDIVISIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
Descripción
Acción
Preventiva
CRITERIO N° 1 CAUSAS PRIMARIAS CAUSAS RAÍCES
Traslado de personal de otros departamentos.
(100%)
N. 1
N. 3Métodos de trabajo
(70%)
Mano de Obra
(30%)
Ningún conocimiento de normas y procedimientos que intervienen en el proceso de la unidad.
(100%)
Falta de adiestramiento del personal en actividades particulares (60%)
Falta de seguimiento y supervisión de tareas (40%)
N. 2
Falta de adiestramiento del personal en actividades particulares (60%)
Falta de seguimiento y supervisión de tareas (40%)
N. 4
Departamento Servicios de Oficina
Posible
incumplimiento
en la aplicación
de normas y
procedimientos
del
Departamento
Servicios de
Oficina
Cont. Figura Nº 7: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Servicios de Oficina
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
73
Acciones para eliminar la No Conformidad Potencial.
Difundir Normas y Procedimientos
establecidos en la Unidad.
Seguimiento en el llenado de los
registros involucrados en elProceso.
Causas
Falta de adiestramiento del personal enactividades particulares
Fecha Inicio: 13/06/2011
Fecha Término: 17/08/2011Responsable: A. HERNÁNDEZ
Fecha Inicio: 13/07/2011
Fecha Término: 17/08/2011Responsable: A. HERNÁNDEZ
Fecha Inicio: 13/07/2011
Fecha Término: 17/08/2011Responsable: A. HERNÁNDEZ
Falta de seguimiento y supervisión de tareasMonitoreo constante por parte del
Supervisor de las actividades ytareas ejecutadas por el personal
nuevo.
Departamento Servicios de Oficina
Cont. Figura Nº 7: Diagrama de Causa -Efecto con Sub-división de Causas Primarias y Raíces del Dpto. Servicios de Oficina
(Acción Preventiva)
Fuente: Propia (2011)
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable
Plazo
Lugar
Justificación
Procedimiento
Norma y
Procedimiento
Asociada.
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1
Elaborar instrumento
que permita establecer
las tareas para la
elaboración de Informes
de Gestión.
Nidia Bolívar
26/04/2011
30/05/2011
Oficina del Jefe
de División
Servicios
Generales
ubicada en el
Sótano del
Edificio
Corporativo.
Garantizar la carga
oportunamente en el
Sistema de
Planificación y
Control de Gestión
(SPCG).
Garantizar la
conformidad de los
requisitos exigidos en
el SGC.
Ejecutar
Reunión con los
Jefes
Departamentos.
Código: 02.00-
08
Planificación,
Control de
Gestión y
Evaluación de
Desempeño.
Cuadro 1
Plan de Acción División Servicios Generales
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable
Plazo
Lugar
Justificación
Procedimiento
Norma y
Procedimiento
Asociada.
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
2
Revisar instrumento con
los Jefes de División,
Departamento y
personal de cada área.
Carmelo
Requena
Nidia Bolívar
Luis A. Muñoz
Oscar Ramírez
Alberto
Hernández
01/06/2011
01/06/2011
Oficina del Jefe
de División
Servicios
Generales
ubicada en el
Sótano del
Edificio
Corporativo
Garantizar la carga
oportunamente en el
Sistema de
Planificación y
Control de Gestión
(SPCG).
Garantizar la
conformidad de los
requisitos exigidos en
el SGC.
Establecer
lineamientos para
controlar los
documentos que
soportan los Sistemas
de Gestión de la
Empresa.
Ejecutar
Reunión con los
Jefes
Departamentos y
personal que
realiza apoyo en
la gestión de
cada área.
Código: 02.00-
08
Planificación,
Control de
Gestión y
Evaluación de
Desempeño.
Código: 09.03-
16 Control de
los Documentos
Cont. Cuadro 1
Plan de Acción División Servicios Generales
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable
Plazo
Lugar
Justificación
Procedimiento
Norma y
Procedimiento
Asociada.
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
2.1.
Corregir observaciones
e Implantar práctica de
trabajo administrativa
“Elaboración de
Informes de Control de
Gestión”
Código: SG-A-001.
Preparar documentos
soportes referidos en las
normativas vigentes.
