unidad administrativa departamento de recursos materiales elaboraciÓn del programa anual de...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUSICIONES CGCS/UA/RM
282
LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO O
O
OBTIENE Y ANALIZA
RECIBE
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
ELABORA
O
INICIO
RECIBE
LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN O
ACCEDE Y CAPTURA
CONCILIA
HISTORIAL DE CONSUMO O
PRESUPUESTO PREVISTO POR LA
SEFIPLAN
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
HISTORIAL DE CONSUMO
ELABORA Y ANALIZA
O
ELABORA
LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO
O
SIAFEV
MODULO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
O
GENERA, REVISA Y DETECTA
SIAFEV
ANTEPROYECTO DEL
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
SI
NO
¿EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LA CAPTURA?
ANTEPROYECTO DELPROGRAMA ANUALDE ADQUISICIONES DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES
O
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTE DELICITACIONSIMPLIFICADAY ADJUDICACIONDIRECTA
C
ANTEPROYECTO DEL PROGRAMAANUAL DEADQUISICIONES
ACCESA Y MODIFICA
SIAFEVMODULO DE
ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS
1 ENTREGA
ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES
O
O
HISTORIAL DE CONSUMO
O
LINEAMIENTOS DE
PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
O
LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO
O
UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES
ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES
2
RECIBE MONTOS Y PARTIDAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
PRIMER MES DEL AÑO
1
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUSICIONES CGCS/UA/RM
283
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ANTEPROYECTODEL PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES
2
OBTIENE Y COMPARA
ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
O
ACCEDE Y AJUSTA
MODULO ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO
2T
GENERA
PROGRAMA ANUAL DEADQUISICIONES
ENTREGA
1TPROGRAMAANUAL DE ADQUISICIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
FIN
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- ADJUDICACION DIRECTA- LICITACION SIMPLIFICADA- LICITACION PUBLICA
MODULO ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO
1T
C
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CGCS/UA/RM
288
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ADJUDICACIÓN DIRECTA
RECIBEY REVISA
OFACTURA
- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIO
1
1
TCUADROCOMPARATIVO
MODULOADQUISICIONES
ACCEDE YCAPTURA
MÓDULOADQUISICIONES
COTIZACIONESO
PROPONE YRECABA FIRMA
TCUADROCOMPARATIVO
INICIO
O
RECIBE Y
REVISA
COTIZACIONES
EMITE Y
FIRMA
ÁREAS DE LA COORDINACIÓN
RECIBE YREVISA
REQUISICION
MODULOADQUISICIONES
ANALIZA Y DETERMINA
O
REQUISICIÓN
¿QUE MODALIDADDE COMPRAPROCEDE?
LICITACION PREPARA
OREQUISICIÓN
FIN
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- LICITACIÓN PÚBLICA- LICITACIÓN SIMPLIFICADA- EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y LICITACIÓN SIMPLIFICADA
ADJUDICACIONDIRECTA
ELABORA
SOLICITUD DECOTIZACIÓN
O
SOLICITUD DE COTIZACION
O
ENVIA
- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIO
VIA FAX
- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIO
VIA FAX
O
RECABA FIRMA
2TPEDIDO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
COTIZADOR
PEDIDO1T
ENVIA
- PROVEEDOR- PRESTADOR DE SERVICIO
VIA FAX
RECEPCION DE MATERIAL DE
OFICINA, PAPELERIA,CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE
COMPUTO, MATERIALFOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL
ARTICULOS DE LIMPIEZA, Y MATERIAL ELECTRICO
2TOFICINA DE
ADQUISICIONES E INVENTARIO
EMITE Y
FIRMA
MODULO ADQUISICIONES
PEDIDO2T
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CGCS/UA/RM
289
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
C
FACTURA
PEDIDO
EXPEDIENTEDE COMPRA
DIRECTA
O
3
T
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
REQUISICION
COTIZACIONES
SOLICITUD DECOTIZACIÓN
CUADROCOMPARATIVO
1
1
1
1
COTIZACIONES
O
2T
VERIFICA
PEDIDO
OFACTURA
ELABORAY
RECABA FIRMA
O-3
DEVUELVE Y
SOLICITA AJUSTES
FACTURA O
1
FIN
ENVIA
PEDIDO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
¿ COINCIDEN LOSDATOS DE LAFACTURA ?
