unidad 5 taller

Unidad N5. Auditora internaActividad: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de CalidadLlenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo. Nombre del grupo:

Integrantes del grupo:

1. Jenny patricia lvarez valencia 2. Mayra Alejandra Pascuaza reyes 3.4.5.

Lder del grupo: yenny patricia lvarez valencia

Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos: 1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).

Se encuentran identificados los procesos del sistema? Si o No Se identifican y controlan los procesos? Existe un documento de objetivos de calidad?Existe un manual de calidad?Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?El manual incluye el alcance del sistema de gestin de calidad El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificacin? El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?El manual incluye la interaccin de los procesos?AREA A AUDITAR O PROCESO GESTION HUMANA/ SELECCIN, VINCULACION E INDUCCION DE PERSONAL LISTA DE CHEQUEO No PREGUNTAS CUMPLE EVIDENCIA S No1. Existe la oferta para contratar?2. El proceso de seleccin se lleva a cabo de manera idnea?3. Las hojas de vida presentan todos los soportes?4. Lleva a cabo el registro de induccin?5. Todo el personal de libre nombramiento se le ha elaborado el acto administrativo o acta de posesin?6. Existe registro de las pruebas psicotcnicas y de conocimientos?7. Todo personal delibre nombramiento recibe todas las prestaciones sociales?8. Se lleva a cabo la induccin y reinduccin del personal? 9. se lleva a cabo la evaluacin de desempeo laboral?10. se lleva a cabo los planes de mejoramiento individual?11. tiene claro los requisitos de la norma ISO 9001 aplicada al proceso?12. los cumple todos?

2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).PLAN DE AUDITORIA Auditoria N 1 taller G4S COLOMBIA Proceso a auditar: GESTIN HUMANA/ SELECCIN, VINCULACION E INDUCCION DE PERSONAL Fecha de auditoria: 19 de octubre del 2015Auditor lder: diana lucia Benavides auditor: Andrs TrujilloObjetivo: verificar el cumplimiento, los procesos de seleccin, vinculacin he induccin de personal.Alcance: proceso de gestin humana G4S COLOMBIA Documentacin necesaria: manual de procedimientos, protocolo y guas de manejo- hojas de vida de recursos humano- formatos de reunin y actas de induccin y reinduccin, actas de posesin

ACTIVIDAD PARTICIPANTES HORARIO OBSERVACIONES Reunin de apertura para gestin de calidad de G4S COLOMBIA Auditor y auditados 19 octubre de 2015, 08:00 am presentacin del grupo de auditores a los funcionarios de la institucin, citados en la notificacin de la auditoria Confirmacin del objetivo y cobertura de la auditoria Reunin de auditores para establecer plan de trabajo Auditores 22 de octubre del 2015, 10:00 am Definicin del plan de trabajoVerificacin de estndares en el rea de gestin de personalAuditor y auditados. 26 de octubre del 2015, 11:00 am aplicacin de listas de chequeo, verificacin de documentos y registros.Reunin final y entrega de informe. Auditor y coordinadores de ciruga 04 de marzo hora 03:00 pm

3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos), para lo cual se deber:

A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

PREPARACIN DE LAS ACTIVIDADES

Preparacin del plan de auditoria Asignacin de tareas Preparacin de los documentos de trabajo

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

Realizacin de la reunin de apertura Comunicacin durante la auditoria Recopilacin y verificacin de la informacin Generacin de hallazgos Preparacin de conclusiones Reunin de cierre

PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME

FINALIZACIN DE AUDITORIA

ELEMENTOS DE REUNIN:

-presentacin de los participantes, incluyendo observadores y guas y una generalidad de sus roles

Confirmacin de los objetivos, alcance y criterios de auditoria

Confirmacin del plan de auditoria y otras disposiciones pertinentes con el auditado, tales como las fecha, hora de la reunin de cierre, cualquier reunin intermedia del equipo auditor y la gerencia del auditado y cambios tardos

presentacin de los mtodos a utilizar durante la auditoria, incluyendo el informar al auditado que la evidencia estar basada a una muestra de la informacin disponible.