Carmelo
Requena
Nidia Bolívar
Luis A. Muñoz
Oscar Ramírez
Alberto
Hernández
29/07/2011
30/09/2011
Sala de
Reuniones Área
de Carpintería
Cubre las actividades
relacionadas con las
acciones tácticas
incorporadas en el
Plan Operativo de
cada año, así como
también actividades
propias contenidas en
los Manuales de
Organización de la
División Servicios
Generales y unidades
de adscripción.
A través de
Reuniones con el
personal
involucrado en
los diferentes
procesos de la
División y
Departamentos.
Código: 02.00-
08
Planificación,
Control de
Gestión y
Evaluación de
Desempeño.
Código: 09.03-
16 Control de
los Documentos
Cont. Cuadro 1
Plan de Acción División Servicios Generales
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable
Plazo
Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1
Conformar equipo para
posibles Contingencias
que atenderá este tipo
situación puntual (Paros
Laborales).
Oscar Ramírez
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1152.
Oficina del
Jefe Dpto.
Mantenimiento
e
Infraestructura.
Garantizar la
continuidad operativa
de la Planta.
Realizar Reunión
con personal
Supervisorio para
establecer y
programar
responsabilidades.
Total de
Sobretiempo
2
Plantear a la Gerencia
de Logística nuevo
modelo de estructura de
cargos.
Oscar Ramírez
Carmelo
Requena
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1152.
Oficina del
Jefe de
División de
Servicios
Generales
Garantizar personal
Supervisorio y
Técnico en los
diferentes turnos para
la ejecución de
trabajos especiales y
atender posibles
fallas en los equipos
de Infraestructura.
Realizar Reunión
con la Gerencia
Logística y áreas
involucradas.
Total de
Sobretiempo
Cuadro 2
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCION CORRECTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable
Plazo
Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
2.1.
Cumplir eficazmente los
Planes de
Mantenimiento de la
Infraestructura de
Planta.
Oscar Ramírez
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1152.
Oficina del
Jefe Dpto.
Mantenimiento
e
Infraestructura.
Optimizar costos y
tiempos de Proceso.
Dar respuesta
inmediata a las
posibles situaciones
de emergencias fuera
de horario normal de
trabajo.
Seguimiento de
las actividades
ejecutadas por el
personal que
labora en el
Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura.
Total de
Sobretiempo
Eficacia en la
atención de las
solicitudes de
trabajo de
mantenimiento
e
Infraestructura.
Cont. Cuadro 2
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCION CORRECTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde?
¿Por qué? ¿Cómo?
1
Coordinar con la Sptcia.
Sistema de la Calidad
Talleres al personal
sobre norma y
procedimiento Control
de los Registros.
Oscar Ramírez
Annys Romero
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1153.
Oficina
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
Charla o Taller
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generadas.
1.1
Establecer Programas
para reforzar
conocimiento sobre
normas y
procedimientos internas,
manual de organización,
indicadores de Gestión.
Oscar Ramírez
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1153.
Oficina
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura
El personal trabaje
hacia la Mejora
Continua.
Difusión de Talleres
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generadas.
Cuadro 3
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCION PREVENTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde?
¿Por qué? ¿Cómo?
1.2
Monitoreo de las tareas
ejecutadas por el
personal que interviene
en el proceso del
Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura.
Oscar Ramírez
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1153.
Oficina
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura.
Dar cumplimiento de
Normas y
Procedimientos de la
Empresa.
Seguimiento de las
actividades
ejecutadas por el
personal que labora
en el Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura.
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generaras.
2
Coordinar la
preparación de
información sobre la
Gestión del Primer
Semestre 2011 y
entregar a cada área,
para ser colocadas en las
carteleras del
Departamento.
Nidia Bolívar
Maritza León
01/08/2011
03/08/2011
Oficina
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura.
Dar cumplimiento de
Normas y
Procedimientos de la
Empresa.
Informar a todo el
personal el
Desempeño de los
Indicadores de
Gestión y trabajos
ejecutados por el
Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura.
-----
Cont. Cuadro 3
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCION PREVENTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1
Difundir normas y
procedimientos 08.01-
07 y 07.01-17
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/09/2011
.
Taller de
Carpintería
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
Charla o reunión con
aplicación de
Minuta.
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generadas.