NO
SI
- PROVEEDOR- PRESTADOR DE SERVICIO
- JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES- JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES
O-2
T
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
SOLICITUD-COMPROBACIONDE RECURSOS
CUADRO COMPARATIVO
T
O
SOLICITUD DE COTIZACION
O
REQUISICIÓN
ADJUDICACIÓN DIRECTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
1
RECIBE
FACTURA
- PROVEEDOR- PRESTADOR DE SERVICIO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LICITACIÓN SIMPLIFICADACGCS/UA/RM
295
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REALIZA Y VERIFICA
PROPUESTATÉCNICA
PROPUESTA ECONÓMICA
INICIO
ENVÍA
OBTIENE FIRMA
O
1
DETERMINAREQUERIMIENTOS
ELABORAY RECABA FIRMA
REQUISICIÓN
OFICIO DEINVITACIÓN
ANEXOTÉCNICO
O-1
O-1
O
OFICIO DEINVITACIÓN O
BASES DELICITACIÓN
1
1
O
- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIO- DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
REQUISICIÓN
O C
INVITADOS
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
OFICIO DEEVENTO O
1
C EXPEDIENTELICITACIÓN
INICIA
REGISTRO DEPARTICIPANTES
- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIO
RECIBE
PROPUESTATÉCNICA
PROPUESTA ECONÓMICA
DESCALIFICA
1
¿ CUMPLE CON LOS REQUISITOS ?
NO
PROPUESTA TÉCNICA
PROPUESTA ECONÓMICA
ELABORA
ACTA DEAPERTURA
SI
1
O
PARTICIPANTES
ACTA APERTURA
PROPUESTATECNICA
PROPUESTAECONOMICA
OBTIENE Y ENTREGAFOTOCOPIA
ACTA APERTURA O
F
O
O
O
O
O
O
O
O
BASES DE LICITACION
O-1
ANEXOTÉCNICO
1
O
OFICIO DEINVITACIÓN
BASES DELICITACIÓN
PARTICIPANTES
ANEXOTÉCNICO
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
CGCS/UA/RM
296
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
FIN
O
DICTAMEN
REGISTRO DEPARTICIPANTES
PROPUESTA TÉCNICA
O
PROPUESTA ECONÓMICA
ACTA DE APERTURA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISION DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA
O
O
O
1
INTEGRA
O
ANALIZA Y ELABORA
DICTAMEN
ANTECEDENTES ( REQUISICIÓN) O
C EXPEDIENTE LICITACIÓN
LICITACIÓN SIMPLIFICADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
OFICIOS SOLICITUD DEPUBLICACIÓN ENMEDIOSOFICIALES
CONVOCATORIA
OFICIOS SOLICITUD DEPUBLICACIÓN ENMEDIOSOFICIALES
CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICACGCS/UA/RM
303
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ELABORA
BASES DELICITACIÓN
EN COORDINACION CON AREA SOLICITANTEO
ACCEDE Y RESPALDA
SISTEMACOMPRANET-VER
C
EXPEDIENTEDE LICITACION
C
INICIO
DETERMINA
REQUISICIÓN O
CALENDARIZA
ACCEDE, CAPTURAY EMITE
T BASES DELICITACION
TCONVOCATORIA
SISTEMACOMPRANET-VER
RECABA FIRMA
CONVOCATORIA
BASES DELICITACIÓN
T
T
ELABORAY RECABA FIRMA
OFICIO PARACOMPRANET
O-1
SOLICITA
Y ENVÍA
ELABORAPUBLICACION
Y TURNA
CONVOCATORIA
O-1
T
ELABORA YENVÍA
OFICIO DEEVENTO
O
SISTEMACOMPRANET
OFICIO PARACOMPRANET
CONVOCATORIA
BASES DELICITACIÓN OFICIO
PARA COMPRANET
O
T
T
1
EXPEDIENTEDE LICITACION
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
ÁREAS DE LA COORDINACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN EL ACTO
DE LICITACIÓN
1
C
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
C
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
REALIZAVENTA
BASES DELICITACIÓN
CONVOCATORIA
- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIOS
BASES DELICITACIÓN
O
REALIZA Y ELABORA
REGISTRO DEPARTICIPANTES
ACTA DE JUNTA DEACLARACIONES
O-1
T
T
T
1
C
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
1
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LICITACIÓN PÚBLICACGCS/UA/RM
304
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
PROPUESTATÉCNICA
PROPUESTAECONÓMICA
ACTA DEAPERTURA
DICTAMEN
O
O
O
REGISTRO DEPARTICIPANTES
1
¿ CUMPLE CONLOS REQUISITOS ?