-presentacin de los mtodos para gestionar los riesgos que pueda implicar para la organizacin la presencia de los miembros del equipo auditor

-confirmacin de canales formales de comunicacin entre el equipo auditor y el auditado

-confirmar el idioma a utilizar durante la auditoria

-confirmacin de que durante la auditoria, el auditado ser constantemente informado del proceso de la auditoria

-confirmacin de que los recursos e instalaciones requeridos por el equipo auditor estn disponibles

-confirmacin de temas relacionados con confidencialidad y seguridad de la informacin

-confirmacin de procedimientos relevantes de salud, seguridad y emergencia para el equipo auditor

-informacin sobre el mtodo de reporte de los hallazgos de auditoria, incluyendo su calificacin de haberla

-informacin acerca de las condiciones bajo las cuales se dar por finalizada la auditoria

-informacin acerca de la reunin de cierre

-informacin acerca de cmo dar tratamiento a posibles hallazgos durante la auditoria

-informacin acerca de cualquier sistema usado para recibir retroalimentacin por parte del auditado sobre los hallazgos o conclusiones de la auditoria, incluyendo quejas y apelaciones

Se realizara la reunin de apertura de auditoria con todo el personal del centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al G4S COLOMBIA ubicado en la calle 73n # 9-56 placer para verificar el cumplimiento de norma: ISO

FUNCIONARIO PROFESINCEDULA

Diana BenavidesIngeniera industrial 1061756211

Dayana rivera Psiclogo 40259318

Camila Sotelo Doctora 45858336

Marco Prez Fonoaudilogo 53878998

Carlos Narvez Optmetra 39565120

Miguel Benavides Abogado coordinador auditoria 19302002

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunin de apertura que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de cierre.

APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA CODIGO NPRDI005-FT07 VALIDO DESDE: 2010-07-22

VERSIN: 02 pg. 1 de 1

COPIA CONTROLADA SI

ALCANCE: VERIFICACION DE INFORMACION SOLICITADA EN AUDITORIA DE APERTURA

FECHA: 2015-10-19

LUGAR: G4s COLOMBIA ubicado CALLE 13 n # 96-5

HORA: 8:00 am

OBSERVACIONES

Registro N 1

ASISTENTES: APERTURA CIERRE








ELABORADOASISTENTE DE CALIDAD

REVISADO DIRECTOR TECNICO APROVADO

GERENTE

FECHA 2015-19-10 HORA: 12 pm LUGAR G4S COLOMBIA

OBSERVACIONES

B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).

Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigir a su rea respectiva de evaluacin, as:








ACTA N 0001

En Cali valle el da ________________ siendo las _______ el grupo de auditoria de proceso de inspeccin y registro para la verificacin de la implantacin de la norma ISO 9001:2008 realizo visita a la empresa G4S COLOMBIA donde fue atendido por el seor juan Carlos Benavides con CC: 76304937 de Cali, en calidad de administrado del taller.Se procede a dejar registrados los hallazgos encontrados, as:

AREA DE MEDICINA: presentada por la doctora CAMILA SOLETO con CC 45858336 de cali, registro 5289/2012

Verificacin de la hoja de vida con todos los soportes Verificacin que tengan todos los equipos de evaluacin medica Verificacin de la calibracin de los equipos de evaluacin

Hallazgos: 0

AREA DE PSICOMOTRIZ presentada por la doctora DAYANNA RIVERA con CC 40259318 de cali, registro


Hallazgos: 0

AREA DE OPTOMETRIA presentado por el doctor CARLOS NARVEZ con CC 39565120 de cali, registro 8258


Hallazgos: 0

AREA DE FONOUDIOLOGIA presentada por MARCO PREZ con CC 53878998 de cali, registro 5257


Hallazgos: 0

AREA DE SISTEMA presentado por la srta DIANA LUCIA BENAVIDES (recepcin) con CC 1061756211 de cali


Hallazgos: 0

AREA JURIDICA presentado por el seor JUAN CARLOS BENAVIDES con CC 76304937 de cali

Verificacin de toda la documentacin legal necesaria para poder funcionar como CRC

Hallazgos: 0

No siendo otro el objetivo de la presente, se da lectura ante todo el personal del centro y el grupo de auditores de la presente acta, concediendo espacio para preguntas de los profesionales e inquietudes ante el proceso, entregando una copia al mismo administrador del taller.