2
Coordinar
conjuntamente con
personal del
Departamento
Prevención de
Accidentes, las charlas
que serán aplicadas al
personal del
Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura en
materia de Seguridad.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/09/2011
Oficina
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura
El personal trabaje
hacia la Mejora
Continua.
Charla o reunión con
aplicación de
Minuta.
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generadas.
Cuadro 4
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCIONES CORRECTIVAS
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
3
Seguimiento a la
ejecución de charlas
difundidas por el
personal del
Departamento
Prevención de
Accidentes.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/09/2011
Oficina
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura.
Dar cumplimiento de
Normas y
Procedimientos de la
Empresa.
Charla o reunión
con aplicación de
Minuta
Factor de
Riesgo.
4
Elaborar a través de
SISOSERV, el
requerimiento para la
asignación de personal
supervisorio para cada
turno de trabajo, con
informe justificativo.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/10/2011
Oficina
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura.
Garantizar el
cumplimiento
efectivo de los
labores de
supervisión en los
diferentes turnos de
trabajo.
Reunión con
aplicación de
Minuta.
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generadas.
Cont. Cuadro 4
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCIONES CORRECTIVAS
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
5
Difundir norma y
procedimiento 08.00-03
Normativa para el uso
de vestuarios, salas
sanitarias y salas de
descanso.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/08/2011
Taller de
Carpintería
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
Charla o reunión
con aplicación de
Minuta.
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generaras.
6
Seguimiento al
cumplimiento de la
normativa código:
08.00-03.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
31/12/2011.
.
Oficina
Departamento
Mantenimiento
e Infraestructura
El personal trabaje
hacia la Mejora
Continua.
Charla o reunión
con aplicación de
Minuta.
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generaras.
Cont. Cuadro 4
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCIONES CORRECTIVAS
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
7
Coordinar a través del
Departamento Salud
Ocupacional (Psicólogo)
Talleres de
reforzamiento
conductual dirigidos a
los Asistentes Servicios
Generales y personal
que apoya en los
diferentes vestuarios.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/09/2011
Oficina
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura.
El personal trabaje
hacia la Mejora
Continua.
Charla
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generadas.
8
Seguimiento a la
Ejecución de Talleres de
reforzamiento
conductual dirigidos a
los Asistentes Servicios
Generales y personal
que apoya en los
diferentes vestuarios.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/09/2011
Oficina
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura.
El personal trabaje
hacia la Mejora
Continua.
Reunión con
aplicación de
Minuta.
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generadas.
Cont. Cuadro 4
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCIONES CORRECTIVAS
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
9
Difundir charlas sobre
Procedimiento “Control
de los Registros”
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/09/2011.
Taller de
Carpintería
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
Reunión con
aplicación de
Minuta.
Eficacia en la
Atención de
solicitudes de
trabajo de
Mantenimiento
e
Infraestructura.
10
Seguimiento a la
aplicación y
cumplimiento eficaz del
IG-008.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/09/2011.
.
Oficinas
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
Revisando los
registros que
intervienen en
los diferentes
procesos del
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura.
Eficacia en la
Atención de
solicitudes de
trabajo de
Mantenimiento
e
Infraestructura.
Cont. Cuadro 4
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCIONES CORRECTIVAS
Cont. Cuadro 4
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCIONES CORRECTIVAS
Causa
Raíz
Medida de
Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
11
Difundir instructivo de
llenado del formulario
SG-144 “Inspección de
Infraestructura de
Planta” a fin de reforzar
conocimientos sobre el
uso correcto del mismo.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/07/2011
Taller de
Carpintería
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
Reunión con
aplicación de
Minuta.
E
ficacia en la
Atención de
solicitudes de
trabajo de
Mantenimiento
e
Infraestructura.
12
Seguimiento a los
registros SG-144
“Inspección de
Infraestructura de
Planta”
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/12/2011
Oficinas
Departamento
Mantenimiento
e
Infraestructura.
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
Revisando los
registros que
intervienen en los
diferentes procesos
del Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura.
Eficacia en la
Atención de
solicitudes de
trabajo de
Mantenimiento
e
Infraestructura.
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
13
Seguimiento a través de
la unidad de Compras,
la adquisición de
repuestos Eléctricos y
Mecánicos requeridos.
Miguel
Maneiro,
Wilder Torres,
Jean Cament.
07/07/2011
30/12/2011
Garantizar La
continuidad
operativa de
los equipos de
Infraestructura.