NO
SI
ELABORA
ACTA DEAPERTURA DEPROPUESTAS
O
DESCALIFICA
PROPUESTATÉCNICA
PROPUESTAECONÓMICA
OBTIENEFIRMA
ACTA DEAPERTURA DEPROPUESTAS
PROPUESTAECONÓMICA
OBTIENE Y ENTREGAFOTOCOPIA
ACTA DEAPERTURA
PROPUESTATÉCNICA
O
O
F
RECIBE
PARTICIPANTES
PROPUESTATÉCNICA
PROPUESTAECONÓMICA
FIANZA
REALIZA APERTURAY VERIFICA
PROPUESTATÉCNICA
PROPUESTAECONÓMICA
REALIZA Y ELABORA
REGISTRO DEASISTENTES
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
INTEGRA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE
LICITACIÓN SIMPLIFICADA
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
C
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
RECABAFIRMA Y ENTREGA
ACTA DE JUNTA DEACLARACIONES
PARTICIPANTES
REGISTRO DEPARTICIPANTES
O
C
O
ACTA DE JUNTADE ACLARACIONES
PARTICIPANTES
ANALIZA
PROPUESTATÉCNICA
O
PROPUESTAECONÓMICA
O
ELABORA
DICTAMEN O
ANTECEDENTES
CONVOCATORIA
BASES
O
O
O
ACTA DE JUNTA DEACLARACIONES
O
O
O
C
PARTICIPANTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LICITACIÓN SIMPLIFICADACGCS/UA/RM
310
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
FIN
OFICIONOTIFICACIÓN DE FALLO
O
PEDIDO
CONTRATO CUADROCOMPARATIVO
FACTURA
F
F
O
O
EXPEDIENTEDE LICITACIÓN
C
INICIO
F
RECIBE Y ANALIZA
ACTA DESUBCOMITÉ
O
ADECUAY FIRMA
O
RECABA FIRMA
DICTAMEN
O
NOTIFICA
OFICIO DE NOTIFICACIÓNDE FALLO
- PROVEEDORES- PRESTADORES DE SERVICIOS- CAMARA
JEFE DEDEPARTAMENTODE RECURSOS MATERIALES
TURNA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
O-1
T
O
PEDIDO
FACTURA
DEPARTAMENTODE RECURSOS FINANCIEROS
DEVUELVE Y SOLICITA AJUSTES
¿ COINCIDEN DATOSDE LA FACTURA?
NO
FACTURA
ELABORA YRECABA FIRMA
SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS
SI
O-2
O
RECIBE
FACTURA
- PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIOS
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA,
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, MATERIAL FOTOGRAFICO
Y AIDICVISUAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA
VERIFICADATOS
FACTURA
PEDIDO
O
T
- PROVEEDOR- PRESTADOR DE SERVICIOS
O
1
OBTIENEFOTOCOPIA
FACTURAO
F
INTEGRA
DICTAMEN
OFICIO DE NOTIFICACIÓNDE FALLO
O-1
ELABORA
CONTRATO O
OBTIENE
CONTRATO O
RECABA FIRMA
CONTRATO O
OFICIO DENOTIFICACIÓNDE FALLO
1
T
PEDIDO
RECABA FIRMA
PEDIDO
CUADROCOMPARATIVO
ACCEDE, EMITE Y FIRMA
CUADROCOMPARATIVO
SISTEMA ADQUISICIONES
T
T
T
OBTIENEFOTOCOPIA Y ENVIA
TPEDIDO
2F
- PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIO
VIA FAX
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVAJEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
DIRECTORJURÍDICO
TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVAJEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
O
RECIBE
FACTURA
- PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
DESARROLLO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES
CGCS/UA/RM
314
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
FOLDERS
FOLDERS
OFICIOS DE INVITACIÓN
C
OSÍNTESIS
LISTA DE ASISTENCIA O
O
INICIO
OBTIENE Y ACUERDA
EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS O
ELABORA Y RECABA FIRMA
OFICIOS DE INVITACIÓN
INICIA Y RECABA FIRMA
ACUDE
EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS
O
ENTREGA
FOLDERS
ELABORA Y RECABA FIRMA
OACTA CIRCUNSTANCIADACON EL TITULAR DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
O-C
ELABORA
TURNA
OFICIOS DE INVITACIÓN O
INTEGRANTES DEL SUBCOMITE
EXPEDIENTE DE SESIONES
DEL SUBCOMITE
LISTA DE ASISTENCIA
DA LECTURAY DESARROLLA
CONCLUYE
RESGUARDA
O
O
LISTA DE ASISTENCIA
INVITACIONES
C
EXPEDIENTE DEL
SESIONES DEL
SUBCOMITE
FIN
C
ELABORA EINTEGRA
OLISTA DE ASISTENCIA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DELICITACIÓN SIMPLIFICADA.