JUAN CARLOS BENAVIDES CC 76304937ADMINISTRADOR COORDINADOR G4S COLOMBIA

Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada.

C. Realicen la Reunin de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.).Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunin de cierre que mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunin de apertura.D. Generen Informe de Auditora del proceso.Producto entregable en el punto D: el informe de auditora a entregar debe contener mnimo fecha, proceso auditado, criterios auditados, alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificacin de no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y conclusiones.

INFORME AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS- CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

ACTIVIDADES DESARROLADAS

Verificacin de la implementacin y mantenimiento eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO9001:2008, siguiendo el plan de auditora, el da 19 de octubre de 2014 en las instalaciones de la empresa en cota Cundinamarca Verificacin de la capacidad de la organizacin para cumplir aspectos reglamentarios Como se muestra en el perfil de calidad, se detectaron cuatro (1) no conformidad menor La empresa present las acciones correctivas para dar respuesta a las No conformidad encontrada

ASPECTOS RELEVANTES El liderazgo del coordinador de Gestin Documental, por interiorizar en todo el equipo de trabajo el modelo de gestin de calidad bajo parmetros de la Norma ISO 9001:2008, a travs de la coordinacin y participacin activa en el desarrollo de los procesos del sistema. El liderazgo del coordinador de Gestin Documental, por interiorizar en todo el equipo de trabajo el modelo de gestin de calidad bajo parmetros de la Norma ISO 9001:2008, a travs de la coordinacin y participacin activa en el desarrollo de los procesos del sistema. Se destaca el compromiso del personal del rea y de los trabajadores, quienes se unen para desarrollar un proceso alto sentido de responsabilidad y cumplimiento con un enfoque de productividad y eficiencia para el logro de los objetivos propuestos

ASPECTOS A MEJORAR Para resaltar los indicadores de Gestin se deber mejorar el ciclo PHVA, dentro de la caracterizacin de los procesos auditados.

CONFIABILIDAD DE LA AUDITORIA En la planificacin y realizacin de las auditoras es importante asegurar que se cubren todos los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad y se evale con la profundidad requerida, el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001 asociados a los diferentes procesos La empresa cuenta con personal calificado para la realizacin de auditoras internas de calidad. Para cada auditoria se desarrolla un Plan y un Informe en el que se registran los hallazgos, se analizan las causas de las No conformidades, y a partir de ellos se establecen las acciones correctivas pertinentes. Se evidencia un adecuado control y seguimiento del cumplimiento de las actividades relacionadas con la auditoria por parte del auditor principal.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA AUDITORA ANTERIOR se verific el cumplimiento a las acciones propuestas por la empresa para eliminar las causas de la no conformidad menor pendiente, que haba sido detectada en la auditora anterior.

FECHA DE EJECUCION 17 de octubre 2015

REUNION DEAPERTURA REUNION DE CIERRE

archivo principal lugar: 9:00 AM

archivo principal lugar:5:00 PM

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones1.es de gran importancia la unidad ya que interactuaremos con diferentes puntos la cual nos brinda las herramientas para cada uno de los procesos 2.con un programa de auditoria bien implementado pero conocer los detalles que pueden convertirse en debilidades para toda la empresa en general

3.la auditoria interna organizacional es fundamental para encontrar falencias o incumplimientos en el SGC de una compaa y en cada uno de los procesos que la conforman ( compras, recursos humanos, misionales o de mejora continua)

4. la auditoras internas es el pila de mejoramiento y sostenimiento del SGC y para tener resultados exitosos en la implantacin del SGC, se debe tener un buen procedimiento para la realizacin de las mismas y contar con una frecuencia adecuada durante el ao para la revisin de todos sus procesos, garantizando as la calidad de la labor que desempea en su campo econmico

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al inicio del programa. Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal. Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.

Criterios de evaluacin

Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011, para la ejecucin de auditoras.

Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de auditora.

Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un proceso organizacional.

unidad 5 taller

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