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
Seguimiento a
través de Intranet y
visitas directas al
Área de Almacén y
Compras.
Eficacia en la
Atención de
solicitudes de
trabajo de
Mantenimiento
e
Infraestructura.
14
Difundir a Inspectores
procedimiento 08.01-07
“Mantenimiento de
Oficinas e
instalaciones”.
Daniel
González
07/07/2011
30/09/2011
Taller de
Carpintería
(Instalaciones
de la División
Servicios
Generales)
Afianzar los
conocimientos sobre
las funciones que
integran la norma y
procedimiento.
Reunión con
aplicación de
Minuta.
Factor de
Riesgos
Eficacia en la
Atención de
solicitudes de
trabajo de
Mantenimiento
e
Infraestructura
Cont. Cuadro 4
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCIONES CORRECTIVAS
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
15
Difundir a Inspectores
procedimiento 08.02-17
“Detección y Control de
Condiciones Sub-
Estándares”
Daniel
González
07/07/2011
30/09/2011
Taller de
Carpintería
(Instalaciones
de la
División
Servicios
Generales)
Afianzar los
conocimientos sobre
las funciones que
integran la norma y
procedimiento.
Reunión con
aplicación de Minuta.
Factor de
Riesgos
16
Atender a la
programación de
reuniones y recorridos
programados por la
Gerencia Seguridad y
Control de Pérdidas a
través del Departamento
Prevención de
Accidentes.
Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/12/2011
A través de
Intranet y
recepción de
solicitudes de
trabajo por
parte de las
unidades
usuarias
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
A través de Intranet y
recepción de
solicitudes de trabajo
por parte de las
unidades usuarias.
Factor de
Riesgos
Cuadro 5
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCIONES PREVENTIVAS
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
17
Comunicar en reunión la
falta de entrega
oportuna de las
solicitudes para la
ejecución de los puntos
evaluados que competa
a la División Servicios
Generales y reflejar en
minuta.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Daniel
González
07/07/2011
30/07/2011
A través de
Intranet y
recepción de
solicitudes de
trabajo por
parte de las
unidades
usuarias
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
A través de Intranet y
recepción de
solicitudes de trabajo
por parte de las
unidades usuarias.
Factor de
Riesgos
18
Activar el seguimiento
de la compra de equipos
y repuestos y evidenciar
a través de correos o
comunicaciones.
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Miguel
Maneiro,
Wilder Torres,
Jean Cament.
07/07/2011
30/12/2011
A través de
Intranet y
Reuniones.
Garantizar la
operatividad de los
equipos de
Infraestructura (Aire
Acondicionado,
Luminarias,
Plomería, Pintura,
entre otros).
A través de Intranet y
reunión de
seguimiento.
Factor de
Riesgos
Eficacia en la
Atención de
solicitudes de
trabajo de
Mantenimiento
e
Infraestructura
Cont. Cuadro 5
Cont. Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCIONES PREVENTIVAS
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
19
Coordinar con
Inspectores la activación
y aplicación de Charlas
de 5 minutos para ser
aplicadas al personal
cooperativista que
ejecuta servicios bajo la
supervisión del
Departamento
Mantenimiento
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Miguel
Maneiro,
Daniel
González
07/07/2011
30/12/2011
Charla o
reunión con
aplicación de
Minuta.
Taller de Carpintería
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
Factor de
Riesgos
Cont. Cuadro 5
Cont. Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Mantenimiento e Infraestructura
ACCIONES PREVENTIVAS
Cuadro 6
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Rehabilitación Ambiental
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1
Conformar equipo para
posibles Contingencias
que atenderá este tipo
situación puntual (Paros
Laborales).
Ana Medina
Luis Muñoz
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1005
Oficina del
Jefe Dpto.
Rehabilitación
Ambiental.
Garantizar la
continuidad operativa
de la Planta.
Realizar Reunión con
personal
Supervisorio para
establecer y
programar
responsabilidades.
Total de
Sobretiempo
1.1.
Establecer compromisos
en horas reglamentarias,
referidas al Apoyo que
presta el personal del
Departamento en
labores de
Infraestructura
(Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura).
Ana Medina
Luis Muñoz
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1005
Oficina del
Jefe Dpto.
Rehabilitación
Ambiental.