SÍNTESISO
ACTA CIRCUNS-TANCIADA
SINTESIS
O
O
SALA DEJUNTAS
DEL TITULAR DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
INTEGRANTES
DEL SUBCOMITÉ
INTEGRANTES
DEL SUBCOMITÉ
INTEGRANTES DEL
SUBCOMITÉ
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
BIENES MUEBLES
REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLESCGCS/UA/RM
318
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
OFICIO DE SOLICITUD
INICIO
RECIBE Y OBTIENE
FACTURAO-1
PEDIDO
PROVEEDOR
C
RECABA Y FIRMA
C
BIENES MUEBLES
VERIFICA
FACTURAO-1
PEDIDO1
BIENES MUEBLES
ELABORA
RELACION DE
BIENESO-1
O-1OFICIO DE SOLICITUD
O-1
ENVIA
PAQUETE 1
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS DE
LA SEFIPLAN
C
RECIBE Y ADHIERE
CODIGOS DE BARRA O
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
INTEGRA
RELACION DE BIENES 1
1
F
FACTURA
OFICIO DE SOLICITUD
FACTURA
SELLA YDEVUELVE
FACTURA
SOLICITA Y DEVUELVE ¿COINCIDE LO RECIBIDO CON
LO SOLICITADO?
O
O-1
NO
SI
C
PEDIDO
1
PROVEEDOR
PROVEEDOR
BIENES MUEBLES
1
11
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
INTEGRA
RELACION DE BIENES
O
O
1
FACTURA
OFICIO DE SOLICITUD
RECABA FIRMA
PASE DE SALIDA
O-1
RESPONSABLES DE
AUTORIZACIÓN
ELABORA
RESGUARDO PROVISIONAL O-1
O-1PASE DE SALIDA
1
PAQUETE 1
PAQUETE 2
PAQUETE 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
BIENES MUEBLES
CGCS/UA/RM
319
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
PASE DE SALIDA
O
1
ENTREGA
RESGUARDO PROVISIONAL 1
ACCEDE Y ACTUALIZA
RESGUARDO PROVISIONAL O
SISTEMA DESCONCENTRADO DE
INVENTARIOS
IMPRIME Y ENTREGA
RESGUARDO INDIVIDUAL T
SISTEMA DESCONCENTRADO DE
INVENTARIOS DE LA SEFIPLAN
FIN
RESGUARDATARIO
RESGUARDATARIO
RESGUARDO PROVISIONAL
O
C
REGISTRO Y ASIGNACÓN DE BIENES MUEBLES
RESGUARDATARIORECABA FIRMA
PASE DE SALIDA
O-1
O-1RESGUARDO PROVISIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES CGCS/UA/RM
322
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
RECABA FIRMAN Y ENTREGA
RESGUARDO INDIVIDUAL
2T
RESGUARDO INDIVIDUAL 1T
- JEFE DE LA OFICINA DE ALMACENES E INVENTARIOS- USUARIO
RESGUARDO INDIVIDUAL
2T
C
FIN
USUARIO
INICIO
RECIBE Y VERIFICA
RECIBE
USUARIOS
SOLICITA Y RECIBE
ACCEDE, EMITEY ACTUALIZA
¿CUAL ES LA CAUSA DE
ACTUALIZACIÓN?
VERIFICA POR CAMBIO DE USUARIO EN EL ÁREA DE
TRABAJO
BAJA DE PERSONAL
VERIFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO
ELABORA ,RECABA FIRMA Y
ENTREGA
CONTANCIA DE NOADEUDOS O
JEFE DEL AREADE TRABAJO
SISTEMA DESCONCENTRADO
DE INVENTARIOS DE LASEFIPLAN
USUARIO
SISTEMAINTERNO
VERBALMENTE
JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
USUARIO Y JEFE DEDEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
1
1
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
BAJA DE BIENES MUEBLESCGCS/UA/RM
326
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
INICIO
DETECTA Y REUNE
ELABORA
DICTAMENO
BIENES MUEBLES
VERIFICA
BIENES MUEBLES
¿COMO SE CLASIFICAN
LOS BIENES?
EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO
¿PROCEDE BAJA?
NO
SI
ELABORA
RELACIÓN DEMOBILIARIO YEQUIPO
O
RECIBE Y REVISA
DICTAMEN O
-ANALISTA DE SOPORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
-OFICINA DE SISTEMA S DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA
TRAMITA REPARACION
DICTAMENO
C
FIN1
ENTREGA
RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
O
O
DICTAMEN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
RECIBE
ACTA DESUBCOMITÉ C
O
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
RELACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO
DICTAMEN
O
ELABORA Y RECABA FIRMA
OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA
O-1
ENTREGA
OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA
O
ORELACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO
ACTA DE SUBCOMITÉ
C
DICTAMEN
O
1OFICIO DESOLICITUDBAJA
SECRETARÍIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ACCEDE Y REVISA BAJA
FIN
SISTEMA DESCONCENTRADO DE INVENTARIOS
DE LA SEFIPLAN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES
CC
1
1
JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
RECEPCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAELERÍA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL ELÉCTRICO
CGCS/UA/RM
329
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
PEDIDO
C
MATERIALES
INICIO
RECIBE Y COTEJA
SELLAY ENTREGA
FACTURA
FACTURAO-1
PEDIDO
PROVEEDOR
¿COINCIDE LO RECIBIDO CON LO
SOLICITADO?
O
PROVEEDOR
NO
SI
C
FACTURA
SOLICITA Y DEVUELVE
O-1
PROVEEDOR
1
PEDIDO
C
C
C
MATERIALES
FIN
REGISTRA EL
KARDEX POR ARTÍCULO
SISTEMA INTERNODE ALMACÉN
A
CLASIFICA Y ACOMODA
KARDEX POR ARTICULO
MATERIALES
1
1
RECIBE Y COTEJA
FACTURA O-1
PEDIDO
PROVEEDOR
C
MATERIALES
C
C
A
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
2T
MATERIALES
ABASTECIMIENTO DE REQUISICIONES Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, PAPELERÍA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL,
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL ELÉCTRICO
CGCS/UA/RM
332
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
KARDEX POR ARTÍCULO
OREQUISICIÓN
REQUISICIÓNO
REGISTRA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN, MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, Y MATERIAL ELÉCTRICO.
RECIBE Y DEVUELVE
1 ÁREASDE LA COORDINACIÓN
KARDEX POR
ANALIZA Y
CONSULTA
ARTÍCULO
1
ENTREGAREVISA Y
OBTIENE FIRMA
VALE DE MATERIAL 1T
ÁREASDE LA COORDINACIÓN
REQUISICIÓN O
REGISTRA
SISTEMA INTERNO DE ALMACÉN
1
ÁREASDE LA COORDINACIÓN
INICIO
A
C
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE ALMACEN, MATERIAL DE OFICINA, PAPELERÍA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, MATERIAL FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL,
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL ELECTRICO
CGCS/UA/RM
335
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
REQUISICIONES
O
KARDEX POR ARTICULO
1
O
REQUISICIONES
KARDEX POR ARTÍCULO
KARDEX PORARTICULO
FORMATO DE
INVENTARIO
FÍSICO
REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS
O
VERIFICA
FORMATO DE
INVENTARIO
FÍSICO
O
REALIZA Y COMPLETA
DE ACUERDO CON EL CALENDARIO DE
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO
FIN
O
ELABORA Y TURNA
¿EXISTEN DIFERENCIAS?
SI
NO
INVESTIGA
REALIZA
INICIO
CDEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES
SISTEMA INTERNO DE ALMACÉN
MINUTA DE TRABAJO
1
ELABORA, RECABA FIRMA Y TURNA
1
O
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
REPORTE DE CONSUMO MENSUAL VALUADO
O
C
C
C
REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS
MINUTA DE TRABAJO
1
1
JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
C
C
A
C
C
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
FACTURA
O
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLESCGCS/UA/RM
339
INICIO
OBTIENE Y VERIFICA FECHAS
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
O
SOLICITA
RECIBE Y
REALIZA VISITA
RECIBE Y ANALIZA
PRESUPUESTOSO
ELABORA Y RECABA FIRMA
CUADRO COMPARATIVO
O
PRESUPUESTOS
ELABORA
Y RECABA FIRMA
OFICIO CIRCULAR O
COMPAÑIA PRESTADORA DEL
SERVICIO
FOTOCOPIA Y DISTRIBUYE
OFICIO CIRCULAR F
O
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
FIN
COMPAÑÍA PRESTADORA DEL
SERVICIO
O
ÁREAS DE LA COORDINACIÓN
RECIBE
Y EFECTÚA
PERSONAL DE LA COMPAÑIA
PRESTADORA DEL SERVICIO
RECIBE Y REVISA
FACTURA O
ELABORA Y RECABA AUTORIZACIÓN
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
O-2
ENTREGA
O-1
O
2
FACTURA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
COMPAÑIA PRESTADORA DEL
SERVICIO
¿COINCIDEN LOS DATOS DE LA
FACTURA?
NO
SI
DEVUELVE Y SOLICITA
FACTURA O
COMPAÑÍA PRESTADORA DEL
SERVICIOPROGRAMA Y AVISA
VÍA TELEFÓNICA
COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
SOLICITUD-COMPROBACION DE RECURSOS
JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES
VÍA TELEFÓNICA
C
C
1
C
RECIBE
FACTURA O
COMPAÑIA PRESTADORA DEL
SERVICIO
1
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ENTREGA DE RECURSOS
POR GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, TELEFONICAS Y DE MOBILIARIOCGCS/UA/RM
343
INICIO
RECIBE Y REVISA
ACUDE, VERIFICA Y DETECTA
SOLICITUD DE REPARACION DE INSTALACIONES
O
¿SE CUENTA CON EL MATERIAL
NECESARIO?