Optimizar costos y
tiempos de Proceso.
Realizar Reunión con
el Jefe de
Departamento e
Infraestructura y
definir compromisos.
Seguimiento de las
actividades
ejecutadas por el
personal que labora
en el Departamento.
Total de
Sobretiempo
ACCION CORRECTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1
Coordinar con la Sptcia.
Sistema de la Calidad
Talleres al personal
sobre norma y
procedimiento Control
de los Registros.
Ana Medina
Annys Romero
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1151
Oficina
Departamento
Rehabilitación
Ambiental
Dar cumplimiento a
las normas
establecidas en la
Empresa.
Charla o Taller
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generaras.
1.1
Establecer Programas
para reforzar
conocimiento sobre
normas y
procedimientos internas,
manual de organización,
indicadores de Gestión.
Ana Medina
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1151
Oficina
Departamento
Rehabilitación
Ambiental
El personal trabaje
hacia la Mejora
Continua.
Difusión de Talleres
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generaras.
Cuadro 7
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Rehabilitación Ambiental
ACCION PREVENTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1.2
Monitoreo de las tareas
ejecutadas por el
personal que interviene
en el proceso del
Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura.
Ana Medina
07/07/2011
Seguimiento
a través del
Sistema
SISCAL
Nº 1151
Áreas
Respectivas.
Dar cumplimiento de
Normas y
Procedimientos de la
Empresa.
Seguimiento de las
actividades ejecutadas
por el personal que
labora en el
Departamento
Rehabilitación
Ambiental.
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generaras.
2
Coordinar la
preparación de
información sobre la
Gestión del Primer
Semestre 2011 y
entregar a cada área,
para ser colocadas en las
carteleras del
Departamento.
Nidia Bolívar
Maritza León
Ana Medina
01/08/2011
03/08/2011
Entrada
Principal
Cartelera
informativa.
Dar cumplimiento de
Normas y
Procedimientos de la
Empresa.
Informar a todo el
personal el
Desempeño de los
Indicadores de
Gestión y trabajos
ejecutados por el
Departamento
Rehabilitación
Ambiental.
-----
Cont. Cuadro 7
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Rehabilitación Ambiental
ACCION PREVENTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1
Coordinar con la
División Salud e
Higiene Ocupacional la
Evaluación Médica del
Trabajador
Conjuntamente con las
unidades Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura.
Alberto
Hernández
Oscar Ramírez
Luz Toyo
Alexis
Guanique
07/07/2011
30/09/2011
Oficina
Departamento
Servicios de
Oficina
Para dar
cumplimiento a las
normas establecidas
en la Empresa.
Realizar Reunión y
Seguimientos través
de Correos.
Sobretiempo
1.1
Coordinar con la
División Asuntos
Laborales y el
Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura.
Alberto
Hernández
Edgard
Planchart
Oscar Ramírez
07/07/2011
30/09/2011
Oficina
División
Asuntos
Laborales
Para dar
cumplimiento a las
normas establecidas
en la Empresa en
materia laboral.
Realizar Reunión y
Seguimientos través
de Correos
Sobretiempo
Cuadro 8
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Servicios de Oficina
ACCION CORRECTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1.2
Coordinar con
Departamento Salud
Ocupacional
Departamento
Mantenimiento e
Infraestructura.
Alberto
Hernández
Luz Toyo
Ruth Salazar
07/07/2011
15/08/2011
Oficina del
Psicólogo
Departamento
Salud
Ocupacional
Garantizar la
integridad física y
mental del trabajador.
Realizar Reunión y
Seguimientos través
de Correos.
Sobretiempo
1.3
Establecer Programas
para motivar al personal.
Alberto
Hernández
Mary Flores
07/07/2011
30/09/2011
Oficina del
Psicólogo
Departamento
Salud
Ocupacional
El personal trabaje
hacia la Mejora
Continua
Proteger la integridad
física y mental del
trabajador.
Difusión de Talleres
Sobretiempo
Cont. Cuadro 8
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Servicios de Oficina
ACCION CORRECTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1.4
Dirigir lineamientos
sobre tareas de acuerdo
a su Descripción de
Cargos
(Asistente
Administrativo)
Alberto
Hernández
07/07/2011
30/09/2011
Oficina del
Departamento
Servicios de
Oficina
Cumplimiento de
Normas y
Procedimientos de la
Empresa.