DETERMINA Y VERIFICA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
OFICINA DE ADQUISICIONES E
INVENTARIO
MATERIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
1
C
NOTIFICA VERBALMENTE
ELABORA, FIRMA Y ENTREGA
REQUISICIÓN DE MATERIALNO
SI
O-1
OFICINA DE ADQUISICIONES E INVENTARIO
MATERIALES
RECIBE
OFICINA DE ADQUISICIONES E
INVENTARIO
ELABORA Y ENVÍA
TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS
O-1
AREA SOLICITANTE
RECIBEY EFECTÚA
EFECTIVO
OFICINA DE CAJA
1
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
FIN
C
C
1C
ACUDE Y REPARA1
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
SOLICITUDO
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA PARA SALA DE JUNTASCGCS/UA/RM
347
FIN
INICIO
RECIBE
SOLICITUDO
REVISA
SOLICITUD O
ÁREAS DE LA COORDINACIÓN
SE CUENTA CON LOS MATERIALES
NECESARIOS?
SIACONDICIONA
INFORMA Y ARCHIVA
LUGAR PARA SALA DE JUNTAS
NO
SOLICITUDO
ESTABLECE Y ACUERDA
ÁREA SOLICITANTE
DETERMINA Y CONSULTA
OFICINA DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
ÁREA SOLICITANTE
ENTREGA DE RECURSOS
POR GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
NOTIFICA VERBALMENTE
ELABORA NY ENVÍA
TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS
O-1
1
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MATERIAL
ÁREA SOLICITANTE
RECIBE, EFECTÚA, ACONDICIONA ÁREA
E INFORMA
EFECTIVO
OFICINA DE CAJA
FIN
LUGAR PARA SALA DE JUNTAS
C
C
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
BAJA DE VEHÍCULOSCGCS/UA/RM
351
REPORTE DE BAJA
INTEGRA
3F
O-2F
ACTA DESUBCOMITE
TARJETA DECIRCULACIÓN
O-2F
CALCANUMEROSDE SERIE
O-2F
DOCUMENTOQUE AMPAREPROPIEDAD
3F
RESGUARDODE VEHÍCULO
3F
ALBUMFOTOGRÁFICO
O-2F
O-1
ELABORA Y RECABA FIRMA
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA
1
ENVÍA
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA
O
EXPEDIENTEDE BAJA 1
DETERMINA
ELABORA Y TURNA
RELACIÓN DE VEHÍCULOS
REGISTRO DE GASTOS REALIZADOS A VEHÍCULOS
O
O
RECIBE, REVISA
ACTA DE SUBCOMITE
1
C
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE RECURSOS MATERIALES
INFORMAY SOLICITA RESGUARDATARIO
RECIBE
VEHÍCULO
RESGUARDATARIO
REPORTE DE BAJA
COMPLETA YELABORA
O
O
ALBUMFOTOGRÁFICO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LASEFIPLAN
RECIBENOTIFICACION
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES DE LA SEFIPLAN
¿ACEPTA LA SEFIPLAN LA BAJA
DEL VEHÍCULO?
NO
SI
CONCENTRA
C
RECIBE Y REVISA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES DE LA SEFIPLAN
ACTA DEENTREGA- RECEPCIÓN
VEHÍCULO
FIN
F
ATIENDE
Y ELABORA
SUBDIRECCION DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES DE LA SEFIPLAN
EXPEDIENTEDE BAJA
1
RECIBE
OFICIO DE SOLICITUDDE BAJA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE RECURSOS MATERIALES
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
INICIO
C
C
C
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
TRÁMITE DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULARCGCS/UA/RM
355
FIN
INICIO
ELABORA YRECABAFIRMA
OFICIO DE ENVIO DE RESGUARDOS
O-1
RESGUARDATARIO
OBTIENE FOTOCOPIA Y ENTREGA
RESGUARDO DEL VEHÍCULO T
3F
RESGUARDO DELVEHÍCULO
T
EMITEY RECABA FIRMA
SISTEMA INTERNO DE VEHÍCULOS
F
1
ENVÍAE INTEGRA
OFICIO DE ENVÍO DE RESGUARDOS O
T-FRESGUARDO
OFICIO DE ENVIO DERESGUARDOS
F
F
RECIBE, OBTIENEY REVISA
OFICIO DE ENVÍO DE RESGUARDOS
F
F
REPORTE
RECIBO
RESGUARDODEL
IMPORTES
F
DELVEHÍCULO
N
C
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
DE LA SEFIPLAN
EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL
VEHÍCULO
OFICIALDE PAGO
VEHÍCULO
EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL
VEHÍCULO
REPORTEDE IMPORTES
OBTIENEFOTOCOPIA
F
F
BITÁCORA
OBTIENE Y REGISTRA
O
EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO DEL
VEHÍCULO
EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL
VEHÍCULO
F
F
REPORTE
DE
RESGUARDO
OFICIODE
IMPORTES
FDEL
VEHÍCULO
ENVÍO
N
INTEGRA
REPORTEDE IMPORTES
EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO
VEHÍCULO
F
BITACORA
O
- RESGUARDATARIO- TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DECONTROL DEMAQUINARIA
Y TRANSPORTEDE LA SEFIPLAN
COMPROBANTEFISCAL
DE
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
C
N
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DE VEHÍCULOS OFICIALESCGCS/UA/RM
359
VEHÍCULO
INICIO
RECIBE
¿HAN VARIADO LAS CARACTERÍS-TICAS DEL
VEHÍCULO?