Reunión y monitoreo
de las actividades
ejecutadas.
Sobretiempo.
1.5
Dirigir lineamientos
para el cumplimiento
eficaz de las tareas en el
horario normal de
trabajo.
Alberto
Hernández
07/07/2011
30/09/2011
Oficina del
Departamento
Servicios de
Oficina.
Cumplimiento de
Normas y
Procedimientos de la
Empresa.
Reunión y monitoreo
de las actividades
ejecutadas.
Sobretiempo.
Cont. Cuadro 8
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Servicios de Oficina
ACCION CORRECTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1
Coordinar con la Sptcia.
Sistema de la Calidad
Talleres al personal
sobre norma y
procedimiento Control
de los Registros.
Alberto
Hernández
Annys Romero
07/07/2011
26/09/2011
Oficina
Departamento
Servicios de
Oficina
Para dar
cumplimiento a las
normas establecidas
en la Empresa.
Charla o Taller
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generadas.
1.1
Establecer Programas
para reforzar
conocimiento sobre
normas y
procedimientos internas,
manual de organización,
indicadores de Gestión.
Mary Flores
07/07/2011
30/09/2011
Oficina
Departamento
Servicios de
Oficina
Ocupacional
El personal trabaje
hacia la Mejora
Continua.
Difusión de
Talleres
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generadas.
Cuadro 9
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Servicios de Oficina
ACCION PREVENTIVA
Causa
Raíz
Medida de Cumplimiento
Obligatorio
Responsable Plazo Lugar Justificación Procedimiento
Indicador
¿Qué? ¿Quién?
¿Cuándo?
Plan
¿Cuándo?
Ejecutado ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?
1.2
Monitoreo de las tareas
ejecutadas por el
personal que interviene
en el proceso del
Departamento Servicios
de Oficina.
Alberto
Hernández
07/07/2011
12/12/2011
Oficina del
Departamento
Servicios de
Oficina
Cumplimiento de
Normas y
Procedimientos de la
Empresa.
Seguimiento de las
actividades
ejecutadas por el
personal que labora
en el Departamento
Servicios de
Oficina.
Total de
Acciones
Preventivas
de los
Sistemas de
Gestión
Generadas.
Cont. Cuadro 9
Plan de Acción División Servicios Generales – Dpto. Servicios de Oficina
ACCION PREVENTIVA
LOGROS DEL PLAN DE TRABAJO
Se logró aplicar todos los conocimientos básicos adquiridos en cada fase de la
investigación, logrando así obtener un mayor rendimiento dentro del Área, motivado a los
grandes aportes que de una u otra manera se fueron desarrollando.
Entre las actividades relevantes durante el periodo de la Pasantía, están:
1. Los planes de Acción propuestos fueron revisados y aceptados por cada Jefe de
Departamento, los cuales actualmente se encuentran en ejecución.
2. Se conocieron las causas que originaron los incumplimientos y/o desviaciones, logrando
incorporar las Acciones Correctivas y Preventivas en el Sistema SISCAL. (Anexos 2, 3
y 4).
3. Se elaboró Ficha Técnica de Cumplimiento de la ejecución de los Indicadores
correspondientes al Primer Semestre 2011 de la División Servicios Generales, así como
también información sobre el mes de Julio 2011. (Anexo 5).
4. Se prepararon dos carteleras con información sobre los Resultados de los Indicadores del
Primer Semestre del Año 2011, correspondiente a la División Servicios Generales y sus
Departamentos. (Anexo 6).
5. Se realizó seguimiento a las actividades que involucra el cálculo del Indicador Factor de
Riesgo, tales como Difusión de Charlas, Preparación de Trípticos, a fin de concientizar a
los trabajadores en materia de seguridad y ambiente.
6. Se culminó Práctica de Trabajo Administrativa Propuesta. (Anexo 7).
7. En el Departamento Mantenimiento e Infraestructura se logró incrementar los
resultados del Indicador de Factor de Riesgo, al ubicarse en 9,41% por encima de la
meta durante el mes de Julio. (Anexos 8 y 9).
99
FACILIDADES Y DIFICULTADES DURANTE EL PROCESO DEL DESARROLLO
DE LA PASANTÍA.
Facilidades:
El dominio de la mayoría de las actividades que se realizan en las diferentes áreas que
integran la División Servicios Generales.
El apoyo prestado por la unidad en las dudas originadas, ofreciendo en todo momento la
buena disposición para facilitar la revisión de documentos estadísticos e informes,
manuales, normas y procedimientos.
Conocimiento de los Sistemas internos, desde Intranet hasta los sistemas que intervienen
en el proceso de gestión de la División Servicios Generales y Departamentos.
Dificultades:
Aunque existe lineamiento sobre el control de las horas de sobretiempo, no se logró
disminución significativa, ubicándose por encima de la meta propuesta desde Febrero a
Julio 2011, motivado a la ocurrencia de eventos inesperados y llamadas de emergencia
presentadas por fallas en los equipos de infraestructura.
APRECIACION SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL
PROCESO DE PASANTÍAS.
La realización de la pasantía en CVG Venalum, dejó una experiencia muy satisfactoria,
motivado a que existen marcados valores entre el personal, tales como: el trabajo en equipo, la
responsabilidad y la identificación con la empresa.
100
Se pudo visualizar claramente las tendencias de los indicadores de gestión estudiados, a
través de reportes del Sistema, lo que facilitó que la información manejada sea confiable.
En el desarrollo de la Pasantía se pudo visualizar el resultado correspondiente al mes de
Julio 2011, lo que indicó la mejora inmediata de los Indicadores en todos los Departamentos,
llevándolos de valores negativos a positivos.
También se logró reforzar los conocimientos adquiridos en la universidad en materia de
Desempeño de Indicadores, análisis, administración de recursos y elaboración de informes
técnicos entre otros.
En general, los conocimientos adquiridos y reforzados en la División Servicios
Generales de CVG Venalum, serán de gran ayuda a lo largo de la carrera estudiada y futuros
trabajos a desempeñar.
101
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Aquí se presenta una síntesis de los hallazgos obtenidos, así como las sugerencias
tendientes a la solución de la problemática estudiada.
Conclusiones
De acuerdo a los resultados arrojados por la investigación realizada se puede concluir:
1. Se realizó una revisión y análisis de la situación actual de los resultados de los Indicadores de
gestión de la División Servicios Generales, observándose que durante los primeros seis meses
del año 2011, la unidad reportó ciertas cifras negativas, al no alcanzar las metas propuestas,
específicamente en dos Indicadores: 1.- Total de Sobretiempo (h-h) y, 2.-Total de Acciones
Preventivas de los Sistemas de Gestión. El primero presenta incumplimiento en los meses:
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio 2011, al reportar horas adicionales a las planificadas en el
Plan Operativo 2011. Asimismo, cabe destacar, que la mayor parte de estas horas, fueron
generadas por el personal adscrito al Departamento e Infraestructura. El segundo, el cual estaba
planificado para Junio, obtuvo ejecución de cero (0). Los Indicadores restantes por su tendencia
estuvieron dentro de lo aceptado.
2. Se utilizó como metodología para el desarrollo de la investigación el Ciclo PHVA donde fue
considerado únicamente la planificación; el resto de los principios serán realizados por la
empresa.
3. Se determinaron las posibles causas que originaron los resultados obtenidos, observándose
que las desviaciones obedecen a la falta de conocimientos en relación a las normas y
102
procedimientos referidos a la calidad, ejecución de trabajos fuera del horario normal de trabajo,
falta de internalización de los principios de gestión, seguimiento y medición de los procesos, así
como ninguna supervisión en turnos rotativos.
4. Se elaboró y propuso Planes de Acción para la División Servicios Generales, con el fin
incrementar la eficacia de los indicadores de gestión en los meses restantes del año 2011.
103
Recomendaciones
De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio se recomiendan las
acciones siguientes:
A la División Servicios Generales
1. Implantar los planes de acciones propuestos; así como mantener la información de cada
actividad evidenciada.
2. Implementar la práctica de trabajo propuesta, permitiendo así contar con información
confiable y oportuna para la toma de decisiones de la División, sus Departamentos adscritos y
demás áreas organizativas de la Empresa.
3. Difundir la información de gestión mensualmente a los trabajadores de cada departamento
adscrito a la unidad bajo estudio, lo que permitirá brindar conocimientos sobre lo que se hace y
la justificación de la ejecución presupuestaria aprobada anualmente.