OBTIENE Y VERIFICA
RESGUARDO DEL VEHÍCULO
NO
SI
F
EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL
VEHÍCULO
RESGUARDATARIO
RESGUARDO DEL VEHÍCULO
T
EMITE Y COMPLETA
SISTEMA INTERNO DE VEHÍCULOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
OFICIO DE SOLICITUD O-4
ELABORA Y RECABA FIRMA
OBTIENE Y VERIFICA
RESGUARDO DEL VEHÍCULO F
ANOTA
RESGUARDO DEL VEHÍCULO F
3
4
RESGUARDO DEL VEHÍCULO
F
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN
2
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN
UNIDAD ADMINISTRATIVA
O
RESGUARDO DE VEHÍICULO
ENVÍA
T
OFICIO DE SOLICITUD 1
OFICIO DESOLICITUD
4
RECIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA
SEFIPLAN
EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL
VEHÍCULO
RESGUARDO DEL VEHÍCULO
F
RESGUARDO DEL VEHÍCULO
RECABA FIRMA, OBTIENE Y
ENTREGA
F
T
-RESGUARDATARIO -TITULAR DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
F
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
4OFICIO DESOLICITUD
FIN
DEVUELVE
RESGUARDO
DEL VEHÍCULO
F
RESGUARDO
DEL
VEHÍCULO
INTEGRA
¿COINCIDEN LOS DATOS?
NO
SI
EXPEDIENTE
DE RESGUARDO
DEL VEHÍCULO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN
1
4
F
OFICIO DESOLICITUD
N
1
1
C
N
C
C
N
N
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
TRAMITE PARA REPOSICION DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓNCGCS/UA/RM
365
PLACAS
RECIBE Y
REVISA
RECIBO DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN
TARJETA DE CIRCULACIÓN
O
O
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE
LA SEFIPLAN
O
EXPEDIENTE DE
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
TESORERÍA DE LA
SEFIPLAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
INTEGRA
RECIBO
DE PAGO 1OFICIODE
SOLICITUD
PLACAS
ENTREGA
OFICIO
DE
SOLICITUD OCONSTANCIA
DE NOINFRACCIÓN TARJETA
DE CIRCULACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN
O
O
PLACAS
PLACAS
TARJETA DE CIRCULACIÓN
O
INICIO
RECIBE Y DETERMINA
OBTIENE
TARJETA DE CIRCULACIÓN O
SOLICITA¿CUÁL ES LA CAUSA QUE
ORIGINA LA REPOSICIÓN?
EXTRAVÍO O ROBO DE PLACAS
DISPOSICIÓN OFICIAL
OBTIENE
DEL VEHÍCULO
TARJETA
DE CIRCULACIÓNO
RECIBE
Y REVISA
CONSTANCIA
DE NO
INFRACCIÓN
O
ELABORA Y RECABA FIRMA
OFICIO DE SOLICITUD O-1
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO
DETERMINA Y TRAMITA
RECIBO DE PAGO
RECIBE, REVISA Y
PAGA
1
O
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
DE LA SEFIPLAN
1
RESPONSABLE
DEL VEHÍCULO
OFICIO DE SOLICITUD
RECIBE
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN
ELABORA Y RECABA FIRMA
O-1
OFICIO DESOLICITUD
EXPEDIENTEDE RESGUARDO
O
RECIBO DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN
EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO
DEL VEHÍCULO
PLACAS
FIN
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
ACTUALIZACION DE RESGUARDOS DE VEHÍCULOS OFICIALES
INCORPORA, INTEGRA E INFORMA
OTARJETA DECIRCULACIÓN
EN EL DEPARTAMENTODE RECURSOSFINANCIEROS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
N
N
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
F
FOFICIODE
ENVÍO
TRAMITE PARA REPOSICION DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓNCGCS/UA/RM
366
1OFICIO INFORMATIVO
PLACAS
FIN
RESPONSABLE DEL VEHÍCULO
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS
DE VEHÍCULOS OFICIALES
PLACAS
1
PLACAS
OFICIO DE
SOLICITUD
ENVÍA
OFICIO DE SOLICITUD
O
OTARJETA DE
CIRCULACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y
TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN
1
¿COINCIDE LA INFORMACIÓN?