4. Actualizar los perfiles de Indicadores que se encuentran en el SPCG (Sistema de
Planificación y Control de Gestión).
5. Buscar alternativas para llevar a cabo la Supervisión del personal que labora en el
mantenimiento de la infraestructura en los diferentes turnos de trabajo.
6. Cumplir con los lineamientos establecidos por la empresa en materia de calidad y ambiente.
104
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANDER EGG, Ezequiel. (1993). Técnicas de Investigación Social. Editorial Humanistas.
BUENOS AIRES. Pág. 98.
ARIAS, Fidias D. (2006). El Proyecto de la Investigación. Quinta Edición. Editorial Episteme.
Caracas. VENEZUELA. Pág. 83.
KOONTZ, Harold. (2000). Administración: Enfoque Global. México: Mc-Graw Hill Editores.
Pág. 55 y 70.
MENDEZ, Carlos E. (1999). Metodología. Segunda Edición. Colombia. McGraw-Hill. Pág. 23.
SABINO, Carlos (1998). El Proceso de Investigación. Editorial Panapo. Caracas.
VENEZUELA. Pág. 89.
TAMAYO, Mario y Tamayo (1999). Proceso de Investigación. Caracas. Editorial
Universitaria. Pág. 72.
VELEZ, Carlos M. (2001). Apuntes de la Metodologia de la Investigación: Un Resumen de las
Principales Ideas de los Proyectos de Investigación. Colombia. Universidad EAFIT. Pág 7.
INTRANET. (2.011). Filosofía de CVG Venalum. [Documento en línea]. S/C. Disponible
en: http://venalumi/Nuestra_Empresa.asp. Consultado el: 25/04/2011.
Manual de Inducción (1999). CVG Venalum.
105
Manual de Metodología de los 7 Pasos (2011). CVG Venalum.
Manual de Organización, Unidad organizativa: Gerencia de Logística OM-008 A (27-04-
2005), Resolución Nº JDV-2006-24 Fecha: 05-10-2006. CVG Venalum
Manual de Organización, Unidad organizativa: División Servicios Generales, OM-008 A (31 -
10 - 2006) Resolución Nº JDV-2006-29 Fecha 13-12-06. CVG Venalum.
Manual de Organización, Unidad organizativa: Departamento Mantenimiento e Infraestructura
OM-008 A (31-10 -2006) Resolución Nº JDV-2006-29 Fecha 13-12-06. CVG Venalum.
Manual de Sistemas de Gestión. (2010). CVG Venalum.
Norma y Procedimiento. Elaboración de Práctica de Trabajo. CVG Venalum. Consultado el:
26/04/2011 y 17/05/2011.
Norma ISO 9000. (2008) Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos. Fondonorma,
Venezuela
106
ANEXOS
107
PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDADES SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Asignación del Tema y Recopilación de la
información.
Definición de la metodología a utilizar y aplicación
de conceptos básicos.
Análisis de los Indicadores de Gestión de la
División de Servicios Generales y Determinación
de las posibles causas que originaron los resultados
obtenidos.
Elaboración y Propuesta del Plan de Acción de la
División Servicios Generales.
Estructuración de la Información Recopilada.
Revisión y Corrección del Informe Definitivo.
Entrega definitiva del Informe Final.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
COORDINACIÓN DE PASANTÍAS
CVG VENALUM
Fecha de Inicio:
Fecha de Culminación:
25 04 2011
12 08 2011
Firma del Tutor Industrial Firma del Tutor Académico
ANEXO 1
108
ANEXO 2
REPORTE CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
(DEPARTAMENTO SERVICIOS DE OFICINA)
109
ANEXO 3
REPORTE CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
(DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA)
110
ANEXO 4
REPORTE CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
(DEPARTAMENTO REHABILITACION AMBIENTAL)
111
ANEXO 5
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN
CUMPLIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN ENERO – JUNIO 2011
112
ANEXO 6
CARTELERAS DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
113
ANEXO 7
PRÁCTICA DE TRABAJO ADMINISTRATIVA
(PROPUESTA)
114
115
116
117
118
119
120
121
122
ANEXO 8
EFICACIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
123
ANEXO 9
EFICACIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
(DPTO. MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA, DPTO. REHABILITACIÓN AMBIENTAL Y
DPTO. SERVICIOS DE OFICINA)
124