NO
SI
OBTIENE A E INTEGRA
REPORTE DE IMPORTES F
O
OFICIO
INFORMATIVOFRECIBO
OFICIAL FDE PAGO REPORTE
DEIMPORTES
O
ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVÍA
TARJETA DE
CIRCULACIÓN
11
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA
SEFIPLAN0
DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
C
EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
REPORTE POR
MATRÍCULA
DE PLACAS
PLACAS
11
O
RECIBE
OFICIO
DE ENVÍO FRECIBOOFICIAL
FDEPAGO
REPORTEDE
IMPORTES
F
EMITE
Y VERIFICA
SISTEMA INTERNO DE VEHÍCULOS
T
CIRCULACIÓN
INCORPORA AL VEHÍCULO E
INFORMA
TARJETA DE CIRCULACIÓN O
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA
SEFIPLAN
TARJETA DE
C
C
C
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
TRÁMITE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULARCGCS/UA/RM
370
ORDEN DE SERVICIO Y/O REPARACIÓN
O
TALLER EXTERNO
REMITE Y ACUERDA
VEHÍCULOS OFICIALES
RECIBE Y VERIFICA
OFACTURA
O
VERIFICA, RECOGE Y ENTREGA
VEHÍCULOS OFICIALES RESGUARDATARIOS
TALLER EXTERNO
ELABORA, FIRMA Y RECABA
ORDEN DE SERVICIO Y/OREPARACIÓN
O-1ORDEN DE SERVICIO Y/OSERVICIO
¿COINCIDEN LOS DATOS DE LA
FACTURA?
NODEVUELVE Y
SOLICITA
FACTURA O
TALLER EXTERNO
SI
RECABA FIRMA
FACTURAO
ELABORA Y RECABA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
O-2
INICIO
RECIBE
SOLICITUD DE SERVICIO Y/O REPARACIÓN O
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERALES
DEL JEFE DEL DEPARTAMENTODE RECURSOS MATERIALES
O
FIN
ENVÍA
SOLICITUD- COMPROBACIÓN DE RECURSOS
O-1
O ORDEN DE SERVICIO Y/O REPARACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO
DEL VEHÍCULO
FACTURA 2 SOLICITUD-
COMPROBACIÓN DE RECURSOS
FACTURA 1
ORDEN DESERVICIO Y/OREPARACIÓN
1
REPARACIÓN
OSOLICITUD DE
SERVICIO Y/O
-TITULAR DEL ÁREA A LA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA LA UNIDAD
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERALES
C C
C
RECIBE Y VERIFICA
OFACTURA
O
TALLER EXTERNO
ORDEN DE SERVICIO Y/OSERVICIO
11
11
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
SOLICITUD DE APOYO O
FIN
2
1
OFICIO COMISIÓNO-3
OFICIO COMISIÓNO-3
APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAL COMISIONADOCGCS/UA/RM
373
INICIO
RECIBE Y REVISA
SOLICITUD DE APOYO O-3
VÍA FAX
INFORMA Y ACUERDA
CONDUCTORCOMISIONADO
AL ÁREA SOLICITANTE FECHA, HORA DE SALIDA
Y NOMBRE DEL CONDUCTOR COMISIONADO ÁREAS DE LA COORDINACIÓN
DESIGNA, ELABORA Y
RECABA FIRMA
INFORMA Y ENTREGA
3
PAGO DE VIÁTICOS
A PERSONAL COMISIONADO
C
C
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
OBITÁCORA DE VALES DE GASOLINA
OBITÁCORA DE VALES DE GASOLINA
CONTROL DE VALES DE GASOLINACGCS/UA/RM
376
FIN
OFICIO OTARJETA
1
OFICIO O TARJETA
O-1
INICIO
ELABORA Y RECABA FIRMA
PROVEEDOR
VALES DE GASOLINA
OBTIENE
O
RECIBE Y REVISA
VALES DE GASOLINA O
PROVEEDOR
DEL TITULAR DELA UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ENVÍA
OFICIO OTARJETA O
REVISA
ANALIZA, DETERMINA Y COMPLETA
OFICINA DE CAJA
VALES DE GASOLINA
ENTREGA, REGISTRA Y RECABA FIRMA
O
C
C